Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9071 02/05/2011 JOELMA CRISTINA DURANTE 030102884600000001339091000 3507 1.160,56
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.160,56
1.160,56
9072 02/05/2011 EDUARDO RIBEIRO CELIDONIO 030102884600000001339091000 3507 2.414,84
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.414,84
2.414,84
9073 02/05/2011 CEMITERIO PARQUE MARINGA LTDA. 030102884600000001339091000 3507 7.452,20
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7.452,20
7.452,20
9074 02/05/2011 CIDADE NOVA MOTORES LTDA. 030102884600000001339091000 3507 5.821,18
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.821,18
5.821,18
9075 02/05/2011 EPAMINONDAS LOPES DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 3.008,26
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.008,26
3.008,26
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9076 02/05/2011 DIVA DA SILVA COUTO 030102884600000001339091000 3507 1.728,78
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.728,78
1.728,78
9077 02/05/2011 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA TURCHIARI 030102884600000001339091000 3507 3.326,51
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.326,51
3.326,51
9078 02/05/2011 PAULO TEXEIRA MARTINS 030102884600000001339091000 3507 2.291,75
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.291,75
2.291,75
9079 02/05/2011 ANGELA MARIA DA CRUZ MARTINS 030102884600000001339091000 3507 562,37
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 562,37
562,37
9080 02/05/2011 SUELI ABUCARMA MORESCHI 030102884600000001339091000 3507 2.338,04
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.338,04
2.338,04
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9081 02/05/2011 REINALDO MARCOS DA COSTA 030102884600000001339091000 3507 1.621,45
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.621,45
1.621,45
9082 02/05/2011 OSMAR MARGARIDO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 5.006,26
Dispensavel
/ 1091 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 938/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 36866/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5.006,26
5.006,26
9083 02/05/2011 COMERCIAL ELETRO HIDRO BRASIL LTDA 130100812200022073339030000 1000 2.051,00
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material elétrico (calhas, disjuntores, filtro de linha, lampadas, reator), para suprir as necessidades do Setor
de Infraestrutura da SASC, conforme Processo nº 405/2010, Pregão nº 51/2010, e Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega na DIRCA - Av.
Centenário, nº 400 - Maringá-Pr. Agendar horário de entrega pelo telefone: 3033- 8264 ou 3033-8266 - falar com Fernando.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91436 Calha p/ lampada fluorescente 2x40
10 UND 6,10
61,00
102 Disjuntor 3 x 50 Amperes
5 UND 14,00
70,00
3731 Filtro de linha c/ 6 tomadas
20 UND 11,50
230,00
102260 Fio rígido 10,0 mm², 750V, com certificado NBR
200 METRO 1,85
370,00
94566 Lâmpada eletrônica compacta 25Wx127V, com temp de cor m
100 UND 6,60
660,00
95826 Reator eletrônico 2 x 40w bivolt, com selo inmetro
60 UND 11,00
660,00
9084 02/05/2011 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA 190100412200022124339030000 1000 204,00
Pregão
264 / 2010 1457 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Estopa de Tecido para limpeza a cargo da Gerência da Oficina, da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, conforme Processo nº 1457/2010, Pregão Presencial nº 264/2010 e Ata de Registro de Preços nº 195/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Prazo de
entrega: 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 700, Parque Industrial II,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103271 Estopa de retalhos de tecido
102 KG 2,00
204,00
9085 02/05/2011 GLADYS NUNES MARAZAKI 080201030500122028319094000 1497 1.145,33
Dispensavel
/ 39 / 2011
Objeto: Valor referente as verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 25.04.211. Obs.: A restituição refere-se
ao pagamento à maior de verbas salariais em Abril/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 22,90
22,90
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 577,43
577,43
207003 AVISO PRÉVIO REAVIDO
1 UNID 545,00
545,00
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
9086 02/05/2011 CLAYTON LUCIANO DA COSTA 190101751200102131319094000 1511 516,27
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente as verbas rescisórias complementares.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 34,08
34,08
203334 Líquido em rescisão
1 UND 482,19
482,19
9087 03/05/2011 WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339014000 1509 900,00
Dispensavel
/ 80 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Secretário Municipal dos Transportes, Walter Luiz Guerlles, para despesas com estadias
em Curitiba-Pr., onde fará visitas ao Tribunal de Contas e DETRAN, durante os dias 04, 05 e 06/05/11. Saída às 12h00 do dia 04/05/11 e
retorno às 12h00 do dia 07/05/11. Processo nº 80/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 300,00
900,00
9088 03/05/2011 WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339030000 1509 200,00
Dispensavel
/ 81 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento, para o Secretário dos Transportes, Walter Luiz Guerlles, para despesas com combustível, em
viagem à Curitiba-Pr., onde visitará o Tribunal de Contas e DETRAN, nos dias 04, 05, 06/05/11. Saída às 12h00 do dia 04/05/11 e retorno
às 12h00 do dia 07/05/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
9089 03/05/2011 ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 140101339200042106339039000 1000 2.758,16
Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de segurança para a realização do Desfile em comemoração ao 64º aniversário da cidade de
Maringá, dia 09/05/2011, na Av. Horácio Racanello e para a apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais, dia 10/05/2011 na Praça da
Catedral, conforme Processo nº 1627/10, Pregão nº 40/11 e Ata de Registro de Preços nº 65/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
08/04/2011 a 07/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
214833 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração
184 HORAS 14,99
2.758,16
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9090 03/05/2011 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 080201030200122089339032000 1496 31.512,00
Pregão
282 / 2010 1635 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (bolsa p/colo/ileo) para distribuição gratuita aos usuários ostomizados de
Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de
Registro de Preços nº 168/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1635/2010 e Pregão nº
282/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91739 Bolsa colo/ileo, infantil, sist. 1 peça, dren, RECORTÁVEL, t
120 UND 15,50
1.860,00
102891 Conjunto de Placa e Bolsa p/ colo/íleo, sist. 2 peças, ADULTO
360 KIT 41,00
14.760,00
102916 Conj. Placa/ Bolsa p/ URO, ADULTO, sist. 2 peças, Placa, r
56 KIT 41,50
2.324,00
102904 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/ileo, sist. 2 peças, Placa CONVEXA
160 KIT 44,40
7.104,00
102908 Conj. Placa/Bolsa, colo/ileo , com Placa CONVEXA, RECORT
50 KIT 44,40
2.220,00
102875 Conj. Bolsa e Placa p/ urostomia, Sist. 2 peças,CONVEXA, P
40 KIT 46,00
1.840,00
93090 Cinto elástico, ajustável, lavável, para uso concomitante com d
40 UND 35,10
1.404,00
9091 03/05/2011 H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME 080201030200122089339032000 1496 133.012,20
Pregão
282 / 2010 1635 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (bolsa p/colo/ileo) para distribuição gratuita aos usuários ostomizados de
Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de
Registro de Preços nº 168/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1635/2010 e Pregão nº
282/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102813 Bolsa p/ colo/ileo, dren, sist. 1 peça, transp, 3 hidroc, c/ micr
3080 UND 13,83
42.596,40
102811 Bolsa p/ colo/ileo, dren, sist. 1 peça, opaca, 3 hidroc, c/ micr
824 UND 11,20
9.228,80
102798 Bolsa p/ colo/ileo, drenável, sist. 1 peça, PC - 25mm
120 UND 12,80
1.536,00
102885 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa c/ micropore, recortável
450 KIT 40,10
18.045,00
102887 Conj. Placa e Bolsa p/ colo/íleo, sist. 2 peças, ADULTO, pl
1560 KIT 36,95
57.642,00
102895 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore, recortáv
60 KIT 41,90
2.514,00
94428 Lenço umidecido para limpeza de pele periostomal.
500 UND 2,90
1.450,00
9092 03/05/2011 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD 080201030200122089339032000 1496 27.898,00
Pregão
282 / 2010 1635 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (bolsa p/colo/ileo) para distribuição gratuita aos usuários ostomizados de
Maringá e municípios da 15ª Regional de Saúde, cadastrados no Ambulatório de Ostomizados da Policlínica Zona Norte. Conforme Ata de
Registro de Preços nº 168/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1635/2010 e Pregão nº
282/2010. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102802 Bolsa p/ colo/ileo, drenável, sist. 1 peça, PC - 38mm
72 UND 14,00
1.008,00
97824 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa com micropore, recortá
520 KIT 39,50
20.540,00
102896 Conj. Placa/Bolsa, colo/íleo, c/ placa sem micropore, recortáv
72 KIT 35,00
2.520,00
102918 Conj. Placa/Bolsa p/ URO, c/ Placa recortável, sem micropor
50 KIT 44,20
2.210,00
91732 Barreira protetora de pele sintética, em pó - grama
600 GRAMA 2,70
1.620,00
9093 03/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 080201030100121025449051000 1495 4.175,00
Convite
2 / 2011 26 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Abrigo de Resíduos Sólidos no NIS II PINHEIROS -
Rua Valeriana, nº 282, Jardim Pinheiros, Lote 04, Quadra 389, Zona 37, com Cadastro Imobiliário nº 37704300, em Maringá-PR,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo de Despesa nº
26/2011. Convite nº 002/2011 e Contrato de Empreitada nº 121/2011, com vigência de 60 dias, ou seja, de 08/04/2011 a 07/06/2011, no
valor de R$-30.570,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-4.175,00, referente ao Lote 2. Prazo de execução: 30 dias após a emissão
da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e
documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 4.175,00
4.175,00
9094 03/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 080201030100121025449051000 1495 4.125,00
Convite
2 / 2011 26 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Abrigo de Resíduos Sólidos no NIS IGUAÇU - Av.
Nildo Ribeiro da Rocha, Jardim Iguaçú, Datas 01 a 07 e 22 a 28, Quadra 60, Zona 44, com Cadastro Imobiliário nº 44106200, em
Maringá-PR, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo de
Despesa nº 26/2011. Convite nº 002/2011 e Contrato de Empreitada nº 121/2011, com vigência de 60 dias, ou seja, de 08/04/2011 a
07/06/2011, no valor de R$-30.570,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-4.125,00, referente ao Lote 1. Prazo de execução: 30
dias após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição
mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 4.125,00
4.125,00
9095 03/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 080201030100121025449051000 1495 3.925,00
Convite
2 / 2011 26 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Abrigo de Resíduos Sólidos no NIS II TUIUTI - Av.
Tuiuti, esquina com a rua Caracas, Data 01, 02 e 11, Quadra M-87, Zona 23, Vila Morangueira, com Cadastro Imobiliário nº 23184200
em Maringá-PR, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo
de Despesa nº 26/2011. Convite nº 002/2011 e Contrato de Empreitada nº 121/2011, com vigência de 60 dias, ou seja, de 08/04/2011 a
07/06/2011, no valor de R$-30.570,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-3.925,00, referente ao Lote 6. Prazo de execução: 30
dias após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição
mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 3.925,00
3.925,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9096 03/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 080201030100121025449051000 1495 4.405,00
Convite
2 / 2011 26 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Abrigo de Resíduos Sólidos no NIS QUEBEC - Rua
Palmital, Parque Residencial Quebec, Lote 1-A, Quadra 94-A, Zona 30, com Cadastro Imobiliário nº 30228200, em Maringá-PR.,
conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preço global), parte integrante do Processo de Despesa nº
26/2011. Convite nº 002/2011 e Contrato de Empreitada nº 121/2011, com vigência de 60 dias, ou seja, de 08/04/2011 a 07/06/2011, no
valor de R$-30.570,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-4.405,00, referente ao Lote 5. Prazo de execução: 30 dias após a emissão
da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão da fatura, conforme medição mensal e
documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 4.405,00
4.405,00
9097 03/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 080201012200121024449051000 1369 5.220,00
Convite
2 / 2011 26 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Abrigo de Resíduos Sólidos na Secretaria Municipal de
Saúde - Av. Prudente de Moraes, nº 865, esquina com a rua Visconde de Nassau, nº 51, Data 7 e 8, Quadra A-14, Zona Armazém, com
Cadastro Imobiliário nº 09026100, em Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, planilha de serviços - (quantitativos e preço
global), parte integrante do Processo de Despesa nº 26/2011. Convite nº 002/2011 e Contrato de Empreitada nº 121/2011, com vigência de
60 dias, ou seja, de 08/04/2011 a 07/06/2011, no valor de R$-30.570,00, sendo empenhado neste ato o valor de R$-5.220,00, referente ao
Lote 7. Prazo de execução: 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a
emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 5.220,00
5.220,00
9098 03/05/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 090101212200026029449052000 1104 266,00
Pregão
129 / 2010 614 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 Extintores (PQS 4 KG) e 02 Extintores (PQS 6 KG), para uso na Secretaria Municipal de Educação.
Conforme Processo nº 614/2010, Pregão Presencial n° 129/2010 e Ata de Registro de Preços n° 97/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 14/07/2010 a 13/07/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 15/07/2010. Local de entrega: na Secretaria Municipal
de Educação, conforme relatório entregue ao fornecedor, junto com a Nota de Empenho, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às
16h30. Prazo de entrega: em até 15 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18509 Extintor de incendio PQS - 4Kg - Novo com Carga
2 UND 64,00
128,00
89084 Extintor de incêndio PQS - 6kg - Novo com Carga
2 UND 69,00
138,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9099 03/05/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 090301236100176036449052000 1107 774,00
Pregão
129 / 2010 614 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Extintor (CO2 - 6KG) e 08 Extintores (AP 10L), para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Conforme Processo nº 614/2010, Pregão Presencial n° 129/2010 e Ata de Registro de Preços n° 97/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 14/07/2010 a 13/07/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 15/07/2010. Local de entrega: nas
Unidades Escolares, conforme relatório entregue ao fornecedor, junto com a Nota de Empenho, no período das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 15 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89853 Extintor de incêndio AP - 10L - Novo com Carga.
8 UND 65,00
520,00
18505 Extintor de incêndio CO2 - 6 Kg - Novo com Carga.
1 UND 254,00
254,00
9100 03/05/2011 EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 090201236500166033449052000 1104 1.313,00
Pregão
129 / 2010 614 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 Extintores (PQS 4KG), 06 Extintores (PQS 6KG), 01 Extintor (CO2 6KG) e 05 Extintores (AP 10L),
para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº 614/2010, Pregão Presencial n° 129/2010 e Ata de Registro
de Preços n° 97/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/07/2010 a 13/07/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia
15/07/2010. Local de entrega: nas Unidades Escolares, conforme relatório entregue ao fornecedor, junto com a Nota de Empenho, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até 15 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de
Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18509 Extintor de incendio PQS - 4Kg - Novo com Carga
5 UND 64,00
320,00
89084 Extintor de incêndio PQS - 6kg - Novo com Carga
6 UND 69,00
414,00
89853 Extintor de incêndio AP - 10L - Novo com Carga.
5 UND 65,00
325,00
18505 Extintor de incêndio CO2 - 6 Kg - Novo com Carga.
1 UND 254,00
254,00
9101 03/05/2011 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 090201236500166033449052000 3105 4.137,60
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 16 conjuntos para Refeitório Infantil, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no Setor de Patrimônio, no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30, devendo ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30 dias
úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
8454 Conjunto para refeitório
16 UND 258,60
4.137,60
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9102 03/05/2011 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 090201236500166033449052000 3103 28.704,60
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 111 conjuntos para Refeitório Infantil, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no Setor de Patrimônio, no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30, devendo ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30 dias
úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
8454 Conjunto para refeitório
111 UND 258,60
28.704,60
9103 03/05/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 090201236500166033449052000 3103 110.565,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 243 unidades de Berços em madeira, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no Setor de Patrimônio, no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30, devendo ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30 dias
úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4252 Berço em madeira
243 UND 455,00
110.565,00
9104 03/05/2011 SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA 110202612500152061339030000 3509 26.400,00
Pregão
177 / 2010 847 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 baldes de tinta para demarcação viária na cor branca 18Lts e solvente, destinados ao setor de
Sinalização, para demarcação viária do Município de Maringá. Conforme Processo nº 847/10, Pregão nº 177/10 e Ata de Registro de
Preços nº 116/11, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/08/10 a 15/08/11. Prazo de entrega: de imediato a 10 dias, contados do
recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: na Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, Av. Gastão Vidigal, nº 421-
Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, de entrega executada
integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203658 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor am
200 UND 132,00
26.400,00
9105 03/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190100412200022124339030000 1000 121,50
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas (serrote e trena), para a Gerência de Obras Civis da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105867 Serrote profissional 24".
3 UND 17,50
52,50
5289 Trena de 5 metros
15 UND 4,60
69,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9106 03/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190101545200102129339030000 1000 194,00
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Vassourões, para uso do Cemitério Municipal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme
Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a
27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101898 Vassourão de piaçava c/4 fileiras e cabo grosso
20 UND 9,70
194,00
9107 03/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190101545200102129339030000 1000 112,80
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas (trena métrica e martelo), para uso do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos. Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105854 Martelo para carpinteiro.
3 UND 10,00
30,00
5289 Trena de 5 metros
18 UND 4,60
82,80
9108 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101854100112133339030000 1000 84,00
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de machado, para a Gerência de Arborização, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme
Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a
27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento e entrega, na Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II,
Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5244 Machado
4 UND 21,00
84,00
9109 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190102266300102136339030000 1000 161,50
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lima, para a Gerência da Pedreira Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme
Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a
27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento e entrega, na Av. das Indústrias, 700, Pq. Industrial II,
Maringá-Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6141 Lima triangulo
38 UND 4,25
161,50
9110 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190100412200022124339030000 1000 482,50
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas, para a Gerência de Obras Civis, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme
Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a
27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105869 Talhadeira aço redonda 12".
15 UND 8,90
133,50
5291 Talhadeira para pedreiro
15 UND 8,00
120,00
105874 Trena métrica de 07 metros.
20 UND 6,50
130,00
105875 Trena métrica de 20 metros-obs Fibra de Vidro.
10 UND 9,90
99,00
9111 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101545200102129339030000 1000 72,50
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mangueira com esguicho, para uso do Cemitério Municipal, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88619 Mangueira com esguicho para jardim com 20 metros
5 UND 14,50
72,50
9112 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101545200102126339030000 1000 144,70
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas, para a Gerência de Pavimentação, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme
Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a
27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5291 Talhadeira para pedreiro
1 UND 8,00
8,00
105876 Trena métrica de 50 metros - Fibra de Vidro.
1 UND 17,90
17,90
105875 Trena métrica de 20 metros-obs Fibra de Vidro.
12 UND 9,90
118,80
9113 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101854200102145339030000 1000 42,50
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Lima triângulo, para uso da Coordenadoria de Manutenção do Apiário Municipal, da Secretaria Municipal
de Serviços Públicos. Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6141 Lima triangulo
10 UND 4,25
42,50
9114 03/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101545200102134339030000 1000 29,00
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Mangueiras com esguicho para jardim, com 20 metros, para uso da Gerência de Praças e Canteiros, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº
194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88619 Mangueira com esguicho para jardim com 20 metros
2 UND 14,50
29,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9115 03/05/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 56,60
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de soquetes sextavados para parafusadeira, para uso da Gerência de Manutenção de Obras Civis, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos. Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202580 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 11
2 UND 6,70
13,40
202590 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 12
2 UND 6,90
13,80
202582 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 13
2 UND 7,20
14,40
202588 Soquete sextavado p/ parafusadeira nº 14
2 UND 7,50
15,00
9116 03/05/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124449052000 1000 170,00
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de grampeador pneumático, para a Gerência de Obras Civis, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105849 Grampeador pneumático - PEW 80x16.
1 UND 170,00
170,00
9117 03/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 130,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 caixas de grampo para serem utilizadas pela Secretaria de Fazenda, conforme Processo nº 669/2010,
Pregão Presencial nº 98/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011.
Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone:
3033-8250/3333-8253, falar com Requiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata
100 CAIXA 1,30
130,00
9118 03/05/2011 INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRA 300100618200212042449052000 1515 453,33
Dispensavel
/ 1071 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 telefones com fio (com identificador de chamadas) e 03 telefones sem fio (sem identificador de
chamadas), para atendimento da Central de Operações do Corpo de Bombeiros de Maringá, garantindo o recebimento e despacho das
ocorrências atendidas nesta cidade.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203444 APARELHO de telefone
4 UND 66,15
264,60
14762 TELEFONE SEM FIO
3 UND 62,91
188,73
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9119 03/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 030201442200032006339030000 1004 1.800,00
Pregão
33 / 2011 1986 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 15.000 unidades de envelope postal retangular para ofício, conforme Processo nº 1986/2010, Pregão nº
33/2011-PMM e Ata de Registro de Preços nº 50/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega:
até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias da entrega dos produtos e
apresentação da Nota Fiscal. Local de Entrega: Rua Arthur Thomas, nº 806- PROCON, Maringá-PR. A/C Luciana Reis.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202 Envelope oficio 114x229 branco c/ timbre
15000 UND 0,12
1.800,00
9120 03/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122018339030000 1496 2.766,50
Pregão
33 / 2011 1986 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1986/2010, Pregão nº
33/2011 e Ata de Registro de Preços nº 50/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega: até 20 dias
da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104276 PASTA em polipropileno, OFÍCIO, na cor transparente.
50 UND 1,25
62,50
218 Caneta esferografica azul
500 UND 0,35
175,00
12956 QUADRO BRANCO, MEDINDO 0.90X1.25
10 UND 62,00
620,00
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
100 UND 9,89
989,00
100229 Clipe niquelado 4/0 500g
100 CAIXA 9,20
920,00
9121 03/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030400122025339030000 1000 742,08
Pregão
117 / 2010 810 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material p/uso veterinário (fio de sutura), para manutenção do Centro de Controle de Zoonoses, conforme
Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a
03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102976 Fio de sutura Nylon- nº 2-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular
504 ENV 0,75
378,00
102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular
492 ENV 0,74
364,08
9122 03/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122089339030000 1496 1.488,17
Pregão
117 / 2010 810 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para manutenção do Pronto Atendimento Zona Norte, conforme
Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a
03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102997 Fio de sutura sintético - nº 5-0 c/ agulha 1,9 a 2cm, 3/8, trian
60 ENV 3,45
207,00
102977 Fio de sutura Nylon - nº 3-0, c/ agulha 3cm, 3/8, triangular
1008 ENV 0,74
745,92
102980 Fio de sutura Nylon - nº 4-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 3/8, trian
708 ENV 0,76
535,25
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9123 03/05/2011 BRASUTURE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 080201030200122022339030000 1496 311,40
Pregão
117 / 2010 810 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para manutenção do Serviço de Atendimento Móvel às
Urgências, conforme Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102967 Fio de sutura Catgut simples- nº 2-0, c/ agulha 2,5 a 2,6cm, 1
180 ENV 1,73
311,40
9124 03/05/2011 SOMER - COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. DE MAT. HOSP. ART. PAPEL 080201030400122025339030000 1000 4.071,60
Pregão
117 / 2010 810 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material para uso veterinário (fio de sutura), para manutenção do Centro de Controle de Zoonoses, conforme
Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a
03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102991 Fio de sutura sintético- nº 2-0 c/ agulha 3 a 3,1cm, 3/8 , trian
1080 ENV 3,77
4.071,60
9125 03/05/2011 SOMER - COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. DE MAT. HOSP. ART. PAPEL 080201030200122089339030000 1496 252,00
Pregão
117 / 2010 810 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para manutenção do Pronto Atendimento Zona Norte, conforme
Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/08/2010 a
03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102981 Fio de sutura Nylon- nº 5-0, c/agulha 1,9 a 2cm, 3/8, triangul
336 ENV 0,75
252,00
9126 03/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122022339030000 1496 181,44
Pregão
117 / 2010 810 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (fio de sutura), para manutenção do Serviço de Atendimento Móvel às
Urgências, conforme Processo nº 810/2010, Pregão nº 117/2010 e Ata de Registro de Preços nº 109/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 04/08/2010 a 03/08/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do material.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103000 Fio de sutura sintético, INCOLOR - nº 3-0, agulha 2,4cm, 3/8
48 ENV 3,78
181,44
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9127 03/05/2011 SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA 110302612500152064339039000 1003 31.500,00
Pregão
76 / 2011 332 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para confecção de cartões de estacionamento, destinados ao setor de Área de EstaR, pertencente à Secretaria
Municipal de Transportes. Conforme Processo nº 332/2011, Pregão Presencial nº 76/2011 e Ata de Registro de Preço nº 67/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, 11/04/2011 a 10/04/2012. Prazo de entrega: em até 15 dias do recebimento da Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento e entrega, na Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08, Maringá-PR, fone: (44) 3293-8211 c/
Cleber.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
240 Cartão p/ área do estar
50000 UND 0,63
31.500,00
9128 03/05/2011 F.A. NUNES & CIA LTDA 110302612500152064339030000 1003 2.627,90
Pregão
76 / 2011 332 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para confecção de Adesivos, Placa em PVC com adesivo digital e confecção/impressão de etiquetas, selo e
assemelhados, destinados ao setor de Área de EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo nº 332/2011,
Pregão Presencial nº 76/2011 e Ata de Registro de Preço nº 67/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 11/04/2011 a 10/04/2012. Prazo
de entrega: em até 15 dias do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento e entrega, na
Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08, Maringá-PR, fone: (44) 3293-8211 c/ Cleber.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203479 Adesivo tapa furo Wengue 13mm (cartela c/ 50 un)
150 UND 4,79
718,50
103222 Placa em pvc com adesivo impresso digital
30 UND 13,98
419,40
97655 Adesivos, Etiquetas, Selos e assemelhados - colagem (adesiv
10000 FOLHAS 0,15
1.490,00
9129 03/05/2011 F.A. NUNES & CIA LTDA 110302612500152064339039000 1003 31.740,00
Pregão
76 / 2011 332 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para confecção de aviso/recibo de Auto de Infração e recibo de regularização de Auto de Infração, destinados ao
setor de Área de EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo nº 332/2011, Pregão Presencial nº 76/2011
e Ata de Registro de Preço nº 67/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, 11/04/2011 a 10/04/2012. Prazo de entrega: em até 15 dias do
recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento e entrega, na Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08,
Maringá-PR, fone: (44) 3293-8211 c/ Cleber.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
243 Bloco de recibo
3000 UND 5,29
15.870,00
239 Aviso auto de infração
3000 UND 5,29
15.870,00
9130 03/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339030000 1511 25.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço,
solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº
089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial
do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-543.200,00, sendo que para a SEMUSP/Coleta, o valor é de
R$-45.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-25.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 25.000,00
25.000,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9131 03/05/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 26.075,65
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos
CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega dos
produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92986 ABRIDOR de boca em silicone, kit com 02 unidades
15 KIT 5,50
82,50
3331 Aspirador de saliva plastico - embalagem c/ 40un.
1500 PACOTE 1,68
2.520,00
3346 Camurça p/ amalgama pele animal
15 UND 2,61
39,15
98217 Cunha anatômica de madeira sortidas c/ 100 un.
50 CAIXA 14,79
739,50
93045 Disco de oxido de aluminio sortido caixa c/ 50 un.
35 CAIXA 15,50
542,50
89643 Escova de aço p/ broca
10 UND 3,10
31,00
3406 Escova de robson p/ contra-ângulo
2500 UND 0,55
1.375,00
1645 ESCOVA dental adulto macia
10000 UND 0,30
3.000,00
103304 Escova dental infantil macia com protetor de cerdas.
25000 UND 0,39
9.750,00
89665 Espelho bucal plano nº5
500 UND 1,40
700,00
3334 Fio agulhado seda preto 3-0 / EP 2 siliconizado 45cm, envelo
1000 UND 0,55
550,00
3335 Fio agulhado seda preto 4-0 / EP 2 siliconizado 45cm - envel
1500 UND 0,56
840,00
90746 Fio dental 500 metros - embalagem profissional
250 UND 4,10
1.025,00
98243 Luvas de vinil para procedimentos, sem amido antialergênico
25 CAIXA 9,80
245,00
89667 Mandril p/ contra-ângulo
50 UND 1,48
74,00
207080 Matriz de aço pré - cortada 0,05 mm para porta matriz Toflem
20 PACOTE 4,20
84,00
98273 Porta amálgama de plástico
120 UND 6,40
768,00
3362 Rolos dentais de algodão
2000 PACOTE 0,95
1.900,00
102682 Tira abrasiva de aço com centro neutro monoface - de 4mm
250 ENV 4,20
1.050,00
98214 Tira de lixa para acabamento de óxido de alumínio, caixa co
20 CAIXA 38,00
760,00
9132 03/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 56,16
Pregão
209 / 2010 1204 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (clorexidine degermante a 2%, dispensador lateral) para uso no Hospital
Municipal, conforme Processo nº 1204/2010, Pregão nº 209/2010 e Ata de Registro de Preços nº 140/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 27/09/2010 a 26/09/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do material no Hospital Municipal, Av. Nildo
Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-4818.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1678 Clorexidine degermante a 2%, dispensador lateral- frasco 100
6 LITRO 9,36
56,16
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9133 03/05/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 178,50
Pregão
209 / 2010 1204 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, tintura benjoim uso hospitalar) para uso no Hospital
Municipal, conforme Processo nº 1204/2010, Pregão nº 209/2010 e Ata de Registro de Preços nº 140/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 27/09/2010 a 26/09/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do material no Hospital Municipal, Av. Nildo
Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-4818 - Horário: de 2ª a 6ª, das 08h00 às 11h00 e
das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89116 Água oxigenada 10 volumes - frasco c/ 1 litro
5 FRASCO 2,10
10,50
1730 Tintura benjoim, uso hospitalar - frasco c/ 1000ml
6 UND 28,00
168,00
9134 03/05/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 080201030200122089339039000 1369 2.600,00
Proc. Dispensa
52 / 2011 766 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para manutenção de máquina/equipamento para conserto da caixa de distribuição de energia
elétrica do NIS III - Zona Sul. Conforme Parecer nº 1106/2011 - PROGE, Processo nº 766/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 052/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.600,00
2.600,00
9135 03/05/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 900,10
Proc. Dispensa
52 / 2011 766 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de peças eletro-eletrônicas (conector, disjuntor, parafuso, entre outros) para conserto da caixa de distribuição
de energia elétrica do NIS III - Zona Sul. Conforme Parecer nº 1106/2011 - PROGE, Processo nº 766/2011 e Ato de Declaração de
Dispensa de Licitação nº 052/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204186 Cabo flexível 70 mm² 750V, com certificado NBR
20 METRO 22,69
453,70
107898 CONECTOR de aço 3/4"
1 UND 4,49
4,49
101225 Disjuntor elétrico
1 UND 379,10
379,10
3648 Haste coperweld
1 UND 17,81
17,81
746 Parafuso sx nc inox nc 1/2x1.1/2 polegad
12 UND 1,36
16,32
107922 TERMINAL de compressão.
12 UND 2,39
28,68
9136 03/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030100122019339030000 1495 11.000,00
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano, para uso das gestantes que realizam o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde e são
encaminhadas ao serviço de referência de parto humanizado, Hospital Santa Casa e Hospital Universitário. O valor total estimado é de
R$-200.000,00 para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$-11.000,00 referente à aquisição de 5.000 unidades ao
valor unitário de R$-2,20, conforme Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº
11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
5000 UND 2,20
11.000,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9137 03/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.104,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de açúcar cristal para atender ao Gabinete do Prefeito, conforme Processo nº 1091/2010, Pregão Presencial nº
166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, - Almoxarifado Central (antigo IBC) -
Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033-8253/8267 - Nilson/Riquiel.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
120 PACOTE 9,20
1.104,00
9138 03/05/2011 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 110202612500152059339039000 1509 500,00
Dispensavel
/ 949 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços (PJ) de fusão de cabos de fibra óptica em campo, para a manutenção do cabo existente na
Secretaria Municipal de Transportes. Processo nº 949/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 500,00
500,00
9139 03/05/2011 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA LTDA 080201030200122089339032000 1496 496,60
Dispensavel
/ 1041 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para distribuição gratuita (escova e soda clorada) aos usuários do NIS Zona Norte. As despesas
serão custeadas com recursos CEO. Processo nº 1041/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217546 Escova interdental cônica de 3 a 7 mm
500 UND 0,75
375,00
203471 Hipoclorito de Sódio 2,5% ( Soda Clorada ) - 1 litro
32 UNID 3,80
121,60
9140 03/05/2011 MARIANA CRISTINA PEREIRA DE MARCHI 080201030200122089339093000 1369 65,40
Dispensavel
/ 123 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de débitos com TFD - Tratamento Fora de Domicílio, para a usuária do SUS - Mariana Cristina Pereira de
Marchi, mãe e acompanhante da adolescente Gleice de Marchi, portadora de Leucemia Linfóide Aguda, que faz tratamento de
quimioterapia no Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, conforme relatório médico e demais documentos comprobatórios. Processo nº
123/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 65,40
65,40
9141 03/05/2011 SIMONE DE FREITAS BATISTA 080201030200122089339093000 1369 690,00
Dispensavel
/ 47 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a paciente Simone de Freitas Batista e sua
acompanhante. A usuária, com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica, fez transplante de medula óssea em 19/11/2010 no Hospital
das Clínicas em Curitiba- PR., conforme Relatório da Gerência de Regulação de Consultas e Exames Especializados da Secretaria de
Saúde. Processo nº 47/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 690,00
690,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9142 03/05/2011 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 080201030200122089339093000 1369 780,00
Dispensavel
/ 45 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Maria Amélia da Silva, mãe e
acompanhante da paciente Fernanda Cristina da Silva, que realizou tratamento ambulatorial no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR.,
com diagnóstico de leucemia aguda, onde foi submetida a sessões de quimioterapia, conforme relatório da Gerência de Regulação de
Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 45/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 780,00
780,00
9143 03/05/2011 GUSTAVO SILVEIRA COSTA 140101339200042106339036000 1000 1.191,00
Proc. Inexigibilidade
169 / 2011 1006 / 2011
Objeto: Valor referente à apresentação de Gustavo Silveira Costa (violão), no dia 05 de Maio de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à
Música realizado no Auditório Luzamor, em Maringá-PR. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão do
faturamento/serviços realizados. Processo nº 1006/2011, Parecer nº 1444/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 169/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.191,00
1.191,00
9144 03/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 238,20
Dispensavel
/ 1006 / 2011
Objeto: Valor referente à INSS sobre pagamento para a apresentação de Gustavo Silveira Costa (violão), no dia 05 de Maio de 2011, dando
continuidade ao Projeto Convite à Música realizado no Auditório Luzamor, em Maringá-PR. O pagamento será realizado em até 20 dias
após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1006/2011, Parecer nº 1444/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 169/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 238,20
238,20
9145 04/05/2011 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 1000 45.690,70
Tomada de Preco
68 / 2009 50701 / 2009
Objeto: Valor referente ao Reajuste Financeiro do período de Setembro de 2009 a Setembro de 2010, no valor de R$-45.690,70, correspondente a
5,02695% do valor inicial do contrato, referente a Remanejamento da Linha Férrea no Perímetro Urbano de Maringá, com Cadastro
Imobiliário nº 472352714, em Maringá-PR. Conforme Processo nº 50701/2009, Relatório de Aditivo nº 093/2011, Parecer Técnico nº
04/2011, Convênio nº 234/2003, Tomada de Preços nº 068/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2010, no valor de
R$-908.915,84, acrescido do valor de R$-45.690,70, totalizando o contrato o valor de R$-954.606,54, sendo empenhado neste ato o valor
de R$-45.690,70. Prazo de vigência: de 27/01/2010 a 23/12/2011, conforme 2º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em 15 dias
corridos, a partir da data final do período estabelecido para pagamento de cada parcela. ID/AM 537-3.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 45.690,70
45.690,70
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9146 04/05/2011 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 060102884300000010469171000 1000 35.139,64
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente à amortização correspondente ao parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei
Municipal n° 7447/2007, no valor R$2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de
uma taxa anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e
Parcelamento de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$
35.139,64, para o mês de Maio/2011, parcela 50/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 35.139,64
35.139,64
9147 04/05/2011 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 060102884300000010329121000 1000 27.222,69
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente aos juros sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°
7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 27.222,69, para o
mês de Maio/2011, parcela 50/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 27.222,69
27.222,69
9148 04/05/2011 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 060102884300000010329122000 1000 3.513,97
Dispensavel
/ 24280 / 2007
Objeto: Valor referente à multa sobre o parcelamento da dívida com o Fundo Municipal de Previdência, autorizado pela Lei Municipal n°
7447/2007, no valor R$ 2.031.776,58, divididos em 60 parcelas corrigidas anualmente pelo índice IPCA-IBGE, acrescida de uma taxa
anual de juros de 12%, com vencimento no último dia de cada mês, a contar de Abril/2007, conforme Termo de Confissão e Parcelamento
de Débitos Previdenciários, firmado entre as partes em 11/04/2007, sendo empenhado neste ato a importância de R$ 3.513,97, para o mês
de Maio/2011, parcela 50/60, ID da dívida 37.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203868 Multa
1 UND 3.513,97
3.513,97
9149 04/05/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 358.161,14
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-358.161,14, para o mês de Maio/2011. Parcela 207/240 - ID da dívida 03.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 358.161,14
358.161,14
9150 04/05/2011 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 060102884300000006469071000 1000 3.077,04
Dispensavel
/ 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2ª Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.077,04,
para o mês de Maio/2011. Parcela 207/240 - ID da dívida 04.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.077,04
3.077,04
9151 04/05/2011 SECRETARIA ESPECIAL POLITICAS PARA MULHERES SEPOM 060102884600000013332093000 1000 6.275,61
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Devolução de valor referente à pagamento fora da vigência do Convênio nº 197/2006 - SPM/PR, Implantação da Casa Abrigo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 6.275,61
6.275,61
9152 04/05/2011 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339030000 1515 1.440,00
Dispensavel
/ 156 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo - PJ do Funrebom -
Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo à 3 quadrimestres de 2011, no montante de R$-4.320,000, conforme Ofício nº 003/2011 -
Funrebom, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-1.440,00, para estas despesas, cuja prestação de
contas deverá atender ao Parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.440,00
1.440,00
9153 04/05/2011 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339039000 1515 960,00
Dispensavel
/ 156 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ do Funrebom -
Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo à 3 quadrimestres de 2011, no montante de R$-2.880,00, conforme Ofício nº 003/2011 -
Funrebom, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-960,00, para estas despesas, cuja prestação de contas
deverá atender ao Parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 960,00
960,00
9154 04/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200100412200022092339047000 1510 10.000,00
Proc. Inexigibilidade
17 / 2011 83 / 2011
Objeto: Valor destinado à taxa de vistoria e publicação de matérias no Diário Oficial da União, de Contratos e Aditivos de repasses, normativa da
Caixa Econômica Federal, referente as obras por ela acompanhadas e fiscalizadas, referente ao período de Maio a Dezembro de 2011.
Processo de Despesa nº 83/2011, Parecer nº 177/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4023 Taxa
1 UND 10.000,00
10.000,00
9155 04/05/2011 PANINI BRASIL LTDA 130300824300196097339039000 33863 246,00
Proc. Inexigibilidade
145 / 2011 795 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de assinatura anual da Revista Turma da Mônica, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal,
unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2009, conforme plano de
aplicação do Projeto "Crescer em Família", Termo de Convênio nº 30/2009, Parecer nº 1195/2011, Processo nº 795/2011 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 145/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento das mercadorias e
da Nota Fiscal, devidamente atestado pela SASC.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1073 Assinatura de revista
1 UND 246,00
246,00
9156 04/05/2011 SANDRA REGINA ALTOÉ DOS SANTOS 090201236500056032339030000 1103 175,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com viagem ao Rio de Janeiro-RJ., à Gerente de Educação Infantil,
Sandra Regina Altoé, para participação na Primeira Edição do Alfabética Rio - Congresso Brasileiro de Alfabetização, Letramento, Leitura
e Produção de textos. O evento proporcionará à Gestão Infantil debates e informações de como melhorar a leitura, aprimorar a produção e
compreensão de textos, articular a alfabetização, o letramento, e a educação integral das crianças, bem como a formação de novos leitores,
organização das linguagens no currículo da Educação Infantil, entre outros, que vem de encontro com os anseios da Secretaria Municipal
de Educação. Saída às 7h25 do dia 13/05/2011 e chegada prevista para às 15h53 do dia 16/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 175,00
175,00
9157 04/05/2011 GRAZIELA CRISTINA PEREZ GARCIA BATTISTON 090301236100056035339039000 1104 1.371,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de inscrição, hospedagem e transporte (táxi - PJ) em viagem ao Rio de
Janeiro-RJ., à Gerente de Ensino Fundamental, Graziela Cristina Perez Garcia Battiston, para participação na Primeira Edição do
Alfabética Rio - Congresso Brasileiro de Alfabetização, Letramento, Leitura e Produção de textos. O evento proporcionará à Gestão
Escolar debates e informações de como melhorar a leitura, aprimorar a produção e compreensão de textos, articular a alfabetização, o
letramento, e a educação integral das crianças, bem como a formação de novos leitores, organização das linguagens no currículo do Ensino
Fundamental, entre outros, que vem de encontro com os anseios da Secretaria Municipal de Educação. Saída às 7h25 do dia 13/05/2011 e
chegada prevista para às 15h53 do dia 16/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.371,00
1.371,00
9158 04/05/2011 SANDRA REGINA ALTOÉ DOS SANTOS 090201236500056032339039000 1103 1.371,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de inscrição, hospedagem e transporte (táxi - PJ) em viagem ao Rio de
Janeiro-RJ., à Gerente de Educação Infantil, Sandra Regina Altoé, para participação na Primeira Edição do Alfabética Rio - Congresso
Brasileiro de Alfabetização, Letramento, Leitura e Produção de textos. O evento proporcionará à Gestão Infantil debates e informações de
como melhorar a leitura, aprimorar a produção e compreensão de textos, articular a alfabetização, o letramento, e a educação integral das
crianças, bem como a formação de novos leitores, organização das linguagens no currículo da Educação Infantil, entre outros, que vem de
encontro com os anseios da Secretaria Municipal de Educação. Saída às 7h25 do dia 13/05/2011 e chegada prevista para às 15h53 do dia
16/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.371,00
1.371,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9159 04/05/2011 GRAZIELA CRISTINA PEREZ GARCIA BATTISTON 090301236100056035339030000 1104 175,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem ao Rio de Janeiro-RJ., à Gerente de Ensino Fundamental,
Graziela Cristina Perez Garcia Battiston, para participação na Primeira Edição do Alfabética Rio - Congresso Brasileiro de Alfabetização,
Letramento, Leitura e Produção de textos. O evento proporcionará à Gestão Escolar debates e informações de como melhorar a leitura,
aprimorar a produção e compreensão de textos, articular a alfabetização, o letramento, e a educação integral das crianças, bem como a
formação de novos leitores, organização das linguagens no currículo do Ensino Fundamental, entre outros, que vem de encontro com os
anseios da Secretaria Municipal de Educação. Saída às 7h25 do dia 13/05/2011 e chegada prevista para às 15h53 do dia 16/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 175,00
175,00
9160 04/05/2011 SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 090301236100176036449052000 3104 80,00
Dispensavel
/ 1109 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2 balanças portáteis com capacidade de 150 Kg, para avaliação e atendimento dos 15.243 alunos do Ensino
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17132 Balança infantil
2 UND 40,00
80,00
9161 04/05/2011 SOL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 090301236100176036339030000 1104 88,00
Dispensavel
/ 1109 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 4 trenas antropométricas, para avaliação e atendimento dos 15.243 alunos do Ensino Fundamental da
Secretaria Municipal de Educação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104177 Trena antropométrica.
4 UND 22,00
88,00
9162 04/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182087339030000 1000 121,88
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de açúcar mascavo para atender à demanda da Rede Socioassistencial de Proteção Social Básica, com recursos
provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS). Conforme Processo n° 1071/2010, Pregão n° 205/2010 e Ata de Registro de Preços n° 153/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 22/10/10 a 21/10/11. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento das mercadorias e da Nota
Fiscal devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, com agendamento pelo
fone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91925 AÇÚCAR mascavo
44 KG 2,77
121,88
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9163 04/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 960,00
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (canjiquinha) destinados à merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil, conforme Processo nº 1071/2010, Pregão nº 205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada no O.O.M. nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av.
Centenário, nº 400 - CEP 87050-040 - Maringá-Pr., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que
apresentarem entregas parciais de mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110659 Canjiquinha: subproduto do grão de milho de cor amarela
1000 KG 0,96
960,00
9164 04/05/2011 MARIA DO CARMO VICENTE DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.403,61
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.403,61
1.403,61
9165 04/05/2011 ULISSES NERY 030102884600000001339091000 3507 1.914,24
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.914,24
1.914,24
9166 04/05/2011 MARIA APARECIDA MOREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.846,98
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.846,98
1.846,98
9167 04/05/2011 PAULO ANTONIO GALETTI 030102884600000001339091000 3507 3.552,38
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.552,38
3.552,38
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9168 04/05/2011 HIDEO SUEMATU 030102884600000001339091000 3507 1.658,36
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.658,36
1.658,36
9169 04/05/2011 JOSEPHA MARCUNILA DO PRADO 030102884600000001339091000 3507 1.889,93
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.889,93
1.889,93
9170 04/05/2011 IZABEL BERTONI MIGOTTO 030102884600000001339091000 3507 410,39
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 410,39
410,39
9171 04/05/2011 MOISES ZANDONATI 030102884600000001339091000 3507 1.285,44
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.285,44
1.285,44
9172 04/05/2011 MARIA GERALDA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 518,08
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 518,08
518,08
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9173 04/05/2011 ADEMAR FAUSTO DE DEUS 030102884600000001339091000 3507 1.179,06
Dispensavel
/ 1105 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1027/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30626/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.179,06
1.179,06
9174 04/05/2011 LUIZ FELICIANO 030102884600000001339091000 3507 3.204,44
Dispensavel
/ 1101 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28721/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.204,44
3.204,44
9175 04/05/2011 IRIA IRACEMA FARIA FELICIANO 030102884600000001339091000 3507 499,32
Dispensavel
/ 1101 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28721/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 499,32
499,32
9176 04/05/2011 JULIO FLAVIO RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 642,89
Dispensavel
/ 1101 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28721/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 642,89
642,89
9177 04/05/2011 MARILDA BARBOSA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.140,14
Dispensavel
/ 1101 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28721/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.140,14
1.140,14
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Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9178 04/05/2011 MARIA REGINA MORETTI TOURINHO 030102884600000001339091000 3507 709,90
Dispensavel
/ 1101 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28721/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 709,90
709,90
9179 04/05/2011 MARLENE BRITO 030102884600000001339091000 3507 1.230,19
Dispensavel
/ 1101 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1191/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28721/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.230,19
1.230,19
9180 04/05/2011 MARIA MARGARIDA DE JESUS 030102884600000001339091000 3507 1.206,61
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.206,61
1.206,61
9181 04/05/2011 JOAO ALVES 030102884600000001339091000 3507 1.082,65
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.082,65
1.082,65
9182 04/05/2011 JOAO ANTONIO POGIOLI 030102884600000001339091000 3507 1.478,29
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.478,29
1.478,29
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 27

