à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten

Lønn i faste stillinger
Lønn og sosiale utgifter er 0,68 mill. under budsjett. Virksomheten har vært under omorganisering i hele
2011. Det er vedtatt at tidligere Enøketaten omorganiseres til Klima og energi Oslo KF. Etableringen av et
KF har tatt lenger tid enn tidligere antatt.
Kjøp av varer og tjenester
Kjøp av varer og tjenester ligger kr 3,9 mill. under budsjett. Størsteparten av etatens kostnader ifm. kjøp av
varer og tjenester er godtgjørelse til virksomhetens operatør, Reinertsen AS. Operatøren har vist stor
effektivitet i sitt arbeid for Bymiljøetaten–Enøk. Reinertsen AS regnes som nærstående part.
Overføringer – tilskudd til klima- og enøkprosjekter
Denne posten består av utbetalte tilskudd til klima- og enøkprosjekter, samt utgående mva. Det ble utbetalt
kr. 32,6 mill. i tilskudd i 2011.
Det ble gitt tilsagn om tilskudd til klima- og enøkprosjekter på kr. 54,3 mill. Også i 2011 har antall søknader
vært rekordhøyt. Virksomheten har gitt 3 413 tilsagn til store og små prosjekter. Dette er en økning på 9 % i
forhold til 2010. Bymiljøetaten-Enøk oppnådde 90,4 GWh i spart energi i 2011 og 17 673 tonn i redusert
CO2 utslipp.
Refusjoner
Denne posten består av mva-kompensasjon, samt klimakampanjetilskudd fra staten. Bymiljøetaten-Enøk
arrangerte i haust ”Oljefri” informasjonskampanje mot borettslag og sameier. Staten ga tilskudd på kr. 0,3
mill. til denne kampanjen. Kampanjen var et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten-Enøk, Grønn
Hverdag og Naturvernforbundet. Midlene skal dels likt mellom aktørene. Utbetaling til samarbeidspartnerne
blir utført i 2012.
Renteinntekter
Renteinntektene fra Klima- og energifondet og utlån, ble kr. 5,8 mill. lavere enn budsjett. En gjennomsnitts
rente på 3,5 % ble lagt til grunn i budsjett. Det ble forventet en viss økning av renten i løpet av budsjettåret
2011 i forhold til 2010. Men markedsrenten holdt seg historisk lavt i hele året, som skyltes finanskrisen i
Europa.
Renteinntektene fra fondet ble budsjettert på artsklasse 8 overføringsinntekter, av budsjettekniske årsaker.
Rentene regnskapsføres på artsklasse 9, som i følge kommunerevisjonen er korrekt.
Kortsiktig gjeld
Mellomværende med Bykassen
Klima- og energifondet, ble overført til Bykassen i 2004 og er nå et bundet driftsfond.
Resultat
Det regnskapsmessige resultatet er 3,3 mill. bedre enn budsjettert. Kjøp av varer og tjenester ble 3,9 mill.
lavere enn budsjett. Dette skyldes effektiv operatørtjeneste og lave timepriser. Renteinntektene fra Klima- og
energifondet og utlån er den eneste inntekten virksomheten har. Renteinntektene ble kr. 5,8 mill. lavere enn
budsjettert blant annet pga. lav markedsrente forårsaket av finanskrisen i Europa. Det ble utbetalt 4,5 mill.
mindre i tilskudd enn budsjettert. Produksjonsmålene ble nådd med en ny årlig reduksjon av klimautslippene
på 17 673 tonn CO 2 ekvivalenter, og ny årlig energibesparelse på 90,4 GWh.
48