à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten

3.1.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten
Artsgrupper
I II III IV V
Regnskap
2011
Dok. 3
2011*
Regulert
bud. 2011
Regnska
p 2010
Avvik 2011
(III-I)
000-099 Lønn og sosiale utgifter 9 969 438 0 4 441 000 0 -5 528 438
100-299 Kjøp av varer og
tjenester som inngår i
komm.tj.produksjon 19 561 288 0 15 083 000 0 -4 478 288
300-399 Kjøp av tjenester som
erstatter komm.tj.produksjon 46 200 0 0 0 -46 200
400-499 Overføringsutgifter 2 290 998 0 0 0 -2 290 998
500-599 Finansutgifter og
finanstransaksjoner
Sum driftsutgifter 31 867 924 0 19 524 000 0 -12 343 924
600-699 Salgsinntekter -630 928 0 -6 627 000 0 -5 996 072
700-799 Overføringsinntekter
med krav til motytelse -4 674 248 0 -2 680 000 0 1 994 248
800-899 Overføringsinntekter
uten krav til motytelse
900-999 Finansinntekter og
finanstransaksjoner
Sum driftsinntekter -5 305 176 0 -9 307 000 0 -4 001 824
Kapitlets nettoresultat 26 562 748 0 10 217 000 0 -16 345 748
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2011
I kapittel 542 er det ført inntekter/utgifter knyttet til oppgavene som ble overført fra EBY og HEV, “Rusken”,
samt etableringskostnader for BYM. Det har vært lavere inntekter enn budsjettert for områdene som ble
overført fra EBY. Etableringskostnader for BYM er kostnader til administrasjonslokaler, IKT-kostnader og
lønn.
Budsjettreguleringer:
VBYR0402 Vedtatt Byrådet april 02 10100 Lønn og sosiale utgifter 4 041 1027, Byrådet 140411 ‐ Utvikling av bymiljøetaten
VBYR0402 Vedtatt Byrådet april 02 11000 Kjøp av varer og tj. som inng 10 733 1027, Byrådet 140411 ‐ Utvikling av bymiljøetaten
VBYR0402 Vedtatt Byrådet april 02 16000 Salgsinntekter ‐6 627 1027, Byrådet 140411 ‐ Utvikling av bymiljøetaten
VBYR1203 Vedtatt Byrådet des. 03 17280 Refusjon moms påløpt i inve ‐2 680 1099, Byrådens sak 221211 ‐ Torg og møteplasser
VBYS1201 Vedtatt Bystyret des. 01 11000 Kjøp av varer og tj. som inng 4 500 410 Bystyret 071211 ‐ revidert skatteanslag
VMOS0501 Vedtatt Miljø og samferdsel mai 01 11000 Kjøp av varer og tj. som inng 250 2, Komm.dir. 230511 ‐ Ekstra midler til Rusken i 2011
10 217
Avvik mellom regnskap 2011 og regnskap 2010
Kapittel 542 ble opprettet gjennom byrådssak 1027/11.
43