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9183 04/05/2011 ALFREDO ROMILDO STECCA 030102884600000001339091000 3507 1.478,29
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.478,29
1.478,29
9184 04/05/2011 ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 873,18
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 873,18
873,18
9185 04/05/2011 JOSEFA MUNHOZ GUERRA 030102884600000001339091000 3507 899,85
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 899,85
899,85
9186 04/05/2011 IZA REGINA DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 520,62
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 520,62
520,62
9187 04/05/2011 LEONILDO SANDANIEL 030102884600000001339091000 3507 2.375,74
Dispensavel
/ 1098 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 271/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30621/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.375,74
2.375,74
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9188 04/05/2011 PEDRO POCO SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.936,57
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.936,57
1.936,57
9189 04/05/2011 VERA LUCIA DE MELO COUTINHO 030102884600000001339091000 3507 405,07
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 405,07
405,07
9190 04/05/2011 GERALDO RICARDO ALVES 030102884600000001339091000 3507 524,84
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 524,84
524,84
9191 04/05/2011 NILCE FABRE SIQUEIRA 030102884600000001339091000 3507 532,51
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 532,51
532,51
9192 04/05/2011 PEDRO JOSE DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 354,58
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 354,58
354,58
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9193 04/05/2011 FRANCISCA MARIA EVANGELISTA 030102884600000001339091000 3507 690,05
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 690,05
690,05
9194 04/05/2011 NATELCIA FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 932,53
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 932,53
932,53
9195 04/05/2011 IVONE GERBER DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.090,41
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.090,41
1.090,41
9196 04/05/2011 MANOEL COUTINHO FILHO 030102884600000001339091000 3507 402,04
Dispensavel
/ 1104 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1078/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30634/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 402,04
402,04
9197 04/05/2011 MAICON DE SANTA 030102884600000001339091000 3507 788,02
Dispensavel
/ 1097 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 457/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29757/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 788,02
788,02
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 30

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9198 04/05/2011 NATAL ROSIN 030102884600000001339091000 3507 910,69
Dispensavel
/ 1097 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 457/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29757/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 910,69
910,69
9199 04/05/2011 ZILDA CONCEICAO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.400,12
Dispensavel
/ 1097 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 457/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29757/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.400,12
1.400,12
9200 04/05/2011 JUCIMAR ROSSETTO CORREA 030102884600000001339091000 3507 563,75
Dispensavel
/ 1097 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 457/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29757/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 563,75
563,75
9201 04/05/2011 NELSON BESAGIO CRIPPA 030102884600000001339091000 3507 1.490,12
Dispensavel
/ 1097 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 457/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29757/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.490,12
1.490,12
9202 04/05/2011 JOAO FRANCISCO DE ABREU 030102884600000001339091000 3507 1.625,71
Dispensavel
/ 1102 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1505/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30054/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.625,71
1.625,71
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 31

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9203 04/05/2011 JULIO CESAR PARENTE 030102884600000001339091000 3507 954,17
Dispensavel
/ 1102 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1505/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30054/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 954,17
954,17
9204 04/05/2011 AMAURI SABAINE 030102884600000001339091000 3507 2.407,64
Dispensavel
/ 1102 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1505/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30054/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.407,64
2.407,64
9205 04/05/2011 ABILIO DA SILVA TOME 030102884600000001339091000 3507 2.290,96
Dispensavel
/ 1102 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1505/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30054/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.290,96
2.290,96
9206 04/05/2011 MAURO LUIZ ESPOSTE 030102884600000001339091000 3507 3.009,56
Dispensavel
/ 1102 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1505/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30054/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.009,56
3.009,56
9207 04/05/2011 OUAD BRAQUAT 030102884600000001339091000 3507 2.719,51
Dispensavel
/ 1102 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1505/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30054/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.719,51
2.719,51
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 32

