à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.2.6. Kapittel 763 Trafikketaten<br />
I II III IV V<br />
Artsgrupper<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong> Dok. 3 <strong>2011</strong>*<br />
Regulert bud.<br />
<strong>2011</strong><br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik <strong>2011</strong> (III-<br />
I)<br />
000-099 Lønn og sosiale utgifter<br />
100-299 Kjøp av varer og tjenester<br />
som inngår i komm.tj.produksjon 9 338 272 9 600 000 22 447 000 14 015 797 13 108 728<br />
300-399 Kjøp av tjenester som<br />
erstatter komm.tj.produksjon<br />
400-499 Overføringsutgifter<br />
500-599 Finansutgifter og<br />
finanstransaksjoner<br />
Sum finansieringsbehov 9 338 272 9 600 000 22 447 000 14 015 797 13 108 728<br />
600-699 Salgsinntekter<br />
700-799 Overføringsinntekter med<br />
krav til motytelse<br />
800-899 Overrøringsinntekter uten<br />
krav til motytelse<br />
900-999 Finansinntekter og<br />
finanstransaksjoner 0 0 20 000 0 20 000<br />
Sum finansiering 0 0 20 000 0 20 000<br />
Netto finansieringsbehov 9 338 272 9 600 000 22 467 000 14 015 797 13 128 728<br />
* Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto<br />
finansieringsbehov) pr. kapittel<br />
Avvik mellom regulert budsjett og regnskap <strong>2011</strong><br />
De samlede investeringsmidlene i DOK 3 var på 9,6 mill. I tillegg har etaten overført ubrukte<br />
investeringsmidler fra året før med 8,5 mill. Dertil har etaten fått tilbakeført mva-refusjon som ble belastet<br />
fjoråret med til sammen 4,3 millioner. Beløpet fordeler seg på prosjekt 10803300 med 640.000, prosjekt<br />
10803400 med 300.000, prosjekt 10803500 med 180.000, prosjekt 10806300 med 980.000 og prosjekt<br />
11000700 med 2 200.000.<br />
Ingen av etatens gjennomførte investeringsprosjekter i <strong>2011</strong> er berettiget til moms-kompensasjon fordi de<br />
faller innenfor den avgiftspliktige delen av virksomheten. Det ble foretatt investeringer for til sammen 9,3<br />
millioner.<br />
Budsjettreguleringer:<br />
VBYS0602 Vedtatt Bystyret juni 02<br />
09701 Overføring fra<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
4 300 231, Bystyret 150611 ‐ Virkninger av<br />
regnskap 2010 mv. ‐ Byrådssak 132 av<br />
24.05.<strong>2011</strong><br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 02300 Byggetjenester nybygg 12 847 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
vedlegg 3<br />
YDISP002 Ytterligere til disposisjon 09701 Overføring fra<br />
‐4 280 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐<br />
nr. 2<br />
driftsbudsjettet ‐ inv.mva.<br />
vedlegg 3<br />
12 867<br />
Avvik mellom regnskap <strong>2011</strong> og regnskap 2010<br />
Se over.<br />
56
Change language