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<strong>OBSERVATÓRIO</strong> <strong>DA</strong> <strong>GESTÃO</strong> <strong>PÚBLICA</strong><br />
<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>observamarilia</strong>.org<br />
<strong>www</strong>.twitter.com/<strong>observamarilia</strong><br />
Inversões de Pagamentos em Marília – 2010/2011<br />
Equipe do Observatório da Gestão Pública de Marília<br />
Annie Elissa Pollon Pelissari<br />
Aubrey Renan Oliveira Leonelli<br />
Camilla Silva Geraldello<br />
Fernando Fiamengui<br />
José Lucas da Silva Bergamasco<br />
Marcelo Fernandes de Oliveira<br />
Marina Alves Ferreira<br />
Marília/ SP<br />
2012
OBJETIVO<br />
Analisar as inversões de pagamentos realizadas pela Prefeitura de Marília no<br />
biênio 2010/2011. Verificar também a regularidade dessas inversões, apontando as<br />
irregularidades cometidas pela Prefeitura, visando dar mais transparência e realizar o<br />
controle social dos pagamentos efetivados. Nossas perguntas são: quantas inversões<br />
foram feitas entre 2010 e 2011? Quantas e quais delas estão em conformidade com a<br />
Lei? Quanto foi gasto em inversões e sua regularidade? Qual a relação entre o número<br />
de inversões e seus valores? Quais os órgãos da Administração Pública Municipal mais<br />
inverteram? Quais foram as empresas mais beneficiadas com as inversões? Existem<br />
pontos controvertidos?<br />
METODOLOGIA<br />
Utilizamos neste dossiê dados e informações de documentos públicos<br />
publicados pelo Diário Oficial do Município de Marília e pelo “Portal de Transparência”<br />
entre janeiro e dezembro de 2010 e de 2011.<br />
A pesquisa buscou dividir as inversões em três formas: regulares (em verde),<br />
irregulares (em vermelho) e não auferidas (em marrom). Para determinar a<br />
regularidade de cada inversão, utilizou-se o artigo 10 da Lei nº 7.783 de 1989, que<br />
define o que são serviços essenciais, justificativa de todas as inversões feitas pela<br />
Prefeitura, e comparou-se com o objeto de cada processo licitatório. Evidentemente a<br />
análise passa por um juízo de valor, contudo os critérios utilizados foram de cunho<br />
restritivo, ou seja, sem ampliar demais o disposto na Lei, de forma que se o objeto não<br />
se encaixar perfeitamente nos incisos do art. 10 ele será considerado como irregular.<br />
2
Lista de Tabelas<br />
Tabela 1 – Inversões contabilizadas pelo OGP entre 2010 e 2011..............................................12<br />
Tabela 2 - Especificações do total das inversões contabilizadas.................................................13<br />
Tabela 3 - Total de inversões por órgãos no ano de 2010 e 2011...............................................17<br />
Tabela 4 – 10 empresas que mais receberam verbas por inversões irregulares em 2010..........19<br />
Tabela 5 – 10 empresas que mais receberam verbas por inversões irregulares em 2011..........20<br />
Tabela 6 - Tabela com todas as inversões catalogadas feitas pela Prefeitura em<br />
2010/2011...................................................................................................................................33<br />
3
Lista de Gráficos<br />
Gráfico 1 – Comparação entre valores e sua regularidade entre 2010 e 2011...........................14<br />
Gráfico 2 – Comparação entre a regularidade inversões e valores mensais do biênio 2010 e<br />
2011.............................................................................................................................................15<br />
4
Lista de Figuras<br />
Figura 1...........................................................................................................................24<br />
Figura 2...........................................................................................................................24<br />
Figura 3...........................................................................................................................24<br />
5
Índice de siglas<br />
CODEMAR – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília<br />
<strong>DA</strong>EM – Departamento de Águas e Esgotos de Marília<br />
DOMM – Diário Oficial do Município de Marília<br />
Emef – Escola Municipal de Ensino Fundamental<br />
Emei – Escola Municipal de Ensino Infantil<br />
GPD – Gabinete do Prefeito e Dependências<br />
NF(s) – Notas Fiscais<br />
PGM – Procuradoria Geral do Município<br />
PSF – Programa Saúde da Família<br />
SMA – Secretaria Municipal de Administração<br />
SMAPA – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento<br />
SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social<br />
SMCT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo<br />
SME – Secretaria Municipal de Educação<br />
SMEP – Secretaria Municipal de Economia e Planejamento<br />
SMEL – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer<br />
SMF – Secretaria Municipal da Fazenda<br />
SMGTI – Secretaria Municipal de Governo, Trabalho e Inclusão<br />
SMIC – Secretaria Municipal de Indústria e Comércio<br />
SMOP – Secretaria Municipal de Obras Públicas<br />
SMPU – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano<br />
SMS – Secretaria Municipal de Saúde<br />
SMSU – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos<br />
SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente<br />
SMJ – Secretaria Municipal de Juventude<br />
6
Sumário<br />
OBJETIVO ....................................................................................................................................... 2<br />
METODOLOGIA.............................................................................................................................. 2<br />
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 8<br />
ANÁLISE ....................................................................................................................................... 11<br />
PONTOS CONTROVERTIDOS ........................................................................................................ 23<br />
CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................................. 28<br />
ENTENDENDO A TABELA ............................................................................................................. 32<br />
TO<strong>DA</strong>S AS INVERSÕES CATALOGA<strong>DA</strong>S NO BIÊNIO 2010-2011 E SUA REGULARI<strong>DA</strong>DE ............... 33<br />
REFERÊNCIAS ............................................................................................................................. 274<br />
7
INTRODUÇÃO<br />
A Administração Pública realiza seus contratos por meio de licitação, que é um<br />
procedimento, visando à escolha da melhor oferta feita por entes privados habilitados.<br />
O vencedor desse procedimento ganha o direito exclusivo de ser o único a ser<br />
contratado por aquela licitação. Sendo um contrato oneroso, ou seja, em que existem<br />
obrigações recíprocas entre os contratantes, o ente privado ganhador fornece o bem e<br />
serviço necessário para as atividades da Administração Pública e, em troca, recebe o<br />
devido pagamento, já previsto no edital. Obviamente, a Administração não contrata<br />
com apenas um ente privado, muito menos faz apenas uma licitação por mês,<br />
hipoteticamente. Como são várias licitações, vários contratos e várias datas de<br />
pagamento, a Administração deve observar uma ordem cronológica, uma ordem<br />
temporal de pagamentos, devendo ser saldados primeiro dos mais antigos para os<br />
mais recentes. Esse ponto está expresso na Lei de Licitações e Contratos<br />
Administrativos (LLCA), Lei nº 8.666/93, no art. 5º, como transcrito:<br />
“Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas<br />
licitações terão como expressão monetária a moeda corrente<br />
nacional, ressalvado o disposto no art. 42 da Lei nº 8.666/93,<br />
devendo cada unidade da Administração, no pagamento das<br />
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações,<br />
realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para<br />
cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem<br />
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando<br />
presentes relevantes razões de interesse público e mediante<br />
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente<br />
publicada.” (grifos nossos)<br />
O texto legal deixa bem claro e evidente que a ordem de pagamentos deve ser<br />
respeitada. Mas, de qual maneira se dá essa ordem? Como saber qual pagamento deve<br />
vir primeiro? Marçal Justen Filho, estudioso do Direito Administrativo, nos ajudará a<br />
esclarecer essa dúvida. Segundo ele, “as condições exatas de exigibilidade da dívida<br />
deverão ser estabelecidas de antemão […]. O ato convocatório deverá determinar<br />
8
como e quando a obrigação da Administração tornar-se-á exigível.” (JUSTEN FILHO,<br />
2009, p. 109). Então, deve estar prevista no edital a condição em que se tornará<br />
exigível o pagamento prometido pela Administração. Exigível é a obrigação já vencida,<br />
atingindo, segundo JUSTEN FILHO, eficácia média, sendo “quando o sujeito ativo passa<br />
a dispor da faculdade de exigir o cumprimento da prestação” (2009, p. 106). No caso, o<br />
chamado sujeito ativo é a empresa contratada, que dispõe do direito de fazer receber<br />
os haveres que lhe são devidos. Ainda assim, não é possível identificar claramente<br />
quando a obrigação atinge o grau de eficácia média.<br />
O art. 40, XIV, 'a' da LLCA, apresenta:<br />
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem<br />
em série anual, o nome da repartição interessada e de seu<br />
setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação,<br />
a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora<br />
para recebimento da documentação e proposta, bem como<br />
para início da abertura dos envelopes, e indicará,<br />
obrigatoriamente, o seguinte:<br />
(…)<br />
XIV - condições de pagamento, prevendo:<br />
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a<br />
partir da data final do período de adimplemento de cada<br />
parcela”<br />
Adimplemento é o termo jurídico para o cumprimento de uma obrigação. Quer<br />
dizer que, por exemplo, o bem foi entregue, ou o serviço foi feito e terminado.<br />
Conforme a regra, a Administração Pública tem 30 (trinta) dias para pagar o valor<br />
acordado, quando a obrigação for adimplida. Esse é o período de eficácia média, como<br />
explicado por JUSTEN FILHO. Agora, a Lei 8.666/93 estipula o momento em que a<br />
obrigação possa ser considerada como adimplida, regra do art. 73 da referida Lei. A<br />
administração, após constatar o cumprimento da obrigação, tem um tempo para<br />
9
certificar se aquilo entregue está dentro dos conformes do edital, se cumpre as<br />
exigências impostas. Findo esse período, dá-se o recebimento definitivo da obrigação,<br />
podendo considerá-la como adimplida, a partir da qual contam os 30 (trinta) dias de<br />
prazo da Administração Pública para então saldar sua dívida. Durante e após esse<br />
prazo a dívida torna-se exigível. Conforme JUSTEN FILHO:<br />
“A exigibilidade é determinada no momento em que se exaure<br />
o período de adimplemento. Isso se passa com o recebimento<br />
definitivo. Portanto, a cobrança se reporta à exigibilidade da<br />
obrigação. A Administração não pode pagar antes da obrigação<br />
que adquiriu exigibilidade posteriormente, nem mesmo com o<br />
argumento de que a fatura foi emitida com data prévia ou que<br />
deu entrada na repartição com antecedência. Insista-se em que<br />
a ordem de preferência é estabelecida em função da data em<br />
que a obrigação adquiriu exigibilidade e tal se opera com o<br />
recebimento definitivo da prestação” (2009, p. 112).<br />
É esse o enfoque central do tema. A Administração deve “obedecer […] a estrita<br />
ordem cronológica das datas de sua exigibilidade” (Lei nº 8.666/93). Assim que se<br />
torna exigível a obrigação, a Administração deve saldar as obrigações, respeitando as<br />
datas de exigibilidade. A essa regra existe uma exceção: “salvo quando presentes<br />
relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade<br />
competente, devidamente publicada” (Lei nº 8.666/93). Dessa exceção têm-se três<br />
quesitos: 1) interesse público; 2) prévia justificativa da autoridade competente; e 3)<br />
publicidade. Interesse público é o bem-estar coletivo, devendo ser a finalidade do<br />
trabalho da Administração e um dos princípios norteadores de suas ações, estando<br />
acima do interesse privado. A prévia justificativa da autoridade competente é condição<br />
para a exceção da regra da LLCA, na medida em que antes da inversão, a autoridade<br />
deve ter uma justificativa, um motivo para tomar uma determinada ação. Finalmente,<br />
publicidade está prevista no art. 37 caput da Constituição Federal, devendo a<br />
Administração obedecer a esse Princípio Constitucional, tornando os atos<br />
administrativos mais transparentes.<br />
10
ANÁLISE<br />
Na cidade de Marília, Estado de São Paulo, vem ocorrendo, no que tange as<br />
licitações, a preterição dos pagamentos de diversas empresas vencedoras e<br />
adjudicatárias de licitações já contratadas. Os motivos expostos pela Prefeitura,<br />
repetidos amiúde, são apenas um: “manutenção de serviços essenciais”.<br />
Como já citado na metodologia, utilizamos a Lei nº 7.783/89, em seu décimo<br />
artigo, para conferir se a justificativa apresentada pela Prefeitura nas inversões<br />
analisadas realmente configuravam “serviços essenciais”. Segundo a Lei:<br />
Artigo 10 – São considerados serviços ou atividades essenciais:<br />
I – tratamento e abastecimento de água; produção e<br />
distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;<br />
II – assistência médica e hospitalar;<br />
III – distribuição e comercialização de medicamentos e<br />
alimentos;<br />
IV – funerários;<br />
V – transporte coletivo;<br />
VI – captação e tratamento de esgoto e lixo;<br />
VII – telecomunicações;<br />
VIII – guarda, uso e controle de substâncias radioativas,<br />
equipamentos e materiais nucleares;<br />
IX – processamento de dados ligados a serviços essenciais;<br />
X – controle de tráfego aéreo;<br />
XI – compensação bancária.<br />
Dessa forma, se o objeto do contrato, ou seja, aquilo que a Prefeitura quer<br />
contratar e que sofreu inversão por se tratar de “serviços essenciais” não corresponder<br />
estritamente ao disposto na Lei, então esta inversão será irregular. Ressalta-se o<br />
Princípio da Legalidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que obriga o<br />
gestor público a agir estritamente com o que for determinado em Lei, não podendo se<br />
11
valer de brechas ou lacunas legais. Assim, além do gestor ter infringido uma Lei<br />
infraconstitucional, ele também infringe um Princípio Constitucional, contrariando, por<br />
conseguinte, a própria Constituição.<br />
No biênio 2010-2011, o Observatório da Gestão Pública (OGP) contabilizou um<br />
total de 2.130 (dois mil e cento e trinta) inversões realizadas pela Prefeitura de Marília,<br />
pela CODEMAR e pelo <strong>DA</strong>EM, dividas entre os meses de janeiro a dezembro de cada<br />
ano, conforme a tabela e o gráfico a seguir:<br />
Tabela 1 – Inversões contabilizadas pelo OGP entre 2010 e 2011<br />
MÊS 2010 2011<br />
JANEIRO 39 120<br />
FEVEREIRO 44 85<br />
MARÇO 77 143<br />
ABRIL 49 86<br />
MAIO 48 93<br />
JUNHO 64 77<br />
JULHO 42 108<br />
AGOSTO 31 152<br />
SETEMBRO 62 171<br />
OUTUBRO 96 128<br />
NOVEMBRO 120 136<br />
DEZEMBRO 97 62<br />
TOTAL DO ANO 769 1361<br />
TOTAL 2130<br />
Fonte: Diário Oficial do Município de Marília<br />
Segundo a tabela, pode-se inferir um crescimento acentuado no número de<br />
inversões anuais na ordem de 76% no total de inversões entre 2010 e 2011. O único<br />
mês em que não houve algum acréscimo foi dezembro. É pertinente salientar que<br />
fevereiro, março, abril e maio tiveram um aumento de mais de 70%, enquanto janeiro,<br />
agosto e setembro foram os meses campeões em crescimento comparado de,<br />
respectivamente, 207,69%; 390% e 175%.<br />
Quando passamos à análise do número total dividido entre inversões regulares,<br />
irregulares e não auferidas, chega-se aos seguintes resultados:<br />
12
Tabela 2 - Especificação do total das inversões contabilizadas<br />
2010 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL<br />
Inversões<br />
regulares<br />
18 20 27 11 20 22 20 18 25 30 32 36 279<br />
Inversões<br />
irregulares<br />
13 19 38 33 27 39 20 12 29 57 80 54 421<br />
Inversões<br />
não auferidas<br />
8 5 12 5 1 3 2 1 8 9 8 7 69<br />
2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez<br />
Inversões<br />
regulares<br />
Inversões<br />
irregulares<br />
Inversões<br />
não auferidas<br />
45 23 64 33 45 30 46 56 60 48 49 31 530<br />
68 56 76 47 45 45 58 93 107 78 85 28 784<br />
7 6 3 6 2 2 4 3 4 2 2 3 47<br />
Vê-se claramente que o número de inversões regulares é em muito superado<br />
pelo número de inversões irregulares. Das 2.130 inversões, 56,5% (1.205) das<br />
inversões foram caracterizadas como irregulares, demonstrando, no mínimo,<br />
desconhecimento sobre a Lei e irresponsabilidade na aplicação dos recursos públicos.<br />
Cumpre agora analisar se esse estrondoso crescimento no número de inversões<br />
também se reflete em seus valores.<br />
Os valores nas inversões de 2010 chegaram ao patamar de R$ 33.284.793,12<br />
(trinta e três milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e noventa e três<br />
reais e doze centavos), enquanto as inversões de 2011 atingiram o valor de R$<br />
48.591.286,50 (quarenta e oito milhões e quinhentos e noventa e um mil e duzentos e<br />
oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e demonstram um aumento de 45,98%.<br />
Todas as inversões contabilizaram o montante de R$ 81.876.079,62 (oitenta e um<br />
milhões e oitocentos e setenta e seis e setenta e nove reais e sessenta e dois<br />
centavos).<br />
A análise passa agora por uma nova fase: averiguação do objeto do contrato<br />
para configurar ou não manutenção de serviços essenciais. Caso não configure serviços<br />
essenciais, a justificativa dada pela Prefeitura para uma determinada inversão é<br />
inválida, subtraindo elemento fundamental para que, segundo a Lei, uma inversão<br />
possa ser realizada.<br />
13
Do total invertido no biênio, R$ 33.506.472,17 (trinta e três milhões e<br />
quinhentos e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e dezessete centavos)<br />
configuram serviços essenciais, ao passo que R$ 34.502.017,83 (trinta e quatro<br />
milhões e quinhentos e dois mil e dezessete reais e oitenta e três centavos) são<br />
caracterizados como inversões irregulares, pois o objeto dos contratos não se<br />
enquadra na disposição do art. 10 da Lei nº 7.783/89 em manutenção de serviços<br />
essenciais. Não foi possível caracterizar R$ 13.519.864,15 (treze milhões e quinhentos<br />
e dezenove mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) em inversões,<br />
por questões técnicas, como falta de publicação, impossibilidade de acesso ao<br />
conteúdo dos arquivos etc. Esses valores divididos entre os anos ficam distribuídos no<br />
período encontram-se da seguinte forma:<br />
Gráfico 1 – Comparação entre valores e sua regularidade entre 2010 e<br />
2011<br />
R$ 25.000.000,00<br />
R$ 20.000.000,00<br />
R$ 15.000.000,00<br />
R$ 10.000.000,00<br />
R$ 5.000.000,00<br />
R$ 0,00<br />
Fonte: Prefeitura de Marília<br />
2010 2011<br />
Inversões regulares<br />
Inversões irregulares<br />
Há um claro acréscimo de um ano para o outro no numerário invertido, seja ele<br />
regular ou irregular. Foram cerca de dois milhões a mais em inversões regulares e<br />
aproximadamente dez milhões em inversões irregulares. Cumpre destacar que, em<br />
2010, as inversões regulares foram quase R$ 4,5 milhões acima do invertido irregular,<br />
enquanto que em 2011, o quadro se inverte, tendo as inversões irregulares superado<br />
as regulares em cerca de R$ 4,1 milhões. Independente de se tratar de manutenção de<br />
14
serviços essenciais ou não, questiona-se a probidade da Prefeitura de Marília ao<br />
aumentar as inversões e os valores de um ano para o outro. Cada inversão é um<br />
pagamento que deixa de ser feito àquela pessoa, física ou jurídica, que já prestou sua<br />
obrigação. Essa atitude desestimula o caráter competitivo da licitação, pois sem<br />
viabilidade de receber seus pagamentos, muitas pessoas e empresas desistem de<br />
contratar com o setor público.<br />
Especificando, somando todos os valores regulares do biênio 2010/2011 e<br />
comparando com todos os valores irregulares de 2010/2011, chega-se aos seguintes<br />
resultados:<br />
R$ 5.000.000,00<br />
R$ 4.500.000,00<br />
R$ 4.000.000,00<br />
R$ 3.500.000,00<br />
R$ 3.000.000,00<br />
R$ 2.500.000,00<br />
R$ 2.000.000,00<br />
R$ 1.500.000,00<br />
R$ 1.000.000,00<br />
R$ 500.000,00<br />
R$ 0,00<br />
Gráfico 2 – Comparação entre a regularidade inversões e valores<br />
mensais do biênio 2010 e 2011<br />
2010 Regular 2010 Irregular 2011 Regular 2011 Irregular<br />
Fonte: Prefeitura de Marília<br />
O gráfico 2 mostra, de maneira comparada, os valores de cada ano e sua<br />
regularidade. Em azul situam-se os valores regulares de 2010, em vermelho, os valores<br />
irregulares de 2010, em verde, os valores regulares de 2011 e em roxo, os valores<br />
irregulares de 2011. Assim, nota-se a preponderância da linha roxa (irregular 2011)<br />
sobre a maior parte do gráfico, ao passo que há dois picos, um em azul e o outro<br />
menor em verde, ambos no mês de março, no valor regular invertido. Em 2010, isso<br />
ocorreu por conta de duas inversões da Secretaria Municipal de Educação, no valor de<br />
R$ 1.943.646,42, em favor da empresa SP Alimentação e Serviços LT<strong>DA</strong>., investigada<br />
15
por conta de possível fraude no fornecimento de merendas escolares<br />
(<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.igepri.org/observatorio/?p=6825).<br />
A questão levantada logo no início deste trabalho, sobre a relação entre<br />
número de inversões e seus valores pode agora ser respondida. Enquanto o número de<br />
inversões regulares foi cerca de 67% do número de inversões irregulares, os valores<br />
foram muito próximos entre si, sendo R$ 33,5 milhões gastos em serviços essenciais e<br />
R$ 34,5 milhões não pertinentes a serviços essenciais. Por que se deu essa diferença?<br />
A questão está no alto gasto com combustíveis, softwares de gestão municipal,<br />
alimentação e medicamentos. Ao passo que o gasto com alimentação e medicamentos<br />
seria "realmente" necessário, questiona-se o alto gasto com combustíveis e softwares<br />
de gestão. Principalmente este último o gasto poderia ser substituído por um software<br />
livre, que não necessita de renovação de licença de forma periódica, ou por um<br />
software grátis, situação que o governo federal vem implementando em seus<br />
computadores e poderia e deveria ser seguido no âmbito municipal.<br />
Dando continuidade à analise, passa-se a auferição da relação entre inversões e<br />
órgãos da Administração Pública Municipal. Para tal, separou-se as inversões do biênio<br />
2010/2011 por órgãos das Administrações Direta e Indireta. Na primeira separamos<br />
por secretarias, Procuradoria Geral do Município e Gabinete do Prefeito e<br />
Dependências. Na segunda temos o <strong>DA</strong>EM e a CODEMAR. Com isso, visamos<br />
demonstrar a quantidade de inversões realizadas por cada órgão e apontar outras<br />
peculiaridades além das já observadas.<br />
É necessário, antes de tudo esclarecer o porquê de haver nas Tabelas que<br />
seguem um número muito superior de inversões se se comparar com a Tabela 1, que<br />
contabilizou as inversões entre 2010 e 2011. Isso ocorre, não porque houve mais<br />
inversões do que as auferidas na Tabela 1, mas porque é comum a Administração<br />
inverter tendo várias secretarias como beneficiárias da mesma licitação e, portanto,<br />
aumentado o número de inversões. Assim, como contabilizamos as inversões por<br />
órgão, ocorre de somarmos novamente à outra secretaria, por exemplo, uma inversão<br />
já computada na primeira. Por tal motivo, a análise baseou-se na quantidade de vezes<br />
em que uma secretaria foi beneficiária de uma inversão.<br />
16
Com isso, dividindo as inversões entre as divisões, contabilizamos o total de<br />
1.131 no ano de 2010 e o total de 1.822 em 2011, o que somados chegou a 2.953<br />
inversões por órgãos no biênio (são 823 inversões a mais do que o total real).<br />
Tabela 3 - Total de inversões contabilizadas por órgãos entre 2010 e<br />
2011<br />
2010 2011 2010 2011<br />
GPD 44 35 SMGTI 1 23<br />
PGM 12 16 SMIC 2 5<br />
SMA 104 169 SMOP 167 249<br />
SMAPA 18 16 SMPU 11 17<br />
SMAS 37 50 SMS 152 385<br />
SMCT 48 50 SMSU 48 108<br />
SME 186 398 SMMA 53 67<br />
SMEP 7 6 SMJ 79 114<br />
SMEL 17 21 CODEMAR 96 41<br />
SMF 48 49 <strong>DA</strong>EM 1 3<br />
TOTAL 1131 1822<br />
Através da Tabela 4, podemos apontar que houve, no valor total de inversões,<br />
um crescimento de 61,09% de um ano para o outro. Este fato vem acompanhado do<br />
crescimento das inversões em quase todos os órgãos e, dentre esses, destaca-se<br />
grande aumento em sete secretarias: SMA, SME, SMGTI, SMOP, SMS, SMSU e SMJ. Na<br />
Secretária Municipal de Administração houve um acréscimo de 62,5%, na Secretaria<br />
Municipal de Educação houve um crescimento de 113,97%; a Secretaria de Governo,<br />
Trabalho e Inclusão obteve um aumento de 2.200%; a Secretária Municipal de Obras<br />
Públicas teve um crescimento de 49,01%; a Secretária Municipal de Saúde teve um<br />
acréscimo de 153,28%; a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos teve aumento de<br />
125% e a Secretaria Municipal de Juventude obteve um aumento de 44,03%.<br />
Nas tabelas seguintes especifica-se a regularidade, dividindo as inversões de<br />
pagamentos feitas por cada órgão, separando-as entre regulares, irregulares e não<br />
auferidas dentre os anos 2010 e 2011, respectivamente.<br />
É importante frisar que o número de inversões efetuado por um órgão não<br />
possui relação direta com o valor do pagamento. A Secretaria Municipal de Juventude,<br />
17
por exemplo, foi beneficiária 193 vezes no biênio, entretanto, em sua maioria, foram<br />
de valores baixos, como, por exemplo, contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos<br />
em diversas áreas, no qual o valor individual varia de R$ 100,00 (cem reais) a R$<br />
5.000,00 (cinco mil reais).<br />
Já as Secretarias de Educação, Saúde, Obras Públicas, Serviços Urbanos e<br />
Administração merecem destaque, pois além de terem número elevado de inversões,<br />
o mesmo ocorre com os seus valores, que são, na maior parte das vezes, elevados. A<br />
Secretaria de Administração, por exemplo, inverteu, entre 2010 e 2011, R$<br />
8.503.376,54 (oito milhões quinhentos e três mil trezentos e trinta e sete reais e<br />
cinquenta e quatro centavos) para aquisição de cestas básicas. Segundo o site do Pão<br />
de Açúcar (<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.paodeacucar.com.br/produto/96555/cesta-basica-master-14280kg),<br />
uma cesta básica de 14,2 kg 1 custa por volta de R$56,60 (cinquenta e seis reais e<br />
sessenta centavos). Pode-se comprar com o valor gasto pela SMA o total de 150.236<br />
cestas básicas, ou 6.259 cestas por mês nesse biênio. Ou outro caso é o da Secretaria<br />
de Educação que, por exemplo, inverteu no ano de 2011 o valor de R$ 4.191.865,87<br />
(quatro milhões cento e noventa e um oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e<br />
sete centavos), gasto com zeladoria.<br />
A CODEMAR inverteu sozinha, só no ano de 2010, o total de R$ 1.466.107,26, o<br />
que corresponde a 4,4% do total invertido no mesmo ano que foi igual a R$<br />
33.284.793,12 (trinta e três milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e<br />
noventa e três reais e doze centavos). No ano de 2011, o valor invertido foi de R$<br />
618.806,38, correspondendo a 1,27% do total invertido de R$ 48.591.286,50 (quarenta<br />
e oito milhões e quinhentos e noventa e um mil e duzentos e oitenta e seis reais e<br />
cinquenta centavos).<br />
Já o <strong>DA</strong>EM inverteu, no ano de 2010, a quantia de R$ 3.897,31 (três mil<br />
oitocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), que equivale a 0,01% do<br />
total de 2010. Em 2011, o valor chegou a 130.390,70 (cento e trinta mil trezentos e<br />
noventa reais e setenta centavos), significando 0,26% do total de 2011.<br />
1 A cesta consiste em: 01 Pacote de Arroz Agulinha tipo 15Kg, 02 Pacotes de açúcar 1Kg, 01 Pacote de café,<br />
moído 250g, 01 Pacote de farinha de mandioca 500g, 01 Pacote de farinha de trigo 1Kg, 02 Pacotes de feijão<br />
carioca tipo 1 1kg, 01 Pacote de fubá mimoso, 02 Pacotes de macarrão espaguete, 01 Óleo de Soja 900ml, 01<br />
Pacote de sal 1Kg e 01 Lata sardinha em óleo 130g.<br />
18
Dessa forma, passa-se para a parte final da análise: quais empresas foram as<br />
mais beneficiadas com as inversões? As dez empresas que mais receberam em 2010<br />
foram:<br />
Tabela 4 – 10 empresas que mais receberam verbas por inversões<br />
irregulares em 2010<br />
MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong>. R$ 3.345.939,85<br />
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong> R$ 1.730.882,83<br />
AMBIENTAL SUDESTE CONTROLE DE PRAGÁSLT<strong>DA</strong>. – ME R$ 611.195,52<br />
SEAROMCONSTRUTORALT<strong>DA</strong> R$ 575.547,83<br />
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS<br />
AUTOMOTORES LT<strong>DA</strong><br />
R$ 413.000,00<br />
ENGETRIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong>. R$ 314.898,75<br />
NELMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP R$ 310.220,09<br />
HOME MÍDIA PROPAGAN<strong>DA</strong> LT<strong>DA</strong> EPP R$ 253.966,75<br />
COFEL CONSTRUTORA LT<strong>DA</strong> R$ 242.149,78<br />
FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> R$ 216.708,80<br />
Fonte: Prefeitura de Marília<br />
Essas empresas representam R$ 8.014.510,20 (oito milhões e catorze mil e<br />
quinhentos e dez reais e vinte centavos) correspondendo a 24,08% do valor de todas<br />
as inversões de 2010. Ou seja, apenas essas 10 (dez) empresas já consomem 1/4 de<br />
tudo o que foi gasto, contando as inversões regulares, irregulares e não auferidas.<br />
Calculando apenas sobre o valor das inversões irregulares, os R$ 8.014.510,20 (oito<br />
milhões e catorze mil e quinhentos e dez reais e vinte centavos) recebidos por essas<br />
empresas equivalem a 67,23% do valor total irregular de 2010.<br />
Já em 2011, as dez empresas que mais receberam dinheiro em inversões<br />
irregulares foram:<br />
19
Tabela 5 – 10 empresas que mais receberam verbas por inversões<br />
irregulares em 2011<br />
PROSEG SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> R$ 3.483.181,20<br />
CONSTRUTORA BANFOR LT<strong>DA</strong> R$ 2.520.779,77<br />
CONSTRUTORA PASSARELLI LT<strong>DA</strong> R$ 1.605.356,78<br />
SEAROM CONSTRUTORA LT<strong>DA</strong> R$ 1.071.181,98<br />
AUTO MECÂNICA SÃO CARLOS DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong> ME R$ 1.038.348,79<br />
MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong> R$ 802.709,31<br />
EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> R$ 775.443,70<br />
TESC SISTEMAS DE CONTROLE LT<strong>DA</strong> R$ 215.644,94<br />
HOME MÍDIA PROPAGAN<strong>DA</strong> LT<strong>DA</strong> EPP R$ 205.674,35<br />
MARAJÓ BELLA VIA AUTOMÓVEIS LT<strong>DA</strong> R$ 205.500,00<br />
Fonte: Prefeitura de Marília<br />
Ao todo, essas empresas receberam R$ 11.923.820,82 (onze milhões e<br />
novecentos e vinte e três mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) ou<br />
24,54% do total de inversões de 2011. Esse dado mostra que houve uma ampliação<br />
pequena no recebido por essas empresas nesse ano. Calculando sobre o valor<br />
irregular, só essas 10 empresas receberam 52,55% de todas as inversões irregulares de<br />
2011.<br />
Três empresas apareceram nos dois anos: Home Mídia Propaganda Ltda EPP;<br />
Maripav Pavimentação e Construção Ltda; e Searom Construtora Ltda. E respondem<br />
por R$ 6.255.020,07 (seis milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil e vinte reais e<br />
sete centavos), 18,07% das inversões irregulares do biênio 2010-2011.<br />
A empresa Home Mídia Propaganda Ltda. EPP, que apareceu em ambos os<br />
anos, já foi alvo de investigações do OGP, no Dossiê da Mídia, trabalho que expõe os<br />
gastos da Prefeitura com os meios de comunicação, demonstrando a influência da<br />
Prefeitura sobre a mídia local. Para vê-lo, basta acessar:<br />
<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.igepri.org/observatorio/?p=2391. Segundo levantamento feito por esta<br />
equipe, essa empresa é vencedora de um Pregão nº 033/2010, tendo recebido no<br />
biênio o valor total de R$ 459.641,10 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e<br />
20
seiscentos e quarenta e um reais e dez centavos). Esses R$ 460 mil reais foram pagos<br />
em duas inversões irregulares, uma de 2010 e outra em 2011.<br />
A Maripav Pavimentação e Construção Ltda por sua vez, recebeu R$<br />
4.148.649,16 (quatro milhões e cento e quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e<br />
nove reais e dezesseis centavos). Já a Searom Construtora Ltda recebeu no biênio R$<br />
1.646.729,81 (um milhão e seiscentos e quarenta e seis mil e setecentos e vinte e nove<br />
reais e oitenta e um centavos).<br />
No tocante ao restante das empresas, a maioria delas são empreiteiras: em<br />
2010 foram seis – Maripav Pavimentação e Construção Ltda; Constroeste Construtora e<br />
Participações Ltda; Searom Construtora Ltda; Engetrin Engenharia e Construções Ltda;<br />
Nelmo Engenharia e Construções Ltda EPP; e Cofel Construtora Ltda – as quais<br />
receberam R$ 6.519.639,13 (seis milhões e quinhentos e dezenove mil e seiscentos e<br />
trinta e nove reais e treze centavos), ou seja, 54,69% das inversões irregulares; e em<br />
2011 foram cinco – Maripav Pavimentação e Construção Ltda; Construtora Banfor<br />
Ltda; Construtora Passarelli Ltda; Searom Construtora Ltda; e EPC Construções Ltda –<br />
que responderam por 29,86% das inversões irregulares e receberam R$ 6.775.471,54<br />
(seis milhões e setecentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais e<br />
cinquenta e quatro centavos). Somente as empreiteiras responderam por 38,41% das<br />
inversões irregulares, em um total de R$ 13.295.110,67 (treze milhões e duzentos e<br />
noventa e cinco mil e cento e dez reais e sessenta e sete centavos).<br />
Em 2011 ainda, uma mecânica de carros – Auto Mecânica São Carlos de<br />
Marília Ltda ME – recebeu R$ 1.243.848,79 (um milhão e duzentos e quarenta e três<br />
mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos). Esse dado é<br />
importante, pois a Prefeitura inverteu, em 2010, R$ 413.000,00 (quatrocentos e treze<br />
milhões de reais) para Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda,<br />
e, em 2011, R$ 205.500,00 (duzentos e cinco mil e quinhentos reais) para Marajó Bella<br />
Via Automóveis Ltda nos procedimentos pregão nº 122/2010, pregão nº 140/2010,<br />
pregão nº 154/2009, pregão nº 159/2009 e pregão nº 043/2011 para a aquisição de<br />
diversos veículos automotores. Por que a Prefeitura teria esse gasto gigantesco com<br />
manutenção de veículos se logo compraria veículos automotores? É incoerente ter um<br />
gasto milionário com manutenção se já foram comprados no ano anterior e está<br />
21
prevista para o mesmo ano a compra de veículos automotores, totalizando 37 veículos<br />
novos. Tendo os veículos pouquíssimo tempo de uso não faz sentido gastar tanto com<br />
manutenção, até porque os novos veículos substituem os antigos.<br />
A Proseg Serviços Ltda, empresa “campeã” de 2011, recebeu sozinha,<br />
aproximadamente, R$ 3,5 milhões de reais, ou R$ 137 mil reais a mais do que a<br />
Maripav Pavimentação e Construção Ltda, primeira colocada em 2010. A Proseg<br />
ganhou o pregão nº 14/2011, cujo objeto era a prestação de serviços de zeladoria nas<br />
unidades escolares, com uma proposta de R$ 8.510.000,00 (oito milhões e quinhentos<br />
e dez mil reais). Essa empresa foi alvo de investigações pelo Observatório na matéria<br />
“O curioso caso da zeladoria milionária” publicada em 05/07/2011 em nosso site<br />
(<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.igepri.org/observatorio/?p=3029).<br />
Finalmente, três empresas, Ambiental Sudeste Controle de Pragas Ltda – Me,<br />
Fibrasil Indústria e Comércio Ltda e Tesc Sistemas De Controle Ltda, receberam R$<br />
4.529.730,46 (quatro milhões e quinhentos e vinte e nove mil e setecentos e trinta<br />
reais e quarenta e seis centavos) ou o equivalente a 38% do recebido pelas empresas<br />
em 2011. A Ambiental Sudeste prestou serviço para o combate dos mosquitos da<br />
dengue e da febre amarela. Apesar da importância desse serviço de combate a esses<br />
males que tanto afligem nossa região, o objeto do contrato não configura serviços<br />
essenciais. A Fibrasil ganhou o pregão nº 64/2010 e forneceu uniformes escolares,<br />
contudo a divisão que realizou a inversão foi o Gabinete do Prefeito e Dependências, o<br />
que é estranho, pois o objeto desta licitação tem relação direta com a Secretaria<br />
Municipal de Educação e não com o Gabinete do Prefeito. Por fim, a Tesc Sistemas<br />
participou da Tomada de Preços nº 06/2009 cujo objeto era a instalação de sinalização<br />
rodoferroviária, com controlador de passagem em nível e cancela, no cruzamento das<br />
ruas av. Sanches Cibantos com a av. República.<br />
O ponto central de análise das Tabelas 4 e 5 está no fato que nenhuma das<br />
empresas mencionadas produz, como atividade preponderante da empresa, bens ou<br />
serviços enquadrados no art. 10 da Lei nº 7.783/89, apresentando clara violação à Lei.<br />
Por que então, receberam antes de outras empresas que já estavam na fila? Esta é a<br />
questão que deve ser respondida por nossos administradores públicos.<br />
22
PONTOS CONTROVERTIDOS<br />
Diante do exposto, suspeita-se que a Prefeitura esteja se valendo de seu poder<br />
como ente público para gerir interesses particulares, à custa de empresários honestos.<br />
Primeiro, porque não existe a possibilidade de se utilizar a mesma justificativa para<br />
deixar de pagar ao empresário que cumpriu sua parte no contrato e culminar por<br />
pagar outra empresa, sem que isso necessariamente represente uma necessidade para<br />
o Município.<br />
Da mesma forma, as empresas que mais receberam dinheiro em inversões<br />
irregulares não são de seguimentos essenciais, como medicamentos e alimentos, mas<br />
de engenharia, propaganda e mecânica de autos. Por mais que essas atividades sejam<br />
importantes, não existe comercial ou reforma mais importante do que remédios nos<br />
postos de saúde, ainda mais pago com dinheiro irregularmente liberado.<br />
Os gestores públicos não podem se eximir de sua culpa, uma vez que a Lei de<br />
Introdução ao Direito Brasileiro dispõe:<br />
Art. 3 o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.<br />
Assim, se um cidadão comum é obrigado a conhecer as normas que regem sua<br />
vida, os gestores públicos têm esse encargo infinitamente aumentado, pois cuidam do<br />
erário, ou seja, do patrimônio público e da coletividade.<br />
O que também merece destaque é que, segundo notícia veiculada pela<br />
emissora TV Tem em 03/10/2011 e em 05/10/2011, empreiteiras supostamente<br />
pagavam propina ao ex-Secretário da Fazenda e ex-Chefe de Gabinete, Nelson<br />
Grancieri. Segundo a notícia, o Ministério Público estaria investigando, por denúncia<br />
dos próprios empresários que supostamente pagariam propina ao Secretário para que<br />
ele pudesse liberar os pagamentos para as empresas. O suposto esquema funcionaria<br />
da seguinte forma:<br />
1) Uma empresa participa de uma licitação e vence. Cumprindo sua parte no<br />
contrato ele fornece o bem/serviços estipulado pelo edital;<br />
23
Figura 1<br />
2) Entregue o produto, e após a verificação, a empresa fornecedora passa a ter<br />
o direito a receber o pagamento pelo serviço prestado. Para tal, ela emite<br />
uma nota de empenho, que é um documento utilizado para se cobrar o<br />
serviço de um órgão público;<br />
Figura 2<br />
3) O setor de pagamentos recebe a nota de empenho e dá processamento,<br />
fazendo a liquidação, que é a autorização de pagamento, e finalmente o<br />
pagamento. Entretanto, conforme a denúncia, o responsável pela liberação<br />
não realizava o pagamento e só o fazia mediante propina;<br />
Figura 3<br />
24
Esse fato tem relação com o presente trabalho na medida em que temos<br />
milhares de pagamentos fora de ordem efetivados, sendo centena deles irregulares.<br />
Dessa forma nos perguntamos se não seriam realmente verossímeis as afirmações<br />
feitas pela testemunha que denunciou o caso. Para mais informações, acesse:<br />
<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.igepri.org/observatorio/?p=4298.<br />
Outra investigação do Ministério Público diz respeito aos pagamentos a<br />
automecânicas. Já foi denunciado o gasto altíssimo com reparos e peças de veículos na<br />
matéria “Oficina para uns, propaganda para outros?”, publicada em 27/06/2011<br />
(<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.igepri.org/observatorio/?p=2910), e agora o MP investiga os pagamentos<br />
feitos pela Prefeitura a Auto Mecânica São Carlos de Marília Ltda ME, no valor de,<br />
aproximadamente, R$ 3,5 milhões de reais, dos quais R$ 1,2 milhão de reais em<br />
inversões. Por que foram gastos milhões de reais em manutenção e conserto de<br />
veículos se a Prefeitura, no mesmo período, adquiriu tantos veículos novos? Será que<br />
os veículos novos eram de má qualidade? Ou será que há interesses obscuros<br />
envolvidos?<br />
Vale ressaltar que a empresa Home Mídia Propaganda Ltda EPP ganhou, em<br />
2010, R$ 459.641,10 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta e<br />
um reais e dez centavos) por vencer o pregão 033/2010, sendo que esse valor total foi<br />
pago em formato de inversões, uma em 2010 e outra no início de 2011. Nos<br />
questionamos sobre os porquês que levaram o Gabinete do Prefeito a promover<br />
tamanha publicidade e ainda pagá-la preterindo a ordem de pagamentos, deixando de<br />
cumprir seus compromissos com vários fornecedores. Quais seriam os motivos para<br />
tal? Será que havia interesses obscuros por trás de tais decisões? Quais benefícios<br />
poderiam ter sido auferidos, tanto para o Gabinete, quanto para a empresa? Quem se<br />
beneficia com meio milhão de reais gastos em propaganda e pagos pelo Gabinete?<br />
Além dos dados apontados, também verifica-se a seguir algumas inversões que<br />
pelo objeto são consideradas regulares, entretanto também em desacordo com a<br />
secretaria ou órgão que é responsável pelo contrato:<br />
No mês de fevereiro de 2010, a inversão com publicação de número 171<br />
do DOMM feita pelo Gabinete do Prefeito e Dependências e pela<br />
25
Secretaria Municipal de Educação para o fornecimento de ovos para o<br />
corpo de Bombeiros no valor de R$ 6.928,80 (seis mil e novecentos e<br />
vinte e oito reais e oitenta centavos). Aqui a inversão é regular, segundo<br />
o Artigo 10, inciso III da Lei nº 7.783/89, que considera “distribuição e<br />
comercialização de medicamentos e alimentos” atividade essencial. De<br />
fato é, porém, é incorreto a SME contratar um objeto para fornecer<br />
alimentos ao corpo de bombeiros, visto que está fora de suas<br />
atribuições;<br />
No mês de junho de 2010, as Secretarias Municipais de Assistência<br />
Social, de Educação, de Obras Públicas, e de Administração na<br />
publicação de número 254 do Diário Oficial do município inverteram a<br />
quantia de R$ 63.365,00 (sessenta e três mil trezentos e sessenta e<br />
cinco reais) para registro de preços para eventual aquisição de cesta<br />
básica destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social. O objeto é<br />
regular, porém não é adequado que as secretarias supramencionadas<br />
deixem de comprar objetos de suas obrigações para favorecer outros<br />
órgãos;<br />
No mês de dezembro do mesmo ano, a Secretaria Municipal de<br />
Educação inverteu na publicação de número 188 do DOMM, o valor de<br />
R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais) para registro de preços para<br />
eventual aquisição de medicamentos – Grupo 20. O objeto também<br />
aqui é considerado regular, mas não é de responsabilidade da SME<br />
comprar medicamentos, mas sim da Secretaria Municipal de Saúde;<br />
No mês de junho de 2011, a Secretaria de Cultura e Turismo inverteu na<br />
publicação de número 498 do Diário Oficial, o valor de R$ 217.526,94<br />
(duzentos e dezessete mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e<br />
quatro centavos) para o fornecimento de material e mão de obra para<br />
implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso a Bairros no Distrito de Padre Nóbrega. Nesse caso, a inversão é<br />
irregular, pois não é considerado essencial segundo o rol da Lei nº<br />
7.783/89 e, também é incorreto permitir que a SMCT contrate uma obra<br />
que não tem relação alguma com suas responsabilidades;<br />
26
No mês de outubro de 2011, a Secretaria Municipal de Planejamento<br />
Urbano inverteu na publicação de número 579 do DOMM, o valor de R$<br />
35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais) para a aquisição de<br />
estetoscópios. A inversão além de ser irregular, também é incorreta a<br />
atribuição à SMPU a compra de instrumentos de interesse exclusivo da<br />
Secretaria Municipal de Saúde;<br />
Nesse mesmo mês, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Cultura e<br />
Turismo, agora na publicação 584 do Diário Oficial, inverteu o valor de<br />
R$ 1.904,87 (um mil novecentos e quatro reais e oitenta e sete<br />
centavos) para o fornecimento de material e mão de obra para<br />
implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso à Bairros no Distrito de Padre Nóbrega. Novamente, a inversão<br />
não é só irregular, como também o ato do contrato da SMCT da referida<br />
obra é ilegal;<br />
No mês de dezembro de 2011, a Secretaria Municipal de Planejamento<br />
Urbano na publicação de número 622 do Diário Oficial inverteu o valor<br />
de R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil reais) para, de novo, adquirir<br />
estetoscópios. Como já mencionado, a inversão, nesse caso é irregular e<br />
a atividade da empresa para com o objeto é incorreta.<br />
Tais peculiaridades somam o montante de R$ 364.935,61 (trezentos e sessenta<br />
e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos) que deixou de<br />
ser aplicado devidamente pelas secretarias apontadas acima, sendo utilizado para<br />
cobrir possíveis “rombos” das secretarias que seriam realmente responsáveis pela<br />
compra dos objetos citados.<br />
27
CONSIDERAÇÕES FINAIS<br />
Fazer uso da exceção de maneira a frustrar pagamentos por motivos políticos ou<br />
pessoais constitui ofensa aos Princípios Constitucionais da Impessoalidade e da<br />
Moralidade ao dar preferência a um ente privado em detrimento de outro. Conforme<br />
Pereira (2004):<br />
“Não é cabível que a Administração, na aplicação do art. 5º da<br />
Lei nº 8.666, valha-se de mecanismos destinados a frustrar o<br />
direito à previsibilidade no pagamento que está subjacente à<br />
noção de observância da ordem cronológica de exigibilidades”.<br />
Lopes de Torres (2009, p. 37) complementa o pensamento:<br />
“O legislador deixou claro aquilo que seria óbvio pela obrigação<br />
de respeito à impessoalidade, ou seja, a necessidade de que o<br />
administrador respeite a ordem cronológica dos pagamentos,<br />
evitando beneficiamentos indevidos. Deve-se dar relevância<br />
especial a esse trecho da LLCA; em primeiro, porque é cediço<br />
que muitas unidades administrativas desrespeitam totalmente<br />
o critério cronológico quando da liberação de pagamentos a<br />
fornecedores e prestadores de serviço, preterindo obrigações<br />
mais antigas, em favor daquelas contraídas em período mais<br />
recente, por particulares “mais próximos” do núcleo daquele<br />
Poder. Essa prática é odiosa e fomenta a corrupção, através de<br />
financiamentos escusos e propinas que subvertem a<br />
moralidade administrativa em troca da “amizade do rei”.<br />
A Administração tem o dever de agir com eficiência e moralidade. São eleitos a<br />
cada quatro anos representantes do povo para os Poderes Legislativo e Executivo,<br />
devendo zelar pelo erário, pelo patrimônio da coletividade. Burlando uma regra<br />
prevista em Lei, esses representantes estariam quebrando a confiança depositada<br />
neles, causando dano à coletividade.<br />
28
“Tais atitudes são comuns em governos de mentalidade<br />
pequena e provinciana, os quais tratam o erário como coisa<br />
própria, arvorando-se na condição de autoridade e nas<br />
prerrogativas que a fazenda tem, enquanto devedora, como a<br />
possibilidade de pagar as obrigações reconhecidas pela Justiça<br />
através dos intermináveis precatórios” (LOPES DE TORRES,<br />
2009, p. 37).<br />
O Desembargador Rebouças de Carvalho da 9ª Câmara de Direito Público do<br />
Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação 994.08.181403-6, decidiu da seguinte<br />
forma:<br />
“conquanto os atos e contratos administrativos sejam<br />
regulados pelos princípios de Direito Público relativos à<br />
supremacia do interesse público em detrimento ao do<br />
particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento<br />
jurídico, sequer um princípio que autorize a Administração a<br />
descumprir os contratos firmados, a tornar-se inadimplente<br />
sem justificar um fato concreto que autorize o descumprimento<br />
da obrigação por ela assumida.”<br />
Ainda que realmente existam serviços essenciais, os quais o bem estar da<br />
população local não pode dispensar, utilizar a mesma explicação exaustivamente para<br />
inverter a ordem de pagamentos e beneficiar terceiros, enquadra-se no tipo de atitude<br />
de “mentalidade pequena e provinciana”, como exposto por Ronny Charles. A<br />
Administração Pública não pode alegar a Manutenção de serviços essenciais toda vez<br />
que for modificar a ordem cronológica de pagamentos. Não é possível uma Prefeitura<br />
como a de Marília ser tão mal gerida a ponto de todos os serviços necessitarem de<br />
urgente reparação ou manutenção para continuar a existir.<br />
Frustrar a ordem de pagamentos de maneira arbitrária, sem a devida justificativa,<br />
com intuito de beneficiar uns em prejuízo de outros, constitui crime previsto no art. 92<br />
da Lei de licitações:<br />
29
Nesta perspectiva,<br />
“Art. 92.Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer<br />
modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em<br />
favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos<br />
celebrados com o Poder Público, sem autorização em Lei, no<br />
ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos<br />
contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem<br />
cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no art.<br />
121 desta Lei:<br />
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.<br />
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que,<br />
tendo comprovadamente concorrido para a consumação da<br />
ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia,<br />
injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais”<br />
“O crime configura-se pela ação ou omissão que produzam<br />
vantagem indevida para o contratado. Admitir significa aceitar,<br />
de modo expresso ou implícito. Possibilitar indica permitir ou<br />
dar oportunidade. Dar causa abrange qualquer ação ou<br />
omissão que acarrete o resultado danoso” (JUSTEN FILHO,<br />
2009, p. 872).<br />
Segundo Pereira Júnior (2007), essa norma penal é incriminadora, de caráter<br />
geral. O que se pretende proteger com essa norma penal, primeiramente, é o Estado e,<br />
secundariamente, o particular que teve seu pagamento preterido. No caso, pune-se o<br />
funcionário público que atente contra a moralidade da Administração Pública. É<br />
necessário, para esse crime que exista vontade por parte do agente público de<br />
intencionalmente atribuir vantagem indevida. O contratante que recebe a vantagem<br />
30
indevida também responde nos mesmos moldes do funcionário público e também é<br />
necessária a vontade de causar dano ao erário.<br />
Ainda segundo o entendimento de Pereira Júnior,<br />
“A concessão de vantagem em situação diversa dará ensejo a<br />
outra infração penal, que poderá ser o peculato (art. 312 do<br />
Código Penal), a corrupção passiva (art. 317 do Código Penal)<br />
ou prevaricação (art. 319 do Código Penal)” (PEREIRA JÚNIOR,<br />
2007, p. 913).<br />
Segundo Damásio de Jesus (2003), peculato é o crime cometido por funcionário<br />
público, em razão do cargo, apropria-se ou desvia coisa móvel (como dinheiro), em<br />
proveito próprio ou alheio. Já corrupção passiva se caracteriza pela solicitação ou<br />
recebimento de vantagem indevida em razão do cargo ou ainda aceitar promessa de<br />
recebê-la. Por fim, prevaricação é o retardamento ou a inação da autoridade pública<br />
quando deveria praticar determinado ato ou praticá-lo contra disposição expressa em<br />
lei, para satisfazer interesses pessoais, como no caso das inversões em<br />
desconformidade com a Lei nº 7.783 de 1989.<br />
Os gestores de Marília podem estar-se utilizando de seus cargos para auferir<br />
vantagens impróprias, colocando os pagamentos dos serviços prestados pelos<br />
particulares como moeda de troca, preterindo os pagamentos vencidos e exigíveis por<br />
aqueles que se submetem ao sistema.<br />
Diante de todo o exposto, pode-se concluir que a Prefeitura de Marília tem<br />
realizado inversões irregulares, ilegais, contrárias a ordem jurídica e constitucional da<br />
cidade, do Estado e do País. Não se pode permitir que os gestores públicos utilizem os<br />
pagamentos, que é direito de todo aquele que cumpriu sua obrigação, como moeda de<br />
negociação, tornando a Prefeitura um balcão de vendas de valores liquidados. Há a<br />
necessidade de se moralizar o setor de pagamentos e corrigir essas irregularidades,<br />
para que, no futuro, quem por direito venceu uma licitação e tenha prestado sua<br />
obrigação receba o devido pagamento.<br />
A seguir estão expostas todas as inversões catalogadas mais detalhadamente.<br />
31
Número do<br />
DOMM que<br />
publicou a<br />
inversão<br />
Objeto do<br />
contrato com<br />
a Prefeitura<br />
ENTENDENDO A TABELA<br />
Qual divisão<br />
da Prefeitura<br />
contratou a<br />
empresa<br />
Empresa<br />
vencedora da<br />
Licitação<br />
Modalidade da Licitação<br />
Mês das inversões<br />
Valor do<br />
contrato<br />
Justificativa apresentada pela<br />
Prefeitura<br />
Notas Fiscais do pagamento<br />
invertido<br />
32<br />
Número<br />
do<br />
processo<br />
licitatório
Tabela 6 – Todas as inversões catalogadas feitas pela Prefeitura em 2010-<br />
2011 e sua correspondente regularidade<br />
2010<br />
JANEIRO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
146 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto<br />
147 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong>. – ME<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 41.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
575 04/2006<br />
588 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
147 SMS e<br />
SMOP<br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Combustíveis<br />
150 SMAF SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto<br />
150 SMOP IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Combustíveis<br />
150 SMMA e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI-ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
150 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 29.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.477,51 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 49.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.990,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 295.127,44 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
36571,<br />
36574 e<br />
36801<br />
67174,<br />
67175,<br />
67176,<br />
67177,<br />
67178 e<br />
6717<br />
36802,<br />
36803,<br />
36804,<br />
37162 e<br />
37733<br />
129 e<br />
130<br />
33<br />
12/2009<br />
01/2007<br />
12/2009<br />
66/2009<br />
1478 13/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico com Fornecimento de material e<br />
mão-de-obra, em diversas vias públicas<br />
152<br />
Objeto<br />
SMA COM CONSULTORIA<br />
ORGANIZAÇÃO E<br />
METODOLOGIA LT<strong>DA</strong>.<br />
152 SME C.C.M. COMERCIAL<br />
CREME MARFIM LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 99.915,37 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.244,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1909 e<br />
1928<br />
2/2005<br />
23966 13/2008
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
152 SMOP e<br />
GPD<br />
TANGARÁ ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pedra brita<br />
154 SME Antonia Alves Santana<br />
Açougue ME<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas durante o ano de 2009<br />
154 SMCT R.A. Tortela&Tortela<br />
Construtora Ltda. ME<br />
Pregão R$ 3.647,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.532,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 4.228,96 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
158388,<br />
158478 e<br />
158479<br />
1797,<br />
2161 e<br />
2164<br />
34<br />
02/2009<br />
15/2009<br />
038 16/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma da cobertura do Teatro Municipal, conforme planilha de<br />
custos, memorial descritivo e projetos anexos<br />
154 SMAS Engetrin<br />
Engenharia e<br />
Construções Ltda.<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 129.541,86 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de Casa do Pequeno Cidadão<br />
154 SMS Engetrin Engenharia e<br />
Construções Ltda.<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 23.644,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Construção de PSF - Jd. Renata<br />
154 GPD Sinergia Editora,<br />
Comunicação & Feeling<br />
Ltda.<br />
PP R$ 239.598,18 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
350 12/2008<br />
349 06/2008<br />
2797 24/2009<br />
Objeto Contratação de agência de publicidade para veiculação de textos em emissoras de rádio AM e FM, publicações em<br />
jornais, sendo no mínimo três e revistas de circulação do município e veiculações em canais de TV fechada, sobre<br />
avisos institucionais de interesse público, de campanhas de orientação sobre obras, comunicados, serviços e outros de<br />
interesse do <strong>DA</strong>EM<br />
157 SMOP ADELMO LOURENÇO DOS<br />
SANTOS-ME<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
22.615,03 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
233 08/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e adequação ambiental do posto de abastecimento<br />
157 SMOP REPLAN SANEAMENTO E Tomada de R$ 89.051,17 Manutenção 697 24/2009<br />
OBRAS LT<strong>DA</strong>.<br />
Preços<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para limpeza, manutenção e reconstrução de bocas de lobo, caixas de<br />
passagem e redes de galerias de águas pluviais<br />
157 SMA COM<br />
Concorrência R$ 105.633,14 Manutenção 1947, 02/2005<br />
CONSULTORIA,<br />
de serviços 1961,<br />
ORGANIZAÇÃO E<br />
essenciais 1987 e<br />
Objeto<br />
METODOLOGIA LT<strong>DA</strong>.<br />
2010<br />
157 SMS COMERCIAL CIRURGICA Pregão R$ 940,80 Manutenção 12303 67/2008<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
157 SMMA VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 600,00 Manutenção 133 66/2009<br />
DEMARCHI-ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
158 SMMA Sterlix Ambiental<br />
Concorrência R$ 49.194,60 Manutenção 16625 09/2006<br />
Tratamento de Resíduos<br />
de serviços
Objeto<br />
158 SMF Geodados Mapeamento<br />
e Pesquisa Ltda.<br />
Ltda. essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 111.138,54 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
779 09/2009<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de desenvolvimento e implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo<br />
158 SMOP e<br />
SMS<br />
Ipiranga Produtos de<br />
Petróleo S/A<br />
Objeto Combustíveis<br />
158 SME Indaiá Comércio de<br />
Hortifrutigranjeiros Ltda.<br />
Objeto Fornecimento de frutas, legumes e verduras<br />
158 SME Tropical Rio Preto Com.<br />
de Hortifrutigranjeiros<br />
Ltda.<br />
Pregão R$ 99.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.570,47 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.875,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de ovos, destinados ao Corpo de Bombeiros de Marília e SME<br />
158 SMOP Meribá Ind. Pré-<br />
Moldados em Concreto<br />
Ltda. ME<br />
Objeto Aquisição de tubos e canaletas de concreto<br />
160 SMMA STERLIX AMBIENTAL<br />
TRATAMENTO DE<br />
Pregão R$ 27.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência 55.146,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
38046,<br />
38208,<br />
38211,<br />
34845,<br />
34846,<br />
35168,<br />
35169,<br />
35253,<br />
35526 e<br />
35666<br />
7507,<br />
7508,<br />
7506,<br />
7577,<br />
7578,<br />
7579,<br />
7580 e<br />
7581<br />
31458,<br />
31578,<br />
16759,<br />
31249,<br />
31295,<br />
31296,<br />
31355,<br />
16733,<br />
31406,<br />
31457,<br />
16740,<br />
31520,<br />
16746 e<br />
31579<br />
1872,<br />
1831,<br />
1871,<br />
1870,<br />
1869,<br />
1868,<br />
1867,<br />
1866,<br />
1841 e<br />
1828<br />
35<br />
12/2009<br />
104/2008<br />
124/2008<br />
84/2009<br />
16970 09/2006
Objeto<br />
160 SMS ACACIA COMÉRCIO DE<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
160 SMF e<br />
SMEP<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong>. essenciais<br />
MAX-PAPER<br />
COMERCIAL E<br />
DISTRIBUIDORA LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
160 SMAS NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Aquisição de cesta básica destinada a SMAS<br />
160 SMA e<br />
SMMA<br />
NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios – açúcar refinado<br />
160 SMCT e<br />
SMMA<br />
VILSON DOS<br />
SANTOS DEMARCHI-ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
160 SMSU EMBRASCOL<br />
COMÉRCIO E SERVIÇOS<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto<br />
164 SMOP e<br />
SMS<br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Combustíveis<br />
164 SMAS REPLAN SANEAMENTO E<br />
OBRAS LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 1.456,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 677,19 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 42.900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 456,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão 5.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 35.650,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 59.410,84 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
656, 659<br />
e 662<br />
39878 e<br />
40154<br />
64567 e<br />
64568<br />
36<br />
67/2008<br />
98/2008<br />
97/2008<br />
64569 114/2008<br />
134, 136<br />
e 138<br />
66/2009<br />
2190 7/2007<br />
39334,<br />
38879,<br />
38878 e<br />
38877<br />
12/2009<br />
717 24/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para limpeza, manutenção e reconstrução de bocas de lobo, caixas de<br />
passagem e redes de galerias de águas pluviais<br />
164 SMOP VANIFERRO COMÉRCIO<br />
DE FERRO E AÇO<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 9.136,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de ferro e arame<br />
164 SME e GPD ANDRÉ LUIS NORI ME Pregão R$ 11.063,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo grãos/açúcar/farinha e afins<br />
164 SMOP VALEPINHO COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS PARA<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
164<br />
Objeto<br />
SMF SIGCORP<br />
TECNOLOGIA <strong>DA</strong><br />
INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.752,51 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 41.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
23918 e<br />
24157<br />
3869,<br />
3870,<br />
3845 e<br />
3835<br />
752 e<br />
388<br />
93/2008<br />
63/2009<br />
97/2009<br />
596 04/2006
FEVEREIRO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
170 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
170 SMCT R.A TORTELA & TORTELA<br />
CONSTRUTORA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
preços<br />
R$ 40.255,95 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma da cobertura do Teatro Municipal<br />
170 SMJ GUARAPUAVA CENTRO<br />
DIGITAL DE<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de equipamentos de informática<br />
170 SME,<br />
SMAS, SMS<br />
e GPD<br />
Pregão R$ 8.862,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 15.886,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – P13 e P45<br />
170 SMOP CONCREMAC CONCRETO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de concreto FCK<br />
170 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 8.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Prestação de serviço para o combate e controle do mosquito da "Dengue e Febre Amarela"<br />
171 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
171 SMS,<br />
SMOP e<br />
SME<br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO S.A<br />
Objeto Combustíveis<br />
171 SME e GPD TROPICAL RIO PRETO<br />
COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRAN-JEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 387.663,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.928,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
2233 07/2007<br />
47 16/2009<br />
2049 99/2009<br />
34968,<br />
34966,<br />
34967,<br />
34969,<br />
34989,<br />
34991,<br />
34992,<br />
34993,<br />
34994,<br />
34818,<br />
34633,<br />
34997,<br />
35001,<br />
35244 e<br />
35243<br />
37<br />
03/2009<br />
19815 41/2009<br />
598 09/2008<br />
65963 56/2009<br />
40435,<br />
40436,<br />
41218 e<br />
4219<br />
31666,<br />
31667,<br />
16778,<br />
16779,<br />
12/2009<br />
124/2008
Objeto Fornecimento de ovos, destinados ao Corpo de Bombeiros<br />