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9208 04/05/2011 EDNA MARIA MANZATTI MARANHAO 030102884600000001339091000 3507 1.080,23
Dispensavel
/ 1033 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 428/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29100/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.080,23
1.080,23
9209 04/05/2011 ALECIO MANZATTI 030102884600000001339091000 3507 829,10
Dispensavel
/ 1033 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 428/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29100/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 829,10
829,10
9210 04/05/2011 UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 26.677,00
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa
UNINGÁ - Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda -, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a
sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos
municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 31/07/2010
a 30/07/2011, com valor total de R$-45.732,00 e mensal de R$-3.811,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-26.677,00,
referente ao período de 31/12/2010 a 30/07/2011. Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM e Concorrência
nº 073/2007-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 3.811,00
26.677,00
9211 04/05/2011 UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 5.808,65
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa
UNINGÁ - Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda -, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a
sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos
municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 31/07/2010
a 30/07/2011, com valor total de R$-45.732,00 e mensal de R$-3.811,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.808,65,
referente ao período de Março a Julho/2010. Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM e Concorrência nº
073/2007-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.808,65
5.808,65
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9212 04/05/2011 UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 1.208,81
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa
UNINGÁ - Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda -, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a
sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos
municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 31/07/2010
a 30/07/2011, com valor total de R$-45.732,00 e mensal de R$-3.811,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.208,81,
referente ao período de Dezembro/2009. Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM e Concorrência nº
073/2007-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.208,81
1.208,81
9213 04/05/2011 UNINGA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA 080201030200122023339039000 1496 11.983,22
Concorrencia
73 / 2007 75420 / 2007
Objeto: Valor referente ao I Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2009, firmado entre o Município de Maringá e a empresa
UNINGÁ - Unidade de Ensino Superior Ingá Ltda -, objetivando integrar a referida empresa no Sistema Único de Saúde-SUS, e definir a
sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia da atenção integral à saúde dos
municípios que integram a região de saúde na qual a Contratada está inserida, com prazo de vigência de 12 meses, ou seja, de 31/07/2010
a 30/07/2011, com valor total de R$-45.732,00 e mensal de R$-3.811,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-11.983,22,
referente ao período de Agosto a Dezembro/2010. Processo nº 75420/2007, Edital de Credenciamento nº 003/2007-PMM e Concorrência
nº 073/2007-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 11.983,22
11.983,22
9214 04/05/2011 JANBONÉS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BONÉS LTDA 090301236100176038339032000 1102 10.364,80
Pregão
50 / 2011 82 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.000 bonés na cor branca, destinados aos alunos e 220 bonés na cor preta, destinado aos educadores da 4ª
série do Ensino Fundamental, participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), implantado na Rede
Municipal de Ensino em parceria com o 4º Batalhão da Polícia Militar. Em conformidade com o Processo nº 82/2011, Pregão Presencial nº
50/2011 e Ata de Registro de Preços nº 53/2011, publicada no Diário Oficial do Município de 31/03/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega: em até 25 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor e deverá ser
efetuada na Secretaria Municipal de Educação - Avenida Duque de Caxias, nº 648 - Centro, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos
fones: (44) 3221-6928 ou 3221-6925 com Marlene. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
206247 Boné em brim
3000 UNID 3,21
9.630,00
206690 Boné
220 UNID 3,34
734,80
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9215 04/05/2011 A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 090301236100176038339032000 1102 14.700,00
Pregão
50 / 2011 82 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.000 camisetas destinadas aos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, participantes do Programa
Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), implantado na Rede Municipal de Ensino em parceria com o 4º Batalhão da Polícia
Militar. Em conformidade com o Processo nº 82/2011, Pregão Presencial nº 50/2011 e Ata de Registro de Preços nº 53/2011, publicada no
Diário Oficial do Município de 31/03/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega: em até 25
dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor e deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Educação - Avenida
Duque de Caxias, nº 648 - Centro, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3221-6928 ou 3221-6925 com Marlene. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105036 CAMISETA gola redonda com ribana
3000 UND 4,90
14.700,00
9216 04/05/2011 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 090301236100176038339032000 1102 1.755,60
Pregão
50 / 2011 82 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 220 camisetas destinadas aos educadores da 4ª série do Ensino Fundamental, participantes do Programa
Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), implantado na Rede Municipal de Ensino em parceria com o 4º Batalhão da Polícia
Militar. Em conformidade com o Processo nº 82/2011, Pregão Presencial nº 50/2011 e Ata de Registro de Preços nº 53/2011, publicada no
Diário Oficial do Município de 31/03/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega: em até 25
dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor e deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Educação - Avenida
Duque de Caxias, nº 648 - Centro, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3221-6928 ou 3221-6925 com Marlene. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89053 Camiseta meia malha em pv fio 30.1 ne 67
220 UND 7,98
1.755,60
9217 04/05/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 090301236100176036339039000 1104 2.198,00
Pregão
50 / 2011 82 / 2011
Objeto: Valor referente à confecção de 3.500 certificados (certificação de conclusão do Programa) e 3.500 folders (divulgação do Programa junto à
comunidade escolar), destinadas aos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, participantes do Programa Educacional de Resistência às
Drogas (PROERD), implantado na Rede Municipal de Ensino em parceria com o 4º Batalhão da Polícia Militar. Em conformidade com o
Processo nº 82/2011, Pregão Presencial nº 50/2011 e Ata de Registro de Preços nº 53/2011, publicada no Diário Oficial do Município de
31/03/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega: em até 25 dias após o recebimento da Nota
de Empenho pelo fornecedor e deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Educação - Avenida Duque de Caxias, nº 648 - Centro,
Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3221-6928 ou 3221-6925 com Marlene. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98865 certificado
3500 UND 0,21
731,50
972 Folder
3500 UND 0,42
1.466,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9218 04/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 090301236100176038339032000 1102 7.200,00
Pregão
50 / 2011 82 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 4.000 cartilhas que serão distribuidas aos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, participantes do
Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), implantado na Rede Municipal de Ensino em parceria com o 4º Batalhão da
Polícia Militar. Em conformidade com o Processo nº 82/2011, Pregão Presencial nº 50/2011 e Ata de Registro de Preços nº 53/2011,
publicada no Diário Oficial do Município de 31/03/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de
entrega: em até 25 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor e deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de
Educação - Avenida Duque de Caxias, nº 648 - Centro, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3221-6928 ou 3221-6925
com Marlene. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
58 Cartilha
4000 UND 1,80
7.200,00
9219 04/05/2011 JAMIL BENKE 030102884600000001339091000 3507 1.308,61
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.308,61
1.308,61
9220 04/05/2011 JOAO CONSTANTINO ANDRE 030102884600000001339091000 3507 1.636,44
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.636,44
1.636,44
9221 04/05/2011 JOAO HERMELINDO JORGETO 030102884600000001339091000 3507 1.517,60
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.517,60
1.517,60
9222 04/05/2011 JOEL GOUVEA 030102884600000001339091000 3507 16,62
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 16,62
16,62
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9223 04/05/2011 JOSE DE FREITAS 030102884600000001339091000 3507 2.780,00
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.780,00
2.780,00
9224 04/05/2011 JOSE GASPAR 030102884600000001339091000 3507 2.637,23
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.637,23
2.637,23
9225 04/05/2011 KENJI TANIMOTO 030102884600000001339091000 3507 2.663,11
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.663,11
2.663,11
9226 04/05/2011 MARIO BELOTI 030102884600000001339091000 3507 1.368,14
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.368,14
1.368,14
9227 04/05/2011 MARLENE DA SILVA DE AGUIAR 030102884600000001339091000 3507 772,00
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 772,00
772,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9228 04/05/2011 MARLENE DE FREITAS MUNHOZ 030102884600000001339091000 3507 1.236,41
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.236,41
1.236,41
9229 04/05/2011 MISAEL MARCOLINO GOMES 030102884600000001339091000 3507 1.851,69
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.851,69
1.851,69
9230 04/05/2011 MITSURU KITAGAWA 030102884600000001339091000 3507 2.158,44
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.158,44
2.158,44
9231 04/05/2011 ORLANDO EIJI FUJII 030102884600000001339091000 3507 1.192,82
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.192,82
1.192,82
9232 04/05/2011 ODAIR CARDOSO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 936,72
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 936,72
936,72
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9233 04/05/2011 OFELIA MOLINI LIMONTA 030102884600000001339091000 3507 1.925,44
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.925,44
1.925,44
9234 04/05/2011 PEDRO ZAMPAR 030102884600000001339091000 3507 1.788,86
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.788,86
1.788,86
9235 04/05/2011 LEOPERCIO TURELLO 030102884600000001339091000 3507 972,53
Dispensavel
/ 1093 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1224/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30446/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 972,53
972,53
9236 04/05/2011 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00
Dispensavel
/ 61 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da Natureza Serviços de Terceiros-PJ, despesas com
TFD - Tratamento Fora de Domicílio, relativas ao 2º Quadrimestre/2011, no valor de R$-4.000,00, conforme Ofício nº 0194/2011 -
SAÚDE/GAFI, cujas prestações de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7.128/2006 e Decreto nº 1.072/2006. Processo nº
61/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 4.000,00
4.000,00
9237 04/05/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 3.600,00
Pregão
69 / 2011 162 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cortinas para equipar as Unidades Básicas de Saúde - NIS Universo. Processo nº 162/2011, Pregão nº
69/2011 e Contrato de Fornecimento nº 134/2011, com vigência de 90 dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 18/04/11 a
17/07/11. Prazo de entrega em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e
instalação de cada lote.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
212143 Cortina em black out
1 UND 81,30
81,30
212144 Cortina em black out instalada
1 UND 93,20
93,20
212145 Cortina tipo black out
1 UND 110,60
110,60
212146 Cortina tipo black out instalada
1 UND 95,70
95,70
206675 Cortina
1 UNID 126,30
126,30
212148 Cortina
2 UND 85,85
171,70
212150 Cortina instalada
1 UND 110,60
110,60
212151 Cortina em malha
1 UND 110,60
110,60
212152 Cortina em tecido
1 UND 174,30
174,30
212153 Cortina sob medida
1 UND 110,60
110,60
212154 Cortina com suporte
2 UND 83,60
167,20
212155 Cortina com varão
1 UND 120,90
120,90
212156 Cortina com argolas
4 UND 174,50
698,00
212157 Cortina em malha instalada
2 UND 180,00
360,00
212158 Cortina em tecido instalada
4 UND 180,00
720,00
212159 Cortina sob medida instalada
2 UND 174,50
349,00
9238 04/05/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 3.590,00
Pregão
69 / 2011 162 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cortinas para equipar as Unidades Básicas de Saúde - NIS Parigot. Processo nº 162/2011, Pregão nº 69/2011
e Contrato de Fornecimento nº 134/2011, com vigência de 90 dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 18/04/11 a 17/07/11.
Prazo de entrega em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e instalação de
cada lote.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
212143 Cortina em black out
1 UND 114,00
114,00
212144 Cortina em black out instalada
2 UND 87,95
175,90
212145 Cortina tipo black out
1 UND 121,15
121,15
212146 Cortina tipo black out instalada
1 UND 152,00
152,00
206675 Cortina
2 UNID 83,60
167,20
212148 Cortina
1 UND 132,70
132,70
212150 Cortina instalada
2 UND 136,10
272,20
212151 Cortina em malha
2 UND 86,00
172,00
212152 Cortina em tecido
1 UND 86,40
86,40
212153 Cortina sob medida
5 UND 168,10
840,50
212154 Cortina com suporte
1 UND 152,00
152,00
212155 Cortina com varão
5 UND 173,55
867,75
212156 Cortina com argolas
2 UND 168,10
336,20
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9239 04/05/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 3.330,00
Pregão
69 / 2011 162 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cortinas para equipar as Unidades Básicas de Saúde - NIS Floriano. Processo nº 162/2011, Pregão nº
69/2011 e Contrato de Fornecimento nº 134/2011, com vigência de 90 dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 18/04/11 a
17/07/11. Prazo de entrega em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e
instalação de cada lote.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
212143 Cortina em black out
1 UND 148,30
148,30
212144 Cortina em black out instalada
1 UND 147,80
147,80
212145 Cortina tipo black out
1 UND 134,00
134,00
212146 Cortina tipo black out instalada
1 UND 131,90
131,90
206675 Cortina
1 UNID 124,05
124,05
212148 Cortina
1 UND 85,45
85,45
212150 Cortina instalada
1 UND 91,20
91,20
212151 Cortina em malha
2 UND 71,00
142,00
212152 Cortina em tecido
1 UND 91,20
91,20
212153 Cortina sob medida
6 UND 149,90
899,40
212154 Cortina com suporte
2 UND 180,45
360,90
212155 Cortina com varão
2 UND 179,70
359,40
212156 Cortina com argolas
2 UND 187,95
375,90
212157 Cortina em malha instalada
1 UND 238,50
238,50
9240 04/05/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 3.690,00
Pregão
69 / 2011 162 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cortinas para equipar as Unidades Básicas de Saúde - NIS Iguatemi. Processo nº 162/2011, Pregão nº
69/2011 e Contrato de Fornecimento nº 134/2011, com vigência de 90 dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 18/04/11 a
17/07/11. Prazo de entrega em até 20 dias do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e
instalação de cada lote.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
212143 Cortina em black out
1 UND 119,75
119,75
212144 Cortina em black out instalada
2 UND 92,40
184,80
212145 Cortina tipo black out
1 UND 107,90
107,90
212146 Cortina tipo black out instalada
1 UND 158,30
158,30
206675 Cortina
2 UNID 87,90
175,80
212148 Cortina
1 UND 138,40
138,40
212150 Cortina instalada
2 UND 140,80
281,60
212151 Cortina em malha
2 UND 88,50
177,00
212152 Cortina em tecido
1 UND 88,80
88,80
212153 Cortina sob medida
5 UND 172,80
864,00
212154 Cortina com suporte
1 UND 156,30
156,30
212155 Cortina com varão
5 UND 178,35
891,75
212156 Cortina com argolas
2 UND 172,80
345,60
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9241 04/05/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 3.290,00
Pregão
69 / 2011 162 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cortinas para equipar o CAPSI. Processo nº 162/2011, Pregão nº 69/2011 e Contrato de Fornecimento nº
134/2011, com vigência de 90 dias, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 18/04/11 a 17/07/11. Prazo de entrega em até 20 dias do
recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e instalação de cada lote.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
212143 Cortina em black out
2 UND 117,50
235,00
212144 Cortina em black out instalada
2 UND 122,50
245,00
206675 Cortina
1 UNID 103,00
103,00
212148 Cortina
1 UND 103,00
103,00
212150 Cortina instalada
1 UND 108,90
108,90
212151 Cortina em malha
1 UND 102,30
102,30
212152 Cortina em tecido
1 UND 134,30
134,30
212153 Cortina sob medida
2 UND 135,50
271,00
212154 Cortina com suporte
1 UND 103,00
103,00
212155 Cortina com varão
4 UND 139,00
556,00
212156 Cortina com argolas
2 UND 115,30
230,60
212157 Cortina em malha instalada
2 UND 171,70
343,40
212158 Cortina em tecido instalada
1 UND 170,00
170,00
212159 Cortina sob medida instalada
1 UND 155,30
155,30
212161 Cortina com suporte instalada
1 UND 177,20
177,20
212162 Cortina com varão instalada
1 UND 252,00
252,00
9242 04/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 130,45
Dispensavel
/ 6 / 2011
Objeto: Valor referente à Multa devido à retificação da SEFIP de Março/2011. Motivo: Demissão dos Conselheiros Tutelares depois do
fechamento da competência.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 130,45
130,45
9243 04/05/2011 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 1.281,00
Pregão
80 / 2010 652 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 60 m² de manta asfáltica aluminizada, tipo II, para colocação no telhado do Paço Municipal, em
atendimento à CI nº 2011016105, conforme Ata de Registro de Preços nº 62/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2010 a
05/05/2011, Processo nº 652/2010 e Pregão nº 80/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/colocação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109102 Manta Asfáltica Aluminizada
60 M2 21,35
1.281,00
9244 04/05/2011 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA - ME 150102781200132112339030000 1000 5.337,50
Pregão
80 / 2010 652 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de manta asfáltica aluminizada, para complemento da cobertura do Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro,
conforme Ata de Registro de Preços nº 62/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/05/2010 a 05/05/2011, Processo nº 652/2010 e
Pregão nº 80/2010. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega/faturamento.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109102 Manta Asfáltica Aluminizada
250 M2 21,35
5.337,50
9245 04/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 26,35
Dispensavel
/ 6 / 2011
Objeto: Valor referente à Juros devido à retificação da SEFIP de Março/2011. Motivo: Demissão dos Conselheiros Tutelares depois do fechamento
da competência.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 26,35
26,35
9246 04/05/2011 J L ENZ 090201236500166033339030000 1103 21.000,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.250 unidades de edredons infantis, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30, devendo ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis a partir do
recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e
o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202171 Edredon infantil, 100% algodao - 80 x 130 cm
1250 UND 16,80
21.000,00
9247 04/05/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 110302612500152064339030000 1003 56,52
Pregão
222 / 2010 1425 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de carimbos, destinados aos setores do Sistema de Estacionamento Rotativo-EstaR, conforme Ata de Registro
de Preços nº 126/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 a 05/09/2011. Processo nº 1425/10, Pregão nº 222/10. Prazo de
entrega: em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento
será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²
6 UND 4,75
28,50
111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²
1 UND 5,70
5,70
111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²
1 UND 6,17
6,17
110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm
1 UND 16,15
16,15
9248 04/05/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 110202612500152059339030000 1509 470,65
Pregão
222 / 2010 1425 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de carimbos, destinados ao setor de apoio ao Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito - FMT,
conforme Ata de Registro de Preços nº 126/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/09/2010 a 05/09/2011. Processo nº 1425/10,
Pregão nº 222/10. Prazo de entrega: em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho, na Av. Dr. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto,
Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111321 Carimbos comuns - de 1 a 6,99cm²
33 UND 4,75
156,75
111322 Carimbos comuns - de 7 a 9,99cm²
7 UND 5,70
39,90
111323 Carimbos comuns - de 10 a 17,99cm²
4 UND 6,17
24,68
111324 Carimbos comuns - de 18 a 28,99cm²
5 UND 7,12
35,60
111325 Carimbos comuns - de 29 a 35,99cm²
3 UND 7,60
22,80
111326 Carimbos comuns - de 35 a 64,99cm²
3 UND 9,02
27,06
110584 Carimbo Datador - Tipo Tankinho - 4 x 3cm
3 UND 19,95
59,85
110588 Carimbo Automático (autoentintado) - 1 x 3,5cm
3 UND 16,15
48,45
1074 Carimbo Automático (autoentintado) - 1,5 x 4,5cm
3 UND 18,52
55,56
9249 04/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 080201030200122089339030000 1369 1.893,00
Pregão
392 / 2010 1984 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materias educativos (argila, pincel artístico, tela brana para pintura, tinta acrílica), para serem utilizados no
CAPSI, conforme Processo nº 1984/2010, Pregão nº 392/2011 e Ata de Registro de Preços nº 54/2011, com vigência de 12 meses, ou seja,
30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111100 Tela para pintura a óleo em lonita medida 50 x 80 cm
50 UND 22,00
1.100,00
89683 Tinta acrílica p/ artesanato
30 UND 19,00
570,00
4857 Pincel chato - nº 2
10 UND 1,30
13,00
104295 PINCEL artístico formato CHATO n º 6, cerdas brancas, cab
10 UND 1,50
15,00
104296 PINCEL artístico formato CHATO n º 8, cerdas brancas, cab
10 UND 1,60
16,00
104297 PINCEL artístico formato CHATO n º 10, cerdas brancas, ca
10 UND 1,70
17,00
98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.
10 UND 1,80
18,00
98575 PINCEL nº 14, chato, cabo amarelo
10 UND 1,85
18,50
5423 Pincel nº16
10 UND 1,90
19,00
104298 PINCEL artístico formato CHATO n º 18, cerdas brancas, ca
10 UND 3,15
31,50
878 Argila
50 KG 1,50
75,00
9250 04/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 160101442200202115339039000 1000 112,50
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à despesa com certificados, a serem entregues no I Fórum Estadual Mulher e Políticas Públicas e VII Seminário de
Mulheres Negras. Conforme Processo nº 124/2010 - PMM, Pregão Presencial nº 15/2010 - PMM e Ata de Registro de Preços nº 68/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão da Nota
Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98865 certificado
750 UND 0,15
112,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9251 04/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130200824400182088339032000 1000 2.250,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de bolsas, para a VIII Conferência Municipal da Assistência Social, promovida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania, que será ocorrerá em Julho/2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011, Pregão Presencial nº 15/2010 e Processo nº 124/2010. O pagamento será efetuado em até 20
dias após o faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper
600 UND 3,75
2.250,00
9252 04/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 160101442200202115339032000 1000 1.155,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 300 bolsas para serem distribuídas no VII Seminário de Mulheres Negras, conforme Ata de Registro de
Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. Pregão Presencial nº 15/2010-PMM e Processo nº
124/2010-PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92649 Bolsa em lona
300 UND 3,85
1.155,00
9253 04/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 160101442200202115339032000 1000 1.540,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 400 bolsas para serem distribuídas na I Semana de Parto e Nascimento - Maringá no Caminho da
Humanização, conforme Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. Pregão
Presencial nº 15/2010 - PMM e Processo nº 124/2010 - PMM. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92649 Bolsa em lona
400 UND 3,85
1.540,00
9254 04/05/2011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. - EPP 050100412200022119449052000 1000 2.208,00
Pregão
32 / 2011 23 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mesas para atender à Central de Compras. Conforme Processo nº 23/2011, Pregão Presencial nº 32/2011 e
Ata de Registro de Preços nº 47/2011 com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário,
nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com
Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão da Nota Fiscal/fatura
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7857 Mesa em madeira 4 gavetas
6 UND 368,00
2.208,00
9255 04/05/2011 NICIA PELLEGRINI RODRIGUES DE ALMEIDA 040100412600022008339014000 1000 520,00
Dispensavel
/ 321 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 diárias em nome da servidora Nícia Pellegrini Rodrigues de Almeida, matrícula nº 72505, da Diretoria de
Tecnologia da Informação - CTI, da Secretaria Municipal de Gestão, para despesas com estadias em Florianópolis - SC., onde participará
do evento que oferece segurança para as transações eletrônicas, como a certificação digital, no dia 11/05/2011, com partida às 12h00 e
retorno no dia 13/05/2011 às 12h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 260,00
520,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9256 05/05/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 630,00
Dispensavel
/ 231 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 e 3/4 de Diárias, que serão utilizadas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leopoldo Floriano
Fiewski Junior, para despesas com estadias em Brasília - DF., nos dias 05 e 06 de Maio/2011, onde representará o Prefeito Municipal na
Frente Nacional de Prefeitos. Saída 05/05/2011 às 6h00 - Retorno 06/05/2011 às 19h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 360,00
360,00
203386 Diária 3/4
1 UND 270,00
270,00
9257 05/05/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339014000 1000 920,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 04 Diárias para despesas com estadias em Poços de Caldas-MG., para o Gerente de Esportes de Rendimento,
Sr. Jorge Soriano Inocente, para acompanhar a Delegação dos Jogos Abertos Brasileiros 2011, com a participação dos nossos atletas
oficiais das modalidades atletismo, judô, natação, basquete feminino e masculino, futsal masculino, e voleibol masculino, como
representantes do Estado do Paraná. Saída no dia 26/05/11, às 05h00 e retorno no dia 02/06/2011 às 20h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
4 UND 230,00
920,00
9258 05/05/2011 ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 140101339200042106339039000 1000 3.597,60
Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de segurança - PJ, para a realização do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC 2011, no
período de 29/05/11 a 05/06/2011, contando com ensaios, gravações e apresentações. Conforme Processo nº 1627/10, Pregão nº 40/11 e
Ata de Registro de Preços nº 65/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2011 a 07/04/2012. O pagamento será efetuado em até
20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
214833 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração
240 HORAS 14,99
3.597,60
9259 05/05/2011 B 7 SOM E LUZ LOCACOES LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 1.549,60
Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de divulgação em carro de som - PJ, do Desfile em comemoração ao 64º aniversário da cidade de
Maringá-PR., que acontecerá no dia 09/05/2011 e da apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais, no dia 10/05/2011. Conforme Processo
nº 1627/10, Pregão nº 40/11 e Ata de Registro de Preços nº 65/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2011 a 07/04/2012. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107510 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração
52 HORAS 29,80
1.549,60
9260 05/05/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 313,60
Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de gravação de áudio - PJ, para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, no mês
de Maio/2011. Conforme Processo nº 1627/10, Pregão nº 40/11 e Ata de Registro de Preços nº 65/11, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 08/04/2011 a 07/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 44,80
313,60
9261 05/05/2011 CLEIDE MARIA LUIZ SANTIAGO 130300824300196078339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 637 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à cidade de São Paulo-SP., (inscrição para congresso,
hospedagem, alimentação e translado), a fim de viabilizar a participação da conselheira, Sra. Cleide Maria da Luz Santiago, no 10º
Congresso Nacional do Amor Exigente, Tema: Mãos em Ação Sempre Prevenção -, no período de 14 a 17 de julho de 2011, conforme
documentos anexados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 800,00
800,00
9262 05/05/2011 ELIS FRANCHINI DOS SANTOS 130300824300196078339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 637 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas de viagem à cidade de São Paulo-SP., (inscrição para congresso,
hospedagem, alimentação e translado), a fim de viabilizar a participação da conselheira, Sra. Elis Franchini dos Santos, no 10º Congresso
Nacional do Amor Exigente. Tema: Mãos em Ação Sempre Prevenção -, no período de 14 a 17 de julho de 2011, conforme documentos
anexados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 800,00
800,00
9263 05/05/2011 APARECIDA CONCEICAO NOBREGA BARBOSA 080201030200122018339014000 1496 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para a Coordenadora de Manutenção e Patrimônio do Hospital Municipal, Aparecida Conceição
Nóbrega Barbosa, para despesas com estadias em São Paulo-SP., onde visitará a "Feira Hospitalar", no ExpoCenter Norte, entre os dias 24
a 27 de Maio de 2011. Saída prevista para às 05h15 do dia 25/05/11 e retorno previsto para às 21h59 do dia 26/05/11. O deslocamento
será custeado pelo Ministério da Saúde. Processo 382/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
9264 05/05/2011 REGINA HELENA DA SILVA 080201030200122018339014000 1496 460,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para a Coordenadora de Higienização e Processamento de Roupas do Hospital Municipal, Regina
Helena da Silva, para despesas com estadias em São Paulo-SP., onde visitará a "Feira Hospitalar", no ExpoCenter Norte, entre os dias 24 a
27 de Maio de 2011. Saída prevista para às 05h15 do dia 25/05/11 e retorno previsto para às 21h59 do dia 26/05/11. O deslocamento será
custeado pelo Ministério da Saúde. Processo 382/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9265 05/05/2011 GABRIELLA MAMUS ALCARRIA 080201012800052016339039000 1497 496,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Gabriella Mamus Alcarria, cobrir despesas com hospedagem,
alimentação e transporte (táxi-PJ) na participação da "I Oficina de Escolas de Redução de Danos causados pelo SUS", promovida pelo
Ministério da Saúde, a qual irá apresentar as diretrizes e linhas gerais de funcionamento dos projetos e estabelecer os instrumentos de
monitoramento e avaliação de articulação regional. O evento acontecerá no dia 31 de Maio de 2011, em Brasília - DF., na sede da OPAS
(Organização Pan-Americana - Setor Embaixada Norte). Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 496,00
496,00
9266 05/05/2011 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 060102884600000013442093000 1000 15.202,87
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição do Convênio nº 2312/2003, tendo em vista que um aparelho de ar condicionado teve sua baixa definitiva, por
não haver mais recuperação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 15.202,87
15.202,87
9267 05/05/2011 JOSE CECILIO DE PAULA 060102884600000013339093000 1000 300,00
Dispensavel
/ 264 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesa com aquisição de colete ortopédico, devido ao acidente de trabalho no dia 22/02/2011, conforme
Processo 15553 (22/03/11)-SEFAZ.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 300,00
300,00
9268 05/05/2011 NEUSA DE OLIVEIRA CAMPOS 030102884600000001339091000 3507 413,62
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 413,62
413,62
9269 05/05/2011 TEREZA CECILIO 030102884600000001339091000 3507 979,90
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 979,90
979,90
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9270 05/05/2011 ANTONIO DE SOUZA SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.103,54
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.103,54
1.103,54
9271 05/05/2011 NILSON VALENTIM BARRIQUELLO 030102884600000001339091000 3507 1.304,90
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.304,90
1.304,90
9272 05/05/2011 JOAO BATISTA LUIZ 030102884600000001339091000 3507 1.113,41
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.113,41
1.113,41
9273 05/05/2011 IRENE DE SOUZA FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 445,98
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 445,98
445,98
9274 05/05/2011 ELIZIA MARIA DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 985,92
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 985,92
985,92
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9275 05/05/2011 MARIA ELISA MARIOTTO DE SOUZA SILVA 030102884600000001339091000 3507 22,18
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 22,18
22,18
9276 05/05/2011 SILVIA CAETANO 030102884600000001339091000 3507 1.384,07
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.384,07
1.384,07
9277 05/05/2011 SONIA AMANCIO DE MELO 030102884600000001339091000 3507 182,81
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 182,81
182,81
9278 05/05/2011 ROMILDO CORREA 030102884600000001339091000 3507 1.567,06
Dispensavel
/ 1040 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1141/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29960/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.567,06
1.567,06
9279 05/05/2011 ELISABETE SILVA DE ASSIS 030102884600000001339091000 3507 85,33
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 85,33
85,33
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 50

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9280 05/05/2011 ELDER GASPAR TEIXEIRA 030102884600000001339091000 3507 6,58
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 6,58
6,58
9281 05/05/2011 ANTONIO PEREIRA DO LAGO 030102884600000001339091000 3507 2.242,19
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.242,19
2.242,19
9282 05/05/2011 ANGELO GALDINO NETO 030102884600000001339091000 3507 614,51
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 614,51
614,51
9283 05/05/2011 JOEL DONIZETI GABRIEL 030102884600000001339091000 3507 2.711,47
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.711,47
2.711,47
9284 05/05/2011 GILBERTO BRASILIO VENTAJA PIASENTIM 030102884600000001339091000 3507 179,04
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 179,04
179,04
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9285 05/05/2011 HAROLDO GONCALVES CORDEIRO 030102884600000001339091000 3507 2.113,59
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.113,59
2.113,59
9286 05/05/2011 IVALDO LEAL 030102884600000001339091000 3507 4.932,80
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.932,80
4.932,80
9287 05/05/2011 IVANI DOS SANTOS RIGON 030102884600000001339091000 3507 1.224,01
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.224,01
1.224,01
9288 05/05/2011 IVO RUFINO DO NASCIMENTO 030102884600000001339091000 3507 1.543,57
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.543,57
1.543,57
9289 05/05/2011 JAIR LUIZ 030102884600000001339091000 3507 837,29
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 837,29
837,29
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9290 05/05/2011 JOSE ANTONIO DE ASSIS 030102884600000001339091000 3507 513,73
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 513,73
513,73
9291 05/05/2011 JOSE CARDOSO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.125,92
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.125,92
1.125,92
9292 05/05/2011 JOSE SUNTACK FILHO 030102884600000001339091000 3507 645,15
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 645,15
645,15
9293 05/05/2011 JOVENTINO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 2.237,19
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.237,19
2.237,19
9294 05/05/2011 JURANDIR BIAZOLI 030102884600000001339091000 3507 752,02
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 752,02
752,02
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9295 05/05/2011 LUIZ CARLOS DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 2.682,09
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.682,09
2.682,09
9296 05/05/2011 LUIZ MIRANDA 030102884600000001339091000 3507 1.930,15
Dispensavel
/ 1043 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1249/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30448/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.930,15
1.930,15
9297 05/05/2011 APARECIDO ANTONIO FURLANETTO 030102884600000001339091000 3507 1.999,23
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.999,23
1.999,23
9298 05/05/2011 ADELSON MELLO DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 1.476,84
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.476,84
1.476,84
9299 05/05/2011 CLAUDIO MASSAMITSU AKIYAMA 030102884600000001339091000 3507 2.019,62
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.019,62
2.019,62
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9300 05/05/2011 EDILIO BEGNOSSI 030102884600000001339091000 3507 3.714,92
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.714,92
3.714,92
9301 05/05/2011 EDSON AFONSO DE CARVALHO 030102884600000001339091000 3507 1.061,18
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.061,18
1.061,18
9302 05/05/2011 GILMAR SANTOS SANCHEZ 030102884600000001339091000 3507 926,89
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 926,89
926,89
9303 05/05/2011 FRANCISCO BEZERRA CAPITO 030102884600000001339091000 3507 1.022,81
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.022,81
1.022,81
9304 05/05/2011 JONAS PEREIRA MORAES 030102884600000001339091000 3507 1.219,21
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.219,21
1.219,21
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12/01/2012 Pág. 55

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9305 05/05/2011 JORGE SOARES DE OLIVEIRA TANIGUTI 030102884600000001339091000 3507 1.225,53
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.225,53
1.225,53
9306 05/05/2011 LAURO FELIPE GONCALVES 030102884600000001339091000 3507 69,81
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 69,81
69,81
9307 05/05/2011 LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.810,62
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.810,62
1.810,62
9308 05/05/2011 NATALIN FIGUEIREDO 030102884600000001339091000 3507 811,34
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 811,34
811,34
9309 05/05/2011 NEUSA REGINA DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 301,41
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 301,41
301,41
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9310 05/05/2011 OSCAR DE ANDRADE 030102884600000001339091000 3507 685,02
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 685,02
685,02
9311 05/05/2011 OSVALDO VALINO 030102884600000001339091000 3507 1.101,02
Dispensavel
/ 1044 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 338/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30652/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.101,02
1.101,02
9312 05/05/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 1.720,55
Proc. Inexigibilidade
165 / 2011 961 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1022/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9776/2010, Parecer Jurídico nº
1232/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 165/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.720,55
1.720,55
9313 05/05/2011 ISABELLA CABRAL KISTNER 030100206200022005339036000 3507 133,73
Proc. Inexigibilidade
154 / 2011 979 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1385/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13077/2010, Parecer Jurídico nº
1285/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 154/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 133,73
133,73
9314 05/05/2011 NANCI MACHADO MARTINS 030100206200022005339036000 3507 4.199,20
Proc. Inexigibilidade
167 / 2011 983 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 406/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10027/2010, Parecer Jurídico nº
1344/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 167/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.199,20
4.199,20
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9315 05/05/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 1.033,00
Proc. Inexigibilidade
162 / 2011 920 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 947/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11132/2010, Parecer Jurídico nº
1109/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 162/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.033,00
1.033,00
9316 05/05/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 1.239,00
Proc. Inexigibilidade
161 / 2011 935 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 801/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13147/2010, Parecer Jurídico nº
1108/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 161/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.239,00
1.239,00
9317 05/05/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 676,47
Proc. Inexigibilidade
163 / 2011 970 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 958/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11130/2010, Parecer Jurídico nº
1238/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 163/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 676,47
676,47
9318 05/05/2011 JESUS SOARES MARTINS 030100206200022005339036000 3507 3.225,91
Proc. Inexigibilidade
168 / 2011 984 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 405/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14331/2010, Parecer Jurídico nº
1346/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 168/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 3.225,91
3.225,91
9319 05/05/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 853,85
Proc. Inexigibilidade
166 / 2011 963 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 926/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12107/2010, Parecer Jurídico nº
1239/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 166/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 853,85
853,85
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9320 05/05/2011 MARANHO & FAGUNDES LTDA 140101339200042106339039000 1000 152.830,00
Pregão
101 / 2011 622 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada em Cenografia e Produção Teatral, Confecção e Manipulação de Bonecos para atender à
organização e confecção de alas temáticas do Desfile comemorativo ao 64º aniversário da cidade de Maringá, a ser realizado dia 09 de
Maio de 2011, na Av. Horácio Racanello - Centro, Maringá-PR. O tema proposto para 2011 será "Oscar Niemeyer: O poeta do Concreto".
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega do faturamento/realização dos serviços. Processo nº 622/2011 e Pregão nº
101/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 152.830,00
152.830,00
9321 05/05/2011 TIAGO WATERKEMPER 030100206200022005339036000 3507 1.393,15
Proc. Inexigibilidade
157 / 2011 937 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1445/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13191/2010, Parecer Jurídico nº
1119/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 157/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.393,15
1.393,15
9322 05/05/2011 ELIZABETE DE ANDRADE YAEDU 030100206200022005339036000 3507 2.569,74
Proc. Inexigibilidade
156 / 2011 939 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 0519/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 12599/2010, Parecer Jurídico nº
1114/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 156/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.569,74
2.569,74
9323 05/05/2011 CHRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA MANTOVANI 030100206200022005339036000 3507 187,75
Proc. Inexigibilidade
155 / 2011 936 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1006/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11860/2010, Parecer Jurídico nº
1118/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 155/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 187,75
187,75
9324 05/05/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 471,07
Proc. Inexigibilidade
160 / 2011 930 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 522/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 11127/2010, Parecer Jurídico nº
1124/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 160/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 471,07
471,07
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9325 05/05/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 832,01
Proc. Inexigibilidade
159 / 2011 974 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1596/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10395/2010, Parecer Jurídico nº
1286/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 159/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 832,01
832,01
9326 05/05/2011 PEDRO JOSE DE ALMEIDA 030100206200022005339036000 3507 218,03
Proc. Inexigibilidade
158 / 2011 969 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 909/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13223/2010, Parecer Jurídico nº
1253/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 158/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 218,03
218,03
9327 05/05/2011 JACO NEWTON KRAPIEC 030102884600000001339091000 3507 1.925,36
Dispensavel
/ 1051 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1238/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.925,36
1.925,36
9328 05/05/2011 CLAUDIO ANTONIO AMORIN 030102884600000001339091000 3507 696,39
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 696,39
696,39
9329 05/05/2011 LUCILENI APARECIDA CHIMATI 030102884600000001339091000 3507 219,74
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 219,74
219,74
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 60

