Årsberetning 2012 - Plan

Søndagsarbeid - aml § 10-8 og § 10-10 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer
Har virksomheten etablert internkontrollsystem
som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2
eller flere søn- og helgedager etter hverandre
Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik i
2012
X
Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp.
4.7 Informasjonssikkerhet
Risikovurdering av tilgangsstyring i geodataapplikasjonen ”Matrikkelen” er gjennomført som en pilot i
det sentrale informasjonssikkerhetsprosjektet, IS2011. Tiltak som sikrer at tilgang til informasjon bare
gis til autorisert personell, og i samsvar med ansvar og pålagte oppgaver, er delvis implementert, og
sluttføres i begynnelsen av 2013. Tilsvarende risikovurderinger skal systematisk gjennomføres for hele
etatens systemportefølje. Opplærings- og bevisstgjøringstiltak som sikrer at etatens krav og regler for
informasjonssikkerhet tydelig er kommunisert til alle ansatte, skal gjennomføres.
De planlagte tiltakene skal hindre uautorisert innsyn, endring, skade eller tap av informasjon, og sikre
en stabil og kontrollert drift. Opplærings- og bevisstgjøringstiltakene skal bidra til større forståelse og
kunnskap, og dermed sikre økt etterlevelse av informasjonssikkerhet.
Det er i regi av prosjektet Oslo digitalt gjennomført en risikovurdering/konsekvensanalyse av å
sammenstille mange, isolert sett uproblematiske, geodatasett til detaljerte oversikter.
Konsekvensanalysen baserte seg på en verdivurdering – en klassifisering og rangering av
informasjonsverdiene basert på behov for beskyttelse. De anbefalte tiltakene skal sikre at
informasjonen som tilbys gjennom Oslo digitalt vurderes med hensyn på behov for konfidensialitet.
4.8 Anskaffelser
Plan- og bygningsetatens interne rutiner for anskaffelser ble i 2012 videreutviklet, og beskriver hvilke
aktiviteter og dokumentasjonskrav som gjelder for hele anskaffelsesprosessen, i alle faser fra
behovsvurdering til kontraktsoppfølging.
I henhold til etatens lokale tiltaksplan for anskaffelser ble det i 2012 utarbeidet en kontraktsstrategi for
konsulentanskaffelser med prinsipper for overordnede anskaffelsesvurderinger. For å redusere risikoen
for manglende planlegging i anskaffelsesprosessen har det blitt gjennomført opplæring av bestillere i
aktiviteter, dokumentasjon og tidsforbruk forbundet med prosessen. Sjekklister for å ivareta
miljø/klimahensyn er under arbeid.
Etaten gjennomfører vareanskaffelser hovedsaklig basert på inngått samkjøpsavtaler. Ved
tjenesteanskaffelser gjennomføres det i anskaffelsesprosessens planleggingsfase markedsundersøkelser
for å finne riktig prisnivå, kvalitetsstandarder, mv.
Frivillig kunngjøring av konkurranse i Doffin og Oslo kommunes anskaffelsesportal (