171 SME e GPD IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
171 SME,<br />
SMAPA,<br />
SMPU,<br />
SMOP,<br />
SMS, SMF,<br />
SMMA,<br />
SMAS,<br />
PGM e<br />
GPD<br />
PLANNO SOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 31.544,55 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.049,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Sistema de conversão de dados e treinamento pessoal<br />
173 SMOP C E MACEDO E CIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 194,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material hidráulico<br />
173 SME ANTÔNIA ALVES<br />
SANTANA AÇOGUE ME<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
173 SMOP IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Combustíveis<br />
173 SMA e<br />
SMF<br />
Pregão R$ 14.164,12 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.850,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Não Publicado Pregão R$ 31.966,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
31721,<br />
31798,<br />
16646,<br />
16750,<br />
16647,<br />
16649 e<br />
16648<br />
7640,<br />
7641,<br />
7691,<br />
7688,<br />
7685,<br />
7686,<br />
7684,<br />
7699,<br />
7702,<br />
7700,<br />
7701,<br />
7703,<br />
7710,<br />
7857 e<br />
7797<br />
460,<br />
459, 455,<br />
444, 462,<br />
461, 451,<br />
449, 445,<br />
450, 458,<br />
447, 453,<br />
456, 448,<br />
446, 439,<br />
463, 454,<br />
452, 442,<br />
441, 443<br />
e 457<br />
1282,<br />
1193,<br />
1196 e<br />
1194<br />
2187 e<br />
2182<br />
40437 e<br />
40440<br />
67549,<br />
67553,<br />
67548,<br />
67551,<br />
38<br />
104/2008<br />
111/2008<br />
59/2009<br />
15/2009<br />
12/2009<br />
01/2007
Objeto<br />
173 SME COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Gêneros alimentícios<br />
173 SMA e<br />
SMF<br />
COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
173 SME COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
174 SMOP REPLAN SANEAMENTO E<br />
OBRAS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 13.245,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 488.281,22 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 17.255,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 75.049,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução de Galerias de Águas Pluviais<br />
174 SMAS NELMO ENGENHARIA E<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 2.553,31 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para o projeto de geração de renda para famílias<br />
174 SME GN ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 10.920,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas<br />
176 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Bricagem LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Pedra 1<br />
176 CODEMAR Concremac CONCRETO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 7.598,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.880,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
67550,<br />
67552,<br />
67320 e<br />
67482<br />
170034,<br />
169487,<br />
169568 e<br />
169486<br />
170911,<br />
170910,<br />
170858,<br />
170852,<br />
170851,<br />
170850,<br />
170848,<br />
170823,<br />
170822,<br />
170758,<br />
170757,<br />
170670,<br />
170669,<br />
170668,<br />
170667,<br />
170666,<br />
170665 e<br />
170664<br />
169485,<br />
170032 e<br />
169484<br />
39<br />
13/2008<br />
24/2008<br />
65/2008<br />
731 07/2009<br />
1368 17/2009<br />
17556 15/2009<br />
9527 03/2009<br />
019847 06/2009
176 CODEMAR Centro Oeste Asfaltos<br />
Ltda.<br />
Objeto Emulsão RM-1C<br />
176 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Biodiesel<br />
176 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Biodiesel<br />
177 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 31.795,45 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 25.535,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.090,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 299.408,48 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Material e mão de obra para construção de cobertura na Casa do Pequeno Cidadão VII<br />
177 SMCT DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 13.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de veículo tipo ônibus<br />
177 SMOP e<br />
SMS<br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO S.A<br />
Objeto Combustíveis<br />
177 SME e GPD COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES<br />
RURAIS DO INTERIOR<br />
PAULISTA<br />
Objeto Leite pasteurizado tipo C<br />
179<br />
Objeto<br />
SMMA STERLIX AMBIENTAL<br />
TRATAMENTO DE<br />
RESÍDUOS LTD<br />
179 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 53.900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.098,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 52.334,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Prestação de serviço para o combate e controle do mosquito da "Dengue e Febre Amarela"<br />
179 SMOP TANGARÁ ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cimento e cal hidratada<br />
179 SMS e<br />
SMOP<br />
IPIRANGA<br />
PRODUTOS DE PETRÓLEO<br />
S.A<br />
Pregão R$ 5.880,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 59.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
0000003 06/2008<br />
40382 08/2009<br />
40407 08/2009<br />
1495 13/2009<br />
2056 e<br />
2055<br />
40851,<br />
40852,<br />
41217,<br />
41220,<br />
41518 e<br />
41523<br />
1452,<br />
1162,<br />
1161,<br />
832, 863<br />
e 864<br />
40<br />
44/2008<br />
12/2009<br />
115/2008<br />
17427 09/2006<br />
604 09/2008<br />
159290<br />
e 159794<br />
41521,<br />
41522,<br />
41519,<br />
41520,<br />
41855 e<br />
41856<br />
02/2009<br />
Não<br />
Publicado<br />
Objeto<br />
183 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA Pregão R$ 7.500,00 Manutenção 52798 133/2009
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Medicamentos – grupo 34<br />
183 SMOP <strong>DA</strong>TAPROM<br />
EQUIPAMENTOS E<br />
SERVIÇOS DE<br />
INFORMÁTICA<br />
INDÚSTRIA L LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 208.204,08 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Material e mão de obra para Instalação de Sistema de Sinalização Rodoferroviária<br />
183 SME ANTONIA ALVES<br />
SANTANA AÇOUGUE ME<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
183 SMF IGCORP TECNOLOGIA <strong>DA</strong><br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
183 SMOP VALEPINHO COMÉRCIO<br />
DE MATERIAS PARA<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
183 SME e GPD COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Leite pasteurizado tipo C<br />
183 CODEMAR CONCREMAC CONCRETO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
183 CODEMAR CONCREMAC CONCRETO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
183 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento Asfáltico de Petróleo Cap50/70<br />
183 CODEMAR Visual Distribuidora de<br />
Petróleo<br />
Objeto Óleo xisto<br />
Pregão R$ 26.801,46 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 41.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.678,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
MARÇO<br />
R$ 1.292,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 587,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 40.374,09 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.902,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
187 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
5250,<br />
5251,<br />
5252,<br />
728 e<br />
727<br />
2188,<br />
2193 e<br />
2192<br />
41<br />
05/2009<br />
15/2009<br />
620 04/2006<br />
769 97/2009<br />
1770,<br />
1769,<br />
1768,<br />
2128,<br />
2039 e<br />
2040<br />
115/2008<br />
019916 06/2009<br />
019925 06/2009<br />
001855 07/2009<br />
2353 01/2009<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
2265 07/2007
187 SMS EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 38.416,59 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Centro de Controle de Zoonoses<br />
187 SMMA,<br />
SMAS,<br />
SMS, SME,<br />
SMOP,<br />
SMSU e<br />
GPD<br />
MARIGÁS LT<strong>DA</strong>. Pregão R$ 20.584,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – P13 e P45<br />
187 SME CJWD CONSTRUÇÕES<br />
E TERRAPLENAGEM LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 17.961,42 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
734 11/2008<br />
35256,<br />
35306,<br />
35307,<br />
35305,<br />
35254,<br />
35247,<br />
35248,<br />
35251,<br />
35250,<br />
35255,<br />
35249,<br />
35298,<br />
35299,<br />
35300,<br />
35302,<br />
35303,<br />
35320,<br />
35308,<br />
35257,<br />
34995,<br />
35309,<br />
35370 e<br />
35372<br />
42<br />
03/2009<br />
312 10/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para ampliação da EMEF Prof. Paulo Reglus Neves Freire<br />
187 SME CJWD CONSTRUÇÕES E Concorrência R$ 10.179,49 Manutenção 315 06/2009<br />
TERRAPLENAGEM LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para ampliação da Emef Cecília Alves Guelpa<br />
190 SMA COM CONSULTORIA Concorrência R$ 235.930,04 Manutenção 1974 e 02/2005<br />
ORGANIZAÇÃO<br />
de serviços 2035<br />
Objeto<br />
E METODOLOGIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
190 SMS AMBIENTAL SUDESTE Pregão R$ 55.779,00 Manutenção 605 09/2008<br />
CONTROLE DE<br />
de serviços<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações No combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
190 SME ALNUTRI ALIMENTOS Pregão R$ 9.600,00 Manutenção 134095 65/2008<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
e 134097<br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
190 SMS PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 30.462,10 Manutenção 494, 111/2008<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 493, 492<br />
essenciais e 504<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática
190 SME TROPICAL RIO PRETO<br />
COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de ovos<br />
190 SME ANTÔNIA ALVES<br />
SANTANA AÇOUGUE ME<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
190 SMAS CAHE PRODUTOS<br />
DESCARTÁVEIS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de fraldas geriátricas descartáveis<br />
190 SMMA e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de som tipo I, II, III, IV<br />
190 SMA e<br />
SMF<br />
Objeto<br />
190 SME,<br />
SMMA e<br />
GPD<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
190 SME COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
190 SME ALNUTRI<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
Pregão R$ 2.347,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 23.311,52 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 47.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.477,51 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 45.091,24 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.111,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.945,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
31141,<br />
31180 e<br />
31193<br />
1864 e<br />
1863<br />
2827,<br />
2800 e<br />
2849<br />
142 e<br />
141<br />
67883,<br />
67882,<br />
67886,<br />
67885,<br />
67884 e<br />
67887<br />
7829,<br />
7830,<br />
7877,<br />
7879,<br />
7880,<br />
7900,<br />
7917,<br />
7916,<br />
278, 304,<br />
279, 272,<br />
274, 276,<br />
273, 275,<br />
277, 297,<br />
288, 300,<br />
289, 317,<br />
320, 318,<br />
8012 e<br />
8011<br />
4002,<br />
1296,<br />
1295,<br />
1294,<br />
384 e<br />
175750<br />
43<br />
124/2008<br />
15/2009<br />
67/2009<br />
66/2009<br />
01/2007<br />
104/2008<br />
21/2009<br />
134096 21/2009
190 SMOP SUCESSO<br />
AGROPECUÁRIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de madeiras diversas<br />
190 SME COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
190 SMA COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 8.204,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 32.331,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$<br />
1.482.718,76<br />
Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1306 e<br />
1289<br />
175187,<br />
171717,<br />
171716,<br />
171786<br />
175818,<br />
176040,<br />
176041,<br />
175740,<br />
176042,<br />
176147,<br />
176146,<br />
176138,<br />
176129,<br />
175765,<br />
175766,<br />
175767,<br />
175819,<br />
175841,<br />
175852,<br />
175853,<br />
176034,<br />
176043,<br />
172801,<br />
172802,<br />
172800,<br />
172730,<br />
172729,<br />
172728,<br />
172727,<br />
172653,<br />
172652,<br />
172649,<br />
172644,<br />
172594,<br />
172593,<br />
172592,<br />
172591,<br />
172587,<br />
172583,<br />
172582,<br />
174341,<br />
174325,<br />
174324,<br />
174150,<br />
174149,<br />
174042,<br />
174041,<br />
174057,<br />
174058,<br />
174268,<br />
174267,<br />
44<br />
31/2009<br />
13/2008<br />
24/2008
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
190 SME e GPD COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
190 SMMA,<br />
SMAPA,<br />
SMOP,<br />
SME,<br />
SMAS,<br />
SMA,<br />
SMPU,<br />
SMF,<br />
SMCT,<br />
SMU, PGM<br />
e GPD<br />
PLANNO SOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 35.310,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 26.587,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
174266,<br />
174260,<br />
174259,<br />
174192,<br />
174191,<br />
174059,<br />
174189,<br />
174190,<br />
174268 e<br />
174274<br />
171979,<br />
171980,<br />
171981,<br />
171714,<br />
175202,<br />
175188,<br />
175203,<br />
171713 e<br />
175189<br />
497,<br />
498, 505,<br />
503, 486,<br />
484, 485,<br />
495, 483,<br />
482, 500,<br />
487, 491,<br />
502, 501,<br />
489, 490,<br />
488,<br />
496 e<br />
499<br />
45<br />
65/2008<br />
111/2008<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por Manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
192 SME TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Objeto<br />
192 SMS EDIVALDO RENE DE<br />
OLIVEIRA EPP<br />
Pregão R$ 3.307,39 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.804,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Material de Enfermagem – Luvas Cirúrgicas e Luvas para Procedimento<br />
192 SMS RICARDO RUBIO ME Pregão R$ 2.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional – Grupo – A<br />
192 SMS e<br />
SMOP<br />
Objeto Combustíveis<br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Pregão R$ 59.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Fatura nº<br />
9916066<br />
0628<br />
03/2007<br />
39745 110/2008<br />
6880<br />
42474,<br />
42475,<br />
42476,<br />
42720,<br />
42721 e<br />
42722<br />
04/2009<br />
12/2009
192 SMS CONSTRUTORA MS DE<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto<br />
192 SMCT VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de som tipo I, II, III, IV<br />
192 SMS IDEAL EQUIPAMENTOS<br />
PARA LABORATÓRIO<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 40.498,78 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.740,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 18.650,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Blisters para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
192<br />
Objeto<br />
SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
192 SMCT R.A TORTELA & TORTELA<br />
CONSTRUTORA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Dispensa R$ 447.747,56 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 82.867,94 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
137 18/2004<br />
140 66/2009<br />
2023 73/2009<br />
1226 01/2009<br />
82 e 83 16/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma da cobertura do Teatro Municipal, conforme planilha de<br />
custos, memorial descritivo e projetos anexos<br />
194 SMMA STERLIX AMBIENTAL<br />
TRATAMENTO DE<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
194 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
194 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
194 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
194 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
194 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
194 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
194 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos Ltda<br />
Concorrência R$ 251.187,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 20.988,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 858,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.175,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.175,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 3.525,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.175,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 40.455,00 Falta de<br />
produtos<br />
17.794,<br />
18.383,<br />
18.977,<br />
19.108 e<br />
19.977<br />
46<br />
09/2006<br />
9677 03/2009<br />
9693 03/2009<br />
19935 06/2009<br />
019964 06/2009<br />
019968 06/2009<br />
019978 06/2009<br />
002027 07/2009
Objeto Cimento Asfáltico de Petróleo cap50/70<br />
194 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
194 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
194 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Biodiesel<br />
194 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Biodiesel<br />
195 SMA TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Objeto<br />
195 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
195 SME SP ALIMENTAÇÃO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de alimentação escolar<br />
195 SMOP FRONTAROLI & LOPES<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
essenciais<br />
R$ 5.992,50 Falta<br />
dos<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 11.397,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 8.545,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.090,00 Falta<br />
dos<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.653,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 386.875,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 1.814.102,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 46.479,91 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
020010 06/2009<br />
9699 03/2009<br />
42056 08/2009<br />
42056 08/2009<br />
Fatura nº<br />
9916072<br />
0663<br />
47<br />
03/2007<br />
69257 56/2009<br />
22999,<br />
23200,<br />
23313,<br />
23314,<br />
23725,<br />
23724,<br />
23965,<br />
23964,<br />
23199,<br />
23449,<br />
23563,<br />
24420,<br />
24723,<br />
24940,<br />
24941,<br />
25021 e<br />
25273<br />
92, 84,<br />
81, 85,<br />
70, 93,<br />
80, 86,<br />
78,<br />
53, 75,<br />
52, 69,<br />
83 e 82<br />
22/2005<br />
39/2009
Objeto Aquisição de materiais de construção para 74 unidades habitacionais – CDHU – Convênios 573/2005, 574/2005 e<br />
599/2006<br />
195 SMOP IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Combustíveis<br />
195 SMOP AFR PREMOL<strong>DA</strong>DOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 69.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 89.827,47 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção para 74 unidades habitacionais – CDHU<br />
195 SMOP VINICIUS MARTINI ME Pregão R$<br />
179.741,19<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção para 74 unidades habitacionais – CDHU<br />
195 SMOP VOLKSWAGEN DO<br />
BRASIL INDÚSTRIA DE<br />
VEÍCULOS<br />
AUTOMOTORES LT<strong>DA</strong><br />
Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 413.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
42916,<br />
42917,<br />
42918,<br />
43113,<br />
43114,<br />
43116 e<br />
43117<br />
4519,<br />
4510,<br />
4201,<br />
4509,<br />
4177,<br />
4417,<br />
4508,<br />
4528,<br />
4527,<br />
4529,<br />
4427,<br />
4464,<br />
4404,<br />
4396,<br />
4518,<br />
4258,<br />
4379,<br />
3998,<br />
3994,<br />
4161,<br />
4038,<br />
4405,<br />
4416 e<br />
4439<br />
679,<br />
743, 617,<br />
674, 609,<br />
587, 676,<br />
680, 618,<br />
586, 675,<br />
619, 677<br />
e 678<br />
472765,<br />
471890,<br />
471889,<br />
471888,<br />
471887,<br />
471886,<br />
471885,<br />
471884,<br />
471881,<br />
471880,<br />
471879 e<br />
471878<br />
48<br />
12/2009<br />
39/2009<br />
39/2009<br />
154/2009
Objeto Aquisição de 12 (doze) veículos<br />
195 SME,<br />
SMMA e<br />
GPD<br />
IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
195 SMOP SEMPRE VERDE<br />
COMÉRCIO DE GRAMAS<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda e mato-grosso<br />
195<br />
Objeto<br />
SMA CONSULTORIA,<br />
ORGANIZAÇÃO<br />
E METODOLOGIA S/C<br />
LT<strong>DA</strong><br />
195 SME SP ALIMENTAÇÃO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de alimentação escolar<br />
197 SMMA e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS<br />
SANTOS DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de som tipo I, II, III, IV<br />
197 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 48.982,01 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.093,27 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 228.152,98 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 129.543,52 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.765,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 95.136,48 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
8229,<br />
8227,<br />
8224,<br />
8226,<br />
8228,<br />
8232,<br />
8234,<br />
8236,<br />
8230,<br />
8237,<br />
8153,<br />
8235,<br />
8156,<br />
8155,<br />
8044,<br />
8103,<br />
8046,<br />
8102,<br />
8045,<br />
8098 e<br />
8104<br />
139,<br />
327, 136,<br />
324, 138,<br />
325,<br />
142 e<br />
337<br />
49<br />
104/2008<br />
115/2009<br />
2044 02/2005<br />
24619 22/2005<br />
147 e<br />
139<br />
66/2009<br />
1499 13/2009<br />
Objeto Contratação de empresa para recapeamento asfáltico com Fornecimento de material e mão de obra<br />
199 SMEP SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 81.500,00 Manutenção 67538 51/2009<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria e assessoria na elaboração do Plano<br />
Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013<br />
199 SMOP SALE SERVICE INDÚSTRIA Pregão R$ 41.960,00 Manutenção 19957 Não<br />
E COMÉRCIO ESERVIÇOS<br />
de serviços<br />
publicado
Objeto<br />
200 SMS, SME<br />
e SMOP<br />
DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Combustíveis<br />
200 SMOP ULTRAWATTS MATERIAIS<br />
ELÉTRICOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
202 CODEMAR Visual Distribuidora de<br />
Petróleo Ltda<br />
Objeto Óleo xisto<br />
202 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pedrisco<br />
202 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
202 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos Ltda<br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap 50/70<br />
202 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pedrisco<br />
202 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
202 CODEMAR Dynabase Com. De Prod.<br />
Químicos Ltda<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
202 CODEMAR Dynabase Com. De Prod.<br />
Químicos Ltda<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
203 SMOP ICOCITAL ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
203 SMOP ICOCITAL ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 34.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.190,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 17.975,55 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 14.964,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 10.626,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 39.403,17 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 11.223,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 8.382,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 10.389,60 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 9.399,60 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 931,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 12.303,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
43437,<br />
43762,<br />
43763 e<br />
43841<br />
50<br />
12/2009<br />
90 e 122 97/2009<br />
2468 01/2009<br />
9718 03/2009<br />
9718 03/2009<br />
2123 07/2009<br />
9719 03/2009<br />
9719 03/2009<br />
000090 08/2008<br />
000091 08/2008<br />
61825 08/2009<br />
61821,<br />
61822,<br />
61823,<br />
61824 e<br />
61832<br />
08/2009
Objeto Aquisição de tubos e canaletas de concreto<br />
203 SMOP ACQUAFORT COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
203 SME ANTÔNIA ALVES<br />
SANTANA AÇOUGUE ME<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
203 SMEL e<br />
SMMA<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
203 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
205 SME,<br />
SMOP e<br />
SMS<br />
Objeto Combustíveis<br />
205 SMOP e<br />
GPD<br />
IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO IPIRANGA S.A<br />
Objeto Aquisição de material hidráulico<br />
Pregão R$ 5.079,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 25.172,58 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.255,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 41.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 59.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
VINICIUS MARTINI ME Pregão R$ 1.411,02 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
ABRIL<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
207 SMEL Antônio Itamar de Lima<br />
ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda e mato-grosso<br />
207 SMSU Embrascol Comércio e<br />
Serviços LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
207 SMS Ambiental Sudoeste<br />
Controle de PraGÁS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 7.475,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
51347 97/2009<br />
1861 e<br />
1860<br />
148,<br />
149, 152<br />
e 151<br />
51<br />
15/2009<br />
66/2009<br />
638 04/2006<br />
44296,<br />
43764,<br />
43482,<br />
43843,<br />
44297 e<br />
44298<br />
749,<br />
747, 745,<br />
746 e<br />
748<br />
12/2009<br />
59/2009<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
93 e 269 115/2009<br />
2298 07/2007<br />
609 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
207 SMOP Maripav Pavimentação e<br />
Construção LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 348.161,77 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1507 26/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para conservação asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
207 SMS Construtora MS de Tomada de R$ 30.888,91 Manutenção 140 18/2009
Marília LT<strong>DA</strong> EPP Preços de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação da UBS – Unidade Básica de Saúde São Judas Tadeu<br />
207 GPD C. E. Macedo e Cia. LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.520,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material hidráulico<br />
209 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
209 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
209 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
209 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
209 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 1.175,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 12.438,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 12.416,40 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 3.760,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.997,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
210 SMOP Cerâmica FC LT<strong>DA</strong> ME Pregão R$ 18.702,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de tijolos, blocos e telhas<br />
210 SMOP,<br />
SME, SMS,<br />
SMMA e<br />
GPD<br />
Empresa MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão<br />
Presencial<br />
Objeto Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - P13 e P45<br />
211 SMS Tepron Equipamentos<br />
para Lab. LT<strong>DA</strong> EPP<br />
R$ 18.056,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Blisters para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
211 SMS Volkswagen do Brasil Ind.<br />
de Veículos Automotores<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 86.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1444 e<br />
1443<br />
52<br />
59/2009<br />
020048 06/2009<br />
000092 08/2008<br />
000093 08/2008<br />
020039 06/2009<br />
020087 06/2009<br />
546,<br />
549, 556,<br />
539, 538,<br />
540 e<br />
537<br />
35422,<br />
35412,<br />
35310,<br />
35410,<br />
35411,<br />
35421,<br />
35424,<br />
35542,<br />
35571,<br />
35592,<br />
35597 e<br />
35594<br />
82/2008<br />
03/2009<br />
552 73/2009<br />
476123<br />
e 476122<br />
159/2009
Objeto Aquisição de veículos<br />
211 SMOP Ipiranga Prod. de<br />
Petróleo S/A<br />
Objeto Combustíveis<br />
211 SMPU,<br />
SMA, SMF,<br />
SMS,<br />
SMCT,<br />
SMMA,<br />
SMAS,<br />
SMAPA,<br />
SMSU,<br />
PGM e<br />
GPD<br />
Planno Soluções<br />
Gerenciais LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 34.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 42.844,52 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
44528,<br />
44529,<br />
44727 e<br />
44730<br />
520,<br />
529, 536,<br />
525, 527,<br />
521, 524,<br />
535, 537,<br />
540, 539,<br />
526, 534,<br />
532, 533,<br />
531, 530,<br />
541, 528<br />
e 538<br />
53<br />
12/2009<br />
111/2008<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
211 SMA Nutricionale Comércios<br />
de Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
211 SMMA Sterlix Ambiental Trat. de<br />
Resíduos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
213 SMA e<br />
SME<br />
Telecomunicações São<br />
Paulo S/A - TELESP<br />
Objeto<br />
213 SMOP Sucesso Agropecuária<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 773.619,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência<br />
Pública<br />
Pregão<br />
Objeto Aquisição de madeiras diversas, destinadas a SMOP<br />
213 SMF Planno Soluções<br />
Gerenciais LT<strong>DA</strong>.<br />
R$ 47.065,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 4.961,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.155,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.392,16 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
72481 e<br />
77233<br />
56/2009<br />
20104 09/2006<br />
3952 e<br />
3954<br />
1299,<br />
1300,<br />
1304 e<br />
1305<br />
03/2007<br />
65/2008<br />
522 111/2008<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
213 SMOP Sucesso Agropecuária<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de madeiras diversas, destinadas a SMOP<br />
214 SMA e SMARAPD Informática Pregão<br />
SMF LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto<br />
214 SMS Irmandade da Santa Casa<br />
de Misericórdia de<br />
Pregão R$ 6.079,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 30.477,61 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 35.609,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
1284 31/2009<br />
68276,<br />
68275,<br />
68273,<br />
68274,<br />
68272 e<br />
68271<br />
3995,<br />
3993 e<br />
03/2007<br />
83/2009
Marília essenciais 3994<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
214 SME e<br />
SMA<br />
Odebrecht Com. e<br />
Indústria de Café LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de café<br />
214 SMOP Construtora Passarelli<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
214 SMMA Vilson dos Santos<br />
Demarchi ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
215 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
215 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pedrisco<br />
215 CODEMAR Visual Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Óleo xisto<br />
216 SMF Geodados Mapeamento<br />
e Pesquisa LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 14.735,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 1.037.062,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 22.968,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 24.252,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.580,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 249.406,93 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1478,<br />
693, 836,<br />
1207,<br />
1477 e<br />
1479<br />
3444,<br />
3442,<br />
3445 e<br />
3443<br />
54<br />
81/2009<br />
01/2004<br />
159 66/2009<br />
9737 03/2009<br />
9737 03/2009<br />
2619 01/2009<br />
797 Não consta<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de Desenvolvimento e Implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal<br />
216 SMSU Sempre Verde Com. de<br />
Gramas LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda e mato-grosso<br />
218 SMS ENGETRIN Engenharia e<br />
Construções LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 11.284,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 38.874,17 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de PSF – Jd. Renata<br />
218 SMS Irmandade da Santa Casa<br />
de Misericórdia de<br />
Marília<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
218 SMS Construtora MS de<br />
Marília LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 41.464,05 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 9.678,19 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
143 e<br />
340<br />
115/2009<br />
400 06/2008<br />
4070,<br />
4080,<br />
4079,<br />
4075,<br />
4072,<br />
4077 e<br />
4073<br />
83/2009<br />
142 18/2009
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para ampliação da UBS – Unidade Básica de Saúde São Judas Tadeu<br />
220 SMSU, MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 13.108,00 Manutenção 35292, 3/2009<br />
SMOP,<br />
de Serviços 35420,<br />
SMAS,<br />
essenciais 35688,<br />
SMAPA,<br />
35413,<br />
SME e GPD<br />
35588,<br />
35589,<br />
35585,<br />
35630,<br />
35635,<br />
35586,<br />
35587,<br />
35591,<br />
35608,<br />
35664,<br />
35682,<br />
35683,<br />
35684<br />
Objeto Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – P13 e P45 – destinados a diversas Secretarias Municipais para o ano de<br />
2009<br />
220 SMOP Concremac Concreto Pregão R$ 1.551,00 Manutenção 20098 e 41/2009<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
20099<br />
Objeto Aquisição de concreto FCK<br />
220 SMMA Vilson dos Santos Pregão R$ 1.200,00 Manutenção 160 e 66/2009<br />
Demarchi ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
161<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
220 CODEMAR Concremac Concreto Pregão R$ 4.935,00 Falta de 020092 06/2009<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
220 CODEMAR Brasquímica Produtos Pregão R$ 39.780,35 Falta de 2324 07/2009<br />
Asfálticos LT<strong>DA</strong><br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
220 CODEMAR Concremac Concreto Pregão R$ 5.875,00 Falta de 0200117 06/2009<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
223 SMOP Tangará Artefatos de Pregão R$ 11.760,00 Manutenção 165247 02/2009<br />
Comércio LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
e 165148<br />
Objeto Aquisição de cimento e cal hidratada<br />
223 SMCT Vilson dos Santos<br />
Pregão R$ 7.425,00 Manutenção 165 66/2009<br />
Demarchi ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
223 SMMA e C. E. Macedo e Cia. LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.100,80 Manutenção 1490, 59/2009<br />
SMS<br />
de serviços 1492,<br />
essenciais 1491,<br />
1489,<br />
1497 e<br />
1496<br />
55
Objeto Aquisição de material hidráulico.<br />
223 SMOP Vaniferro Comércio de<br />
Ferro e Aço LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de ferro e arame<br />
225 SMS Ambiental Sudoeste<br />
Controle de PraGÁS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 23.919,05 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
23918,<br />
24157,<br />
24848,<br />
25384,<br />
25385,<br />
25382 e<br />
25408<br />
56<br />
93/2008<br />
623 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
225 SMCT e<br />
SMOP<br />
Tintorauto Comércio de<br />
Tintas LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
225 SMOP Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 13.321,59 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
MAIO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
227 SMF e<br />
SMOP<br />
Max Paper Comercial e<br />
Distribuidora LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
227 SMF SIGCORP Tecnologia da<br />
Informação LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 157,15 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
23145,<br />
23002 e<br />
23144<br />
21851 e<br />
21850<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
40815 e<br />
40752<br />
676 e<br />
675<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN<br />
227 SMOP MARIPAV Pavimentação Concorrência R$ 213.344,00 Manutenção 1510<br />
e Construção LT<strong>DA</strong> Pública<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
138/2009<br />
15/2010<br />
Processo<br />
98/2008<br />
26/2010<br />
13/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico com Fornecimento de material e<br />
mão-de-obra, em diversas vias públicas<br />
227 SMOP MARIPAV Pavimentação<br />
e Construção LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 354.171,19 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1512 26/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
227 SMEP,<br />
SMA e<br />
GPD<br />
RV Comércio de Papeis<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de papéis e envelopes<br />
Pregão R$ 5.510,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
11420,<br />
11607 e<br />
11731<br />
119/2009
228 SMEP,<br />
SMA e<br />
GPD<br />
Comercial de Carnes e<br />
Alimentos São Luiz<br />
Marília LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
228 SME e GPD Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 32.890,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.029,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo grãos/açúcar/farinha e afins<br />
228 SMA,<br />
SMOP e<br />
SME<br />
Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios - Açúcar refinado<br />
228 SMA e<br />
GPD<br />
Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo enlatados<br />
228 SME Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
228 SMEL e<br />
SMMA<br />
Pregão R$ 1.377,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.535,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.739,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Paulo Nogueira Filho EPP Pregão R$ 1.467,58 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de produtos para higiene e limpeza<br />
228 SME Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 11.080,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1113 e<br />
1112<br />
67925,<br />
67928,<br />
72277 e<br />
72280<br />
71315,<br />
71397 e<br />
66873<br />
67927 e<br />
68056<br />
57<br />
84/2009<br />
63/2009<br />
114/2008<br />
58/2009<br />
66875 21/2009<br />
7682,<br />
7683,<br />
7418 e<br />
8262<br />
58/2009<br />
68555 19/2009<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas, destinados à SMAS e 10º Gb - Corpo de Bombeiro, durante o ano de 2009<br />
228 SMF e Interpell Papelaria e Pregão R$ 5.075,31 Manutenção 8939, 98/2008<br />
SMA Informática LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços 9160 e<br />
essenciais 9643<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
229 SMS e Atlanta Distribuidora de Pregão R$ 26.850,00 Manutenção 22261, 15/2010<br />
SMOP Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 22260 e<br />
essenciais 22262<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
230 SME Alnutri Alimentos LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.270,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2567 21/2009<br />
Objeto Alimentos Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
230 SMMA Vilson dos Santos Pregão R$ 600,00 Manutenção 162 66/2009<br />
Demarchi ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
230 SMS, Planno Soluções<br />
Pregão R$ 38.376,20 Manutenção 561, 111/2008<br />
SMCT, Gerenciais LT<strong>DA</strong>.<br />
de serviços 560, 563,<br />
SME, SMF,<br />
essenciais 542, 558,<br />
SMSU,<br />
562, 557,<br />
SMA,<br />
564, 566,<br />
SMPU,<br />
565, 556<br />
SMAPA e<br />
e 567
PGM<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
231 SMOP Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de concreto FCK<br />
231 SMSU Constroeste Construtora<br />
e Participações LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 1.441.082,51 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
20157 41/2009<br />
1392,<br />
1416,<br />
1360,<br />
1344 e<br />
1287<br />
58<br />
22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental e tratamento de líquidos percolados<br />
231 SMS Associação Beneficente Pregão R$ 8.136,00 Manutenção 5496 83/2009<br />
Hospital Universitário<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
232 CODEMAR Brasquímica Produtos Pregão R$ 39.726,81 Falta de 2377 07/2009<br />
Asfálticos LT<strong>DA</strong><br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
232 CODEMAR Dynabase Com. Prod. Pregão R$ 11.894,40 Falta de 000028 08/2008<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
232 CODEMAR Concremac Concreto Pregão R$ 4.700,00 Falta de 020143 06/2009<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto Usinado<br />
232 CODEMAR Ipiranga Prod. de<br />
Pregão R$ 25.635,00 Falta de 044699 08/2008<br />
Petróleo S/A<br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
232 CODEMAR Ipiranga Prod. de<br />
Pregão R$ 17.090,00 Falta de 044700 08/2008<br />
Petróleo S/A<br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
232 CODEMAR Dynabase Com. Prod. Pregão R$ 11.736,00 Falta de 000097 08/2008<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
232 CODEMAR Dynabase Com. Prod. Pregão R$ 11.851,20 Falta de 000098 08/2008<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
232 CODEMAR Dynabase Com. Prod. Pregão R$ 11.419,20 Falta de 000099 08/2008<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
232 CODEMAR Concremac Concreto Pregão R$ 7.050,00 Falta de 020168 06/2009<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Presencial<br />
produtos<br />
essenciais
Objeto Concreto Usinado<br />
233 SMSU,<br />
SMOP e<br />
SMA<br />
Empresa Dorival<br />
Stuginski Junior &<br />
Cia. Ltda. ME<br />
Objeto Aquisição de produtos para higiene e limpeza<br />
234 SME, SMS<br />
e SMOP<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.720,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
234 SMA Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
234 SMS LM Distribuidora de Prod.<br />
Médicos LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.653,70 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material de enfermagem - luvas cirúrgicas e luvas para procedimento<br />
234 SMSU Afonso Pneus LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 14.404,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Serviço de ressolagem e recauchutagem de pneus<br />
234 SMOP Maia Eletrônica LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.295,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de postes e entradas de energia<br />
234 SMSU,<br />
SMCT,<br />
SMAS, SMS<br />
e SME<br />
Empresa MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 24.343,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de gás liquefeito de petróleo<br />
234 SMOP Maia Eletrônica LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 139,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
7028,<br />
7029 e<br />
7087<br />
22906,<br />
22905 e<br />
22907<br />
9916072<br />
0663<br />
59<br />
58/2009<br />
15/2010<br />
03/2007<br />
10376 110/2008<br />
24375,<br />
24373 e<br />
24376<br />
25286,<br />
25287 e<br />
25290<br />
36066,<br />
36140,<br />
36141,<br />
36150,<br />
36142,<br />
36143,<br />
36152,<br />
36144,<br />
36145,<br />
36153,<br />
36156,<br />
36042,<br />
36154,<br />
36155,<br />
36151,<br />
36147,<br />
36149,<br />
49654,<br />
49657,<br />
49653,<br />
49656,<br />
49658 e<br />
49659<br />
157/2009<br />
83/2009<br />
92/2009<br />
25290 97/2009
236 SMMA Vilson dos Santos<br />
Demarchi ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
236 GPD Lisegraf Gráfica Editora<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Confecção de revistas institucionais<br />
236 SME Cooperativa dos Prod.<br />
Rurais do Interior<br />
Paulista<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
236 SME Cooperativa dos Prod.<br />
Rurais do Interior<br />
Paulista<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 84.150,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 721,63 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 7.128,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado tipo C<br />
239 GPD Target Painéis LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 19.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico.<br />
239 SMOP Piquiri Empreendimentos<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tinta de demarcação viária<br />
239 SME Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo Ipiranga LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
239 SME e<br />
SMOP<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo Ipiranga LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 39.023,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.500,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
239 SME Nutrialimentos Comércio<br />
de Gêneros Alimentícios<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios – Margarina<br />
239 SME Nutrialimentos Comércio<br />
de Gêneros Alimentícios<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
239 SME, SMEL<br />
SMA,<br />
SMSU e<br />
SMOP<br />
LSV Indústria e Comércio<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza<br />
Pregão R$ 3.045,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.449,98 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.213,40 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
168 66/2009<br />
9562 23/2010<br />
3545 08/2010<br />
2308 e<br />
2307<br />
60<br />
115/2008<br />
2366 65/2009<br />
37 128/2009<br />
23318 35/2010<br />
23319,<br />
23320,<br />
23140,<br />
23141 e<br />
23139<br />
15/2010<br />
4541 90/2008<br />
4554,<br />
4516 e<br />
4526<br />
547,<br />
361,<br />
1558,<br />
2724,<br />
3071,<br />
2723,<br />
3349 e<br />
3350<br />
43/2008<br />
58/2009
JUNHO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
248 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
248 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
248 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pedra 1<br />
248 CODEMAR Ipiranga Prod. de<br />
Petróleo S/A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
248 CODEMAR Ipiranga Prod. de<br />
Petróleo S/A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 8.740,80 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 9.194,40 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 9.817,20 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 11.988,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 10.994,40 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 10.274,40 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 10.864,80 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 3.642,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais.<br />
R$ 3.290,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 7.598,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.090,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 8.545,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
000100 08/2008<br />
000101 08/2008<br />
000102 08/2008<br />
000103 08/2008<br />
000104 08/2008<br />
000105 08/2008<br />
000106 08/2008<br />
020189 06/2009<br />
020214 06/2009<br />
9814 03/2009<br />
046437 08/2009<br />
046438 08/2009<br />
61
248 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
248 CODEMAR Ponte Pedras Mineração<br />
e Britagem LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pedrisco<br />
248 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
249 SME Nelmo Engenharia e<br />
Construção LT<strong>DA</strong><br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 4.112,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 24.948,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 2.350,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 46.957,15 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
020232 06/2009<br />
9815 03/2009<br />
020265 06/2009<br />
1402 12/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma do setor administrativo e construção de sala de repouso da<br />
Emei Chapeuzinho Vermelho<br />
249 SME Nelmo Engenharia e<br />
Construção LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 65.221,26 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma, Adaptações e Pintura da Emei Estrelinha Dourada<br />
249 SMS,<br />
SMSU,<br />
SMCT,<br />
SMA, SMF,<br />
SMAPA,<br />
SMPU e<br />
PGM<br />
Planno Soluções<br />
Gerenciais LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 63.818,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1405 24/2009<br />
634, 636,<br />
630, 635,<br />
592, 593,<br />
598, 596,<br />
595, 602,<br />
591, 599,<br />
597, 601<br />
e 600<br />
62<br />
111/2008<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
250 SMS Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
250 SMCT Vilson dos Santos<br />
Demarchi ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
250 SMA,<br />
SMOP,<br />
SME e GPD<br />
Objeto Aquisição de café<br />
250 SME,<br />
SMOP e<br />
SMS<br />
Odebrecht Com. e<br />
Indústria de Café LT<strong>DA</strong><br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.485,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.901,80 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 48.550,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
23983 35/2010<br />
171<br />
2609,<br />
1796,<br />
3945,<br />
3649,<br />
3405,<br />
3404 e<br />
3403<br />
23984,<br />
23987,<br />
23988,<br />
23985 e<br />
23986<br />
66/2009<br />
81/2009<br />
15/2010
252 SMF SIGCORP Tecnologia da<br />
Informação LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
698 e<br />
697<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN<br />
252 SMA Sterlix Ambiental Trat. de<br />
Resíduos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
252 SME Comercial de Carnes e<br />
Alimentos São Luiz<br />
Marília LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
252 SMMA,<br />
SME e GPD<br />
Indaiá Comércio de<br />
Hortifrutigranjeiros LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
252 SMF SIGCORP Tecnologia da<br />
Informação LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 114.550,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 44.521,06 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.729,23 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 157.670,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
20637 e<br />
21345<br />
1122,<br />
1123,<br />
1118,<br />
1117,<br />
1115 e<br />
1116<br />
8838,<br />
8837,<br />
8860,<br />
8866,<br />
8875,<br />
8877,<br />
8911,<br />
8912,<br />
8901,<br />
8910,<br />
8902,<br />
8903 e<br />
8913<br />
63<br />
26/2010<br />
09/2006<br />
84/2009<br />
104/2008<br />
699 36/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
252 SME Açougue Delira LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 11.280,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de salsichas e carnes diversas<br />
252 SMCT,<br />
SMMA e<br />
SMJ<br />
Oriental Pinturas de<br />
Letras e Adesivos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
254 SME Intral S/A Indústria de<br />
Materiais Elétricos<br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
254 SMOP MARIPAV Pavimentação<br />
e Construção LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 25.056,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.570,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência<br />
Pública<br />
R$ 381.849,94 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
8321 e<br />
8320<br />
193,<br />
188, 187<br />
e 184<br />
13743 e<br />
13744<br />
11/2010<br />
65/2009<br />
97/2009<br />
1518 26/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
254 SMF e<br />
SMA<br />
SMARAPD Informática<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 31.217,95 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
69093,<br />
69090,<br />
69091,<br />
01/2007
Objeto<br />
254 SMCT F&M Equipamentos<br />
Eletrônicos LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 88.000,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
69088,<br />
69089,<br />
69092 e<br />
69063<br />
1925,<br />
1924 e<br />
1926<br />
64<br />
20/2010<br />
Objeto Aquisição de equipamentos para sonorização no teatro municipal com Fornecimento da respectiva mão de obra para<br />
instalação<br />
254 SMS,<br />
SMOP e<br />
SME<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 57.500,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
254 SMAS,<br />
SME,<br />
SMOP e<br />
SMA<br />
Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cesta básica destinada a SMAS<br />
254 SMMA,<br />
SMOP,<br />
SMS,<br />
SMAS,<br />
SME e<br />
SMEP<br />
Pregão R$ 63.365,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 15.537,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo<br />
254 SMS Roche Diagnóstica Brasil<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 92.112,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
24369,<br />
24371,<br />
24372,<br />
24368,<br />
24370 e<br />
24373<br />
71716,<br />
76128,<br />
75450,<br />
78903,<br />
80055 e<br />
79737<br />
49660,<br />
36377,<br />
36381,<br />
36382,<br />
36449,<br />
36383,<br />
36450,<br />
48538,<br />
36370,<br />
48219,<br />
36458,<br />
36457,<br />
36459,<br />
36455,<br />
36456,<br />
49655,<br />
36509,<br />
36510,<br />
35598,<br />
35681,<br />
35595,<br />
36534,<br />
36535,<br />
36529,<br />
36533,<br />
36531,<br />
36532 e<br />
36530<br />
15/2010<br />
97/2008<br />
92/2009<br />
290804 131/2009
Objeto Aquisição de fita reagente para glicemia<br />
255 GPD Saecom Serviço de<br />
Agenciamento em Com.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
255 SMMA e<br />
SMCT<br />
Vilson dos Santos<br />
Demarchi ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
258 SMOP e<br />
SMS<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 20.475,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.085,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 35.700,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
261 SMA,<br />
SMCT e<br />
SMOP<br />
Acquafort Comércio de<br />
Matérias de Construção<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
261 SME Comercial de Carnes e<br />
Alimentos São Luiz<br />
Marília LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
261 SME e<br />
SMA<br />
Objeto<br />
261 SMCT e<br />
SMMA<br />
Telecomunicações São<br />
Paulo S/A - TELESP<br />
Vilson dos Santos<br />
Demarchi ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
261 SME Danilo Polizer Gimenes<br />
Túneis ME<br />
Objeto Recarga de cartuchos e túneis<br />
261 SMOP,<br />
SMCT e<br />
SMMA<br />
Acquafort Comércio de<br />
Matérias de Construção<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos tipo acessórios/ferragens e afins<br />
261 SMOP e<br />
SMJ<br />
Tintorauto Comércio de<br />
Tintas LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
261 SMOP,<br />
SME e SMS<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 382,37 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 22.941,04 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.961,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.280,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.829,10 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.243,39 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.387,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
253 65/2009<br />
175 e<br />
174<br />
25037,<br />
24845,<br />
25042 e<br />
25038<br />
51348,<br />
51614 e<br />
50719<br />
1120 e<br />
1121<br />
5049 e<br />
5048<br />
180, 176<br />
e 173<br />
33,<br />
4882,<br />
4883,<br />
4881,<br />
4885 e<br />
4884<br />
51349,<br />
51350,<br />
53565,<br />
55001,<br />
54500,<br />
54499 e<br />
54847<br />
23400,<br />
23775 e<br />
23959<br />
25250,<br />
25249 e<br />
25251<br />
65<br />
66/2009<br />
15/2010<br />
97/2009<br />
84/2009<br />
03/2007<br />
66/2009<br />
64/2008<br />
122/2009<br />
138/2009<br />
15/2010
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
261 SMOP e<br />
SMMA<br />
Frontaroli& Lopes LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de material hidráulico<br />
264 SME Indaiá Comércio de<br />
Hortifrutigranjeiros LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
264 SMA Nutricionale Comércio de<br />
Alimentos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
264 SMS Ambiental Sudoeste<br />
Controle de PraGÁS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 446,13 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 20.666,08 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 386.547,20 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
91, 90,<br />
97 e 98<br />
9473,<br />
414,<br />
9475,<br />
415,<br />
9476,<br />
416 e<br />
9474<br />
66<br />
59/2009<br />
05/2010<br />
77642 56/2009<br />
658 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
264 SME Fornecimento de leite<br />
pasteurizado Tipo C<br />
Pregão R$ 5.974,15 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
264 SME Açougue Delira LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 13.265,28 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de salsichas e carnes diversas<br />
264 SMS Ideal Equipamentos para<br />
Laboratório LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 26.080,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Blisters para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
264 SMOP e<br />
SMSU<br />
Caiado Pneus LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 20.050,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
264 SMS e<br />
SMOP<br />
Objeto Aquisição de material hidráulico<br />
264 SMOP e<br />
SME<br />
C. E. Macedo e Cia. LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 63,11 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 39.600,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
265 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
265 CODEMAR Visual Distribuidora de<br />
Petróleo LT<strong>DA</strong><br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
R$ 39.767,27 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 18.166,00 Falta de<br />
produtos<br />
4373 e<br />
4372<br />
8367,<br />
8347 e<br />
8346<br />
08/2010<br />
11/2010<br />
2160 73/2009<br />
16713 e<br />
16712<br />
1602 e<br />
1546<br />
25545,<br />
25546,<br />
25547 e<br />
25548<br />
143/2009<br />
59/2009<br />
15/2010<br />
2739 07/2009<br />
3113 01/2009
Objeto Óleo xisto<br />
265 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
265 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
265 CODEMAR Centro Oeste Asfaltos<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Emulsão RM-1C<br />
265 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
JULHO<br />
essenciais<br />
R$ 3.525,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 5.757,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.703,68 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 40.886,52 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
271 SMMA VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
271 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 42.055,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
020301 06/2009<br />
020304 06/2010<br />
0354 03/2008<br />
2855 07/2009<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
178, 177 066/2009<br />
710, 721 036/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
271 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN<br />
271 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTADISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
271 SMCT COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong>EPP<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$41.689,53 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
720, 719 026/2010<br />
26136,<br />
26135,<br />
26137<br />
2345,<br />
2344<br />
67<br />
015/2010<br />
022/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para intervenção do anfiteatro e sanitários anexo à Biblioteca Municipal<br />
271 SME IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIODE Pregão R$ 58.585,87 Manutenção 522, 429, 005/2010<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
de serviços 427, 524,<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 430, 523,<br />
31, 443,<br />
441, 442,<br />
444, 114,<br />
131, 130,<br />
113, 128,<br />
116 e
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verdura<br />
273 SME COMERCIAL DE CARNES E<br />
ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
273 SMOP MAIAELETROTÉCNICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 11.731,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.260,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de postes e entradas de energia<br />
273 SMOP MAIA ELETROTÉCNICA Pregão R$ 47,20 Manutenção<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
273 SMOP SEAROMCONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
273 SMF,<br />
SMSU,<br />
SMCT,<br />
SMS,<br />
SMAPA,<br />
SMA,<br />
SMPU,<br />
SME,<br />
SMOP e<br />
PGM<br />
PLANNOSOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 180.015,06 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 49.758,96 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
129<br />
1125,<br />
1126<br />
68<br />
084/2009<br />
25816 083/2009<br />
26395<br />
2510,<br />
2542 e<br />
2563<br />
661, 670,<br />
664, 667,<br />
671, 669,<br />
660, 666,<br />
672, 594,<br />
523,<br />
663, 629,<br />
559, 543,<br />
668, 631,<br />
626, 628,<br />
633, 637,<br />
627 e<br />
632<br />
097/2009<br />
090/2009<br />
111/2008<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
275 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 504.600,24 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1530 026/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
275 SME COOPERATIVA<br />
DOSPRODUTORES<br />
RURAIS DO INTERIOR<br />
PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
275 SMOP,<br />
SMS e SME<br />
ATLANTADISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 11.475,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 66.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
275 SMOP MERIBÁ INDÚSTRIA DE<br />
PRÉ MOL<strong>DA</strong>DOS EM<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 81.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
4698,<br />
4697,<br />
4991,<br />
4990<br />
26355,<br />
26356,<br />
26357,<br />
26358,<br />
26550,<br />
26653,<br />
26651<br />
2184,<br />
2185,<br />
2187,<br />
008/2010<br />
015/2010<br />
084/2009
Objeto Aquisição de tubos e canaletas de concreto<br />
275 SMF e<br />
SMA<br />
SMARAPD<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
278 SME COMERCIALDE CARNES E<br />
ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
278 GPD HOME MÍDIA<br />
PROPAGAN<strong>DA</strong> LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 53.335,64 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 29.154,22 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$253.966,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2188,<br />
2190,<br />
2203,<br />
2195,<br />
2196,<br />
2197,<br />
2199,<br />
2200,<br />
2201,<br />
2204,<br />
2258,<br />
2261,<br />
2262,<br />
2271,<br />
2272,<br />
2273,<br />
2276,<br />
2277,<br />
2282,<br />
2285,<br />
2380,<br />
2290,<br />
2292,<br />
2298 e<br />
2321<br />
69801,<br />
69802,<br />
69803,<br />
69806,<br />
69805,<br />
69447,<br />
69452,<br />
69450,<br />
69448,<br />
69449,<br />
69451<br />
69<br />
001/2007<br />
1177 084/2009<br />
301, 305,<br />
306, 307,<br />
308, 309<br />
033/2010<br />
Objeto Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de mídia nas áreas de pesquisa, planejamento,<br />
criação e produção de anúncios e reportagens institucionais em TVs, Rádios, Jornais e Revistas durante o ano de 2010<br />
278 SME e<br />
SMA<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A– TELESP<br />
Objeto<br />
279 SMOP COFEL CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.961,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão 15.956,79 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de mão de obra para término de 74 unidades habitacionais – CDHU<br />
6326,<br />
6327<br />
003/2007<br />
55, 58 022/2010
279 SMCT JOSÉ LÁZARO<br />
NASCIMENTO JUNIOR<br />
SOM ME<br />
Pregão R$32.670,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
232 039/2010<br />
Objeto Locação de aparelhagem de som, iluminação cênica, palco, geradores e fechamento para realização da Virada Cultura<br />
Paulista 2010<br />
281 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 8.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
283 SME VILSONDOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
283 SME ODEBRECHT COMÉRCIO E<br />
INDÚSTRIA DE CAFÉ LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de café<br />
283 SMS SAÚDE<br />
INTEGRALPRODUTOS<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de alimentação oral/enteral – grupo II<br />
285 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
285 SMS IRMAN<strong>DA</strong>DE <strong>DA</strong> SANTA<br />
CASA MISERICÓRDIA DE<br />
MARÍLIA<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
285 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 2.955,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.289,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 12.480,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 7.666,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 20.615,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
27232 015/2010<br />
186, 187 066/2009<br />
4452,<br />
4278,<br />
4279<br />
70<br />
081/2009<br />
1242 56/2010<br />
5373,<br />
5372<br />
4213,<br />
4214<br />
008/2010<br />
083/2009<br />
673 009/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
285 SME e SMS MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 18.890,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
37092,<br />
37094,<br />
37096,<br />
37090,<br />
37101,<br />
37102,<br />
37103,<br />
37110,<br />
37113,<br />
37116,<br />
37118,<br />
37104,<br />
37114,<br />
37119,<br />
37120,<br />
37122,<br />