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9330 05/05/2011 RUY FERRETT 030102884600000001339091000 3507 1.141,01
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.141,01
1.141,01
9331 05/05/2011 NAZHA REJEILI MENDES 030102884600000001339091000 3507 1.678,94
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.678,94
1.678,94
9332 05/05/2011 LILIAN ABURJAILI MENDES 030102884600000001339091000 3507 2.010,04
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.010,04
2.010,04
9333 05/05/2011 NELSON FUGITA 030102884600000001339091000 3507 1.614,16
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.614,16
1.614,16
9334 05/05/2011 DENER AUGUSTO 030102884600000001339091000 3507 1.834,69
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.834,69
1.834,69
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 61

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9335 05/05/2011 ANTONIO NOGUEIRA DA COSTA 030102884600000001339091000 3507 1.764,23
Dispensavel
/ 1052 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 81/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 31333/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.764,23
1.764,23
9336 05/05/2011 DEODATO LOPES 030102884600000001339091000 3507 1.025,34
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.025,34
1.025,34
9337 05/05/2011 FIORINDA ANTONELLI ALVES DE RAMOS 030102884600000001339091000 3507 553,88
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 553,88
553,88
9338 05/05/2011 JOSE MORI 030102884600000001339091000 3507 1.297,36
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.297,36
1.297,36
9339 05/05/2011 JOSE NATAL SABINO 030102884600000001339091000 3507 2.479,47
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.479,47
2.479,47
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9340 05/05/2011 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ES 050100412200022009339039000 1000 108.736,25
Proc. Dispensa
2 / 2011 27 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para realização de Concurso Público, desde a preparação até a divulgação do resultado final, visando
preenchimento de vagas em vários cargos da Prefeitura do Município de Maringá-PR., conforme Contrato nº 034/2011 - PMM, no valor
mínimo de R$-140.000,00, equivalente à previsão de 4.000 inscrições, com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pelo
Contratante, com término aprazado até efetivo preenchimento das vagas ofertadas no Edital do Concurso. O pagamento das despesas será
custeado com a receita oriunda do pagamento das inscrições dos candidatos do concurso público. Sendo empenhado para esta primeira
fase o valor de R$-108.736,25. Processo nº 027/2011, Parecer nº 11/2011-PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
002/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 108.736,25
108.736,25
9341 05/05/2011 JOSE RAMALHO PESSOA 030102884600000001339091000 3507 1.503,47
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.503,47
1.503,47
9342 05/05/2011 LUZIA ANTONIA DOS SANTOS LOVO 030102884600000001339091000 3507 1.832,73
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.832,73
1.832,73
9343 05/05/2011 MARIA JOSE RODRIGUES CARNEIRO 030102884600000001339091000 3507 1.134,51
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.134,51
1.134,51
9344 05/05/2011 ORLANDO BIANCHINI 030102884600000001339091000 3507 1.892,55
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.892,55
1.892,55
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9345 05/05/2011 RITA DE JESUS RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 959,67
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 959,67
959,67
9346 05/05/2011 ROBERTO ORTIZ CASTANHO 030102884600000001339091000 3507 1.675,43
Dispensavel
/ 1053 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1519/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29210/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.675,43
1.675,43
9347 05/05/2011 ANTONIO PEDRO NOGUEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.271,94
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.271,94
1.271,94
9348 05/05/2011 ELIAS FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 1.829,96
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.829,96
1.829,96
9349 05/05/2011 LOURENCO MOREIRA MENDES 030102884600000001339091000 3507 1.193,12
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.193,12
1.193,12
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9350 05/05/2011 JOAO JOSE DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 2.008,52
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.008,52
2.008,52
9351 05/05/2011 APARECIDO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.102,16
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.102,16
1.102,16
9352 05/05/2011 ANGELINA BENEDITA CABRAL DIAS 030102884600000001339091000 3507 2.017,82
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.017,82
2.017,82
9353 05/05/2011 ALCIDES JUSTINO 030102884600000001339091000 3507 1.668,44
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.668,44
1.668,44
9354 05/05/2011 SANTINA DA SILVA OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.258,61
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.258,61
1.258,61
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 65

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9355 05/05/2011 JAIME MENDES DE CARVALHO 030102884600000001339091000 3507 1.084,26
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.084,26
1.084,26
9356 05/05/2011 VALDEMIR BRAZ BARBANA 030102884600000001339091000 3507 1.987,61
Dispensavel
/ 1056 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1072/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30698/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.987,61
1.987,61
9357 05/05/2011 JUCELINA DO CARMO 030102884600000001339091000 3507 1.315,71
Dispensavel
/ 1082 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 871/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21535/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.315,71
1.315,71
9358 05/05/2011 SEBASTIAO SOARES 030102884600000001339091000 3507 1.671,54
Dispensavel
/ 1082 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 871/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21535/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.671,54
1.671,54
9359 05/05/2011 MARIA GABRIELLA BRENZAN 030102884600000001339091000 3507 15,59
Dispensavel
/ 1082 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 871/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 21535/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 15,59
15,59
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12/01/2012 Pág. 66

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9360 05/05/2011 YURIKA MATSUEDA 030102884600000001339091000 3507 2.404,53
Dispensavel
/ 1050 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1185/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29856/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.404,53
2.404,53
9361 05/05/2011 JOSE CARLOS FRANCO 030102884600000001339091000 3507 1.087,48
Dispensavel
/ 1050 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1185/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29856/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.087,48
1.087,48
9362 05/05/2011 BONIFACIO EUFRASIO PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 313,95
Dispensavel
/ 1050 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1185/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29856/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 313,95
313,95
9363 05/05/2011 PEDRO SEVERO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 506,18
Dispensavel
/ 1050 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1185/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29856/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 506,18
506,18
9364 05/05/2011 IZALTINO GUESSO 030102884600000001339091000 3507 1.878,48
Dispensavel
/ 1050 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1185/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 29856/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.878,48
1.878,48
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 67

