à RSBERETNING 2011 - Bymiljøetaten

Divisjon samferdsel (tidligere Samferdselsetaten)
Divisjon samferdsel hadde i 2011 et brutto driftsbudsjett på 551 mill. kroner og et brutto investeringsbudsjett
på 714 mill. kroner. Divisjonen kjøper all tjenesteproduksjon i markedet, enten det dreier seg om
prosjektering og bygging av veianlegg eller drift og vedlikehold av veinettet.
Av eksterne faktorer som påvirker etatens drifts- og vedlikeholdsoppgaver, er det to områder som det over tid
har vært knyttet en usikkerhet til: Vinterdriften og drift av gatelyset. Det er også av vesentlig betydning
hvordan prisene innen bygg- og anleggsbransjen utvikler seg.
Vinterdriften gir usikkerhet fordi det er vanskelig å forutsi været. Vinterdriften ble i 2011 budsjettert slik at
det var 80 % sannsynlighet for at budsjettet for denne aktiviteten ikke skulle overskrides. Det ble derfor
budsjettert slik at divisjonen skulle ha midler til å dekke snøfall både i månedene januar– mars og oktober–
desember. Overskuddet fra piggdekkgebyrordningen settes av til et vinterdriftsfond som kan brukes til
ekstraordinær vinterdrift, men vi er svært bevisst på at dette ikke kan inngå i ordinær drift.
På grunn av usikkerhet ved Hafslunds beregning av strømforbruket til gatelys og parkbelysningen i Oslo, har
vi inngått en kontrakt med utskifting av tennstrukturen i alle koplingsskapene til vei og parkbelysningen.
Arbeidet startet opp sent høsten 2011 og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2012. Dette vil gi bedre
kontroll på strømforbruket, men full kontroll kommer ikke på plass før Hafslund har installert energimålere i
alle koplingsskapene.
Da Divisjon samferdsel overtok gatelyset fra Hafslund, fikk vi oversendt deres elektroniske register over
gatelys, men dette viste seg å være mangelfullt på grunn av manglende oppdatering. Arbeidet med å opprette
et register startet opp på planstadiet høsten 2011, og vi har som mål å utlyse arbeidet i tredje kvartal 2012.
Vi har startet opp med en av oppgavene innenfor belysningsplanene for sentrum av Oslo. I tillegg har
Divisjon friluft og samferdsel startet planprosessen for ny belysning langs Akerselva fra Nybrua opp til
Vøyenbrua, og vi forventer å ha ny belysning på plass innen jubileet 17.02.2014.
I forbindelse med overfallssaker og voldtektene i Oslo høsten 2011, skiftet vi ut nærmere 2000 lamper
(pærer) i indre sentrum av Oslo samt sentrumsparkene for å bedre lysforholdene og sørge for at det er lys i
alle armaturene.
Prisutvikling i markedet
Ettersom alle varer og tjenester kjøpes i markedet, påvirkes tilbudet til kommunens befolkning av endringer i
markedet. I følge Statistisk sentralbyrås indeks for drift og vedlikehold av veier økte prisene med 7 % fra
tredje kvartal 2010 til tredje kvartal 2011. For asfaltering av veier økte prisene i samme periode med 11,5 %.
Bygging av veianlegg har i samme periode hatt en prisstigning på 3 %. Til sammenligning økte
konsumprisindeksen i samme periode 2 %.
En utfordring for etaten er at stadig mer av det som feies opp fra veinettet – enten det er stein og grus i
forbindelse med vårrengjøringen eller løv – ansees som miljøfarlig avfall og derfor må leveres til deponier.
Dette medfører en svært stor økning av deponikostnader som må dekkes inn gjennom kutt i andre
budsjettposter. Deponering av snø har også blitt underlagt strengere kontroll og oppfølging fra
Fylkesmannens side. Dette gir større utfordringer med å få godkjent mindre, lokale deponiplasser. Snø som
bortkjøres må dermed transporteres lengre, noe som medfører øke kostnader for etaten.
12