37115,<br />
37117,<br />
37098 e<br />
37099<br />
092/2009
Objeto Fornecimento de gás liquefeito de petróleo<br />
285 SMEL EMPRESA EPC<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 24.560,89 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
754 003/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de Arquibancada, reforma do Vestiário, colocação de<br />
Alambrado e Portões do Campo de Futebol do Distrito de Padre Nóbrega.<br />
285 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
285 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
285 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
285 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
285 CODEMAR Dynabase Com de<br />
Produtos Químicos LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
285 CODEMAR Brasquímica Produto<br />
Asfáltico LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap 50/70<br />
285 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfáltico LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap 50/70<br />
285 CODEMAR Ipiranga Produtos de<br />
Petróleo S.A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
285 CODEMAR Ipiranga Produtos de<br />
Petróleo S.A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
286 SME COMERCIALDE CARNES E<br />
ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
286 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
286 SMOP,<br />
SMS e SME<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 4.817,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 3.172,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 7.755,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 5.875,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 12.582,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 39.187,41 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 40.576,37 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$25.635,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.090,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 43.724,22 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 48.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
20344 06/2009<br />
20347 06/2009<br />
20383 06/2009<br />
20462 06/2009<br />
117 08/2008<br />
3095 07/2009<br />
3001 07/2009<br />
49575 08/2009<br />
49576 08/2009<br />
1176 084/2009<br />
27328 035/2010<br />
27326,<br />
27327,<br />
27700,<br />
71<br />
015/2010
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
AGOSTO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
291 SMOP,<br />
SME e SMS<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORADE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 55.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
291<br />
Objeto<br />
SMMA STERLIX AMBIENTAL<br />
TRATAMENTO<br />
DERESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
295 SME e SMS IN<strong>DA</strong>IÁCOMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
295 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIODE<br />
ALIMENTOSLT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 111.815,58 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$57.129,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$388.516,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
295 SME e SMS GN ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 21.840,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas durante o ano de 2009<br />
295 SMF SIGCORPTECNOLOGIA <strong>DA</strong><br />
INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
27701,<br />
27703<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
28160,<br />
28161,<br />
28164,<br />
28165,<br />
28162,<br />
28163<br />
22541,<br />
21877<br />
184, 179,<br />
186, 177,<br />
181, 180,<br />
185, 178,<br />
183, 223,<br />
224, 252,<br />
260, 259,<br />
249, 257,<br />
247, 258,<br />
248, 250<br />
72<br />
Processo<br />
015/2010<br />
009/2006<br />
005/2010<br />
81694 056/2009<br />
22345 e<br />
22346<br />
015/2009<br />
746, 747 026/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN<br />
295 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 748 036/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
295 SME e SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 39.600,00 Manutenção 28697, 015/2010<br />
DE PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
de serviços 28698,<br />
essenciais 28699,<br />
28700<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
295 SMF, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 42.904,30 Manutenção 697, 706, 111/2008<br />
SMAPA, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 695, 699,
SMPJ,<br />
SME, PGM,<br />
SMA, SMS,<br />
SMSU e<br />
SMCT<br />
essenciais 701, 704,<br />
662, 707,<br />
705, 702,<br />
703, 700,<br />
696<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
295 SMOP PORTAL JAU SERVIÇO DE<br />
VIGILÂNCIALT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 10.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
803 027/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para serviço de Segurança Não Armada para Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
298 SME e SMS AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$27.413,22 Manutenção 8391, 011/2010<br />
de serviços 8403,<br />
essenciais 8368,<br />
8415,<br />
8414,<br />
8392,<br />
8404<br />
Objeto Fornecimento de Salsichas e Carnes Diversas<br />
298 SMS e ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 28.750,00 Manutenção 28819, 015/2010<br />
SMOP DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 28821,<br />
essenciais 28820<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
300 SMOP SEAROMCONSTRUTORA Pregão R$ 162.810,14 Manutenção 2606, 090/2009<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2588<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para serviço de Segurança Não Armada para Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
300 SMOP e ATLANTADISTRIBUIDORA Pregão R$ 48.550,00 Manutenção 29191, 015/2010<br />
SMS DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 29190,<br />
essenciais 29188,<br />
29187,<br />
29189<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
300 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$6.950,00 Manutenção 29186 035/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
300 SME COOPERATIVADOS Pregão R$ 15.497,30 Manutenção 5687, 008/2010<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
de serviços 5688,<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
essenciais 6159,<br />
6160<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
300 SMOP, MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 29.083,00 Manutenção 37552, 092/2009<br />
SMS,<br />
de serviços 37554,<br />
SMCT,<br />
essenciais 37065,<br />
SMMA,<br />
36990,<br />
SMSU,<br />
36989,<br />
SMAS e<br />
37128,<br />
SME<br />
37121,<br />
36987,<br />
37123,<br />
37126,<br />
37105,<br />
37108,<br />
73
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo<br />
300 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃOE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 296.534,73 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
37100,<br />
37496,<br />
37490,<br />
37489,<br />
37494,<br />
37481,<br />
37482,<br />
37488,<br />
37495,<br />
37485,<br />
37486,<br />
37487,<br />
37484,<br />
37477,<br />
37478,<br />
37474,<br />
37475,<br />
37476,<br />
37469,<br />
37492,<br />
37470,<br />
37471 e<br />
37493<br />
1536 026/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
305 SMS, SME ATLANTADISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
305 SME CJWDCONSTRUÇÕES E<br />
TERRAPLANAGEM LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 63.808,47 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação da Emef Prof. Célio Corradi<br />
308 SMS e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
308 SME COMERCIALLINSFER LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Concorrência R$ 38.549,88 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
29562,<br />
29563,<br />
29564<br />
74<br />
015/2010<br />
339 005/2009<br />
29776,<br />
29775,<br />
29777<br />
015/2010<br />
2255 025/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material e mão de obra para ampliação e reforma de<br />
Escola Municipal de Educação Infantil<br />
295 CODEMAR Concremac Concreto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Concreto Usinado<br />
295 CODEMAR Ipiranga Produtos de<br />
Petróleo S.A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 4.465,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 17.090,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
20403 06/2009<br />
61408 08/2009
295 CODEMAR Ipiranga Produtos de<br />
Petróleo S.A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
295 CODEMAR Brasquímica Produto<br />
Asfáltico LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
308 CODEMAR Ponte Pedras Min. e Brit.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
308 CODEMAR Ponte Pedras Min. e Brit.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
308 CODEMAR Ponte Pedras Min. e Brit.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
308 CODEMAR Brasquímica Produto<br />
Asfáltico LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
308 CODEMAR NTA Novas Técnicas de<br />
Asfalto LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Emulsão asfáltica RM-1C<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
SETEMBRO<br />
R$ 8.646,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 40.667,28 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 9.504,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.834,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 7.611,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 39.942,57 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 23.074,70 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
312 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIOE<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
312 SMCT JOSÉ LAZARO<br />
NASCIMENTO JUNIOR<br />
SOM ME<br />
Pregão R$ 254.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
61409 08/2009<br />
3281 07/2009<br />
9934 03/2009<br />
9935 03/2009<br />
9943 03/2009<br />
3354 07/2009<br />
3951 01/2010<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
2469,<br />
2437<br />
75<br />
Processo<br />
07/2007<br />
233 39/2010<br />
Objeto Locação de Aparelhagem de Som, Iluminação Cênica, Palco, Geradores e Fechamento para realização da Virada<br />
Cultural Paulista 2010<br />
312 SMEL EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 10.467,14 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
764 03/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de Arquibancada, reforma do Vestiário, colocação de<br />
Alambrado e Portões do Campo de Futebol do Distrito de Padre Nóbrega.<br />
312 SMAS NELMO ENGENHARIA E<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 12.205,17 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1417 02/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação de consultório e da marcenaria do Educandário<br />
Bento de Abreu Sampaio Vidal<br />
312 SMEL NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 11.670,79 Manutenção 1426 12/2009
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma do setor administrativo e construção de sala de repouso da<br />
Emei Chapeuzinho Vermelho<br />
312 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
R$55.779,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
688 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
312 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
312 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
315 SMOP JCCORREA ALVES & CIA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Objeto Aquisição de madeiras para Pontes, tipo Eucalipto Citriodora<br />
315 SMSU TERRÃOCOMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza<br />
315 SMCT e<br />
SMEL<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
R$48.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 14.214,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 1.627,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
DIONÍSIOROL<strong>DA</strong>MME Pregão R$ 16.853,85 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de ônibus com no mínimo 48 lugares<br />
315 SMOP DIVERSOS<br />
BRASILELETRÔNICOS<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de cabos e fios<br />
315 SMOP MERIBÁ INDÚSTRIA DE<br />
PRÉ MOL<strong>DA</strong>DOS EM<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 7.888,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 88.087,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
30229 35/2010<br />
30233,<br />
30232,<br />
30231,<br />
30230,<br />
30234<br />
76<br />
15/2010<br />
255, 256 53/2009<br />
37489 58/2009<br />
2165,<br />
2164,<br />
2163,<br />
2166<br />
071/2009<br />
280 78/2009<br />
2205,<br />
2206,<br />
2207,<br />
2208,<br />
2209,<br />
2210,<br />
2211,<br />
2214,<br />
2215,<br />
2217,<br />
2218,<br />
2219,<br />
2222,<br />
2223,<br />
2227,<br />
2228,<br />
2229,<br />
2230,<br />
084/2009
Objeto Aquisição de tubos e canaletas de concreto<br />
315 SMOP ICOCITAL ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tubos e canaletas de concreto<br />
315<br />
Objeto<br />
SME CIALDE CARNES E<br />
ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
315 SMAS ANTONIOITAMAR DE<br />
LIMA ME<br />
Pregão R$ 11.008,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
- não consta - R$ 20.152,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
Objeto Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda e mato-grosso<br />
315 SMEP e<br />
SMA<br />
RVCOMÉRCIO DE PAPÉIS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de papéis e envelopes<br />
315 SMSU TERRÃO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
R$ 4.060,42 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 11.675,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Saco de Lixo<br />
SMS CAIADOPNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 9.724,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
315 SMSU PNEULINHARES<br />
COMÉRCIODE PNEUS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
315 SMMA e<br />
SMOP<br />
TOPSEGCOMÉRCIOEQUIP<br />
AMENTOSDE<br />
PROTEÇÃOINDIVIDUALLT<br />
– não consta – R$ 5.416,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.383,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2231,<br />
2232,<br />
2233,<br />
2234,<br />
2237,<br />
2239,<br />
2240,<br />
2235,<br />
2314,<br />
2316,<br />
2317,<br />
2318,<br />
2319,<br />
2320,<br />
2322,<br />
2323,<br />
2381<br />
64151,<br />
64150,<br />
63655,<br />
63671,<br />
64405,<br />
63971,<br />
63972,<br />
64406<br />
1140,<br />
1141<br />
860098,<br />
276<br />
77<br />
84/2009<br />
Não<br />
publicado<br />
115/2009<br />
004, 053 119/2009<br />
37490 129/2009<br />
16735,<br />
16732,<br />
16737<br />
143/2009<br />
2025 Não<br />
Publicado<br />
3617,<br />
3611,<br />
3615<br />
155/2009
<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Equipamentos de proteção individual<br />
315 SMA BIGJET CARTUCHOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 6.110,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
315 SME INOVACOMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS DE<br />
PROTEÇÃO INDIVIDUAL<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 9.845,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de módulos portapaletes, palpites, estantes leves e escada móvel para o Almoxarifado<br />
319 SMA e<br />
SMF<br />
Objeto<br />
319 SMS IRMAN<strong>DA</strong>DE <strong>DA</strong> STA<br />
CASA MISERICÓRDIA DE<br />
MARÍLIA<br />
SMARAPDINFORMÁTICA Pregão R$ 38.096,89 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 26.342,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1306031 14/2010<br />
369 44/2010<br />
70148,<br />
70149,<br />
70147,<br />
70152,<br />
70151,<br />
70150,<br />
69804<br />
4381,<br />
4380,<br />
4378,<br />
4376,<br />
4374,<br />
4372,<br />
4369,<br />
4367,<br />
4364<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
319 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Tomada de<br />
Preço<br />
Objeto<br />
319 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Tomada de<br />
Preço<br />
Objeto<br />
319 SME BRAMBILLAE DELBONI<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
319 SMA HEALTH TOTAL<br />
MEDICINA E SEGURANÇA<br />
DO TRABALHO LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preço<br />
R$ 26.272,22 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 23.819,23 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 17.905,16 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.916,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
78<br />
01/2007<br />
83/2009<br />
2132 42/2005<br />
– não<br />
consta –<br />
46/2005<br />
42 05/2006<br />
12006 73/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em Saúde e Segurança Ocupacional para elaboração de Programa de Prevenção<br />
de Riscos Ambientais<br />
319 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTADISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
321 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.188,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
30766,<br />
30767,<br />
30768<br />
15/2010<br />
221114 76/2010
Objeto Aquisição de Medicamentos.<br />
321 SMCT e<br />
SMMA<br />
VILSONDOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
321 SMAS CAHEPRODUTOS<br />
DESCARTÁVEIS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 5.055,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$47.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
204, 211 66/2009<br />
249, 312,<br />
363<br />
79<br />
67/2009<br />
Objeto Aquisição de Fralda Geriátrica Descartável<br />
321 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 127.984,13 Manutenção 771, 770 26/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN<br />
321 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 21.027,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
772 36/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
321 SMCT,<br />
SMAPAM,<br />
SMPJ,<br />
SMA,<br />
SMSU,<br />
SMF, SMS,<br />
SME e<br />
PGM<br />
PLANNO SOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
321 SMOP IPIRANGA PRODUTOS DE<br />
PETRÓLEO S.A<br />
Objeto Combustíveis<br />
321 SMSU COMERCIALMARILIENSED<br />
EFERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Sapato de Segurança<br />
321 SMS OPHTALMED<br />
DISTRIBUIDORALT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
321 SMS OPHTALMED<br />
DISTRIBUIDORALT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
321 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 28<br />
321 SMS SERVIMEDCOMERCIALLT<br />
<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 38.496,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 59.850,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.562,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.699,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$1.880.10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 783,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.587,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
732, 738,<br />
728, 736,<br />
737, 729,<br />
730, 735,<br />
733, 739,<br />
731, 734<br />
45069,<br />
45071,<br />
45387,<br />
45388,<br />
45650,<br />
45649<br />
111/2008<br />
12/2009<br />
25596 67/2009<br />
1624 79/2009<br />
1623 102/2009<br />
941852 108/2009<br />
690411 112/2009
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 31<br />
321 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 33<br />
321 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos não padronizados<br />
325 SME, SMS,<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DEPETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.581,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.869,44 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 48.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
325 SMOP ATLANTADISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível - etanoll<br />
327 SME,<br />
SMSU,<br />
SMA,<br />
SMOP,<br />
SMS e GPD<br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
MARIGÁSLT<strong>DA</strong> Pregão R$ 18.029,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo<br />
327 SME FANCELLITRANSPORTES<br />
S/C LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto<br />
326 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DEPETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 2.179,87 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
326 SMOP GBS FLORESTAS E<br />
JARDINS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.362,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
73452,<br />
27741<br />
80<br />
114/2009<br />
918575 03/2010<br />
31287,<br />
31291,<br />
31288,<br />
31290,<br />
31292<br />
15/2010<br />
31286 35/2010<br />
37550,<br />
37642,<br />
37551,<br />
37558,<br />
37559,<br />
49824,<br />
49820,<br />
37561,<br />
37716,<br />
37547,<br />
37548,<br />
37557,<br />
37546,<br />
37522,<br />
37523,<br />
37524,<br />
37527,<br />
37528,<br />
37529,<br />
37560<br />
92/2009<br />
280 48/2005<br />
31661,<br />
31660,<br />
31683,<br />
31684<br />
15/2010<br />
2357 46/2010<br />
Objeto Aquisição de peças para Manutenção de motosserra e roçadeiras costais<br />
326 SME ALFALAGOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.040,00 Manutenção 25056 104/2009
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 23<br />
326 SMJ PAPETHOSCOMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de artigos de vestuário e artigos para teatro<br />
326 SMA e<br />
SMAS<br />
DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
330 SMJ,<br />
SMAS,<br />
SMSU,<br />
SMCT,<br />
SMIC,<br />
SMMA,<br />
SMOP,<br />
SMS, SMA,<br />
SMGTI,<br />
SMAPA,<br />
SME e<br />
SMEL<br />
SERVITEL COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS DE<br />
TELEFONIALT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.319,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão $ 2.390,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.201,08 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em Manutenção em PABX e periféricos<br />
330 SMS FURLANIE PEREIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$2.490,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 20<br />
330 SMS FANEM LT<strong>DA</strong> Pregão R$4.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Aquecedor a banho maria para pasteurização de Leite Humano, destinado a SMS<br />
330 SMA, SME,<br />
SMJ, SMOP<br />
e SMCT<br />
TERRÃOCOMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza.<br />
330 SME,<br />
SMSU,<br />
SMCT e<br />
SMOP<br />
ODEBRECHTCOMÉRCIOEI<br />
NDÚSTRIADECAFÉLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.625,08 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
No 81/2009 R$ 8.745,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
748, 750,<br />
749<br />
31970,<br />
31969<br />
22783,<br />
22773,<br />
22780,<br />
22779,<br />
22776,<br />
22774,<br />
22772,<br />
22786,<br />
22784,<br />
22771,<br />
22769,<br />
22785,<br />
22778,<br />
22781,<br />
22782,<br />
22770,<br />
22775,<br />
22777<br />
81<br />
72/2010<br />
59/2009<br />
30/2010<br />
430 91/2009<br />
3472 116/2009<br />
1002,<br />
1498,<br />
38630,<br />
38421,<br />
38420,<br />
1207,<br />
1208<br />
280,<br />
4450,<br />
4451,<br />
4808,<br />
5029,<br />
5222<br />
58/2009<br />
81/2009<br />
Objeto Aquisição de café<br />
324 CODEMAR Brasquímica Produto Pregão R$ 39.664,99 Falta de 3473 07/2009
Asfáltico LT<strong>DA</strong> Presencial produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
324 CODEMAR Brasquímica Produto<br />
Asfáltico LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
324 CODEMAR Ponte Pedras Min. e Brit.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
324 CODEMAR Ponte Pedras Min. e Brit.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
324 CODEMAR Visual Distribuidora de<br />
Petróleo Ltda<br />
Objeto Óleo xisto<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Eletrônico<br />
OUTUBRO<br />
R$ 40.662,88 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 7.624,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 3.870,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 21.461,22 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
332 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 8.780,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Melhorador/Reforçador para Farinha de Trigo e Farinha de Trigo<br />
332 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
332 SMOP NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo enlatados<br />
332 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.920,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 889,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo grãos/açúcar/farinha e afins<br />
332 SMOP RAFAEL DIAS <strong>DA</strong> SILVA<br />
ME<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
332 SMAS NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cestas Básicas<br />
332 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 10.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.650,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.490,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
3707 07/2009<br />
9955 03/2009<br />
9956 03/2009<br />
4322 01/2009<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
83164 19/2009<br />
84333 e<br />
81821<br />
82<br />
21/2009<br />
85409 58/2009<br />
85406 e<br />
81822<br />
63/2009<br />
650 143/2009<br />
82653 161/2009<br />
84334 15/2010<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
332 SME, SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 48.550,00 Manutenção 32336, 15/2010
e SMOP DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
336 SMS JANSSEN CILAG<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos Oncológicos<br />
336 SME CRIALIMENTOS<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios - Refresco em pó<br />
336 SMOP AFR PRÉMOL<strong>DA</strong>DOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 25.961,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.180,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Bloco de Concreto e Canaleta de Concreto<br />
336 SME GN ALIMENTTOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 21.840,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas durante o ano de 2009<br />
336 SME CRIALIMENTOS<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios<br />
336 SMOP SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
336 SMAS LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.472,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 86.272,46 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.860,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
32334,<br />
32097,<br />
32335 e<br />
32095<br />
9859 77/2008<br />
768 e<br />
767<br />
4583,<br />
4587,<br />
4592 e<br />
4644<br />
22346 e<br />
22345<br />
435 e<br />
430<br />
83<br />
103/2008<br />
09/2009<br />
15/2009<br />
21/2009<br />
2627 90/2009<br />
47261,<br />
47302,<br />
47199,<br />
47230,<br />
47331,<br />
47366,<br />
47394,<br />
47437,<br />
47476,<br />
47516,<br />
47533,<br />
47567,<br />
47604 e<br />
47644<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
336 SME, SMS<br />
e SMMA<br />
IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 48.770,46 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
253,<br />
255, 256,<br />
318, 320,<br />
322, 323,<br />
324, 405,<br />
443, 452,<br />
466, 454,<br />
467, 455,<br />
01/2010<br />
05/2010
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
336 SMS EMPÓRIO MÉDICO<br />
COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS CIRÚRGICO E<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tubo para coleta de sangue a vácuo<br />
336 SMS BHDENTAL COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes, de uso Odontológico<br />
336 SMS TRANSALL<br />
EQUIPAMENTOS<br />
INDÚSTRIA IS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de carrinho plataforma e empilhadeira<br />
336 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.104,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 36.690,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 65.996,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.145,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
468, 516,<br />
533, 532<br />
e 534<br />
60207 19/2010<br />
3 57/2010<br />
2774 e<br />
2773<br />
84<br />
87/2010<br />
111 77/2009<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
336 SMEL EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 29.299,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
769 03/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de Arquibancada, reforma do Vestiário, colocação de<br />
Alambrado e Portões do Campo de Futebol do Distrito de Padre Nóbrega<br />
336 SMOP EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 71.605,53 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
757 03/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução das obras de implantação de redes de água e esgoto nos<br />
Conjuntos Habitacionais (CDHU)<br />
337 SME TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Objeto<br />
337 SMAS NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
337 SMA e<br />
SMCT<br />
NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo enlatados<br />
337 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 20<br />
337 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.961,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 389.173,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 147,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.380,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
4533 e<br />
4531<br />
03/2007<br />
84314 56/2009<br />
86611,<br />
86612 e<br />
87758<br />
58/2009<br />
95737 91/2009<br />
96018 104/2009<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 23<br />
337 SMOP SEMPRE VERDE Pregão R$ 20.475,00 Manutenção 152 e 115/2009
COMÉRCIO DE GRAMAS<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda e mato-grosso<br />
337 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 31.<br />
337 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 32<br />
337 SMSU e<br />
SMS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 19,34 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.356,26 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
CAIADO PNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 24.340,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais,<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
337 SMA LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 625,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de galões de água<br />
337 GPD FIBRASIL INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 216.708,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de uniformes escolares de verão - camiseta e bermuda e de inverno - calça e blusa<br />
337 SMSU COMERCIAL MARILIENSE<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual<br />
338 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 10.830,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 720,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
363<br />
8770 112/2009<br />
7361 113/2009<br />
16792,<br />
16793 e<br />
16795<br />
85<br />
143/2009<br />
4169 09/2010<br />
16, 13,<br />
14 e 17<br />
64/2010<br />
26470 70/2010<br />
47724,<br />
47747,<br />
47812 e<br />
47788<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
339 SME, SMS<br />
e SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
339 SMA e<br />
SMF<br />
Objeto<br />
339 SMCT e<br />
SMMA<br />
SMARAPDINFORMÁTICAL<br />
T<strong>DA</strong><br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Empresa não encontrada em nenhum pregão com esse nº<br />
339 SMA SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Serviço de impressão de holerites<br />
Pregão R$ 30.477,51 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 780,27 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
33022,<br />
33019 e<br />
33023<br />
70495,<br />
70494,<br />
70498,<br />
70496,<br />
70497 e<br />
70499<br />
222,<br />
220, 223,<br />
221 e<br />
218<br />
01/2010<br />
15/2010<br />
01/2007<br />
68/2008<br />
70424 81/2009
339 SMCT,<br />
SMOP,<br />
SMJ, SMEL,<br />
SMA,<br />
SMMAs e<br />
SMSU<br />
COMERCIAL DE TINTAS<br />
DE MACHADO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
340 SMJ WELLINGTON SILVA<br />
A<strong>DA</strong>S<br />
Pregão R$ 6.916,99 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 866,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ THALES AUGUSTO<br />
TREVIZANI<br />
Pregão R$ 726,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ ROSELI PEREIRA NEVES Pregão R$ 805,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ RENAN GERONYMO DE<br />
ANDRADE<br />
Pregão R$ 848,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ MARCO AURÉLIO XAVIER<br />
LUZ<br />
Pregão R$ 805,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ LELIA DE CASTRO<br />
GRAMIGNOLLI<br />
Pregão R$ 735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ LEANDRO CUSTÓDIO Pregão R$ 813,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ JORGE RAFAEL DO<br />
NASCIMENTO <strong>DA</strong> SILVA<br />
Pregão R$ 691,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ GUSTAVO CÉSAR<br />
PEREIRA<br />
Pregão R$ 875,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
78142,<br />
78141,<br />
78405,<br />
78572,<br />
78654,<br />
78655,<br />
78700,<br />
78868,<br />
78928,<br />
79096,<br />
79166,<br />
79445,<br />
79549,<br />
79572,<br />
79777 e<br />
79791<br />
86<br />
138/2009<br />
RPA 27 59/2010<br />
RPA 33 59/2010<br />
RPA 29 59/2010<br />
RPA 36 59/2010<br />
RPA 25 59/2010<br />
RPA 38 59/2010<br />
RPA 32 59/2010<br />
RPA 37 59/2010<br />
RPA 30 59/2010
340 SMJ CLÁUDIO RODRIGUES <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ CARLOS HENRIQUE <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 1.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ CARLOS ALBERTO PIRES Pregão R$ 761,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ AUGUSTO BOTELHO<br />
CAMPOS<br />
Pregão R$ 752,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 910,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ ANA PAULA MARQUES<br />
PAIS<br />
Pregão R$ 901,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
340 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ MARÍLIA VILARDI<br />
MAZETO<br />
Pregão R$ 400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 960,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ LUCIANE RODRIGUES Pregão R$ 577,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ JULIANO DE OLIVEIRA Pregão R$ 183,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ <strong>DA</strong>IANE CRISTINA<br />
PORTELA MARTINS<br />
Pregão R$ 400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ ANTÔNIO CARLOS GELSI Pregão R$ 577,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
340 SMJ ALINI FONSECA EUGÊNIO Pregão R$ 577,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
RPA 24 60/2010<br />
RPA 23 60/2010<br />
RPA 26 59/2010<br />
RPA 31 59/2010<br />
RPA 28 59/2011<br />
RPA 34 59/2012<br />
RPA 21 60/2010<br />
RPA 35 60/2011<br />
RPA 39 60/2012<br />
RPA 40 60/2013<br />
RPA 22 60/2014<br />
RPA 20 60/2015<br />
RPA 19 60/2016<br />
87
340 SMSU COMERCIAL MARILIENSE<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 12.250,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Empresa não encontrada em nenhum pregão com esse nº<br />
340 SMOP LOJAS MILANI EPP Pregão R$ 6.453,32 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
340 SMS LOJAS MILANI EPP Pregão R$ 1.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
340 SMA LOJAS MILANI EPP Pregão R$ 5.629,32 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
340 SMA PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de papel couchê<br />
340 SMS SOMA COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes para Laboratório<br />
340 SMOP PORTAL JAÚ SERVIÇO DE<br />
VIGILÂNCIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 7.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 38.730,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
26633 29/2009<br />
13535,<br />
13538 e<br />
13537<br />
88<br />
76/2009<br />
13493 75/2008<br />
13380 e<br />
13381<br />
16/2010<br />
133295 66/2010<br />
10 27/2010<br />
839 27/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para serviço de Segurança Não Armada para Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
340 SMF GEO<strong>DA</strong>DOS<br />
Pregão R$ 103.500,00 Manutenção 842 09/2009<br />
MAPEAMENTO E<br />
de serviços<br />
PESQUISA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de Desenvolvimento e Implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal<br />
340 SMS, SMF, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 38.496,30 Manutenção 764, 111/2008<br />
SMCT, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 765, 759,<br />
SMSU,<br />
essenciais 762, 769,<br />
SMAPA,<br />
767, 768,<br />
SME,<br />
761, 760,<br />
SMPU,<br />
758, 766<br />
SMA e<br />
PGM<br />
e 763<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
340 SMA DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 1.820,00 Manutenção 32291 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
341 SMOP PNEULINHARES<br />
Pregão R$ 10.832,00 Manutenção 2128 143/2009<br />
COMÉRCIO DE PNEUS<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
341 SMA CONSISTE ELEVADORES E Pregão R$ 885,00 Manutenção 22220, 10/2007<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 22586 e
essenciais 22969<br />
Objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do elevador OTIS instalado no Paço Municipal<br />
341 SMAS NELMO ENGENHARIA E<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 88.318,46 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1424 e<br />
1431<br />
89<br />
02/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação de consultório e da marcenaria do Educandário<br />
Bento de Abreu Sampaio Vidal<br />
341 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Concorrência R$ 70.781,72 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2271 09/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção da sala de banho e cobertura da quadra de Emei<br />
341 SME NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 23.151,27 Manutenção 1430 24/2009<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma, Adaptações e Pintura da Emei Estrelinha Dourada<br />
341 SME COMERCIAL LINSFER Concorrência R$ 60.850,16 Manutenção 2270 25/2009<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material e mão de obra para ampliação e reforma de<br />
Emei<br />
342 SMOP, ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 37.700,00 Manutenção 32096, 15/2010<br />
SMS e SME DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 33283,<br />
essenciais 33281 e<br />
33282<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
342 SME FABIANO HATAE<br />
Pregão R$ 4.069,00 Manutenção 1973, 03/2010<br />
CAMPOVILLE<br />
de serviços 1974,<br />
essenciais 2010,<br />
2067,<br />
2032 e<br />
2047<br />
Objeto Fornecimento de Ovos<br />
345 SMMA, VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 3.570,00 Manutenção 224, 225 66/2009<br />
SMCT e DEMARCHI - ME<br />
de serviços e 226<br />
SMJ<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
345 SMAS, MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 26.972,00 Manutenção 37533, 92/2009<br />
SME,<br />
de serviços 37534,<br />
SMOP,<br />
essenciais 37530,<br />
SMSU,<br />
37531,<br />
SMA,<br />
37919,<br />
SMMA,<br />
37968,<br />
SMS e GPD<br />
37859,<br />
37967,<br />
37972,<br />
37965,<br />
37964,<br />
37983,<br />
37958,<br />
37959,<br />
37961,<br />
37960,<br />
37970,<br />
37936,
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo<br />
345 GPD CERENE PRODUTOS<br />
ALIMENTÍCIOS LT<strong>DA</strong>. ME<br />
Objeto Fornecimento de Pão Francês<br />
345 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.118,61 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
346 SMEL DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M – ME Pregão R$ 16.954,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de ônibus com no mínimo 48 lugares<br />
346 SMOP PORTO SINALIZAÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Tinta de Demarcação Viária<br />
346<br />
Objeto<br />
SME OLIVEIRA & OLIVEIRA<br />
TRANSPORTE<br />
RODOVIÁRIO JULIO<br />
MESQUITA LT<strong>DA</strong> ME<br />
346 SME FANCELLI TRANSPORTES<br />
S/C LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto<br />
346 SME NELSON ROCHA<br />
GUIMARÃES<br />
Objeto<br />
346 SME BRAMBILLA & DELBONI<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto<br />
347 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 7.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Cozinha Piloto<br />
348 SMA WEBLINE SOFTWARE<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
R$ 9.368,48 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 4.359,74 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 10.141,18 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 30.301,04 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
R$ 19.851,74 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.620,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
37937,<br />
37941,<br />
37942,<br />
37938,<br />
37939 e<br />
37940<br />
3869,<br />
3826,<br />
3887,<br />
3893 e<br />
3902<br />
33578,<br />
33393,<br />
33577,<br />
33579,<br />
33392 e<br />
33394<br />
2191,<br />
2218 e<br />
2226<br />
90<br />
01/2010<br />
15/2010<br />
71/2009<br />
650 128/2009<br />
131 52/2005<br />
282 48/2005<br />
197 40/2005<br />
50 05/2006<br />
2274 01/2010<br />
1256,<br />
1257<br />
111/2008
348 SMOP SUCESSOAGROPECUÁRIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de madeiras para Pontes<br />
348 SME, SMS<br />
e SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 16.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.500,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
350 SMAS DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
350 SMSU Embrascol Comércio e<br />
Serviços Ltda<br />
Objeto<br />
Pregão R$ 570,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 254.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
NOVEMBRO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
351 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 476.478,02 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1349 e<br />
1350<br />
33967,<br />
33968,<br />
33969,<br />
33970,<br />
33971 e<br />
33972<br />
91<br />
53/2009<br />
15/2010<br />
32290 59/2009<br />
6 e 43 7/2007<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
1552 -<br />
1543<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
351 SMA MARCOS P. MUSICO<br />
DISTRIBUIDORA EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
351 SMCT,<br />
SMJ,<br />
SMMA,<br />
SME<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI-ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
351 SMEL L&Z ELETRICI<strong>DA</strong>DE E<br />
ILUMINAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 607,78 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.485,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 80,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos tipo conduletes/interruptores/tomadas e afins<br />
351 SMS CRISTALIA PROD.<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
351 SMS CRISTALIA PROD.<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 17<br />
351 SMS CRISTALIA PROD.<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.638,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 7.373,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Processo<br />
26/2009<br />
632 -634 60/2010<br />
229, 227,<br />
230, 231<br />
66/2009<br />
641 125/2009<br />
264606 79/2009<br />
264605 88/2009<br />
264607<br />
e 264609<br />
43/2009
Objeto Aquisição de medicamentos - Grupo 10<br />
351 SMS CRISTALIA PROD.<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos - Grupo 4<br />
352 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 9.012,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 54.942,36 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
264608<br />
e 264610<br />
92<br />
28/2009<br />
709 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações No combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
352 SMA e<br />
SME<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Objeto<br />
352 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.961,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.920,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
4127,<br />
4130 e<br />
4125<br />
47986,<br />
48015,<br />
47864,<br />
47899,<br />
47938,<br />
48040,<br />
48071,<br />
48125,<br />
48243,<br />
48155,<br />
48295 e<br />
48312<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
352 SMOP PORTAL JAÚ SERVIÇOS<br />
DE VIGILÂNCIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 10.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
03/2007<br />
01/2010<br />
28 27/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para serviço de segurança não armada para a Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
352 SMMA STERLIX AMBIENTAL Pregão R$ 157.460,94 Manutenção 24566, 09/2006<br />
TRATAMENTO DE<br />
de serviços 23915 e<br />
Objeto<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 23225<br />
352 SME e SMS MILANI INDÚSTRIA & Pregão R$ 14.110,00 Manutenção 607 e 89/2010<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais,<br />
605<br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
352 SME e GPD MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 17.894,00 Manutenção 38430, 92/2010<br />
de serviços 38144,<br />
Objeto<br />
essenciais 38145,<br />
38142,<br />
38174,<br />
38176,<br />
38139,<br />
38140,<br />
38153 e<br />
38154<br />
355 SMS UNIPROTESE<br />
Pregão R$ 2.726,10 Manutenção 112 77/2009<br />
LABORATÓRIO DE<br />
de serviços<br />
PRÓTESE<br />
essenciais
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
355 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 440,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
48335 e<br />
48358<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
355 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
355 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
355 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 8.212,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.160,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo biscoitos/especiarias e afins<br />
355 SMCT e<br />
GPD<br />
NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 511,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo grãos/açúcar/farinha e afins<br />
355 SMAS NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cestas Básicas<br />
355 SMS W3 INDÚSTRIA<br />
METALÚRGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 55.650,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 59.264,94 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
34453,<br />
34454 e<br />
34582<br />
99362 e<br />
98848<br />
98847 e<br />
98846<br />
87759 e<br />
95003<br />
93<br />
01/2010<br />
15/2010<br />
15/2010<br />
61/2009<br />
63/2009<br />
94788 161/2009<br />
18601 e<br />
18600<br />
44/2010<br />
Objeto Aquisição de módulos portapaletes, paletes, estantes leves e escada móvel para o Almoxarifado Central<br />
357 SMS SAÚDE INTEGRAL<br />
Pregão R$ 2.945,28 Manutenção 1357 56/2010<br />
PRODUTOS<br />
de serviços<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
357 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 796 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
357 SMOP RICARDO VITORI SALIONI Pregão R$ 1.762,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
34456 21/2010<br />
Objeto Aquisição de cal, cimento e pedra brita<br />
357 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 126.984,13 Manutenção 794 e 26/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
795<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador<br />
357 SMA PAPELARIA E LIVRARIA Pregão R$ 7.400,00 Manutenção 133294 66/2010<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de papel couchê<br />
357 SMCT PARAISO DOS ENFEITES Pregão R$ 6.120,00 Manutenção 4472 75/2009
DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong> ME de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de fita metaloide<br />
357 SMMA PLANETA CRIANÇA FESTA<br />
INFANTIL LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis, conforme Anexo I<br />
357 SMA e<br />
SMCT<br />
KAENE CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 1.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção da Casa do Mel<br />
357 SME ODEBRECHT COMÉRCIO E<br />
INDÚSTRIA DE CAFÉ LT<strong>DA</strong><br />
15.497,49 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.289,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de café<br />
357 SME e GPD AÇOUGUEDELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 15.939,33 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Salsichas e Carnes Diversas<br />
358 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 80,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
214, 213<br />
e 215<br />
94<br />
49/2010<br />
289 07/2008<br />
5584,<br />
5585 e<br />
5583<br />
8430,<br />
8450,<br />
8454,<br />
8445,<br />
8440,<br />
8437 e<br />
8487<br />
81/2009<br />
11/2010<br />
48538 01/2010<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
358 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
358 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 48.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
358 SMJ e<br />
SMMA<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
358 SME SUCESSO<br />
AGROPECUÁRIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de madeiras diversas, destinadas a SMOP<br />
360 SMF e<br />
SMA<br />
Objeto<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.340,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 210,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.477,51 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
34822 35/2010<br />
34824,<br />
34825,<br />
34826,<br />
34827 e<br />
34828<br />
232 e<br />
234<br />
15/2010<br />
66/2009<br />
1341 31/2009<br />
70824,<br />
70825,<br />
70826,<br />
70823,<br />
70821 e<br />
70822<br />
01/2007
360 SMOP CAIADO PNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 21.730,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
360 SME e<br />
SMA<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Pregão R$ 5.922,73 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto<br />
360 SMS RICARDO RUBIO ME Pregão R$ 1.190,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
360 SMA PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de papel couchê<br />
360 SMA PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
360 SME OLIVEIRA & OLIVEIRA<br />
TRANSPORTES<br />
RODOVIÁRIO JÚLIO<br />
MESQUITA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto<br />
360 SMAPA,<br />
SMA,<br />
SMPU,<br />
SMSU,<br />
SMS, SME,<br />
SMF, SMCT<br />
e PGM<br />
PLANNO SOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 16.280,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.021,52 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.942,64 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 38.496,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
16830,<br />
16829,<br />
16831 e<br />
16832<br />
3831 e<br />
3833<br />
95<br />
143/2009<br />
03/2007<br />
1653 19/2010<br />
133293 66/2010<br />
133375<br />
e 133333<br />
60/2010<br />
132 52/2005<br />
796,<br />
799, 791,<br />
800, 798,<br />
794, 792,<br />
793, 802,<br />
801, 797<br />
e 795<br />
111/2008<br />
Objeto Conversão de dados, implantação, treinamento e cessão de direito de uso com Locação por manutenção de sistemas<br />
de informática<br />
360 SMA WEBLINE SOFTWARE<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
360 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.620,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 120,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1302 e<br />
1301<br />
111/2008<br />
48631 01/2010<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
360 SMSU COMERCIAL MARILIENSE<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 6.432,28 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de peças para Manutenção de motosserra e roçadeiras costais<br />
360 SMS DENTAL ALTA MOGIANA<br />
COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS<br />
ODONTOLÓGICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes de uso Odontológico<br />
Pregão R$ 1.650,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
27565 46/2010<br />
580 57/2010
360 SMS ALFALAGOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
360 SMEL RODRIGO AUGUSTO<br />
RODRIGUES ME<br />
Objeto Aquisição de uniformes<br />
360 SMOP ICOCITAL ARTEFATOS DE<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tubos e canaletas de concreto<br />
360 SMJ WELLINGTON SILVA<br />
A<strong>DA</strong>S<br />
Pregão R$ 18.775,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.921,38 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 787,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ THALES AUGUSTO<br />
TREVIZANI<br />
Pregão R$ 700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ RODRIGO MAS ALVES Pregão R$ 700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ RENAN GERONYMO DE<br />
ANDRADE<br />
Pregão R$ 647,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ MARCO AURÉLIO XAVIER<br />
LUZ<br />
Pregão R$ 735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ LÉLIA DE CASTRO<br />
GRAMIGNOLLI<br />
Pregão R$ 717,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ LEANDRO CUSTÓDIO Pregão R$ 770,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ AUGUSTO BOTELHO<br />
CAMPOS<br />
Pregão R$ 761,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 630,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ JORGE RAFAEL DO<br />
NASCIMENTO <strong>DA</strong> SILVA<br />
Pregão R$ 735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
27352 76/2010<br />
1684 37/2010<br />
64551,<br />
64152 e<br />
64407<br />
96<br />
84/2009<br />
RPA 44 59/2010<br />
RPA 53 59/2010<br />
RPA 52 59/2010<br />
RPA 57 59/2010<br />
RPA 46 59/2010<br />
RPA 43 59/2010<br />
RPA 59 59/2010<br />
RPA 61 59/2010<br />
RPA 49 59/2010<br />
RPA 54 59/2010
360 SMJ GUSTÁVO CÉSAR<br />
PEREIRA<br />
Pregão R$ 637,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ CARLOS ALBERTO PIRES Pregão R$ 743,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ ANA PAULA MARQUES<br />
PAIS<br />
Pregão R$ 560,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
360 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Pregão R$ 760,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ LUCIANE RODRIGUES Pregão R$ 446,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ JULIANO DE OLIVEIRA Pregão R$ 446,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ <strong>DA</strong>IANE CRISTINA<br />
PORTELA MARTINS<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ CLAÚDIO RODRIGUES <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ CARLOS HENRIQUE <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 580,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.425,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 355,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ ANTONIO CARLOS GELSI Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 SMJ ALINI FONSECA EUGÊNIO<br />
DOS SANTOS<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
360 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos Ltda.<br />
Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.699,84 Faltado<br />
produto<br />
essencial<br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap 50/70<br />
362 SMA LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 2.058,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de galões de água<br />
RPA 51 59/2010<br />
RPA 66 59/2010<br />
RPA 60 59/2010<br />
RPA 62 60/2010<br />
RPA 63 60/2010<br />
RPA 58 60/2010<br />
RPA 50 60/2010<br />
RPA 67 60/2010<br />
RPA 55 60/2010<br />
RPA 48 60/2010<br />
RPA 47 60/2010<br />
4192 07/2009<br />
4281 e<br />
4403<br />
97<br />
09/2010
362 SMA, SMS MACMOBIL COMÉRCIO<br />
DE MÁQUINAS E<br />
EQUIPAMENTOS PARA<br />
ESCRITÓRIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
362 SMSU COMERCIAL MARILIENSE<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Roçadeiras Costais<br />
362 SMMA VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Pregão R$ 28.278,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
362 SMJ ROSELI PEREIRA NEVES Pregão R$ 700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
362 SMJ MARÍLIA VILARDI<br />
MAZETO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
362 SMS e SME ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 675,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
362 SME e GPD FABIANO HATAE<br />
CAMPOVILLE<br />
Objeto Fornecimento de Ovos<br />
362 SMAS,<br />
SME,<br />
SMSU,<br />
SMMA,<br />
SMS, SMCT<br />
e SMA<br />
Pregão R$ 3.548,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais,<br />
MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 15.722,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1448406<br />
e<br />
1453902<br />
98<br />
89/2010<br />
27703 29/2010<br />
235 66/2009<br />
RPA 45 59/2010<br />
RPA 56 60/2010<br />
3527,<br />
35219 e<br />
35218<br />
2292,<br />
2277,<br />
2184,<br />
2224,<br />
2241,<br />
2281,<br />
2194,<br />
2111 e<br />
2122<br />
38173,<br />
38205,<br />
38326,<br />
38327,<br />
38456,<br />
38152,<br />
38149,<br />
38151,<br />
37966,<br />
38247,<br />
38150,<br />
38228,<br />
38331,<br />
38320,<br />
38322,<br />
38323,<br />
38333,<br />
38328,<br />
15/2010<br />
03/2010<br />
92/2009
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo<br />
363 SME JD BARBOSA<br />
COPIADORAS ME<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
363 SMA DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
363 SMA e<br />
PGM<br />
QL <strong>DA</strong> ROCHA & SOUZA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Serviço de recarga de Cartuchos e Túneis<br />
363 SMA DELTA OFF 7 COMÉRCIO<br />
DE MATERIAL ESCOLAR E<br />
DE INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
364 GPD MÁRCIA REGINA<br />
BOLOGNESI GOMES ME<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.820,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.762,33 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 204.429,36 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de uniformes escolares de verão - camiseta e bermuda e de inverno - calça e blusa<br />
364 SMA CPA COMÉRCIO DE<br />
PLANTAS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 12.320,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para serviço de poda de aproximadamente 200 árvores<br />
364 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Concorrência R$ 50.716,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
38329 e<br />
38340<br />
622 68/2008<br />
32926 59/2009<br />
1029,<br />
1017,<br />
1012,<br />
1018,<br />
1013,<br />
1015 e<br />
1016<br />
99<br />
13/2010<br />
184 60/2010<br />
11, 16 e<br />
17<br />
64/2010<br />
234 66/2010<br />
2283 09/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção da sala de banho e cobertura da quadra de Emei<br />
364 SME COMERCIAL LINSFER Concorrência R$ 53.445,99 Manutenção 2351 25/2009<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material e mão de obra para ampliação e reforma de<br />
Emei<br />
364 SME CAP ARQUITETURA & Concorrência R$ 344.180,50 Manutenção 671, 04/2007<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 670, 664,<br />
Objeto<br />
essenciais 666, 668,<br />
663, 665,<br />
667 e<br />
662<br />
364 SME ENGETRIN ENGENHARIA Tomada de R$ 11.427,35 Manutenção 500 06/2008<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Preços<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Construção de PSF - Jd. Renata<br />
364 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 111.411,07 Manutenção 511 19/2009
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de Emef<br />
367 SMAPA KAENE CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção da Casa do Mel<br />
367 SMMA e<br />
SMEP<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
367 SMOP e<br />
SMSU<br />
DIVERSOS BRASIL<br />
ELETRÔNICOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de cabos e fios<br />
367 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 21<br />
367 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 32<br />
367 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 37<br />
367 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
R$ 22.457,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.170,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.220,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.519,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.736,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.018,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 560,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
290 07/2008<br />
237, 236<br />
e 239<br />
325,<br />
322, 323<br />
e 320<br />
100<br />
66/2009<br />
78/2009<br />
133991 102/2009<br />
108899 113/2009<br />
339904<br />
e 339903<br />
48696 e<br />
48733<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
367 SME SCHNEIDER COMÉRCIO<br />
ATACADISTA DE<br />
PRODUTOS<br />
ALIMENTÍCIOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de fermento biológico fresco<br />
367 SMA BIG JET CARTUCHOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
367 SME, SMS<br />
e SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 5.025,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.672,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
367 SMOP PORTAL JAÚ SERVIÇO DE<br />
VIGILÂNCIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 10.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
3337 e<br />
4333<br />
1985 e<br />
1984<br />
35373,<br />
35374,<br />
35375,<br />
35429,<br />
35430 e<br />
35431<br />
158/2009<br />
01/2010<br />
10/2010<br />
14/2010<br />
15/2010<br />
76 27/2010<br />
Objeto Locação de Aparelhagem de Som, Iluminação Cênica, Palco, Geradores e Fechamento para realização da Virada<br />
Cultural Paulista 2010
367 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
367 SMOP FERMIX INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Tubos Celulares de Concreto<br />
367 SMA LOTUS COMÉRCIO DE<br />
MERCADORIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
367<br />
Objeto<br />
SMS BECTON DICKINSON<br />
INDÚSTRIA CIRÚRGICAS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
367 SMOP SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
367 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 65.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 249,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 41.208,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.865,41 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
35432 35/2010<br />
98373,<br />
98374,<br />
98384 e<br />
38386<br />
101<br />
42/2010<br />
1623 60/2010<br />
32828 Não<br />
Publicado<br />
2651 90/2009<br />
48934,<br />
48765,<br />
48802 e<br />
48890<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
368 CODEMAR Pontepedras Min. E Brit.<br />
Ltda.<br />
Objeto Pó de pedra<br />
368 CODEMAR Pontepedras Min. E Brit.<br />
Ltda.<br />
Objeto Pó de pedra<br />
368 CODEMAR Brasquímica Produtos<br />
Asfálticos Ltda.<br />
Objeto Cimento asfáltico de petróleo cap50/70<br />
369 SME ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 13.200,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 12.900,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 41.169,71 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
369 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas destinadas aos servidores municipais<br />
369 SMOP MAIA ELETROTÉCNICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 391.339,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 460,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de postes e entradas de energia<br />
369 SMMA MAIA ELETROTÉCNICA Pregão R$ 82,00 Manutenção<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
01/2010<br />
10066 03/2009<br />
10067 03/2009<br />
4342 07/2009<br />
35497,<br />
35501 e<br />
35502<br />
15/2010<br />
88560 56/2009<br />
29256 83/2009<br />
29804 97/2009
Objeto Aquisição de lâmpadas, luminárias, reatores e afins<br />
369 SMOP,<br />
SMEL e<br />
SMAS<br />
TINTORAUTO COMÉRCIO<br />
DE TINTAS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.928,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
DEZEMBRO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
372 SME NELMO ENGENHARIA E<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Concorrência R$ 20.194,02 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação de Berçário Municipal Favo de Mel<br />
372 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 6.930,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
372 SMOP FERROBRAZ INDÚSTRIA L<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de ferragens e ferramentas para serralheria<br />
372 SME,<br />
SMCT e<br />
SMMA<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
372 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 113,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.285,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
372 SME e GPD COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Pregão R$ 12.874,68 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
372 SME e GPD FABIANO HATAE<br />
Pregão R$ 3.747,25 Manutenção<br />
CAMPOVILLE<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Ovos<br />
374 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE DE<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 54.242,16 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
25343,<br />
25347,<br />
25342 e<br />
26430<br />
102<br />
138/2009<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
Processo<br />
1441 10/2010<br />
257400<br />
e 257332<br />
76/2010<br />
24756 08/2010<br />
244, 243<br />
e 242<br />
35586,<br />
35588 e<br />
35587<br />
6656,<br />
7010,<br />
7505,<br />
7668,<br />
6353,<br />
6709 e<br />
7011<br />
2426,<br />
2394,<br />
2371,<br />
2362,<br />
2346,<br />
2337,<br />
2302,<br />