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9365 05/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 33872 19.998,85
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de leite longa vida e margarina vegetal, para atender à demanda da rede socioassistencial, governamental e
privada, de proteção social especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS,
conforme plano de trabalho do Termo de Convênio n° 281/2007. A realização da despesa se submete aos termos e condições do Pregão n°
26/2011, Processo n° 43/2011 e Ata de Registro de Preços n° 26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento das mercadorias e da Nota Fiscal devidamente atestado pela SASC. Local de
entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. A entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201018 Leite Longa Vida INTEGRAL, embalagem de 01 litro
10000 LITRO 1,54
15.400,00
200667 MARGARINA VEGETAL COM SAL, pote de 500 gramas
2967 UND 1,55
4.598,85
9366 05/05/2011 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 11.072,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (cloreto de sódio), para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme
Processo nº 1434/10, Pregão nº 257/10 e Ata de Registro de Preços nº 155/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11.
Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-simile do empenho ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento/entrega do produto adquirido, no Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da
Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às
15h00). Informamos que, conforme Notificação na data de 12/04/11 houve alteração da razão social do fornecedor de SEGMENTA para
EUROFARMA.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103202 Cloreto de sódio 0,9% 250mL em sistema fechado
6400 UND 1,08
6.912,00
103203 Cloreto de sódio 0,9% 500mL em sistema fechado
3200 UND 1,30
4.160,00
9367 05/05/2011 EUROFARMA LABORATORIOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 332,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (glicose), para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1434/10, Pregão nº 257/10 e
Ata de Registro de Preços nº 155/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da
remessa, via fac-simile do empenho ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias
do faturamento/entrega do produto adquirido, no Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR.,
CEP: 87053-330, fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00). Informamos que, conforme
Notificação na data de 12/04/11 houve alteração da razão social do fornecedor de SEGMENTA para EUROFARMA.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103210 Glicose 10% 500mL em sistema fechado
200 UND 1,66
332,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9368 05/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201230600166031339032000 1000 747,30
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca), destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº
400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que
apresentarem entregas parciais dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg
470 PACOTE 1,59
747,30
9369 05/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 1000 2.385,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca), destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº
86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão
ser efetuadas na Av. Centenário nº 400 - CEP 87050-040, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas
antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg
1500 PACOTE 1,59
2.385,00
9370 05/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 390,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (fubá), destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 400 - CEP
87050-040, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem
entregas parciais dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg
500 PACOTE 0,78
390,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9371 05/05/2011 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 190101751200112138339039000 3511 3.155.614,16
Concorrencia
25 / 2010 2172 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para Prestação de Serviços de recepção de 100.800t de resíduos sólidos urbanos, inclusive
disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em área licenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de
Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 482/2010, com vigência de 12 meses da data da assinatura do contrato, ou
seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. É empenhado neste ato, o valor de R$-3.155.614,16, equivalente a 44.445,27t, por um período de 08
meses. O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias após emissão das faturas das medições dos serviços executados
mensalmente. Concorrência n° 025/2010, Processo n.° 2172/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107947 Prestação de serviços
44445 TON 71,00
3.155.614,16
9372 05/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 150102781100132110339032000 1000 1.760,00
Dispensavel
/ 1128 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 4000 barras de cereais, para distribuição no kit aos atletas inscritos na 37ª Prova Rústica Tiradentes, que
será realizada em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. O pagamento será efetuado em até 05 dias após o faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
207164 Barra de cereal, embalagem acondicionada, 25 g
4000 UNID 0,44
1.760,00
9373 05/05/2011 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 190101751200112138339039000 1511 1.558.785,84
Concorrencia
25 / 2010 2172 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para Prestação de Serviços de recepção de 100.800t de resíduos sólidos urbanos, inclusive
disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em área licenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de
Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 482/2010, com vigência de 12 meses da data da assinatura do contrato, ou
seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. É empenhado neste ato, o valor de R$-1.558.785,84, equivalente a 21.954,73t, por um período de 08
meses. O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias após emissão das faturas das medições dos serviços executados
mensalmente. Concorrência n° 025/2010, Processo n.° 2172/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107947 Prestação de serviços
21955 TON 71,00
1.558.785,84
9374 05/05/2011 TANGO INFORMATICA LTDA. 200100412200022092339030000 1510 830,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 rolos de Papel Glossy Paper 914x30m, para suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Controle
Urbano e Obras Públicas - SEURB, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 20/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota
Fiscal/Fatura da entrega dos materiais, devidamente atestados, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., com agendamento prévio
atráves do fones: (44) 3033-8264 ou (44) 3033-8253.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92644 Papel glossy paper 914x30m
5 UND 166,00
830,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9375 05/05/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 050100412200022119449052000 1000 1.584,00
Pregão
192 / 2010 1104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de cadeiras para a Central Compras. Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº 192/2010 e Ata de Registro
de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 06/10/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou
Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás.
12 UND 132,00
1.584,00
9376 05/05/2011 RUBENS PAPELARIA LTDA 050100412200022119449052000 1000 899,29
Pregão
192 / 2010 1104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 07 cadeiras giratórias, secretária executiva com rodízio, base a gás e regulagem de altura, para suprir às
necessidades da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas - SEURB, conforme Processo nº 1104/2010, Pregão nº
192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 08/11/2011. O pagamento será
efetuado até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108036 Cadeira giratória secretária executiva com rodízio.
7 UND 128,47
899,29
9377 05/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 288,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Inseticida, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 732/2010,
Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1246 INSETICIDA aerosol para insetos em geral, embalagens com n
90 UND 3,20
288,00
9378 05/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 494,40
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Repelente para insetos, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n°
732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a
04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90701 REPELENTE para insetos 100ml
80 UND 6,18
494,40
9379 05/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.012,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Papel toalha, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 732/2010,
Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
250 FARDO 4,05
1.012,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9380 05/05/2011 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA - ME 110102678200152056339030000 3000 106.750,00
Pregão
80 / 2010 652 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 5.000 m² de manta asfáltica alumizada, a ser instalada no Terminal Rodoviário Dr. Jamil Josepetti, sito a
Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08, Maringá-PR., visando solucionar problemas com goteiras e infiltrações. Conforme Processo nº 652/10,
Pregão nº 80/10 e Ata de Registro de Preços nº 62/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 06/05/10 a 05/05/11. Prazo de entrega em até 10
dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109102 Manta Asfáltica Aluminizada
5000 M2 21,35
106.750,00
9381 05/05/2011 HOTEIS ELO MARINGA LTDA. 020100412200022001339039000 1000 2.000,00
Dispensavel
/ 1136 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços, para fornecimento de jantar de boas vindas (incluindo local, e todo material necessário
para sua realização), para 40 pessoas, entre comitiva do Japão e convidados, no dia 08 de Maio de 2011, em virtude do Encontro entre
Cidades Geminadas, que coincide com as comemorações do aniversário de Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o
faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.000,00
2.000,00
9382 05/05/2011 HOTEIS ELO MARINGA LTDA. 020100412200022001339039000 1000 2.500,00
Dispensavel
/ 1136 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de hospedagem com café da manhã incluso, no período de 07 a 11 de Maio de
2011, para a comitiva vinda do Japão a convite do Município de Maringá, em virtude do Encontro entre Cidades Geminadas, que coincide
com as comemorações do aniversário de Maringá-PR., e também visita técnica ao Parque do Japão. O pagamento será efetuado em até 15
dias após o faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
20 UND 125,00
2.500,00
9383 05/05/2011 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 531,70
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Desinfetante e Sabonete Líquido, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme
Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95885 Desinfetante multiuso - galão 5 litros.
140 UND 3,08
431,20
89861 SABONETE líquido cremoso, galão com 5 L
15 GALAO 6,70
100,50
9384 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 050100412200022119339030000 1000 147,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Pano de Prato e Limpador Instantâneo, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
483 PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100
50 UND 1,04
52,00
4449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.
100 FRASCO 0,95
95,00
9385 05/05/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 050100412200022119339030000 1000 106,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Álcool Etílico Hidratado 70%, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme
Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
50 UND 2,13
106,50
9386 05/05/2011 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 104,40
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Saponáceo em Pó, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n°
732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a
04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.
120 UND 0,87
104,40
9387 05/05/2011 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 130,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Saponáceo Em Pó, para uso de todas as Secretarias desta Municipalidade, conforme Processo n° 732/2010,
Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos, na Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC),
Maringá-PR. Agendamento pelo fone 3033-8253/3033-8267.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99900 SAPONÁCEO em pó, 300 Grs.
150 UND 0,87
130,50
9388 05/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824400182088339039000 31867 790,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas à divulgação dos serviços do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social, unidade ligada à SASC, no dia 18 de Maio de 2011,com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - MDS. Conforme Processo nº 1926/2010, Pregão n° 28/2011 e Ata de Registro de Preços n° 42/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias úteis após o término do
período da locação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111353 Locação de Barracas, tipo pirâmide, simples
100 M2 7,90
790,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9389 05/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 020100412200022001339039000 1000 649,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de 01 tenda, tipo pirâmide 10mx10m, sendo o total 100m², para o período de 06 a 11 de Maio de 2011, a ser
instalada no Parque do Japão, em virtude da vinda da comitiva do Japão a convite do Município de Maringá, para as comemorações do
aniversário da cidade e visita técnica no Parque do Japão. Conforme Processo nº 1926/2010, Pregão Presencial nº 28/2011 e Ata de
Registro de Preços 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após o término de cada locação e a emissão da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
100 M2 6,49
649,00
9390 05/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 140101339200042106339039000 1000 2.720,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de barracas do tipo pirâmide para a realização da Festa Junina do "Seu Zico Borghi", a ser realizada dia 23 de
Junho de 2011, na Escola Municipal João Gentilin - Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-PR., às 19h00. Conforme Processo nº 1926/10,
Pregão nº 28/11 e Ata de Registro de Preços nº 42/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será
efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111352 Locação de Barracas, tipo pirâmide.
425 M2 6,40
2.720,00
9391 05/05/2011 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 130200824100192082339030000 1000 201,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Sabonete Líquido, para uso do Centro Dia dos Idosos, conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n°
115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário,
nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89861 SABONETE líquido cremoso, galão com 5 L
30 GALAO 6,70
201,00
9392 05/05/2011 LOURENCI & LOURENCI LTDA ME 130200824100182081339030000 31867 201,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Sabonete Líquido, para uso do Centro de Convivência dos Idosos Eliseu Gianini, unidade ligada à Secretaria
de Assistência Social e Cidadania - SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome -
MDS, através do Piso Básico Variável II. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n°
112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento
da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone
3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89861 SABONETE líquido cremoso, galão com 5 L
30 GALAO 6,70
201,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9393 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 130200824300196086339030000 31840 43,20
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Sabonete em Barra, para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS/
Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Sócioeducativo, unidade ligada à Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania - SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS,
através do Piso Fixo de Média Complexidade III. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de
Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
432 SABONETE em barra 90g
80 UND 0,54
43,20
9394 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 130200824100192082339030000 1000 89,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de água sanitária para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão
Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA -
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro
100 UND 0,89
89,00
9395 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 130200824100192082339030000 1000 43,20
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de sabonete para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão
Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA -
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
432 SABONETE em barra 90g
80 UND 0,54
43,20
9396 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 130200824300186085339030000 1000 89,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de água sanitária para atender à demanda do CIACA Mandacarú. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão
Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA -
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro
100 UND 0,89
89,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9397 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 130200824300186085339030000 1000 43,20
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de sabonete em barra para atender à demanda do CIACA Mandacarú. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão
Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA -
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
432 SABONETE em barra 90g
80 UND 0,54
43,20
9398 05/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 130200824300196086339030000 31840 89,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de água sanitária para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS / Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento de medida Sócioeducativo, unidade ligada à Secretaria de
Assistência Social e Cidadania - SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS,
através do Piso Fixo de Média Complexidade I. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de
Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100168 ÁGUA sanitaria, 1 litro
100 UND 0,89
89,00
9399 05/05/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 130200824400192090339030000 31874 532,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de álcool etilico para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População de Rua,
unidade ligada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade IV. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial
n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário,
nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
250 UND 2,13
532,50
9400 05/05/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 130200824100192082339030000 1000 532,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de álcool etílico para atender à demanda da Casa Lar. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n°
115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA - Av. Centenário,
nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
250 UND 2,13
532,50
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9401 05/05/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 130200824300186085339030000 1000 532,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de álcool etílico para atender à demanda do CIACA Mandacarú. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão
Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA -
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
250 UND 2,13
532,50
9402 05/05/2011 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA 130200824100192082339030000 1000 532,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de álcool etílico para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos. Conforme Processo n° 732/2010, Pregão
Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos produtos, devidamente atestados pela SASC, na DIRCA -
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Fone 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1674 ÁLCOOL 70º (setenta graus) frasco com 1000ml
250 UND 2,13
532,50
9403 06/05/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339039000 1000 12.000,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços, destinados à manutenção dos veículos leves - Lote I - Funilaria e Pintura -, conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 392/2010, no valor total de R$-558.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a
18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SEMUSP - Setores de Roçada,
Arborização, Limpeza e Outros (Prestação de Serviços) é de R$-17.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.000,00.
Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos,
respeitando-se o desconto de 20%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
9404 06/05/2011 RENE KOSOSKI 150102712200132109339039000 1000 450,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com pedágio, alimentação e hospedagem (PJ) para o
motorista Rene Kososki, que levará atletas e técnicos para a cidade de São Paulo-SP., para participarem da etapa classificatória da Copa
do Mundo de Kickboxing, a se realizar no Ginásio do Ibirapuera, no dia 11/05/2011. Saída no dia 11/05/2011, às 7h00, retorno no dia
12/05/2011, às 14h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 450,00
450,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9405 06/05/2011 RENE KOSOSKI 150102712200132109339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com combustível, para o motorista Rene Kososki, que levará
atletas e técnicos para a cidade de São Paulo-SP., para participarem da etapa classificatória da Copa do Mundo de Kickboxing, a se
realizar no Ginásio do Ibirapuera, no dia 11/05/2011. Saída no dia 11/05/2011, às 7h00, retorno no dia 12/05/2011, às 14h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
9406 06/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 080201030100121025449051000 1495 15.807,12
Tomada de Preco
81 / 2010 1616 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-15.807,12, correspondente a 19,75890% do
valor inicial do contrato, para a Reforma do NIS PINHEIROS. Localização: Rua Valeriana, nº 282, Quadra 389, Data 004, Zona 37, com
Cadastro Imobiliário nº 37704300, em Maringá-PR., conforme Autorização de Aditivo nº 084/2011 e Planilha de Serviços. Processo nº
1616/2010, Tomada de Preços nº 081/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 468/2010, no valor de R$-80.000,00, acrescido do valor
de R$-15.807,12, totalizando o contrato o valor de R$-95.807,12, sendo empenhado neste ato o valor de R$-15.807,12. Prazo de Vigência:
de 27/12/2010 a 15/06/2011, conforme 1º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da fatura
emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 319-2.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 15.807,12
15.807,12
9407 06/05/2011 RUANA COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030000 1104 10.725,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 7500 pacotes de copos plásticos descartáveis, de 180 ml, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial n° 235/2010, Ata de Registro de Preços n° 171/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/11/2010. Prazo de entrega em até 10
dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00
e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
7500 PACOTE 1,43
10.725,00
9408 06/05/2011 RUANA COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 11.440,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 8000 pacotes de copos plásticos descartáveis, de 180 ml, para uso nos Centros Municipais de Educação
Infantil. Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial n° 235/2010, Ata de Registro de Preços n° 171/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/11/2010. Prazo de entrega em até 10
dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00
e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
8000 PACOTE 1,43
11.440,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9409 06/05/2011 RUANA COMERCIAL LTDA 090101212200026029339030000 1104 715,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 500 pacotes de copos plásticos descartáveis, de 180 ml, para uso na Secretaria Municipal de Educação.
Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial n° 235/2010, Ata de Registro de Preços n° 171/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 25/11/2010 a 24/11/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/11/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis a
partir do recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
500 PACOTE 1,43
715,00
9410 06/05/2011 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090301236100176036339030000 3104 456,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 240 unidades de rodos de espuma, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme
Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial n° 235/2010, Ata de Registro de Preços n° 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/11/2010 a 24/11/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/11/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis a partir do
recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às
16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
539 RODO de espuma com cabo.
240 UND 1,90
456,00
9411 06/05/2011 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090201236500166033339030000 3104 475,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 250 unidades de rodos de espuma, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme
Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial n° 235/2010, Ata de Registro de Preços n° 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/11/2010 a 24/11/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/11/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis a partir do
recebimento da Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às
16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
539 RODO de espuma com cabo.
250 UND 1,90
475,00
9412 06/05/2011 OSMAR APARECIDO LOCATELLI-EPP 090101212200026029339030000 3104 19,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 10 unidades de rodos de espuma, para uso na Secretaria Municipal de Educação. Conforme Processo nº
1130/2010, Pregão Presencial n° 235/2010, Ata de Registro de Preços n° 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/2010 a
24/11/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/11/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis a partir do recebimento da
Nota de Empenho, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de
entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total
dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
539 RODO de espuma com cabo.
10 UND 1,90
19,00
9413 06/05/2011 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 080201030100122019449052000 1495 1.530,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (ventilador) para uso nas seguintes UBS - Unidades Básicas de Sáude: 05 aparelhos para o NIS
II GUAIAPÓ/REQUIÃO, 05 aparelhos para o NIS III JARDIM PINHEIROS e 05 aparelhos para o NIS II CIDADE ALTA. Conforme
Processo nº 2021/10, Pregão nº 384/10 e Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a
21/02/12. Prazo de entrega do produto em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4242 Ventilador de parede c/ grade de proteçã
15 UND 102,00
1.530,00
9414 06/05/2011 SUPERATAC DISTRIBUIDORA LTDA 080201030200122089449052000 3369 510,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (ventilador) para uso na Policlínica Zona Norte. Conforme Processo nº 2021/10, Pregão nº
384/10 e Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a 21/02/12. Prazo de entrega do produto
em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias
do faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4242 Ventilador de parede c/ grade de proteçã
5 UND 102,00
510,00
9415 06/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 3369 9.190,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (lavadora de piso) para uso na Policlínica Zona Norte. Conforme Processo nº 2021/10, Pregão
nº 384/10 e Ata de Registro de Preços nº 026/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/11 a 21/02/12. Prazo de entrega do
produto em até 15 dias da remessa, via fax ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
15 dias do faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203418 Lavadora e secadora de piso
1 UNID 9.190,00
9.190,00
9416 06/05/2011 SERVQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA-ME 190101751200102131339030000 1511 2.240,00
Dispensavel
/ 1045 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de shampoo, e desengraxante tipo intercap e solupan, para lavagem dos caminhões coletores de lixo, visto que
não houve ganhador de serviços de terceiros para lavagem deste tipo de veículo. Local de Entrega: Av. das Indústrias, nº 700 - Oficina da
SEMUSP, Maringá-Pr. O pagamento será efetuado em até 20 dias da entrega total e faturamento dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
826 Shampoo Automotivo concentrado 1X40 litros - tambor com
3 UND 280,00
840,00
1252 Desengraxante (tipo Intercap) concentrado para lavar veícul
4 TB 280,00
1.120,00
1240 Desengraxante (tipo Solupan) concentrado para limpeza de v
1 TB 280,00
280,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9417 06/05/2011 FRANZIN SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030100122019339039000 1495 25.056,00
Proc. Inexigibilidade
84 / 2011 286 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação do Médico Psiquiatra, Dr. Ricardo Franzin, através de sua clínica, para prestação de serviços em Saúde
Mental, referente ao projeto de Especificidades Regionais, do Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria nº 329 de 14/07/2010,
conforme Contrato nº 110/2011, para o período de 12 meses, ou seja, de 31/03/11 a 30/03/2012, sendo prestado em 08 horas semanais,
com valor por hora de R$-87,00, no valor mensal de R$-2.784,00, totalizando para os 12 meses R$-33.408,00. É empenhada neste ato a
importância de R$-25.056,00, correspondente ao período de 31/03/2011 a 30/12/11. Parecer Jurídico nº 501/11-PROGE, Processo nº
286/11. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 084/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
9 MESES 2.784,00
25.056,00
9418 06/05/2011 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030200122018339030000 1496 13.138,40
Pregão
112 / 2010 509 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (tira reativa), para uso no laboratório do Hospital Municipal. Conforme Processo
nº 509/10, Pregão nº 112/10 e Ata de Registro de Preços nº 90/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/10 a 04/07/11. Prazo de
entrega: imediato a 3 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão da Nota
Fiscal/fatura e entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4597 Tira reativa p/ determinação de glicerin
44000 UND 0,30
13.138,40
9419 06/05/2011 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 080201030500122021339030000 1000 1.922,40
Pregão
112 / 2010 509 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material laboratorial (testes de determinação HCV e Hepatite B-HBsAg), para uso no laboratório do
Hospital Municipal, pelo Programa de Combate à DST/AIDS, através de Contrapartida. Conforme Processo nº 509/10, Pregão nº 112/10 e
Ata de Registro de Preços nº 90/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/07/10 a 04/07/11. Prazo de entrega: imediato a 3 dias úteis
do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal/fatura e entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111205 Teste para determinação qualitativa do anticorpo anti-HCV
180 UND 5,57
1.002,60
111206 Teste para determinação qualitativa do antígeno de superfície
180 UND 5,11
919,80
9420 06/05/2011 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1369 724,68
Pregão
172 / 2010 404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos especiais manipulados, para distribuição gratuita aos pacientes que são encaminhados pelo
Ministério Público e/ou avaliados pelo Serviço de Assistência Social do Município de Maringá - Secretaria Municipal de Saúde. Conforme
Processo nº 404/2010, Pregão Presencial nº 172/2010 e Ata de Registro de Preços nº 132/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/09/2010 a 21/09/2011. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega da Nota Fiscal.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113419 Indometacina 10 mg/mL solução oral frasco com 100 mL, ma
2 FRASCO 9,00
18,00
113421 Oxibutinina 1 mg/mL frasco com 150 mL, manipulado
27 FRASCO 7,00
189,00
103316 Ubidecarenona 500 mg cápsulas
180 CAPS 1,57
282,60
98765 Castanha da India
360 CAPS 0,23
82,80
113422 L-Carnitina 500 mg cápsulas, manipulado
270 CAPS 0,32
86,40
113424 Clorhexidina 4% sabonete líquido frasco com 1000 mL, mani
3 FRASCO 21,96
65,88
9421 06/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 200100412200022092339030000 1510 3.550,00
Pregão
239 / 2010 1258 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 50 rolos de 45m de Papel sulfite p/ ploter 75gr. 914mm e 100 rolos de 45m de Papel sulfite p/ ploter 90gr.
914mm, para suprir às necessidades da Secretaria de Controle Urbano e Obras Públicas - SEURB. Conforme Processo nº 1258/2010,
Pregão nº 239/2010 e Ata de Registro de Preços nº 145/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/10/2010 a 06/10/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega dos produtos, devidamente atestados, na Av.
Centenário, nº 400, Maringá-PR., com agendamento prévio atráves dos fones: (44) 3033-8264 ou (44) 3033-8253.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92648 Papel sulfite p/ ploter 75gr. 914mm - rolo 45m
50 ROLO 21,00
1.050,00
267 Papel sulfite p/ ploter 90gr. 914mm - rolo com 45m
100 ROLO 25,00
2.500,00
9422 06/05/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339039000 1004 500,00
Dispensavel
/ 1175 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem, para cobrir despesas de transporte rodoviário - táxi PJ, de Luciana Aparecida
Pereira Reis - matrícula nº 20368-, na participação do treinamento " As atividades de defesa do consumidor no âmbito do município", a
realizar-se nos dias 11 a 13 de Maio de 2011, das 9h00 às 18h00, na sede do Procon Estadual, Rua Presidente Faria, em Curitiba-PR.,
junto com os servidores Hermogenes Botti e Eduardo Esteves.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
9423 06/05/2011 ADEMAR MASSAKATSU FUZITA 030100206200022005339036000 3507 2.109,80
Proc. Inexigibilidade
164 / 2011 975 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 0610/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13143/2010, Parecer Jurídico nº
1283/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 164/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.109,80
2.109,80
9424 06/05/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339039000 1369 2.000,00
Dispensavel
/ 95 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., relativo ao 2º
Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 0171/2011- SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atender o
Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.000,00
2.000,00
9425 06/05/2011 MARIA LUCIA MARIN 080201030200122089339030000 1369 2.000,00
Dispensavel
/ 95 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da Natureza Material de Consumo, relativo ao 2º
Quadrimestre/2011, no valor de R$-2.000,00, conforme Ofício nº 0171/2011- SAÚDE-GAFI, cujas prestações de contas deverão atender o
Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 95/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.000,00
2.000,00
9426 06/05/2011 VIAVERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA 110202612500152061339030000 3509 9.200,00
Pregão
89 / 2011 205 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de tachões bidirecionais, para sinalização nas vias do município de Maringá-PR., destinados ao setor de
Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo nº 205/11, Pregão nº 89/11 e Ata de Registro de Preços nº
72/2011, com validade de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega em até 10 dias do recebimento da Nota de
Empenho, na Av. Gastão Vidigal, nº 421, Antigo Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados a partir do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91820 Tachão amarelo, bi refletivo, na medida de 250mm X150mmX5
1000 UND 9,20
9.200,00
9427 06/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 090201236500166033449052000 1104 760,00
Pregão
70 / 2011 2158 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2 máquinas fotográficas, utilizadas pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de
Educação. Conforme Processo nº 2158/2010, Pregão Presencial nº 70/2011 e Ata de Registro de Preços nº 55/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012, publicada no Órgão Oficial do Município em 14/04/2011. Local de entrega: Almoxarifado
Central - Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de entrega: em até
15 dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4508 Câmera fotográfica
2 UND 380,00
760,00
9428 10/05/2011 RICARDO DONALD PEREIRA 030100206200022005339036000 3507 4.211,97
Proc. Inexigibilidade
173 / 2011 1055 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1042/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 61135/2010, Parecer Jurídico nº
1401/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 173/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.211,97
4.211,97
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9429 10/05/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 40.125,50
Tomada de Preco
11 / 2010 533 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-40.125,50, correspondente a 4,32152% do
valor inicial do contrato, referente a Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais. Localização: Trecho da Rua José Chrisostomo Capinan à
Rua Camilo Bulla, Rua Julian M. Alvarez à marginal Contorno Norte Major Abelardo José da Cruz, Avenida dos Palmares à Rua marginal
Contorno Major Abelardo José da Cruz à Rua Camilo Bulla, Jardim América, com Cadastro Imobiliário nº 36000001, em Maringá-PR.,
conforme Relatório de Aditivo nº 098/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 009/2011). Processo nº 533/2010, Tomada de
Preços nº 011/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2010, no valor de R$-928.504,85, acrescido dos valores de R$-68.703,12,
reduzido o valor de R$-126.955,45 e acrescido o valor de R$-40.125,50, totalizando o contrato o valor de R$-910.378,02, sendo
empenhado neste ato o valor de R$-40.125,50. Com vigência de 04/05/2010 até 08/09/2011, conforme 4º Termo Aditivo. O pagamento
será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente
protocolados. ID/AM: 613-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 40.125,50
40.125,50
9430 10/05/2011 CONSTRUTORA PATAMAR LTDA 080201030200121017449051000 3000 61.204,68
Concorrencia
18 / 2009 39601 / 2009
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro, redução de R$-31.229,20, aumento de R$-43.840,45, redução de R$-2.278,05 e
aumento de R$-50.871,48,que representam respectivamente 1,024%, 1,438%, 0,07% e 1,67% do valor inicial do contrato, referente a
Implantação do UPA III. Localização: Av. Nildo Ribeiro da Rocha com a Rua Vereador Gerson Soares Kuriango, Lote 64-D/1-F, Zona 28,
com Cadastro Imobiliário nº 28052000, em Maringá-PR., conforme Autorização de Aditivo nº 216/2010 e Relatório de Contrato nº
063/2011- (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 214/2010 e nº 016/2011). Convênio: 282345-06, Processo nº 39601/2009,
Concorrência nº 018/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 620/2009, no valor de R$-3.050.809,83, com redução de R$-31.229,20 e
aumento de R$-43.840,45 (5º Termo Aditivo), redução de R$-2.278,05 e aumento de R$-50.871,48 (7º Termo Aditivo), totalizando o
contrato o valor de R$-3.112.014,51, sendo empenhado neste ato o valor de R$-61.204,68, a título de Contrapartida. Prazo de vigência: de
18/12/2009 a 01/08/2011, conforme 6º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida,
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 539-2.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 61.204,68
61.204,68
9431 10/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 110202612500152061339030000 3509 17.150,00
Pregão
48 / 2011 182 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de baldes de tinta para demarcação viária, na cor branca, 18L e solvente, destinados ao setor de Sinalização da
Secretaria Municipal de Transportes, para demarcação viária do Município de Maringá-PR. Em conformidade com o Processo nº 182/11,
Pregão nº 48/11 e Ata de Registro de Preços nº 62/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/11 a 04/04/12. Prazo de entrega: de
imediato a 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, localizada na Av
Gastão Vidigal, nº 421, Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, de
entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203657 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor br
50 UND 115,00
5.750,00
203662 Solvente p/ tinta a base de resina acríl
150 BALDE 76,00
11.400,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9432 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.231,25
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) destinado ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº
400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais
que apresentarem entregas parciais dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
425 PACOTE 5,25
2.231,25
9433 10/05/2011 PEDRO BRAMBILLA 090101212200026029339014000 1104 225,00
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3/4 de Diária para o Secretário Municipal de Educação, Sr. Pedro Brambilla, matrícula 72330 e conforme
Decreto nº 157/2011, para despesas referentes à viagem à Curitiba-PR., onde tratará de assuntos de interesse do Município de Maringá na
Secretaria Estadual de Educação - transferência do imóvel Escola Estadual José Darcy de Carvalho para o Município e visita à Positivo
Informática - netbooks do PROUCA. Saída prevista para às 06h00 do dia 11/05/2011, retorno previsto para às 20h13 do dia 11/05/2011 e
chegada prevista para às 21h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94387 Diária 3/4
1 UND 225,00
225,00
9434 10/05/2011 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 1.500,00
Pregão
65 / 2011 344 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta esmalte sintético branco neve 3,6L, para realização de serviços de manutenção pela Central de
Manutenção Preditiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 344/2011, Pregão nº 65/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 68/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2011 a 10/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão
do faturamento/entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111437 Tinta esmalte sintético branco neve - 3,6 lts
60 UND 25,00
1.500,00
9435 10/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 300100618200212042339030000 1515 153,60
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza (papel higiênico), destinado a atender às necessidades do Funrebom - Corpo de
Bombeiros de Maringá. Conforme Processo nº 1355/2010, Pregão nº 226/2010 e Ata de Registro de Preços nº 173/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 03/12/10 a 02/12/11. O pagamento será efetuado em 20 dias após o faturamento e entrega dos produtos, na Av.
Guaíra, nº 63, Zona 07, Maringá-PR. Fone de contato: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.
512 ROLO 0,30
153,60
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9436 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 1000
235,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 235,04
235,04
9437 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
1.222,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 1.222,04
1.222,04
9438 10/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 1000
171,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 171,07
171,07
9439 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 1303
337,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 337,52
337,52
9440 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
2.110,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 2.110,50
2.110,50
9441 10/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 1000
295,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 295,49
295,49
9442 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 1000
2.020,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 2.020,27
2.020,27
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9443 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000
1.448,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 1.448,28
1.448,28
9444 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 1000
8.047,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 8.047,51
8.047,51
9445 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
2.824,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 2.824,13
2.824,13
9446 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 1000
8.870,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 8.870,17
8.870,17
9447 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
8.331,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 8.331,69
8.331,69
9448 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
2.167,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 2.167,43
2.167,43
9449 10/05/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339014000 1004 690,00
Dispensavel
/ 48 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para a Coordenadora Administrativa, Luciana Aparecida Pereira Reis - matrícula nº 20368, para
despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará do treinamento "As atividades de defesa do consumidor no âmbito do
município", a realizar-se nos dias 11 a 13 de Maio de 2011, na sede do Procon Estadual. Saída prevista para às 06h00 do dia 11/05/2011 e
retorno previsto para às 01h30 do dia 15/05/2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94389 Diária
3 UND 230,00
690,00
9450 10/05/2011 HERMOGENES BOTTI E S/M 030201442200032006339014000 1004 690,00
Dispensavel
/ 48 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Coordenador de Atendimento, Hermogenes Botti - matrícula nº 12288, para despesas com
estadias em Curitiba-PR., onde participará do treinamento "As atividades de defesa do consumidor no âmbito do município", a realizar-se
nos dias 11 a 13 de Maio de 2011, na sede do Procon Estadual. Saída prevista para às 06h00 do dia 11/05/2011 e retorno previsto para às
01h30 do dia 15/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94389 Diária
3 UND 230,00
690,00
9451 10/05/2011 GLOBAL PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 060102884600000013339093000 1000 603,00
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 124195, Processo nº 59083 (07/12/2010).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 603,00
603,00
9452 10/05/2011 ASSOCIACAO CIVIL CARMELITAS DA CARIDADE 060102884600000013339093000 1000 120,60
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 127096, Processo nº 54884 (11/11/2010).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 120,60
120,60
9453 10/05/2011 APMF- ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO COL EST ADAILE 060102884600000013339093000 1000 30,00
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 127158, Processo nº 16991(29/03/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 30,00
30,00
9454 10/05/2011 PARENZA REPRESENTACOES E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 060102884600000013339093000 1000 840,00
Dispensavel
/ 120 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009/2010/2011, Cadastro nº 113341, Processo nº 18770(05/04/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 840,00
840,00
9455 10/05/2011 SUELI SOARES DE OLIVEIRA 060102884600000013339093000 1000 184,84
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2010, Cadastro nº 23119900, Processo nº 10742 (24/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 184,84
184,84
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9456 10/05/2011 SIRCO DA SILVA 060102884600000013339093000 1000 261,90
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009, Cadastro nº 31303500, Processo nº 16949 (29/03/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 261,90
261,90
9457 10/05/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030100122141339030000 1499 269,88
Pregão
377 / 2010 1755 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de bebida de soja, para ser utilizada nos eventos do programa "Maringá Saudável", conforme Processo nº
1755/2010, Pregão nº 377/2010 e Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
O pagamento será efetuado com recursos do FAN, em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. Prazo de
entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200696 Bebida de Soja, sabores variados, embalagem de 01 litro.
156 UND 1,73
269,88
9458 10/05/2011 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 090301236100176036339030000 1104 81.499,96
Pregão
54 / 2011 1420 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em
CAIXA ALTA, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. -
LOTE III - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias contados do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de Compras(DIRCA) -
Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-PR. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113539 Livro: Baleia azul - Ed. Paulinas - Autor(a): Regina Sormani F
254 UND 6,64
1.686,56
113540 Livro: Panda gigante - Ed. Paulinas - Autor(a): Regina Sorman
254 UND 6,58
1.671,32
113543 Livro: Mico leão - Ed. Paulinas - Autor(a): Regina Sormani F
254 UND 6,62
1.681,48
113544 Livro: Bicho-poesia - Ed. Paulinas - Autor(a): Mario Pirata
254 UND 10,64
2.702,56
108350 Livro: Ed. Paulinas - O chapeuzinho Vermelho - Autora: Bia V
254 UND 13,27
3.370,58
108725 Livro: Ed. Paulinas - A casa do Coelho - Autor: Lúcia Reis
254 UND 7,80
1.981,20
113545 Livro: Inácio, o rato sortudo - Ed. Paulinas - Autor(a): Lucia R
254 UND 9,29
2.359,66
113546 Livro: Menino chuva na rua do sol - Ed. Paulinas - Autor(a): A
254 UND 18,00
4.572,00
113547 Livro: Quando eu digo, digo, digo - Ed. Paulinas - Autor(a): R
254 UND 15,19
3.858,26
108787 Livro: Ed. Paulinas - O seu lugar - Autor: Patricio Dugnani - C
254 UND 14,96
3.799,84
113548 Livro: O velhas e lobos - Ed. Paulinas - Autor(a): Patrício Dug
254 UND 6,46
1.640,84
108788 Livro: Ed. Paulinas - Vira lata filé - Autora: Claudia Ramos - C
254 UND 19,79
5.026,66
108784 Livro: Ed. Paulinas - Eu queria ter um urso - Autor: Marcelo B
254 UND 8,52
2.164,08
113549 Livro: Michilho e o vento - Ed. Paulinas - Autor(a): Claudia R
254 UND 7,35
1.866,90
108806 Livro: Ed. Paulinas - O grande problema da vaca Letícia - Aut
254 UND 12,32
3.129,28
113550 Livro: O boi, a vaca e o bolo - Ed. Paulinas - Autor(a): Lucia R
254 UND 7,76
1.971,04
113551 Livro: O livro - Ed. Paulinas - Autor(a): Kristine O'Connell G
254 UND 10,00
2.540,00
113552 Livro: Trem chegou, trem já vai - Ed. Paulinas - Autor(a): Jos
254 UND 18,50
4.699,00
113553 Livro: O país - Ed. Paulinas - Autor(a): Maria da Paz V. Lima
254 UND 5,43
1.379,22
113554 Livro: A volta do bicho poesia - Ed. Paulinas - Autor(a): Mari
254 UND 13,00
3.302,00
92609 Livro: Ed. Paulinas - Onde Estamos? - Ba
254 UND 7,04
1.787,14
113555 Livro: De onde viemos? - Ed. Paulinas - Autor(a): Ely Barbos
254 UND 13,27
3.370,58
113556 Livro: Amores de artista - Ed. Paulinas - Autor(a): Sonia Ros
254 UND 11,78
2.992,12
113557 Livro: Uma história sem pé nem cabeça - Ed. Paulinas - Autor
254 UND 13,41
3.406,14
113558 Livro: O mistério da mamãe - Ed. Paulinas - Autor(a): Lucian
254 UND 9,55
2.425,70
113559 Livro: O tempo da vovó - Ed. Paulinas - Autor(a): Luciana Ri
254 UND 8,00
2.032,00
113560 Livro: O barco do João - Ed. Paulinas - Autor(a): Luciana Rig
254 UND 10,15
2.578,10
113561 Livro: O abraço do Antonio - Autor(a): Luciana Rigueira/Eli
254 UND 10,20
2.590,80
113562 Livro: Daniela na cova das Pumas - Ed. Paulinas - Autor(a): S
254 UND 9,15
2.324,10
108349 Livro: Quem pegou o pão da casa de João - Autora: Bia Ville
254 UND 10,20
2.590,80
9459 10/05/2011 COMPANHIA ALMA DELL' ART 140101339200042106339039000 1000 15.240,00
Proc. Inexigibilidade
180 / 2011 1067 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento para a apresentação do duo Antonio Meneses e Celina Szrvinsk, no dia 12 de Maio de 2011, no Auditório
Luzamor, numa edição especial do Projeto Convite à Música, em comemoração ao 64º aniversário da cidade de Maringá-PR. O pagamento
será realizado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1067/2011, Parecer nº 1584/2011 - PROGE e
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 180/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 15.240,00
15.240,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9460 10/05/2011 3 S & SEQUINEL CONFECCOES E DISTRIBUIDORA LTDA-ME 080201030100122141339032000 3497 3.200,00
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e confecção de camisetas (em fio escócia, 67% poliéster e 33% viscose), na cor
branca, gola colorida, estampada na frente (05 cores), com 3 logomarcas nas costas e nos tamanhos P, M, G, GG - Lote I - CAMISETAS -,
que serão distribuídas aos adolescentes que participam dos grupos das Unidades Básicas de Saúde na VI Semana Municipal de Prevenção
da Gravidez na Adolescência/IV Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes - que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de
Maio de 2011 e I Mostra de Trabalhos do PSF/NASF que será realizada em Julho de 2011. Prazo de entrega em até 10 dias contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado com recursos ATI em até 10 dias após o faturamento/entrega total
dos produtos adquiridos. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11. Parecer nº 1509/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210797 Camiseta 67% poliéster 33% viscose.
500 UND 6,40
3.200,00
9461 10/05/2011 3 S & SEQUINEL CONFECCOES E DISTRIBUIDORA LTDA-ME 080201030100122141339032000 3495 3.840,00
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e confecção de camisetas (em fio escócia, 67% poliéster e 33% viscose), na cor
branca, gola colorida, estampada na frente (05 cores), com 3 logomarcas nas costas e nos tamanhos P, M, G, GG - Lote I - CAMISETAS -,
que serão distribuídas aos adolescentes que participam dos grupos das Unidades Básicas de Saúde na VI Semana Municipal de Prevenção
da Gravidez na Adolescência/IV Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes - que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de
Maio de 2011 e I Mostra de Trabalhos do PSF/NASF que será realizada em Julho de 2011. Prazo de entrega em até 10 dias contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado com recursos NASF em até 10 dias após o faturamento/entrega
total dos produtos adquiridos. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11. Parecer nº 1509/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210797 Camiseta 67% poliéster 33% viscose.
600 UND 6,40
3.840,00
9462 10/05/2011 SINAL SINALIZAÇÃO LTDA 080201030100122141339039000 3497 735,00
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de banners em lona (lona front light 440 gramas, com impressão digital de no
mínimo 720 dpis. Formato 0,90 x 1,10 metros. Acabamento: 02 madeiras 7/8, 02 soldas, 04 ponteiras e 01 cordão nylon.) - Lote II -
Aquisição de banners -, para apresentação dos trabalhos com adolescentes realizados pelas ESF/NASF na Semana Municipal de Prevenção
da Gravidez na Adolescência/IV Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes - que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de
Maio de 2011 e I Mostra de Trabalhos do PSF/NASF que será realizada em Julho de 2011. Prazo de entrega em até 10 dias contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado com recursos ATI em até 10 dias após o faturamento/entrega total
dos materiais adquiridos. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11. Parecer nº 1509/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95913 Banners
30 UND 24,50
735,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9463 10/05/2011 SINAL SINALIZAÇÃO LTDA 080201030100122020339039000 1495 1.715,00
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de banners em lona (lona front light 440 gramas, com impressão digital de no
mínimo 720 dpis. Formato 0,90 x 1,10 metros. Acabamento: 02 madeiras 7/8, 02 soldas, 04 ponteiras e 01 cordão nylon) - Lote II -
Aquisição de banners -, para apresentação dos trabalhos com adolescentes realizados pelas ESF/NASF na Semana Municipal de Prevenção
da Gravidez na Adolescência/IV Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes - que será realizada nos dias 24, 25 e 26 de
Maio de 2011 e I Mostra de Trabalhos do PSF/NASF que será realizada em Julho de 2011. Prazo de entrega em até 10 dias contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado com recursos NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - em
até 10 dias após o faturamento/entrega total dos materiais adquiridos. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11. Parecer nº 1509/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95913 Banners
70 UND 24,50
1.715,00
9464 10/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030100122141339031000 1497 2.913,30
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de medalhas (em latão, tamanho médio, de 40 a 43 mm de diâmetro, na cor dourada,
honra ao mérito, sem gravura, com fita) - Lote III - medalhas -, utilizadas para premiação dos participantes das atividades recreativas
desenvolvidas pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde, em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da
Saúde. Prazo de entrega: em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado com recurso ATI em até 10
dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11. Parecer nº 1509/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1007 MEDALHA, confeccionada em latão, com 40mm de diam
2158 UND 1,35
2.913,30
9465 10/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030100122141339031000 3497 3.836,70
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de medalhas (em latão, tamanho médio, de 40 a 43 mm de diâmetro, na cor dourada,
honra ao mérito, sem gravura, com fita) - Lote III - medalhas -, utilizadas para premiação dos participantes das atividades recreativas
desenvolvidas pela Gerência de Promoção e Prevenção em Saúde, em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da
Saúde. Prazo de entrega: em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado com recurso ATI em até 10
dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11. Parecer nº 1509/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1007 MEDALHA, confeccionada em latão, com 40mm de diam
2842 UND 1,35
3.836,70
9466 10/05/2011 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPIT. LTDA 080201030200122018339030000 1496 103,60
Pregão
266 / 2010 1479 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (fita cirúrgica microporosa, lâmina de bisturi estéril descartável) para uso no
Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011,
Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo de entrega do produto em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega dos materiais, no
Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 - Jardim Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 -
Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4988 Fita cirúrgica microporosa 12,5mm x 10m
100 UND 0,73
73,00
1660 Lâmina de bisturi estéril descartável nº 11
300 UND 0,10
30,60
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9467 10/05/2011 BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 080201030200122018339030000 1496 1.020,00
Pregão
266 / 2010 1479 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (atadura crepe) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de
Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo
de entrega do produto em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega dos materiais, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 -
Jardim Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1648 Atadura crepe 15 cm com 13 fios por cm²
2000 ROLO 0,51
1.020,00
9468 10/05/2011 CREMER S.A. 080201030200122018339030000 1496 4.578,00
Pregão
266 / 2010 1479 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (esparadrapo) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de
Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo
de entrega do produto em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega dos materiais, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 -
Jardim Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89272 Esparadrapo 10cm x 4,5m
1400 UND 3,27
4.578,00
9469 10/05/2011 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 314,70
Pregão
266 / 2010 1479 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (dreno de tórax, sistema de drenagem mediastinal) para uso no Hospital
Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº
1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo de entrega do produto em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega dos materiais, no Hospital Municipal -
Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 - Jardim Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102936 Dreno de Tórax, estéril, silicone - n° 14
3 UND 8,90
26,70
102939 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 16
3 UND 8,90
26,70
87902 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 18
3 UND 8,90
26,70
95909 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 22
3 UND 9,90
29,70
87899 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 26
3 UND 9,90
29,70
92212 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 28
3 UND 9,90
29,70
93124 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 40
3 UND 10,92
32,76
87934 Sistema de drenagem mediastinal 1000 ml s/ dreno
3 UND 12,43
37,29
87935 Sistema de drenagem mediastinal 2000 ml s/ dreno
5 UND 15,09
75,45
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9470 10/05/2011 MEDICAL VENDAS LTDA 080201030200122018339030000 1496 130,68
Pregão
266 / 2010 1479 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (dreno de tórax) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de
Preços nº 167/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/11/2010 a 21/11/2011, Processo nº 1479/2010 e Pregão nº 266/2010. Prazo
de entrega do produto em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
será efetuado em até 30 dias do faturamento e a entrega dos materiais, no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865 -
Jardim Ipanema - CEP: 87053-330 - Maringá-Pr. Fone: (44) 3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92213 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 30
3 UND 10,89
32,67
94307 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 32
3 UND 10,89
32,67
87900 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 36
3 UND 10,89
32,67
87901 Dreno de Tórax, estéril, silicone - nº 38
3 UND 10,89
32,67
9471 10/05/2011 ABRAO MANOEL & CIA LTDA - EPP 080201030200122022339030000 31329 752,00
Dispensavel
/ 1069 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de lençóis de solteiro para serem utilizados nas viaturas do SAMU e SIATE. Processo nº 1069/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102080 Lençol p/ maca
40 UND 18,80
752,00
9472 10/05/2011 VALMIR VASCONCELLOS 080201030200122089339093000 1369 1.140,00
Dispensavel
/ 1062 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de débitos com TFD - Tratamento Fora de Domicílio, para o paciente - Valmir Vasconcelos, com diagnóstico
de cirrose, que fez transplante hepático no Hospital das Clínicas em Curitiba - PR., conforme Relatório da Gerência de Regulação de
Consultas e Exames Especializados da Secretaria de Saúde. Processo nº 1062/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 1.140,00
1.140,00
9473 10/05/2011 APCENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 080201030200122089339039000 1369 5.617,80
Proc. Dispensa
26 / 2011 269 / 2011
Objeto: Valor referente à locação do imóvel situado na Rua Ingá, nº 21-B, Zona 05, Maringá-PR., para abrigar a Residência Terapêutica da
Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato de Locação nº 067/2011 e I Aditivo, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/04/2011
a 31/03/2012, com custo mensal de R$-603,64, mais o valor de IPTU de R$-20,56, sendo empenhado neste ato o valor de R$-5.617,80,
referente ao período de 01/04/11 a 31/12/11. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parecer nº
394/2011 - PROGE, Processo nº 269/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 026/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
9 MESES 603,64
5.432,76
982 IPTU
9 MESES 20,56
185,04
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9474 10/05/2011 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 080201030200122023339039000 1496 84.070,00
Proc. Dispensa
1 / 2010 88 / 2010
Objeto: Valor referente à prestação de serviços à Fundação Universidade Estadual de Maringá, conforme I Aditivo ao Termo de Convênio firmado
entre o Município de Maringá e a referida Instituição, através do Hospital Universitário Regional de Maringá, visando a realização de
procedimento CPRE - Colangiopancreatografia Retrógrada, para o Município de Maringá, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/12/2010 a 30/11/2011, com valor mensal de R$-8.407,00, podendo ser prorrogado na forma legal, sendo empenhado neste ato o valor
de R$-84.070,00, referente ao período de 01/02/11 a 30/11/11, conforme Parecer Jurídico nº 3571/2009-PROGE, Ato de Declaração de
Dispensa de Licitação nº 001/2010-PMM e Processo nº 88/2010-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
10 MESES 8.407,00
84.070,00
9475 10/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 090301236100176036339030000 1104 77.280,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 920 unidades de Jogos de Bao e Onweso, 920 unidades de Jogos de Hnefatafl e 920 unidades de Jogos de
Yoté, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n°
34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012, publicada em Órgão
Oficial do Município em 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e
das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias
úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205171 Jogo de BAO E ONWESO
920 UNID 27,80
25.576,00
205172 Jogo de HNEFATAFL
920 UNID 28,70
26.404,00
205170 Jogo de YOTÉ
920 UNID 27,50
25.300,00
9476 10/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090301236100176036339030000 1104 62.610,60
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 230 unidades de Jogos Gigantes de Ludo, 920 unidades de Jogos Gigantes de Pega Varetas e 1.840 unidades
de Pião de Madeira, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão
Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012, publicada
em Órgão Oficial do Município em 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em
até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113460 Jogo gigante de LUDO
230 UND 147,90
34.017,00
5413 Jogo gigante de PEGA VARETAS
920 UND 23,46
21.583,20
200290 Pião de madeira.
1840 UND 3,81
7.010,40
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9477 10/05/2011 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP 090301236100176036339030000 1104 82.915,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 230 unidades de Jogos Gigantes de Xadrez, 230 unidades de Jogos Gigantes de Dama e 230 unidades de
Jogos Gigantes de Corrida Maluca, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em conformidade com o Processo nº
92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a
29/03/2012, publicada em Órgão Oficial do Município em 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR.,
no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
Prazo de entrega: em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113461 Jogo gigante de XADREZ
230 UND 128,00
29.440,00
205169 Jogo gigante de DAMA
230 UNID 84,50
19.435,00
113459 Jogo gigante CORRIDA MALUCA
230 UND 148,00
34.040,00
9478 10/05/2011 JSS CAMPREGUER BRINQUEDOS ME 090301236100176036339030000 1104 5.060,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 230 unidades de Jogos de Dados Numéricos, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012, publicada em Órgão Oficial do Município em 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário,
nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone
(44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução
Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205168 Jogo de DADO NUMÉRICO
230 UNID 22,00
5.060,00
9479 10/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 080201030200122018339030000 1496 1.245,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material que será utilizado na Ala Infantil de Psicologia do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega do produto: em até 20 dias da remessa,
via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido. Processo nº 92/2011 e Pregão nº 34/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
51649 BLOCO de encaixe com 1000 peças coloridas atóxicas e la
3 KIT 98,70
296,10
103657 Boneca na cor branca Corpo e pernas de polietileno, cabeça e
3 UND 30,00
90,00
103442 BONECA na cor branca, 48 cm de tamanho, com cabeça, pés
2 UND 22,50
45,00
103451 CARRINHO Ambulância em plástico reforçado, com bordas a
3 UND 16,40
49,20
91692 TRICICLO com assento anatômico (baixa distância do chão p
8 UND 60,00
480,00
103485 BERCINHO (soninho do bebê) com forro em tecido colorido,
3 UND 41,00
123,00
103486 JOGO de boliche em plástico com 6 garrafas e 2 bolas no ta
4 UND 19,30
77,20
103593 JOGO batalha naval, 28 x 38cm
1 UND 28,90
28,90
103606 JOGO, cai não cai, a partir de 5 anos, 2 a 4 jogadores.
2 UND 27,80
55,60
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9480 10/05/2011 JSS CAMPREGUER BRINQUEDOS ME 080201030200122018339030000 1496 52,50
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material que será utilizado na Ala Infantil de Psicologia do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega do produto: em até 20 dias da remessa,
via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido. Processo nº 92/2011 e Pregão nº 34/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103496 TAPETE amarelinha com figuras em EVA 10mm com 10 pe
2 UND 26,25
52,50
9481 10/05/2011 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP 080201030200122018339030000 1496 131,40
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material que será utilizado na Ala Infantil de Psicologia do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega do produto: em até 20 dias da remessa,
via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido. Processo nº 92/2011 e Pregão nº 34/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103444 BONECA na cor branca, 26 cm de tamanho, com corpo de p
4 UND 10,40
41,60
103646 SACOLÃO criativo monta tudo conjunto confeccionado em p
1 UND 80,00
80,00
103452 CARRINHO Basculante em plástico reforçado, com bordas a
2 UND 4,90
9,80
9482 10/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 080201030200122018339030000 1496 322,25
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material que será utilizado na Ala Infantil de Psicologia do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega do produto: em até 20 dias da remessa,
via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido. Processo nº 92/2011 e Pregão nº 34/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106987 Jogo de Dominó comum, em material plástico.
10 UND 1,22
12,20
110981 Carrinho de bebê de brinquedo, modelo com 62 cm de altura e
8 UND 19,65
157,20
103489 FERRO de passar roupa em plástico medindo entre 15 a 20c
10 UND 3,47
34,70
97503 JOGO resta um
5 UND 2,91
14,55
7763 JOGO de xadrez, escolar, estojo de madeira, peças plásticas, d
2 UND 17,30
34,60
103617 JOGO de tabuleiro, a partir de 6 anos, para 2 jogadores, tema:
2 UND 34,50
69,00
9483 10/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.168,07
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material que será utilizado na Ala Infantil de Psicologia do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega do produto: em até 20 dias da remessa,
via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido. Processo nº 92/2011 e Pregão nº 34/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113451 Jogo 4 em 1 - 75 peças com 4 jogos diferentes: dama, xadrez,
4 UND 20,00
80,00
103445 BONECA na cor negra, 26 cm de tamanho, com corpo de po
2 UND 17,00
34,00
103454 CARRINHO Jeep em plástico reforçado, com bordas arred
2 UND 12,62
25,24
103456 BRINQUEDO Fogareiro com rodas e pias móveis contém co
1 UND 55,38
55,38
91683 BRINQUEDO jogo de cozinha em plástico com: panelinhas, p
4 UND 25,00
100,00
91694 BABY GYN - centro de atividades para bebês com chocalhos
8 UND 50,23
401,84
91695 MORDEDOR infantil, desmontável em vinil, forma de car
10 UND 9,75
97,50
200216 Mordedor em vinil com pegador tipo 1 locomotiva , helicop
10 UND 8,50
85,00
103467 MORDEDOR em vinil linha baby bichinho chocalho, ató
10 UND 8,13
81,30
103468 GANGORRA dupla, em plástico atóxico, medidas 152x41
2 UND 116,25
232,50
103490 Kit de praia em plástico com baldinho, peneira, pazinhas e re
4 UND 15,00
60,00
103501 BANHEIRINHA, com acessórios e boneca em plástico med
4 UND 37,00
148,00
103498 ZOOTAPETE em EVA 10mm 10 peças 25 x 25 cm.
1 UND 36,13
36,13
103500 KIT limpeza completo, com carrinho de rodinha, rodo, vassou
4 UND 26,60
106,40
103502 KIT ferramenta completo em saco plástico e 15 peças.
4 UND 21,70
86,80
103514 PICK-UP polícia em plástico.
4 UND 20,90
83,60
103515 PICK-UP bombeiro em plástico.
4 UND 20,90
83,60
103519 DOMINÓ frases, MDF, 70 x 35 x 3mm, embalagem made
1 UND 8,10
8,10
103524 DOMINÓ subtração, MDF, 28 peças, 70 x 35 x 3mm, emba
1 UND 8,10
8,10
103525 DOMINÓ adição, MDF, 28 peças, 70 x 35 x 3mm, embal
1 UND 8,10
8,10
103526 DOMINÓ divisão, MDF, 28 peças, 70 x 35 x 3mm, embal
1 UND 8,10
8,10
103528 JOGO de memória,animais e seus filhotes, MDF, 40 peças, 5
2 UND 6,90
13,80
103539 SEQUÊNCIA lógica, animais, contém 5 conjuntos, ilustra a r
4 UND 11,67
46,68
103461 Brinquedo infantil: jogo para montar, em plástico - 250 peças
2 JOGO 36,00
72,00
5662 Jogo de cartas Baralho
10 JOGO 10,74
107,40
107511 Balão (bexiga) forma de coração, pacote c/50unidades, na cor
4 PACOTE 9,75
39,00
105207 Balão (bexiga) palito liso, pacote com 50 unidades, na cor am
2 PACOTE 4,25
8,50
105208 Balão (bexiga) palito liso, pacote com 50 unidades, na cor az
2 PACOTE 4,25
8,50
105209 Balão palito liso, pacote com 50 unidades, na cor branco.
2 PACOTE 4,25
8,50
105210 Balão palito, liso, pacote com 50 unidades, na cor Laranja.
2 PACOTE 4,25
8,50
105211 Balão palito liso, pacote com 50 unidades, na cor rosa.
2 PACOTE 4,25
8,50
105212 Balão palito liso, pacote com 50 unidades, na cor verde.
2 PACOTE 4,25
8,50
105213 Balão palito liso, pacote com 50 unidades, na cor vermelho.
2 PACOTE 4,25
8,50
9484 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100182081339030000 31867 562,80
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à compra de luvas de látex para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos - Parque das Palmeiras, unidade
ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Básico
Variável II. Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das
mercadorias devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400, ZONA 08, Maringá- PR.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10
60 CAIXA 9,38
562,80
9485 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 562,80
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à compra de luvas de látex para atender à demanda da Casa Lar, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 1130/2010,
Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestadas pela SASC. Local de
entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400, ZONA 08, Maringá- PR. Fone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10
60 CAIXA 9,38
562,80
9486 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 562,80
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à compra de luvas de látex descartáveis para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC.
Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente
atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400, ZONA 08, Maringá- PR. Fone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10
60 CAIXA 9,38
562,80
9487 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 31874 281,40
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à compra de luvas de látex para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População de Rua, unidade
ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso de Alta
Complexidade IV. Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das
mercadorias devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, nº 400, ZONA 08, Maringá- PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10
30 CAIXA 9,38
281,40
9488 10/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190101512200102123339030000 1000 916,20
Pregão
272 / 2010 1458 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Garrafa Térmica em plástico, capacidade 1,8 litros, com tampa de pressão, para ser utilizada pelos diversos
Setores pertencentes à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro
de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da
emissão do faturamento/entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88418 Garrafa térmica em plástico, capacidade 1,8 litros, com tamp
18 UND 50,90
916,20
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9489 10/05/2011 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 090301236100176038449052000 3102 82.125,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.095 unidades de Conjuntos Escolares de 2ª a 4ª séries, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá/PR., no Setor de Patrimônio, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr.
Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será
efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária
desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112473 Conjunto escolar para 2ª a 4ª série - composto por 1 carteira e
1095 UND 75,00
82.125,00
9490 10/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.099,88
Pregão
59 / 2011 149 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis (biombo de peças articuladas) que serão utilizados no Hospital
Municipal. Conforme Processo nº 149/2011, Pregão nº 59//2011 e Ata de Registro de Preços nº 60/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 05/04/2011 à 04/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: em até 30 dias
após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
21168 BIOMBO DE PECAS ARTICULADAS COM DOBRADIC
6 UND 849,98
5.099,88
9491 10/05/2011 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 140101339200042105339039000 1000 3.123,00
Proc. Inexigibilidade
171 / 2011 1004 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação de assinaturas do Jornal Folha de São Paulo, para as cinco Bibliotecas Públicas Municipais, pelo período de
12 meses, ou seja, de Maio de 2011 a Abril de 2012, necessárias para leitura, consultas diversas e circulação de informações para os
usuários. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/início das entregas. Processo nº 1004/2011, Parecer nº
1446/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 171/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
5 UND 624,60
3.123,00
9492 10/05/2011 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 600,00
Pregão
52 / 2010 456 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta Esmalte Sintético, cor Branca, em embalagem com no mínimo 3,6 litros, para realização de serviços
de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão
nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com no mí
20 UND 30,00
600,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9493 10/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 190100412200022124339030000 1000 410,50
Pregão
52 / 2010 456 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta esmalte sintético cor cinza médio 3,6 litros e Tinta esmalte sintético preta fosca 18 litros, para
realização de serviços de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo
nº 456/2010, Pregão nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos -Av. das
Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3564 Tinta esmalte sintético 3,600 litros
5 UND 32,60
163,00
91922 Tinta esmalte sintético fosca
3 UND 82,50
247,50
9494 10/05/2011 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 310,00
Pregão
52 / 2010 456 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Solvente (tipo Thinner), normal, embalagem com no mínimo 18 litros, para realização de serviços de
manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão nº
52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700,
Pq. Industrial II, Jd. América, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89533 Solvente 18 litros
5 UND 62,00
310,00
9495 10/05/2011 AUMAR - SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA 190100412200022124339030000 1000 355,80
Pregão
52 / 2010 456 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta esmalte sintético, cor alumínio, 3,6 litros, para realização de serviços de manutenção pela Central de
Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão nº 52/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão
do faturamento e entrega, na Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Jd. América,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5133 Tinta esmalte sintético, cor alumínio, 3,6 litros
10 UND 35,58
355,80
9496 10/05/2011 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030200122089339030000 1496 42.400,40
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material odontológico (luva de látex) para uso nas clínicas de odontologia das Unidades Básicas de Saúde.
Conforme Ata de Registro de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega do produto:
em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após faturamento/entrega do produto adquirido. O material será adquirido com recurso CEO. Conforme Notificação, na data de
20/04/11, houve realinhamento de preço dos itens, passando seu valor original de R$-8,00 para valor real de R$-11,158. Processo nº
915/10 e Pregão nº 164/10.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4981 Luva de látex p/ procedimentos - Tam extrapequeno - cx com
1000 CAIXA 11,16
11.158,00
1664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 100
1800 CAIXA 11,16
20.084,40
89119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1
1000 CAIXA 11,16
11.158,00
9497 10/05/2011 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030200122089339030000 1496 20.084,40
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (luva de látex) para uso no P.A. Zona Norte. Conforme Ata de Registro de Preços nº
121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega do produto: em até 10 dias da remessa, via fac-simile
ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega do
material adquirido. Conforme Notificação, na data de 20/04/11, houve realinhamento de preço dos itens, passando seu valor original de
R$-8,00 para valor real de R$-11,158. Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4981 Luva de látex p/ procedimentos - Tam extrapequeno - cx com
300 CAIXA 11,16
3.347,40
1664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 100
1000 CAIXA 11,16
11.158,00
89119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1
500 CAIXA 11,16
5.579,00
9498 10/05/2011 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030100122019339030000 1495 23.431,80
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material hospitalar (luva de látex) para uso nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de
Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega do produto: em até 10 dias da remessa, via
fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega
do material adquirido. Conforme Notificação, na data de 20/04/11, houve realinhamento de preço dos itens, passando seu valor original de
R$-8,00 para valor real de R$-11,158. Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4981 Luva de látex p/ procedimentos - Tam extrapequeno - cx com
700 CAIXA 11,16
7.810,60
449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10
400 CAIXA 11,16
4.463,20
89119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1
1000 CAIXA 11,16
11.158,00
9499 10/05/2011 EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT CIR IND COM IMP E EXPORT LTDA 080201030200122022339030000 3496 14.505,40
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais médico-hospitalares (luva de látex) para uso no SAMU. Conforme Ata de Registro de Preços nº
121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega do produto: em até 10 dias da remessa, via fac-símile
ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após faturamento/entrega dos
materiais adquiridos. Conforme Notificação, na data de 20/04/11, houve realinhamento de preço dos itens, passando seu valor original de
R$-8,00 para valor real de R$-11,158. Processo nº 915/10 e Pregão nº 164/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
449 Luva de látex para procedimentos - Tam Grande - cx com 10
600 CAIXA 11,16
6.694,80
1664 Luva de látex para procedimentos - Tam Médio - cx com 100
200 CAIXA 11,16
2.231,60
89119 Luva de látex para procedimentos - Tam Pequeno - cx com 1
500 CAIXA 11,16
5.579,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9500 10/05/2011 EDUARDO ESTEVES PINTO DE SOUZA 030201442200032006339014000 1004 690,00
Dispensavel
/ 48 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Assessor, Eduardo Esteves Pinto de Souza, para despesas com estadias em Curitiba-PR.,
onde participará do treinamento "As atividades de defesa do consumidor no âmbito do município", a realizar-se nos dias 11 a 13 de Maio
de 2011, na sede do Procon Estadual, a Rua Presidente Faria, em Curitiba-PR., das 9h00 às 18h00. Saída prevista para às 06h00 do dia
11/05/2011 e retorno previsto para às 01h30 do dia 15/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
690,00
9501 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 384,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Chá Mate e Canela em Rama, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme
Processo n° 835/2010, Pregão Presencial n° 197/2010 e Ata de Registro de Preços n° 128/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90758 CANELA em rama, com 07g a 10g.
400 PACOTE 0,27
108,00
321 CHÁ MATE.
300 CAIXA 0,92
276,00
9502 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 030201442200032006339030000 1004 46,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 50 caixas de chá, a serem utilizadas pelo PROCON de Maringá. Conforme Processo n° 835/2010, Pregão
Presencial n° 197/2010 e Ata de Registro de Preços n° 128/2010-PMM, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/2010 a 09/09/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Local de Entrega: Rua Arthur Thomas, nº 806, Centro, Maringá-PR. Recebedor:
Luciana Reis.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
50 CAIXA 0,92
46,00
9503 10/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412800052121339030000 1000 73,60
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de chá para manutenção da Gerência de Cursos. Conforme Processo n° 835/2010, Pregão Presencial n°
197/2010 e Ata de Registro de Preços n° 128/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega, na Av. Centenário, nº 400, Almoxarifado Central (antigo IBC), com agendamento
prévio pelo fone: 44 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
80 CAIXA 0,92
73,60
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9504 10/05/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 080201030500122027339030000 1497 8.000,00
Proc. Inexigibilidade
142 / 2010 981 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de aerogramas, os quais serão enviados mensalmente pela Coordenação e Controle de Imunobiológicos aos
pacientes que estão com vacinas em atraso, incluindo crianças e adultos, conforme II Aditivo ao Contrato nº 9912253471, com vigência de
12 meses, ou seja, de 09/04/2011 a 08/04/2012, no valor total de R$-18.000,00, sendo R$-10.000,00 referente à Prestação de Serviços e
R$-8.000,00 referente à Material de Consumo, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00, para o exercício de 2011. O
faturamento deverá ocorrer após o dia 20 de cada mês e o pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao vencido, sendo a
data limite para entrega da fatura de 05 dias úteis antes do seu vencimento. Parecer nº 1168/2010, Processo nº 981/2010, Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 142/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88955 AEROGRAMA nacional
1 UND 8.000,00
8.000,00
9505 10/05/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 080201030200122089339039000 1369 7.500,00
Proc. Inexigibilidade
142 / 2010 981 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e aerogramas, destinados ao uso da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme II Aditivo ao Contrato nº 9912253471, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/04/2011 a
08/04/2012, no valor total de R$-18.000,00, sendo R$-10.000,00 para Prestação de Serviços e R$-8.000,00 para Material de Consumo.
Sendo empenhado neste ato a importância de R$-7.500,00, para o período de 09/04/2011 a 08/01/2012. O faturamento deverá ocorrer após
o dia 20 de cada mês e o pagamento será efetuado até o dia 03 do mês subsequente ao vencido, sendo a data limite para entrega da fatura
de 05 dias úteis antes do seu vencimento. Parecer nº 1168/2010, Processo nº 981/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação
nº 142/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.500,00
7.500,00
9506 10/05/2011 ALUME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 130200824400182088339032000 31784 1.337,25
Dispensavel
/ 1172 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para distribuição gratuita no VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, organizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a
realizar-se no período de 17 a 19 de Maio de 2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento das mercadorias e da
Nota Fiscal, devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107757 Camiseta adulto, fio escócia, tamanho "P", cor Branca
40 UND 8,90
356,00
103353 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose, tamanho M
65 UND 8,90
578,50
200831 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho G .
30 UND 8,95
268,50
103351 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose, tamanho G
15 UND 8,95
134,25
9507 10/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 9.300,00
Pregão
43 / 2011 2197 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de vinilonas, medindo 6,00 x 3,50m, para proteção das caçambas dos veículos da Frota da SEMUSP, conforme
Ata de Registro de Preços nº 61/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/11 a 04/04/11. O pagamento será efetuado em até 10
dias da emissão do faturamento/entrega. Processo nº 2197/2010, Pregão nº 43/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205197 Vinilonas medindo 6.00x3.50 m, com recortes - cor laranja
30 UND 310,00
9.300,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9508 10/05/2011 DEOLINDO DE BRITO BARBOZA 050100412800052121339014000 1000 690,00
Dispensavel
/ 48 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Coordenador do Cartório, Deolindo de Brito Barboza, para despesas com estadias em
Curitiba-PR., onde participará do treinamento "As atividades de Defesa do Consumidor no Âmbito do Município", a realizar-se nos dias
11 a 13 de Maio de 2011, na sede do Procon Estadual. Saída prevista para às 06h00 do dia 11/05/2011 e retorno previsto para às 01h30 do
dia 15/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
690,00
9509 11/05/2011 SINESIO LOPES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 612,60
Dispensavel
/ 1178 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 528/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 612,60
612,60
9510 11/05/2011 SIRLEI CASTRO DE CAMPOS 030102884600000001339091000 3507 587,66
Dispensavel
/ 1178 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 528/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 587,66
587,66
9511 11/05/2011 SIRLENE DE FATIMA ALMEIDA 030102884600000001339091000 3507 252,51
Dispensavel
/ 1178 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 528/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 252,51
252,51
9512 11/05/2011 SONIA BOTELHO OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 518,51
Dispensavel
/ 1178 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 528/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 518,51
518,51
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12/01/2012 Pág. 105

