à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3.1.2. Kapittel 541 Idrettsetaten<br />
I II III IV<br />
Artsgruppe<br />
Regnskap<br />
<strong>2011</strong><br />
Regulert<br />
budsjett<br />
Dok. 3<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvik<br />
(II-I)<br />
<strong>2011</strong><br />
10 Lønn og sosiale utgifter 95 007 93 826 90 202 -1 181<br />
11 Kjøp av varer og tjenester 189 898 231 192 173 815 41 294<br />
13 Kjøp av varer og tjenester egenp. 65 050 69 135 60 753 4 085<br />
14 Overføringsutgifter* 131 675 103 069 106 804 -28 606<br />
15 Finansutgifter og fin.trans. 168 611 18 786 -149 825<br />
Sum driftsutgifter 650 241 516 008 431 574 -134 233<br />
16 Salgsinntekter -41 786 -41 046 -69 291 740<br />
17 Refusjoner -101 554 -81 470 -26 661 20 084<br />
18 Overføringsinntekter -42 086 -18 300 42 086<br />
19 Finansinntekter og fin.trans. -146 098 146 098<br />
Sum driftsinntekter -331 524 -122 516 -114 252 209 008<br />
Kapittelets nettoresultat drift 318 717 393 492 317 322 74 775<br />
Netto uten spillemidler 346 580 399 992 317 322 53 412<br />
Forklaring til avvik mellom regulert budsjett <strong>2011</strong> og regnskap <strong>2011</strong> kap. 541:<br />
Regnskapet for <strong>2011</strong> viser et mindreforbruk på kr 53,412 mill. sammenlignet med regulert budsjett. Som det<br />
vil framgå av beregning av 5 % - overføringer fra <strong>2011</strong> til 2012 er det korrigerte resultatet et mindreforbruk<br />
på kr 20 809 000. Etaten trodde lenge det skulle gå med merforbruk dette året, men mange forskjellige<br />
faktorer har ført til et stort mindreforbruk.<br />
Redegjørelse for budsjettendringer i løpet av <strong>2011</strong>, drift<br />
Endring mellom regulert budsjett og dok.3 skyldes følgende vedtak (beløp i 100 kroner):<br />
Artsgruppe<br />
Forklaring Beløp Vedtak<br />
11 Overføring til etablering av BYM -1 010 Kommunaldirektørens sak 1/<strong>2011</strong><br />
14 Oslo Handicap Idrettslag 50 Bystyresak 231/11<br />
11 Overføring øremerkede midler 2010-<strong>2011</strong> 56 097 Bystyresak 231/11<br />
11 Overføring merforbruk 2010 -13 464 Bystyresak 231/11<br />
11 Sonja Henie ishall Frogner - Forprosjekt 2 000 Bystyresak 231/11<br />
11 Utvidet åpningstid bad 1 000 Bystyresak 231/11<br />
11 Tilskudd Snowboard VM 6 000 Bystyresak 231/11<br />
14 Tilskudd til opparbeiding Tryvann 3 458 Bystyresak 231/11<br />
vinterpark<br />
18 Spillemidler 1 800 Bystyresak 231/11<br />
10 Tariffoppgjør sommer 469 Byrådssak 243/11<br />
11 Reservepott VM 19 770 Byrådens sak 23/<strong>2011</strong><br />
Netto endring driftsutgifter 76 170<br />
42
Change language