ÃRSBERETNING 2011 - BymiljÃ¸etaten

More documents

Recommendations

Info

3.1.6. Kapittel 763 Trafikketaten Artsgrupper I II III IV V Regnskap 2011 Dok. 3 2011* Regulert bud. 2011 Regnskap 2010 Avvik 2011 (III-I) 000-099 Lønn og sosiale utgifter 100 896 985 105 058 000 105 605 000 96 165 976 4 708 015 100-299 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.produksjon 70 223 334 65 729 000 65 289 000 70 088 696 -4 934 334 300-399 Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.produksjon 400-499 Overføringsutgifter 17 483 797 3 048 000 3 048 000 22 359 340 -14 435 797 500-599 Finansutgifter og finanstransaksjoner 4 785 357 0 0 4 327 491 -4 785 357 Sum driftsutgifter 193 389 473 173 835 000 173 942 000 192 941 503 -19 447 473 600-699 Salgsinntekter -273 620 782 -285 590 000 -285 590 000 -284 753 196 -11 969 218 700-799 Overføringsinntekter med krav til motytelse -17 416 315 -5 281 000 -5 281 000 -13 834 696 12 135 315 800-899 Overføringsinntekter uten krav til motytelse 0 0 0 -8 000 0 900-999 Finansinntekter og finanstransaksjoner -4 785 357 0 0 -4 327 491 4 785 357 Sum driftsinntekter -295 822 453 -290 871 000 -290 871 000 -302 923 383 4 951 453 Kapitlets nettoresultat -102 432 981 -117 036 000 -116 929 000 -109 981 880 -14 496 019 * Bystyret vedtok kun sum driftsutgifter, sum driftsinntekter og nettoresultat pr. kapittel Artsgruppe 0 Lønn og sosiale utgifter De samlede lønnsutgifter beløp seg til 100,8 millioner mens de budsjetterte utgiftene var på 105,6 mill. I forhold til det regulerte budsjettet har etaten hatt et mindre forbruk på 4,7 mill. Artsgruppe 1 Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon I Dok 3 var det budsjettert med innkjøpskostnader på 65,7 millioner. I kommunaldirektørsak nr. 1/2011 ble budsjettet redusert med 440.000. Forbruket utgjorde 4,9 millioner mer enn budsjettert. Merforbruket skyldes i hovedsak økte IKT kostnader på grunn av innrulling i Oslo felles og nødvendig oppgradering av infrastruktur og fagsystemer. Artsgruppe 4 Overføringsutgifter Det var budsjettert med et tap på parkeringsgebyr og tilleggsavgifter på 3 millioner. Overføringsutgiftene på kr. 17,4 millioner omfatter både konstaterte tap og moms, og fordeler seg med både 9,6 millioner på tap og 7,8 millioner på moms. 72 % av tapet skriver seg fra tap og provisjoner for inndrivelse av utenlandske fordringer. Artsgruppe 5 Finansutgifter og finanstransaksjoner Årets avskrivninger utgjorde 4,7 millioner. Artsgruppe 6 Salgs- og leieinntekter Salgsinntektene kom opp i 273,6 millioner. Det var en nedgang fra året før, og 12 millioner lavere enn budsjettert. 46
Etatens to viktigste inntektskilder er parkeringsgebyr og avgiftsparkering. Disse sto for 89 % av de samlede inntektene. Parkeringsgebyr utgjorde 125 millioner, mens avgiftsparkering kom opp i 110 millioner. Andre vesentlige inntektsposter er tilleggsavgifter, inntekter fra piggdekk, miljøgebyr samt inntekter ved inntauingsanlegget. Artsgruppe 7 Refusjoner Etaten har mottatt 4,5 millioner i refusjoner for sykefravær i 2011. Resten av inntektene på 12,9 millioner skyldes momskompensasjon og salg til andre virksomheter i kommunen. Artsgruppe 9 Finansinntekter og finanstransaksjoner Årets avskrivninger utgjorde 4,7 millioner. Budsjettreguleringer: VBYS1201 Vedtatt Bystyret des. 01 10100 Lønn og sosiale utgifter 547 410 Bystyret 071211 ‐ revidert skatteanslag VMOS0301 Vedtatt Miljø og 11000 Kjøp av varer og tj. som ‐440 1, Komm.dir. 140311 ‐ Bydsjett for samferdsel mars 01 inngår i komm. tj.prod Bymiljøetatprosjektet 107 Avvik mellom regnskap 2011 og regnskap 2010 Avviket skyldes i hovedsak at det er utskrevet færre parkeringsgebyr i 2011, og dermed redusert inntekt. 