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9513 11/05/2011 STEVO SCHIMIDT FILHO 030102884600000001339091000 3507 2.156,35
Dispensavel
/ 1178 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 528/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28404/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.156,35
2.156,35
9514 11/05/2011 SERVICOS PRO-CONDOMINO MARINGA S/C LTDA 030102884600000001339091000 3507 2.388,53
Dispensavel
/ 1179 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 563/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27400/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.388,53
2.388,53
9515 11/05/2011 FABIO YOSHINORI OUCHI TANAKA 030100206200022005339030000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 1181 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Procuradora
Geral do Município, relativos ao ano de 2011, no montante de R$-3.000,00, conforme Oficio nº 015/2011-PROGE, sendo empenhado
neste ato para o 2º quadrimestre o valor de R$-1.000,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único
do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.000,00
1.000,00
9516 11/05/2011 FABIO YOSHINORI OUCHI TANAKA 030100206200022005339039000 1000 820,00
Dispensavel
/ 1181 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ, da Procuradora
Geral do Município, relativos ao ano de 2011, no montante de R$-2.460,00, conforme Oficio nº 015/2011-PROGE, sendo empenhado
neste ato para o 2º quadrimestre o valor de R$-820,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 820,00
820,00
9517 11/05/2011 CORTE PERFEITO LTDA 150102781100132110339030000 1000 3.400,00
Proc. Dispensa
53 / 2011 1060 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de números de vestuários (camisetas), para uso na identificação dos atletas participantes da 37ª Prova Rústica
Tiradentes, que será realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. O pagamento
será efetuado em até 10 dias após o faturamento, em parcela única. O material deverá ser entregue em até 05 dias úteis após o recebimento
da Nota de Empenho. Parecer nº 1458/2011-PROGE, Processo nº 1060/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 53/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202972 Número e letras para vestuário esportivo
4000 UND 0,85
3.400,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9518 11/05/2011 FEDERACAO DE ATLETISMO DO PARANA 150102781100132110339039000 1000 1.630,00
Proc. Inexigibilidade
181 / 2011 814 / 2011
Objeto: Contratação da Federação de Atletismo do Paraná - FAP, para os serviços de fornecimento do alvará de licença para a 37ª Prova Rústica
Tiradentes, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. No pagamento estão inclusos os serviços de 09 árbitros mais 01 coordenador
para a prova. O pagamento será efetuado em até 05 dias da emissão da fatura, em uma única parcela. Parecer nº 1569/2011-PROGE,
Processo nº 814/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 181/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.630,00
1.630,00
9519 11/05/2011 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO 150102781100132110339039000 1000 9.000,00
Proc. Inexigibilidade
175 / 2011 1001 / 2011
Objeto: Contratação da Confederação Brasileira de Atletismo, para os serviços de reconhecimento e homologação da prova de rua - 37ª Prova
Rústica Tiradentes, a ser realizada em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. O pagamento dos serviços refere-se às Taxas de Permit e
de Exames de Doping, incluindo 01 Delegado Técnico, 01 Oficial de Controle de Doping, e 01 Medidor. O pagamento será efetuado em
até 05 dias da emissão da fatura, em uma única parcela. Conforme Parecer nº 1409/2011-PROGE, Processo nº 1001/2011 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 175/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 9.000,00
9.000,00
9520 11/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 200,00
Dispensavel
/ 78 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com combustível, em nome do Sr. Antonio Amaral Carolino,
Secretário da Junta de Serviço Militar, que viajará a Curitiba-PR., para levar o material de fechamento da classe de 1993 e buscar outros
documentos utilizados pela Junta Militar. Saída de Maringá no dia 12/05/2011 às 06h00 e retorno no dia 13/05/2011 por volta das 24h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
9521 11/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339014000 1000 460,00
Dispensavel
/ 77 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2 Diárias para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Secretário da Junta de Serviço Militar, que viajará a
Curitiba-PR., para levar o material de fechamento da classe de 1993 e buscar outros documentos utilizados pela Junta Militar. Saída de
Maringá no dia 12/05/2011 às 06h00 e retorno no dia 13/05/2011 por volta das 24h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 230,00
460,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9522 11/05/2011 TZ - SERVICOS MEDICOS S/S 080201030100122019339039000 1495 50.112,00
Proc. Inexigibilidade
170 / 2011 858 / 2011
Objeto: Contratação da Médica Psiquiatra, Dra. Jucilea Tessarolo Miranda, através de sua empresa TZ - Serviços Médicos S/S, para prestação de
serviços em Saúde Mental, referente ao projeto de Especificidades Regionais, do Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria nº 329 de
14/07/2010, para o período de 12 meses, ou seja, de Maio/2011 a Maio/2012. Serviço prestado em 18 horas semanais, com valor por hora
de R$-87,00, no valor mensal de R$-6.264,00, totalizando para os 12 meses R$-75.168,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$-50.112,00, correspondente ao período de 05/2011 a 12/2011, conforme Parecer Jurídico nº 1185/2011-PROGE, Processo nº 858/2011
e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 170/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
8 MESES 6.264,00
50.112,00
9523 11/05/2011 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 080201030100122093337232000 1000 500.000,00
Proc. Inexigibilidade
47 / 2011 285 / 2011
Objeto: Valor referente ao Convênio celebrado entre o Município de Maringá-PR., e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, com vistas à
operacionalização das ações de Assistência Farmacêutica do SUS no Município, através de aquisição e distribuição de medicamentos
essenciais à população usuária do SUS, no valor total de R$-500.000,00 para o exercício de 2011, sendo dividido em 04 parcelas, com
pagamento em 10/02/11, 10/05/11, 10/08/11 e 10/11/11, com valor unitário de R$-125.000,00. Conforme Parecer Jurídico nº
320/11-PROGE, Processo nº 285/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 47/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6418 Medicamentos
4 UND 125.000,00
500.000,00
9524 11/05/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 040101442200032002339039000 1000 265,00
Proc. Inexigibilidade
174 / 2011 988 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação anual da assinatura do Jornal "O Diário do Norte do Paraná" para a Ouvidoria, pelo período de 30/04/2011 a
29/04/2012. Processo nº 988/2011. Parecer nº 1445/2011-PROGE. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 174/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
1 UND 265,00
265,00
9525 11/05/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339039000 1497 7.700,00
Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços, destinados à manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral -, conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a
18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE - Setor de Vigilância
Sanitária (Prestação de Serviços) é de R$-25.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.700,00. Processo nº 1494/2010 e
Pregão nº 255/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de
25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.700,00
7.700,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 108

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9526 11/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 050100412800052121339030000 1000 17,70
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Colher de Sobremesa, para atender à Gerência de Cursos e Treinamento, utilizado para servir os lanches
oferecidos aos servidores quando estão participando dos cursos de Gestão Pública e Capacitação do Servidor. Conforme Processo nº
138/2010, Pregão Presencial nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a
19/05/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento prévio pelo
fone: 3033-2853/3033-8250 - falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
47 COLHER DE SOBREMESA - totalmente em aço inox
30 UND 0,59
17,70
9527 11/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 77,60
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (garrafa térmica) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº
067/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega do produto: em até 10 dias úteis, a partir da entrega
da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Processo
nº 138/10 e Pregão nº 067/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90857 Garrafa térmica em plástco, com capacidade 2 litros,com ta
2 UND 38,80
77,60
9528 11/05/2011 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 84,30
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (faca) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/10, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Processo nº
138/10 e Pregão nº 067/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91577 Faca para carne, grande
4 UND 4,20
16,80
91269 Faca de mesa em inox.
50 UND 1,35
67,50
9529 11/05/2011 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 12,80
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (pegador de massas) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços
nº 067/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias úteis, a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos
adquiridos. Processo nº 138/10 e Pregão nº 067/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108238 Pegador de massas em aço inox
4 UND 3,20
12,80
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9530 11/05/2011 E FIGUEIREDO COSTA E COSTA LTDA 080201030200122089339030000 1369 65,50
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (colher e garfo) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº
067/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias úteis, a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos
adquiridos. Processo nº 138/10 e Pregão nº 067/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
48 Colher em inox p/ sopa
50 UND 0,56
28,00
52 Garfo de mesa p/refeição em inox
50 UND 0,75
37,50
9531 11/05/2011 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130300824300186099339039000 1000 300,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (folder), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação do Programa PROJOVEM. Conforme Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro
de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
3000 UND 0,10
300,00
9532 11/05/2011 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130300824300186099339039000 1000 150,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (folder), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação da Campanha do Dia do Combate à Violências Contra a Criança e o Adolescente, que será realizada em 18 de
Maio de 2011. Conforme Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na
Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
1500 UND 0,10
150,00
9533 11/05/2011 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130300824300186099339039000 1000 150,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (folder), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação da Campanha do Dia de Combate ao Trabalho Infantil, que será realizada em 16 de Junho de 2011. Conforme
Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de
Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
1500 UND 0,10
150,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9534 11/05/2011 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130200824400182088339039000 1000 140,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (folder), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação da VIII Conferência da Assistência Social, que se realizará em Julho/2011. Conforme Processo nº 124/2010,
Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
1000 UND 0,14
140,00
9535 11/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.260,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (fermento biológico, fermento químico), destinados ao preparo da merenda nos Centros
Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na
Av. Centenário nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas
antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1111 Fermento biológico tablete com 10grs
2100 UND 0,31
651,00
200704 Fermento Químico, latas de 100 gramas.
580 LATA 1,05
609,00
9536 11/05/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 090201230600166031339032000 1000 546,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (aveia), destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 400 - CEP
87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que
apresentarem entregas parciais dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200695 Aveia, embalagem de 500 g.
280 PACOTE 1,95
546,00
9537 11/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 4.434,70
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, composto alimentar morango, farinha de trigo integral, açúcar
mascavo), destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº
27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº
1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos, mediante
apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais dos produtos.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91925 AÇÚCAR mascavo
200 KG 3,14
628,00
200694 Amido de Milho, pacote de 500 g.
380 PACOTE 0,84
319,20
4799 COMPOSTO ALIMENTAR DE MORANGO
600 KG 3,50
2.100,00
98809 FARINHA de trigo integral
750 KG 1,85
1.387,50
9538 11/05/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.832,82
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros (abacaxi, abóbora cabotiá, acelga, alface, beterraba, entre outros),
para consumo pelos usuários dos serviços do CAPS II CANÇÃO, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias após a remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação/faturamento da Nota
Fiscal. Processo nº 1686/2010 e Pregão nº 370/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1107 ABACAXI
160 KG 1,80
288,00
357 ABÓBORA cabotiá
200 KG 1,57
314,00
360 ACELGA
50 KG 1,60
80,00
362 ALFACE crespa
40 KG 3,36
134,40
371 Beterraba
105 KG 1,30
136,50
373 BRÓCOLIS
20 KG 5,86
117,20
375 CEBOLA DE CABEÇA
200 KG 1,08
216,00
376 CENOURA
120 KG 1,18
141,60
380 COUVE MANTEIGA
20 KG 4,64
92,80
203412 MAMÃO FORMOSA
120 KG 1,43
171,60
398 MANDIOCA, com casca
20 KG 1,31
26,20
203414 PEPINO CAIPIRA
20 KG 1,41
28,20
98800 REPOLHO
83 KG 1,04
86,32
9539 11/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 195,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (grampo p/ grampeador), para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro
de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile
ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do
produto adquirido. Processo nº 669/10 e Pregão nº 98/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata
150 CAIXA 1,30
195,00
9540 11/05/2011 GRAZIELA DENSKI PEREIRA DA SILVA 080201030100122020319094000 1495 6.560,98
Dispensavel
/ 38 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 02.05.2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 8,52
8,52
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 85,27
85,27
203334 Líquido em rescisão
1 UND 6.467,19
6.467,19
9541 11/05/2011 STUDIO DE PROPAGANDA CHAPLIN LTDA 110102612200152055339039000 1000 1.240,00
Dispensavel
/ 1111 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de envelopamento de um veículo Corsa, da Secretaria Municipal de Transportes de Maringá
(SETRAN), conforme Processo nº 1111/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.240,00
1.240,00
9542 11/05/2011 AUTO ADESIVOS PARANA LTDA 110202612500152061339030000 3509 9.800,00
Pregão
270 / 2010 1386 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de películas refletivas para confecção de placas, destinadas ao setor de Sinalização pertencente à Secretaria
Municipal de Transportes. Conforme Processo n° 1386/2010, Pregão n° 270/2010 e Ata de Registro de Preços n° 154/2010, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 25/10/2010 a 24/10/2011. Local de entrega: Av. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, Maringá-PR. Prazo
de entrega: em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados a
partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203833 Película refletiva de micro esfera inclusas, grau técnico, anti-
160 METRO 35,00
5.600,00
203834 Película refletiva de micro esfera inclusas, grau técnico, anti-
120 METRO 35,00
4.200,00
9543 11/05/2011 JOSE NERILO 030102884600000001339091000 3507 202,14
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 202,14
202,14
9544 11/05/2011 LUIGI MERILLO 030102884600000001339091000 3507 1.372,12
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.372,12
1.372,12
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 113