2324 e<br />
2133<br />
66/2009<br />
15/2010<br />
08/2010<br />
03/2010<br />
721 09/2008
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações No combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
374 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
374 SME ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
374 SMOP e<br />
SMA<br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 7.955,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
374 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
376 SMAS DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
376 SMMA VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Locação de aparelho de som tipo I, II, III, IV<br />
376 SMMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 570,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.360,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
35669,<br />
35668 e<br />
35670<br />
103<br />
15/2010<br />
35667 35/2010<br />
13728,<br />
13729 e<br />
13735<br />
76/2009<br />
13712 75/2008<br />
33353 59/2009<br />
245 66/2009<br />
48983,<br />
49031,<br />
49119,<br />
49155,<br />
49267 e<br />
49322<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
376 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
376 SMS RICARDO RUBIO ME Pregão R$ 2.880,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral<br />
376 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
376 SMS MARCOFARMA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 825,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 660,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
376 SMS ALFALAGOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
35742,<br />
35743 e<br />
35744<br />
01/2010<br />
15/2010<br />
1790 56/2010<br />
108959 76/2010<br />
11170 76/2010<br />
28750 e<br />
28749<br />
76/2010
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
377 SMS COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS MÉDICOS<br />
HOSPITALARES<br />
MACROSUL LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes de uso Odontológico<br />
377 SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 289.800,32 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1954 57/2010<br />
1465 22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
377 SMS UNIPROTESE<br />
Pregão R$ 1.188,30 Manutenção 114 77/2009<br />
LABORATÓRIO DE<br />
de serviços<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
377 SMS, SERVITEL COMÉRCIO E Pregão R$ 6.201,08 Manutenção 23202, 30/2010<br />
SMEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA<br />
de serviços 22794,<br />
SMMA, LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 22795,<br />
SMOP,<br />
22790,<br />
SMJ,<br />
22799,<br />
SMCT,<br />
23201,<br />
SMIC,<br />
22797,<br />
SMA, SME,<br />
22792,<br />
SMAS,<br />
22793,<br />
SMSU,SMA<br />
22796,<br />
PA e<br />
22791,<br />
SMGTI<br />
22798,<br />
22800,<br />
22787,<br />
23204,<br />
23203,<br />
22788 e<br />
22789<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em Manutenção em PABX e periféricos<br />
378 SMAS DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 1.820,00 Manutenção 33354 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
378 SMOP IMPORTADORA<br />
Pregão R$ 11.970,00 Manutenção 119047, 156/2009<br />
ALVAMAR COMÉRCIO DE<br />
de serviços 119146 e<br />
PEÇAS PARA AUTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 119569<br />
Objeto Aquisição de óleos lubrificantes diversos<br />
378 SMAS LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 720,00 Manutenção 48489 01/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
378 SME e SMS IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE Pregão R$ 41.815,25 Manutenção 615, 05/2010<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
de serviços 612, 613,<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 670, 622,<br />
692, 693,<br />
691, 722,<br />
748, 747,<br />
104
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
378 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
378 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
724, 750,<br />
766 e<br />
726<br />
35832,<br />
35834 e<br />
35833<br />
821 e<br />
822<br />
105<br />
15/2010<br />
26/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software para a Aquisição de programas “FONTE” de computador<br />
378 SME ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 6.950,00 Manutenção 35831 35/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
378 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 823 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
378 GPD LISEGRAFF GRÁFICA Pregão R$ 51.500,00 Manutenção 9563 65/2009<br />
EDITORA LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
379 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO Pregão R$ 127.000,00 Manutenção 77 07/2007<br />
Objeto<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
379 SME COMERCIAL LINSFER Pregão R$ 47.083,56 Manutenção 2278 25/2009<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material e mão de obra para ampliação e reforma de<br />
Emei<br />
379 SMSU, MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 20.586,00 Manutenção 38599, 92/2009<br />
SME, SMA<br />
de serviços 38486,<br />
e GPD<br />
essenciais 38603,<br />
38742,<br />
38743,<br />
38744,<br />
38745,<br />
38738,<br />
38739,<br />
38741,<br />
38803,<br />
38734,<br />
38735,<br />
38736,<br />
38737,<br />
38749,<br />
38750 e<br />
38937<br />
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo<br />
379 SME NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 39.948,66 Manutenção 1440 03/2010
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Quadra e Reformas Gerais na EMEI PRINCÍPE MIKASA<br />
379 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Concorrência R$ 24.193,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2280 13/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação da EMEF Prof.º Antônio Moral<br />
380 SMOP SEAROM CONSTRUTORA Pregão R$ 124.584,76 Manutenção 2692 90/2009<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
381 SMA e SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 30.477,51 Manutenção 71145, 01/2007<br />
SMF LT<strong>DA</strong><br />
e serviços 71144,<br />
Objeto<br />
essenciais 71143,<br />
71141,<br />
71142 e<br />
71140<br />
381 SME JD BARBOSA<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção 652 68/2008<br />
COPIADORAS ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
381 SMCT, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 37.536,20 Manutenção 828, 111/2008<br />
SMF, SMA, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 827, 824,<br />
SMPU,<br />
essenciais 832, 823,<br />
SMS,<br />
825, 829,<br />
SMSU,<br />
833, 831,<br />
SMAPA e<br />
834 e<br />
PGM<br />
835<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
381 SMAS ORIENTAL PINTURAS DE Pregão R$ 5.046,00 Manutenção 214 e 65/2009<br />
LETRAS E ADESIVOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
216<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
381 SMA SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 1.564,42 Manutenção 70886 e 81/2009<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
71114<br />
Objeto Serviço de impressão de holerites<br />
381 SMOP MAIA ELETROTÉCNICA Pregão R$ 25.410,00 Manutenção 28421 83/2009<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de postes e entradas de energia<br />
381 SMS LUMAR COMÉRCIO DE Pregão R$ 2.136,00 Manutenção 19175 e 103/2009<br />
PRODUTOS<br />
de serviços 18058<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 22<br />
381 SMS LUMAR COMÉRCIO DE Pregão R$ 1.346,80 Manutenção 21449 113/2009<br />
PRODUTOS<br />
de serviços<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 32<br />
381 SMAS NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 55.650,00 Manutenção 106387 161/2009<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços e 106388<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
106
Objeto Aquisição de Cestas Básicas<br />
381 SME e GPD COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
381 SMOP,<br />
SMS e SME<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 9.736,09 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
381 SMS MARCONI<br />
EQUIPAMENTOS PARA<br />
LABORATÓRIOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material para divisórias<br />
381 SMOP MAPRES COMERCIAL DE<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material para divisórias<br />
381 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 8.535,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.695,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 81.127,56 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
7506,<br />
7669,<br />
7959 e<br />
8295<br />
35904,<br />
35903,<br />
35901 e<br />
35902<br />
107<br />
08/2010<br />
15/2010<br />
672 27/2010<br />
1027 56/2010<br />
1565 26/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco) em diversas vias públicas do<br />
Município de Marília/SP<br />
382 SMJ ALINI FONSECA EUGÊNIO<br />
DOS SANTOS<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 455,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 630,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ ANTONIO CARLOS GELSI Pregão R$ 490,00 Manutenção<br />
e serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ AUGUSTO BOTELHO<br />
CAMPOS<br />
Pregão R$ 621,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ CARLOS ALBERTO PIRES Pregão R$ 656,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ CARLOS HENRIQUE <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ <strong>DA</strong>IANE CRISTINA<br />
PORTELA MARTINS<br />
Pregão R$ 385,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 72 60/2010<br />
RPA 74 59/2010<br />
RPA 73 60/2010<br />
RPA 86 59/2010<br />
RPA 89 59/2010<br />
RPA 80 60/2010<br />
RPA 75 60/2010<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ GUSTAVO CÉSAR Pregão R$ 665,00 Manutenção RPA 76 59/2010
PEREIRA de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ JORGE RAFAEL DO<br />
NASCIMENTO <strong>DA</strong> SILVA<br />
Pregão R$ 630,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ JULIANO DE OLIVEIRA Pregão R$ 752,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ LEANDRO CUSTÓDIO Pregão R$ 490,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ LUCIANE RODRIGUES Pregão R$ 630,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ MARCO AURÉLIO XAVIER<br />
LUZ<br />
Pregão R$ 700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ RENAN GERONYMO DE<br />
ANDRADE<br />
Pregão R$ 621,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ RODRIGO MAS ALVES Pregão R$ 805,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ ROSELI PEREIRA NEVES Pregão R$ 665,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ WELLINGTON SILVA<br />
A<strong>DA</strong>S<br />
Pregão R$ 550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 665,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ CLÁUDIO RODRIGUES <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.740,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 280,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 79 59/2010<br />
RPA 83 60/2010<br />
RPA 84 59/2010<br />
RPA 88 60/2010<br />
RPA 71 59/2010<br />
RPA 82 59/2011<br />
RPA 77 59/2012<br />
RPA 70 59/2013<br />
RPA 87 60/2010<br />
RPA 69 59/2012<br />
RPA 90 60/2010<br />
49197 01/2010<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
382 SMMA PLANETA CRIANÇA FESTA Pregão R$ 4.950,00 Manutenção 216, 49/2010<br />
108
INFANTIL LT<strong>DA</strong> ME de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis, conforme Anexo I<br />
382 SMA ABASE SERVIÇOS DE<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
DESENVOLVIMENTO E<br />
COMERCIALIZAÇÃO DE<br />
SOFTWARES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 13.100,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
217, 221,<br />
220, 223,<br />
224, 225,<br />
227, 229<br />
e 228<br />
169 63/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a implantação e Manutenção de sistema de ponto biométrico, através de<br />
impressão digital<br />
382 SMJ THALES AUGUSTO<br />
TREVIZANI<br />
Pregão R$ 568,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ MARÍLIA VILARDI<br />
MAZETO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
382 SMJ ANA PAULA MARQUES<br />
PAIS<br />
Pregão R$ 780,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 665,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
382 SMJ LÉLIA DE CASTRO<br />
GRAMIGNOLLI<br />
Pregão R$ 708,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
384<br />
Objeto<br />
SMMA STERLIX AMBIENTAL<br />
TRATAMENTO DE<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
384 SMA WEBLINE SOFTWARE<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
384 GPD NINO ARTES GRÁFICAS<br />
DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
384 SME,<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 109.746,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.620,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
384 SMAS MARLI APARECI<strong>DA</strong><br />
ESPADOTO ME<br />
Objeto Aquisição de óculos completos<br />
385 <strong>DA</strong>EM Fundação Paulista de<br />
Tecnologia e Educação<br />
Objeto<br />
Pregão R$ 2.225,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Dispensa de<br />
Licitação<br />
R$ 3.897,31 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 78 59/2010<br />
RPA 81 60/2010<br />
RPA 85 59/2010<br />
RPA 68 59/2010<br />
25941 e<br />
25317<br />
1346 e<br />
1345<br />
109<br />
09/2006<br />
111/2008<br />
1656 65/2009<br />
36001,<br />
36002 e<br />
36003<br />
15/2010<br />
203 18/2010<br />
Não<br />
Publicad<br />
o<br />
07/2010
388 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 404.929,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
388 SME FARMACONN LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.010,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 20<br />
388 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.980,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
93623 56/2009<br />
29213 91/2009<br />
49463,<br />
49500,<br />
49545,<br />
49423,<br />
49575,<br />
49608,<br />
49674 e<br />
49717<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
388 SMA BIG JET CARTUCHOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
388 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 12.790,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 48.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
388 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
388 SMS CIRURCENTER<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
388 SMA MARAJÓ BELLA VIA<br />
AUTOMÓVEIS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de 18(dezoito) veículos<br />
390 SMA TELECOMUNICAÇÕES DE<br />
SÃO PAULO S/A-TELESP<br />
Objeto<br />
390 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.945,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 185.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.300,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
110<br />
01/2010<br />
1462666 14/2010<br />
36143,<br />
36146,<br />
36080,<br />
36081 e<br />
36082<br />
15/2010<br />
36083 35/2010<br />
82, 399,<br />
816 e<br />
939<br />
63760,<br />
63897,<br />
63756,<br />
63757,<br />
63758 e<br />
63759<br />
411/11/1<br />
0<br />
49911,<br />
49773,<br />
49806 e<br />
49377<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PMM em jornal de<br />
Grande Circulação<br />
56/2010<br />
122/2010<br />
03/2007<br />
01/2010
390 SMS, SME<br />
e SMOP<br />
ATLANTA DIST. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 48.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Frota Municipal<br />
390 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.638,72 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
DOMM Divisão Contratada<br />
394 SMA e<br />
SME<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Objeto<br />
394 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
394 SMA CONSISTE ELEVADORES E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
2011<br />
JANEIRO<br />
36280,<br />
36144,<br />
36145,<br />
36279 e<br />
36281<br />
Modalidade Valor Motivo Notas<br />
fiscais nº<br />
Pregão R$ 3.527,88 Manutenção 198 e<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
3867<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 590,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
111<br />
15/2010<br />
269111 76/2010<br />
Processo<br />
nº<br />
07/2007<br />
112 07/2007<br />
23337 e<br />
22<br />
10/2007<br />
Objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do elevador OTIS instalado no Paço Municipal<br />
394 SMSU AMBIENTAL SUDOESTE Pregão R$ 55.221,21 Manutenção 371 09/2008<br />
CONTROLE DE PRAGÁS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
394 SMA BIGNARDI INDÚSTRIA E Pregão R$ 920,20 Manutenção 8156 77/2009<br />
COMÉRCIO DE PAPÉIS E<br />
de serviços<br />
ARTEFATOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E LÁPIS PREO Nº 02<br />
394 SMS, MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 22.198,00 Manutenção 39078, 92/2009<br />
SMSU,<br />
de serviços 39025,<br />
SMMA,<br />
essenciais 38747,<br />
SMAS,<br />
39012,<br />
SMCT,<br />
38754,<br />
SMOP,<br />
38748,<br />
SME e GDP<br />
39020,<br />
39080,<br />
38752,<br />
38757,<br />
39017,<br />
50586,<br />
39019,<br />
38758,<br />
39010,<br />
39011,<br />
39077,<br />
39008,
39009 e<br />
38956<br />
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo, destinados à diversas secretarias, durante o ano de 2010<br />
394 SMSU VALEPINHO COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS PARA<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 74,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
394 SMS SOQUÍMICA<br />
LABORATÓRIOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 26<br />
394 SMS CHIESI FARMACEUTICA<br />
LDTA<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 28<br />
394 SMS REPRESS DISTRIBUIDORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 37<br />
394 SMAS NELMO ENGENHARIA E<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 105,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 546,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 902,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 11.316,41 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
458 97/2009<br />
29966 107/2009<br />
46117 109/2009<br />
10987 158/2009<br />
1444 02/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação de consultório e da marcenaria do Educandário<br />
Bento de Abreu Sampaio Vidal<br />
394 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
394 SMOP PORTAL JAÚ SERVIÇO DE<br />
VIGILANCIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
36361,<br />
36362 e<br />
36363<br />
112<br />
15/2010<br />
117 27/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para serviço de Segurança Não Armada para Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
394 SMSU FERNANDO BACCHINN Pregão R$ 6.480,00 Manutenção 2234 74/2010<br />
AGROPECUÁRIA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de arame farpado e herbicida<br />
394 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 400,00 Manutenção 50040 01/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP, em jornal de Grande Circulação<br />
398 SME COMERCIAL DE CARNES E Pregão R$ 11.122,38 Manutenção 1093 e 84/2009<br />
ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
de serviços 1083<br />
MARÍLIA<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
398 SME, IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE Pregão R$ 39.167,62 Manutenção 825, 795, 05/2010<br />
SMMA e HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
de serviços 794, 810,<br />
SMS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 788, 793,<br />
906, 876,<br />
881, 880,<br />
889, 875,<br />
883, 847,<br />
848, 919,<br />
920 e<br />
918<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras
398 SMS ABBOT LABORATÓRIOS<br />
DO BRASIL LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional<br />
398 SMS VI<strong>DA</strong> FORTE NUTRIENTES<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
DE PRODUTORS<br />
NATURAIS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 975,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.773,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional - Grupo – A<br />
398 SMS MERCK S/A Pregão R$ 1.551,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 34.<br />
398 SMS PRODUTOS ROCHE<br />
QUÍMICOS E<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
Objeto Aquisição de medicamento - Herceptin 440mg<br />
398 SMA e<br />
SMSU<br />
Pregão R$ 6.407,16 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
S.Y. YUHARA - ME Pregão R$ 4.864,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza<br />
398 SMSU CAIADO PNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 21.629,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
398 SMSU,<br />
SMA E GP<br />
MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
398 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 23.304,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.027,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
53914 05/2009<br />
3432,<br />
3431 e<br />
3579<br />
67374 e<br />
67391<br />
113<br />
04/2009<br />
133/20009<br />
40466 24/2009<br />
2165 e<br />
2185<br />
16931,<br />
16968<br />
e16930<br />
1185,<br />
1186,<br />
1187 e<br />
1188<br />
58/2009<br />
143/2009<br />
14/2010<br />
849 36/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
398 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong>.<br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
847 e<br />
848<br />
26/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
398 SMS Uniprótese<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
Pregão R$ 3.215,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
115 77/2009<br />
Objeto<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong>.<br />
Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
399 SMOP ECONOLUX COMÉRCIO Pregão R$ 1.077,05 Manutenção 48528 e 122/2009<br />
MATERIAIS ELÉTRICOS<br />
de serviços 48500<br />
LT<strong>DA</strong>.<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos tipo acessórios/ferragens e afins<br />
399 SME Empresa VISPAN<br />
Pregão R$ 1.382,40 Manutenção 15821, 68/2009<br />
PRODUTOS<br />
de serviços 18070 e<br />
ALIMENTÍCIOS LT<strong>DA</strong>.<br />
essenciais 18831<br />
Objeto Aquisição de antimofo e antirope
399 SMA e<br />
SMOP<br />
ULTRAWATTS MATERIAS<br />
ELÉTRICOS LT<strong>DA</strong>.- ME<br />
Pregão R$ 844,68 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos TIPO CONDULETES/INTERRUPTORES/TOMA<strong>DA</strong>S E AFINS<br />
399 SMOP ULTRAWATTS MATERIAS<br />
ELÉTRICOS LT<strong>DA</strong>.- ME<br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos tipo acessórios/ferragens e afins<br />
399 SMOP e<br />
SMSU<br />
ULTRAWATTS MATERIAS<br />
ELÉTRICOS LT<strong>DA</strong>.- ME<br />
Pregão R$ 421,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.015,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
399 SMSU e<br />
SMEP<br />
RV Comércio de Papéis<br />
Ltda.<br />
Objeto Aquisição de PAPÉIS E ENVELOPES<br />
399 SMA, SME<br />
e SMSU<br />
MIX BRU COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong>. EPP<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
399 SMS METALURGICA 2002<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de suporte para soro e mesas auxiliares<br />
399 SMS OPHTALMED<br />
DISTRIBUIDORA LT<strong>DA</strong>.<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 21<br />
399 SMJ ALINI FONSECA EUGENIO<br />
DOS SANTOS<br />
Pregão R$ 3.334,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 7.105,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.190,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.906,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 227,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ ANTONIO CARLOS GELSI Pregão R$ 192,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ CARLOS HENRIQUE <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ CLAUDIO RODRIGUES <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ <strong>DA</strong>IANE CRISTINA<br />
PORTELA MARTINS<br />
Pregão R$ 300,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.190,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 410,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ LUCIANE RODRIGUES Pregão R$ 122,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ THAIS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Pregão R$ 405,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
384 e<br />
351<br />
316 e<br />
315<br />
314 e<br />
610<br />
191 e<br />
724<br />
894,<br />
1280,<br />
1493,<br />
1665 e<br />
1937<br />
114<br />
125/2009<br />
122/2009<br />
97/2009<br />
119/2009<br />
15/2010<br />
88 53/2010<br />
2116 102/2009<br />
RPA 82 60/2010<br />
RPA 74 60/2010<br />
RPA 85 60/2010<br />
RPA 72 60/2010<br />
RPA 73 60/2010<br />
RPA 93 60/2010<br />
RPA 83 60/2010
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
399 SMJ AUGUSTO BOTELHO<br />
CAMPOS<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 551,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ ANA PAULA MARQUES<br />
PAIS<br />
Pregão R$ 455,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ ANDRE LUIZ SIQUEIRA <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 490,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ CARLOS ALBERTO PIRES Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ GUSTAVO CESAR<br />
PEREIRA<br />
Pregão R$ 577,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ JORGE RAFAEL DO<br />
NASCIMENTO <strong>DA</strong> SILVA<br />
Pregão R$ 490,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ LEANDRO CUSTÓDIO Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ MARCO AURÉLIO XAVIER<br />
LUZ<br />
Pregão R$ 455,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ RENAN GERONYMO DE<br />
ANDRADE<br />
Pregão R$ 420,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ RODRIGO MAS ALVES Pregão R$ 490,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ ROSELI PEREIRA NEVES Pregão R$ 420,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ WELLINGTON SILVA<br />
A<strong>DA</strong>S<br />
Pregão R$ 568,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ LÉLIA DE CASTRO<br />
GRAMIGNOLLI<br />
Pregão R$ 507,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
399 SMJ CARLOS APARECIDO<br />
SANTOS<br />
Pregão R$ 125,01 Manutenção<br />
de serviços<br />
RPA 86 59/2010<br />
RPA 81 59/2010<br />
RPA 90 59/2010<br />
RPA 76 59/2010<br />
RPA 77 59/2010<br />
RPA 79 59/2010<br />
RPA 89 59/2010<br />
RPA 88 59/2010<br />
RPA 80 59/2010<br />
RPA 92 59/2010<br />
RPA 91 59/2010<br />
RPA 87 59/2010<br />
RPA 78 59/2010<br />
RPA 98 77/2010<br />
115
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
399 SMJ GISELE GELMI Pregão R$ 313,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 95 77/2010<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
399 SMJ MARCELA COLOMBO Pregão R$ 178,22 Manutenção RPA 99 77/2010<br />
DOS SANTOS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
399 SMJ MARCIO MARTINS DE Pregão R$ 391,50 Manutenção RPA 94 77/2010<br />
OLIVEIRA<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
399 SMJ RENATO ROBERTI JUNIOR Pregão R$ 90,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 101 77/2010<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
399 SMJ THAÍS FRANCO DE Pregão R$ 139,50 Manutenção RPA 96 77/2010<br />
BARROS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
399 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
Pregão R$ 186,20 Manutenção RPA 84 77/2010<br />
FRANCISCO<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
401 SMOP e Atlanta Distribuidora de Pregão R$ 28.750,00 Manutenção 36461, 15/2010<br />
SME Petróleo Ltda<br />
de serviços 36462 e<br />
essenciais 36463<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
401 <strong>DA</strong>EM Max-North Grill<br />
Pregão R$ 3.413,74 Não<br />
12 23/2010<br />
Objeto<br />
Restaurante Ltda EPP<br />
publicado<br />
402 SMS JOHNSON & JOHNSON Pregão R$ 52.800,00 Manutenção 71516, 50/2007<br />
BR IND.COM.<br />
de serviços 84547,<br />
Objeto<br />
PRODS.P/SAÚDE LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 82782<br />
402 SMA CPD CONSULTORIA, Pregão R$ 22.999,00 Manutenção 1056 21/2008<br />
PLANEJAMENTO E<br />
de serviços<br />
DESENVOLVIMENTO DE<br />
SISTEMAS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Obs: A empresa não foi encontrada em nenhuma publicação da prefeitura com esse nº de processo<br />
402 SMA WEBLINE SOFTWARE Pregão R$ 2.620,00 Manutenção 05 e 06 111/2008<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
402 SMOP LOURENCI & LOURENCI Pregão R$ 1.350,00 Manutenção 3171 13/2009<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Eletrônico<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Obs: O arquivo disponível é o do PP de mesmo nº<br />
402 SMOP CARDIL COMÉRCIO DE Pregão R$ 2.390,00 Manutenção 128434 e 25/2009<br />
MATERIAIS DE<br />
de serviços 128433<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Areias (Grossa/Fina) e pedrisco<br />
402 SMOP S.Y. YUHARA ME Pregão R$ 1.228,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
2310 58/2009<br />
116
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza<br />
402 SMOP COMERCIAL TAMOYO<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.825,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de artefatos de concreto (bancos, mesas, pilar e lixeira) e lixeira de metal<br />
402 SMOP MERIBÁ IND. PRÉ-<br />
MOL<strong>DA</strong>DOS EM<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 26.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Artefatos de Concreto, para rede de Galerias e Bocas de Lobo<br />
402 SMOP e<br />
SMSU<br />
PRINTMAQ COMÉRCIO<br />
DE COPIADORAS LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova destinada a SMOP<br />
402 SMS ASSOCIAÇÃO<br />
BENEFICENTE HOSPITAL<br />
UNIVERSITÁRO<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
402 SME COMERCIAL DE CARNES E<br />
ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
402 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM.IMP.EXP.LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 20<br />
402 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM.IMP.EXP.LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 22<br />
402 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM.IMP.EXP.LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 23<br />
402 SMOP SINALCOR<br />
PROD.P/SINALIZAÇÃO E<br />
SEGURANÇA VIÁRIA LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Objeto Aquisição de Tinta de Demarcação Viária<br />
402 SMS EMPÓRIO MÉDICO<br />
COM.PROD.CIRURG.HOS<br />
P.LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
402 SMS, SMJ,<br />
SMAPA,<br />
SMAS,<br />
SERVITEL COM.SERVIÇOS<br />
DE TELEFONIA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 2.880,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.085,74 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.859,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.445,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 660,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.607,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 552,02 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.201,08 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
45195 e<br />
45260<br />
2158,<br />
2169,<br />
2171,<br />
2174,<br />
2176,<br />
2270,<br />
2281 e<br />
2287<br />
12744,<br />
12848 e<br />
12841<br />
7323,<br />
7329,<br />
7327,732<br />
5, 7713,<br />
7711,<br />
7715 e<br />
7869<br />
117<br />
72/2009<br />
74/2009<br />
76/2009<br />
83/2009<br />
1078 84/2009<br />
20558 91/2009<br />
22507 103/2009<br />
21277 e<br />
23616<br />
104/2009<br />
437 128/2009<br />
65702 19/2010<br />
23223,<br />
23219,<br />
23218,<br />
20/2010
SMCT,<br />
SMIC,<br />
SMGTI,<br />
SMMA e<br />
SMEL<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em manutenção em PABX e periféricos<br />
402 SMS EMPÓRIO MÉDICO COM<br />
PROD CIRURG HOSP<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
402 SMJ THALES AUGUSTO<br />
TREVIZANI<br />
Pregão R$ 902,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
402 SMS IRMAN<strong>DA</strong>DE <strong>DA</strong> SANTA<br />
CASA DE MISERICÓRDIA<br />
DE MARÍLIA<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
402 SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 86.462,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 907.072,89 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
23209,<br />
23221,<br />
23216,<br />
23207,<br />
23205,<br />
23206,<br />
23208,<br />
23211,<br />
23222,<br />
23214,<br />
23215,<br />
23210,<br />
23217,<br />
23213 e<br />
23212<br />
60476 31/2010<br />
RPA 75 59/2010<br />
4492,<br />
4496,<br />
4487,<br />
4483,<br />
4491,<br />
4484,<br />
4494,<br />
4488,<br />
4498,<br />
4584,<br />
4574,<br />
4580,<br />
4576,<br />
4578,<br />
4582,<br />
4588,<br />
4586,<br />
4590,<br />
4620,<br />
4610,<br />
4612,<br />
4616,<br />
4614,<br />
4624,<br />
4618,<br />
4622 e<br />
4626<br />
1490,<br />
1537 e<br />
1558<br />
118<br />
83/2009<br />
22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados
405 SMA CONSISTE ELEVADORES E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
405 SME ODEBRECHT COMÉRCIO E<br />
INDÚSTRIA DE CAFÉ LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 295,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.289,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de café<br />
405 SMS FARMACONN LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.010,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 20<br />
405 SMS MEDLEY INDÚSTRIA<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 29<br />
405 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 31<br />
405 GPD CERENE PRODUTOS<br />
ALIMENTÍCIOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Fornecimento de Pão Francês<br />
405 SME, SMS,<br />
SMMA e<br />
GPD<br />
IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 540,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.722,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 573,81 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 45.615,23 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
405 SME e GPD AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 22.930,72 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Salsichas e Carnes Diversas<br />
413 20/2007<br />
7826,<br />
7259 e<br />
7258<br />
119<br />
81/2009<br />
31895 91/2009<br />
162215 110/2009<br />
274312 112/2009<br />
3945 01/2010<br />
850, 849,<br />
970, 969,<br />
968,<br />
1010,<br />
1009,<br />
1013,<br />
1054,<br />
1020,<br />
1022,<br />
1077,<br />
1107,<br />
1080,<br />
1108,<br />
1079,<br />
1141,<br />
1061,<br />
1060,<br />
1193 e<br />
1192<br />
8532,<br />
8544,<br />
8536,<br />
8524,<br />
8593,<br />
8557,<br />
8569,<br />
8581,<br />
8564,<br />
8583 e<br />
8590<br />
05/2010<br />
11/2010
405 SMMA e<br />
SMCT<br />
MIX BRU COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
405 SMA MAXIM QUALITTA<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
405 SMS MARAJÓ BELLA VIA<br />
AUTOMÓVEIS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de 18(dezoito) veículos, diversos modelos<br />
405 SMS TEPRON EQUIPAMENTOS<br />
PARA LABORATÓRIO<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 476,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 774,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 155.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 50.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de blisters e cápsulas para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
405 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de cestas básicas<br />
405 SME, SMS<br />
e SMOP<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 405.782,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 24.649,69 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2256,<br />
2331 e<br />
2386<br />
6606 e<br />
6607<br />
65549,<br />
65546 e<br />
65547<br />
1757 e<br />
1758<br />
120<br />
15/2010<br />
60/2010<br />
122/2010<br />
129/2010<br />
97031 56/2009<br />
5406,<br />
3598,<br />
3597,<br />
5407,<br />
5408,<br />
5403,<br />
3573,<br />
3577,<br />
3592,<br />
5435,<br />
5431,<br />
5415,<br />
5436,<br />
5434,<br />
5433,<br />
5430,<br />
3604,<br />
3609,<br />
3594,<br />
3602,<br />
3606,<br />
3610,<br />
3608,<br />
3603 e<br />
3607<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
407 SMEL,<br />
SME,<br />
SMCT e<br />
GPD<br />
ORIENTAL PINTURAS DE<br />
LETRAS E ADESIVOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
407 SMAS PARAISO DOS ENFEITES<br />
DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 17.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.945,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
215, 212,<br />
222 e<br />
232<br />
65/2009<br />
4598 75/2009
Objeto Aquisição de fita metalóide<br />
407 SMSU TINTORAUTO COMÉRCIO<br />
DE TINTAS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
407 SMSU e<br />
SMOP<br />
RAFAEL DIAS <strong>DA</strong> SILVA<br />
ME<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
407 SMS LUMAR COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos não padronizados<br />
407 SMOP e<br />
SME<br />
Atlanta Distribuidora de<br />
Petróleo Ltda<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
407 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
407 SMOP AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 12.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.730,68 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.674,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.319,11 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 45.791,24 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
232 138/2009<br />
690, 689,<br />
691<br />
21205,<br />
21450,<br />
21597 e<br />
24035<br />
36621,<br />
36733,<br />
36619,<br />
36620,<br />
36731 e<br />
36732<br />
19999 e<br />
20462<br />
5469,<br />
5455,<br />
5473,<br />
5471,<br />
5467,<br />
5459,<br />
5475,<br />
5466,<br />
5465,<br />
5463,<br />
5458,<br />
5464,<br />
5470,<br />
5462,<br />
5472,<br />
5457,<br />
5461,<br />
5474,<br />
5456,<br />
5460,<br />
5454,<br />
3627,<br />
3618,<br />
3636,<br />
3626,<br />
3633,<br />
3620,<br />
3619,<br />
3643,<br />
3642,<br />
3616,<br />
121<br />
143/2009<br />
03/2010<br />
15/2010<br />
40/2010<br />
75/2010
3615,<br />
3635,<br />
3634,<br />
3629,<br />
3621,<br />
3623,<br />
3624,<br />
3622,<br />
3640,<br />
3632,<br />
3646,<br />
3631,<br />
3625,<br />
3637,<br />
3630,<br />
3644,<br />
3641,<br />
3614 e<br />
3617<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
407 SMAS NELMO ENGENHARIA E<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 25.418,94 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1439 02/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação de consultório e da marcenaria do Educandário<br />
Bento de Abreu Sampaio Vidal<br />
407 SMJ M.M SCROCCA<br />
ELETRÔNICOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Eletrônicos (Câmera Digital e Filmadora)<br />
407 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
410 SMA DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.815,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.844,84 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.820,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
410 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 702,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos não padronizados<br />
410 SMS RICARDO RUBIO ME Pregão R$ 1.292,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
410 SMMAe<br />
SMEL<br />
PLANETA CRIANÇA FESTA<br />
INFANTIL LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis<br />
410 SMMA COMERCIAL MARILIENSE<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 5.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 327,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
1042 85/2010<br />
20604,<br />
20601,<br />
20842 e<br />
20841<br />
122<br />
107/2010<br />
33734 59/2009<br />
281643 03/2009<br />
2185 19/2010<br />
243, 244,<br />
249, 250,<br />
251, 252,<br />
256, 255<br />
e 257<br />
49/2010<br />
4 70/2010
Objeto Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs<br />
410 SMS DEG IMPORTAÇÃO DE<br />
PRODUTOS QUÍMICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.484,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Blisters para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
410 SMJ ROMAZE INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO DE<br />
COMPUTADORES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 10.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos de Informática (Computadores, Impressoras, Switch e Router)<br />
410 SMA e<br />
SME<br />
EQUIFLEX MÓVEIS PARA<br />
ESCRITÓRIOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 65.028,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
410 SMJ JULIANO DE OLIVEIRA Pregão R$ 402,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
FEVEREIRO<br />
154358 10/2010<br />
445 83/2010<br />
269 e<br />
268<br />
123<br />
89/2010<br />
RPA 100 60/2010<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
412 SME COMERCIAL DE CARNES Pregão R$ 28.309,20 Manutenção 119, 84/2009<br />
SÃO LUIZ MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 1187 e<br />
essenciais 1212<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
412 SME ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 19.800,00 Manutenção 36809 e 15/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
36810<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
412 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 6.950,00 Manutenção 36811 35/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustível - etanol<br />
416 SMS AMBIENTAL SUDESTE Pregão R$ 53.385,11 Manutenção 3 09/2008<br />
CONTROLE DE<br />
de serviços<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
416 SMOP e PNEULINHARES<br />
Pregão R$ 13.680,00 Manutenção 3708 e 143/2009<br />
SMSU COMÉRCIO DE PNEUS<br />
de serviços 4100<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
416 GPD e SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 15.675,68 Manutenção 8629, 11/2010<br />
de serviços 8604,<br />
essenciais 8615,<br />
8621,<br />
8603 e<br />
8635<br />
Objeto Fornecimento de Salsichas e Carnes Diversas<br />
416 SMS KCR COMÉRCIO DE Pregão R$ 2.050,00 Manutenção 20 27/2010<br />
EQUIPAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes para Laboratório<br />
416 SMS SAÚDE INTEGRAL Pregão R$ 1.872,00 Manutenção 1512 56/2010
PRODUTOS<br />
de serviços<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
416 SMS VIBEL COMERCIAL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes, de uso Odontológico<br />
416 SMA ABASE SERVIÇOS DE<br />
TELECOMUNICAÇÕES E<br />
DESENVOLVIMENTO DE<br />
COMÉRCIO DE<br />
SOFTWARES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 8.914,34 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2724 57/2010<br />
172 63/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a implantação e manutenção de sistema de ponto biométrico, através de<br />
impressão digital<br />
416 SMS NACIONAL COMERCIAL<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
416 SME LUCINEIDE B. DOS<br />
SANTOS MÓVEIS<br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
416 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.140,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.316,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.817,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
416 SMOP e<br />
GPD<br />
SEMPRE VERDE<br />
COMÉRCIO DE GRAMAS<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda e mato-grosso<br />
416 SMS e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
416 SMOP PORTAL JAÚ SERVIÇO DE<br />
VIGILÂNCIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 10.260,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
76661 e<br />
78210<br />
124<br />
76/2010<br />
69 89/2010<br />
116 77/2009<br />
264, 153,<br />
154, 368,<br />
155 e<br />
269<br />
36984,<br />
36985 e<br />
36986<br />
115/2009<br />
15/2010<br />
211 27/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para serviço de Segurança Não Armada para Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
419 SME OLIVEIRA & OLIVEIRA Tomada de R$ 8.090,96 Manutenção 134 52/2005<br />
TRANSPORTE<br />
Preços<br />
de serviços<br />
Objeto<br />
RODOVIÁRIO JÚLIO<br />
MESQUITA LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
419 SMSU CONSTROESTE<br />
Concorrência R$ 587.907,10 Manutenção 1661 e 22/2009<br />
CONSTRUTORA E<br />
de serviços 1612<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
419 GPD SAECOM SERVIÇO DE Pregão R$ 77.175,00 Manutenção 262 65/2009<br />
AGENCIAMENTO EM<br />
de serviços<br />
COMUNICAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
419 SME, MARIGÁS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 13.201,00 Manutenção 38969, 92/2009<br />
SMAS e<br />
de serviços 39062,<br />
GPD<br />
essenciais 39063,
39065,<br />
39180 e<br />
39455<br />
Objeto Fornecimento de Gás liquefeito de petróleo, destinados à diversas secretarias, durante o ano de 2010<br />
419 SMAS ANGELO FRANCHINI<br />
NETO ME<br />
Objeto Aquisição de fraldas geriátricas<br />
419 SMA SIVONEIDE ALENCAR <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
419 SMA e<br />
GPD<br />
MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
420 SMA TELECOMUNICAÇÕES<br />
SÃO PAULO S/A TELESP<br />
Objeto<br />
420 SMA CONSISTE ELEVADORES E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 37.525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.120,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.201,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.070,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 295,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
216 62/2010<br />
174 89/2010<br />
1210,<br />
1211 e<br />
1230<br />
125<br />
14/2010<br />
3868 03/2007<br />
799 10/2007<br />
Objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do elevador OTIS instalado no Paço Municipal<br />
420 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
13855 75/2008<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
420 SMF GEO<strong>DA</strong>DOS<br />
Pregão R$ 103.500,00 Manutenção 1 09/2009<br />
MAPEAMENTO E<br />
de serviços<br />
PESQUISA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de Desenvolvimento e Implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal<br />
420 SMOP MARIPAV<br />
Pregão R$ 218.461,74 Manutenção 1578 26/2009<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
de serviços<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco)<br />
420 SMF e SMJ K & K PAPELARIA E Pregão R$ 1.202,37 Manutenção 1399535 62/2009<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços e<br />
essenciais 1376264<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
420 SMOP e LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 6.125,00 Manutenção 13857, 76/2009<br />
SMA<br />
de serviços 13885 e<br />
essenciais 13886<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
420 SMOP MARELLI COMÉRCIO DE Pregão R$ 5.895,00 Manutenção 2090 e 86/2009<br />
MATERIAIS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2091<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção<br />
420 SMA LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 1.709,40 Manutenção 4463 e 09/2010<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
4418<br />
Objeto Fornecimento de galões de água<br />
420 SMOP e ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 28.750,00 Manutenção 37172, 15/2010<br />
SME DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 37171 e<br />
essenciais 37173
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
420 SME RG MÓVEIS PARA<br />
ESCRITÓRIO RANCHARIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Mobília, tipo móveis planejados<br />
420 SMA K & K PAPELARIA E<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
420 GPD MÁRCIA REGINA<br />
BOLOGNESI GOMES ME<br />
Pregão R$ 1.935,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.790,31 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 205.382,46 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de uniformes escolares de verão - camiseta e bermuda e de inverno - calça e blusa<br />
420 SMS MASIF ARTIGOS<br />
MÉDICOS E<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
420 SMS,<br />
SMOP e<br />
SMSU<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 65.340,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 18.354,84 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2819 e<br />
2818<br />
1488024,<br />
1537164<br />
e<br />
1463568<br />
Não<br />
publicad<br />
o<br />
126<br />
55/2010<br />
60/2010<br />
64/2010<br />
1603 67/2010<br />
5453,<br />
3649,<br />
5481,<br />
5482,<br />
5480,<br />
3652,<br />
3654,<br />
3651,<br />
3655,<br />
3650, 36,<br />
33, 37,<br />
05, 06,<br />
43, 45,<br />
46, 42,<br />
17, 07,<br />
16, 09,<br />
12, 14,<br />
08, 10,<br />
13, 11,<br />
15, 47,<br />
41, 48 e<br />
77<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
420 SMCT ANGELA MOLINA<br />
COLNAGO ME<br />
Objeto Contrataçao de empresa para Locação de decoração natalina<br />
420<br />
Objeto<br />
<strong>DA</strong>EM HR-Serviço de Leitura e<br />
Entrega de Contas de<br />
Energia Ltda.<br />
421 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 75.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 83.758,96 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
32 82/2010<br />
3625 08/2009<br />
151 07/2007<br />
Objeto<br />
422 SMF, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 38.496,30 Manutenção 897, 906, 111/2008
SMAPA,<br />
SMS, SME,<br />
SMA,<br />
SMCT,<br />
SMSU,<br />
SMPU e<br />
PGM<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
422 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
422 SMS e<br />
SMA<br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
422 SMSU e<br />
SMOP<br />
FERNAN<strong>DA</strong> VIANNA DE<br />
TOLEDO NOGUEIRA EPP<br />
IMPORTADORA<br />
ALVAMAR COMÉRCIO DE<br />
PEÇAS PARA AUTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de óleos lubrificantes diversos<br />
422 GPD HOME MÍDIA<br />
PROPAGAN<strong>DA</strong> LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 8.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.910,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 205.674,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
907, 901,<br />
899, 904,<br />
902, 900,<br />
905, 896,<br />
898 e<br />
903<br />
37350 15/2010<br />
1771,<br />
1970 e<br />
1763<br />
127272,<br />
127457 e<br />
127820<br />
312, 313,<br />
314, 315,<br />
316 e<br />
317<br />
127<br />
89/2010<br />
156/2009<br />
33/2010<br />
Objeto Contratação de Agência de Publicidade para prestação de serviços de mídia nas áreas de pesquisa, planejamento,<br />
criação e produção de anúncios e reportagens institucionais em TVs, Rádios, Jornais e Revistas<br />
422 SMF LATINA MOTOS<br />
Pregão R$ 10.000,00 Manutenção 2209 e 140/2010<br />
COMÉRCIO DE VEÍCULOS<br />
de serviços 2210<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Veículos populares e Motocicletas<br />
424 SMA e SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 31.174,41 Manutenção 71825, 01/2007<br />
SMF LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 71830,<br />
Objeto<br />
essenciais 72080,<br />
72181,<br />
72184 e<br />
72183<br />
424 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 28.750,00 Manutenção 37422, 15/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 37351 e<br />
essenciais 37352<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
424 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 126.984,13 Manutenção 888 e 26/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
887<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
424 SMS MARÍLIA CENTRO<br />
Pregão R$ 1.250,00 Manutenção 2800 e 34/2010<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2951<br />
Objeto Aquisição de vidros diversos colocados<br />
424 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 906 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
424 SMOP e AUTO MECÂNICA SÃO Pregão R$ 3.982,23 Manutenção 76, 75 e 75/2010<br />
SMSU CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 39<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
424 SMF SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 10.973,76 Manutenção 72077 80/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Serviços de impressão de carnês, boletos, holerites e outros impressos diversos<br />
429 SME e GPD COOPERATIVA DOS Pregão R$ 14.184,17 Manutenção 8161, 08/2010<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
de serviços 8296,<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
essenciais 8634,<br />
8630,<br />
8890,<br />
8891,<br />
9208,<br />
9225 e<br />
9475<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
429 SMSU COMERCIAL MARILIENSE Pregão R$ 6.177,50 Manutenção 45 46/2010<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de peças para manutenção de motosserra e roçadeiras costai<br />
429 SMJ ANA PAULA MARQUES Pregão R$ 813,75 Manutenção RPA 12 59/2010<br />
PAIS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA <strong>DA</strong> Pregão R$ 813,75 Manutenção RPA 04 59/2010<br />
SILVA<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ AUGUSTO BOTELHO Pregão R$ 455,00 Manutenção RPA 14 59/2010<br />
CAMPOS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ CARLOS ALBERTO PIRES Pregão R$ 568,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 02 59/2010<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ GUSTAVO CERSAR Pregão R$ 568,75 Manutenção RPA 24 59/2010<br />
PEREIRA<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ LEANDRO CUSTÓDIO Pregão R$ 411,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 26 59/2010<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ LÉLIA DE CASTRO<br />
Pregão R$ 717,50 Manutenção RPA 20 59/2010<br />
GRAMIGNOLLI<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ MARCO AURÉLIO XAVIER Pregão R$ 385,00 Manutenção RPA 16 59/2010<br />
LUZ<br />
de serviços<br />
128
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ RANA GERONYMO DE<br />
ANDRADE<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 428,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ RODRIGO MAS ALVES Pregão R$ 420,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ ROSELI PEREIRA NEVES Pregão R$ 761,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ THALES AUGUSTO<br />
TREVIZANI<br />
Pregão R$ 175,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ WELLINGTON SILVA<br />
A<strong>DA</strong>S<br />
Pregão R$ 385,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
429 SMJ CARLOS HENRIQUE <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
429 SMJ CLÁUDIO RODRIGUES <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
429 SMJ <strong>DA</strong>IANE CRISTINA<br />
PORTELA MARTINS<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
429 SMJ MARÍLIA VILARDI<br />
MAZETO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
429 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
429 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Pregão R$ 485,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 460,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 510,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 285,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 617,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
429 SMJ RENATO ROBERTI JUNIOR Pregão R$ 180,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
429 SMJ MARCIO MARTINS DE<br />
OLIVEIRA<br />
Pregão R$ 452,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
429 SMJ MARCELA COLOMBO<br />
DOS SANTOS<br />
Pregão R$ 459,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
RPA 25 59/2010<br />
RPA 27 59/2010<br />
RPA 15 59/2010<br />
RPA 22 59/2010<br />
RPA 13 59/2010<br />
RPA 06 60/2010<br />
RPA 05 60/2010<br />
RPA 10 60/2010<br />
RPA 17 60/2010<br />
RPA 08 60/2010<br />
RPA 09 77/2010<br />
RPA 21 77/2010<br />
RPA 11 77/2010<br />
RPA 07 77/2010<br />
129
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
429 SMJ GISELE GELMI Pregão R$ 713,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 19 77/2010<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
429 SMJ CARLOS APARECIDO Pregão R$ 560,23 Manutenção RPA 03 77/2010<br />
SANTOS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
429 SMA WEBLINE SOFTWARE Pregão R$ 2.620,00 Manutenção 75 e 79 111/2008<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
429 SMA HEALTH TOTAL<br />
Pregão R$ 5.916,67 Manutenção 12200 73/2009<br />
MEDICINA E SEGURANÇA<br />
de serviços<br />
DO TRABALHO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em Saúde e Segurança Ocupacional para elaboração de Programa de Prevenção<br />
de Riscos Ambientais – PPRA<br />
429 SMA DELTA OFF 7 COMÉRCIO Pregão R$ 7.241,72 Manutenção 279 e 06/2010<br />
DE MATERIAL ESCOLAR E<br />
de serviços 266<br />
DE INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
essenciais<br />
Obs: A empresa não foi encontrada em nenhuma publicação da prefeitura com esse nº de processo<br />
429 SMOP e ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 57.500,00 Manutenção 37557, 15/2010<br />
SMS DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 37558,<br />
essenciais 37559,<br />
37693,<br />
37692 e<br />
37691<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
429 SMS PRODIET NUTRIÇÃO Pregão R$ 4.578,40 Manutenção 2871, 19/2010<br />
CLÍNICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 3062,<br />
essenciais 3592,<br />
3600 e<br />
3599<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
MARÇO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
434 SMOP COPAL COMÉRCIO DE Pregão R$ 26.600,00 Manutenção 1180 e 143/2009<br />
PNEUS E ACESSÓRIOS<br />
de serviços 1181<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
434 SME, SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 57.500,00 Manutenção 37920, 15/2010<br />
e SMOP DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 37819,<br />
essenciais 37820,<br />
37821,<br />
37918 e<br />
37919<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
434 SMS PRODIET NUTRIÇÃO Pregão R$ 720,00 Manutenção 4419 19/2010<br />
CLÍNICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
130
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
434 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível – etanol<br />
434 SMPU EVN AUTOMAÇÃO E<br />
COMÉRCIO DE<br />
EQUIPAMENTOS DE<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
37822 35/2010<br />
32 125/2010<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos para Topografia (Estação Total, Programa de Topografia, Rádio Comunicadores e Nível<br />
435<br />
Automático)<br />
SMS COMÉRCIO DE<br />
MEDICAMENTOS<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 28<br />
435 SMS PH DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 31<br />
435 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 32<br />
435 SMS ROCHE DIAGNÓSTICA<br />
BRASIL LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de fita reagente para glicemia<br />
435 SMS PRODUTOS ROCHE<br />
QUÍMICOS E<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos Oncológico<br />
435 SMS LUMAR COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.501,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 691,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.682,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 46.056,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.401,96 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.094,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos não padronizados<br />
435 GPD AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 17.287,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Salsichas e Carnes Diversas<br />
435 SMS ADRIANA F.B DE GODOY<br />
EPP<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
435 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COMÉRCIO DE<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
435 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
435 SMS SAÚDE INTEGRAL<br />
PRODUTOS<br />
Pregão R$ 2.820,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 541,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 555,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 349,44 Manutenção<br />
de serviços<br />
1444 e<br />
1445<br />
131<br />
109/2009<br />
5981 112/2009<br />
11402 113/2009<br />
7494 131/2009<br />
68193 162/2009<br />
30455 e<br />
20698<br />
8673,<br />
8640,<br />
8644,<br />
8667 e<br />
8663<br />
03/2010<br />
11/2010<br />
5796 19/2010<br />
37633 31/2010<br />
Não<br />
publicad<br />
o<br />
40/2010<br />
26 56/2010
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
435 SMS COMERCIAL 3 ALBE LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 23.317,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
435 SMS MASIF ARTIGOS<br />
MÉDICOS E<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 32.670,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
435 SMS MERCK S.A Pregão R$ 4.215,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
435 SMS ELI LILLY DO BRASIL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 8.883,72 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
435 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
435 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
435 SMF MARAJÓ BELLA VIA<br />
AUTOMÓVEIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 238,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 377,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 50.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Veículos populares e Motocicletas<br />
437 SMJ ROSELI PEREIRA NEVES Pregão R$ 323,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
437 SMJ CARLOS ALBERTO PIRES Pregão R$ 376,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
437 SMJ ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Pregão R$ 201,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
437 SMA ASSESSORARTE<br />
ASSESSORIA DE SERVIÇOS<br />
TÉCNICOS<br />
ESPECIALIZADOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 52.302,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
20826,<br />
20828,<br />
20827,<br />
21259,<br />
21580 e<br />
21581<br />
132<br />
56/2010<br />
1817 67/2010<br />
129881,<br />
129901,<br />
130209 e<br />
130210<br />
138/2010<br />
63683 138/2010<br />
399398 138/2010<br />
12477 138/2010<br />
64076 e<br />
64077<br />
140/2010<br />
RPA 39 59/2010<br />
RPA 36 59/2010<br />
RPA 28 59/2010<br />
49 67/2010<br />
Objeto Contratação de empresa para elaboração dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, e Sistema de Avaliação de<br />
Desempenho dos servidores da Prefeitura Municipal, dos servidores do Magistério Público Municipal, dos servidores<br />
da Câmara Municipal, dos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Marília – <strong>DA</strong>EM e dos servidores do<br />
Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM<br />
437 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Pregão R$ 1.014,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
RPA 35 77/2010
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
437 SMJ MÁRCIO MARTINS DE<br />
OLIVEIRA<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 939,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
437 SMJ MARCELA COLOMBO<br />
DOS SANTOS<br />
Pregão R$ 623,77 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
437 SMF GEO<strong>DA</strong>DOS<br />
MAPEAMENTO E<br />
PESQUISA LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 103.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 34 77/2010<br />
RPA 36 77/2010<br />
52 09/2009<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de Desenvolvimento e Implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal<br />
437 SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 795.732,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1713,<br />
1771 e<br />
1814<br />
133<br />
22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
437 SMA NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 406.242,20 Manutenção 101770 56/2009<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de cestas básicas<br />
437 SMAS NELMO ENGENHARIA E Tomada de R$ 43.701,07 Manutenção 1456 e 02/2010<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP Preços<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1457<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação de consultório e da marcenaria do Educandário<br />
Bento de Abreu Sampaio Vidal<br />
437 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 226.984,13 Manutenção 904, 905 26/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
E 955<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
437 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 889 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
437 SMOP e AUTO MECÂNICA SÃO Pregão R$ 61.764,52 Manutenção 216, 214, 75/2010<br />
SMSU CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 209, 203,<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais 211, 213,<br />
206, 207,<br />
212, 210,<br />
205, 215,<br />
208, 105,<br />
106, 118,<br />
97, 119,<br />
115, 120,<br />
121, 112,<br />
107, 111,<br />
100, 123,<br />
109, 124,<br />
104, 117,
113, 99,<br />
101, 103,<br />
110, 114,<br />
122, 98,<br />
102, 108,<br />
116, 190,<br />
191, 192,<br />
94, 96,<br />
95, 168,<br />
161, 167,<br />
170, 169,<br />
165, 163,<br />
166, 160,<br />
164, 162,<br />
171, 189,<br />
86, 80,<br />
82, 89,<br />
87, 77,<br />
90, 84,<br />
81, 85,<br />
91, 93,<br />
92, 88,<br />
79, 83 e<br />
78<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
437 SMJ MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Pregão R$ 163,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos de Informática (Computadores, Impressoras, Switch e Router)<br />
437 SMA,<br />
SMEPeSM<br />
MA<br />
MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
437 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
441 SMA SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
441 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