3.1.7. Kapittel 770 Enøketaten I II III IV V Artsgruppe Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap Avvik 2010 2011 budsjett budsjett 2010 (II-I) 000-099 Lønn og sosiale utgifter 2 029 207,45 2 710 000 2 710 000 1 799 844,62 680 793 100-299 Kj.av varer og tjen. som inngår i komm. prod. 11 438 623,64 15 336 000 15 485 000 10 639 214,16 3 897 376 400-499 Overføringsutgifter 35 497 007,42 40 640 000 40 640 000 35 019 323,77 5 142 993 Sum driftsutgifter 48 964 838,51 58 686 000 58 835 000 47 458 382,55 9 721 161 600-699 Diverse inntekter 0 0 0 700-799 Refusjoner -2 987 297,42 -3 586 000 -3 586 000 -2 529 114,77 -598 703 800-899 Overføringsinntekter, renter fond 0,00 -19 000 000 -19 000 000 0,00 -19 000 000 900-999 Finansinntekter -13 205 259,49 0 0 -12 650 785,19 13 205 259 Sum driftsinntekter -16 192 556,91 -22 586 000 -22 586 000 -15 179 899,96 -6 393 443 Kapitlets nettoresultat 32 772 281,60 36 100 000 36 249 000 32 278 482,59 3 327 718 47
Page 1 and 2: ÅRSBERETNING 2011
Page 3 and 4: Innholdsfortegnelse 1. Ansvarsområ
Page 5 and 6: Årets vårrengjøring ble gjennomf
Page 7 and 8: 1. Ansvarsområde Bymiljøetaten ha
Page 9 and 10: esetningen av beitedyr slik at stø
Page 11 and 12: Reguleringssak for Frogner fleridre
Page 13 and 14: Divisjon trafikk (tidligere Trafikk
Page 15 and 16: ikke forfaller. Skjøtselsnivået f
Page 17 and 18: preparering av konkurranseløypene,
Page 19 and 20: Mesteparten av arbeidene på Lille
Page 21 and 22: Resultatoppfyllelse i forhold til m
Page 23 and 24: De økte kostnadene skyldes at anta
Page 25 and 26: etydning i forbindelse med forvaltn
Page 27 and 28: Flere turveier er ferdigstilt, blan
Page 29 and 30: Strategier og tiltak: Divisjon idre
Page 31 and 32: År Ordinære anlegg Nærmiljøanle
Page 33 and 34: System for parkeringsanvisning «Ar
Page 35 and 36: Grorudalssatsingen Bymiljøetaten h
Page 37 and 38: Oljefri-kampanjen 2011 stilte ut en
Page 39 and 40: 3. Sammenligning av budsjett og reg
Page 41 and 42: 900-999 Finansinntekter og finanstr
Page 43 and 44: 3.1.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten
Page 45: Avvik mellom regnskap 2011 og regns
Page 49 and 50: 3.2. Investeringsregnskap 3.2.1. Ka
Page 51 and 52: 3.2.2. Kapittel 541 Idrettsetaten I
Page 53 and 54: 3.2.3. Kapittel 542 Bymiljøetaten
Page 55 and 56: 3.2.5. Kapittel 761 Sykkelprosjekte
Page 57 and 58: 3.2.7. Kapittel 770 Enøketaten Art
Page 59 and 60: 102027 Kampen park, renseanlegg Pro
Page 61 and 62: 3.3.2. Kapittel 541 Idrettsetaten I
Page 63 and 64: 3.3.3.1. Kollektivtrafikk I 2011 ha
Page 65 and 66: 3.3.3.3. Miljøvennlig transport i
Page 67 and 68: 3.3.3.4. Program for gateopprustnin
Page 69 and 70: Oppfølging av realytelser (offentl
Page 71 and 72: Kartet viser hovedsykkelveinettet m
Page 73 and 74: Prosjekt 11004100 Nytt P-visningssy
Page 75 and 76: 4.3. Tilgjengelighet for mennesker
Page 77 and 78: Prosjektmedvirkning og bygge oppfø
Page 79 and 80: 4.5. Ytre miljø 1. Miljøsertifise
Page 81 and 82: Energikilde Forbruk mengde Energifo
Page 83 and 84: inkluderer taxikjøring for alle di
Page 85 and 86: I 2011 ble det utbetalt tilskudd p
Page 87 and 88: Miljøsone Groruddalen Divisjon sam
Page 89 and 90: 6. Oslo skal ha en miljøeffektiv k
Page 91 and 92: Likestillingstiltak: Har virksomhet
Page 93 and 94: Sykefravær i % gjennomsnitt pr. å
Page 95 and 96: 4.8. Anskaffelser 2011 har vært et
Page 97 and 98:
Bymiljøetaten arbeider med skolepa
Page 99 and 100:
4.11. Utkvittering av bystyrets mer
Page 101 and 102:
Årsaken til at tildelingen fra sta
Page 103 and 104:
Divisjon trafikk (tidligere Trafikk
Page 105 and 106:
Bymiljøetaten-Enøk fikk i oppdrag
Page 107 and 108:
Byrådet har vist liten evne til å
Page 109 and 110:
Verbalvedtaket er i tråd med byrå
Page 111:
BYMILJØETATEN Postboks 6703 Etters
show all

Ã RSBERETNING 2011 - BymiljÃ¸etaten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

ÃRSBERETNING 2011 - BymiljÃ¸etaten