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9545 11/05/2011 MARIANO CARRASCOZA 030102884600000001339091000 3507 2.967,70
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.967,70
2.967,70
9546 11/05/2011 ROSA MARIA LOUREIRO 030102884600000001339091000 3507 1.340,26
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.340,26
1.340,26
9547 11/05/2011 SERGIO LUIZ CAMANHO 030102884600000001339091000 3507 2.298,11
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.298,11
2.298,11
9548 11/05/2011 TEREZINHA BARANKIEVICZ 030102884600000001339091000 3507 1.797,58
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.797,58
1.797,58
9549 11/05/2011 THEREZINHA CLEMENTE COELHO 030102884600000001339091000 3507 862,95
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 862,95
862,95
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 114

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9550 11/05/2011 TUTOMU YOSHIZAWA 030102884600000001339091000 3507 3.591,45
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.591,45
3.591,45
9551 11/05/2011 VALDOMIRO APARECIDO CAMILO 030102884600000001339091000 3507 2.803,44
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.803,44
2.803,44
9552 11/05/2011 VALDOMIRO EVANGELISTA DE BRITO 030102884600000001339091000 3507 1.339,55
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.339,55
1.339,55
9553 11/05/2011 VALTER ROSA PIRES 030102884600000001339091000 3507 2.200,29
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.200,29
2.200,29
9554 11/05/2011 VANIA MIRANDA BORGES 030102884600000001339091000 3507 232,82
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 232,82
232,82
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9555 11/05/2011 VICTOR DIEGO SANTANDER GORTARI 030102884600000001339091000 3507 379,57
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 379,57
379,57
9556 11/05/2011 WALDEMAR BRAZ DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 2.019,78
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.019,78
2.019,78
9557 11/05/2011 WILSON PINHEIRO 030102884600000001339091000 3507 861,93
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 861,93
861,93
9558 11/05/2011 WALTER GONZAGA SODRE 030102884600000001339091000 3507 2.173,55
Dispensavel
/ 1174 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1246/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28482/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.173,55
2.173,55
9559 11/05/2011 TERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 1.080,02
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.080,02
1.080,02
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9560 11/05/2011 FRANCISCO GONCALVES MARIN 030102884600000001339091000 3507 1.979,01
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.979,01
1.979,01
9561 11/05/2011 PAULO SERGIO VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 421,41
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 421,41
421,41
9562 11/05/2011 IRINEU CARRARO 030102884600000001339091000 3507 2.489,36
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.489,36
2.489,36
9563 11/05/2011 JOÃO BORGES DE ALMEIDA 030102884600000001339091000 3507 2.030,26
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.030,26
2.030,26
9564 11/05/2011 EDSON LUIZ POLLO BENASSI 030102884600000001339091000 3507 1.926,79
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.926,79
1.926,79
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9565 11/05/2011 JOSE CARLOS TEODORO GOMES 030102884600000001339091000 3507 904,46
Dispensavel
/ 1176 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 738/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27276/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 904,46
904,46
9566 11/05/2011 CACILDA CHOTTE DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 3.079,83
Dispensavel
/ 1177 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 963/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28056/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.079,83
3.079,83
9567 11/05/2011 IVONE MIROTO FERRARI 030102884600000001339091000 3507 52,01
Dispensavel
/ 1177 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 963/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28056/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 52,01
52,01
9568 11/05/2011 MARIO APPARECIDO SILVA 030102884600000001339091000 3507 1.964,66
Dispensavel
/ 1177 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 963/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28056/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.964,66
1.964,66
9569 11/05/2011 OSVALDO BAMPA 030102884600000001339091000 3507 8.270,90
Dispensavel
/ 1177 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 963/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28056/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.270,90
8.270,90
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12/01/2012 Pág. 118

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9570 11/05/2011 MARIA APARECIDA RIBEIRO ALVES LAVANDERIA - ME 300100618200212042339039000 1515 6.900,00
Pregão
137 / 2010 936 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem de roupas (combate a incêndio, roupas de cama e mesa, roupas de apicultor e
afins) para atender às necessidades do Funrebom - Corpo de Bombeiros de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços nº
258/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 07/07/10 a 06/07/11, publicado no O.O.M. em 06/08/10, no valor total de
R$-27.600,00, com o montante mensal estimado de R$-2.300,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-6.900,00, referente a 3
meses pelo período de 07/04/11 a 06/07/11. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, em até 15 dias após emissão da fatura dos
serviços executados efetivamente e cada mês e atestado pelo Funrebom. Podendo ser prorrogável por iguais períodos até o máximo de 60
meses. Processo nº 936/2010. Pregão nº 137/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1500 UND 1,40
2.100,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1500 UND 1,40
2.100,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1500 UND 0,50
750,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
60 UND 0,70
42,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
90 UND 0,70
63,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
30 UND 5,00
150,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
120 UND 7,50
900,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
30 UND 1,50
45,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
60 UND 1,70
102,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
720 UND 0,90
648,00
9571 11/05/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090301230600176034339032000 1000 61.540,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango congelado), destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais
de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. O item teve reequilíbrio de preço de acordo com Parecer Jurídico nº
1618/11-PROGE, Edital de Notificação datado em 06/05/11. Conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 19/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. Os
alimentos deverão ser entregues em aproximadamente 50 escolas. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota
Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4498 PEITO DE FRANGO
14480 KG 4,25
61.540,00
9572 11/05/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 51.374,00
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (coxa e sobrecoxa e peito de frango congelado), destinados ao preparo da merenda nos
Centros Municipais de Educação Infantil. Os itens tiveram reequilíbrio de preço de acordo com Parecer Jurídico nº 1618/11-PROGE,
Edital de Notificação datado em 06/05/11. Conforme Processo nº 1685/2010, Pregão nº 378/2010 e Ata de Registro de Preços nº 19/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. Os alimentos deverão ser
entregues em aproximadamente 53 centros. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO
3360 KG 3,40
11.424,00
4498 PEITO DE FRANGO
9400 KG 4,25
39.950,00
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9573 11/05/2011 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 200101545100141014449051000 1000 370.468,15
Tomada de Preco
74 / 2010 1542 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de
Urbanização. Localização: Condomínio Residencial Kakogawa, Zona 16, com Cadastro Imobiliário 16000001, em Maringá-PR., sendo
13.995,62m² de Pavimentação e 1.828,04m de galerias, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços (quantitativos e
preços) e Cronograma Físico-Financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1542/2010. Tomada de Preços nº 74/2010, Contrato
de Prestação de Serviços nº 470/2010, no valor de R$-1.262.242,43, sendo empenhado neste ato a importância de R$-370.468,15, a título
de Participação do Município e o complemento de R$-891.774,28, através da Lei Municipal nº 4965/99 - Plano Comunitário de
Melhoramento de Maringá e Lei nº 8427/09. Prazo de execução: 210 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 300
dias a partir da data do contrato, ou seja, de 27/12/2010 a 26/10/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão
da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. ID/AM 640-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 370.468,15
370.468,15
9574 11/05/2011 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - E 080201030100122019339032000 1495 27.980,00
Pregão
72 / 2010 62 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (valeriana officinalis), para distribuição gratuita aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde,
conforme Ata de Registro de Preços nº 065/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/10 a 11/05/11. O pagamento será efetuado
após o recebimento da Nota Fiscal, todo dia 10 e 20 de cada mês. O produto deverá ser entregue no prazo de 05 dias úteis, contados a
partir da solicitação de entrega e/ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. Processo nº 062/10 e Pregão nº 072/10. Referente ao
Aditivo de 25%, conforme o Edital de Notificação de 05/05/11. Parecer Favorável nº 1512/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4839 Valeriana officinalis extrato seco
200000 UND 0,14
27.980,00
9575 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130300824300196078339030000 1000 528,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Conselho Tutelar - Zona Sul, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
240 UND 2,20
528,00
9576 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130300824300196078339030000 1000 528,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Conselho Tutelar - Zona Norte, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
240 UND 2,20
528,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9577 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300186085339030000 1000 39.072,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), por um período de 12 meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e
dos bilhetes devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
17760 UND 2,20
39.072,00
9578 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300196086339030000 1000 3.960,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203798 Vale transporte urbano
1800 UND 2,20
3.960,00
9579 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300196086339030000 1000 13.200,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social/Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, por um período de 12 meses, conforme
justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº
172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
6000 UND 2,20
13.200,00
9580 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400192090339030000 1000 10.032,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, por um período de 12 meses, conforme justificativa
anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 172/2011. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
4560 UND 2,20
10.032,00
9581 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400192090339030000 1000 924,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
420 UND 2,20
924,00
9582 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400192090339030000 1000 924,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População
em Situação de Rua, por um período de 12 meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e
Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota
Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
420 UND 2,20
924,00
9583 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400182087339030000 1000 39.600,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
Central, Ney Braga, Santa Felicidade, Itaipú, Requião e Alvorada, por um período de 12 meses, conforme justificativa anexa ao Processo
n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado
em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
18000 UND 2,20
39.600,00
9584 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824300186085339030000 1000 52.800,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Programa Projovem Adolescente, por um período de
12 meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
24000 UND 2,20
52.800,00
9585 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130200824400182087339030000 31800 11.616,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Programa Bolsa Família, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
5280 UND 2,20
11.616,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9586 11/05/2011 MARIA CRISTINA LUGLI 030102884600000001339091000 3507 38,65
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3279/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 38,65
38,65
9587 11/05/2011 MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 5,50
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3280/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 5,50
5,50
9588 11/05/2011 NELSON NAZARIO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 26,14
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3281/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26,14
26,14
9589 11/05/2011 NEUZA FRANCISCO DE OLIVEIRA 030102884600000001339091000 3507 23,34
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3282/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 23,34
23,34
9590 11/05/2011 PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 36,74
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3283/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 36,74
36,74
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9591 11/05/2011 ROSA ELI ALMEIDA MARTINS 030102884600000001339091000 3507 9,60
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3284/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 9,60
9,60
9592 11/05/2011 RUBENS GOMES 030102884600000001339091000 3507 63,49
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3285/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 63,49
63,49
9593 11/05/2011 SEBASTIAO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 81,26
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3286/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 81,26
81,26
9594 11/05/2011 SONIA MARIA VILLAS BOAS 030102884600000001339091000 3507 15,83
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3287/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 15,83
15,83
9595 11/05/2011 JOSE CARDOSO 030102884600000001339091000 3507 11,70
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3288/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 11,70
11,70
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9596 11/05/2011 NICOLAU CALDEEF 030102884600000001339091000 3507 25,92
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3289/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 25,92
25,92
9597 11/05/2011 JOSE ROSA MOREIRA 030102884600000001339091000 3507 44,08
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3290/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 44,08
44,08
9598 11/05/2011 DIRLEY RAFAEL DA CUNHA 030102884600000001339091000 3507 26,39
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3291/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 26,39
26,39
9599 11/05/2011 CLAUDIA ELY DA CUNHA 030102884600000001339091000 3507 8,33
Dispensavel
/ 442 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 3292/2010,
Autos nº 578/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
42087/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8,33
8,33
9600 11/05/2011 NILSON CANDIDO DE FREITAS 030102884600000001339091000 3507 6.515,20
Dispensavel
/ 1153 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 386/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28576/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 6.515,20
6.515,20
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9601 11/05/2011 IRINEU MOMMENSOHN 030102884600000001339091000 3507 1.965,35
Dispensavel
/ 1153 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 386/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28576/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.965,35
1.965,35
9602 11/05/2011 MARIA HELENA CASTAGNARI 030102884600000001339091000 3507 582,23
Dispensavel
/ 1153 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 386/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28576/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 582,23
582,23
9603 11/05/2011 ABEL JANUARIO BARBOSA 030102884600000001339091000 3507 832,91
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 832,91
832,91
9604 11/05/2011 ADAO TOME 030102884600000001339091000 3507 166,70
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 166,70
166,70
9605 11/05/2011 ALAIR ARENGUE 030102884600000001339091000 3507 2.424,09
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.424,09
2.424,09
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 126

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9606 11/05/2011 ALCIDES HESPANHA 030102884600000001339091000 3507 1.851,01
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.851,01
1.851,01
9607 11/05/2011 ALCIDES MENEGATTI 030102884600000001339091000 3507 2.590,08
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.590,08
2.590,08
9608 11/05/2011 ANGELICA LIMONTA 030102884600000001339091000 3507 323,72
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 323,72
323,72
9609 11/05/2011 ANTONIA BULLA 030102884600000001339091000 3507 1.160,31
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.160,31
1.160,31
9610 11/05/2011 ANTONIO AFONSO DE CARVALHO 030102884600000001339091000 3507 2.671,99
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.671,99
2.671,99
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 127

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9611 11/05/2011 MARIA BERNARDETE OLSZANSKI BAZAN 030102884600000001339091000 3507 93,85
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 93,85
93,85
9612 11/05/2011 ANTONIO AUGUSTO ROMERO PAULINO 030102884600000001339091000 3507 820,64
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 820,64
820,64
9613 11/05/2011 ANTONIO DENA 030102884600000001339091000 3507 1.802,19
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.802,19
1.802,19
9614 11/05/2011 ANTONIO NEVES 030102884600000001339091000 3507 1.372,01
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.372,01
1.372,01
9615 11/05/2011 ANTONIO SALA 030102884600000001339091000 3507 1.442,04
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.442,04
1.442,04
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 128

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9616 11/05/2011 APARECIDA TEOFILO MELO 030102884600000001339091000 3507 1.214,78
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.214,78
1.214,78
9617 11/05/2011 ARNALDO LUIZ LACANALLO 030102884600000001339091000 3507 1.430,77
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.430,77
1.430,77
9618 11/05/2011 ARTUR REFUNDINI 030102884600000001339091000 3507 17.146,58
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 17.146,58
17.146,58
9619 11/05/2011 CLAUDIO GAZOLI 030102884600000001339091000 3507 2.261,16
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.261,16
2.261,16
9620 11/05/2011 JUAREZ VAZ BARROSO 030102884600000001339091000 3507 732,48
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 732,48
732,48
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 129

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9621 11/05/2011 MANOEL PEDRO MATIAS 030102884600000001339091000 3507 1.560,93
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.560,93
1.560,93
9622 11/05/2011 NELSON GONCALVES DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 819,80
Dispensavel
/ 1160 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1356/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28474/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 819,80
819,80
9623 11/05/2011 ALCIDES GONCALVES 030102884600000001339091000 3507 1.241,19
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.241,19
1.241,19
9624 11/05/2011 AMAURI CARVALHO 030102884600000001339091000 3507 2.049,71
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.049,71
2.049,71
9625 11/05/2011 ANTONIO SILVA CARDOSO 030102884600000001339091000 3507 1.086,88
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.086,88
1.086,88
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 130

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9626 11/05/2011 ANA MARIA ANTUNES LUIZ 030102884600000001339091000 3507 428,43
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 428,43
428,43
9627 11/05/2011 DEOCLESIO DAMAZIO 030102884600000001339091000 3507 2.738,21
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.738,21
2.738,21
9628 11/05/2011 DEVALDO PEREIRA DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 2.060,30
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.060,30
2.060,30
9629 11/05/2011 DORGIVAL DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 1.826,54
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.826,54
1.826,54
9630 11/05/2011 EDITHE MARIA DE JESUS 030102884600000001339091000 3507 1.462,21
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.462,21
1.462,21
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12/01/2012 Pág. 131

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9631 11/05/2011 GERALDO JOSE BULA 030102884600000001339091000 3507 1.211,00
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.211,00
1.211,00
9632 11/05/2011 HILDA DOS SANTOS GUERREIRO BULLA 030102884600000001339091000 3507 61,63
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 61,63
61,63
9633 11/05/2011 JOANA RIGOLDI BULLA 030102884600000001339091000 3507 260,37
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 260,37
260,37
9634 11/05/2011 JOSE MANOEL PINTO 030102884600000001339091000 3507 712,85
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 712,85
712,85
9635 11/05/2011 JOSE CARLOS LUIZ 030102884600000001339091000 3507 941,46
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 941,46
941,46
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9636 11/05/2011 OSWALDO BULLA 030102884600000001339091000 3507 744,54
Dispensavel
/ 1163 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 833/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28479/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 744,54
744,54
9637 11/05/2011 ADEMIR NERY BATISTA 030102884600000001339091000 3507 707,55
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 707,55
707,55
9638 11/05/2011 FELISMINA DIAS NERY BATISTA 030102884600000001339091000 3507 671,36
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 671,36
671,36
9639 11/05/2011 GERALDO PETRONIO GRABOSQUE 030102884600000001339091000 3507 1.237,81
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.237,81
1.237,81
9640 11/05/2011 JORDAO MAIO 030102884600000001339091000 3507 4.927,42
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.927,42
4.927,42
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9641 11/05/2011 MARIA APARECIDA CARDOSO 030102884600000001339091000 3507 1.159,01
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.159,01
1.159,01
9642 11/05/2011 MONICA GAZOLLI DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 1.944,22
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.944,22
1.944,22
9643 11/05/2011 NEUZA APARECIDA RUIZ 030102884600000001339091000 3507 1.996,52
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.996,52
1.996,52
9644 11/05/2011 NICEA ZAMPA ALONSO 030102884600000001339091000 3507 1.910,58
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.910,58
1.910,58
9645 11/05/2011 ODAIR LUIZ DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 254,69
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 254,69
254,69
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9646 11/05/2011 OSVALDO BILOTTI 030102884600000001339091000 3507 1.746,21
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.746,21
1.746,21
9647 11/05/2011 RENIL CAIRES FILHO 030102884600000001339091000 3507 600,86
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 600,86
600,86
9648 11/05/2011 ROBERTO CARLOS VIEIRA 030102884600000001339091000 3507 376,97
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 376,97
376,97
9649 11/05/2011 ROSA DE SOUZA PESSOA DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 2.295,80
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.295,80
2.295,80
9650 11/05/2011 TEREZINHA MARIA DOS REIS 030102884600000001339091000 3507 2.306,71
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.306,71
2.306,71
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9651 11/05/2011 VALCUIR FLAVIO LOURENCO 030102884600000001339091000 3507 267,64
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 267,64
267,64
9652 11/05/2011 VALDIR FRANCISCO DA SILVEIRA 030102884600000001339091000 3507 715,17
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 715,17
715,17
9653 11/05/2011 VANI MARTINS RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 1.215,56
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.215,56
1.215,56
9654 11/05/2011 VICENTE RIBEIRO SOARES 030102884600000001339091000 3507 697,11
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 697,11
697,11
9655 11/05/2011 VICTOR CAVALINI NETO 030102884600000001339091000 3507 600,46
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 600,46
600,46
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 136

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9656 11/05/2011 VILSON VENTURA DO NASCIMENTO 030102884600000001339091000 3507 2.866,67
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.866,67
2.866,67
9657 11/05/2011 ZAQUEU DE PAULA RESENDE 030102884600000001339091000 3507 547,58
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 547,58
547,58
9658 11/05/2011 ZENETE DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 557,57
Dispensavel
/ 1108 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 1247/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu
a ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28480/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 557,57
557,57
9659 11/05/2011 JULIA SETSUKO MATSUZAKI 030102884600000001339091000 3507 1.704,70
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.704,70
1.704,70
9660 11/05/2011 JOAO ROBERTO MANARA 030102884600000001339091000 3507 1.199,33
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.199,33
1.199,33
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12/01/2012 Pág. 137

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9661 11/05/2011 ELOI SHIGUEHIRO KATO 030102884600000001339091000 3507 1.221,83
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.221,83
1.221,83
9662 11/05/2011 SERGIO ISSAO KATO 030102884600000001339091000 3507 1.527,86
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.527,86
1.527,86
9663 11/05/2011 TOSHICAZU KATO 030102884600000001339091000 3507 7.299,53
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 7.299,53
7.299,53
9664 11/05/2011 T. KATO & CIA. LTDA. 030102884600000001339091000 3507 1.722,77
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.722,77
1.722,77
9665 11/05/2011 MARINGA HONGANJI 030102884600000001339091000 3507 8.826,84
Dispensavel
/ 1133 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30695/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.826,84
8.826,84
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12/01/2012 Pág. 138