441 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 29.346,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.780,36 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.448,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1273 83/2010<br />
1254,<br />
1253,<br />
1259 e<br />
1297<br />
38052,<br />
38220,<br />
38053,<br />
38221,<br />
38054 e<br />
38219<br />
72182,<br />
72180 e<br />
72185<br />
134<br />
14/2010<br />
15/2010<br />
01/2007<br />
188 07/2007<br />
287777 28/2009<br />
Objeto Aquisição de medicamentos - Grupo 4<br />
441 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS Pregão R$ 1.360,00 Manutenção 287779 43/2009
QUÍMICOS<br />
de serviços<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos - Grupo 10<br />
441 SMOP VINÍCIUS MARTINI ME Pregão R$ 37.875,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de madeiras para Pontes, tipo Eucalipto Citriodora<br />
441 SMA e<br />
SMCT<br />
LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza<br />
441 SMCT,<br />
SME e<br />
SMA<br />
Pregão R$ 1.958,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
S.Y YUHARA ME Pregão R$ 6.471,49 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Produtos para Higiene e Limpeza<br />
441 SMMA,<br />
SMSU,<br />
SMEL e<br />
SMOP<br />
Objeto Aquisição de material hidráulico<br />
441 GPD NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
VINÍCIUS MARTINI ME Pregão R$ 1.315,28 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.126,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios, tipo biscoitos/especiarias e afins<br />
441 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.446,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
441 SMS COMÉRCIO DE<br />
MEDICAMENTOS<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 1.308,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamento – Grupo 15<br />
441 SMOP CERÂMICA FC LT<strong>DA</strong> ME Pregão R$ 4.183,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção<br />
441 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
998,<br />
1032,<br />
1044 e<br />
1046<br />
4478,<br />
4541,<br />
4839,<br />
4479,<br />
4475,<br />
4539,<br />
4837,<br />
4477,<br />
4540 e<br />
4838<br />
2585,<br />
2586,<br />
2584,<br />
2642,<br />
2643,<br />
2704,<br />
2703 e<br />
2839<br />
1075,<br />
1079,<br />
1076,<br />
1080,<br />
1078,<br />
1077 e<br />
1149<br />
135<br />
53/2009<br />
58/2009<br />
58/2009<br />
59/2009<br />
107017 61/2009<br />
119 77/2009<br />
1327 79/2009<br />
12 e 11 85/2009<br />
287780 88/2009
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 17<br />
441 SMOP ACQUAFORT COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
441 SMS COMÉRCIO DE<br />
MEDICAMENTOS<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 28<br />
441 SMOP ACQUAFORT COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos tipo acessórios/ferragens e afins<br />
441 SMOP ACQUAFORT COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.269,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 269,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.039,58 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5,88 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos TIPO CONDULETES/INTERRUPTORES/TOMA<strong>DA</strong>S E AFINS<br />
441 SMCT e<br />
SMOP<br />
VINÍCIUS MARTINI ME Pregão R$ 88,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
441 SMS TECSAU TECNOLOGIA EM<br />
SAÚDE, COMÉRCIO E<br />
DISTRIBUIÇÃO DE<br />
PRODUTOS E<br />
EQUIPAMENTOS<br />
MÉDICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de mobiliário e equipamentos de enfermagem<br />
441 SMSU TOPSEG COMÉRCIO DE<br />
EQUIPAMENTOS DE<br />
PROTEÇÃO INDIVIDUAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Equipamentos de proteção individual<br />
441 SMOP FELIPE ELIAS GIMENES<br />
MARQUES ME<br />
Objeto Aquisição de óleos lubrificantes diversos<br />
441 SMAS NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cestas Básicas<br />
441 SME LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Materiais Descartáveis<br />
441 SME e GPD FABIANO HATAE<br />
CAMPOVILLE<br />
Objeto Fornecimento de Ovos<br />
Pregão R$ 4.654,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.908,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 28.172,69 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 55.650,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.321,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
55687 e<br />
55680<br />
136<br />
97/2009<br />
1326 101/2009<br />
55682,<br />
55686,<br />
55685,<br />
56582 e<br />
56928<br />
122/2009<br />
56927 125/2009<br />
1055,<br />
1057 e<br />
1148<br />
138/2009<br />
540 153/2009<br />
3599 e<br />
3616<br />
566 e<br />
567<br />
2184 e<br />
2185<br />
155/2009<br />
156/2009<br />
161/2009<br />
4545 164/2009<br />
2093,<br />
2570,<br />
2569,<br />
2558,<br />
2585,<br />
2589,<br />
2627 e<br />
2651<br />
03/2010
441 SME, SMS<br />
e SMMA<br />
IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 30.730,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
441 SMPU LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 25.380,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cartuchos originais<br />
441 SMS FERROBRAZ INDÚSTRIA L<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de ferragens e ferramentas para serralheria<br />
441 SME CRIALIMENTOS<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
441 SMAPA,<br />
SMS ,<br />
SMCT,<br />
SMSU,<br />
SMMA,<br />
SME,<br />
SMOP,<br />
SMJ, SMIC,<br />
SMGTI,<br />
SMAS,<br />
SMEL e<br />
SMA<br />
SERVITEL COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS DE TELEFONIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 506,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.670,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 12.187,46 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em manutenção em PABX e periféricos<br />
441 SMCT JOSÉ LAZARO<br />
NASCIMENTO JUNIOR<br />
SOM ME<br />
Pregão R$ 32.330,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1338 05/2010<br />
13944,<br />
13888 e<br />
13887<br />
137<br />
07/2010<br />
30371 08/2010<br />
2461 15/2010<br />
23238,<br />
23242,<br />
23240,<br />
23235,<br />
23236,<br />
23233,<br />
23226,<br />
23224,<br />
23225,<br />
23230,<br />
23227,<br />
23241,<br />
23234,<br />
23239,<br />
23231,<br />
23237,<br />
23228,<br />
23232,<br />
23402,<br />
23404,<br />
23406,<br />
23408,<br />
23403,<br />
23410,<br />
23245,<br />
23243,<br />
23411,<br />
23407,<br />
23409,<br />
23405,<br />
23244,<br />
23246,<br />
23247,<br />
23248 e<br />
23250<br />
30/2010<br />
231 39/2010
Objeto Locação de Aparelhagem de Som, Iluminação Cênica, Palco, Geradores e Fechamento para realização da Virada<br />
Cultura Paulista 2010<br />
441 SME W3 INDÚSTRIA<br />
METALÚRGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 63.735,06 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
18599 e<br />
18598<br />
138<br />
44/2010<br />
Objeto Aquisição de módulos portapaletes, paletes, estantes leves e escada móvel para o Almoxarifado Central<br />
441 SMA ABASESERVIÇOS DE Pregão R$ 8.868,68 Manutenção 176 63/2010<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
de serviços<br />
DESENVOLVIMENTO E<br />
COMÉRCIO DE<br />
SOFTWARES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a implantação e manutenção de sistema de ponto biométrico, através de<br />
impressão digital<br />
441 SMA NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 462.396,00 Manutenção 105924 71/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
441 SMOP SEAROM CONSTRUTORA Pregão R$ 75.055,00 Manutenção 2729 87/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
441 SMS TORRENT DO BRASIL Pregão R$ 2.999,66 Manutenção 35664 138/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
441 SMS PH DISTRIBUIDORA DE Pregão R$ 8.184,30 Manutenção 6803, 138/2010<br />
PRODUTOS<br />
de serviços 6804,<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 6805 e<br />
6860<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
441 SMS ELFA MEDICAMENTOS Pregão R$ 7.182,00 Manutenção 23117 138/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
441 SMS DF MED DISTRIBUIDORA Pregão R$ 412,80 Manutenção 4177 138/2010<br />
DE MEDICAMENTOS DO<br />
de serviços<br />
DF LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
441 SMSU TERRÃO COMÉRCIO E Pregão R$ 10.875,00 Manutenção 4637 129/2010<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Saco de Lixo<br />
443 SMF, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 37.536,20 Manutenção 929, 937, 111/2008<br />
SMSU, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 938, 928,<br />
SMAPA,<br />
essenciais 936, 930,<br />
SMPU,<br />
933, 939,<br />
SMA, SMS,<br />
931, 932,<br />
SME,<br />
935 e<br />
SMCT e<br />
PGM<br />
934<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
443 SMMA e ORIENTAL PINTURAS DE Pregão R$ 4.350,00 Manutenção 243 e 65/2009<br />
GPD LETRAS E ADESIVOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 234<br />
ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
443 SMA, SMF, QL <strong>DA</strong> ROCHA & SOUZA Pregão R$ 2.747,60 Manutenção 1157, 13/2010
SMCT,<br />
SMEP e<br />
PGM<br />
LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Serviço de recarga de Cartuchos e Tonners<br />
443 SMPOP,<br />
SME e SMS<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
443 SMS ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustível - etanol<br />
443 SME MÁRIO AUGUSTO SILVA<br />
PEREIRA EPP<br />
Objeto Aquisição de Mobília, tipo móveis planejados<br />
443 SMS SAÚDE INTEGRAL<br />
PRODUTOS<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
443 SMOP MAPRES COMERCIAL DE<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 50.925,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 17.601,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.244,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material para divisória<br />
443 SMJ WELLIGTON SILVA A<strong>DA</strong>S Pregão R$ 402,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ THALES AUGUSTO<br />
TREVIZANI<br />
Pregão R$ 726,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ RENAN GERONYMO DE<br />
ANDRADE<br />
Pregão R$ 638,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ MARCO AURÉLIO XAVIER<br />
LUZ<br />
Pregão R$ 595,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ LÉLIA DE CASTRO<br />
GRAMIGNOLLI<br />
Pregão R$ 288,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1156,<br />
1154,<br />
1153 e<br />
1552<br />
38424,<br />
38425,<br />
38426,<br />
38427 e<br />
38428<br />
139<br />
15/2010<br />
38429 35/2010<br />
6790,<br />
6725,<br />
6789,<br />
6791,<br />
6727,<br />
6726 e<br />
6973<br />
1530 e<br />
31<br />
55/2010<br />
56/2010<br />
38 e 37 56/2010<br />
RPA 38 59/2010<br />
RPA 50 59/2010<br />
RPA 46 59/2010<br />
RPA 49 59/2010<br />
RPA 42 59/2010<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ LEANDRO CUSTÓDIO Pregão R$ 525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 54 59/2010<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ JORGE RAFAEL DO Pregão R$ 533,75 Manutenção RPA 41 59/2010
NASCIENTO <strong>DA</strong> SILVA de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ GUSTAVO CÉSAR<br />
PEREIRA<br />
Pregão R$ 306,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ AUGUSTO BOTELHO<br />
CAMPOS<br />
Pregão R$ 516,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
443 SMJ CLÁUDIO RODRGUES<br />
<strong>DA</strong>SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
443 SMJ CARLOS HENRIQUE <strong>DA</strong><br />
SILVA<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
443 SMOP AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 1.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 475,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.785,29 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 52 59/2010<br />
RPA 40 59/2010<br />
RPA 47 60/2010<br />
RPA 45 60/2010<br />
345, 346,<br />
344, 257,<br />
256 e<br />
258<br />
140<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
443 SMJ RENATO ROBERTI JUNIOR Pregão R$ 648,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 48 77/2010<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
443 SMJ GISELE GELMI Pregão R$ 870,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 51 77/2010<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
443 SMJ CARLOS APARECIDO<br />
SANTOS<br />
Pregão R$ 546,34 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
443 SME MACMÓBIL COMÉRCIO<br />
DE MÁQUINAS E<br />
EQUIPAMENTOS PARA<br />
ESCRITÓRIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
443 SMJ PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 14.529,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 7.656,05 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 44 77/2010<br />
1462999<br />
0<br />
133770,<br />
133771,<br />
133772,<br />
133773 e<br />
133769<br />
89/2010<br />
100/2010<br />
Objeto Aquisição de Materiais diversos: materiais para oficina de saúde (modelo de pélvis feminina e modelo de pênis);<br />
materiais de limpeza; livros didáticos; materiais para construção; materiais de escritório; materiais para oficina de<br />
música, vestuários e materiais para oficina de cultura e meio ambiente (argilas e sementes)<br />
448 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.005,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
120 77/2009
448 SMMA TOPSEG COMÉRCIO DE<br />
EQUIPAMENTOS DE<br />
PROTEÇÃO INDIVIDUAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos de proteção individual<br />
448 SMOP PEFIL COMERCIAL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.680,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de óleos lubrificantes diversos<br />
448 SMS SERVIMED COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 37<br />
448 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
448 SMMA BIG JET CARTUCHOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
448 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 297,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.911,07 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 46,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 41.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
448 SMS RICARDO RUBIO ME Pregão R$ 816,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
448 SMOP RICARDO VITORI SALIONI Pregão R$ 5.569,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cal, cimento e pedra brita I<br />
448 SMS VALE COMERCIAL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 936,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
448 SMCT e<br />
GPD<br />
EXTIMPEL EXTINTORES<br />
PLATINENSES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto serviço de recarga de extintores e testes hidrostáticos<br />
448 SMA CRISTAL BELLO<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
448 SMJ <strong>DA</strong>IANE CRISTINA<br />
PORTELA MARTINS<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
448 SMAS BOLIVAR COMERCIAL DE<br />
EMBALAGENS<br />
DESCARTÁVEIS E<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br />
DE LIMPEZA E<br />
Pregão R$ 185,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 273,12 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 145,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 290,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
3728 155/2009<br />
2194 156/2009<br />
803354 158/2009<br />
22951 e<br />
23415<br />
141<br />
138/2010<br />
2154 14/2010<br />
38633,<br />
38634,<br />
38635 e<br />
38636<br />
15/2010<br />
2562 19/2010<br />
34985,<br />
35016,<br />
35103 e<br />
35467<br />
21/2010<br />
26377 30/2010<br />
836 e<br />
1059<br />
38/2010<br />
2537 60/2010<br />
RPA 37 60/2010<br />
1193,<br />
1192 e<br />
1994<br />
78/2010
Objeto<br />
HIGIENIZAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
448 SMJ VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 1.700,00 Manutenção 278 88/2010<br />
DEMARCHI ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
448 SMPU CPE SÃO PAULO LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 745,00 Manutenção 73 125/2010<br />
EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos para Topografia (Estação Total, Programa de Topografia, Rádio Comunicadores e Nível<br />
Automático)<br />
448 SMS DEG IMPORTAÇÃO DE Pregão R$ 5.502,00 Manutenção 166128 129/2010<br />
PRODUTOS QUÍMICOS<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de blisters e cápsulas para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
448 SMS CIAMED –<br />
Pregão R$ 592,20 Manutenção 10699 138/2010<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
de serviços<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
448 SMS EMPÓRIO MÉDICO Pregão R$ 6.296,50 Manutenção 73876, 19/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços 77156 e<br />
PRODUTOS CIRURGICO E<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 77155<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
448 SMS EMPÓRIO MÉDICO Pregão R$ 902,20 Manutenção 76862 31/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
PRODUTOS CIRURGICO E<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
448 SME EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Concorrência R$ 34.416,92 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
808 16/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI<br />
Balão Mágico<br />
448 SMOP e CAIADO PNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 20.142,00 Manutenção 55, 54 e 143/2009<br />
SMSU<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
50<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
448 SMOP e MARELLI COMÉRCIO DE Pregão R$ 9.702,10 Manutenção 2392, 85/2009<br />
SME MATERIAIS PARA<br />
de serviços 2393,<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 2397 8 e<br />
91<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção<br />
448 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 7.285,80 Manutenção 54722, 76/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços 45005,<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
essenciais 45561 e<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
47127<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
448 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 1.556,10 Manutenção 36378 104/2009<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 23<br />
448 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 1.031,40 Manutenção 54079 31/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
essenciais<br />
142
Objeto<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Aquisição de medicamento<br />
448 SMSU, AUTO MECÂNICA SÃO<br />
SMS e CARLOS DE MARÍLIA<br />
SMOP LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 159.406,84 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
367,<br />
372, 369,<br />
371, 374,<br />
370, 375,<br />
368, 376,<br />
373, 292,<br />
281, 286,<br />
291, 261,<br />
283, 289,<br />
296, 290,<br />
282, 287,<br />
300, 294,<br />
288, 285,<br />
299, 284,<br />
295, 347,<br />
348, 405,<br />
391, 408,<br />
393, 392,<br />
394, 390,<br />
406, 407,<br />
403, 404,<br />
401, 397,<br />
395, 400,<br />
396, 399,<br />
402, 398,<br />
218, 349,<br />
333, 334,<br />
335, 336,<br />
340, 341,<br />
343, 342,<br />
302, 309,<br />
327, 320,<br />
307, 305,<br />
301, 315,<br />
313, 303,<br />
326, 308,<br />
317, 319,<br />
322, 316,<br />
318, 321,<br />
331, 324,<br />
260, 310,<br />
314, 323,<br />
385, 391,<br />
389, 379,<br />
397, 386,<br />
378, 387,<br />
383, 392,<br />
384, 393,<br />
388, 377,<br />
395, 390,<br />
398, 399,<br />
337, 137,<br />
332, 339,<br />
394, 329,<br />
382, 463,<br />
143<br />
75/2010
462, 464,<br />
466, 467,<br />
457, 465,<br />
263, 415,<br />
419, 424,<br />
417, 425,<br />
418, 420,<br />
423, 409,<br />
426, 416,<br />
445, 444,<br />
452, 440,<br />
448, 447,<br />
450, 451,<br />
455, 403,<br />
404, 400,<br />
405, 406,<br />
407, 409,<br />
402, 453,<br />
449, 442,<br />
454 e<br />
410<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
448 GPD AUTO MECÂNICA NOSSA<br />
SENHORA APARECI<strong>DA</strong> DE<br />
Pregão R$ 418,73 Manutenção 17616, 3 79/2010<br />
de serviços e 7<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Obs: A empresa não foi encontrada em nenhuma publicação da prefeitura com esse nº de processo<br />
448 GPD AUTO MECÂNICA NOSSA Pregão R$ 6.024,80 Manutenção 4, 17, 19, 75/2010<br />
SENHORA APARECI<strong>DA</strong> DE<br />
de serviços 18 e 5<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
451 SMCT SEAROM CONSTRUTORA Pregão R$ 60.937,57 Manutenção 2746 10/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso à Bairros no Distrito de Padre Nóbrega<br />
451 SMOP e ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 30.050,00 Manutenção 38740, 15/2010<br />
SME DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 38741 e<br />
essenciais 38742<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
451 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 8.000,00 Manutenção 38743 35/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustível - etanol<br />
451 SMSU COMERCIAL MARILIENSE Pregão R$ 1.672,68 Manutenção 129 46/2010<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de peças para manutenção de motosserra e roçadeiras costai<br />
451 SMS CIRURCENTER<br />
Pregão R$ 2.050,00 Manutenção 1346 e 56/2010<br />
PRODUTOS<br />
de serviços 1509<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
451 SMAS NACIONAL COMERCIAL Pregão R$ 8.520,00 Manutenção 80650 62/2010<br />
144
Objeto Aquisição de fraldas geriátricas<br />
451 SMS NACIONAL COMERCIAL<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
451 SMS 100MEDIC<br />
DISTRIBUIDORA<br />
IMPORTADORA E<br />
EXPORTADORA DE<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong> de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 390,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.113,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
82352 76/2010<br />
6725 76/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
451 SMJ J.A MARQUES ME Pregão R$ 1.283,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
6 11/2010<br />
Objeto Aquisição de Móveis (Cadeira Giratória; Armário 2 portas; Cadeira Fixa; Mesa para Computador; Mesa de Reunião)<br />
451 SMPU MEGA SINTECH<br />
EQUIPAMENTOS DE<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1 125/2010<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos para Topografia (Estação Total, Programa de Topografia, Rádio Comunicadores e Nível<br />
Automático)<br />
ABRIL<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo da<br />
inversão<br />
454 SMOP CERÂMICA FC LT<strong>DA</strong> ME Pregão R$ 7.092,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção<br />
454 SMOP e COMERCIAL DE TINTAS Pregão R$ 5.286,00 Manutenção<br />
SME DE MACHADO<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de tintas imobiliárias e afins<br />
454 SMSUOP GBG PNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.546,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
454 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
454 SMS PRODIET NUTRIÇÃO<br />
CLÍNICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
454 SMMA e<br />
SMC<br />
PLANETA CRIANÇA FESTA<br />
INFANTIL LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 30.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.060,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.700,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis<br />
454 SMJ RODRIGO MAS ALVES Pregão R$ 385,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
Notas<br />
fiscais nº<br />
37, 63 e<br />
64<br />
79849,<br />
80402<br />
E 80496<br />
987,<br />
1125,<br />
2148,<br />
2285 e<br />
2284<br />
38908,<br />
38909 e<br />
38910<br />
4642,<br />
4643 e<br />
4644<br />
258,<br />
263, 262,<br />
267, 266<br />
E 264<br />
145<br />
Processo<br />
85/2009<br />
138/2009<br />
143/2009<br />
15/2010<br />
19/2010<br />
49/2010<br />
RPA 53 59/2010
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
454 SMJ ANA PAULA MARQUES<br />
PAIS<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 280,00 Manutenção<br />
deserviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Instrutores de cidadania e simbólico em diversas áreas<br />
454 SMJ MARÍLIA VILARDI<br />
MAZETO<br />
Objeto Contratação de Instrutores e Auxiliares Técnicos em diversas áreas<br />
454 SMS EMPÓRIO HOSPITALAR<br />
COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS<br />
CIRÚRGICOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
454 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 675,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.584,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 347.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 55 59/2010<br />
RPA 43 60/2010<br />
61595 133/2010<br />
121 07/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
454 SMS AMBIENTAL SUDESTE<br />
CONTROLE<br />
DE PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 53.286,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
27 09/2008<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
457 SMA COM CONSULTORIA Concorrência R$ 60.651,91 Manutenção 70, 2042 02/2005<br />
ORGANIZAÇÃO E<br />
de serviços e 2047<br />
Objeto<br />
METODOLOGIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
457 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO Pregão R$ 127.000,00 Manutenção 230 07/2007<br />
Objeto<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de<br />
serviços<br />
essenciais<br />
457 SMOP J.C CORRÊA ALVES & CIA Pregão R$ 1.300,00 Manutenção 357 53/2009<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de madeiras para Pontes, tipo Eucalipto Citriodora<br />
457 SMS COMÉRCIO DE<br />
Pregão R$ 1.802,00 Manutenção 502 91/2009<br />
MEDICAMENTOS<br />
de serviços<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 20<br />
457 SMS COMÉRCIO DE<br />
Pregão R$ 1.856,93 Manutenção 1366 105/2009<br />
MEDICAMENTOS<br />
de serviços<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 24<br />
457 SMS COMÉRCIO DE<br />
Pregão R$ 2.894,86 Manutenção 1365 109/2009<br />
MEDICAMENTOS<br />
de serviços<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 28<br />
457 SMS COMÉRCIO DE<br />
Pregão R$ 489,60 Manutenção 1364 111/2009<br />
MEDICAMENTOS<br />
de serviços<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 30<br />
457 SME COMERCIAL LINSFER Pregão R$ 19.143,17 Manutenção 22 01/2010<br />
146
LT<strong>DA</strong> EPP de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Cozinha Piloto<br />
457 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 33.550,98 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
18 13/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de quiosque e tanque de areia em Escola Municipal de<br />
Ensino Infantil - EMEI Copo de Leite<br />
457 SME e ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 30.050,00 Manutenção 39035 15/2010<br />
SMOP DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de combustíveis<br />
457 SMS MARTE COMÉRCIO DE Pregão R$ 1.690,00 Manutenção 18474 27/2010<br />
INSTRUMENTAÇÃO<br />
de serviços<br />
ANALÍTICA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos Permanentes para Laboratório<br />
457 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 126.984,13 Manutenção 946 e 26/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
945<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
457 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 944 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
457 SME e SMS ACOS BRAUNA<br />
Pregão R$ 2.400,00 Manutenção 07 e 08 44/2010<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de módulos portapaletes, paletes, estantes leves e escada móvel para o Almoxarifado Central<br />
457 SMA MARCOS<br />
Pregão R$ 590,00 Manutenção 1974 60/2010<br />
P. MÚSICO<br />
de serviços<br />
DISTRIBUIDORA EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
457 SMOP CARDIL COMÉRCIO DE Pregão R$ 3.850,00 Manutenção 6663, 73/2010<br />
MATERIAIS DE<br />
de serviços 6664,<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 6665 e<br />
6666<br />
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
457 SMMA e AUTO MECÂNICA<br />
Pregão R$ 29.059,42 Manutenção 438, 75/2010<br />
SMSU SÃO CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 387, 388,<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais 506, 509,<br />
508, 510,<br />
453, 449,<br />
451, 452,<br />
450, 517,<br />
514, 516,<br />
518, 515,<br />
519,<br />
520, 462,<br />
463, 464,<br />
461, 457,<br />
460, 466,<br />
147
458, 454,<br />
465, 459,<br />
455 e<br />
456<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagemFornecimento e troca de peças e acessórios, alinhamento, balanceamento e cambagem<br />
457 SMA CADET<br />
COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS DE MATERIAL<br />
DE LIMPEZA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
457 GPD A.V SEQUINEL FILHO<br />
MALHAS E<br />
ESTAMPARIA EPP<br />
Objeto Aquisição de conjuntos de uniformes branco<br />
457 SMOP SEAROM<br />
CONSTRUTORA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
457 SMS DEG<br />
IMPORTAÇÃO DE<br />
PRODUTOS QUÍMICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 836,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 52.668,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 76.778,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.606,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Blisters para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
457 SMOP,<br />
SME,<br />
SMAS,<br />
SMA,<br />
SMSU e<br />
SMEL<br />
GÁS MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
459 SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 17.313,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 456.330,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
66 78/2010<br />
152 81/2010<br />
2745 87/2010<br />
168840<br />
e 168217<br />
149,<br />
178, 175,<br />
128, 241,<br />
191, 177,<br />
293,<br />
240, 306<br />
e 305<br />
1856 e<br />
1909<br />
148<br />
130/2010<br />
02/2011<br />
22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
459 SMOP MARIPAV<br />
Concorrência R$ 236.114,81 Manutenção 1584 26/2009<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
de serviços<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para Conservação Asfáltica (Tapa Buraco)<br />
459 SMF e SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 34.421,56 Manutenção 72570, 01/2007<br />
SMA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 72571,<br />
Objeto<br />
essenciais 72572,<br />
72569,<br />
72567,<br />
72194,<br />
72195 e<br />
72568<br />
459 SME DIONÍSIO<br />
Pregão R$ 14.965,43 Manutenção 2499 e 83/2008<br />
ROL<strong>DA</strong>M ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2554<br />
Objeto TRANSPORTE DE ALUNOS <strong>DA</strong> ZONA RURAL, LINHA FAZEN<strong>DA</strong> DO ESTADO DO ESTADO/MARÍLIA/FAZEN<strong>DA</strong> DO ESTADO<br />
459 SMEL DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 4.241,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
2489 71/2009
Objeto Locação de ônibus com no mínimo 48 lugares<br />
459 SME LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Materiais Descartáveis<br />
459 GPD TARGET PAINÉIS LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
459 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.058,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 19.450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 343.615,02 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
8779,<br />
8785 e<br />
9201<br />
149<br />
164/2009<br />
3063 65/2009<br />
133 07/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
459 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
459 SMOP LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 2.636,32 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de produtos químicos para lavagem de carro e limpeza de piscina<br />
459 SMOP MAPRES COMERCIAL DE<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material para divisória<br />
459 SMS SINERGIA COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
459 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
459 SMS e SME ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
459 SME SP ALIMENTAÇÃO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de alimentação escolar<br />
461 SME NELSON ROCHA<br />
GUIMARÃES<br />
Pregão R$ 5.980,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.880,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.148,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 1.514.343,68 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 9.700,26 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
22409,<br />
22429 e<br />
22479<br />
40/2010<br />
9829 46/2010<br />
46 56/2010<br />
04 e 03 133/2010<br />
22950 138/2010<br />
39109,<br />
39110 e<br />
39111<br />
27055,<br />
27786,<br />
02,<br />
26867,<br />
27286,<br />
27438,<br />
27669,<br />
27872,<br />
01,<br />
26635,<br />
27601,<br />
26738 e<br />
27160<br />
15/2011<br />
22/2005<br />
203 40/2005
Objeto<br />
461 SME JD BARBOSA<br />
COPIADORAS ME<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
461 SMA WEBLINE SOFTWARE<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
461 SMS SODROGÁS<br />
DISTRIBUIDORA<br />
DE MEDICAMENTOS E<br />
MATERIAIS MÉDICO<br />
HOSPITALARES<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
461 SMS GEOLAB INDÚSTRIA<br />
FARMACÊUTICA S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
461 SMMA,<br />
SMOP,<br />
SMSU e<br />
SME<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.240,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.020,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 74.439,71 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
746 68/2008<br />
110,<br />
339, 189,<br />
188 e<br />
243<br />
150<br />
111/2008<br />
18193 76/2010<br />
35394 76/2010<br />
544,<br />
548, 550,<br />
551, 542,<br />
549, 545,<br />
541, 547,<br />
543, 476,<br />
474, 479,<br />
472, 478,<br />
480, 475,<br />
477, 473,<br />
470,<br />
471, 564,<br />
565, 566,<br />
563, 511,<br />
567, 512,<br />
562, 513,<br />
485, 487,<br />
446, 445,<br />
447,<br />
489, 486,<br />
491, 490,<br />
488, 280,<br />
357, 356,<br />
351, 352,<br />
362, 355,<br />
361, 350,<br />
349,<br />
358, 359,<br />
348, 353,<br />
360, 354,<br />
325, 264,<br />
263, 279,<br />
272, 266,<br />
271, 274,<br />
267,<br />
75/2010
270, 259,<br />
265, 275,<br />
276, 277,<br />
439, 386,<br />
385, 362,<br />
371, 370,<br />
375, 378,<br />
373, 376,<br />
363, 368,<br />
369, 366,<br />
372, 360,<br />
350, 384,<br />
377, 379,<br />
374, 352,<br />
352, 383,<br />
351, 365,<br />
411, 356,<br />
355, 381,<br />
357, 364,<br />
382, 358,<br />
380, 353,<br />
419, 430,<br />
433, 436,<br />
425, 426,<br />
427, 415,<br />
432, 420,<br />
423, 418,<br />
428, 431,<br />
435, 434,<br />
421, 437,<br />
424, 429,<br />
417, 414<br />
e 422<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
461 SMOP CONSTRUTORA<br />
PASSARELLI LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 1.605.356,78 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
3444,<br />
3668,<br />
3669,<br />
3660,<br />
3664,<br />
3644,<br />
3648,<br />
3645,<br />
3649,<br />
3646,<br />
3714,<br />
3647,<br />
3651,<br />
3716,<br />
3717,<br />
3652,<br />
3656,<br />
3653,<br />
3715,<br />
3654,<br />
3658,<br />
151<br />
01/2004
Objeto<br />
461<br />
Objeto<br />
SME BRAMBILLA E DELBONI<br />
LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
461 SMA HEALTH TOTAL<br />
MEDICINA<br />
E SEGURANÇA DO<br />
TRABALHO LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 56.470,12 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.916,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
3655,<br />
3659,<br />
3688,<br />
3689,<br />
3805,<br />
3806,<br />
3675,<br />
3679,<br />
3676,<br />
3680,<br />
3681,<br />
3677,<br />
3678,<br />
3674,<br />
3661,<br />
3665,<br />
3666,<br />
3662,<br />
3667,<br />
3663,<br />
3811,<br />
3812,<br />
3915,<br />
3916,<br />
3917,<br />
3918,<br />
3920,<br />
3921,<br />
3923,<br />
3924,<br />
3931,<br />
4050,<br />
4051,<br />
4052,<br />
4053,<br />
4054,<br />
4055,<br />
4057,<br />
4058,<br />
4059,<br />
4060,<br />
4061,<br />
4062,<br />
5466,<br />
5467,<br />
5468,<br />
5469 e<br />
5470<br />
50 e 52 05/2006<br />
12413 73/2009<br />
152
Objeto Contratação de empresa especializada em Saúde e Segurança Ocupacional para elaboração de Programa de Prevenção<br />
de Riscos Ambientais – PPRA<br />
461 SMA ACQUAFORT COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
461 SMS ROCHE DIAGNÓSTICA<br />
BRASIL LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de fita reagente para glicemia<br />
461 SMOP AFONSO PNEUS LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Objeto Serviço de ressolagem e recauchutagem de pneus<br />
461 SMS e SME IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
461 SMOP ACQUAFORT COMÉRCIO<br />
DE MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Pregos, Parafusos, Buchas, Rebites, e derivado<br />
461 SMOP INOVA COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS DE<br />
PROTEÇÃO INDIVIDUAL<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de cal e cimento<br />
461 SMJ MARCELA COLOMBO<br />
DOS<br />
SANTOS<br />
Pregão R$ 555,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 46.056,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.320,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.081,06 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.781,55 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.025,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 501,83 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
461 SMJ CARLOS APARECIDO<br />
SANTOS<br />
Pregão R$ 537,08 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
461 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
461 SMJ THAÍS SIMÕES<br />
FRANCISCO<br />
Pregão R$ 30.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 534,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Auxiliares Técnicos e de Instrutores de Cidadania e Simbólico<br />
463 SMPU,<br />
SMA, SMF,<br />
SMS,<br />
SMSU,<br />
SME,<br />
SMCT,<br />
SMAPA e<br />
PLANNO<br />
SOLUÇÕES GERENCIAIS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 38.496,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
60080 97/2009<br />
17597 131/2009<br />
701 e<br />
702<br />
1283,<br />
1324,<br />
1325,<br />
1331,<br />
1371,<br />
1383,<br />
1385,<br />
1366 e<br />
1464<br />
153<br />
157/2009<br />
05/2010<br />
60882 17/2010<br />
31 77/2010<br />
RPA 57 77/2010<br />
RPA 56 77/2010<br />
39259,<br />
39261 e<br />
39263<br />
RPA<br />
58<br />
969, 964,<br />
972, 966,<br />
971, 973,<br />
975, 967,<br />
965, 970,<br />
968e 974<br />
15/2011<br />
77/2010<br />
111/2008
Objeto<br />
PGM<br />
Locação de diversos softwares administrativos<br />
463 SMS LUVEX – INDÚSTRIA Pregão R$ 17.000,00 Manutenção<br />
DE EQUIPAMENTOS DE<br />
de serviços<br />
PROTEÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Protetores Solar FPS 30 e FPS 50<br />
463 SME MACMOBIL COMÉRCIO Pregão R$ 16.732,60 Manutenção<br />
DE MÁQUINAS E<br />
de serviços<br />
EQUIPAMENTOS PARA<br />
ESCRITÓRIO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis<br />
463 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 39.060,00 Manutenção<br />
RIPOSATI ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
464 SMA PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO<br />
DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
464 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
464 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
464 SMSU F.M.B. QUEIROZ<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
DE TINTAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 46,15 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 462.247,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 755,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de tintas e solvente para demarcação viária<br />
466 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 3.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
466 SMA DICOPY<br />
COPIADORA E SERVIÇOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
466 SMOP LOJAS MILANI<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
466 SMA e<br />
SMCT<br />
Pregão R$ 1.820,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.880,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 16.756,92 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
467 SMS, SME<br />
e SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 71.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
12487 160/2009<br />
1473680 89/2010<br />
18, 23,<br />
28, 20,<br />
25, 30,<br />
17, 22,<br />
27,<br />
19, 24,<br />
29, 16,<br />
21 e 26<br />
154<br />
01/2011<br />
24 60/2010<br />
39387,<br />
39389 e<br />
39390<br />
15/2011<br />
111041 71/2010<br />
1504 134/2010<br />
89,<br />
14191 e<br />
14063<br />
75/2008<br />
35245 59/2009<br />
14204 e<br />
14062<br />
14089,<br />
14230 e<br />
14231<br />
39485,<br />
39486,<br />
39487,<br />
39544,<br />
76/2009<br />
16/2010<br />
15/2011
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
469 SMSU,<br />
SMOP,<br />
SMS e<br />
SMAS<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 206.399,29 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
39545,<br />
39546 e<br />
39547<br />
39485,<br />
39486,<br />
39487,<br />
39544,<br />
39545,<br />
39546 e<br />
39547<br />
155<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem. Fornecimento e troca de peças e acessórios, alinhamento, balanceamento e cambagem<br />
469 SMS AÚDE INTEGRAL<br />
PRODUTOS<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
469 SMA LUZ<br />
PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.996,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.208,63 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
168 56/2010<br />
54024,<br />
53853,<br />
53936,<br />
53582,<br />
53657,<br />
53793,<br />
53794,<br />
53361,<br />
53362,<br />
53355,<br />
53356,<br />
53357,<br />
53358,<br />
53359 e<br />
53360<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
469<br />
Marília/SP<br />
SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.656,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
469 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM IMP EXP LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
Pregão R$ 1.444,38 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
MAIO<br />
121 77/2009<br />
61574 138/2010<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
473 SME EPC CONTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Concorrência R$ 38.244,03 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
812 16/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI<br />
Balão Mágico<br />
473 SMAS DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 570,00 Manutenção 35246 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Nova<br />
473 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.000,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
331063 31/2010<br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
473 SMS SAÚDE INTEGRAL<br />
Pregão R$ 1.996,80 Manutenção 170 56/2010<br />
PRODUTOS<br />
de serviços<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
473 SMA ASSESSORARTE<br />
Pregão 55.000,00 Manutenção 59 67/2010<br />
ASSESSORIA DE SERVIÇOS<br />
de serviços<br />
TÉCNICOS<br />
ESPECIALIZADOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para elaboração dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, e Sistema de Avaliação de<br />
Desempenho dos servidores da Prefeitura Municipal, dos servidores do Magistério Público Municipal, dos servidores<br />
da Câmara Municipal, dos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Marília – <strong>DA</strong>EM e dos servidores do<br />
Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM<br />
473 SMS BH FARMA COMÉRCIO Pregão R$ 4.590,00 Manutenção 22042 76/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
473 SMS MARCOFARMA<br />
Pregão R$ 480,00 Manutenção 12885 76/2010<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
de serviços<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
473 SMS CIRÚRGICA<br />
Pregão R$ 5.040,00 Manutenção 331033 150/2010<br />
MAFRA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
473 SMOP CONSTRUTORA BANFOR Pregão R$ 329.650,00 Manutenção 151 07/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
474 SMOP SEAROM<br />
Pregão R$ 81.552,00 Manutenção 2773 87/2010<br />
CONSTRUTORA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
474 SME COOPERATIVA DOS Pregão R$ 14.022,22 Manutenção 9459, 08/2011<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
de serviços 11327 e<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
essenciais 11326<br />
Objeto Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C<br />
475 SMOP VALLE AVELINO<br />
Pregão R$ 9.564,00 Manutenção 1489312 97/2009<br />
& CIA LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Lâmpadas, Luminárias, Reatores e afins<br />
475 SMOP F.M.B.QUEIROZ<br />
Pregão R$ 56.883,00 Manutenção 1505 e 134/2010<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
de serviços 1521<br />
DE TINTAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de tintas e solvente para demarcação viária<br />
475 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 323,40 Manutenção 54531 e 09/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
54601<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
156
Marília/SP<br />
475 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
475 SMOP NIWS COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS E SERVIÇOS<br />
DE DEMARCAÇÃO<br />
VIÁRIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de tintas e solvente para demarcação viária<br />
478 SMMA STERLIX AMBIENTAL<br />
TRATAMENTO DE<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
478 SMA e<br />
SMF<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
478 SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 41.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência 112.557,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 33.255,81 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 201.511,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
39709,<br />
39710,<br />
39711 e<br />
39712<br />
157<br />
15/2011<br />
41 e 40 134/2010<br />
28080 e<br />
29511<br />
72970,<br />
72967,<br />
72969,<br />
72968,<br />
72965 e<br />
72966<br />
09/2006<br />
01/2007<br />
1975 22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
478 SME e SMS IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE Pregão R$ 25.520,24 Manutenção 1439, 05/2010<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
de serviços 1420,<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 1421,<br />
1481,<br />
1482,<br />
1480,<br />
1423,<br />
1463 e<br />
1462<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
478 SMS EMPÓRIO MÉDICO Pregão R$ 3.120,00 Manutenção 86396 19/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
PRODUTOS CIRÚRGICOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
478 SMOP ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 10.600,00 Manutenção 39838 35/2010<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustível - etanol<br />
478 SMS ELTA MED PRODUTOS Pregão R$ 44.770,00 Manutenção 1210 67/2010<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
478 SME e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 4.100,00 Manutenção 281, 88/2010<br />
SMCT DEMARCHI ME<br />
de serviços 280, 284<br />
essenciais e 283<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
478 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 32.786,32 Manutenção 74, 73 e 03/2011<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
89
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
478 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto<br />
478 SMA HEALTH TOTAL<br />
MEDICINA E SEGURANÇA<br />
DO TRABALHO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 12.055,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.916,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
37, 39,<br />
40, 36 e<br />
38<br />
158<br />
15/2011<br />
12643 73/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em Saúde e Segurança Ocupacional para elaboração de Programa de Prevenção<br />
de Riscos Ambientais - PPRA<br />
478 SMA WALLNOX DO BRASIL<br />
COMÉRCIO DE<br />
MÁQUINAS E<br />
EQUIPAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos<br />
478 SMSU,<br />
SMOP e<br />
SME<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 2.530,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 40.125,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
102 88/2010<br />
784, 782,<br />
780, 787,<br />
781, 779,<br />
786, 783,<br />
778, 785,<br />
777,731,<br />
733, 723,<br />
729, 721,<br />
722, 725,<br />
719, 728,<br />
732, 727,<br />
730, 720,<br />
726, 724,<br />
734, 831,<br />
832, 830,<br />
833, 750,<br />
754, 753,<br />
752, 751,<br />
855 e<br />
765<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
481 SMOP TESC SISTEMAS DE<br />
CONTROLE LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 215.644,94 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
478 06/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Instalação de Sistema de Controle de Sinalização Rodoferroviária com<br />
controlador de passagem em Nível e Cancela na Av. Sanches Cibantos x Av. República<br />
481 SMOP IMPORTADORA<br />
Pregão R$ 11.100,00 Manutenção 131689 156/2009<br />
ALVAMAR COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
PEÇAS PARA AUTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de óleos lubrificantes diversos<br />
481 SMS ALFALAGOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
34987 76/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
481 SMA e ODEBRECHT COMÉRCIO E Pregão R$ 9.652,50 Manutenção 9587, 135/2010<br />
GPD INDÚSTRIA DE<br />
de serviços 9833 e<br />
CAFÉ LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 10334<br />
Objeto Aquisição de café torrado e moído<br />
481 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA Pregão R$ 11.796,00 Manutenção 141793, 150/2010
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong> de serviços 141791 e<br />
essenciais 141792<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
481 SMS 1000MEDIC<br />
Pregão R$ 1.497,00 Manutenção 7790 153/2010<br />
DISTRIBUIDORA<br />
de serviços<br />
IMPORTADORA<br />
EXPORTADORA DE<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
481 SMF GEO<strong>DA</strong>DOS<br />
Pregão R$ 150.092,00 Manutenção 86 09/2009<br />
MAPEAMENTO E<br />
de serviços<br />
PESQUISA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de Desenvolvimento e Implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal<br />
481 SMS e GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 8.542,00 Manutenção 478, 02/2011<br />
Educação<br />
de serviços 331, 284<br />
essenciais e 294<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
481 SMS, ATLANTA<br />
Pregão R$ 67.680,00 Manutenção 39841, 15/2011<br />
SMOP e DISTRIBUIDORA DE<br />
de serviços 39886,<br />
SME PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 39965,<br />
39840,<br />
39964,<br />
39884,<br />
39885,<br />
39839 e<br />
39963<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
481 SME PROSEG<br />
Pregão R$ 646.032,52 Manutenção 8011 e 14/2011<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
8010<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Zeladoria nas Unidades escolares<br />
483 SMOP MARIPAV<br />
Concorrência R$ 19.757,63 Manutenção 1601 13/2009<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
de serviços<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico com Fornecimento de material e<br />
mão-de-obra<br />
483 SME SEAROM CONSTRUTORA Concorrência R$ 41.019,82 Manutenção 2769 24/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Construção de quiosque e tanque de areia em Escola<br />
Municipal de Educação Infantil – EMEI Copo de Leite<br />
483 SMPU, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 40.436,30 Manutenção 997, 111/2008<br />
SMF, SMA, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 1002,<br />
SMSU,<br />
essenciais 1005,<br />
SMS,<br />
998, 999,<br />
SMSPS e<br />
1004,<br />
PGM<br />
1001,<br />
1009,<br />
1003,<br />
1007,<br />
1008,<br />
1033,<br />
1038 e<br />
1041<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
159
483 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
483 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamento<br />
483 SMAS DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
483 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESEODONTOLÓGICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 694,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 312,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 570,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.306,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
483 SMS ASSOCIAÇÃO<br />
BENEFICENTE HOSPITAL<br />
UNIVERSITÁRIO<br />
Objeto serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
483 SMOP,<br />
SMAS,<br />
SMSU,<br />
SMMA e<br />
SMS<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 1.954,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 43.903,36 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
13388 40/2010<br />
24510 40/2010<br />
35615 59/2009<br />
123 77/2009<br />
9482 E<br />
9484<br />
863, 785,<br />
786, 864,<br />
872,788,<br />
789, 881,<br />
880, 875,<br />
878, 877,<br />
879, 876,<br />
802, 803,<br />
804, 800,<br />
796, 799,<br />
801, 784,<br />
798, 782,<br />
783, 882,<br />
805, 873,<br />
793, 790,<br />
795, 794,<br />
892, 893,<br />
813,814,<br />
812, 811<br />
e 817<br />
160<br />
83/2009<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
483 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
483 SMS CIAMED DISTRIBUIDORA<br />
DE MEDICAMENTOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
483 SMS, SME<br />
e SMOP<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 591,54 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 599,88 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 63.470,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
142996<br />
e 142900<br />
150/2010<br />
11859 153/2010<br />
39956,<br />
39957,<br />
39958,<br />
40031,<br />
15/2011
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
483 SMOP TCRE<br />
ENGENHARIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
485 SMS DEG IMPORTAÇÃO DE<br />
PRODUTOS QUÍMICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 114.116,76 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.779,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Blisters para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
485 SMS TORRENT DO BRASIL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
485 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
485 SMSU CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 448,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.202,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 290.703,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
40032 e<br />
40033<br />
1835,<br />
1834,<br />
1836 e<br />
1837<br />
161<br />
05/2004<br />
175290 130/2010<br />
37424 e<br />
37425<br />
41, 43,<br />
42, 44 e<br />
45<br />
153/2010<br />
01/2011<br />
2013 22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
485 Secretaria AUTO MECÂNICA SÃO Pregão R$ 16.828,33 Manutenção 890, 902, 75/2010<br />
Municipal CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 903, 904,<br />
da<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais 824, 822,<br />
Educação e<br />
821, 823,<br />
Obras<br />
825, 866,<br />
Públicas<br />
867, 865,<br />
779, 780<br />
e 781<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
485 SMS MARCOFARMA<br />
Pregão R$ 660,00 Manutenção 12886 e 76/2010<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
de serviços 13087<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
485 SMA e CADET COMÉRCIO DE Pregão R$ 1.463,00 Manutenção 90 e 92 78/2010<br />
SMOP PRODUTOS DE<br />
de serviços<br />
MATERIAL DE LIMPEZA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
485 SMA DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 1.820,00 Manutenção 35614 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
488 SMA CONSISTE ELEVADORES E Pregão R$ 295,00 Manutenção 310 10/2007<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do elevador OTIS instalado no Paço Municipal.<br />
488 SMF ATTIVITA COMÉRCIO E Pregão R$ 813,80 Manutenção 2223 07/2010<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços
Objeto Aquisição de ventiladores<br />
488 GPD QL ROCHA & SOUZA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Serviço de recarga de Cartuchos e Tonners<br />
488 GPD BH INK TONNER<br />
SERVIÇOS E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
488 SMS EMPÓRIO MÉDICO<br />
COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS<br />
CIRÚRGICOS E<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
488 SMJ e<br />
SMMA<br />
PLANETA CRIANÇA FESTA<br />
INFANTIL LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis<br />
488 SMOP CGS RIO PRETO<br />
CONSERVA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Areia fina, Areia Grossa, Pedrisco<br />
488 SMA MAXIM QUALITTA<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
488 SMA CRISTAL BELLO<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
488 SMA PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE<br />
MARÍLIA LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
488 SMJ WALTER APARECIDO<br />
DIAS MARÍLIA ME<br />
Objeto Locação de kit multimídia<br />
488 SMS ROCHE DIAGNÓSTICA<br />
BRASIL LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 295,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 983,76 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 890,77 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 708,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 657,81 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 355,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.406,88 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.680,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.272,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Fitas Reagentes para Glicemia<br />
488 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 9.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
488 SMS FARMACE INDÚSTRIA<br />
QUÍMICO<br />
FARMACÊUTICO<br />
CEARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
Pregão R$ 163,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1155 13/2010<br />
192 14/2010<br />
89300 19/2010<br />
270 e<br />
274<br />
162<br />
49/2010<br />
48 57/2010<br />
413 e<br />
414<br />
60/2010<br />
87 60/2010<br />
35 e 44 60/2010<br />
7848,<br />
7840,<br />
7921,<br />
7922,<br />
7939 e<br />
7946<br />
68/2010<br />
51232 149/2010<br />
339533 150/2010<br />
42760 150/2010
488 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 357.670,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
158 07/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
490 SME FERNAN<strong>DA</strong> VIANA DE<br />
TOLEDO NOGUEIRA EPP<br />
Objeto Aquisição de Materiais Descartáveis<br />
490 SMS PRODIET NUTRIÇÃO<br />
CLÍNICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
490 SMS CIRURCENTER<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
490 SMA K & K PAPELARIA E<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
490 SMA ABASE – SERVIÇOS DE<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
DESENVOLVIMENTO E<br />
COMERCIALIZAÇÃO DE<br />
SOFTWARES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 859,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 912,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.025,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.615,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 22.877,12 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
59 164/2009<br />
5049 19/2010<br />
1991 56/2010<br />
506 e<br />
505<br />
189 e<br />
194<br />
163<br />
60/2010<br />
63/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a implantação e manutenção de sistema de ponto biométrico, através de<br />
impressão digital<br />
490 SMS MASIF ARTIGOS<br />
MÉDICOS E<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
490 SMA AKOTA COMÉRCIO DE<br />
ELETRO<br />
ELETRÔNICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos<br />
490 SMJ FERNAN<strong>DA</strong> VIANNA<br />
DE TOLEDO NOGUEIRA<br />
EPP<br />
Pregão R$ 35.100,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão 1.389,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.725,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2247 67/2010<br />
1875 e<br />
1884<br />
88/2010<br />
2145 114/2010<br />
Objeto Aquisição de Móveis (Cadeira Giratória; Armário 2 portas; Cadeira Fixa; Mesa para Computador; Mesa de Reunião)<br />
490 SMS EMPÓRIO HOSPITALAR Pregão R$ 1.584,00 Manutenção 66816 133/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
PRODUTOS CIRÚGICOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
490 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA Pregão R$ 24,86 Manutenção 144487 150/2010<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
490 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 12.252,75 Manutenção 47, 49, 01/2011<br />
RIPOSATI ME<br />
de serviços 50, 46 e<br />
essenciais 48<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
490 SME e ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 31.735,00 Manutenção 40095, 15/2011<br />
SMOP DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 40096 e<br />
essenciais 40097
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
491 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
491 SMAS,<br />
SMOP e<br />
SMSU<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 111.477,61 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
312 07/2007<br />
611, 609,<br />
508, 512,<br />
513, 883,<br />
974, 896,<br />
885, 884,<br />
886, 975,<br />
897, 890,<br />
898,893,<br />
899, 900,<br />
895, 892,<br />
889, 887,<br />
894, 891,<br />
888, 960,<br />
966, 957,<br />
968, 959,<br />
970, 969,<br />
961, 958,<br />
965, 963,<br />
962, 967,<br />
971, 964,<br />
876, 855,<br />
861, 868,<br />
882,859,<br />
867, 875,<br />
878, 860,<br />
871, 865,<br />
881, 873,<br />
858, 863,<br />
879, 877,<br />
869, 880,<br />
862, 866,<br />
872, 854,<br />
857, 870,<br />
864, 856<br />
e 853<br />
164<br />
75/2010<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
491 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO<br />
E EXPORTAÇÃO<br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
491 SMCT VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Pregão R$ 1.032,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
491 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 123.142,68 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
66285 31/2010<br />
286 88/2010<br />
76, 88,<br />
75, 120,<br />
159, 134,<br />
158, 118,<br />
121, 135,<br />
03/2011
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
491 SMOP J. E SCRAMIN –<br />
EQUIPAMENTOS PARA<br />
GINÁSTICA ME<br />
Objeto Aquisição de Aparelhos de Academia ao Ar Livre<br />
Pregão R$ 10.800,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
JUNHO<br />
119, 156<br />
e 157<br />
81, 80,<br />
82, 79,<br />
78, 76,<br />
75, 74 e<br />
77<br />
165<br />
45/2010<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
493 SMOP TRYANON COMÉRCIO DE Pregão R$ 22.707,00 Manutenção 36, 34, 45/2010<br />
EQUIPAMENTOS E<br />
de serviços 39, 40,<br />
MATERIAIS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 41, 37,<br />
42, 35 e<br />
38<br />
Objeto Aquisição de Aparelhos de Academia ao Ar Livre<br />
493 SMOP MAPRES COMERCIAL DE Pregão R$ 350,00 Manutenção 131 56/2010<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material para divisória<br />
493 SMSU PASCOAL RAMPONI Pregão R$ 9.800,00 Manutenção 50 e 51 126/2010<br />
JUNIOR ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de uniformes<br />
493 SME ODEBRECHT COMÉRCIO E Pregão R$ 6.727,50 Manutenção 10535, 135/2010<br />
INDÚSTRIA DE CAFÉ LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 10534 e<br />
essenciais 10533<br />
Objeto Aquisição de café torrado e moído<br />
493 SMS PRODIET FARMACÊUTICA Pregão R$ 3.105,00 Manutenção 142575 150/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
493 Secretaria ÁGUIA FARMA<br />
Pregão R$ 7.867,98 Manutenção 4917 153/2010<br />
Municipal FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
da<br />
Saúde<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
493 SME, SMS, GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 15.984,80 Manutenção 404, 439, 02/2011<br />
SMAS,<br />
de serviços 388, 384,<br />
SMSU e<br />
essenciais 386, 381,<br />
SMEL<br />
405, 387,<br />
391, 479,<br />
441, 476,<br />
530, 477<br />
e 528<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
493 SMOP, ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 55.720,00 Manutenção FS 15/2011<br />
SMS e SME DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 40173,<br />
essenciais 40175,<br />
40176,<br />
40172 e<br />
40174
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
493 SME ENGETRIN ENGENHARIA<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 27.752,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
578 27/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação de Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI<br />
Branca de Neve<br />
493 SME ENGETRIN ENGENHARIA<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 26.338,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
579 29/2010<br />
Objeto Fornecimento de material em mão de obra para Reforma da cozinha e construção de depósito, área de serviço,<br />
sanitários para funcionários e varanda da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Arco Íris<br />
493 SME EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Concorrência R$ 97.094,56 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
820 16/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI<br />
Balão Mágico<br />
498 SME KAENE CONSTRUTORA Concorrência R$ 3.179,13 Manutenção 336 05/2010<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Sala de Banho, Adaptações e Pintura Geral da Escola<br />
Municipal de Ensino Infantil - EMEI – 1,2... FEIJÃO COM ARROZ<br />
498 SME KAENE CONSTRUTORA Concorrência R$ 8.244,40 Manutenção 333 06/2010<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma e Ampliação da Creche Irmão Maurício<br />
