RAPPOR T Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet

More documents

Recommendations

Info

5.6 Trøgstad Elverk ASNøkkeltall 2011 Trøgstad Elverk BransjesnittAntall abonnenter 3 159 21 241Antall km D-nett 575 2 221Alder nettanlegg (% avskrevet) 52 49Kapitalkostnader/km (tusen kr) 10 15DV-kostnader/km (tusen kr) 14 25KILE/abon. (kr) 117 241Nettapsprosent 8 6EK-andel (%) 57 57DEA-resultat (%) 99 73Trøgstad Elverk eies av Trøgstad kommune og Fortum Distribusjon. Selskapet har ihovedsak virksomhet i <strong>distribusjonsnettet</strong>, men i 2011 var åtte prosent av omsetningen fraøvrig virksomhet. Trøgstad Elverk har det korteste nettet av alle referentene ogkundekonsentrasjonen er lav; selskapet har bare halvparten så mange abonnenter per kmsom bransjesnittet.Fra 2005 til 2011 økte andelen akkumulerte avskrivninger i forhold til historisk kost fra45 til 52,5 prosent. Dette er en vesentlig høyere økning enn resten av bransjen. Figur 18viser selskapets årlige investeringer (både egen- og bidragsfinansierte) i anleggsgruppenesamt selskapets og bransjens investeringer i forhold til bokført verdi. Med unntak av 2008(og delvis 2007), da selskapet hadde høye investeringer grunnet utbygging av to storeboligfelt, har selskapet generelt sett lave årlige investeringer sammenlignet med bransjen.Trøgstad Elverk bekrefter at hoveddelen av investeringene i høyspentnettet ble utført på80-tallet og at det de siste årene har vært mindre byggeaktivitet i kommunen med få nyeanlegg. De største investeringene de siste årene har vært i jordkabler og nettstasjoner.Nettets alder og nivået på investeringene den siste perioden reflekteres i lave og stabilekapitalkostnader per km og per abonnent.Tusen kr8 0007 0006 0005 0004 0003 00016 %14 %12 %10 %8 %6 %AnnetNettstasjonerKablerLinjer2 0001 00002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20114 %2 %0 %Investering i prosent avbokført verdiBransjens investeringer iprosent av bokført verdiFigur 18: Trøgstad Elverks faktiske investeringer og investeringer i prosent av bokførte verdier34
I motsetning til bransjen generelt er DV-kostnadene per km redusert med 12 prosent fra2004 til 2011 uten at antall km har endret seg i nevneverdig grad. Selskapet mener atnedgangen skyldes at flere prosjekter blir satt ut på anbud enn tidligere. De har somstrategi at de ikke skal drive egen entreprenørvirksomhet og solgte sinentreprenørvirksomhet i 2005. De mener denne tilnærmingen bidrar til effektivitet oglavere DV-kostnader. I perioden 2008-2011 utgjorde selskapets kjøp av eksterne tjenesteri snitt 35 prosent av totale DV-kostnader. I 2011 var likevel kjøp av fremmedtjenester noelavere enn foregående år, og det kan sees i sammenheng med at investeringene tilTrøgstad Elverk var relativt lave. I tillegg til entreprenørtjenester kjøper selskapet ogsåtjenester innen tilsyn på nett, linjerydding og regnskap. Grunnet stort forbruk av eksternetjenester har selskapet i perioden 2004-2011 redusert antall årsverk fra ni til seks.Selskapets ansatte besto i 2011 av en nettsjef, to ingeniører og treadministrasjonsfunksjoner, og lønn per årsverk var på nivå med bransjesnittets ca 600tusen kr. Selskapet har ikke aktivert noe av lønnskostnadene i perioden 2004-2011, menoppgir at de vil endre praksis på dette ettersom deler av selskapets ansatte er involvert iprosjektenes planleggingsfase.Trøgstad Elverk har en KILE per abonnent som er lavere enn bransjesnittet og for alle deandre referentene. Selskapet hevder at dette skyldes at de var tidlig ut med arbeid underspenning (AUS), som har sørget for å holde de planlagte avbruddene på et lavt nivå.Dessuten har de en døgnbemannet driftsavtale med Fortum Distribusjon som gjør atselskapet har en relativt kort responstid dersom det kommer et avbrudd.Selskapet har hatt en høy nettapsprosent. I 2010 var den på 11, mens snittet i bransjen låpå 7. I likhet med bransjen falt nettapet i 2011, men avstanden til bransjen er fortsatt stor.Selskapets forklaring til det høye nettapet er at de drifter nettet sitt på en lav spenning (10kV) og at de har trafoer i landbruket som går i full last i korte perioder (forsynerkorntørker, vanningsanlegg etc.)Av figur 1 ser vi at DV-kostnaden utgjør den største andelen av Trøgstad Elverkstotalkostnader. Selskapet hevder de er opptatt av å holde kostnadene nede og har et stortfokus på å benytte seg av anbud i prosjekter. Dessuten kjøper de eksterne tjenester på enrekke funksjoner som de mener er kostnadsbesparende. Selskapets DV-kostnader er i alletilfeller redusert i perioden 2004-2011 med 12 prosent, mens snittet i bransjen har øktmed 42 prosent. Kapitalkostnadene til selskapet er lave sammenlignet med bransjen somfølge av lave investeringer de siste årene og et gammelt nett. Selskapets KILE er veldiglav som følge av avbruddsbesparende vedlikeholdsmetoder, mens nettapskostnaden er deteneste kostnadselementet som er høyere enn bransjesnittet.5.7 OppsummeringFelles for alle selskapene er at de er kostnadseffektive. Når det gjelder organisering avdriften, investeringssyklus og konsesjonsområde er de seks selskapene relativt ulike.Askøy Energi, NTE Nett, og i litt mindre grad Trøgstad Elverk, kjøper svært myetjenester eksternt mens de øvrige selskapene utfører mer av driftsoppgavene internt iselskapet. Noen av selskapene benytter seg av føring av fellestjenester, mens andredirektefører alle kostnader på virksomhetsområdene. To av selskapene er del av etkonsern, Nord-Østerdal Kraftlag er et samvirkelag. Nord-Salten Kraft har et mye eldrenett enn bransjesnittet, mens Askøy Energis nett er relativt nytt. Trøgstad Elverk ligger i35
Page 1: Kr KrKr KrKrKrKostnadseffektiviteti
Page 6: InnholdInnhold ....................
Page 9 and 10: SammendragNVE har gjennomført stud
Page 11 and 12: 2 Den økonomiske reguleringenDen
Page 13 and 14: Et selskap som er referent i gjenno
Page 15 and 16: vurdere investeringsnivået har vi
Page 17 and 18: hadde i tillegg til sine egne årsv
Page 19 and 20: kapitalkostnader per km mest. Nord-
Page 21 and 22: Tusen kr654321AS EidefossAskøy Ene
Page 23 and 24: AskøyEnergiASEidefossBransjesnittN
Page 25 and 26: 5 Gjennomgang av hvert selskapI kap
Page 27 and 28: og de har samarbeid mellom de ulike
Page 29 and 30: Tusen kr18 00016 00014 00012 00010
Page 32 and 33: var 95 prosent av selskapets AMS-ut
Page 34 and 35: nettreguleringsregimet ble de bokf
Page 36 and 37: Trøndelag, og er nesten seks gange
Page 40 and 41: et flatt område i indre Østfold,
Page 42: Denne serien utgis av Norges vassdr

RAPPOR T Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?