Årsberetning 2012 - Plan
Årsberetning 2012 - Plan
Årsberetning 2012 - Plan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for<br />
miljøet (Miljøinformasjonsloven) av 9. mai 2003 nr. 31.<br />
ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER<br />
Etatens justerte driftsbudsjett hadde i <strong>2012</strong> en bruttoramme på kr 421,4 millioner, en inntektsramme på<br />
kr 238,6 millioner og en netto driftsramme på kr 182,7 millioner. Året før hadde etaten en<br />
nettodriftsramme kr 181,2 millioner. I tillegg disponerte etaten i <strong>2012</strong> et budsjett for investeringer i<br />
IKT-utstyr på kr 8,7 millioner, inkludert kr 2,7 millioner overført fra 2011.<br />
Etaten har overholdt sine økonomiske rammebetingelser i <strong>2012</strong>. Driftsresultatet for <strong>2012</strong> endte på kr<br />
176,9 millioner, et positivt avvik på kr 5,7 millioner. Dette avviket fordelte seg med kr 1,1 millioner<br />
på ordinær driftsmidler og kr 4,6 millioner på øremerkede midler. Etaten hadde i 2011 et samlet<br />
positivt avvik på kr 5,3 millioner hvorav kr 3,4 millioner gjaldt ordinære driftsmidler og kr 1,8<br />
millioner øremerkede midler.<br />
Investeringsregnskapet for <strong>2012</strong> viser at det ble anvendt kr 5,4 millioner av den årlig tildelte<br />
bruttorammen på kr 6,0 millioner til IKT-utstyr. Til ytterligere disposisjon hadde etaten også kr 2,7<br />
millioner fra foregående år, slik at ubrukte midler ved utgangen av <strong>2012</strong> utgjør kr 3,3 millioner.<br />
Også i <strong>2012</strong> registrerte etaten en betydelig mindreinntekt av plansaksgebyrer, men kunne på den annen<br />
side notere at merinntekter på andre gebyrområder, byggesaker særlig, som til sammen endte med å<br />
oppveie mindreinntekten av plansaker ved årets utgang. Årsaken til inntektssvingningene er<br />
sammensatt, men illustrerer etatens økonomiske sårbarhet overfor markedssituasjon og andre ytre<br />
betingelser.<br />
De totale salgsinntektene til etaten (både eksterne og internt i kommunen) beløp seg i <strong>2012</strong> til kr 188,2<br />
millioner, kr 0,7 millioner mer enn det budsjetterte målet og kr 12,5 millioner mer enn i 2011.<br />
Lønnsutgiftene, som i <strong>2012</strong> utgjorde 76,4 prosent av etatens brutto utgiftsside, endte ved årets slutt på<br />
kr 314,2 millioner – mindre enn 1 prosent over budsjett.<br />
5
Change language