498 SME KAENE CONSTRUTORA Concorrência R$ 5.096,67 Manutenção 330 07/2010<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI CRIANÇA FELIZ<br />
498 SMS AMBIENTAL SUDESTE Pregão R$ 52.664,84 Manutenção 66 09/2008<br />
CONTROLE DE<br />
de serviços<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
498 SMOP e CERÂMICA FC LT<strong>DA</strong> ME Pregão R$ 5.555,40 Manutenção 120, 92 85/2009<br />
SME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
e 119<br />
Objeto Aquisição de materiais de construção<br />
498 PGM OSCAR HANSEN ME Pregão R$ 4.200,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
471 14/2010<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
498 SMA NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 462.470,40 Manutenção 113, 114, 71/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços 115, 116,<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 117,156,<br />
405, 406,<br />
407, 408,<br />
409 e410<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
498 SME e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 6.100,00 Manutenção 288, 88/2010<br />
SMCT DEMARCHI ME<br />
de serviços 292, 291<br />
essenciais e 290<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
498 SME XULABEIKA MU<strong>DA</strong>S Pregão R$ 6.020,00 Manutenção 95 e 94 147/2010<br />
FRUTÍFERAS E<br />
de serviços<br />
ORNAMENTAISLT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
166
Objeto Fornecimento e plantio de gramas tipo esmeralda e mato-grosso<br />
498 SMS NUNESFARMA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
498 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
498 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”<br />
498 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.110,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 15.477,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 19.940,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.764,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
64872 153/2010<br />
54, 51,<br />
52, 55 e<br />
53<br />
11892,<br />
11893,<br />
11970 e<br />
11969<br />
55652,<br />
55723,<br />
54905,<br />
54692,<br />
54817,<br />
55026,<br />
55077,<br />
54381,<br />
54443,<br />
55379,<br />
55329,<br />
55124,<br />
55168,<br />
55207,<br />
55252,<br />
55292,<br />
55484,<br />
55549 e<br />
55599<br />
167<br />
01/2011<br />
08/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
498 SME,<br />
SMOP e<br />
SMS<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
498 SMMA,<br />
SMOP e<br />
SMS<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 63.470,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 54.184,16 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
40216,<br />
40217,<br />
40218,<br />
40249,<br />
40252 e<br />
40253<br />
1038,973<br />
, 972,<br />
1010,<br />
1008,<br />
1007,<br />
1009,<br />
1011,<br />
981,<br />
1004,<br />
985, 984,<br />
979, 990,<br />
986,<br />
1037,<br />
15/2011<br />
75/2010
1036,<br />
980,<br />
1008,<br />
1020,<br />
1006,<br />
999, 989,<br />
1001,<br />
1002,<br />
995, 994,<br />
1000,<br />
988,<br />
1009,<br />
1010,<br />
993,<br />
1011,<br />
992, 982,<br />
1013,<br />
997,<br />
1003,<br />
1021,<br />
1012,<br />
1007,<br />
1017,<br />
1016,<br />
1023,<br />
1034,<br />
1018,<br />
1014,<br />
1035,<br />
1030,<br />
1019,<br />
1025,<br />
1027,<br />
1024,<br />
996,<br />
1028,<br />
1055,<br />
1063,<br />
1061,<br />
1059,<br />
1057,<br />
1056,<br />
1062,<br />
1060,<br />
1058,<br />
1065,<br />
1064,<br />
999,<br />
1000,<br />
1002,<br />
1001,<br />
1006,<br />
1005,<br />
1003 e<br />
1004<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
168
alanceamento e cambagem<br />
498 SMCT SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 217.526,94 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2787 10/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso à Bairros no Distrito de Padre Nóbrega<br />
501 SMSU e GBG PNEUS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.127,60 Manutenção 2599 e 143/2009<br />
SMS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
4326<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
501 SMA L.R.GARCIA & CIA Pregão R$ 1.547,00 Manutenção 1469918 88/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletrônicos<br />
501 SMA, SME MIX BRU COMÉRCIO DE Pregão R$ 9.506,00 Manutenção 493, 882, 15/2010<br />
e SMOP ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços 1142 e<br />
essenciais 1143<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
501 SMCT VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 2.400,00 Manutenção 293 e 88/2010<br />
DEMARCHI ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
295<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
501 SMJ L.R.GARCIA & CIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.683,55 Manutenção<br />
100/2010<br />
de serviços 1575044,<br />
essenciais 1575067,<br />
1574813<br />
e<br />
1574977<br />
Objeto Aquisição de Materiais diversos: materiais para oficina de saúde (modelo de pélvis feminina e modelo de pênis);<br />
materiais de limpeza; livros didáticos; materiais para construção; materiais de escritório; materiais para oficina de<br />
música, vestuários e materiais para oficina de cultura e meio ambiente (argilas e sementes)<br />
501 SMA, LOJAS MILANI<br />
Pregão R$ 19.146,58 Manutenção 87, 90, 16/2010<br />
SMOP e LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços 88, 164,<br />
SMS<br />
essenciais 165, 198,<br />
197<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
501 SME, AUTO MECÂNICA SÃO Pregão R$ 124.966,95 Manutenção 940, 942, 75/2010<br />
SMAS, CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 944, 937,<br />
SMOP, LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais 929, 938,<br />
SMSU e<br />
945, 930,<br />
SMS<br />
939,947,<br />
978, 928,<br />
935, 925,<br />
919, 943,<br />
941, 932,<br />
920, 933,<br />
924, 936,<br />
918, 931,<br />
927, 946,<br />
922, 934,<br />
923, 844,<br />
852, 843,<br />
845, 837,<br />
842, 846,<br />
839, 827,<br />
835,847,<br />
169
829, 828,<br />
849, 841,<br />
840, 850,<br />
833, 834,<br />
851, 830,<br />
836, 838,<br />
832, 831,<br />
848,<br />
1074,<br />
1073,<br />
1075,<br />
1032,<br />
1031,<br />
1033,<br />
1092,<br />
1093,<br />
1066,<br />
1068,<br />
1091,<br />
1069,<br />
1071,<br />
1070,<br />
1072,<br />
1067,<br />
963, 911,<br />
932, 921,<br />
970, 960,<br />
958, 941,<br />
924, 939,<br />
954, 965,<br />
964, 909,<br />
908, 961,<br />
971, 914,<br />
916, 967,<br />
959, 957,<br />
927,906,<br />
918, 969,<br />
1021,<br />
953, 933,<br />
938, 937,<br />
935, 949,<br />
952, 934,<br />
915, 923,<br />
917,<br />
1017,<br />
930,<br />
1028,<br />
922, 920,<br />
951, 950,<br />
944, 943,<br />
948, 913,<br />
946, 928,<br />
936, 945,<br />
942, 931,<br />
1018,<br />
1014,<br />
907, 929,<br />
170
925, 910,<br />
926,<br />
1013,<br />
1019,<br />
968,905,<br />
1016,<br />
1022,<br />
1023,<br />
904,<br />
1027,<br />
1030,<br />
1029,<br />
1087,<br />
1088,<br />
1089,<br />
1041,<br />
1039,<br />
1044,<br />
1045,<br />
1048,<br />
1040,<br />
1047,<br />
1043,<br />
1046,<br />
1049,<br />
1042,<br />
982, 987,<br />
981, 995,<br />
998, 980,<br />
992, 990,<br />
993, 975,<br />
994, 988,<br />
996, 976,<br />
983, 985,<br />
979,989,<br />
978, 977,<br />
986, 997,<br />
991, 974<br />
e 984<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
502 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Tomada de<br />
Preços<br />
Objeto<br />
502 SM JD BARBOSA<br />
COPIADORAS ME<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
502 SMAPA<br />
SMS, SMJ,<br />
SMAS,<br />
SMEL,<br />
SMIC,<br />
SMMA,<br />
SERVITEL COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS DE TELEFONIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
R$ 55.099,95 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.758,93 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2608,<br />
2606,<br />
2605 e<br />
2602<br />
171<br />
06/2006<br />
775 68/2008<br />
23426,<br />
23424,<br />
23423,<br />
23430,<br />
23427,<br />
23416,<br />
30/2010
SMA,<br />
SMGTI,<br />
SME,<br />
SMOP,<br />
SMSU e<br />
SMCT<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em manutenção em PABX e periféricos<br />
502 SMA DELTA OFF 7<br />
COMÉRCIO DE MATERIAL<br />
ESCOLAR E DE<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
502 SMS CQC – TECNOLOGIA EM<br />
SISTEMAS<br />
DIAGNÓSTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
502 SMJ COMERCIAL CHUVEIRÃO<br />
<strong>DA</strong>S TINTAS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material para pintura artística<br />
502 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
502 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 10.670,28 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 19.360,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 870,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.077,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 364.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
23420,<br />
23249,<br />
23419,<br />
23421,<br />
23414,<br />
23412,<br />
23429,<br />
23422,<br />
23425,<br />
23428,<br />
23413,<br />
23418,<br />
23415,<br />
23445,<br />
23444,<br />
23435,<br />
23446,<br />
23442,<br />
23441,<br />
23437,<br />
23439,<br />
23433,<br />
23431,<br />
23432,<br />
23436,<br />
23447,<br />
23440 e<br />
23448<br />
360, 362<br />
e 379<br />
54150 e<br />
54147<br />
172<br />
60/2010<br />
67/2010<br />
1383 95/2010<br />
56, 59,<br />
57 e 58<br />
01/2011<br />
171 07/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
502 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 186,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
55769 e<br />
55815<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP
502 SME PROSEG SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 709.166,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Zeladoria nas Unidades escolare<br />
502 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
502 SME,<br />
SMOP e<br />
SMSU<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 31.735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 153.453,37 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
8230 e<br />
8231<br />
40294,<br />
40298 e<br />
40296<br />
1167,<br />
1158,<br />
1150,<br />
1153,<br />
1151,<br />
1113,<br />
1108,<br />
1109,<br />
1122,<br />
1105,<br />
1112,<br />
1106,<br />
1107,<br />
1104,<br />
1100,<br />
1114,<br />
1116,<br />
1101,<br />
1096,<br />
1099,<br />
1102,<br />
1094,<br />
1097,<br />
1115,<br />
1095,<br />
1111,<br />
1098,<br />
1068,<br />
1055,<br />
1083,<br />
1075,<br />
1079,<br />
1078,<br />
1074,<br />
1077,<br />
1053,<br />
1081,<br />
1060,<br />
1058,<br />
1072,<br />
1071,<br />
1085,<br />
1073,<br />
1082,<br />
1086,<br />
1059,<br />
1070,<br />
1069,<br />
1076,<br />
173<br />
14/2011<br />
15/2011<br />
75/2010
174<br />
1051,<br />
1050,<br />
1067,<br />
1084,<br />
1080,<br />
1052,<br />
1057,<br />
1054,<br />
1066,<br />
1062,<br />
1061,<br />
1056,<br />
1065,<br />
1063,<br />
1064,<br />
1134,<br />
1135,<br />
1097,<br />
1096,<br />
1098,<br />
1133,<br />
1094,<br />
1136,<br />
1099,<br />
1141,<br />
1143,<br />
1140,<br />
1156,<br />
1152,<br />
1137,<br />
1147,<br />
1142,<br />
1165,<br />
1139,<br />
1138,<br />
1157,<br />
1155,<br />
1154,<br />
1149,<br />
1146,<br />
1150,<br />
1144,<br />
1145,<br />
1148,<br />
1141,<br />
1121,<br />
1146,<br />
1142,<br />
1143,<br />
1149,<br />
1145,<br />
1117,<br />
1144,<br />
1109,<br />
1140,<br />
1147,<br />
1128,
1136,<br />
1127,<br />
1148,<br />
1104,<br />
1118,<br />
1110,<br />
1112,<br />
1120,<br />
1137,<br />
1139,<br />
1116,<br />
1134,<br />
1135,<br />
1123,<br />
1113,<br />
1111,<br />
1114,<br />
1130,<br />
1103,<br />
1101,<br />
1115,<br />
1102,<br />
1125,<br />
1122,<br />
1119,<br />
1133,<br />
1138,<br />
1100,<br />
1105,<br />
1132,<br />
1106,<br />
1126,<br />
1129,<br />
1131,<br />
1107 e<br />
1124<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
502 SMS CONSTRUTORA<br />
AQUARIUS<br />
Concorrência R$ 266.523,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
1372 17/2010<br />
OURINHOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Construção de Unidade de Pronto Atendimento UPA<br />
502 SMOP MARIPAV<br />
Tomada de R$ 136.451,82 Manutenção 1604 e 11/2010<br />
PAVIMENTAÇÃO E Preços<br />
de serviços 1603<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução de Alça de Acesso da SP 294 – Rodovia Comandante João<br />
Ribeiro de Barros ao Marília Shopping<br />
502 SMA e BIG JET CARTUCHOS Pregão R$ 3.251,00 Manutenção 43, 42 e 14/2010<br />
GPD LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
37<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
502 SMA e BOLIVAR COMERCIAL DE Pregão R$ 390,10 Manutenção<br />
78/2010<br />
SMOP EMBALAGENS,<br />
de serviços 1326,132<br />
DESCARTÁVEIS E<br />
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br />
essenciais 8 e 1327<br />
175
DE LIMPEZA E<br />
HIGIENIZAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
502 SMOP SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
502 SMF,SMM<br />
A, SMPU,<br />
SMA,<br />
SMEL,<br />
SMAPA,<br />
GPD e<br />
PGM<br />
MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
502 SME R3 COMÉRCIO DE<br />
MÓVEIS E<br />
ELETRODOMÉSTICOS<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de equipamentos e outros afins<br />
502 SMSU e<br />
SMS<br />
CONSTROESTE<br />
CONSTRUTORA E<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 82.045,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.112,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.196,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 297.082,07 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2791 87/2010<br />
52, 50,<br />
46, 53,<br />
48, 54,<br />
49, 47,<br />
36, 35 e<br />
28<br />
176<br />
14/2010<br />
5 35/2011<br />
2039 22/2009<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
505 SMF, SMS, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 32.480,10 Manutenção 1034, 111/2008<br />
SMCT e GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 1035,<br />
SMSU<br />
essenciais 1044,<br />
1040,<br />
1037 e<br />
1042<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
505 SMA. LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 450,80 Manutenção 56008, 09/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 55841,<br />
essenciais 55891 e<br />
55956<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
507 SMA WEBLINE SOFTWARE<br />
R$ 6.550,00 Manutenção 244, 111/2008<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços 302, 301,<br />
essenciais 130 e<br />
131<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
507 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 59.976,30 Manutenção 587 30/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação do Berçário Nossa Senhora da Glória<br />
507 SMOP OFICINA IPIRANGA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 12.983,84 Manutenção 113 e 45/2010<br />
ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
112<br />
Objeto Aquisição de Aparelhos de Academia ao Ar Livre<br />
507 SMS DEG IMPORTAÇÃO DE Pregão R$ 5.502,00 Manutenção 183877 129/2010<br />
PRODUTOS QUÍMICOS<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de blisters e cápsulas para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
507 SMS MERCK S.A Pregão R$ 791,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
155445 138/2010
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
507 SMCT D & A COMÉRCIO<br />
TRANSPORTE E LOCAÇÃO<br />
DE SOM E LUZ LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 44.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
20, 21 e<br />
19<br />
Objeto Locação de Aparelhagem de Som, Iluminação Cênica, Palco, Geradores e Fechamento para realização da Virada<br />
Cultura Paulista 2011<br />
507 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
177<br />
64/2011<br />
358 07/2007<br />
Objeto<br />
509 SME EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Concorrência R$ 272.046,53 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
825 26/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução de Obras Complementares Externas e Internas no Centro<br />
Municipal Educacional, Esportivo e Cultural Profª Neuza Maria Bueno Ruiz Galetti<br />
509 SME COMERCIAL DE<br />
CARNES E ALIMENTOS<br />
SÃO LUIZ MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
509 SMS MASIF ARTIGOS<br />
MÉDICOS E<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
509 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
509 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 7.072,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 32.670,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 17.927,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 363.829,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1360 84/2009<br />
2124 67/2010<br />
60, 63,<br />
65, 64,<br />
62 e 66<br />
01/2011<br />
181 07/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
509 SMOP, ATLANTA DISTRIBUIDORA Pregão R$ 31.735,00 Manutenção 40560, 15/2011<br />
SMS e SME DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 40561 e<br />
essenciais 40562<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
509 SMOP MAPRES COMERCIAL DE Pregão R$ 2.187,50 Manutenção 149 56/2010<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material para divisórias<br />
512 SMA e DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 2.390,00 Manutenção 36134 e 59/2009<br />
Assistência SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 36133<br />
Social<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
512 SMAS, AUTOMECÂNICA SÃO Pregão R$ 46.616,88 Manutenção 1443, 75/2010<br />
SMSU, CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 1217,<br />
SMOP e LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais 1236,<br />
SME<br />
1238,<br />
1237,<br />
1220,<br />
1219,<br />
1218,<br />
1266,<br />
1273,<br />
1262,
178<br />
1263,<br />
1268,<br />
1267,<br />
1276,<br />
1275,<br />
1270,<br />
1274,<br />
1272,<br />
1269,<br />
1271,<br />
1265,<br />
1231,<br />
1245,<br />
1242,<br />
1243,<br />
1240,<br />
1233,<br />
1241,<br />
1244,<br />
1246,<br />
1229,<br />
1239,<br />
1234,<br />
1238,<br />
1237,<br />
1236,<br />
1230,<br />
1235,<br />
1232,<br />
1206,<br />
1205,<br />
1208,<br />
1207,<br />
1204,<br />
1202,<br />
1204,<br />
1205,<br />
1203,<br />
1201,<br />
1199,<br />
1200,<br />
1245,<br />
1246,<br />
1243,<br />
1242,<br />
1244,<br />
1221,<br />
1225,<br />
1223,<br />
1222,<br />
1224,<br />
1257,<br />
1256,<br />
1258,<br />
1228,<br />
1227<br />
E 1226
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
512 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.970,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
512 SMS SINERGIA COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
512 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
512 SMS TORRENT DO BRASIL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
512 SMOP,<br />
SME e SMS<br />
ATLANTA DISTRIBUIDORA<br />
DE PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.672,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 243,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 450,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 76.855,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
JULHO<br />
347924<br />
e 362834<br />
179<br />
76/2010<br />
90 133/2010<br />
456314 138/2010<br />
38608 153/2010<br />
40616,<br />
40617,<br />
40618,<br />
40704,<br />
40705,<br />
40615 e<br />
40706<br />
15/2011<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
515 SMF, SMA, MEIRI MITIKO SUZUKI Pregão R$ 35.095,80 Manutenção 80, 81, 14/2010<br />
SMOP e NAKAMURA ME<br />
de serviços 79 e 88<br />
GPD<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
515 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 8.220,00 Manutenção 63688, 76/2010<br />
COMÉRCIO,<br />
de serviços 63753 e<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 64878<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
515 SMS NACIONAL COMERCIAL Pregão R$ 4.140,00 Manutenção 94238 76/2010<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
515 SMMA e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 1.500,00 Manutenção 296, 297 88/2010<br />
SME DEMARCHI ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
e 299<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
515 SMOP MERIBA INDÚSTRIA DE Pregão R$ 3.392,00 Manutenção 264 94/2010<br />
PRÉ MOL<strong>DA</strong>DOS EM<br />
de serviços<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de canaleta e tubo de concreto<br />
515 SMA PAPELARIA E LIVRARIA Pregão R$ 5.060,00 Manutenção 67 e 68 101/2010<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais
Objeto Aquisição de capa de PVC e espiral<br />
515 SMS ÁGUIA FARMA<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
515 SMS 1000 MEDIC<br />
DISTRIBUIDORA<br />
IMPORTADORA<br />
EXPORTADORA DE<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
515 SMS TEPRON<br />
EQUIPAMENTOS PARA<br />
LABORATÓRIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 2.202,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 990,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.072,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de blisters e cápsulas para acondicionamento de medicamentos manipulados<br />
515 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
515 SMMA,<br />
SMAS,<br />
SME, SMA,<br />
SMOP,<br />
SMEL,<br />
SMSU e<br />
SMGTI<br />
Pregão R$ 12.117,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 11.924,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
515 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.715,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
5059 153/2010<br />
8511 153/2010<br />
2953 129/2010<br />
71, 72,<br />
68, 69 e<br />
70<br />
709,<br />
710,655,<br />
573, 574,<br />
612, 656,<br />
611, 613,<br />
572, 617,<br />
681, 614,<br />
615, 748<br />
e 711<br />
56297,<br />
56342,<br />
56391,<br />
56438,<br />
56545,<br />
56600,<br />
56649,<br />
56710 e<br />
56486<br />
180<br />
01/2011<br />
02/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
515 SMS, SMOP<br />
e SME<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
515 SMS R3 COMÉRCIO DE<br />
MÓVEIS E<br />
ELETRODOMÉSTICOS<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
515 SMS ROSÂNGELA SOARES<br />
SARDINHA CORNETTA<br />
ME<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
515 SMS MENTOR COMERCIAL<br />
MÉDICO HOSPITALAR<br />
Pregão R$ 42.335,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.566,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.636,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 582,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
40785,<br />
40787,<br />
40784 e<br />
40786<br />
03,02 e<br />
06<br />
15/2011<br />
25/2011<br />
47 25/2011<br />
552 25/2011
LT<strong>DA</strong> EPP essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
515 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 18.995,48 Manutenção 592 29/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material em mão de obra para Reforma da cozinha e construção de depósito, área de serviço,<br />
sanitários para funcionários e varanda da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Arco Íris<br />
515 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 30.700,56 Manutenção 593 27/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação de Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI<br />
Branca de Neve<br />
515 SME NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 62.233,84 Manutenção 1501, 03/2010<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços 1502,<br />
essenciais 1506 e<br />
1507<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Quadra e Reformas Gerais na Escola Municipal de<br />
Educação Infantil – EMEI PRINCÍPE MIKASA<br />
515 SME NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 81.533,93 Manutenção 1503, 10/2010<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços 1504 e<br />
essenciais 1505<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação de Berçário Municipal Favo de Mel<br />
515 SME COMERCIAL LINSFER Concorrência R$ 49.118,15 Manutenção 35 13/2010<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de quiosque e tanque de areia em Escola Municipal de<br />
Ensino Infantil – EMEI Copo de Leite<br />
515 SME COMERCIAL LINSFER Concorrência R$ 80.277,38 Manutenção 37 e 39 08/2010<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil –Emei Primavera<br />
515 SME SEAROM CONSTRUTORA Concorrência R$ 27.732,90 Manutenção 2792 24/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Construção de quiosque e tanque de areia em Escola<br />
Municipal de Educação Infantil – EMEI Copo de Leite<br />
515 SMSU CONSTROESTE<br />
Concorrência R$ 301.969,25 Manutenção 2083 22/2009<br />
CONSTRUTORA E<br />
de serviços<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para operação, recuperação ambiental, e tratamento de líquidos percolados<br />
518 SMS AMBIENTAL SUDESTE Pregão R$ 52.990,24 Manutenção 80 09/2008<br />
CONTROLE DE<br />
de serviços<br />
PRAGÁSLT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço para continuidade das ações no combate e controle do mosquito<br />
Aedes Aegypti-Vetor da "Dengue e Febre Amarela"<br />
518 SMOP ACQUAFORT COMÉRCIO Pregão R$ 1.954,46 Manutenção 146 e 17/2010<br />
DE MATERIAIS DE<br />
de serviços 147<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pregos, Parafusos, Buchas, Rebites, e derivado<br />
518 SMMA PLANETA CRIANÇA Pregão R$ 900,00 Manutenção 277 e 49/2010<br />
FESTA INFANTIL LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 278<br />
ME<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis<br />
518 GPD FIBRASIL INDÚSTRIA E Pregão R$ 1.243,20 Manutenção 115 64/2010<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
181
Objeto Aquisição de uniformes escolares de verão - camiseta e bermuda e de inverno - calça e blusa<br />
518 SMJ WALTER APARECIDO<br />
DIAS MARÍLIA ME<br />
Objeto Locação de kit multimídia<br />
518 SMS GEOLAB INDÚSTRIA<br />
FARMACÊUTICA S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
518 SMOP TERRÃO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
518 SMS TORRENT DO BRASIL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
518 SMS PH DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
518 SMS CIAMED DISTRIBUIDORA<br />
DE MEDICAMENTOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
518 SMS UCI FARMA INDÚSTRIA<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
518 SMS LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 840,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 638,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.445,32 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 523,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.920,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.085,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 405,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 88,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
7882,<br />
7893 e<br />
8008<br />
182<br />
68/2010<br />
41505 76/2010<br />
9521 78/2010<br />
38590 138/2010<br />
8032 138/2010<br />
12881 138/2010<br />
41297 150/2010<br />
56930 09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
518 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
518 SMS JULIANA DE OLIVEIRA<br />
FRANZO ME<br />
Pregão R$ 45.120,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.515,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis para escritório, armário em aço para vestiário e longarina<br />
518 SMS ARTMED INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO DE MÓVEIS E<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
518 SMOP COPAL COMÉRCIO DE<br />
PNEUS E ACESSÓRIOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
518 SMOP,<br />
SMAS,<br />
SMMA e<br />
SME.<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 1.380,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.428,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 56.311,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
40910,<br />
40911,<br />
40912 e<br />
40913<br />
15/2011<br />
3 19/2011<br />
194 25/2011<br />
347 29/2011<br />
1315,<br />
1314,<br />
1261,<br />
1262,<br />
75/2010
183<br />
1310,<br />
1301,<br />
1309,<br />
1312,<br />
1300,<br />
1305,<br />
1306,<br />
1308,<br />
1313,<br />
1311,<br />
1307,<br />
1256,<br />
1248,<br />
1257,<br />
1260,<br />
1254,<br />
1258,<br />
1251,<br />
1247,<br />
1259,<br />
1249,<br />
1253,<br />
1250,<br />
1255,<br />
1252,<br />
1324,<br />
1330,<br />
1333,<br />
1327,<br />
1329,<br />
1342,<br />
1346,<br />
1345,<br />
1321,<br />
1326,<br />
1334,<br />
1320,<br />
1322,<br />
1332,<br />
1343,<br />
1341,<br />
1325,<br />
1336,<br />
1318,<br />
1335,<br />
1317,<br />
1316,<br />
1411,<br />
1331,<br />
1340,<br />
1339,<br />
1338,<br />
1353,<br />
1348,<br />
1319,<br />
1356,<br />
1347,
1354,<br />
1293,<br />
1290,<br />
1286,<br />
1289,<br />
1298,<br />
1285,<br />
1287,<br />
1291,<br />
1296,<br />
1395,<br />
1275,<br />
1279,<br />
1276,<br />
1280,<br />
1292,<br />
1288,<br />
1277,<br />
1278,<br />
1281,<br />
1294,<br />
1361,<br />
1299,<br />
1284,<br />
1269,<br />
1272,<br />
1271,<br />
1274,<br />
1300,<br />
1273,<br />
1295,<br />
1268,<br />
1283,<br />
1301,<br />
1282,<br />
1302,<br />
1270 e<br />
1267<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
519 SMA e<br />
SMF<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
519 SME CJWD CONSTRUÇÕES E<br />
TERRAPLENAGEM LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 52.655,04 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 21.476,69 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para ampliação da Emef Cecília Alves Guelpa<br />
519 SME CJWD CONSTRUÇÕES E<br />
TERRAPLANAGEM LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 33.456,36 Manutenção<br />
de serviços<br />
73347,<br />
73351,<br />
73346,<br />
73350,<br />
73349,<br />
73348,<br />
73677,<br />
73679 e<br />
73678<br />
184<br />
01/2007<br />
403 06/2009<br />
306 10/2009
Objeto<br />
essenciais<br />
Fornecimento de material e mão de obra para ampliação da EMEF Prof. Paulo Reglus Neves Freire Jd. Teotônio Vilela<br />
519 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 226.984,13 Manutenção 1028, 26/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 1046 e<br />
essenciais 1047<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
519 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 1013 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
519 SMS INTERLAB<br />
Pregão R$ 621,00 Manutenção 25710 63/2010<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos - Mandado Judicial<br />
519 SMOP CONSTRUTORA BANFOR Pregão R$ 364.350,00 Manutenção 190 07/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
519 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 470,40 Manutenção 56874, 09/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 56751 e<br />
essenciais 56802<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
519 SME PROSEG SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 709.166,67 Manutenção 8461 e 14/2011<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
8460<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Zeladoria nas Unidades escolares<br />
521 SMMA STERLIX AMBIENTAL Concorrência R$ 123.423,30 Manutenção 29716, 09/2006<br />
TRATAMENTO DE<br />
de serviços 77 e 78<br />
Objeto<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
521 SMAS NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 55.650,00 Manutenção 5373 e 161/2009<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços 5374<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Cestas Básicas<br />
521 SMSU CONSTROESTE<br />
Dispensa R$ 781.435,20 Manutenção 2065 e 03/2011<br />
CONSTRUTORA E<br />
de serviços 2066<br />
Objeto<br />
PARTICIPAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
521 SMOP e AUTO MECÂNICA SÃO Pregão R$ 175.383,54 Manutenção 1352, 75/2010<br />
SMSU CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 1358,<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 1357,<br />
1359,<br />
1263,<br />
1266,<br />
1264,<br />
1265,<br />
1376,<br />
1372,<br />
1375,<br />
185
186<br />
1374,<br />
1362,<br />
1380,<br />
1384,<br />
1360,<br />
1377,<br />
1381,<br />
1383,<br />
1363,<br />
1379,<br />
1373,<br />
1367,<br />
1368,<br />
1371,<br />
1378,<br />
1364,<br />
1369,<br />
1370,<br />
1382,<br />
1366,<br />
1365,<br />
1361,<br />
1304,<br />
1310,<br />
1347,<br />
1308,<br />
1307,<br />
1309,<br />
1350,<br />
1324,<br />
1313,<br />
1315,<br />
1320,<br />
1346,<br />
1322,<br />
1303,<br />
1344,<br />
1321,<br />
1349,<br />
1317,<br />
1342,<br />
1329,<br />
1318,<br />
1343,<br />
1328,<br />
1351,<br />
1312,<br />
1341,<br />
1311,<br />
1305,<br />
1306,<br />
1314,<br />
1323,<br />
1348,<br />
1319,<br />
1340,<br />
1345,
1326,<br />
1330,<br />
1327 e<br />
1325<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
521 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 235,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
57022,<br />
57093 e<br />
57142<br />
187<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
521 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
521 SMOP MAPRES COMERCIAL DE<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material para divisória<br />
521 SME BIG JET CARTUCHOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
521 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
521 SME HD IMPRESSÕES LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
521 SMGTI IVONE DOS SANTOS<br />
CORREIA PILON<br />
Pregão R$ 15.089,15 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão 1.485,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.070,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 935,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 12.285,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.008,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
75, 74,<br />
77, 78 e<br />
76<br />
01/2011<br />
174 56/2010<br />
1270967 14/2010<br />
26087 138/2010<br />
781 13/2011<br />
RPA 03 20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
521 SMGTI MARCÍLIO AMBRÓSIO Pregão R$ 1.449,00 Manutenção RPA 25, 20/2011<br />
DOS SANTOS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
24 e 23<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
521 SMGTI MARIA APARECI<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.456,00 Manutenção RPA 02 20/2011<br />
MASSOCA REIS<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
523 SMAPA, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 42.572,50 Manutenção 1043, 111/2008<br />
SME, SMS, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 1000,<br />
SMA,<br />
essenciais 1036,<br />
SMCT,<br />
1039,<br />
SMPU, SMF<br />
1079,<br />
e PGM<br />
1078,<br />
1080,<br />
1086,<br />
1085,
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
523 SMOP SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
523 SMS ELFA MEDICAMENTOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
523 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS<br />
DO INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”<br />
523 SMS CQC TECNOLOGIA EM<br />
SISTEMAS<br />
DIAGNÓSTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
523 SMS SODROGÁSDISTRIBUIDO<br />
RA DE MEDICAMENTOS<br />
E MATERIAIS MÉDICO<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
525 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
525 SMMA MAPRES COMERCIAL DE<br />
DIVISÓRIAS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material para divisória<br />
525 SME XULABEIKA MU<strong>DA</strong>S<br />
FRUTÍFERAS E<br />
ORNAMENTAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de gramas tipo esmeralda e mato-grosso<br />
525 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 98.234,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.470,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.339,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.680,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.005,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 509,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1083,<br />
1074,<br />
1081,<br />
1084,<br />
1075,<br />
1076 e<br />
1082<br />
2824 87/2010<br />
29540 138/2010<br />
12429 e<br />
12430<br />
188<br />
08/2011<br />
54148 67/2010<br />
22989 150/2010<br />
125 77/2009<br />
178 56/2010<br />
92 147/2010<br />
57246,<br />
57334,<br />
57400,<br />
57448 e<br />
57492<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
525 SMS e SME ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
525 SME COMERCIAL DE CARNES<br />
E ALIMENTOS SÃO LUIZ<br />
Pregão R$ 39.435,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 24.505,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
41181,<br />
41180,<br />
41182 e<br />
41183<br />
15/2011<br />
1305 84/2009
MARÍLIA LT<strong>DA</strong> essenciais<br />
Objeto Fornecimento de carnes diversas<br />
525 SMOP, AUTO MECÂNICA SÃO Pregão R$ 182.026,59 Manutenção<br />
SMAS, SMS CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços<br />
e SMSU LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
1395,<br />
1405,<br />
1387,<br />
1389,<br />
1402,<br />
1392,<br />
1406,<br />
1390,<br />
1393,<br />
1409,<br />
1398,<br />
1394,<br />
1391,<br />
1388,<br />
1396,<br />
1408,<br />
1386,<br />
1404,<br />
1401,<br />
1407,<br />
1397,<br />
1333,<br />
1337,<br />
1338,<br />
1335,<br />
1332,<br />
1336,<br />
1331,<br />
1316,<br />
1334,<br />
1339,<br />
1434,<br />
1429,<br />
1432,<br />
1426,<br />
1422,<br />
1443,<br />
1418,<br />
1431,<br />
1423,<br />
1430,<br />
1424,<br />
1447,<br />
1622,<br />
1420,<br />
1421,<br />
1416,<br />
1428,<br />
1439,<br />
1417,<br />
1441,<br />
1419,<br />
1438,<br />
1437,<br />
1445,<br />
189<br />
75/2010
190<br />
1427,<br />
1425,<br />
1442,<br />
1446,<br />
1448,<br />
1444,<br />
1440,<br />
1435,<br />
1415,<br />
1375,<br />
1360,<br />
1376,<br />
1366,<br />
1377,<br />
1358,<br />
1371,<br />
1368,<br />
1378,<br />
1367,<br />
1359,<br />
1365,<br />
1373,<br />
1589,<br />
1383,<br />
1389,<br />
1370,<br />
1374,<br />
1357,<br />
1362,<br />
1381,<br />
1387,<br />
1384,<br />
1363,<br />
1353,<br />
1379,<br />
1394,<br />
1380,<br />
1382,<br />
1385,<br />
1372,<br />
1354,<br />
1388,<br />
1393,<br />
1392,<br />
1390,<br />
1386,<br />
1391,<br />
1355,<br />
1356,<br />
1364,<br />
1458,<br />
1459,<br />
1452,<br />
1462,<br />
1457,<br />
1453,<br />
1493,
1490,<br />
1492,<br />
1489,<br />
1494,<br />
1454,<br />
1488,<br />
1456,<br />
1491,<br />
1455,<br />
1495,<br />
1472,<br />
1473,<br />
1429,<br />
1427,<br />
1441,<br />
1442,<br />
1426,<br />
1400,<br />
1440,<br />
1428,<br />
1430,<br />
1436,<br />
1432,<br />
1424,<br />
1434,<br />
1439,<br />
1410,<br />
1435,<br />
1419,<br />
1433,<br />
1398,<br />
1418,<br />
1397,<br />
1399,<br />
1401,<br />
1406,<br />
1438,<br />
1405,<br />
1437,<br />
1416,<br />
1483,<br />
1511,<br />
1508,<br />
1509,<br />
1507,<br />
1506,<br />
1461,<br />
1462,<br />
1464,<br />
1465,<br />
1463 e<br />
1460<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
525 SMS GIGANTE RECEM<br />
NASCIDO INDÚSTRIA,<br />
Pregão R$ 4.088,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
1.020 25/2011<br />
191
COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
525 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 362.615,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
195 7/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
528 SMOP CARDIL COM MATERIAIS<br />
DE CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
528 SMMA,<br />
SMJ e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
528 SMA e<br />
SMMA<br />
Pregão R$ 3.850,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 4.287,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
528 SME e SMS ATLANTA DIST.<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
531 CODEMAR BRASQUÍMICA<br />
PRODUTOS ASFÁLTICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento Asfáltico Petróleo Cap 50/70<br />
531 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
531 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
531 CODEMAR PEDREIRA SIQUEIRA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Pó de pedra<br />
531 CODEMAR BRASQUÍMICAPRODUTO<br />
S ASFÁLTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento Asfáltico PetróleoCap 50/70<br />
531 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
531 CODEMAR IPIRANGA PRODUTOS<br />
PETRÓLEO S/A<br />
Objeto Óleo diesel<br />
531 CODEMAR CONCREMAC CONCRETO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 31.735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.983,03 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.545,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.545,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.189,66 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.780,75 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.545,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.545,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.832,00 Falta de<br />
produtos<br />
9833,<br />
9835,<br />
10507 e<br />
10506<br />
307,<br />
301, 308<br />
e 306<br />
028,<br />
025, 026<br />
e 027<br />
41303,<br />
41302 e<br />
41301<br />
192<br />
73/2010<br />
88/2010<br />
105/2010<br />
15/2011<br />
6109 07/2009<br />
72832 08/2009<br />
72833 08/2009<br />
Diversas<br />
notas<br />
01/2011<br />
6239 07/2009<br />
73622 08/2009<br />
73623 08/2009<br />
21883 02/2011
Objeto Concreto consumo 215<br />
531 CODEMAR ESKINAO IV-AUTO<br />
POSTO DE SERVIÇOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto GÁS olina<br />
531 CODEMAR BRASQUÍMICA<br />
PRODUTOS ASFÁLTICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Cimento Asfáltico Petróleo Cap 50/70<br />
528 SMOP CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
533 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
533 SMAS e<br />
SMA<br />
DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
533 PGM BH INK TONNER<br />
SERVIÇOS E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
533 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.657,61 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 40.697,73 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.199,32 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.390,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.513,94 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 460.759,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
533 SMOP RICARDO VITORI SALIONI Pregão R$ 3.525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cal, cimento e pedra brita I<br />
533 SMOP OFICINA IPIRANGA LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Pregão R$ 6.491,92 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Aparelhos de Academia ao Ar Livre<br />
533 SMS ALFALAGOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
533 SMS BH FARMA COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
533 SMS MARCOFARMA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.590,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 790,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Diversas<br />
notas<br />
193<br />
05/2009<br />
6379 07/2009<br />
24424 29/2011<br />
402 07/2007<br />
36715 e<br />
36716<br />
59/2009<br />
256 14/2010<br />
7421 71/2010<br />
505 e<br />
664<br />
21/2010<br />
114 45/2010<br />
39541 76/2010<br />
22862 76/2010<br />
13965 76/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
533 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.351,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
376500 150/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
533 SMOP QUÍMICA LOURENCI Pregão R$ 17.322,02 Manutenção 96, 93, 78/2010
LT<strong>DA</strong> ME de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
533 SME,<br />
SMSU,<br />
SMS,<br />
SMAS,<br />
SMOP e<br />
SMMA<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 242.046,87 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
114, 98,<br />
166, 126,<br />
163 e<br />
219<br />
1395,<br />
1500,<br />
1499,<br />
1502,<br />
1501,<br />
1505,<br />
1503,<br />
1498,<br />
1504,<br />
874,<br />
1458,<br />
1448,<br />
1451,<br />
1457,<br />
1447,<br />
1453,<br />
1455,<br />
1454,<br />
1450,<br />
1459,<br />
1444,<br />
1445,<br />
1449,<br />
1456,<br />
1452,<br />
1576,<br />
1621,<br />
1575,<br />
1590,<br />
1563,<br />
1572,<br />
1566,<br />
1623,<br />
1568,<br />
1561,<br />
1565,<br />
1557,<br />
1571,<br />
1573,<br />
1559,<br />
1560,<br />
1574,<br />
1570,<br />
1569,<br />
1567,<br />
1564,<br />
1558,<br />
1562,<br />
1534,<br />
1540,<br />
1561,<br />
1521,<br />
194<br />
75/2010
195<br />
1524,<br />
1545,<br />
1537,<br />
1532,<br />
1533,<br />
1528,<br />
1519,<br />
1527,<br />
1531,<br />
1520,<br />
1544,<br />
1530,<br />
1536,<br />
1522,<br />
1546,<br />
1526,<br />
1547,<br />
1539,<br />
1529,<br />
1538,<br />
1543,<br />
1523,<br />
1591,<br />
1592,<br />
1535,<br />
1548,<br />
1525,<br />
1542,<br />
1541,<br />
1624,<br />
1584,<br />
1585,<br />
1560,<br />
1558,<br />
1559,<br />
1515,<br />
1519,<br />
1615,<br />
1517,<br />
1523,<br />
1521,<br />
1525,<br />
1528,<br />
1522,<br />
1527,<br />
1534,<br />
1526,<br />
1598,<br />
1591,<br />
1589,<br />
1613,<br />
1530,<br />
1588,<br />
1595,<br />
1614,<br />
1520,<br />
1607,
196<br />
1612,<br />
1593,<br />
1599,<br />
1610,<br />
1516,<br />
1594,<br />
1606,<br />
1608,<br />
1604,<br />
1611,<br />
1609,<br />
1605,<br />
1518,<br />
1533,<br />
1590,<br />
1597,<br />
1596,<br />
1603,<br />
1536,<br />
1602,<br />
1531,<br />
1535,<br />
1524,<br />
1515,<br />
1532,<br />
1467,<br />
1483,<br />
1482,<br />
1481,<br />
1480,<br />
1585,<br />
1584,<br />
1583,<br />
1582,<br />
1581,<br />
1468,<br />
1476,<br />
1475,<br />
1466,<br />
1484,<br />
1571,<br />
1570,<br />
1567,<br />
1569,<br />
1568,<br />
1566,<br />
1565,<br />
1572,<br />
1588,<br />
1587,<br />
1586,<br />
1564,<br />
1563,<br />
1562,<br />
1575,<br />
1576,<br />
1577,
1578,<br />
1579,<br />
1580,<br />
1488,<br />
1493,<br />
1487,<br />
1486,<br />
1485,<br />
1469,<br />
1470,<br />
1474,<br />
1473,<br />
1472,<br />
1471,<br />
1479,<br />
1478,<br />
1477,<br />
1491,<br />
1490,<br />
1489,<br />
1492 e<br />
1574<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
533 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
533 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 9.005,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 539,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
83 e 84 01/2011<br />
57584,<br />
57544,<br />
57689 e<br />
57790<br />
197<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
533 SMOP,<br />
SME e SMS<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
Pregão R$ 75.380,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
AGOSTO<br />
41399,<br />
41401,<br />
41402,<br />
41634,<br />
41631,<br />
41632 e<br />
41633<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas<br />
fiscais nº<br />
534 CODEMAR CONCREMAC CONCRETO Pregão R$ 1.796,25 Falta de FATURA -<br />
LT<strong>DA</strong><br />
produtos<br />
essenciais<br />
021896<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
534 CODEMAR CONCREMAC CONCRETO Pregão R$ 7.783,75 Falta de FATURA -<br />
LT<strong>DA</strong><br />
produtos<br />
essenciais<br />
021907<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
15/2011<br />
Processo<br />
nº<br />
02/2011<br />
02/2011
538 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.240,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 2.000,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
538 SMOP LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.880,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
538 SME COMERCIAL JOÃO<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 19.350,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
538 SMA LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 15.821,48 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
538 SMS CQC TECNOLOGIA EM<br />
SISTEMAS<br />
DIAGNÓSTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
538 SMJ WALTER APARECIDO<br />
DIAS MARÍLIA ME<br />
Pregão R$ 10.400,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 840,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
160248 76/2010<br />
423 e<br />
530<br />
307 e<br />
422<br />
198<br />
75/2008<br />
76/2009<br />
31297 15/2010<br />
318, 319,<br />
424 e<br />
425<br />
16/2010<br />
54149 67/2010<br />
7965,<br />
7971 e<br />
7972<br />
68/2010<br />
Objeto Locação de kit multimídia<br />
538 SME EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Concorrência R$ 343.213,39 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
831 26/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução de Obras Complementares Externas e Internas no Centro<br />
Municipal Educacional, Esportivo e Cultural Profª Neuza Maria Bueno Ruiz Galetti<br />
538 SMS PRODUTOS ROCHE<br />
QUÍMICOS E<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SMS DIMASTER COMÉRCIO<br />
DE PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SMMA,<br />
SMJ e SME<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
538 SMS DIMASTER COMÉRCIO<br />
DE PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 18.360,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.100,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.050,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 440,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 7.980,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 9.000,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
63243 e<br />
65853<br />
76/2010<br />
34080 76/2010<br />
311,<br />
313, 318,<br />
314 e<br />
309<br />
88/2010<br />
34082 150/2010<br />
378996,<br />
378951 e<br />
378995<br />
150/2010<br />
161677 150/2010
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SMS NUNESFARMA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PRODUTOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.800,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
538 SME e SMS GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.728,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
538 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUTORES RURAIS<br />
DO INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”<br />
538 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 9.437,92 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 382,20 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
1950 150/2010<br />
821 e<br />
854<br />
12636 e<br />
12635<br />
57844,<br />
57888,<br />
57929 e<br />
57966<br />
199<br />
02/2011<br />
08/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
538 SMS e<br />
SMOP<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
538 SMSU CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
538 SMSU VOLKSWAGEN DO<br />
BRASIL INDÚSTRIA DE<br />
VEÍCULOS<br />
AUTOMOTORES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Veículos tipo: passeio e utilitário<br />
538 SMS UTI MÉDICA - INDÚSTRIA<br />
E COMÉRCIO DE MÓVEIS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
542 SME JD BARBOSA<br />
COPIADORAS ME<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
542 SMS IRMAN<strong>DA</strong>DE <strong>DA</strong> SANTA<br />
CASA DE MISERICÓRDIA<br />
DE MARÍLIA<br />
Objeto Serviço de radiografia e ultrassonografia<br />
542 SMCT SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 63.470,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.800,28 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 134.199,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.136,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 145.170,04 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 40.346,17 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
41909,<br />
41910,<br />
41911,<br />
41691,<br />
41692 e<br />
41693<br />
15/2011<br />
24888 29/2011<br />
884292,<br />
884293 e<br />
884294<br />
424 e<br />
425<br />
43/2011<br />
25/2011<br />
803 68/2008<br />
4961,<br />
4960,<br />
4945 e<br />
4944<br />
83/2009<br />
2812 10/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso à Bairros no Distrito de Padre Nóbrega<br />
542 SME SEAROM CONSTRUTORA Pregão R$ 6.530,73 Manutenção 2808 24/2010
LT<strong>DA</strong> de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Construção de quiosque e tanque de areia em Escola<br />
Municipal de Educação Infantil – EMEI Copo de Leite<br />
542 SMS,<br />
SMAS,<br />
SMCT,<br />
SMSU,<br />
SMOP,<br />
SMA, SMJ,<br />
SMMA,<br />
SME, SMEL,<br />
SMAPA e<br />
SMGTI<br />
SERVITEL COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS DE TELEFONIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 12.074,74 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em manutenção em PABX e periféricos<br />
542 SMA PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de papel couchê<br />
542 SME <strong>DA</strong>NIEL MACHADO<br />
MARÍLIA ME<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
542 SME AGRO VI<strong>DA</strong> VERDE LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de mudas de plantas ornamentais<br />
542 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 18.500,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 18.541,20 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 10.026,45 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.360,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
23370,<br />
23368,<br />
23355,<br />
23351,<br />
23369,<br />
23357,<br />
23362,<br />
23363,<br />
23356,<br />
23353,<br />
23367,<br />
23361,<br />
23354,<br />
23352,<br />
23366,<br />
23360,<br />
23375,<br />
23383,<br />
23386,<br />
23379,<br />
23384,<br />
23382,<br />
23381,<br />
23378,<br />
23390,<br />
23388,<br />
23376,<br />
23372,<br />
23389,<br />
23385,<br />
23387,<br />
23373,<br />
23605 e<br />
23400<br />
200<br />
30/2010<br />
91 66/2010<br />
148 92/2010<br />
43, 39,<br />
40, 44,<br />
42, 41,<br />
37, 45,<br />
36 e 38<br />
163039<br />
e 162369<br />
97/2010<br />
150/2010
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
542 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 519,40 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
58107,<br />
58194,<br />
58240,<br />
58304 e<br />
58353<br />
201<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
542 SMOP e<br />
SMS<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
542 SMSU SILVEIRA & GARUTTI<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de Vassourão e Vassoura de Piaçava Especial<br />
542 SMOP CONSTROLEO<br />
LUBRIFICANTES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 31.735,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 18.360,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 421.200,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
41993,<br />
41988 e<br />
41994<br />
15/2011<br />
428 31/2011<br />
44 03/2011<br />
Objeto Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra para perfuração de Poço Tubular Profundo, com<br />
aproximadamente 1.200 metros de profundidade para exploração do Aqüífero Guarani<br />
542 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 45.147,60 Manutenção 605 27/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação de Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI<br />
Branca de Neve<br />
542 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 55.045,06 Manutenção 597 30/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação do Berçário Nossa Senhora da Glória<br />
542 SME, SMOP PROMAD COMÉRCIO DE Pregão R$ 12.031,97 Manutenção 288, 96/2010<br />
e GPD MADEIRAS E MATERIAIS<br />
de produtos 425, 380,<br />
PARA CONSTRUÇÃO<br />
essenciais 381, 379,<br />
LT<strong>DA</strong><br />
351 e<br />
138<br />
Objeto Aquisição de Madeiras<br />
542 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 29.251,79 Manutenção 604 29/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material em mão de obra para Reforma da cozinha e construção de depósito, área de serviço,<br />
sanitários para funcionários e varanda da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Arco Íris<br />
542 SME PROSEG SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 709.166,67 Manutenção 8794 e 14/2011<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
8795<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Zeladoria nas Unidades escolares<br />
543 CODEMAR CONCREMAC CONCRETO Pregão R$ 8.262,75 Falta de 21930 02/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
543 CODEMAR PEDREIRA SIQUEIRA Pregão R$ 4.164,51 Falta de DIV. 01/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
produtos<br />
essenciais<br />
NOTAS<br />
Objeto Pó de pedra<br />
543 CODEMAR PEDREIRA SIQUEIRA Pregão R$ 3.407,37 Falta de DIV. 01/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
produtos<br />
essenciais<br />
NOTAS
Objeto Pó de pedra<br />
543 CODEMAR DYNABASE COM. PROD.<br />
QUIM. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
543 CODEMAR DYNABASE COM. PROD.<br />
QUIM. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
543 CODEMAR DYNABASE COM. PROD.<br />
QUIM. LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 14.973,42 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.901,58 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.035,56 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Estabilizante químico sólido<br />
544 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 34.314,06 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
544 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 41.838,72 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
544 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 23.799,71 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
547 SMA e SMF SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
547 SME COMPWIRE<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 21.135,91 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Dispensada R$ 46.914,62 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto<br />
547 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.000,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
547 SMOP LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 2.820,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
547 SMS UNIPROTESE<br />
LABORATÓRIO DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
547 SMMA,<br />
SMS e SME<br />
IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.215,40 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.389,95 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
42 02/2010<br />
43 02/2010<br />
44 02/2010<br />
2631 89/2010<br />
2630 103/2010<br />
2632 91/2010<br />
73675,<br />
73676,<br />
73674 e<br />
74010<br />
202<br />
01/2007<br />
253 Não<br />
publicado<br />
760 75/2008<br />
527, 763<br />
e 614<br />
76/2009<br />
126 77/2009<br />
1668,<br />
1628,<br />
1669,<br />
1780,<br />
1781,<br />
2129,<br />
2184,<br />
2196,<br />
2194 e<br />
05/2010
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
547 SME,<br />
SMSU,<br />
SMOP e<br />
SMAS<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 126.065,47 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
2195<br />
1632,<br />
1657,<br />
1592,<br />
1573,<br />
1658,<br />
1634,<br />
1633,<br />
1654,<br />
1652,<br />
1653,<br />
1655,<br />
1651,<br />
1625,<br />
1624,<br />
1629,<br />
1630,<br />
1628,<br />
1627,<br />
1662,<br />
1664,<br />
1666,<br />
1663,<br />
1665,<br />
1642,<br />
1636,<br />
1641,<br />
1640,<br />
1638,<br />
1635,<br />
1637,<br />
1683,<br />
1693,<br />
1696,<br />
1695,<br />
1667,<br />
1685,<br />
1688,<br />
1682,<br />
1686,<br />
1691,<br />
1689,<br />
1690,<br />
1694,<br />
1687,<br />
1684,<br />
1677,<br />
1676,<br />
1664,<br />
1666,<br />
1670,<br />
1644,<br />
1663,<br />
1668,<br />
1675,<br />
1672,<br />
203<br />
75/2010
204<br />
1662,<br />
1665,<br />
1659,<br />
1655,<br />
1667,<br />
1669,<br />
1671,<br />
1674,<br />
1660,<br />
1656,<br />
1658,<br />
1661,<br />
1719,<br />
1750,<br />
1754,<br />
1722,<br />
1729,<br />
1726,<br />
1724,<br />
1734,<br />
1733,<br />
1727,<br />
1723,<br />
1752,<br />
1721,<br />
1753,<br />
1725,<br />
1751,<br />
1720,<br />
1756,<br />
1735,<br />
1749,<br />
1730,<br />
1728,<br />
1736,<br />
1732,<br />
1737,<br />
1748,<br />
1738,<br />
1755,<br />
1739,<br />
1743,<br />
1747,<br />
1731,<br />
1713,<br />
1741,<br />
1734,<br />
1738,<br />
1744,<br />
1737,<br />
1733,<br />
1736,<br />
1745,<br />
1742,<br />
1719,<br />
1728,<br />
1739,
1740,<br />
1754,<br />
1755,<br />
1735,<br />
1752,<br />
1726,<br />
1750,<br />
1729,<br />
1749,<br />
1756,<br />
1714,<br />
1730,<br />
1720,<br />
1724,<br />
1722,<br />
1725,<br />
1717,<br />
1706,<br />
1710,<br />
1746,<br />
1748,<br />
1708,<br />
1721,<br />
1716,<br />
1723,<br />
1715,<br />
1732,<br />
1712,<br />
1742,<br />
1744,<br />
1747,<br />
1745,<br />
1743,<br />
1746,<br />
1762,<br />
1759,<br />
1757,<br />
1760,<br />
1761 e<br />
1758<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
547 SMOP SOLLIS TERRAPLANAGEM<br />
E PAVIMENTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
T. Preços R$ 82.928,36 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
514 08/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso à Bairros no Distrito de Padre Nóbrega<br />
547 SMOP MARIPAV<br />
T. Preços R$ 203.104,75 Manutenção 1611 11/2010<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
de produtos<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução de Alça de Acesso da SP 294 – Rodovia Comandante João<br />
Ribeiro de Barros ao Marília Shopping<br />
547 SME MARÍLIA CENTRO Pregão R$ 1.633,45 Manutenção 32 e 33 34/2010<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
205
Objeto Aquisição de vidros diversos colocados<br />
547 SMMA PLANETA CRIANÇA<br />
FESTA INFANTIL LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Locação de Brinquedos Infláveis<br />
547 SME FERNAN<strong>DA</strong> VIANNA DE<br />
TOLEDO NOGUEIRA –<br />
EPP<br />
Pregão R$ 2.700,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.225,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
284,<br />
283, 285,<br />
286 e<br />
288<br />
485 e<br />
557<br />
206<br />
49/2010<br />
52/2010<br />
Objeto Aquisição de Eletrônicos, Móveis e Eletrodomésticos (Liquidificador, Batedeira, Mini System, Enceradeira INDÚSTRIA l,<br />
Lavadora de Limpeza, Máquina de Costura, Painel em MDF, Carteira Escolar, Conj. Infantil, Armário em Compensado e<br />
Cadeira Base Fixa)<br />
547 SME MARCOS P MÚSICO<br />
DISTRIBUIDORA EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
547 SME MAXIM QUALITTA<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
547 SMJ WALTER APARECIDO<br />
DIAS MARÍLIA ME<br />
Objeto Locação de kit multimídia<br />
547 SMOP CARDIL COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
547 SMS BH FARMA COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
547 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
547 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM IMPORTAÇÃO<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
547 SMS GEOLAB INDÚSTRIA<br />
FARMACÊUTICA S/A<br />
Pregão R$ 330,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 280,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.850,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 385,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.878,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 38.575,90 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 478,50 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
547 SMS PORTAL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 684,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
547 SME BOLIVAR COMERCIAL DE<br />
EMBALAGENS DESCART.<br />
E PREST. DE SERV. DE<br />
LIMP. E HIGIEN. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
Pregão R$ 581,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
2716 60/2010<br />
789 60/2010<br />
7986 68/2010<br />
13512,<br />
13511,<br />
12062 e<br />
12060<br />
73/2010<br />
23120 76/2010<br />
475731,<br />
475728 e<br />
475734<br />
66862,<br />
66959,<br />
79972,<br />
80094 e<br />
78204<br />
76/2010<br />
76/2010<br />
48372 76/2010<br />
5680 76/2010<br />
1458 e<br />
1459<br />
78/2010
547 SMSU CADET COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS DE<br />
MATERIAL DE<br />
LIMPEZA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
547 SMOP LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
547 SMSU LUCILENE MOREIRA<br />
BITENCOURT SANCHES<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
547 SMA, SME,<br />
SMOP e<br />
SMSU<br />
NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
547 SMOP COPAL COMÉRCIO DE<br />
PNEUS E ACESSÓRIOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
547 SMOP CAMPNEUS LIDER<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 209,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 93,90 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 501,02 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.438,68 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.458,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 57.555,88 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
547 SME I YOKOTA MÓVEIS Pregão R$ 374,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
547 SME e<br />
SMOP<br />
TERRÃO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
547 SME FLORICULTURA ART<br />
FLORES LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 1.866,52 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 526,35 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
150 78/2010<br />
12984 78/2010<br />
4791 78/2010<br />
23085,<br />
23084,<br />
10088,<br />
15739,<br />
27449 e<br />
15129<br />
483, 484<br />
e 480<br />
25444,<br />
25446,<br />
25441,<br />
25440,<br />
25452,<br />
25438,<br />
25442,<br />
25443,<br />
25448,<br />
25445,<br />
25439,<br />
25437,<br />
25453,<br />
25451,<br />
25447,<br />
25450 e<br />
25449<br />
207<br />
78/2010<br />
29/2011<br />
29/2011<br />
246 65/2011<br />
11012,<br />
11917,<br />
11919 e<br />
11279<br />
78/2010<br />
105 e 92 97/2010<br />
