ÃRSBERETNING 2011 - BymiljÃ¸etaten

More documents

Recommendations

Info

3.2.6. Kapittel 763 Trafikketaten I II III IV V Artsgrupper Regnskap 2011 Dok. 3 2011* Regulert bud. 2011 Regnskap 2010 Avvik 2011 (III- I) 000-099 Lønn og sosiale utgifter 100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon 9 338 272 9 600 000 22 447 000 14 015 797 13 108 728 300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon 400-499 Overføringsutgifter 500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum finansieringsbehov 9 338 272 9 600 000 22 447 000 14 015 797 13 108 728 600-699 Salgsinntekter 700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse 800-899 Overrøringsinntekter uten krav til motytelse 900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner 0 0 20 000 0 20 000 Sum finansiering 0 0 20 000 0 20 000 Netto finansieringsbehov 9 338 272 9 600 000 22 467 000 14 015 797 13 128 728 * Bystyret vedtok sum utgifter (sum finansieringsbehov), sum inntekter (sum finansiering) og resultat (netto finansieringsbehov) pr. kapittel Avvik mellom regulert budsjett og regnskap 2011 De samlede investeringsmidlene i DOK 3 var på 9,6 mill. I tillegg har etaten overført ubrukte investeringsmidler fra året før med 8,5 mill. Dertil har etaten fått tilbakeført mva-refusjon som ble belastet fjoråret med til sammen 4,3 millioner. Beløpet fordeler seg på prosjekt 10803300 med 640.000, prosjekt 10803400 med 300.000, prosjekt 10803500 med 180.000, prosjekt 10806300 med 980.000 og prosjekt 11000700 med 2 200.000. Ingen av etatens gjennomførte investeringsprosjekter i 2011 er berettiget til moms-kompensasjon fordi de faller innenfor den avgiftspliktige delen av virksomheten. Det ble foretatt investeringer for til sammen 9,3 millioner. Budsjettreguleringer: VBYS0602 Vedtatt Bystyret juni 02 09701 Overføring fra driftsbudsjettet ‐ inv.mva. 4 300 231, Bystyret 150611 ‐ Virkninger av regnskap 2010 mv. ‐ Byrådssak 132 av 24.05.2011 YDISP002 Ytterligere til disposisjon 02300 Byggetjenester nybygg 12 847 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐ nr. 2 vedlegg 3 YDISP002 Ytterligere til disposisjon 09701 Overføring fra ‐4 280 Endelig Y‐disp iht Bystyresak 231/11 ‐ nr. 2 driftsbudsjettet ‐ inv.mva. vedlegg 3 12 867 Avvik mellom regnskap 2011 og regnskap 2010 Se over. 56
3.2.7. Kapittel 770 Enøketaten Artsgrupper I II III IV V Regnskap 2011 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2010 Avvik 2011 (II-I) 5223 Utlån 13 074 841 15 000 000 15 000 000 4 123 712 1 925 159 Sum 13 074 841 15 000 000 15 000 000 4 123 712 1 925 159 9213 Mottatte avdrag enøklån -2 714 018 0 0 -2 897 933 2 714 018 Sum -2 714 018 0 0 -2 897 933 2 714 018 Netto 10 360 823 15 000 000 15 000 000 1 225 779 4 639 177 Alle føringer i investeringsregnskapet gjelder utlån. Det vises til merknadene i driftsregnskapet, kapittel 3.1.7. 3.3. Investeringsregnskap på prosjektnivå Investeringsprosjektene gjennomgås her pr. budsjettkapittel for kapitlene 540, 541, 760, 761 og 763. 57
Page 1 and 2:
ÅRSBERETNING 2011
Page 3 and 4:
Innholdsfortegnelse 1. Ansvarsområ
Page 5 and 6: Årets vårrengjøring ble gjennomf
Page 7 and 8: 1. Ansvarsområde Bymiljøetaten ha
Page 9 and 10: esetningen av beitedyr slik at stø
Page 11 and 12: Reguleringssak for Frogner fleridre
Page 13 and 14: Divisjon trafikk (tidligere Trafikk
Page 15 and 16: ikke forfaller. Skjøtselsnivået f
Page 17 and 18: preparering av konkurranseløypene,
Page 19 and 20: Mesteparten av arbeidene på Lille
Page 21 and 22: Resultatoppfyllelse i forhold til m
Page 23 and 24: De økte kostnadene skyldes at anta
Page 25 and 26: etydning i forbindelse med forvaltn
Page 27 and 28: Flere turveier er ferdigstilt, blan
Page 29 and 30: Strategier og tiltak: Divisjon idre
Page 31 and 32: År Ordinære anlegg Nærmiljøanle
Page 33 and 34: System for parkeringsanvisning «Ar
Page 35 and 36: Grorudalssatsingen Bymiljøetaten h
Page 37 and 38: Oljefri-kampanjen 2011 stilte ut en
Page 39 and 40: 3. Sammenligning av budsjett og reg
Page 41 and 42: 900-999 Finansinntekter og finanstr
Page 43 and 44: 3.1.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten
Page 45 and 46: Avvik mellom regnskap 2011 og regns
Page 47 and 48: Etatens to viktigste inntektskilder
Page 49 and 50: 3.2. Investeringsregnskap 3.2.1. Ka
Page 51 and 52: 3.2.2. Kapittel 541 Idrettsetaten I
Page 53 and 54: 3.2.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten
Page 55: 3.2.5. Kapittel 761 Sykkelprosjekte
Page 59 and 60: 102027 Kampen park, renseanlegg Pro
Page 61 and 62: 3.3.2. Kapittel 541 Idrettsetaten I
Page 63 and 64: 3.3.3.1. Kollektivtrafikk I 2011 ha
Page 65 and 66: 3.3.3.3. Miljøvennlig transport i
Page 67 and 68: 3.3.3.4. Program for gateopprustnin
Page 69 and 70: Oppfølging av realytelser (offentl
Page 71 and 72: Kartet viser hovedsykkelveinettet m
Page 73 and 74: Prosjekt 11004100 Nytt P-visningssy
Page 75 and 76: 4.3. Tilgjengelighet for mennesker
Page 77 and 78: Prosjektmedvirkning og bygge oppfø
Page 79 and 80: 4.5. Ytre miljø 1. Miljøsertifise
Page 81 and 82: Energikilde Forbruk mengde Energifo
Page 83 and 84: inkluderer taxikjøring for alle di
Page 85 and 86: I 2011 ble det utbetalt tilskudd p
Page 87 and 88: Miljøsone Groruddalen Divisjon sam
Page 89 and 90: 6. Oslo skal ha en miljøeffektiv k
Page 91 and 92: Likestillingstiltak: Har virksomhet
Page 93 and 94: Sykefravær i % gjennomsnitt pr. å
Page 95 and 96: 4.8. Anskaffelser 2011 har vært et
Page 97 and 98: Bymiljøetaten arbeider med skolepa
Page 99 and 100: 4.11. Utkvittering av bystyrets mer
Page 101 and 102: Årsaken til at tildelingen fra sta
Page 103 and 104: Divisjon trafikk (tidligere Trafikk
Page 105 and 106: Bymiljøetaten-Enøk fikk i oppdrag
Page 107 and 108:
Byrådet har vist liten evne til å
Page 109 and 110:
Verbalvedtaket er i tråd med byrå
Page 111:
BYMILJØETATEN Postboks 6703 Etters
show all

Ã RSBERETNING 2011 - BymiljÃ¸etaten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2011 - BymiljÃ¸etaten