Objeto Aquisição de mudas de plantas ornamentais<br />
547 SMA, SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 16.654,26 Manutenção 73660, 80/2010
SMF e PGM LT<strong>DA</strong> de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto serviços de impressão de carnês, boletos, holerites e outros impressos diversos<br />
547 SMMA e<br />
SME<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Pregão R$ 4.550,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
547 SMS LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 857,50 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
547 SME MARIA CAMPOS LUIZE Pregão R$ 92,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletro Eletrônicos<br />
547 SME MASTER AUCTION<br />
COMÉRCIO DE ELETRO<br />
ELETRÔNICOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletro Eletrônicos<br />
547 SMSU MATRA INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Postes de Concreto e de Ferro e Entradas de Energia<br />
547 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
547 SMS PRATI, DONADUZZI &<br />
CIA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
547 SMSU,<br />
SME,<br />
SMAS,<br />
SMS,<br />
SMCT,<br />
SMAPA,<br />
SMA, SMEL<br />
e SMOP<br />
Pregão R$ 806,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 740,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 7.037,80 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 950,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 6.579,60 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
73650,<br />
73661 e<br />
73646<br />
317,<br />
323, 324,<br />
316 e<br />
322<br />
49, 34 e<br />
35<br />
208<br />
88/2010<br />
105/2010<br />
216 106/2010<br />
149 106/2010<br />
3545 123/2010<br />
25742,<br />
25743,<br />
26047,<br />
26088 e<br />
26446<br />
138/2010<br />
123644 150/2010<br />
916,<br />
913, 912,<br />
819, 818,<br />
919, 970,<br />
820,<br />
957, 772,<br />
657, 771,<br />
768, 770,<br />
781, 759,<br />
1049,<br />
1053,<br />
971,<br />
1014,<br />
1017,<br />
1015,<br />
1044,<br />
1051,<br />
1143 e<br />
1140<br />
02/2011<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
547 SME IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE Pregão R$ 10.382,30 Manutenção 2695, 06/2011
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de ovos de galinha branco<br />
547 SMOP e<br />
SMS<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
547 SMGTI MARCÍLIO AMBRÓSIO<br />
DOS SANTOS<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 71.170,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 391,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
2799,<br />
2860,<br />
2940,<br />
3024,<br />
3139,<br />
3232,<br />
3332,<br />
3726,<br />
3801,<br />
3886,<br />
3976 e<br />
4536<br />
42176,<br />
42177,<br />
42179,<br />
42180 e<br />
42219<br />
RPA 07,<br />
06 e 10<br />
209<br />
15/2011<br />
20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
547 SMGTI MARIA APARECI<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.366,00 Manutenção RPA 12 20/2011<br />
MASSOCA<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
547 SMGTI IVONE DOS SANTOS Pregão R$ 1.638,00 Manutenção RPA 09 20/2011<br />
CORREIA PILON<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
547 SMS CIRÚRGICA LONDRINA Pregão R$ 1.286,00 Manutenção 1392 e 25/2011<br />
PRODUTOS<br />
de produtos 1393<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
547 SMS COMÉRCIO DE<br />
Pregão R$ 652,00 Manutenção 11202 25/2011<br />
MATERIAIS MÉDICOS<br />
de produtos<br />
HOSPITALARES<br />
MACROSUL LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
547 SMEL J BILL COM DE<br />
Pregão R$ 125,00 Manutenção 964 26/2011<br />
MATERIAIS ELÉTRICOS E<br />
de produtos<br />
HIDRÁULICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
547 SMOP MAIA ELETROTÉCNICA Pregão R$ 180,00 Manutenção 210 26/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
547 SMOP e PROLUX ILUMINAÇÃO Pregão R$ 661,70 Manutenção 94 e 125 26/2011<br />
SMEL LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
547 SMGTI, SERVITEL COMÉRCIO E Pregão R$ 31.729,59 Manutenção 23652, 30/2010
210<br />
SMSU,<br />
SMEL,<br />
SMA,<br />
SMMA,<br />
SMS,<br />
SMAS, SMJ,<br />
SME,<br />
SMAPA,<br />
SMOP<br />
SMCT e<br />
SMIC<br />
SERVIÇOS DE TELEFONIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
23651,<br />
23397,<br />
23399,<br />
23398,<br />
23655,<br />
23395,<br />
23654,<br />
23657,<br />
23393,<br />
23392,<br />
23391,<br />
23658,<br />
23656,<br />
23653,<br />
23394,<br />
23672,<br />
23676,<br />
23671,<br />
23667,<br />
23669,<br />
23677,<br />
23668,<br />
23663,<br />
23673,<br />
23674,<br />
23675,<br />
23661,<br />
23666,<br />
23665,<br />
23662,<br />
23660,<br />
23670,<br />
23696,<br />
23664,<br />
23396,<br />
23380,<br />
23358,<br />
23693,<br />
23683,<br />
23686,<br />
23687,<br />
23688,<br />
23689,<br />
23691,<br />
23692,<br />
23694,<br />
23695,<br />
23697,<br />
23698,<br />
23699,<br />
23680,<br />
23681,<br />
23682,<br />
23690,<br />
23678,<br />
23684,<br />
23852,
Objeto Contratação de empresa especializada em manutenção em PABX e periféricos<br />
549 SMSU e<br />
SMGTI<br />
MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
549 SMS SAÚDE INTEGRAL<br />
PRODUTOS<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
549 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM IMPORTAÇÃO<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
549 SMS CRISTÁLIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
Pregão R$ 2.975,30 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.497,60 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.404,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.800,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
23873,<br />
23866,<br />
23869,<br />
23858,<br />
23867,<br />
23870,<br />
23855,<br />
23864,<br />
23872,<br />
23861,<br />
23874,<br />
23859,<br />
23865,<br />
23871,<br />
23862,<br />
23863,<br />
23857,<br />
23856,<br />
23860,<br />
23887,<br />
23898,<br />
23897,<br />
23889,<br />
23882,<br />
23888,<br />
23881,<br />
23893,<br />
23895,<br />
23894,<br />
23885,<br />
23886,<br />
23880,<br />
23891,<br />
23879,<br />
23883,<br />
23878,<br />
23896,<br />
23890 e<br />
23884<br />
97 e 93 14/2010<br />
74 56/2010<br />
76971 76/2010<br />
436208,<br />
475733 e<br />
475732<br />
211<br />
76/2010
549 SMS NACIONAL COMERCIAL<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
549 SMS PRATI, DONADUZZI &<br />
CIA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.380,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.950,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
549 SMS PORTAL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.830,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
549 SMS CIRURGICA LONDRINA<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES<br />
LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 1.010,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
549 SMS CROSS LT<strong>DA</strong>-ME Pregão R$ 1.800,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
549 SMAPA PROLUX ILUMINAÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 242,50 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
549 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 2.000,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
549 SME ODEBRECHT COMÉRCIO<br />
E INDÚSTRIA DE CAFÉ<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de café torrado e moído<br />
549 SMA e<br />
SMMA<br />
Pregão R$ 3.393,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 1.107,40 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
549 SMAS GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.311,20 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
549 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.902,75 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
549 SME IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
549 SME IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.317,30 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 18.029,20 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
102425 76/2010<br />
125061 150/2010<br />
5753 150/2010<br />
1451 25/2011<br />
230 25/2011<br />
112 26/2011<br />
656 e<br />
891<br />
11711 e<br />
11710<br />
212<br />
75/2008<br />
135/2010<br />
37 e 48 105/2010<br />
1141 2/2011<br />
178 3/2011<br />
2070 5/2010<br />
2694,<br />
2798,<br />
2859,<br />
2939,<br />
3023,<br />
3025,<br />
3138,<br />
6/2011
Objeto Fornecimento de ovos de galinha branco<br />
549 SME CRIALIMENTOS<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
549 SME MARÍLIA CENTRO<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de vidros diversos colocados<br />
549 SME FERNAN<strong>DA</strong> VIANNA DE<br />
TOLEDO NOGUEIRA –<br />
EPP<br />
Pregão R$ 1.530,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.370,25 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.764,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
3231,<br />
3331,<br />
3422,<br />
3423,<br />
3520,<br />
3610,<br />
3725,<br />
3800,<br />
3597 e<br />
3598<br />
4461 53/2011<br />
31 34/2010<br />
484 52/2010<br />
Objeto Aquisição de Eletrônicos, Móveis e Eletrodomésticos (Liquidificador, Batedeira, Mini System, Enceradeira INDÚSTRIA l,<br />
Lavadora de Limpeza, Máquina de Costura, Painel em MDF, Carteira Escolar, Conj. Infantil, Armário em Compensado e<br />
Cadeira Base Fixa)<br />
549 SME LOJA <strong>DA</strong> ESCOLA LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Pregão R$ 2.450,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
368 e<br />
424<br />
213<br />
52/2010<br />
Objeto Aquisição de Eletrônicos, Móveis e Eletrodomésticos (Liquidificador, Batedeira, Mini System, Enceradeira INDÚSTRIA l,<br />
Lavadora de Limpeza, Máquina de Costura, Painel em MDF, Carteira Escolar, Conj. Infantil, Armário em Compensado e<br />
Cadeira Base Fixa)<br />
549 SME K & K PAPELARIA E<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
549 SME MAXIM QUALITTA<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
549 SME PAPELARIA E LIVRARIA<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
549 SME NATALI BRINK<br />
BRINQUEDOS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 480,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.616,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.860,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.995,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
1954 60/2010<br />
764 60/2010<br />
108 60/2010<br />
602 73/2010<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de Brinquedos (Playgrounds, Gangorra, Escorregador, Túnel, Balanço,<br />
Carrossel, Escorregador)<br />
549 SME TERRÃO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
549 SME FKSAUDE COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS<br />
HOSPITALARES<br />
Pregão R$ 3.679,45 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 477,40 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
8838,<br />
11013,<br />
11014 e<br />
11918<br />
78/2010<br />
5 e 4 144/2010
Objeto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Aquisição de Dispenser para sabonete líquido e dispenser para papel interfolha<br />
549 SME AUTOPEL AUTOMAÇÃO Pregão R$ 3.090,00 Manutenção 37451 e 13/2011<br />
COMERCIAL E<br />
de produtos 37452<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
549 SME MEGA PAPER PAPELARIA Pregão R$ 1.957,50 Manutenção 286, 13/2011<br />
E INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
de produtos 331, 339<br />
essenciais e 360<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
549 SME OFFICE SUPPLIER Pregão R$ 1.180,00 Manutenção 2677 13/2011<br />
DISTRIBUIDORA LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
549 SME BENGALA BRANCA Pregão R$ 1.170,00 Manutenção 1426 9143<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
de produtos<br />
Objeto<br />
COMÉRCIOLT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
549 SME EDSON CAMILO<br />
Pregão R$ 1.000,00 Manutenção 168 65/2011<br />
COMERCIAL – ME<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
549 SME JAIRO ANTONIO<br />
Pregão R$ 1.980,00 Manutenção 554 65/2011<br />
ZANATTA – ME<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
549 SME I YOKOTA MÓVEIS Pregão R$ 1.290,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
244 65/2011<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
553 SMAS e DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 2.390,00 Manutenção 37097 e 59/2009<br />
SMA SERVICOS LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
37096<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
553 SMA PAPELARIA E LIVRARIA Pregão R$ 19.240,00 Manutenção 90 66/2010<br />
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
de produtos<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de papel couchê<br />
553 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA Pregão R$ 2.982,00 Manutenção 166078 150/2010<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
553 SMOP CONSTRUTORA BANFOR Pregão R$ 364.350,00 Manutenção 207 7/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
553 SME HD IMPRESSOES LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 24.570,00 Manutenção 782 13/2011<br />
ME<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
553 SMOP e ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 54.295,00 Manutenção 42299, 15/2011<br />
SME PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de produtos 42300,<br />
essenciais 42416,<br />
42417 e<br />
42418<br />
214
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
553 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
553 SME MARCOS P.MUSICO<br />
DISTRIBUIDORA EPP<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
553 SME OFFICE SUPPLIER<br />
DISTRIBUIDORA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
553 SMMA e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI – ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
553 SMS,<br />
SMOP,<br />
SMSU,<br />
SMAS,<br />
SMMA e<br />
SME<br />
AUTO MECÂNICASÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> - ME<br />
Pregão R$ 8.314,65 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.660,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.360,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.400,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 213.523,71 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
89 1/2011<br />
2714 60/2010<br />
2678 13/2011<br />
325, 330<br />
e 332<br />
1916,<br />
1928,<br />
1911,<br />
1926,<br />
1922,<br />
1918,<br />
1913,<br />
1914,<br />
1929,<br />
1923,<br />
1927,<br />
1912,<br />
1933,<br />
1930,<br />
1943,<br />
1937,<br />
1924,<br />
1917,<br />
1939,<br />
1935,<br />
1931,<br />
1940,<br />
1936,<br />
1938,<br />
1934,<br />
1942,<br />
1834,<br />
1837,<br />
1836,<br />
1835,<br />
1863,<br />
1857,<br />
1862,<br />
1860,<br />
1859,<br />
1861,<br />
1856,<br />
1872,<br />
1831,<br />
215<br />
88/2010<br />
75/2010
216<br />
1833,<br />
1832,<br />
1869,<br />
1865,<br />
1868,<br />
1864,<br />
1866,<br />
1814,<br />
1798,<br />
1815,<br />
1813,<br />
1807,<br />
1799,<br />
1804,<br />
1812,<br />
1800,<br />
1806,<br />
1810,<br />
1797,<br />
1805,<br />
1809,<br />
1811,<br />
1802,<br />
1808,<br />
1801,<br />
1803,<br />
1823,<br />
1824,<br />
1805,<br />
1822,<br />
1803,<br />
1819,<br />
1807,<br />
1808,<br />
1806,<br />
1809,<br />
1804,<br />
1801,<br />
1814,<br />
1816,<br />
1820,<br />
1813,<br />
1812,<br />
1811,<br />
1815,<br />
1810,<br />
1817,<br />
1783,<br />
1784,<br />
1780,<br />
1828,<br />
1830,<br />
1786,<br />
1769,<br />
1843,<br />
1764,<br />
1844,
217<br />
1773,<br />
1772,<br />
1781,<br />
1782,<br />
1785,<br />
1778,<br />
1855,<br />
1827,<br />
1775,<br />
1841,<br />
1766,<br />
1836,<br />
1765,<br />
1845,<br />
1776,<br />
1832,<br />
1833,<br />
1768,<br />
1831,<br />
1847,<br />
1848,<br />
1777,<br />
1826,<br />
1853,<br />
1842,<br />
1829,<br />
1770,<br />
1846,<br />
1837,<br />
1834,<br />
1840,<br />
1774,<br />
1779,<br />
1771,<br />
1767,<br />
1758,<br />
1763,<br />
1761,<br />
1766,<br />
1768,<br />
1821,<br />
1777,<br />
1760,<br />
1765,<br />
1819,<br />
1771,<br />
1822,<br />
1778,<br />
1820,<br />
1759,<br />
1772,<br />
1823,<br />
1769,<br />
1781,<br />
1818,<br />
1773,<br />
1776,
218<br />
1767,<br />
1782,<br />
1829,<br />
1762,<br />
1826,<br />
1774,<br />
1779,<br />
1827,<br />
1824,<br />
1825,<br />
1828,<br />
1909,<br />
1867,<br />
1849,<br />
1845,<br />
1909,<br />
1866,<br />
1908,<br />
1842,<br />
1861,<br />
1854,<br />
1846,<br />
1847,<br />
1848,<br />
1856,<br />
1910,<br />
1844,<br />
1843,<br />
2036,<br />
1910,<br />
1887,<br />
1898,<br />
1948,<br />
1901,<br />
1902,<br />
1899,<br />
1921,<br />
1993,<br />
1880,<br />
1900,<br />
1893,<br />
1992,<br />
1991,<br />
1877,<br />
1873,<br />
1879,<br />
1994,<br />
1947,<br />
1920,<br />
1989,<br />
1988,<br />
1875,<br />
1888,<br />
1881,<br />
1876,<br />
1877,<br />
1886,
1871,<br />
1878,<br />
1879,<br />
1875,<br />
1880,<br />
1873,<br />
1882,<br />
1870,<br />
1869,<br />
1885,<br />
1874,<br />
1853,<br />
1858,<br />
1872,<br />
1864,<br />
1855,<br />
1865,<br />
1859,<br />
1850,<br />
1883,<br />
1852,<br />
1857,<br />
1862 e<br />
1860<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
553 SMS CONCORD<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
Objeto<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Aquisição de Medicamentos<br />
554 PGM, PLANNO SOLUÇÕES<br />
SMPU,<br />
MSF, SME,<br />
SMS, SMA,<br />
SMCT,<br />
SMAPA e<br />
SMSU<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.157,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 38.496,30 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
554 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 101.672,25 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
554 SME SCHNEIDER<br />
COMÉRCIOATACADISTA<br />
DE PRODUTOS<br />
ALIM.LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.100,00 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
3893 150/2010<br />
1106,<br />
1101,<br />
1103,<br />
1104,<br />
1112,<br />
1109,<br />
1105,<br />
1102,<br />
1108,<br />
1111,<br />
1110 e<br />
1107<br />
369, 179,<br />
177, 192,<br />
176, 211,<br />
193, 210,<br />
191, 190,<br />
233 e<br />
232<br />
9610 e<br />
9796<br />
219<br />
111/2008<br />
03/2011<br />
05/2011
Objeto Aquisição de fermento biológico fresco<br />
554 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUT. RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”<br />
Pregão R$ 12.917,36 Manutenção<br />
de produtos<br />
essenciais<br />
SETEMBRO<br />
13025,<br />
13026 e<br />
13273<br />
220<br />
08/2011<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
558 SMSU EMBRASCOL<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção 453 07/2007<br />
COMÉRCIOE SERVIÇOS<br />
de serviços<br />
Objeto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
558 SMS HOSPFAR IND. COM. Pregão R$ 2.500,11 Manutenção 196348 31/2010<br />
PROD. HOSPITALARES<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
558 SMA ASSESSORARTE<br />
Pregão R$ 51.909,13 Manutenção 70 67/2010<br />
ASSESSORIA DE SERV<br />
de serviços<br />
TECNICOS<br />
ESPECIALIZADOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para elaboração dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, e Sistema de Avaliação de<br />
Desempenho dos servidores da Prefeitura Municipal, dos servidores do Magistério Público Municipal, dos servidores<br />
da Câmara Municipal, dos servidores do Departamento de Água e Esgoto de Marília – <strong>DA</strong>EM e dos servidores do<br />
Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM<br />
558 SMA NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 459.866,40 Manutenção 9219 71/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
558 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA Pregão R$ 3.780,00 Manutenção 168329 76/2010<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
558 SMPU GEOCENTER COM. DE Pregão R$ 12.400,00 Manutenção 45 125/2010<br />
EQUIPAM. OPTICOS<br />
de serviços<br />
ELETRÔNICOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Equipamentos para Topografia (Estação Total, Programa de Topografia, Rádio Comunicadores e Nível<br />
Automático)<br />
558 SME XULABEIKA MU<strong>DA</strong>S Pregão R$ 3.438,40 Manutenção 93 147/2010<br />
FRUTÍFERAS E<br />
de serviços<br />
ORNAMENTAIS LT<strong>DA</strong> –<br />
ME<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento e plantio de gramas tipo esmeralda e mato-grosso<br />
558 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 1.528,80 Manutenção 58616, 9/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 58679,<br />
essenciais 58719,<br />
58766,<br />
58464,<br />
58497,<br />
59010,<br />
58910,<br />
58778,<br />
58820,<br />
58975,<br />
59121,
Objeto<br />
59175 e<br />
59073<br />
Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
558 SMSU CROSS LT<strong>DA</strong>-ME Pregão R$ 6.150,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
267 10/2011<br />
Objeto Aquisição de sapatos de segurança<br />
558 SME MEGA PAPER PAPELARIA<br />
E INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
558 SMA HD IMPRESSOES LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
558 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
558 SME CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
558 SMS SAÚDE INTEGRAL<br />
PRODUTOS<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação oral / enteral – Grupo II<br />
558 SME KAENE CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
Pregão R$ 27.122,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 16.380,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.435,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.532,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.976,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 7.146,37 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
287,<br />
336, 359,<br />
291, 310,<br />
312, 320,<br />
333 e<br />
364<br />
853 e<br />
855<br />
42605,<br />
42608,<br />
42607 e<br />
42606<br />
221<br />
13/2011<br />
13/2011<br />
15/2011<br />
25905 29/2011<br />
137 56/2010<br />
354 06/2010<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma e Ampliação da Creche Irmão Maurício<br />
558 SME KAENE CONSTRUTORA Concorrência R$ 8.707,53 Manutenção 353 07/2010<br />
LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI CRIANÇA FELIZ<br />
561 SMOP GEOTECHNIQUE<br />
Tomada de R$ 172.242,14 Manutenção 2731 26/2009<br />
CONSULTORIA E<br />
preços<br />
de serviços<br />
ENGENHARIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos, atualização de projetos, especificações, orçamento<br />
e memorial descritivo para retomada das Obras da Barragem do Ribeirão dos Índios<br />
561 SMEP JS CLIMATIZAÇÕES LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
167 61/2010<br />
Objeto Aquisição de aparelho de ar condicionado<br />
561 SME LSV INDÚSTRIA E Pregão R$ 11.920,50 Manutenção 11049, 78/2010<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços 10433,<br />
essenciais 10989,<br />
11047,<br />
10457,<br />
10429,<br />
10987 e
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
561 SMMA,<br />
SMJ, SMEL<br />
e SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI – ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
561 SMS DF MED DISTRIBUIDORA<br />
DE MEDICAMENTOS DO<br />
DISTRITO FEDERAL LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
561 SMS MARCOFARMA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PROD. FARMACÊUTICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
561 SMMA e<br />
SME<br />
<strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
561 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.350,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.604,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.620,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.482,16 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 303,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
10768<br />
327,<br />
334, 340,<br />
335, 341,<br />
338 e<br />
337<br />
222<br />
88/2010<br />
9670 138/2010<br />
14052 150/2010<br />
94, 101<br />
e 104<br />
59316,<br />
59363,<br />
59224 e<br />
59276<br />
01/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
561 SMA HD IMPRESSÕES LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
561 SME, SMOP<br />
e SMS<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
561 SMOP REMICON COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 12.285,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 76.855,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
561 SMS PORTAL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.682,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos e Agulhas visando o cumprimento de Mandados Judicial<br />
563 SMA WEBLINE SOFTWARE<br />
LT<strong>DA</strong>-ME<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
564 SMOP MARIPAV<br />
PAVIMENTAÇÃO E<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 7.860,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
preços<br />
R$ 125.270,38 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
870 e<br />
871<br />
42720,<br />
42721,<br />
42722,<br />
42783,<br />
42784,<br />
42780 e<br />
42781<br />
13/2011<br />
15/2011<br />
23 26/2011<br />
6256,<br />
6376 e<br />
6630<br />
360,<br />
359, 411,<br />
412, 491<br />
e 492<br />
46/2011<br />
111/2008<br />
1620 11/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para execução de Alça de Acesso da SP 294 – Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros ao Marília Shopping<br />
564 SMS BH FARMA<br />
COMÉRCIOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
564 SMOP INOVA COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS DE<br />
PROTEÇÃO INDIVIDUAL<br />
LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
Objeto Aquisição de cal e cimento<br />
564 SMJ VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI-ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
564 SME MIX BRU COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
564 SME MEGA PAPER PAPELARIA<br />
E INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 385,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 11.025,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 850,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.120,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 24.550,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
564 SME PROSEG SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 709.166,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Zeladoria nas Unidades escolares<br />
564 SME I. YOKOTA MOVEIS Pregão R$ 4.320,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
564 SMS LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 259,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
564 SMS COMERCIAL CIRÚRGICA<br />
RIOCLARENSE LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
564 SMS PRODIET<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
564 SMS GEOLAB INDÚSTRIA<br />
FARMACÊUTICA S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
564 SMS HIPOLABOR<br />
FARMACEUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
564 SMSU e<br />
SME<br />
LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 170,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 714,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 319,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 840,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.657,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
23315 76/2010<br />
60 77/2010<br />
343 88/2010<br />
1733 137/2010<br />
288,<br />
301, 321,<br />
334, 365,<br />
290, 338<br />
e 362<br />
9094 e<br />
9095<br />
223<br />
13/2011<br />
14/2011<br />
245 65/2011<br />
61 105/2010<br />
168683 76/2010<br />
178666<br />
e 178952<br />
76/2010<br />
51013 76/2010<br />
38071 76/2010<br />
13943,<br />
14120,<br />
14117 e<br />
14118<br />
78/2010
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
564 SMOP LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 940,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
564 SMOP PROMAD COMÉRCIO DE<br />
MADEIRAS E MATERIAIS<br />
PARA CONSTRUÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Madeiras<br />
564 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
564 SMAS,<br />
SMEL,<br />
SMMA,<br />
SMA, SMS<br />
e SMSU<br />
Pregão R$ 251,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 660,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
GÁS MARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.157,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
564 SMOP REPLAN SANEAMENTO E<br />
OBRAS LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
preços<br />
R$ 30.341,82 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
890 76/2009<br />
609 96/2010<br />
27225 150/2010<br />
11210,<br />
11131,<br />
1189,<br />
11132,<br />
11168,<br />
11209,<br />
1142,<br />
11133,<br />
1144,<br />
11130,<br />
11167,<br />
1190,<br />
11110<br />
224<br />
02/2011<br />
284 29/2009<br />
Objeto Fornecimento de material e mão-de-obra e equipamentos para execução de obras de proteção do vertedouro e<br />
patamarização de área para instalação de poço tubolar profundo para aumento da produção de água - movimentação<br />
de terra<br />
564 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de ovos de galinha branco<br />
564 SMOP PROLUX ILUMINAÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.699,05 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 745,19 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
564 SMOP ATTIVITA COMÉRCIOE<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
Pregão R$ 47,15 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
564 SME F.G. JUNIOR & CIA LT<strong>DA</strong>-<br />
EPP<br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
564 SME RUANA COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais descartáveis<br />
564 SMOP TINTORAUTO<br />
COMÉRCIODE TINTAS<br />
Pregão R$ 1.078,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.374,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 327,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
4697 e<br />
4696<br />
06/2011<br />
168 26/2011<br />
3125 26/2011<br />
1250 53/2011<br />
435 61/2011<br />
5431 88/2011
LT<strong>DA</strong> essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais (Tinta para piso e Concreto FCK 15) e Equipamentos para Academia ao Ar Livre<br />
564 SMAS SEAROM CONSTRUTORA Tomada de R$ 55.094,94 Manutenção 2823 13/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
preços<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Construção de Centro Comunitário no Bairro Núcleo Habitacional José<br />
Teruel Martinez<br />
564 SMS SEAROM CONSTRUTORA Tomada de R$ 43.232,47 Manutenção 2814 01/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
preços<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde da Família - USF Distrito de<br />
Dirceu<br />
564 SME BOLIVAR COMERCIAL DE Pregão R$ 1.245,00 Manutenção 1515 78/2010<br />
EMBALAGENS DESCART.<br />
de serviços<br />
E PREST. DE SERV. DE<br />
LIMP. E HIGIEN. LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
564 SME CARDIL COMÉRCIO DE Pregão R$ 303,00 Manutenção 11347 73/2010<br />
MATERIAIS DE<br />
de serviços<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
564 SME ELETRO TERRIVEL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.223,00 Manutenção 11197 e 26/2011<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
11196<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
564 SME FLORICULTURA ART Pregão R$ 2.157,92 Manutenção 146 e 97/2010<br />
FLORES LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
145<br />
Objeto Aquisição de mudas de plantas ornamentais<br />
564 SME J. BILL COM. DE MAT. Pregão R$ 2.890,50 Manutenção 1063, 26/2011<br />
ELET. E HID. LT<strong>DA</strong>-ME<br />
de serviços 1064,<br />
essenciais 1062 e<br />
1065<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
564 SME XULABEIKA MU<strong>DA</strong>S Pregão R$ 200,00 Manutenção 150 97/2010<br />
FRUTÍFERAS E<br />
de serviços<br />
ORNAMENTAIS LT<strong>DA</strong> –<br />
ME<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de mudas de plantas ornamentais<br />
564 SME MARIA REGINA PRIETO Pregão R$ 2.424,92 Manutenção 40, 8 e 7 66/2011<br />
TRIN<strong>DA</strong>DE ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresas para: Confecção de Cortinas, e Aquisição de suportes e varões com a devida montagem no<br />
local e manutenção em móveis, compreendendo: desmontagem, montagem, adaptações e reforma<br />
566 SMA LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 7.861,82 Manutenção 534 e 16/2010<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
535<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
566 SME MARCOS P. MUSICO Pregão R$ 3.779,00 Manutenção 2767 60/2010<br />
DISTRIBUIDORA EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
566 SMA ABASE – SERVIÇOS Pregão R$ 22.284,50 Manutenção 211 e 63/2010<br />
TELEC. DESENV.<br />
de serviços 198<br />
COMERC. SOFTWARES<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
225
Objeto Contratação de empresa especializada para a implantação e manutenção de sistema de ponto biométrico, através de<br />
impressão digital<br />
566 SME LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E<br />
VEN<strong>DA</strong>S EPP<br />
Objeto Aquisição de veículos diversos<br />
566 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
566 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 59.330,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 15.830,45 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 264,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
200 154/2010<br />
103, 100<br />
e 102<br />
59452 e<br />
59517<br />
226<br />
01/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
566 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
566 SMOP COPAL COMÉRCIO DE<br />
PNEUS E ACESSÓRIOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
566 SME.<br />
SMSU,<br />
SMOP e<br />
SMS<br />
AUTO MECÂNICA SÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> – ME<br />
Pregão R$ 31.735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 13.962,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 164.901,22 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
42912,<br />
42914 e<br />
42913<br />
478,<br />
482, 481<br />
e 479<br />
1152,<br />
2065,<br />
2064,<br />
2057,<br />
2061,<br />
2066,<br />
2063,<br />
2056,<br />
2067,<br />
2062,<br />
2054,<br />
2060,<br />
2058,<br />
2202,<br />
2210,<br />
2217,<br />
2225,<br />
2198,<br />
2211,<br />
2203,<br />
2200,<br />
2196,<br />
2209,<br />
2228,<br />
2219,<br />
2223,<br />
2222,<br />
2215,<br />
2212,<br />
2216,<br />
2208,<br />
2199,<br />
2207,<br />
15/2011<br />
29/2011<br />
75/2010
227<br />
2227,<br />
2221,<br />
2224,<br />
2213,<br />
2218,<br />
2226,<br />
2206,<br />
2015,<br />
2014,<br />
2024,<br />
2009,<br />
2021,<br />
2019,<br />
2016,<br />
2022,<br />
2027,<br />
2023,<br />
2010,<br />
2034,<br />
2043,<br />
2072,<br />
2011,<br />
2029,<br />
2007,<br />
2025,<br />
2040,<br />
2008,<br />
2046,<br />
2045,<br />
2036,<br />
2020,<br />
2004,<br />
2033,<br />
2013,<br />
2048,<br />
2032,<br />
2031,<br />
2030,<br />
2052,<br />
2042,<br />
2006,<br />
2050,<br />
2026,<br />
2047,<br />
2049,<br />
2038,<br />
2051,<br />
2037,<br />
2012,<br />
2044,<br />
2039,<br />
2035,<br />
2002,<br />
2005,<br />
2003,<br />
1900,<br />
1929,
228<br />
1905,<br />
1904,<br />
1959,<br />
1924,<br />
1903,<br />
1962,<br />
1972,<br />
1925,<br />
1895,<br />
1918,<br />
1921,<br />
1920,<br />
1923,<br />
1899,<br />
1969,<br />
1922,<br />
1956,<br />
1927,<br />
1902,<br />
1917,<br />
1947,<br />
2018,<br />
1897,<br />
1945,<br />
1915,<br />
1930,<br />
1948,<br />
1949,<br />
1964,<br />
1919,<br />
1916,<br />
1941,<br />
1898,<br />
1943,<br />
1928,<br />
2104,<br />
2050,<br />
2106,<br />
2055,<br />
2074,<br />
2076,<br />
2109,<br />
2048,<br />
2096,<br />
2108,<br />
2070,<br />
2063,<br />
2083,<br />
2049,<br />
2231,<br />
2100,<br />
2066,<br />
2038,<br />
2052,<br />
2041,<br />
2064,<br />
2099,
229<br />
2072,<br />
2091,<br />
2068,<br />
2056,<br />
2101,<br />
2102,<br />
2067,<br />
2095,<br />
2054,<br />
2098,<br />
2045,<br />
2092,<br />
2051,<br />
2105,<br />
2086,<br />
2053,<br />
2090,<br />
2062,<br />
2039,<br />
2088,<br />
2089,<br />
2107,<br />
2093,<br />
2082,<br />
2061,<br />
2097,<br />
2059,<br />
2084,<br />
2073,<br />
2065,<br />
2081,<br />
2085,<br />
2058,<br />
2069,<br />
2057,<br />
2230,<br />
2077,<br />
2071,<br />
2087,<br />
1913,<br />
1912,<br />
1911,<br />
1841,<br />
1985,<br />
1984,<br />
1979,<br />
1964,<br />
1987,<br />
1958,<br />
1973,<br />
1955,<br />
1959,<br />
1965,<br />
1956,<br />
1963,<br />
1983,<br />
1986,
230<br />
1972,<br />
1976,<br />
1967,<br />
2042,<br />
1952,<br />
1978,<br />
1961,<br />
1966,<br />
1981,<br />
1982,<br />
1980,<br />
1977,<br />
1960,<br />
1953,<br />
1954,<br />
1962,<br />
1975,<br />
1957,<br />
1952,<br />
1971,<br />
1961,<br />
1975,<br />
1968,<br />
1966,<br />
1938,<br />
1977,<br />
1965,<br />
1993,<br />
1996,<br />
1937,<br />
1934,<br />
1935,<br />
1976,<br />
1931,<br />
1973,<br />
1950,<br />
1932,<br />
1954,<br />
1955,<br />
1958,<br />
1960,<br />
1942,<br />
1970,<br />
1991,<br />
1974,<br />
1944,<br />
1997,<br />
1933,<br />
1939,<br />
1940,<br />
1963,<br />
1995,<br />
1998,<br />
1990,<br />
1992,<br />
2024,<br />
2000,
2016,<br />
2028,<br />
2020,<br />
2013,<br />
2008,<br />
2022,<br />
2025,<br />
2004,<br />
2031,<br />
2030,<br />
2034,<br />
2023,<br />
2017,<br />
2026,<br />
2012,<br />
2015,<br />
2011,<br />
2002,<br />
2009,<br />
2032,<br />
2014,<br />
2005,<br />
2029,<br />
2001,<br />
2115,<br />
2118,<br />
2007,<br />
2027,<br />
2033,<br />
2010,<br />
2125,<br />
2119,<br />
2128,<br />
1997,<br />
1999,<br />
2123,<br />
2117,<br />
2111,<br />
2112,<br />
2113,<br />
1996,<br />
2124,<br />
2116,<br />
1998,<br />
2006,<br />
2122<br />
e 2078<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
566 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
Pregão R$ 2.086,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
566 SMOP MARÍLIA CENTRO Pregão R$ 2.500,00 Manutenção<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2058 05/2010<br />
6 34/2010<br />
231
Objeto Aquisição de vidros diversos colocados<br />
566 SMS LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 2.395,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de produtos químicos para lavagem de carro e limpeza de piscina<br />
566 SME MAXIM QUALITTA<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
566 SMEP REFRIGELO<br />
CLIMATIZAÇÃO DE<br />
AMBIENTES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de aparelho de ar condicionado<br />
566 SME TERRAO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
566 SME BOLIVAR COMERCIAL DE<br />
EMBALAGENS DESCART.<br />
E PREST. DE SERV. DE<br />
LIMP. E HIGIEN. LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
566 SME XULABEIKA MU<strong>DA</strong>S<br />
FRUTÍFERAS E<br />
ORNAMENTAIS LT<strong>DA</strong> –<br />
ME<br />
Objeto Fornecimento e plantio de gramas tipo esmeralda e mato-grosso<br />
566 SMS UCI FARMA IND.<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
566 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Pregão R$ 2.548,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.122,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.158,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.352,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.130,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.087,65 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
566 SME GÁSMARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.359,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
566 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de ovos de galinha branco<br />
566 SME COOPERATIVA DOS<br />
PROD. RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”<br />
566 SME RS BRASIL COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
566 SMGTI IVONE DOS SANTOS<br />
CORREIA PILON<br />
Pregão R$ 4.389,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.098,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.394,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
11581 46/2010<br />
768 60/2010<br />
2677 61/2010<br />
8839 78/2010<br />
1516 78/2010<br />
98 147/2010<br />
44835 150/2010<br />
106 01/2011<br />
11166 02/2011<br />
3975,<br />
3885 e<br />
2615<br />
232<br />
06/2011<br />
14521 08/2011<br />
649 13/2011<br />
15 20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília
566 SMGTI MARIA APARECI<strong>DA</strong><br />
MASSOCA<br />
Pregão R$ 3.458,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
13 20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
566 SME BENGALA BRANCA Pregão R$ 2.450,00 Manutenção 1427 35/2011<br />
IMPORTAÇÃO E<br />
de serviços<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de equipamentos e outros afins<br />
566 SMOP MINERAÇÃO GRANDES Pregão R$ 2.400,00 Manutenção 4385, 41/2011<br />
LAGOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 4394 e<br />
essenciais 4431<br />
Objeto Aquisição de Pedra Brita I, Pedrisco, Cimento e Cal<br />
566 SME MATRIX ARTEFATOS Pregão R$ 2.420,00 Manutenção 129 59/2011<br />
PLÁSTICOS LT<strong>DA</strong> – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de sacos de lixo diversas medidas<br />
566 SME COOPERATIVA DOS Pregão R$ 2.540,00 Manutenção 13476 60/2011<br />
PROD. RURAIS DO<br />
de serviços<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de amendoim cru, massa de pastel, milho pipoca e queijo tipo mussarela<br />
566 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE Pregão R$ 2.282,50 Manutenção 4084 60/2011<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de amendoim cru, massa de pastel, milho pipoca e queijo tipo mussarela<br />
566 SME JAIRO ANTONIO<br />
Pregão R$ 2.128,41 Manutenção 553 65/2011<br />
ZANATTA – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
568 SMA MEIRI MITIKO SUZUKI Pregão R$ 28.800,00 Manutenção 94 e 95 14/2010<br />
NAKAMURA ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Cartuchos, toners e afins<br />
568 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 14.573,17 Manutenção 611 29/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material em mão de obra para Reforma da cozinha e construção de depósito, área de serviço,<br />
sanitários para funcionários e varanda da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI Arco Íris<br />
568 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 50.993,82 Manutenção 612 27/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação de Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI<br />
Branca de Neve<br />
568 SMS BENNATI<br />
Pregão R$ 52.080,00 Manutenção 18744 30/2010<br />
DISTRIBUIDORA<br />
de serviços<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
568 SMOP EPITUBOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
7545 74/2009<br />
Objeto Aquisição de Artefatos de Concreto, para rede de Galerias e Bocas de Lobo<br />
568 SMS UNIPROTESE LAB. DE Pregão R$ 3.215,40 Manutenção 127 77/2009<br />
PROTESE<br />
de serviços<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
568 SME PAPELARIA E LIVRARIA Pregão R$ 6.969,00 Manutenção 109, 112 60/2010<br />
233
COMPASSO DE MARÍLIA<br />
de serviços e 126<br />
LT<strong>DA</strong>EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
568 SME TERRAO COMÉRCIO E Pregão R$ 2.911,22 Manutenção 8837 78/2010<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
568 SME FERNAN<strong>DA</strong> VIANNA DE Pregão R$ 2.700,00 Manutenção 556 52/2010<br />
TOLEDO NOGUEIRA –<br />
de serviços<br />
EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Eletrônicos, Móveis e Eletrodomésticos (Liquidificador, Batedeira, Mini System, Enceradeira INDÚSTRIA l,<br />
Lavadora de Limpeza, Máquina de Costura, Painel em MDF, Carteira Escolar, Conj. Infantil, Armário em Compensado e<br />
Cadeira Base Fixa)<br />
568 SME K & K PAPELARIA E Pregão R$ 2.841,80 Manutenção 1978 60/2010<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
568 SME XULABEIKA MU<strong>DA</strong>S Pregão R$ 2.688,00 Manutenção 151 147/2010<br />
FRUTÍFERAS E<br />
de serviços<br />
ORNAMENTAIS LT<strong>DA</strong> –<br />
ME<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento e plantio de gramas tipo esmeralda e mato-grosso<br />
568 SME CADET COMÉRCIO DE Pregão R$ 2.675,20 Manutenção 190 78/2010<br />
PRODUTOS DE<br />
de serviços<br />
MATERIAL DE<br />
LIMPEZA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
568 SME, SMOP ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 39.435,00 Manutenção 43019, 15/2011<br />
e SMS PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 43018,<br />
essenciais 43025 e<br />
43024<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
568 SMJ LOGOS DO BRASIL Pregão R$ 2.900,00 Manutenção 487 17/2010<br />
ESTRUTURAS E EVENTOS<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de palcos e tendas<br />
568 SMS CRISTALIA PRODUTOS Pregão R$ 2.800,00 Manutenção 436207 76/2010<br />
QUÍMICOS<br />
de serviços<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
568 SMOP EXTIMPEL – EXTINTORES Pregão R$ 2.792,00 Manutenção 2173 38/2010<br />
PLATINENSE LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Serviço de recarga de extintores e testes hidrostáticos<br />
568 SMS <strong>DA</strong>NIMED COMERCIAL Pregão R$ 2.730,00 Manutenção 2139 25/2011<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
568 GPD CERÂMICA FC LT<strong>DA</strong> – ME Pregão R$ 2.946,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
179 44/2011<br />
Objeto Aquisição de blocos, telhas e afins<br />
568 SMOP MINERAÇÃO GRANDES Pregão R$ 2.656,80 Manutenção 5016 e 41/2011<br />
LAGOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
5078<br />
Objeto Aquisição de Pedra Brita I, Pedrisco, Cimento e Cal<br />
234
568 SMSU LSV INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
568 SMOP PROMAD COMÉRCIO DE<br />
MADEIRAS E MATERIAIS<br />
PARA CONSTRUÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Madeiras<br />
568 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de ovos de galinha branco<br />
568 SME ODEBRECHT COMÉRCIO<br />
E INDÚSTRIA DE CAFÉ<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de café torrado e moído<br />
568 SME F.G.JUNIOR & CIA LT<strong>DA</strong> –<br />
EPP<br />
Pregão R$ 2.672,78 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 109,92 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.867,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.749,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.697,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
568 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
568 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Pregão R$ 2.792,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
568 SME GÁSMARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 2.992,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
568 SME CRIALIMENTOS<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.040,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
568 SMS LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 284,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
569 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 236.190,35 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
13942,<br />
14119 e<br />
14433<br />
235<br />
78/2010<br />
624 96/2010<br />
3519 e<br />
3609<br />
06/2011<br />
11709 135/2010<br />
1096 53/2011<br />
478 03/2011<br />
108 01/2011<br />
1139 02/2011<br />
5069 53/2011<br />
77 105/2010<br />
6, 4,<br />
1073,<br />
1074,<br />
1075 e<br />
1063<br />
26/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
569 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 21.027,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1072 36/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais
569 CODEMAR BRASQUÍMICA Produtos<br />
Asfálticos Ltda.<br />
Pregão R$ 39.956,06 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Cimento Asfáltico Petróleo Cap 50/70<br />
569 CODEMAR Pedreira Siqueira Ltda. Pregão R$ 5.429,77 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Pó de pedra<br />
569 CODEMAR NTA Novas Tec. Asfaltos<br />
Ltda.<br />
Objeto Emulsão RM-1C<br />
569 CODEMAR BRASQUÍMICA Produtos<br />
Asfálticos Ltda.<br />
Pregão R$ 25.785,10 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 41.142,74 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Cimento asfáltico<br />
569 CODEMAR Pedreira Siqueira Ltda. Pregão R$ 8.842,40 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Pó de pedra<br />
569 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda.<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
569 CODEMAR BRASQUÍMICA Produtos<br />
Asfálticos Ltda.<br />
Objeto Cimento Asfáltico Petróleo Cap 50/70<br />
569 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda.<br />
Pregão R$ 4.071,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.807,72 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.592,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
569 CODEMAR Pedreira Siqueira Ltda. Pregão R$ 5.987,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
569 CODEMAR Pedreira Siqueira Ltda. Pregão R$ 11.646,38 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Pó de pedra<br />
569 CODEMAR BRASQUÍMICA Produtos<br />
Asfálticos Ltda.<br />
Pregão R$ 41.169,71 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Cimento Asfáltico Petróleo Cap 50/70<br />
570 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
570 SME CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMATICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
570 SMF, SMS,<br />
SMPU,<br />
SMA e<br />
PGM<br />
PLANNO SOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 12.609,96 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 32.388,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
6473 07/2009<br />
Diversas<br />
notas<br />
236<br />
01/2011<br />
8335 01/2010<br />
6641 07/2009<br />
Diversas<br />
notas<br />
01/2011<br />
21993 02/2011<br />
6730 07/2009<br />
22037 02/2011<br />
22011 02/2011<br />
Diversas<br />
notas<br />
01/2011<br />
6822 07/2009<br />
398146 153/2010<br />
26364 29/2011<br />
4, 5, 8,<br />
14, 3, 11<br />
e 10<br />
111/2008
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
570 SMA CONSISTE ELEVADORES E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 295,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1410 10/2007<br />
Objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do elevador OTIS instalado no Paço Municipal.<br />
570 SMS CQC – TECNOLOGIA EM Pregão R$ 11.200,00 Manutenção 54738 67/2010<br />
SISTEMAS<br />
de serviços<br />
DIAGNÓSTICOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de seringas e lancetas<br />
570 SMSU RAFAEL DIAS <strong>DA</strong> SILVA – Pregão R$ 6.780,00 Manutenção 1 143/2009<br />
ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
570 SMOP ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 31.735,00 Manutenção 43154, 15/2011<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 43155 e<br />
essenciais 43156<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
571 SMA DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 1.820,00 Manutenção 37742 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
571 SMF e SMA SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 22.170,54 Manutenção 74009, 01/2007<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 74007,<br />
Objeto<br />
essenciais 74011 e<br />
74006<br />
571 SMOP CLIFF MAIK AZEVEDO ME Pregão R$ 9.164,70 Manutenção 23, 31 e 94/2011<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
28<br />
Objeto Aquisição de materiais elétricos<br />
571 SMOP CLIFF MAIK AZEVEDO ME Pregão R$ 10.347,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
33 100/2011<br />
Objeto Aquisição de madeiras diversas, telhas e pregos<br />
571 SMOP CERÂMICA FC LT<strong>DA</strong> – ME Pregão R$ 7.402,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
191 100/2011<br />
Objeto Aquisição de madeiras diversas, telhas e pregos<br />
572 SMAS DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 570,00 Manutenção 37743 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
573 CODEMAR Ipiranga Produtos Pregão R$ 20.508,00 Falta de 76133 08/2009<br />
PETRÓLEOS/A.<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Óleo diesel<br />
573 CODEMAR Ipiranga Produtos Pregão R$ 17.090,00 Falta de 76134 08/2009<br />
PETRÓLEOS/A.<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Objeto Óleo diesel<br />
573 CODEMAR Cia. Ultragaz S.A. Pregão R$ 10.800,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
5989 04/2010<br />
Objeto Gás liquefeito de petróleo GLP<br />
574 SMF GEO<strong>DA</strong>DOS<br />
Tomada de R$ 109.245,00 Manutenção 142 09/2009<br />
MAPEAMENTO E preços<br />
de serviços<br />
237
PESQUISA LT<strong>DA</strong> essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa de engenharia especializada em prestação de serviços de Desenvolvimento e Implementação<br />
de Sistema em Gestão Municipal<br />
576 SMS HOUSE OF VISION COM.<br />
E REPRES. LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 9.810,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de equipamentos para montagem de um consultório oftalmológico<br />
576 SMOP SILVANA DE OLIVEIRA<br />
ZIOBER –<br />
EQUIPAMENTOS<br />
METALÚRGICOS<br />
Pregão R$ 13.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2293 e<br />
2292<br />
Objeto Aquisição de Materiais (Tinta para piso e Concreto FCK 15) e Equipamentos para Academia ao Ar Livre<br />
576 SMSU e<br />
SMOP<br />
CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
576 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 19.661,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 931,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
238<br />
69/2011<br />
95 88/2011<br />
26542 e<br />
26632<br />
59593,<br />
59624,<br />
59654,<br />
59707,<br />
59754,<br />
59818,<br />
59861,<br />
59910,<br />
59959 e<br />
60011<br />
29/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
576<br />
Objeto<br />
Marília/SP<br />
SMSU EMBRASCOL<br />
COMÉRCIOE SERVIÇOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
576 SMOP ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
576 SMIC e<br />
Comércio<br />
ARAUJO & CIA<br />
SEGURANÇA E<br />
VIGILÂNCIA LT<strong>DA</strong> ME<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 31.735,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 14.900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
507 07/2007<br />
43340,<br />
43341 e<br />
43342<br />
Objeto Serviço de vigilância / segurança no recinto de Exposição Santo Barion na realização da "Examar/2011"<br />
576 SMOP MERIBA INDÚSTRIA DE<br />
PREMOL<strong>DA</strong>DOS EM<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de canaleta e tubo de concreto<br />
576 SMA SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto<br />
576 SMA, SMF<br />
e PGM<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 27.203,25 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.695,09 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 16.396,53 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto serviços de impressão de carnês, boletos, holerites e outros impressos diversos<br />
576 SMS CIRURCENTER<br />
PRODUTOS<br />
Pregão R$ 782,40 Manutenção<br />
de serviços<br />
15/2011<br />
99 167/2011<br />
359 e<br />
552<br />
94/2010<br />
74008 01/2007<br />
74116,<br />
74336,<br />
74659,<br />
74681 e<br />
74680<br />
80/2010<br />
3348 92/2011
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong> EPP essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
576 SMS EMPÓRIO HOSPITALAR Pregão R$ 1.584,00 Manutenção 78506 133/2010<br />
COM. DE PROD. CIRURG.<br />
de serviços<br />
HOSP. LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
576 SMS INTERLAB<br />
Pregão R$ 2.737,92 Manutenção 28064 138/2010<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
576 SMS NUTRIMED INDÚSTRIA L Pregão R$ 759,24 Manutenção 3203 92/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
576 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 23.413,34 Manutenção 105, 107 01/2011<br />
RIPOSATI – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
e 116<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
576 SMS DELTA MED-PRODUTOS Pregão R$ 51.800,00 Manutenção 1382 67/2010<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong>-<br />
de serviços<br />
EPP<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de seringase lancetas<br />
576 SMMA e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 2.200,00 Manutenção 342, 344 88/2010<br />
SMCT DEMARCHI – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
e 346<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
576 SMSU e AUTO MECÂNICASÃO Pregão R$ 100.020,71 Manutenção 2156, 75/2010<br />
SMOP CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 2153,<br />
LT<strong>DA</strong> – ME<br />
essenciais 2140,<br />
2235,<br />
2163,<br />
2157,<br />
2161,<br />
2143,<br />
2132,<br />
2159,<br />
2168,<br />
2166,<br />
2148,<br />
2158,<br />
2149,<br />
2154,<br />
2195,<br />
2164,<br />
2150,<br />
2137,<br />
2146,<br />
2138,<br />
2139,<br />
2145,<br />
2165,<br />
2155,<br />
2185,<br />
2152,<br />
2172,<br />
2144,<br />
239
2160,<br />
2142,<br />
2136,<br />
2174,<br />
2188,<br />
2141,<br />
2183,<br />
2131,<br />
2167,<br />
2147,<br />
2170,<br />
2191,<br />
2193,<br />
2169,<br />
2194,<br />
2177,<br />
2173,<br />
2182,<br />
2171,<br />
2176,<br />
2190,<br />
2184 e<br />
2192<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
OUTUBRO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
579 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 81.390,00 MSE 383, 354,<br />
382, 368,<br />
380 e<br />
381<br />
03/2011<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
579 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 156,80 MSE 60092 09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
579 SMOP e ATLANTA<br />
Pregão R$ 61.995,00 MSE 43453, 15/2011<br />
SME DISTRIBUIDORA DE<br />
43454,<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
43455,<br />
43456,<br />
43457 e<br />
43458<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
579 SMS COMÉRCIO DE<br />
MEDICAMENTOS<br />
YUMIFARMA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.883,70 MSE 27 158/2009<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos - Grupo 37<br />
579 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 10.492,00 MSE 77011 e 76/2010<br />
COM IMPORTAÇÃO<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
76989<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
579 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 5.375,80 MSE 82397 150/2010<br />
240
Objeto<br />
COM IMPORTAÇÃO<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Aquisição de Medicamentos<br />
579 SMA MEGA PAPER PAPELARIA<br />
E INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
579 SMPU ANDERSON ROGÉRIO<br />
RODRIGUES <strong>DA</strong> ROSA<br />
ME<br />
Objeto Aquisição de estetoscópios<br />
580 <strong>DA</strong>EM Comercial João Afonso<br />
Ltda.<br />
Pregão R$ 4.500,00 MSE 358 13/2011<br />
Pregão R$ 35.600,00 MSE 523 83/2011<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 43.218,00 Não há<br />
000.041.<br />
385<br />
e000.041<br />
.386<br />
241<br />
10/2011<br />
Objeto Aquisição de materiais destinados à Segurança do Trabalho<br />
581 SMOP CTO DO BRASIL COM. E<br />
REPR. DE MAQ. LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 183.900,00 MSE 2050 49/2011<br />
Objeto Aquisição de maquinário<br />
581 SME e ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 31.735,00 MSE 43610, 15/2011<br />
SMOP PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
43609 e<br />
43611<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
581 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 567.788,31 MSE 13743 71/2010<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
581 SMSU CGR GUATAPARÁ – Dispensa R$ 928.882,50 MSE 5963 e 09/2011<br />
Objeto<br />
CENTRO DE<br />
GERENCIAMENTO DE<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
5965<br />
581 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 274,40 MSE 60232, 09/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
60262,<br />
60143 e<br />
60174<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
581 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 25.396,83 MSE 3 26/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
581 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 21.027,50 MSE 5 36/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
581 SMJ, SMCT VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 3.400,00 MSE 348, 88/2010<br />
e SMMA DEMARCHI – ME<br />
347, 349<br />
e 355<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
581 SMS NUNESFARMA DISTRIB<br />
DE PROD<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.579,80 MSE 1963 150/2010
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
581 SMOP,<br />
SMSU,<br />
SMAS, SMS<br />
e SMMA<br />
AUTO MECÂNICASÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> - ME<br />
Pregão R$ 126.402,90 MSE 2082,<br />
2086,<br />
2087,<br />
2083,<br />
2253,<br />
2257,<br />
2251,<br />
2250,<br />
2269,<br />
2254,<br />
2252,<br />
2114,<br />
2089,<br />
2088,<br />
2262,<br />
2261,<br />
2267,<br />
2265,<br />
2263,<br />
2264,<br />
2260,<br />
2266,<br />
2291,<br />
2105,<br />
2110,<br />
2296,<br />
2297,<br />
2136,<br />
2137,<br />
2340,<br />
2338,<br />
2337,<br />
2140,<br />
2152,<br />
2147,<br />
2149,<br />
2150,<br />
2359,<br />
2347,<br />
2348,<br />
2346,<br />
2345,<br />
2142,<br />
2151,<br />
2146,<br />
2349,<br />
2357,<br />
2354,<br />
2356,<br />
2353,<br />
2355,<br />
2358,<br />
2171,<br />
2184,<br />
2395,<br />
2393,<br />
242<br />
75/2010
Objeto<br />
2394,<br />
2204,<br />
2199,<br />
2201,<br />
2197,<br />
2202,<br />
2415,<br />
2419,<br />
2409,<br />
2411,<br />
2412,<br />
2410,<br />
2420,<br />
2418,<br />
2417,<br />
2222,<br />
2221,<br />
2220,<br />
2217,<br />
2442,<br />
2441,<br />
2440,<br />
2439,<br />
2434,<br />
2444,<br />
2187,<br />
2181,<br />
2179,<br />
2186,<br />
2135,<br />
2178,<br />
2180,<br />
2175 e<br />
2363<br />
Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
583 SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 39.936,96 MSE 19 103/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
583 SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 32.754,33 MSE 20 89/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
583 SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 22.717,91 MSE 21 91/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
583 SME A L SILVA FRANCA – EPP Pregão R$ 69.728,00 MSE 148 154/2010<br />
Objeto Aquisição de veículos diversos<br />
583 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 35.225,00 MSE 43655,<br />
43657,<br />
43659 e<br />
43660<br />
243<br />
15/2011<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
583 SMS PRODUTOS ROCHE<br />
QUÍMICOS E<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
Pregão R$ 9.075,22 MSE 91547 37/2011<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos, para cumprimento de Mandado Judicial<br />
583 SMS SINERGIA COMÉRCIOE<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> -ME<br />
Pregão R$ 23.064,00 MSE 318, 317<br />
e 319<br />
133/2010
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
583 SMOP OFICINA IPIRANGA LT<strong>DA</strong><br />
– ME<br />
Pregão R$ 38.951,52 MSE 120,<br />
119, 118,<br />
117, 116<br />
e 115<br />
244<br />
45/2010<br />
Objeto Aquisição de Aparelhos de Academia ao Ar Livre<br />
583 GPD NINO ARTES GRÁFICAS Pregão R$ 20.160,00 MSE 1666 e 65/2009<br />
DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
1655<br />
Objeto Aquisição de serviços de confecção de material gráfico<br />
583 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE Pregão R$ 47.275,52 MSE 1553, 05/2010<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
1552,<br />
LT<strong>DA</strong><br />
1630,<br />
1632,<br />
1590,<br />
1707,<br />
1595,<br />
1601,<br />
1704 e<br />
1689<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
584 SMOP SEAROM CONSTRUTORA Pregão R$ 249.903,00 MSE 2876, 87/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
2875 e<br />
2877<br />
Objeto Locação de horas máquinas e de caminhão<br />
584 SMAS SEAROM CONSTRUTORA Tomada de R$ 22.512,57 MSE 2841 13/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Preços<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Construção de Centro Comunitário no Bairro Núcleo Habitacional José<br />
Teruel Martinez<br />
584 SMCT SEAROM CONSTRUTORA Pregão R$ 1.904,87 MSE ####### 10/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
#<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para implantação de um dispositivo em nível, tipo rotatória para retorno e<br />
acesso à Bairros no Distrito de Padre Nóbrega<br />
584 SMS SEAROM CONSTRUTORA Tomada de R$ 39.116,24 MSE 2838 e 01/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Preços<br />
2869<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde da Família - USF Distrito de<br />
Dirceu<br />
584 SMA ABASE – SERVIÇOS DE<br />
TELECOMUNICAÇÕES<br />
DESENV.COMERC.SOFT<br />
WARES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 11.211,88 MSE 227 63/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para a implantação e manutenção de sistema de ponto biométrico, através de<br />
impressão digital<br />
584 SME FORD MOTOR COMPANY<br />
BRASIL LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 38.600,00 MSE 142213 154/2010<br />
Objeto Aquisição de veículos diversos<br />
584 SME TO PIEKAS –LIVROS Pregão R$ 40.640,00 MSE 81 73/2010<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de Brinquedos (Playgrounds, Gangorra, Escorregador, Túnel, Balanço,<br />
Carrossel, Escorregador)<br />
584 SMOP USITRATE COMÉRCIODE<br />
MADEIRAS<br />
REFLORESTA<strong>DA</strong>S LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 16.500,00 MSE 43 99/2011<br />
Objeto Aquisição de madeiras para ponte do tipo Eucalipto Citriodora ou Saligna vermelha<br />
584 SME COOPERATIVA DOS<br />
PROD. RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Pregão R$ 6.639,24 MSE 13272 08/2011<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”
584 SMS ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
584 SMOP CARDIL COMÉRCIODE<br />
MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
584 SMOP MIX BRU COMÉRCIODE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
584 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUT. RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Pregão R$ 26.770,00 MSE 43656 e<br />
43658<br />
Pregão R$ 3.850,00 MSE 17235,<br />
17236,<br />
17667 e<br />
17668<br />
Pregão R$ 4.140,00 MSE 1319 e<br />
2123<br />
245<br />
15/2011<br />
73/2010<br />
15/2010<br />
Pregão R$ 4.699,00 MSE 13475 60/2011<br />
Objeto Aquisição de amendoim cru, massa de pastel, milho pipoca e queijo tipo mussarela<br />
584 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 284,20 MSE 60349,<br />
60386 e<br />
60434<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
586 SME JD BARBOSA<br />
COPIADORAS ME<br />
Pregão R$ 600,00 MSE 830 68/2008<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
586 SME BRAMBILLA E DELBONI<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 40.608,46 MSE 63 84/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
586 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 16.695,70 MSE 119, 01/2011<br />
RIPOSATI ME<br />
121, 118,<br />
120 e<br />
122<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
586 SME e SMS ATLANTA<br />
Pregão R$ 31.735,00 MSE 43850, 15/2011<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
43851 e<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
43853<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
586 SMS APRAMED – INDÚSTRIA<br />
E COMÉRCIO DE<br />
APARELHOS MÉDICOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 9.085,00 MSE 2392 69/2011<br />
Objeto Aquisição de equipamentos para montagem de um consultório oftalmológico<br />
587 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 17.177,72 MSE 44 01/2010<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Cozinha Piloto<br />
587 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Concorrência R$ 47.349,39 MSE 41 e 42 13/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de quiosque e tanque de areia em Escola Municipal de<br />
Ensino Infantil - EMEI Copo de Leite<br />
588 SMS e SME ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 31.735,00 MSE 43970, 15/2011<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
43971 e<br />
43972<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
588 SMMA STERLIX AMBIENTAL Concorrência R$ 51.933,88 MSE 831 e 09/2006<br />
Objeto<br />
TRATAMENTO DE<br />
RESIDUOS LT<strong>DA</strong><br />
1072<br />
588 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 6.644,15 MSE 129, 01/2011
RIPOSATI – ME 131, 132<br />
e 158<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
588 SMEL, SMS,<br />
SMA, SMAS<br />
e SME<br />
GÁSMARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 6.151,20 MSE 11276,<br />
11340,<br />
11275,<br />
11387,<br />
11342,<br />
11451,<br />
11311,<br />
11341,<br />
11310,<br />
11388,<br />
11273,<br />
11389 e<br />
11312<br />
246<br />
02/2011<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
588 SMMA LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 39,20 MSE 76 105/2010<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
588 SMA ODEBRECHT COMÉRCIO<br />
E INDÚSTRIA DE CAFÉ<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.462,50 MSE 13581 135/2010<br />
Objeto Aquisição de café torrado e moído<br />
588 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 555,00 MSE 15436 138/2010<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
588 SMOP e<br />
SME<br />
ATTIVITA COMÉRCIO E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
Pregão R$ 3.012,60 MSE 3275,<br />
3274 e<br />
3273<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
588 SMA e<br />
SMOP<br />
CADET COMÉRCIO DE<br />
PRODUTOS DE<br />
MATERIAL DE LIMPEZA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.254,00 MSE 177 e<br />
215<br />
26/2011<br />
78/2010<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
588 SMOP CERÂMICA FC LT<strong>DA</strong> – ME Pregão R$ 705,00 MSE 197 44/2011<br />
Objeto Aquisição de blocos, telhas e afins<br />
588 SMS COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS MEDICOS<br />
HOSP. MACROSUL LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.500,00 MSE 14683 69/2011<br />
Objeto Aquisição de equipamentos para montagem de um consultório oftalmológico<br />
588 SMS CROSS LT<strong>DA</strong> – ME Pregão R$ 1.759,00 MSE 404 e<br />
403<br />
69/2011<br />
Objeto Aquisição de equipamentos para montagem de um consultório oftalmológico<br />
588 SMJ DIRCEU LONGO & CIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 487,98 MSE 1488 101/2011<br />
Objeto Aquisição de notebook e Projetor / Tela<br />
588 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.239,60 MSE 28660 150/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
588 SMA LUCILENE MOREIRA<br />
BITENCOURT SANCHES<br />
Pregão R$ 752,50 MSE 5113 78/2010<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
588 SMJ N.MARIA VERGARA<br />
SOARES<br />
Pregão R$ 967,00 MSE 367479 101/2011<br />
Objeto Aquisição de notebook e Projetor / Tela
588 SMS PH DISTRIBUIDORA DE<br />
PROD. HOSPITALARES<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.331,42 MSE 8382,<br />
8383 e<br />
8434<br />
247<br />
138/2010<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
588 SMOP PROLUX ILUMINAÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 116,00 MSE 213 26/2011<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
588 SMS SODROGASDIST DE MED.<br />
E MAT. MED. HOSP.<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 632,00 MSE 34379 76/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
588 SMA TERRÃO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.062,00 MSE 12516 78/2010<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
588 SMMA CREUZA AMARO MAURO Pregão R$ 860,00 MSE 2 e 1 121/2011<br />
Objeto Locação de brinquedos infláveis<br />
588 SMGTI IVONE DOS SANTOS<br />
CORREIA PILON<br />
Pregão R$ 720,00 MSE 5 20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
588 SMOP LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 940,00 MSE 1009 76/2009<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
588 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.000,00 MSE 1008 75/2008<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
588 SMGTI MARIA APARECI<strong>DA</strong><br />
MASSOCA<br />
Pregão R$ 1.040,00 MSE 6 20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
588 SMMA e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 2.200,00 MSE 356, 353 88/2010<br />
SMJ DEMARCHI<br />
e 352<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
588 SMS UNIPROTESE LAB. DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.005,70 MSE 128 77/2009<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
588 SME CARDIL COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 353,50 MSE 18490 73/2010<br />
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
588 SME DELTA OFF 7 COMÉRCIO Pregão R$ 4.063,90 MSE 497 e 60/2010<br />
DE MATERIAL ESCOLAR E<br />
DE INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong> –<br />
ME<br />
496<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
588 SME DIRCEU LONGO & CIA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 529,98 MSE 1200 65/2011<br />
Objeto Aquisição de bens permanentes, tipo móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e afins<br />
588 SME ELETRO TERRIVEL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.301,20 MSE 11621 26/2011<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
588 SME MAIA ELETROTÉCNICA Pregão R$ 291,00 MSE 351 e 26/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
352<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
588 SME MARYPAM COMERCIAL Pregão R$ 1.837,00 MSE 594 e 106/2010<br />
LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
595<br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletro Eletrônicos
588 SME PROLUX ILUMINAÇÃO Pregão R$ 115,00 MSE 171 E 26/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
170<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
588 SME PROMAD COMÉRCIO DE Pregão R$ 2.655,00 MSE 582 e 96/2010<br />
MADEIRAS E MATERIAIS<br />
PARA CONSTRUÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
660<br />
Objeto Aquisição de Madeiras<br />
588 SME R.ANTUNES DE LIMA &<br />
CIA LT<strong>DA</strong>-ME<br />
Pregão R$ 3.616,25 MSE Não Há 55/2011<br />
Objeto Aquisição de cartuchos, toners e afins<br />
588 SMA e SMF SMARAPD INFORMÁTICA Pregão R$ 95.220,00 MSE 74953, 75/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
74949,<br />
74951 e<br />
74950<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para cessão de uso de diversos softwares com manutenção por Locação mensal<br />
e suporte técnico incluindo conversão, implantação, treinamento<br />
588 SMOP CONSTRUTORA BANFOR<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 364.350,00 MSE 226 07/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Conservação Asfáltica (recuperação do<br />
pavimento flexível)<br />
592 SMS PRODIET NUTRIÇÃO<br />
CLÍNICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 5.150,00 MSE 4669 19/2010<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
592 SME LUIZ CARLOS RAGONHA<br />
ME<br />
Pregão R$ 5.580,00 MSE 1 66/2011<br />
Objeto Contratação de empresas para: Confecção de Cortinas, e Aquisição de suportes e varões com a devida montagem no<br />
local e manutenção em móveis, compreendendo: desmontagem, montagem, adaptações e reforma<br />
592 SMS RAFAEL DIAS <strong>DA</strong> SILVA –<br />
ME<br />
Pregão R$ 5.176,34 MSE 5 143/2009<br />
Objeto Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores<br />
592 SME NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.150,00 MSE 23081 86/2010<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
592 SMA NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 5.100,00 MSE 28209 53/2011<br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
592 SME NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 9.480,00 MSE 28088 e 78/2010<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
28089<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
592 SME NUTRICIONALE<br />
Pregão R$ 29.468,00 MSE 23707, 13/2011<br />
COMÉRCIO DE<br />
25693,<br />
ALIMENTOSLT<strong>DA</strong><br />
26904,<br />
23706,<br />
25694 e<br />
26903<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
592 SME MARIA REGINA PRIETO<br />
TRIN<strong>DA</strong>DE ME<br />
Pregão R$ 475,08 MSE 41 66/2011<br />
Objeto Contratação de empresas para: Confecção de Cortinas, e Aquisição de suportes e varões com a devida montagem no<br />
local e manutenção em móveis, compreendendo: desmontagem, montagem, adaptações e reforma<br />
592 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
Pregão R$ 3.029,71 MSE 2072 05/2010<br />
248
Objeto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
592 SME GÁSMARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 9.890,00 MSE 856,<br />
11282 e<br />
767<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
592 SME COOPERATIVA DOS<br />
PRODUT. RURAIS DO<br />
INTERIOR PAULISTA<br />
Pregão R$ 6.622,16 MSE 14442 e<br />
14519<br />
249<br />
02/2011<br />
08/2011<br />
Objeto Fornecimento de Leite Pasteurizado Tipo “C”<br />
592 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 6.079,95 MSE 407 e<br />
518<br />
03/2011<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
592 SMMA CREUZA AMARO MAURO Pregão R$ 430,00 MSE 3 121/2011<br />
Objeto Locação de brinquedos infláveis<br />
592 SMS LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.000,00 MSE 1120 75/2008<br />
Objeto Locação de 01 Máquina Copiadora<br />
592 SMMA e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 2.900,00 MSE 357 e 88/2010<br />
SMCT DEMARCHI – ME<br />
354<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
592 SMS <strong>DA</strong>NIMED COMERCIAL<br />
HOSPITALAR LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
Pregão R$ 3.500,00 MSE 2140 25/2011<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
592 SMSU J BRILHANTE COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
Pregão R$ 3.510,00 MSE 526 61/2011<br />
Objeto Aquisição de materiais descartáveis<br />
592 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COM IMPORTAÇÃO<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.294,00 MSE 83095 76/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
592 SMOP MAIA ELETROTÉCNICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 762,60 MSE 366 26/2011<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
592 SMS PRODIET<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.105,00 MSE 188786 56/2011<br />
Objeto Aquisição de medicamento<br />
592 SMS CIAMED –<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 2.400,00 MSE 15118 76/2010<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
592 SMS CRISTALIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOSFARMACÊUTI<br />
COS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
592 SMSU TERRAO COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 6.504,00 MSE 475729<br />
e 475727<br />
76/2010<br />
Pregão R$ 2.209,64 MSE 11866 e<br />
13240<br />
78/2010<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
592 SME MULTPAPER<br />
Pregão R$ 3.290,00 MSE 3127 e 13/2011<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PAPEIS LT<strong>DA</strong><br />
3128<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
592 SME K & k PAPELARIA E<br />
INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.033,50 MSE 2218 60/2010<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
592 SME MAIA ELETROTÉCNICA Pregão R$ 3.299,00 MSE 349 26/2011
Objeto<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
592 SME RS BRASIL COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 5.195,00 MSE 650 13/2011<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
592 SME CRISTAL BELLO<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 3.412,50 MSE 137 60/2010<br />
Objeto Aquisição de material de escritório<br />
592 SME, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 22.284,40 MSE 6, 13, 9, 111/2008<br />
SMAPA, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
42, 37,<br />
SMS, PGM,<br />
38, 39,<br />
SMPU,<br />
48, 7, 41,<br />
SMF,<br />
46, 12,<br />
SMCT,<br />
43, 40,<br />
SMSU e<br />
SMA<br />
47 e 45<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
592 SMS e SMA ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 31.735,00 MSE 44069, 15/2011<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
44070 e<br />
44071<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
592 SMSU e AUTO MECÂNICASÃO Pregão R$ 111.788,87 MSE 2298, 75/2010<br />
SME CARLOS DE MARÍLIA<br />
2269,<br />
LT<strong>DA</strong> – ME<br />
2270,<br />
2448,<br />
2472,<br />
2449,<br />
2451,<br />
2450,<br />
2505,<br />
2502,<br />
2455,<br />
2452,<br />
2453,<br />
2506,<br />
2501,<br />
2503,<br />
2504,<br />
2508,<br />
2500,<br />
2499,<br />
2507,<br />
2231,<br />
2230,<br />
2232,<br />
2258,<br />
2227,<br />
2228,<br />
2229,<br />
2257,<br />
2259,<br />
2268,<br />
2260,<br />
2396,<br />
2155,<br />
2158,<br />
250
251<br />
2156,<br />
2148,<br />
2157,<br />
2364,<br />
2366,<br />
2369,<br />
2367,<br />
2371,<br />
2370,<br />
2368,<br />
2365,<br />
2373,<br />
2299,<br />
2279,<br />
2276,<br />
2286,<br />
2287,<br />
2288,<br />
2282,<br />
2278,<br />
2285,<br />
2289,<br />
2275,<br />
2283,<br />
2280,<br />
2284,<br />
2274,<br />
2080,<br />
2103,<br />
2100,<br />
2096,<br />
2081,<br />
2094,<br />
2098,<br />
2101,<br />
2095,<br />
2097,<br />
2102,<br />
2099,<br />
2104,<br />
2247,<br />
2245,<br />
2229,<br />
2233,<br />
2528,<br />
2280,<br />
2275,<br />
2274,<br />
2281,<br />
2289,<br />
2278,<br />
2288,<br />
2287,<br />
2273,<br />
2285,<br />
2277,<br />
2276,
2282,<br />
2279,<br />
2513,<br />
2515,<br />
2518,<br />
2524,<br />
2516,<br />
2523,<br />
2519,<br />
2514,<br />
2527,<br />
2522,<br />
2521,<br />
2520,<br />
2525,<br />
2526,<br />
2529,<br />
2511 e<br />
2517<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
595 SMMA,<br />
SMCT e<br />
SMJ<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI – ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
595 SME e SMS ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 5.100,00 MSE 358,<br />
362, 359,<br />
361 e<br />
360<br />
Pregão R$ 31.735,00 MSE 44126,<br />
44127 e<br />
44128<br />
252<br />
88/2010<br />
15/2011<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
595 SMAS SMA DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 2.390,00 MSE 38114 e 59/2009<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
38115<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
595 SMA CONSISTE ELEVADORES E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 295,00 MSE 860 10/2007<br />
Objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva do elevador OTIS instalado no Paço Municipal.<br />
595 SMS CAMPNEUS LIDER DE Pregão R$ 20.601,64 MSE 27868 e 29/2011<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
28091<br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
595 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 24.718,04 MSE 406,<br />
429, 428<br />
e 454<br />
03/2011<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
595 SMSU CROSS LT<strong>DA</strong>-ME Pregão R$ 8.080,00 MSE 304 10/2011<br />
Objeto Aquisição de sapatos de segurança<br />
595 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 9.010,50 MSE 128 e 01/2011<br />
RIPOSATI-ME<br />
130<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
595 SME KAENE CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 3.314,64 MSE 367 07/2010<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Escola Municipal de Educação Infantil EMEI CRIANÇA FELIZ<br />
NOVEMBRO<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo
596 SMS, SMOP<br />
e SME<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
596<br />
Objeto<br />
SMSU EMBRASCOL<br />
COMÉRCIOE SERVIÇOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
596 SMAS GENETICORP DO BRASIL<br />
COMÉRCIODE<br />
PRODUTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de fraldas geriátricas<br />
598 SME CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 39.435,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 127.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 16.362,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.596,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
598 SMS CIRÚRGICA MAFRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 1.131,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos, para cumprimento de Mandado Judicial<br />
598 SMS ELFA MEDICAMENTOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
598 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.617,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.631,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
fiscais nº nº<br />
44265, 15/2011<br />
44266,<br />
44300 e<br />
44301<br />
568 07/2007<br />
73 77/2011<br />
28137 29/2011<br />
401102 37/2011<br />
36414 138/2010<br />
60520,<br />
60579,<br />
60519,<br />
60622,<br />
60651,<br />
60877,<br />
60688,<br />
60785,<br />
60719 e<br />
60754<br />
253<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
598 SMOP, SME<br />
e SMS<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
598 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
598 SMS PRODUTOS ROCHE<br />
QUÍMICOSE<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
599 CODEMAR Dynabase Com. Prod.<br />
Quim.Ltda<br />
Pregão R$ 27.525,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 20.365,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 20.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
PP R$ 14.365,80 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
44352,<br />
44353 e<br />
44354<br />
153, 154<br />
e 150<br />
15/2011<br />
01/2011<br />
70924 76/2010<br />
50 02/2010<br />
Objeto Estabilizante químico sólido concentrado<br />
599 CODEMAR Pedreira Siqueira Ltda. PP R$ 12.320,66 Falta de Diversas 01/2010
Objeto Pó de pedra<br />
599 CODEMAR Mineração Grandes<br />
Lagos Ltda<br />
Objeto<br />
600 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
produtos<br />
essenciais<br />
PP R$ 7.807,92 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.277,62 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
600 SME GÁSMARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 13.046,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
600 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.831,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de amendoim cru, massa de pastel, milho pipoca e queijo tipo mussarela<br />
600 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
600 SMS, SMA<br />
e SMMA<br />
Pregão R$ 7.372,49 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
LUIGI MAREGA NETO ME Pregão R$ 1.563,10 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de água mineral fluoretada sem gás - galão de 20 litros<br />
600 SME MIX BRU COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 3.498,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
600 SMMA CREUZA AMARO MAURO Pregão R$ 430,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de brinquedos infláveis<br />
600 SMOP LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 940,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de 01 (uma) máquina copiadora nova<br />
600 SMA LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 1.444,48 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
600 SMOP TERRAO COMÉRCIOE<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
600 SME CAMPOMORI<br />
SOCIE<strong>DA</strong>DE COMERCIAL<br />
CSC LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de materiais descartáveis<br />
600 SMOP CARDIL COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.438,42 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.880,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.850,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
notas<br />
Diversas<br />
notas<br />
169, 171<br />
e 172<br />
11450,<br />
11208,<br />
11343 e<br />
1016<br />
254<br />
01/2011<br />
01/2011<br />
02/2011<br />
4087 60/2011<br />
1852 e<br />
1979<br />
84, 83 e<br />
85<br />
05/2010<br />
105/2010<br />
2829 53/2011<br />
5 121/2011<br />
1121 76/2009<br />
1124 16/2010<br />
13064 78/2010<br />
822 61/2011<br />
18629,<br />
18630,<br />
19018 e<br />
19020<br />
73/2010
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
600 SMS CRISTALIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
600 SMS FRESENIUS KABI BRASIL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
600 SMOP LSV INDÚSTRIAE<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
600 SMOP LUCILENE MOREIRA<br />
BITENCOURT SANCHES<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
600 SMOP MERIBA INDÚSTRIADE<br />
PRE MOL<strong>DA</strong>DOS EM<br />
CONCRETO LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de canaleta e tubo de concreto<br />
600 SMS TRIADE FARMACÊUTICA<br />
LT<strong>DA</strong> – ME<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
600 SMS COMÉRCIO DE<br />
MATERIAIS MEDICOS<br />
HOSP. MACROSUL LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
600 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.828,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.792,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 924,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 512,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.816,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.896,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 9.400,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 205,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
436206 76/2010<br />
110893 150/2010<br />
15878 e<br />
15843<br />
255<br />
78/2010<br />
5365 78/2010<br />
623 94/2010<br />
2204 25/2011<br />
11201 25/2011<br />
60916 09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
600 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
602 SMSU CGR GUATAPARÁ –<br />
CENTRO DE<br />
GERENCIAMENTO DE<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 26.770,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Dispensa R$ 649.650,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto<br />
602 SME AÇOUGUE DELIRA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 98.298,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Carnes Diversas, Salsicha e Linguiça<br />
602 SMOP CTO DO BRASIL COM. E<br />
REPR. DE MAQ LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de maquinário<br />
602 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 183.900,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 411,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
44396 e<br />
44397<br />
6145 e<br />
6146<br />
427,<br />
405, 426<br />
e 404<br />
15/2011<br />
09/2011<br />
03/2011<br />
2051 49/2011<br />
60999,<br />
61050,<br />
61077 e<br />
60953<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de
Marília/SP<br />
602 SMA RS BRASIL COMERCIAL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 13.720,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
602 SMS ELI LILLY DO BRASIL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 884,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
602 SMS EMPORIO MÉDICO<br />
COMÉRCIO DE PRODS.<br />
CIRURG. HOSP. LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.248,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
602 SMS MERCK S.A Pregão R$ 2.439,64 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
602 SMS SAUDE INTEGRAL<br />
PRODUTOS<br />
NUTRICIONAIS LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
602 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 7.008,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.027,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
866 13/2011<br />
87194 138/2010<br />
116337 92/2011<br />
188487<br />
e 188488<br />
256<br />
138/2010<br />
401 92/2011<br />
39 36/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
602 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
40 e 41 26/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
602 SMOP KATIA WALESKA DEL<br />
BIANCO ME<br />
Objeto Aquisição de Cal e Cimento<br />
602 SMOP CONSTROLEO<br />
LUBRIFICANTES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 15.476,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 1.117.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
596 e<br />
606<br />
117/2011<br />
155 03/2011<br />
Objeto Fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra para perfuração de Poço Tubular Profundo, com<br />
aproximadamente 1.200 metros de profundidade para exploração do AqüíferoGuarani<br />
602 SMMA e AUTO<br />
Pregão R$ 136.610,43 Manutenção 2302, 75/2010<br />
SMSU MECÂNICASÃO CARLOS<br />
de serviços 2322,<br />
DE MARÍLIA LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 2317,<br />
2301,<br />
2307,<br />
2305,<br />
2316,<br />
2300,<br />
2304,<br />
2321,<br />
2313,<br />
2323,<br />
2325,
2326,<br />
2306,<br />
2324,<br />
2312,<br />
2328,<br />
2315,<br />
2320,<br />
2309,<br />
2319,<br />
2303,<br />
2551,<br />
2544,<br />
2556,<br />
2550,<br />
2543,<br />
2541,<br />
2545,<br />
2539,<br />
2540,<br />
2569,<br />
2555,<br />
2536,<br />
2566,<br />
2549,<br />
2558,<br />
2571,<br />
2559,<br />
2538,<br />
2563,<br />
2552,<br />
2565,<br />
2562,<br />
2568,<br />
2567,<br />
2560,<br />
2561,<br />
2586,<br />
2380 e<br />
2623<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
602 SMJ e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI –<br />
ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
602 SMS e SME ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
604 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.435,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 215,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
368, 367<br />
e 366<br />
44491,<br />
44492,<br />
44493 e<br />
44494<br />
61118 e<br />
61160<br />
257<br />
88/2010<br />
15/2011<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP
604 SME PROSEG SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 709.166,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de Zeladoria nas Unidades escolares<br />
604 SME ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
604 SME AFONSO PNEUS LT<strong>DA</strong><br />
EPP<br />
Pregão R$ 35.945,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 5.110,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto serviços de Recauchutagem e Ressolagem de diversos tipos de Pneus<br />
604 SME CADET COMÉRCIODE<br />
PRODUTOS DE<br />
MATERIAL DE LIMPEZA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
604 SME CARDIL COMÉRCIODE<br />
MATERIAIS DE<br />
CONSTRUÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 4.012,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 16.463,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
9392 e<br />
9393<br />
44599,<br />
44806 e<br />
44808<br />
258<br />
14/2011<br />
15/2011<br />
579 28/2011<br />
248 78/2010<br />
17937,<br />
17942,<br />
17943,<br />
17944,<br />
17945,<br />
17946,<br />
17947,<br />
17948,<br />
17949,<br />
17951,<br />
17954,<br />
17955,<br />
17956,<br />
17957,<br />
17958,<br />
17960,<br />
17961,<br />
17962,<br />
17963,<br />
17964,<br />
17965,<br />
17966,<br />
17967,<br />
17968,<br />
17969,<br />
17970,<br />
17971,<br />
17973,<br />
17974,<br />
17975,<br />
17976,<br />
17977,<br />
17978,<br />
17979,<br />
17980,<br />
17981,<br />
17982,<br />
17983,<br />
17984 e<br />
73/2010
Objeto Aquisição de areias (finas e grossas)<br />
604 SME COPAL COMÉRCIO DE<br />
PNEUS E ACESSÓRIOS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
604 SME CRISTAL BELLO<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de produtos de cama, mesa, banho e diversos<br />
604 SME CRISTAL BELLO<br />
COMERCIAL LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 3.790,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 19.500,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 30.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
17985<br />
485 29/2011<br />
150 91/2010<br />
144 73/2010<br />
Objeto Registro de Preços para eventual Aquisição de Brinquedos (Playgrounds, Gangorra, Escorregador, Túnel, Balanço,<br />
Carrossel, Escorregador)<br />
604 SME LSV INDÚSTRIAE<br />
COMÉRCIO LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
604 SME LUCILENE MOREIRA<br />
BITENCOURT SANCHES<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
604 SME MAIA ELETROTÉCNICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 42.819,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.020,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.235,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
604 SME MARIA CAMPOS LUIZE Pregão R$ 1.518,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Eletrodomésticos e Eletro Eletrônicos<br />
604 SME MATRIX ARTEFATOS<br />
PLÁSTICOS LT<strong>DA</strong> – ME<br />
Objeto Aquisição de sacos de lixo diversas medidas<br />
604 SME MEGA PAPER PAPELARIA<br />
E INFORMÁTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de materiais de escritório<br />
604 SME MEIRI MITIKO SUZUKI<br />
NAKAMURA ME<br />
Objeto Aquisição de cartuchos, toners e afins<br />
604 SME PROLUX ILUMINAÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 29.720,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 21.327,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 22.244,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.543,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
13994,<br />
14121,<br />
14991,<br />
15160,<br />
14116,<br />
14434,<br />
14435,<br />
14813 e<br />
15161<br />
259<br />
78/2010<br />
4967 78/2010<br />
350 26/2011<br />
466 e<br />
465<br />
106/2010<br />
128 59/2011<br />
292,<br />
319, 337,<br />
340, 363,<br />
371 e<br />
408<br />
127 e<br />
131<br />
172 e<br />
169<br />
13/2011<br />
55/2011<br />
26/2011<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
604 SME R. ANTUNES DE LIMA & Pregão R$ 46.104,35 Manutenção 66 55/2011
Objeto Aquisição de cartuchos, toners e afins<br />
604 SME TERRAO COMÉRCIOE<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
CIA LT<strong>DA</strong>-ME de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais de higiene e limpeza<br />
604 SME UNIC CENTRAL<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
MATERIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de produtos de cama, mesa, banho e diversos<br />
604 SME VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI-ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
604 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
Pregão R$ 33.207,02 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 25.254,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 27.658,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
11921,<br />
12492,<br />
12491 e<br />
12658<br />
458 e<br />
446<br />
260<br />
78/2010<br />
91/2010<br />
364 88/2010<br />
45 08/2010<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil - Emei Primavera<br />
604 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 39.544,47 Manutenção 613 30/2010<br />
E CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação do Berçário Nossa Senhora da Glória<br />
604 SME ENGETRIN ENGENHARIA Concorrência R$ 16.459,32 Manutenção 614 28/2010<br />
E CONSTRUÇÕES<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material em mão de obra para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI<br />
Sítio do Pica Pau Amarelo<br />
604 SME EPC CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> Concorrência R$ 28.672,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
830 16/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil – EMEI<br />
Balão Mágico<br />
604 SME ENGENHARIA E<br />
Concorrência R$ 65.477,31 Manutenção 1528 e 10/2010<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1529<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação de Berçário Municipal Favo de Mel<br />
604 SME NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 25.996,14 Manutenção 1536 e 03/2010<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1535<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Quadra e Reformas Gerais na Escola Municipal de<br />
Educação Infantil – EMEI PRINCÍPE MIKASA<br />
604 SMS ROCHE DIAGNÓSTICA Pregão R$ 45.961,00 Manutenção 27074 131/2009<br />
BRASIL LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de fita reagente para glicemia<br />
604 SME J BRILHANTE COMERCIAL Pregão R$ 4.741,85 Manutenção 527 61/2011<br />
LT<strong>DA</strong>-EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de materiais descartáveis<br />
604 SMGTI IVONE DOS SANTOS Pregão R$ 2.304,00 Manutenção RPA 10 20/2011<br />
CORREIA PILON<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília
604 SMGTI MARCILIO AMBROSIO<br />
DOS ANTOS<br />
Pregão R$ 736,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
RPA 13,<br />
12 e 11<br />
261<br />
20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
604 SMGTI MARIA APARECI<strong>DA</strong> Pregão R$ 3.328,00 Manutenção RPA 9 20/2011<br />
MASSOCA<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
605 SMS e SME CAMPNEUS LIDER DE Pregão R$ 7.264,88 Manutenção 28572, 29/2011<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 28571,<br />
essenciais 28575 e<br />
28574<br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
605 SMOP DRUMMOND &<br />
Tomada de R$ 22.044,54 Manutenção 501 6/2010<br />
ANDRADE – LT<strong>DA</strong> Preços<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Cerca de Arame Farpado na Barragem do Ribeirão dos<br />
Índios<br />
605 SMS, SMA, PLANNO SOLUÇÕES Pregão R$ 33.833,49 Manutenção 44, 74, 111/2008<br />
SMF, GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 67, 68,<br />
SMPU,<br />
essenciais 71, 77,<br />
SMSU,<br />
66, 72,<br />
SMAPA,<br />
75, 76 e<br />
SME e PGM<br />
69<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
605 SMOP ATTIVITA COMÉRCIOE Pregão R$ 7.315,00 Manutenção 3280 26/2011<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
605 SMA WEBLINE SOFTWARE Pregão R$ 5.240,00 Manutenção 561, 111/2008<br />
LT<strong>DA</strong>-ME<br />
de serviços 562, 635<br />
essenciais e 636<br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
605 SMS DUPATRI HOSPITALAR Pregão R$ 1.123,50 Manutenção 98415 37/2011<br />
COM IMPORTAÇÃO<br />
de serviços<br />
EXPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos, para cumprimento de Mandado Judicial<br />
605 SMS 1000MEDIC DISTRIB. Pregão R$ 196,20 Manutenção 10411 153/2010<br />
IMPORTADORA<br />
de serviços<br />
EXPORT. DE<br />
MEDICAMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
605 SMS PRODUTOS ROCHE Pregão R$ 201,00 Manutenção 95842 37/2011<br />
QUÍMICOSE<br />
de serviços<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos, para cumprimento de Mandado Judicial<br />
605 SMS TORRENT DO BRASIL Pregão R$ 3.116,40 Manutenção 42892 e 153/2010<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
42893<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
605 SME NELMO ENGENHARIA E Concorrência R$ 4.065,48 Manutenção 1534 25/2010<br />
CONSTRUÇÕES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Ampliação de Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI
SAMBALELÊ<br />
607 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 813,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos, para cumprimento de Mandado Judicial<br />
607 SMS CRISTALIA PRODUTOS<br />
QUÍMICOS<br />
FARMACÊUTICOS LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 772,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
607 SMS ELI LILLY DO BRASIL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 6.085,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
607 SMS HOSPLIFE COMÉRCIO DE<br />
EQUIPAMENTOS<br />
HOSPITALARES LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Pregão R$ 12.440,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de equipamentos para montagem de um consultório oftalmológico<br />
608 SMA e GPD NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Gêneros alimentícios<br />
608 SMAS NUTRICIONALE<br />
COMÉRCIO DE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Cestas Básicas<br />
608 SMA ODEBRECHT COMÉRCIO<br />
E INDÚSTRIA DE<br />
CAFÉ LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de café torrado e moído<br />
608 SMA e<br />
SMCT<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.615,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 56.100,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 8.775,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 79.488,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
15896 37/2011<br />
532640 138/2010<br />
87873 138/2010<br />
238 e<br />
239<br />
39538 e<br />
40106<br />
15728 e<br />
15729<br />
262<br />
69/2011<br />
53/2011<br />
12/2011<br />
12722 135/2010<br />
74912,<br />
74952,<br />
75129,<br />
75069,<br />
75064,<br />
75066,<br />
75068<br />
75/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para cessão de uso de diversos softwares com manutenção por Locação mensal<br />
e suporte técnico incluindo conversão, implantação, treinamento<br />
608 SMSU COMERCIAL MARILIENSE Pregão R$ 4.655,00 Manutenção 601 137/2011<br />
DE FERRAGENS LT<strong>DA</strong> ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de roçadeira costal, peças para manutenção de motosserra e roçadeiras costais<br />
608 SME COPAL COMÉRCIO DE Pregão R$ 3.996,00 Manutenção 722 29/2011<br />
PNEUS E ACESSÓRIOS<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
608 SME PROMAD COMÉRCIO DE Pregão R$ 480,00 Manutenção 742 96/2010<br />
MADEIRAS E MATERIAIS<br />
de serviços<br />
PARA CONSTRUÇÃO<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Madeiras<br />
608 SMMA CREUZA AMARO MAURO Pregão R$ 1.290,00 Manutenção 10, 11 e 121/2011<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
12<br />
Objeto Locação de brinquedos infláveis<br />
608 SMS UNIPROTESE LAB. DE Pregão R$ 1.817,40 Manutenção 129 77/2009
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
608 SMMA,<br />
SMJ e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI – ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
608 SMS DIXTAL BIOMEDICA<br />
INDÚSTRIA E<br />
COMÉRCIOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de móveis e equipamentos de enfermagem<br />
608 SMOP ELETRO TERRIVEL LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 560,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
608 SME FLORICULTURA ART<br />
FLORES LT<strong>DA</strong> ME<br />
Objeto Aquisição de mudas de plantas ornamentais<br />
608 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
608 SMOP MAIA ELETROTÉCNICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 85,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.550,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 338,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
608 SMA MULTPAPER<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PAPEIS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de papéis gráficos<br />
608 SMAS OPTICA ESPADOTO LT<strong>DA</strong><br />
ME<br />
Pregão R$ 4.000,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.209,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de óculos de grau completos: armação e lentes graduadas<br />
608 SMS PRODUTOS ROCHE<br />
QUÍMICOS E<br />
FARMACÊUTICOS S/A<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
608 SMA REFRIGELO<br />
CLIMATIZAÇÃO DE<br />
AMBIENTES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de aparelho de ar condicionado<br />
608 SMMA e<br />
SME<br />
<strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
608 SMS,<br />
SMAS,<br />
SMSU,<br />
SMOP,<br />
SMA, SME<br />
e SMEL<br />
Pregão R$ 4.080,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 4.065,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 23.128,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
GÁSMARÍLIA LT<strong>DA</strong> Pregão R$ 8.766,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
380, 371,<br />
369 e<br />
376<br />
263<br />
88/2010<br />
10663 25/2011<br />
13163 26/2011<br />
225 97/2010<br />
29491 150/2010<br />
388 26/2011<br />
7499 68/2011<br />
2 110/2011<br />
88075 76/2010<br />
3227 61/2010<br />
152,<br />
177, 194,<br />
196, 197<br />
e 193<br />
11554,<br />
11525,<br />
11474,<br />
11473,<br />
11523,<br />
11452,<br />
11528,<br />
01/2011<br />
02/2011
Objeto Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo<br />
608 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 1.703,75 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de ovos de galinha branco<br />
608 SMA LOJAS MILANI LT<strong>DA</strong> EPP Pregão R$ 16.340,42 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Locação de máquinas copiadoras novas<br />
608 SMOP e<br />
SME<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
608 SMOP,<br />
SMAS,<br />
SMMA e<br />
SMSU<br />
AUTO MECÂNICASÃO<br />
CARLOS DE MARÍLIA<br />
LT<strong>DA</strong> – ME<br />
Pregão R$ 50.085,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 61.443,44 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
11553,<br />
11552,<br />
11478,<br />
11526,<br />
11477,<br />
11527,<br />
11476,<br />
11524 e<br />
11618<br />
5685 06/2011<br />
654, 655<br />
e 764<br />
44600,<br />
44983,<br />
44984,<br />
44925 e<br />
44926<br />
2391,<br />
2633,<br />
2635,<br />
2636,<br />
2401,<br />
2648,<br />
2647,<br />
2645,<br />
2395,<br />
2393,<br />
2394,<br />
2392,<br />
2638,<br />
2417,<br />
2660,<br />
2414,<br />
2416,<br />
2415,<br />
2662,<br />
2663,<br />
2661,<br />
2434,<br />
2430,<br />
2432,<br />
2440,<br />
2433,<br />
2427,<br />
2439,<br />
2435,<br />
2419,<br />
2431,<br />
2441,<br />
264<br />
16/2010<br />
15/2011<br />
75/2010
2436,<br />
2438,<br />
2437 e<br />
2429<br />
Objeto Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
608 SMOP CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMATICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
608 SME MIX BRU COMÉRCIODE<br />
ALIMENTOS LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios<br />
612 SMAS e<br />
SMA<br />
DICOPY COPIADORA E<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
612 SMS DUPATRI HOSPITALAR<br />
COMÉRCIO,<br />
IMPORTAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
612 SMS INTERLAB<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de Medicamentos<br />
612 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
612 SMMA e<br />
SMCT<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
612 SMCT PALÁCIO <strong>DA</strong>S CORTINAS<br />
INDÚSTRIA E COMÉRCIO<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
Objeto Aquisição de cortinas e outros acessórios<br />
612 SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA<br />
DISTRIBUIDORA DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
613 CODEMAR BRASQUÍMICAProdutos<br />
AsfálticosLtda<br />
Pregão R$ 529,48 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 6.205,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.390,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 1.047,90 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.948,70 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 666,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.050,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 49.230,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 39.435,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Objeto Cimento Asfáltico Petróleo Cap 50/70<br />
613 CODEMAR Pedreira Siqueira Ltda Pregão<br />
Presencial<br />
Objeto Pó de pedra<br />
613 CODEMAR Mineração Grandes<br />
Lagos Ltda<br />
Objeto Pedrisco<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
R$ 40.616,82 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 2.018,57 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 23.423,76 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
28731 29/2011<br />
2329 e<br />
2389<br />
38650 e<br />
38649<br />
98760 e<br />
99794<br />
29485,<br />
24584 e<br />
29679<br />
265<br />
137/2010<br />
59/2009<br />
138/2010<br />
153/2010<br />
15922 138/2010<br />
372 e<br />
377<br />
88/2010<br />
93 47/2011<br />
45074,<br />
45075,<br />
45076 e<br />
45077<br />
15/2011<br />
7703 07/2009<br />
Diversas<br />
notas<br />
Diversas<br />
notas<br />
01/2011<br />
01/2011
613 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda.<br />
Objeto Pedrisco<br />
613 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda.<br />
Objeto Pedrisco<br />
613 CODEMAR Concremac Concreto<br />
Ltda.<br />
Objeto Concreto consumo 215<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
Pregão<br />
Presencial<br />
DEZEMBRO<br />
R$ 2.450,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.225,00 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
R$ 1.102,50 Falta de<br />
produtos<br />
essenciais<br />
22297 02/2011<br />
54769 02/2011<br />
54772 02/2011<br />
DOMM Divisão Contratada Modalidade Valor Motivo Notas Processo<br />
fiscais nº nº<br />
616 SMOP NIWS COMÉRCIO DE Pregão R$ 17.000,00 Manutenção 168 134/2010<br />
MATERIAIS E SERVIÇOS<br />
de serviços<br />
DE DEMARCAÇÃO<br />
VIÁRIAS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de tintas e solvente para demarcação viária<br />
616 SMMA STERLIX AMBIENTAL Concorrência R$ 60.769,80 Manutenção 1771 e 09/2006<br />
TRATAMANETO DE<br />
de serviços 1772<br />
Objeto<br />
RESÍDUOS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
616 SMSU EMBRASCOL COMÉRCIO Pregão R$ 127.000,00 Manutenção 622 07/2007<br />
Objeto<br />
E SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
616 SME e ATLANTA<br />
Pregão R$ 31.735,00 Manutenção 45187, 15/2011<br />
SMOP DISTRIBUIDORA DE<br />
de serviços 45188 e<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
essenciais 45189<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
616 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 10.721,95 Manutenção 168 e 01/2011<br />
RIPOSATI ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
170<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
616 SME e VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 5.400,00 Manutenção 379 e 88/2010<br />
SMCT DEMARCHI ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
382<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
616 SMOP, SME AUTO MECÃNICA SÃO Pregão R$ 138.571,46 Manutenção 2681, 75/2010<br />
SMS e CARLOS DE MARÍLIA<br />
de serviços 2678,<br />
SMSU LT<strong>DA</strong> ME<br />
essenciais 2693,<br />
2680,<br />
2695,<br />
2687,<br />
2686,268<br />
5, 2676,<br />
2665,<br />
2668,<br />
2694,<br />
2691,<br />
2696,<br />
2667,<br />
266
267<br />
2684,<br />
2683,<br />
2679,<br />
2669,<br />
2677,<br />
2690,<br />
2692<br />
,2682,<br />
2675,<br />
2721,<br />
2470,<br />
2480,<br />
2740,<br />
2739,<br />
2499,<br />
2494,<br />
2498,<br />
2506,<br />
2513,<br />
2495,<br />
2516,<br />
2510,<br />
2514,<br />
2515,<br />
2502,<br />
2512,<br />
2504,<br />
2497,<br />
2503,<br />
2779,<br />
2778,<br />
2755,<br />
2780,<br />
2773,<br />
2775,<br />
2756,<br />
2757,<br />
2774,<br />
2766,<br />
2768,<br />
2791,<br />
2772,<br />
2763,<br />
2776,<br />
2758,<br />
2545,<br />
2811,<br />
2625,<br />
2446,<br />
2450,<br />
2448,<br />
2443,<br />
2452,<br />
2451,<br />
2701,<br />
2700,<br />
2702,
268<br />
2709,<br />
2703,<br />
2704,<br />
2697,<br />
2710,<br />
2698,<br />
2699,<br />
2463,<br />
2464,<br />
2461,<br />
2462,<br />
2465,<br />
2714,<br />
2713,<br />
2712,<br />
2507,<br />
2521,<br />
2505,<br />
2530,<br />
2529,<br />
2487,<br />
2489,<br />
2520,<br />
2509,<br />
2528,<br />
2508,<br />
2488,<br />
2522,<br />
2769,<br />
2770,<br />
2754,<br />
2785,<br />
2748,<br />
2752,<br />
2783,<br />
2750,<br />
2794,<br />
2792,<br />
2765,<br />
2749,<br />
2787,<br />
2767,<br />
2771,<br />
2784,<br />
2793,<br />
2786,<br />
2459,<br />
2460,<br />
2444,<br />
2445,<br />
2711,<br />
2715,<br />
2493,<br />
2486,<br />
2531,<br />
2519,<br />
2527,
Objeto<br />
2490,<br />
2532 e<br />
2526<br />
Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria<br />
(corretiva, preventiva e estética), tapeçaria, incluindo o fornecimento e troca de peças e assessórios, alinhamento,<br />
balanceamento e cambagem<br />
618 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 17.157,03 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
34 89/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
618 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 11.899,86 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
35 91/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
618 SME DIONÍSIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 20.919,36 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
33 103/2010<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
618 SMMA LUCIENE MAIA DE PAULA<br />
ME<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 21.470,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
466, 465,<br />
53 e 464<br />
269<br />
06/2011<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Implantação da Praça do Idoso no Bosque Municipal “Rangel Pietraróia”<br />
619 SMS PH Dist. Prod.<br />
Pregão R$ 1.395,80 Manutenção 8864, 138/2010<br />
Hospitalares Ltda<br />
de serviços 8863 e<br />
essenciais 8968<br />
Objeto Aquisição de medicamentos (MAN<strong>DA</strong>DO JUDICIAL)<br />
619 SMA Luz Publicidade SP Sul Pregão R$ 539,00 Manutenção 61331, 9/2011<br />
Ltda<br />
de serviços 61375,<br />
essenciais 61429,<br />
61472,<br />
61513,<br />
61565 e<br />
61728<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da PrefeituraMunicipal de<br />
Marília/SP<br />
619 SME e SMS Atlanta Distribuidora de Pregão R$ 45.120,00 Manutenção 45331, 15/2011<br />
Petróleo Ltda<br />
de serviços 45332,<br />
essenciais 45333,<br />
45334<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
621 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL Pregão R$ 215,60 Manutenção 62034 e 09/2011<br />
LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
62083<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
621 SMOP SEVERO & MAGALHÃES Pregão R$ 1.182,00 Manutenção 1043 123/2011<br />
COMÉRCIO DE<br />
de serviços<br />
MAQUINAS E<br />
FERRAMENTAS LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Abraçadeiras, Parafusos, Pregões e Pregos<br />
621 SMJ, SMCT VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 4.600,00 Manutenção 386, 385, 88/2010<br />
e SMMA DEMARCHI – ME<br />
de serviços 373, 381<br />
essenciais e 384<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
622 SMF SIGCORP TECNOLOGIA Pregão R$ 21.027,50 Manutenção 81 36/2010<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software de sistema, em ambiente de Internet, para gestão eletrônica de<br />
instrumentos processuais<br />
622 SMF SIGCORP TECNOLOGIA<br />
<strong>DA</strong> INFORMAÇÃO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 126.984,13 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
82 e 83 26/2010<br />
Objeto Contratação de empresa especializada em software, para a Aquisição de programas “FONTE” de computador, em<br />
ambiente de internet (WEB), para a gestão eletrônica de arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer<br />
Natureza, com controle de autenticidade de documentos fiscais, com a utilização dos selos fiscais para os talonários de<br />
prestação de serviços convencionais, bem como a utilização da Nota Fiscal Eletrônica, com a total transferência de<br />
tecnologia<br />
622 SMPU ANDERSON ROGÉRIO<br />
RODRIGUES <strong>DA</strong> ROSA –<br />
ME<br />
Objeto Aquisição de estetoscópios<br />
622 SMSU PASCOAL RAMPONI<br />
JUNIOR – ME<br />
Objeto Aquisição de uniformes<br />
622 SME e SMS ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 35.600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 16.950,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 40.910,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
622 SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 24.881,52 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
622<br />
Objeto<br />
SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 22.826,76 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
622 SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 43.740,48 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
622 SME DIONISIO ROL<strong>DA</strong>M ME Pregão R$ 35.873,79 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
624 SMA LUZ PUBLICI<strong>DA</strong>DE SP SUL<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 989,80 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
619 83/2011<br />
69 126/2010<br />
45579,<br />
45581,<br />
45582 e<br />
45580<br />
270<br />
15/2011<br />
57 91/2010<br />
49 46/2005<br />
55 103/2010<br />
56 89/2010<br />
61943,<br />
61893,<br />
62163,<br />
61778,<br />
61847,<br />
62214 e<br />
62260<br />
09/2011<br />
Objeto Contratação de empresa para publicação de matérias e atos administrativos de interesse da Prefeitura Municipal de<br />
Marília/SP<br />
624 SME JD BARBOSA<br />
COPIADORAS<br />
Objeto Locação de 01 (uma) Máquina Copiadora Nova<br />
624 SMS, SME e<br />
SMOP<br />
ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEOLT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 600,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 52.820,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
861 68/2008<br />
45781,<br />
45782,45<br />
823,<br />
15/2011
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
624 SMS UNIPROTESE LAB. DE<br />
PRÓTESE<br />
ODONTOLÓGICA LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 3.145,50 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de empresa para prestação de serviço de confecção de prótese dentária<br />
624 SME IN<strong>DA</strong>IÁ COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
624 SMS SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 5.365,19 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 1.138,95 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
45824 e<br />
45825<br />
130 77/2009<br />
1764 e<br />
1767<br />
271<br />
05/2010<br />
2880 01/2011<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde da Família - USF Distrito de<br />
Dirceu<br />
624 SMAS SEAROM CONSTRUTORA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 8.850,81 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
2855 13/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para Construção de Centro Comunitário no Bairro Núcleo Habitacional José<br />
Teruel Martinez<br />
624 SMOP ELETRO TERRIVEL LT<strong>DA</strong> Tomada de<br />
Preços<br />
R$ 5.250,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Materiais Elétricos tipo, lâmpadas, luminárias, reatores, cabos, fios e outros<br />
627 SMCT e<br />
SMJ<br />
VILSON DOS SANTOS<br />
DEMARCHI – ME<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
627 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
Pregão R$ 2.750,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Tomada de<br />
Preços<br />
Objeto Fornecimento de Material e Mão de Obra para Reforma da Cozinha Piloto<br />
627 SME COMERCIAL LINSFER<br />
LT<strong>DA</strong> – EPP<br />
R$ 27.002,34 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Concorrência R$ 38.779,42 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
13162 26/2011<br />
389, 388<br />
e 387<br />
88/2010<br />
66 e 67 01/2010<br />
46 13/2010<br />
Objeto Fornecimento de material e mão de obra para construção de quiosque e tanque de areia em Escola Municipal de<br />
Ensino Infantil - EMEI Copo de Leite<br />
627 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO<br />
RIPOSATI – ME<br />
Pregão R$ 10.242,30 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
627 SMS MERCK S.A Pregão R$ 2.277,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
627 SMS AGLON COMÉRCIO E<br />
REPRESENTAÇÕES LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 293,60 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos e Agulhas visando o cumprimento de Mandados Judicial<br />
627 SMS PLANNO SOLUÇÕES<br />
GERENCIAIS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Locação de diversos softwares administrativos<br />
627 SME e SMS ATLANTA DISTRIB. DE<br />
PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 23.486,67 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 22.560,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
195, 204,<br />
206 e<br />
203<br />
01/2011<br />
196832 115/2011<br />
16179 46/2011<br />
73 e 70 111/2008<br />
45913 e<br />
45914<br />
15/2011
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
627 SME IN<strong>DA</strong>IA COMÉRCIO DE<br />
HORTIFRUTIGRANJEIROS<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
627 SME <strong>DA</strong>NIEL MACHADO<br />
MARÍLIA ME<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
630 SME CAMPNEUS LIDER DE<br />
PNEUMATICOS LT<strong>DA</strong><br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
632 SMA e<br />
PGM<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Pregão R$ 12.275,06 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 18.541,20 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 3.056,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Pregão R$ 2.683,59 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto serviços de impressão de carnês, boletos, holerites e outros impressos diversos<br />
632 SMA, SMS,<br />
SMEP e<br />
SMF<br />
SMARAPD INFORMÁTICA<br />
LT<strong>DA</strong><br />
Pregão R$ 68.724,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
1769 e<br />
1854<br />
272<br />
05/2010<br />
157 92/2010<br />
29070 29/2011<br />
75052 e<br />
75055<br />
75303,<br />
75128,<br />
75344,<br />
75301 e<br />
75130<br />
80/2010<br />
75/2011<br />
Objeto Contratação de empresa especializada para cessão de uso de diversos softwares com manutenção por Locação mensal<br />
e suporte técnico incluindo conversão, implantação, treinamento<br />
632 SME BRAMBILLA E DELBONI Pregão R$ 37.077,29 Manutenção 64 84/2010<br />
LT<strong>DA</strong> EPP<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Transporte de Alunos residentes na Zona Rural<br />
632 SMOP CAMPNEUS LÍDER DE Pregão R$ 13.292,52 Manutenção 30054 29/2011<br />
PNEUMÁTICOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de pneus, câmaras e protetores<br />
632 SMA e DICOPY COPIADORA E Pregão R$ 2.390,00 Manutenção 39122 e 59/2009<br />
SMAS SERVIÇOS LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
39123<br />
Objeto Locação de 02 (duas) Máquinas Copiadoras Novas<br />
632 SMOP e ATLANTA DISTRIB. DE Pregão R$ 40.910,00 Manutenção 46006, 15/2011<br />
SME PETRÓLEO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços 46007,<br />
essenciais 46009, e<br />
46008<br />
Objeto Aquisição de combustíveis<br />
632 SMS, EMPORIO HOSPITALAR Pregão R$ 1.584,00 Manutenção 86117 133/2010<br />
COM. DE PROD. CIRURG.<br />
de serviços<br />
HOSP. LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
632 SMA MATRIX ARTEFATOS Pregão R$ 5.500,00 Manutenção 229 59/2011<br />
PLÁSTICOS LT<strong>DA</strong> – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de sacos de lixo diversas medidas<br />
632 SMS INTERLAB<br />
Pregão R$ 738,00 Manutenção 30381 115/2011<br />
FARMACÊUTICA LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de medicamentos<br />
632 SMEL, VILSON DOS SANTOS Pregão R$ 3.150,00 Manutenção 391, 392 88/2010<br />
SMCT e DEMARCHI – ME<br />
de serviços e 397
SMMA essenciais<br />
Objeto Contratação de serviço de Locação de aparelhagem de som<br />
633 SME <strong>DA</strong>NIEL DELGADO Pregão R$ 9.620,10 Manutenção<br />
RIPOSATI – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Fornecimento de Frutas, Legumes e Verduras<br />
633 SMS SINERGIA COMÉRCIO E Pregão R$ 5.952,00 Manutenção<br />
SERVIÇOS LT<strong>DA</strong> – ME<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Alimentação Nutricional (oral/enteral)<br />
633 SMS HOSPFAR IND. COM. Pregão R$ 395,43 Manutenção<br />
PROD. HOSPITALARES<br />
de serviços<br />
LT<strong>DA</strong><br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de Medicamentos, para cumprimento de Mandado Judicial<br />
633 SMA COMERCIAL JOÃO Pregão R$ 521.602,00 Manutenção<br />
AFONSO LT<strong>DA</strong><br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Aquisição de cestas básicas<br />
633 SMGTI MARCILIO AMBROSIO<br />
DOS SANTOS<br />
Pregão R$ 1.104,00 Manutenção<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
207 e<br />
205<br />
273<br />
01/2011<br />
609 133/2010<br />
262163<br />
e 268127<br />
45205,<br />
45206,<br />
45207,<br />
45208,<br />
45209,<br />
45275,<br />
45276,<br />
45283,<br />
45284,<br />
45285,<br />
45286,<br />
45287,<br />
45288,<br />
45289,<br />
45696,<br />
45697 e<br />
45698<br />
RPAS 20,<br />
22 e 21<br />
37/2011<br />
126/2011<br />
20/2011<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
633 SMGTI IVONE DOS SANTOS Pregão R$ 3.456,00 Manutenção RPA 18 20/2011<br />
CORREIA PILON<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília<br />
633 SMGTI MARIA APARECI<strong>DA</strong> Pregão R$ 4.992,00 Manutenção RPA 19 20/2011<br />
MASSOCA<br />
de serviços<br />
essenciais<br />
Objeto Contratação de Docentes, Instrutores e Monitores, para acompanhamento didático-metodológico e técnico no projeto<br />
“Costurando e Transformando”, destinados à SMGTI, desenvolvido no CEPROM – Centro Profissionalizante de Marília
REFERÊNCIAS<br />
INSTITUTO DE <strong>GESTÃO</strong> <strong>PÚBLICA</strong> E RELAÇÕES INTERNACIONAIS. Observatório da Gestão<br />
Pública. Radiografia dos Gastos Públicos com Mídia na Cidade de Marília –<br />
2010. Marília, 2011. 46 p. Disponível em <br />
__________________________________________________. Observatório da Gestão<br />
Pública. Radiografia dos Gastos Públicos com Mídia na Cidade de Marília –<br />
2010. Marília, 2011. 96 p. Disponível em < <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.igepri.org/observatorio/wpcontent/uploads/downloads/2012/03/Auditoria-dos-Gastos-P%C3%BAblicos-com-Merenda-<br />
2006-2011.pdf><br />
JESUS, Damásio E. Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva2003.<br />
JUSTEN FILHO. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13ª ed. São<br />
Paulo: Dialética, 2009.<br />
LOPES DE TORRES, Ronny C. Leis de Licitações Públicas Comentadas. 2ª ed. Salvador:<br />
Juspodivm, 2009.<br />
PEREIRA, Cesar A. Guimarães. A ordem cronológica NFs pagamentos da administração<br />
pública. Disponível em<br />
. Acesso<br />
em 12/03/2010.<br />
PEREIRA JÚNIOR, J. T. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração<br />
Pública. 7ª ed. São Paulo: Renovar, 2007.<br />
LEIS E JURISPRUDÊNCIA<br />
BRASIL. Constituição Federal.<br />
______. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940.<br />
274
______. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.<br />
______. Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989.<br />
______. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.<br />
______. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação n. 994.08.181403-6. Recorrente:<br />
Prefeitura Municipal de Osasco e Claer Lavanderia Hospitalar Ltda. Recorrido:<br />
Prefeitura Municipal de Osasco e Claer Lavanderia Hospitalar Ltda. Relator: Rebouças<br />
de Carvalho. São Paulo, 30 de junho de 2010.<br />
SITES CONSULTADOS<br />
Prefeitura Municipal de Marília: <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.marilia.sp.gov.br<br />
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.tjsp.jus.br<br />
Site do Planalto: <strong>http</strong>://<strong>www</strong>2.planalto.gov.br/<br />
Supermercado Pão de Açúcar: <strong>http</strong>://<strong>www</strong>.paodeacucar.com.br/<br />
NOTÍCIAS<br />
ANCONA, F. T. “O curioso caso da zeladoria milionária”. Observatório da Gestão<br />
Pública, 2011. Publicado em 05/07/2011. Disponível em<br />
. Acesso em 06/07/2011.<br />
BERGAMASCO. J. L. “7 anos de azar”. Observatório da Gestão Pública, 2011. Publicado<br />
em 06/10/2011. Disponível em .<br />
Acesso em 10/10/2011.<br />
275
GERALDELLO, C. S. “Oficina para uns, propaganda para outros?”. Observatório da<br />
Gestão Pública, 2011. Publicado em 27/06/2011. Disponível em<br />
. Acesso em 30/06/2011.<br />
Matéria da TV Tem de 05/10/11 sobre afastamento de Nelson Grancieri. Disponível<br />
em<br />
. Acesso em 10/10/2011.<br />
Matéria sobre o afastamento de Nelson Grancieri na TV Tem de 03/10/11. Disponível<br />
em . Acesso em 10/10/2011.<br />
276