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9666 11/05/2011 MARIA DOLORES VARGAS 030102884600000001339091000 3507 1.893,42
Dispensavel
/ 1134 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 984/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27271/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.893,42
1.893,42
9667 11/05/2011 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 080201030200122018339030000 1496 6.918,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1314 Ceftriaxona 1g injetável IV
3000 MPOLA 1,33
3.990,00
1441 Hidrocortisona 100mg injetável frasco ampola
3000 MPOLA 0,77
2.310,00
1616 Norepinefrina/Noradrenalina bitartarato 8mg/4mL injetável a
600 MPOLA 1,03
618,00
9668 11/05/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.229,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1537 Clonazepan 2mg comprimido
1000 COMPR. 0,02
20,00
1338 Penicilina G potássica cristalina 5.000.000UI
900 MPOLA 1,07
963,00
1635 Vitamina K1/Fitomenadiona 10mg/mL injetável ampola 1mL
600 MPOLA 0,41
246,00
9669 11/05/2011 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.014,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1553 Fentanila citrato 0,05mg/mL frasco-ampola 10mL
500 MPOLA 0,79
395,00
6302 Risperidona 2mg comprimido
500 COMPR. 0,04
19,00
1540 Tramadol cloridrato 50mg/mL injetável ampola 2mL
4000 MPOLA 0,40
1.600,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9670 11/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.141,40
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1514 Magnésio sulfato 10% injetavel ampola 10mL
8600 MPOLA 0,25
2.141,40
9671 11/05/2011 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.620,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1468 Escopolamina Butilbrometo 20mg + dipirona 2,5g/5mL inje
5000 MPOLA 0,43
2.145,00
1371 Ranitidina 50mg injetável ampola 2mL
2500 MPOLA 0,19
475,00
9672 11/05/2011 HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA 080201030200122018339030000 1496 4.600,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1632 Vitamina complexo B injetável ampola 2mL
10000 MPOLA 0,46
4.600,00
9673 11/05/2011 LICIMED DIST. DE MED., CORRELATOS E PROD. MEDICOS E HOSPIT. 080201030200122018339030000 1496 19.700,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1398 Tenoxicam 20mg injetável
10000 MPOLA 1,97
19.700,00
9674 11/05/2011 MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.460,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1360 Metoclopramida 5mg/mL injetavel ampola 2mL
15000 MPOLA 0,16
2.460,00
9675 11/05/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 950,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos para uso no atendimento aos pacientes do Hospital Municipal, conforme a Ata de Registro de
Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/2010 a 26/10/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa/apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos
produtos, devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1434/2010 e Pregão Presencial nº 257/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1426 AMINOFILINA 24mg/ml.
3000 MPOLA 0,28
840,00
1425 Epinefrina/adrenalina 1mg/mL injetável ampola 1mL
500 MPOLA 0,22
110,00
9676 12/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130200824400182088339032000 31784 1.125,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de bolsa para os participantes do VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência e ao Abuso e
Exploração Sexual da Criança e Adolescente, que será realizado dias 17,18 e 19 de Maio/2011, conforme Pregão Presencial nº 15/2010,
Processo nº 124/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O
pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper
300 UND 3,75
1.125,00
9677 12/05/2011 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 130100812200022073339039000 1000 1.400,00
Dispensavel
/ 204 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o Exercício de 2011, no montante de R$-4.200,00, conforme Oficio nº 16/2011-SASC,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.400,00
1.400,00
9678 12/05/2011 EDUARDO ALVES SIQUEIRA 130100812200022073339030000 1000 1.120,00
Dispensavel
/ 204 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, para o Exercício de 2011, no montante de R$-3.360,00, conforme Oficio nº 16/2011-SASC,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-1.120,00 para esta despesa, cujas prestações de conta deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.120,00
1.120,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9679 12/05/2011 J. R. ALVES REFEICOES - EPP 080201030100122141339039000 3497 2.950,00
Pregão
94 / 2011 140 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentação com o seguinte cardápio: bolo de chocolate (servir em pedaços de
120 gramas), suco de uva (servir em embalagem longa vida de 1 litro), lanche natural (pão de forma integral, peito de frango desfiado,
maionese, cenoura ralada, alface e cheiro verde, servir o lanche cortado ao meio e embalado individualmente em plástico filme pvc) e um
tipo de fruta (pêra, maçã ou banana). Lote IV - Alimentação. Obs: A empresa deverá entregar os produtos, fornecer toalhas, guardanapos e
copos descartáveis, ficando inclusas duas pessoas para servir, aos participantes da VI Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na
Adolescência/IV Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Maio de 2011. O
pagamento será efetuado com recurso ATI em até 10 dias após o faturamento/execução dos serviços. Processo nº 140/11. Pregão nº 94/11.
Parecer nº 1509/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
302 Despesa c/ alimentação
500 UND 5,90
2.950,00
9680 12/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 150102781200132112449052000 1000 5.708,50
Pregão
137 / 2011 518 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de mesas e cadeiras plásticas para uso nos espaços esportivos, em ocasiões de realização de eventos esportivos,
de recreação e de lazer. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega das mercadorias e apresentação da Nota
Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
13232 MESA
40 UND 56,50
2.260,00
91366 Cadeira
150 UND 22,99
3.448,50
9681 12/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 150102781100132110339032000 1000 5.790,00
Pregão
137 / 2011 518 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para uso dos funcionários da SESP, organizadores e colaboradores da 37º Prova Rústica
Tiradentes, que será realizada em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de
Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias
após a entrega das mercadorias e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102034 Camiseta em malha PV c/gola polo
300 UND 19,30
5.790,00
9682 12/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 150102781100132110339030000 1000 950,00
Pregão
137 / 2011 518 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de sinalização do percurso da 37º Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em Maringá-PR.,
no dia 15 de Maio de 2011. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega dos materiais e apresentação da Nota
Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101176 Fita zebrada p/ segurança 7cm x 200m
40 UND 5,50
220,00
106989 Cone de Borracha 50cm de altura para sinalização. Cores pr
50 UND 14,60
730,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9683 12/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 150102781100132110339030000 1000 1.152,00
Pregão
137 / 2011 518 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de alfinetes para uso dos atletas participantes da 37º Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em
Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de Registro de Preços nº 87/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. Os alfinetes serão utilizados para prender o número de identificação nas
camisetas dos atletas. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega das mercadorias e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112050 Alfinete com trava de segurança - aço niquelado - cor prata nº
160 UND 7,20
1.152,00
9684 12/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 150102781100132110339032000 1000 85.360,00
Pregão
137 / 2011 518 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (camisetas e sacolas para kit's), para distribuição aos atletas participantes da 37º Prova Rústica
Tiradentes, que será realizada em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. Conforme Processo nº 518/2011, Pregão nº 137/2011 e Ata de
Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/05/11 a 10/05/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias
após a entrega dos materiais e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107016 Camiseta regata em dray fit, c/ estampa, tamanhos P M G.
4000 UND 13,58
54.320,00
91111 Sacola
4000 UND 7,76
31.040,00
9685 12/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 37,05
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta e apagador) para uso dos Pronto-Atendimentos: Zonas Norte/Sul, CAPS II,
CISAM e Secretaria de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a
22/06/2011, Processo nº 308/2010 e Pregão nº 042/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
231 APAGADOR para quadro branco
5 UND 1,17
5,85
95736 CANETA para retroprojetor - na cor VERDE.
30 UND 1,04
31,20
9686 12/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 289,50
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de grampeadores para manutenção de todas as Secretarias da municipalidade. Conforme Processo nº 308/2010,
Pregão Presencial nº 42/2010 e Ata de Registro de Preços nº 82/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/07/2010 a 22/07/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado
Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3484 Grampeador pequeno 26/6
75 UND 3,86
289,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9687 12/05/2011 TERESA CRISTINA LACERDA VIANNA 080201012800052016339039000 1497 700,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Teresa Cristina Lacerda Vianna cobrir despesas com
hospedagem, alimentação e transporte (táxi-PJ) durante sua participação no VIII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, IV Congresso
Brasileiro de AIDS, I Congresso da ALAC-DST/IUSTI Latino América. O Evento acontecerá entre os dias 18 a 21 de Maio de 2011, em
Curitiba - PR. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
9688 12/05/2011 FERNANDO PEREIRA MOUTINHO RODRIGUES 030100206200022005339036000 3000 12.000,00
Proc. Inexigibilidade
185 / 2011 1214 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Periciais correspondente aos Autos nº 677/2006 - Reparação de Danos -, em trâmite no Juízo de Direito da
5ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1701/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade
de Licitação nº 185/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218074 Honorários periciais
1 UNID 12.000,00
12.000,00
9689 12/05/2011 MIRIAN REGINA BORTOLOCI CABRAL 080201012800052016339039000 1497 700,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Mirian Regina Bortoloci Cabral, cobrir despesas com
hospedagem, alimentação e transporte (táxi-PJ) durante sua participação no VIII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, IV Congresso
Brasileiro de AIDS, I Congresso da ALAC-DST/IUSTI Latino América. O Evento acontecerá entre os dias 18 a 21 de Maio de 2011, em
Curitiba - PR. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
9690 12/05/2011 ELAINE PATRICIA MASSAKI MATSUEDA 080201012800052016339039000 1497 700,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Elaine Patrícia Massaki Matsueda, cobrir despesas com
hospedagem, alimentação e transporte (táxi-PJ) durante sua participação no VIII Congresso da Sociedade Brasileira de DST, IV Congresso
Brasileiro de AIDS, I Congresso da ALAC-DST/IUSTI Latino América. O Evento acontecerá entre os dias 18 a 21 de Maio de 2011, em
Curitiba - PR. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
9691 12/05/2011 VALERIA JOANA MORAES DA SILVA 080201012800052016339039000 1497 720,00
Dispensavel
/ 670 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para a servidora Valéria Joana Moraes da Silva cobrir despesas com hospedagem,
alimentação e transporte (táxi-PJ) durante sua participação em capacitação para referência em tuberculose no Brasil e Site TB. O Evento
acontecerá entre os dias 18 a 21 de Maio de 2011, em Curitiba - PR. Processo nº 670/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 720,00
720,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9692 12/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 080201030100122019339039000 1495 415,36
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de estande para ser utilizado na inauguração da UBS - Jardim Universo. Conforme Ata de Registro de Preços nº
42/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/11 a 16/03/12. Prazo de execução do serviço: entre 01 e 03 dias antes da data do início
do evento. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o término da locação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
Processo nº 1926/10 e Pregão nº 28/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
64 M2 6,49
415,36
9693 12/05/2011 VITA COMERCIAL LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 349,10
Pregão
511 / 2009 50730 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (caçarola) para uso no CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 83/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/06/2010 a 23/06/2011, Processo nº 50730/2009 e Pregão nº 511/2009. Prazo de entrega em até
10 dias úteis contados a partir da entrega da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após entrega total dos
produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91240 Caçarola e tampa em aluminio batido, cap. 5 litros
10 UND 34,91
349,10
9694 12/05/2011 RONALDO PINHEIRO 050100412200022119449052000 1000 528,80
Pregão
136 / 2010 808 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 câmera fotográfica para ser utilizada na Central de Veículos, conforme Processo nº 808/2010, Pregão nº
136/2010 e Ata de Registro de Preços nº 144/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2010 a 29/09/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após entrega dos produtos adquiridos, na Av. Centenário, nº 400, Antigo IBC - Almoxarifado Central,
Maringá-PR. Fones: (44)3033-8267/8253 - Agendar entrega previamente.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202817 Câmera fotográfica com anotação de voz
1 UND 528,80
528,80
9695 12/05/2011 ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICO HOSP 080201030200122089339032000 1496 8.100,00
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para distribuição aos usuários nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de
Saúde, com Recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12.
Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4689 ESCOVA dental infantil macia
30000 UND 0,27
8.100,00
9696 12/05/2011 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL 080201030200122089339030000 1496 3.021,85
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos
CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em
até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
92220 Aplicadores descartaveis (microbrush) - fina 001.
150 UND 5,79
868,50
92039 Dedal de borracha
10 UND 1,62
16,20
93068 Pinos de reforço radicular metálico
10 KIT 103,00
1.030,00
93073 Porta amálgama de metal
30 UND 20,00
600,00
93074 Porta matriz Ivory
15 UND 14,49
217,35
103312 Porta matriz toflemire.
20 UND 14,49
289,80
9697 12/05/2011 A. D. DAMINELLI - ME 080201030200122089339030000 1496 924,00
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos
CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em
até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3409 Matriz de metal 5,0 x 0,05
300 UND 0,70
210,00
3410 Matriz de metal 7,0 x 0,05
100 UND 0,79
79,00
204011 Sistema Unimatrix, composto de 2 grampos + matrizes bicon
5 KIT 127,00
635,00
9698 12/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 2.171,48
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos
CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em
até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89631 ADAPTADOR de broca para contra-angulo
50 UND 3,25
162,50
98148 Bloco carbono em filme de poliester p/ ajuste oclusal, conten
200 UND 1,80
360,00
102671 Fita matriz de poliéster envelope c/ 50unidades
80 ENV 0,86
68,80
89707 Pedra afiar arkansas
1 UND 3,38
3,38
207081 Pino pré fabricado em compósito de fibra de vidro e resina ep
6 KIT 181,85
1.091,10
3411 Placa vidro
100 UND 3,60
360,00
98275 Saca broca RS
10 UND 12,57
125,70
9699 12/05/2011 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 123,00
Pregão
47 / 2011 2093 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos
CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em
até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102669 Espelho bucal plano nº 3
50 UND 2,46
123,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9700 12/05/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006469071000 1000 70.029,74
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em
72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-70.029,74, para o mês de Maio/2011. Parcela 58/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 70.029,74
70.029,74
9701 12/05/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006329021000 1000 7.405,65
Dispensavel
/ 12953 / 2005
Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a
15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-7.405,65, para o mês de Maio/2011. Parcela 58/72 - ID da dívida 31.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.405,65
7.405,65
9702 12/05/2011 ANTONIO CARLOS FERNANDES 060102884600000013339093000 1000 962,00
Dispensavel
/ 1213 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford/Ka Flex, placa ATE-3957, de propriedade do Sr. Antonio Carlos
Fernandes, devido à queda de galho de árvore, no dia 23/03/11, na Rua Guararapes, conforme documentos que instruem o Processo nº
17479 (30/03/11), Parecer nº 1534/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 962,00
962,00
9703 12/05/2011 ADILSON BRAMBILA 060102884600000013339093000 1000 85,00
Dispensavel
/ 1210 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/GOL Special, placa AKI-6706, de propriedade do sr. Adilson
Brambila, devido ao lançamento de um pedaço de ferro pela roçadeira deste Município, no dia 25/03/2011, na Avenida Sophia Rasgulaeff,
conforme documentos que instruem o Processo nº 17661 (31/03/11), Parecer nº 1513/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 85,00
85,00
9704 12/05/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 140101339100042102339039000 1000 530,00
Proc. Inexigibilidade
179 / 2011 986 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação de 02 assinaturas do Jornal "O Diário do Norte do Paraná" para o setor de Patrimônio Histórico da cidade de
Maringá-PR., pelo período de 12 meses, ou seja, de Abril/2011 a Março/2012, necessárias para atualização do acervo histórico de ações do
município de Maringá, leitura, consultas diversas e circulação de informações para os usuários. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a emissão do faturamento/início das entregas. Processo nº 986/2011, Parecer nº 1404/2011 - PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 179/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
2 UND 265,00
530,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9705 12/05/2011 ANTONIO ORNAGUI 030102884600000001339091000 3507 111,53
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18652/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 111,53
111,53
9706 12/05/2011 AURELIO RIEDO 030102884600000001339091000 3507 67,96
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18653/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 67,96
67,96
9707 12/05/2011 BENEDITO DANTAS DE JESUS 030102884600000001339091000 3507 79,63
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18654/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 79,63
79,63
9708 12/05/2011 CELIO ANTONIO PRETTI LUIZ 030102884600000001339091000 3507 27,11
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18655/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 27,11
27,11
9709 12/05/2011 EDMIR FRAYLE DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 83,54
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18656/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 83,54
83,54
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9710 12/05/2011 FRANCISCA RITA GARCIA 030102884600000001339091000 3507 77,03
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18657/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 77,03
77,03
9711 12/05/2011 GERALDO FOGAÇA TEIXEIRA 030102884600000001339091000 3507 12,93
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18658/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 12,93
12,93
9712 12/05/2011 IOLANDA BENEDITO 030102884600000001339091000 3507 48,27
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18659/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 48,27
48,27
9713 12/05/2011 IVA DA CONCEIÇÃO DIAS 030102884600000001339091000 3507 86,07
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18660/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 86,07
86,07
9714 12/05/2011 IVANDO NOVAIS RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 10,95
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18661/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 10,95
10,95
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 149

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9715 12/05/2011 JOÃO BATISTA NOVAIS RIBEIRO 030102884600000001339091000 3507 61,70
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18662/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 61,70
61,70
9716 12/05/2011 JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 45,53
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18663/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 45,53
45,53
9717 12/05/2011 MARIA APARECIDA BEATTO 030102884600000001339091000 3507 72,29
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18664/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 72,29
72,29
9718 12/05/2011 MARIA JOSE BATISTA 030102884600000001339091000 3507 50,13
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18665/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 50,13
50,13
9719 12/05/2011 REGINALDO ROSA 030102884600000001339091000 3507 6,64
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18666/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 6,64
6,64
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 150

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9720 12/05/2011 REINALDO LOPES FRANÇA 030102884600000001339091000 3507 13,38
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18667/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 13,38
13,38
9721 12/05/2011 VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS 030102884600000001339091000 3507 25,09
Dispensavel
/ 2101 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 18668/2010,
Autos nº 1040/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
6374/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 25,09
25,09
9722 12/05/2011 ANTONIO CANDIDO CAMARGO SOARES 030102884600000001339091000 3507 1.995,92
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.995,92
1.995,92
9723 12/05/2011 AUTO PECAS PRINCEZA LTDA. 030102884600000001339091000 3507 8.138,24
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8.138,24
8.138,24
9724 12/05/2011 JOAO ANTONIO MARIN 030102884600000001339091000 3507 2.550,48
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.550,48
2.550,48
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 151

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9725 12/05/2011 EUNICE SHIZUKO TSUZUKI TAMURA 030102884600000001339091000 3507 3.162,30
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.162,30
3.162,30
9726 12/05/2011 EUNICE SHIZUKO TSUZUKI TAMURA 030102884600000001339091000 3507 972,54
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 972,54
972,54
9727 12/05/2011 DESTIL METALURGICA LTDA. 030102884600000001339091000 3507 4.618,90
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 4.618,90
4.618,90
9728 12/05/2011 COMERCIO DE CAFE CEREALISTA SANTA MARCIA LTDA 030102884600000001339091000 3507 3.493,75
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 3.493,75
3.493,75
9729 12/05/2011 FATIMA AUXILIADORA QUAQUIO 030102884600000001339091000 3507 1.340,97
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.340,97
1.340,97
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 152

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9730 12/05/2011 ANTONIO FIEL CRUZ JUNIOR 030102884600000001339091000 3507 2.072,71
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.072,71
2.072,71
9731 12/05/2011 MARINGA MEDICINA NUCLEAR LTDA 030102884600000001339091000 3507 1.011,44
Dispensavel
/ 1156 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 134/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 28750/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.011,44
1.011,44
9732 12/05/2011 SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANCA LTDA 100201854100112053339039000 1000 880,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de folders para distribuição e conscientização da população, em palestras e Campanhas do Setor de Educação
Ambiental desta Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme item 6 do Processo n°124/2010, Pregão Presencial n° 15/2010 e Ata
de Registro de Preços n° 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20
dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
5000 UND 0,18
880,00
9733 12/05/2011 N. PARTES - GRAFICA LTDA 100201854100112053339039000 1000 2.500,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de livreto para distribuição e conscientização da população, em palestras e campanhas do Setor de Educação
Ambiental desta Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme item 19 do Processo n° 124/2010, Pregão Presencial n° 15/2010 e Ata
de Registro de Preços n° 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20
dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95912 Livreto
2500 UND 1,00
2.500,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9734 12/05/2011 TEFRAN TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 200101545100141014449051000 1000 63.315,20
Tomada de Preco
6 / 2011 91 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de Urbanização da Rua
Antonio Paulo da Silva e Rua 28.119, Zona 28, trecho entre a Rua Ver. Gerson Costa Kuriango e Rua Pion. Antonio Paulo da Silva, com
Cadastro imobiliário nº 28000001, em Maringá-PR., sendo 3.317,78m² de pavimentação e 198,88m de galerias, conforme projeto,
memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviço - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, partes integrantes
do Processo de Despesa nº 91/2011, Tomada de Preços nº 006/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 84/2011, no valor total de
R$-220.995,47, sendo R$-63.315,20 a título de Participação do Município e o complemento de R$-157.680,27 através da Lei Municipal
nº 4.965/99 e Lei Municipal nº 8.427/09 - Plano Comunitário de Melhoramento de Maringá. O prazo de execução será de acordo com a
Ordem de Serviços e vigência a partir de 16/03/11 a 15/06/11. O pagamento atenderá o previsto na Lei Municipal nº 4.565/99, que
instituiu o Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 63.315,20
63.315,20
9735 12/05/2011 NIPRO MEDICAL LTDA 080201030200122018339030000 1496 4.340,00
Pregão
204 / 2010 1125 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (cateter) para uso no Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº
139/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/09/10 a 23/09/11. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do
material no Hospital Municipal - Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jardim Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-
4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 às 11h00 e 13h30 às 15h00). Processo nº 1125/10 e Pregão Presencial nº 204/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102866 Catéter intravenoso periférico nº 24 G, em poliuretano
7000 UND 0,62
4.340,00
9736 12/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 100201854100112053339031000 1000 380,00
Pregão
70 / 2011 2158 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uma Câmera Fotográfica para premiação em um Concurso de Desenhos sobre o Parque do Ingá, entre os
alunos das Escolas do Município de Maringá-PR., a ser realizado durante a exposição relativa ao Projeto Técnico do Emissário do Parque
do Ingá, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria Muncipal de Meio Ambiente, na data de
abertura do mesmo. Em conformidade com o Processo nº 2158/10, Pregão nº 70/11 e Ata de Registro de Preços nº 55/11, com vigência de
12 meses, ou seja, de 04/04/11 a 03/04/12. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4508 Câmera fotográfica
1 UND 380,00
380,00
9737 12/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 140101339100042102449052000 1000 380,00
Pregão
70 / 2011 2158 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de câmera fotográfica para uso no setor de Arquivo e Museu/Patrimônio Histórico do Município de
Maringá-PR., conforme Processo nº 2158/10, Pregão nº 70/11 e Ata de Registro de Preços nº 55/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entregas realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4508 Câmera fotográfica
1 UND 380,00
380,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 154

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9738 12/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122018449052000 1496 760,00
Pregão
70 / 2011 2158 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de foto e vídeo (câmera fotográfica) para uso no Hospital Municipal. Conforme a Ata de Registro
de Preços nº 055/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/11 a 03/04/12. Prazo de entrega: 10 dias contados da remessa, via
fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias contados após
faturamento/entrega do material adquirido. Processo nº 2158/10 e Pregão nº 70/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4508 Câmera fotográfica
2 UND 380,00
760,00
9739 12/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.160,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioquinha) para consumo no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme a Ata de Registro de Preços nº 043/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012, Processo
nº 43/2011 e Pregão nº 26/2011. Prazo de entrega em até 05 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
1350 KG 1,60
2.160,00
9740 12/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110202612500152059339039000 1509 1.220,00
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para confecção de 100m² de banner e ou faixas em lona, destinadas aos setores de apoio ao
Fundo Municipal de Transportes e Segurança no Trânsito, conforme Ata de Registro de Preços nº 58/11, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 04/04/11 a 03/04/12. Processo nº 19/11. Pregão nº 67/11. Prazo de entrega e/ou de instalação do(s) objeto(s): até 10 dias após a
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Local de entrega e/ou de instalações: Almoxarifado Central - Av. Centenário, nº 400, (antigo
armazém do IBC), Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada
integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
100 M2 12,20
1.220,00
9741 12/05/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 050100412200022119339030000 1000 3.317,30
Pregão
260 / 2010 1430 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 98 Recargas de Gás, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias
da Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2010
a 14/10/2011. Processo nº 1430/2010, Pregão nº 260/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: (44)3033-8253/8267 -
Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.
98 UND 33,85
3.317,30
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9742 12/05/2011 COMPANHIA ULTRAGAZ S A 050100412200022119339030000 1000 2.437,20
Pregão
260 / 2010 1430 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 72 Recargas de Gás, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias
da Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Ata de Registro de Preços nº 151/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/2010
a 14/10/2011. Processo nº 1430/2010, Pregão nº 260/2010. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Fones: (44)3033-8253/8267 -
Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98967 Recarga de gás GLP, 13 KG.
72 UND 33,85
2.437,20
9743 12/05/2011 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA 150102781200132112339030000 1000 8.260,00
Pregão
91 / 2011 584 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vasilhames de gás para o aquecimento da piscina do Centro Esportivo da Zona 05. Conforme Processo nº
584/2011, Pregão nº 91/2011 e Ata de Registro de Preços nº 82/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/11 a 25/04/12. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após o faturamento/entrega dos produtos, na Rua Agnel Canno, S/N, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203775 Vasilhame (cilindro), para recarga de gás, capacidade para 4
28 UND 295,00
8.260,00
9744 13/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 080201030100122141339039000 3499 2.960,00
Dispensavel
/ 1047 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços (impressão de material gráfico) sendo: 1000 unds - cartilha Alimentação; 1000 unds -
cartilha Diabetes; 1000 unds cartilha Hipertensão e 1000 unds - cartilha Obesidade para uso em: "Espaços Saúde", "Oficinas de Culinária
Saudável", "Palestras Sobre Alimentação e Nutrição" e "Grupos de Hiperdia e Diabéticos" das Unidades Básicas de Saúde. Despesas
custeadas com recursos FAN. Processo nº 1047/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1000 UND 0,74
740,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1000 UND 0,74
740,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1000 UND 0,74
740,00
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1000 UND 0,74
740,00
9745 13/05/2011 IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA. 200100412200021094449039000 1000 169.495,00
Proc. Inexigibilidade
401 / 2010 1959 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de licenças corporativas e ilimitadas dos softwares ESRI (Environmental Systems Research Institute),
incluindo suporte técnico especializado dedicado e capacitação para a Prefeitura no valor total de R$-1.799.745,00. Conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 02/2011, com vigência de 40 meses a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 07/01/11 a 21/04/14, e prazo de
execução de 36 meses após a assinatura da Ordem de Serviços. O pagamento será efetuado durante os 03 anos de vigência, divididos em
09 parcelas, sendo: 1ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após a assinatura; a 2ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após a assinatura; a 3ª de
R$-66.833,70 em até 180 dias após a assinatura; a 4ª de R$-430.420,00 em até 30 dias após 01 ano do Contrato; a 5ª de R$-102.661,30
em até 105 dias após 01 ano do Contrato; a 6ª de R$-66.833,70 em até 180 dias após 01 ano do Contrato; a 7ª de R$-430.420,00 em até 30
dias após 02 anos do Contrato; a 8ª de R$-102.661,30 em até 105 dias após 02 anos do Contrato e a 9ª de R$-66.833,70 em até 180 dias
após 02 anos do Contrato, sendo empenhado neste ato o valor da 2ª e 3ª parcelas, respectivamente os valores de R$-102.661,30 e
R$-66.833,70, que totaliza o montante de R$-169.495,00. O restante será empenhado nos exercícios de 2012 e 2013. Processo de Despesa
nº 1959/2010 e Ato de Declaração de Inexigibilidadede de Licitação nº 401/2010.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 102.661,30
102.661,30
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 66.833,70
66.833,70
9746 13/05/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090201230600166031339032000 31138 1.261,98
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (alface) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil, pertencentes ao Programa Nacional de Alimentação Creche - PNAC. Conforme Processo nº 2104/2010, Concorrência
nº 029/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a 30/01/2012, publicado no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas
deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210754 Alface crespa orgânica
1558 UNID 0,81
1.261,98
9747 13/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 106.164,50
Dispensavel
/ 50982 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregado -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº
10950.004755/2009-44 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2014, sendo empenhado neste ato o montante
de R$-106.164,50, referente ao mês de Maio de 2011. Parcela 19/60 - ID da dívida 106.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 106.164,50
106.164,50
9748 13/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060102884300000007469071000 1000 100,00
Dispensavel
/ 52516 / 2009
Objeto: Valor referente à adesão ao parcelamento da Lei 11.941, de 27 de Maio de 2009, proveniente de dívidas com o PASEP. Parcela 19/180 -
ID da dívida 107.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 100,00
100,00
9749 13/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060102884300000009469071000 1000 424.658,10
Dispensavel
/ 50981 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização de dívida junto ao INSS - parte Empregador -, conforme Comprovante de Autuação de Processo nº
10950.004757/2009-33 e Pedido de Parcelamento s/nº, com vigência de 30/11/2009 a 29/11/2029, sendo empenhado neste ato o montante
de R$-424.658,10, referente ao mês de Maio de 2011. Parcela 19/240 - ID da dívida 95.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 424.658,10
424.658,10
9750 13/05/2011 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE - ME 050100433100052010339030000 1000 3.036,80
Dispensavel
/ 955 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Testes Psicológicos para atender à Saúde Ocupacional, devido às contratações realizadas pelo Município e
solicitadas no Edital do Concurso. Conforme Processo nº 955/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota
Fiscal. Local de entrega: Av. Carneiro Leão, nº 135, Térreo - Ed. Europa - Saúde Ocupacional, Maringá-PR., com agendamento prévio
pelo fone: (44) 3218-2151 / 3218-2152 falar com Lilian.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113425 Bloco de resposta AC - para teste psicológico
30 UND 31,30
939,00
92749 Folha de resposta ifp p/ avaliação psico
30 UND 20,00
600,00
113426 Bloco de resposta IHS - para teste psicológico
60 UND 15,00
900,00
217763 Bloco de resposta G 36
4 UNID 12,70
50,80
217764 Bloco de resposta D2
10 UNID 16,00
160,00
217765 Bloco de resposta R1
30 UNID 12,90
387,00
9751 13/05/2011 TOTAL VET COM., IMP. E EXP. DE PROD. VETERINARIOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 585,00
Dispensavel
/ 918 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento anestésico (xilazina 10%, frasco com 20ml) usado em cirurgias de castração no Centro de
Controle de Zoonoses. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 918/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201519 Xilazina 10%
5 UND 117,00
585,00
9752 13/05/2011 ITAOCARA CONSTRUCOES CIVIS LTDA 210201648200091070449051000 33808 31.619,85
Tomada de Preco
84 / 2010 2031 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Implantação de Rede Coletora de Rede de Água. Localização: Jardim
Pioneiro Honorato Vecchi, Gleba Ribeirão Pinguim, Lotes 17 a 21 e 22/66-A-1, Zona 25, com Cadastro Imobiliário nº 25000001, em
Maringá-PR., conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviços - (quantitativos e preço global) e
cronograma físico-financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 2031/2010, Tomada de Preços nº 84/2010 e Contrato de
Prestação de Serviços nº 28/2011, no valor de R$-396.614,25, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.619,85, correspondente ao
Lote II. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 120 dias a partir da data do Contrato,
conforme retificação do 1º Termo Aditivo, ou seja, de 01/02/11 a 01/06/11. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a
emissão da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 31.619,85
31.619,85
9753 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 47.623,33
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à amortização sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste
ato o montante de R$-47.623,33, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 47.623,33
47.623,33
9754 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 4.461,61
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase I, Contrato 22.000-42, vigência 28/12/1990 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-4.461,61, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 4.461,61
4.461,61
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9755 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006469071000 1000 73.709,33
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente à Amortização sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-73.709,33, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 02.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 73.709,33
73.709,33
9756 13/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 060102884300000006329021000 1000 6.905,48
Dispensavel
/ 2474 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros sobre a dívida do Probase II, Contrato 22.387-37, vigência 25/02/1991 a 20/01/2012, sendo empenhado neste ato
o montante de R$-6.905,48, para o mês de Maio/2011. Parcela 208/216 - ID da dívida 02.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 6.905,48
6.905,48
9757 13/05/2011 MAYLSON WESLEY GUIMARAES 020100412200022001319094000 1000 3.978,96
Dispensavel
/ 105 / 2011
Objeto: Valor referente à verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 02/05/2011, conforme Decreto nº 674/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 3,92
3,92
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 39,29
39,29
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.935,75
3.935,75
9758 13/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060100412300022011339047000 1000 2.500,00
Dispensavel
/ 1049 / 2011
Objeto: Valor referente à Multa por atraso na entrega da DBF (Declaração de Benefícios Fiscais), ano-calendário 2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
666 Multa
1 UND 2.500,00
2.500,00
9759 13/05/2011 TERESA GALBIERI 090101212200026029319094000 1104 505,03
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias complementares.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203334 Líquido em rescisão
1 UND 505,03
505,03
9760 13/05/2011 CRISLLEY MARA SOARES DOS SANTOS 090201236500166033319094000 1104 604,18
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 03.05.2011, conforme Protocolo nº 13523, Decreto nº
717/11. Obs. A restituição refere-se às verbas salariais de Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 14,99
14,99
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 589,19
589,19
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9761 13/05/2011 MATILDE BISCONSINI DOS SANTOS 090201236500166033319094000 1104 1.478,55
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por idade, a partir de 02.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 29,03
29,03
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.449,52
1.449,52
9762 13/05/2011 RAFAELA PAULA DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 500,00
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à seu pedido de exoneração, a partir de 18.04.2011, conforme Protocolo nº 13130, Decreto nº
0682/11. Obs. A restituição refere-se às verbas salariais pagas a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 19,98
19,98
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 337,74
337,74
203334 Líquido em rescisão
1 UND 142,28
142,28
9763 13/05/2011 ROSANA TEIXEIRA DOS SANTOS 090201236500166033319094000 1104 250,00
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 01.05.2011, conforme Protocolo nº 13090, Decreto nº
682/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 19,98
19,98
203334 Líquido em rescisão
1 UND 230,02
230,02
9764 13/05/2011 CLAUDIA DIAS MENDES 090201236500166033319094000 1104 187,51
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 26.04.11, conforme Protocolo nº 12523/11, Decreto nº
671/11. Obs. A restituição refere-se à verba salarial paga a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 22,07
22,07
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 15,98
15,98
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 135,37
135,37
203334 Líquido em rescisão
1 UND 14,09
14,09
9765 13/05/2011 EVA MARIA DA SILVA BUZIQUIA 090201236500166033319094000 1104 1.710,93
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 13.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 75,64
75,64
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.635,29
1.635,29
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9766 13/05/2011 ILZA FERREIRA DE JESUS 090201236500166033319094000 1104 780,34
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 25.04.2011, conforme Protocolo nº 12767/11, Decreto
nº 675/11. Obs. A restituição refere-se à verba salarial paga à maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203310 Vale transporte metropolitano Mandaguari
1 UND 25,50
25,50
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 33,00
33,00
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 36,79
36,79
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 200,66
200,66
203334 Líquido em rescisão
1 UND 484,39
484,39
9767 13/05/2011 MARIA GONZALEZ PEREZ 090201236500166033319094000 1104 3.458,59
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 03.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 171,29
171,29
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 3.287,30
3.287,30
9768 13/05/2011 TAMIRES SOUZA DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 125,00
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 06.05.2011, conforme Protocolo nº 13969/11, Decreto
nº 722/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 10,65
10,65
203334 Líquido em rescisão
1 UND 114,35
114,35
9769 13/05/2011 ANGELICA CARDOSO LIMA 090301236100176036319094000 1104 350,35
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13190/11, Decreto
nº 707/11. Obs. A restituição refere-se à verba salarial paga a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 38,54
38,54
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 127,40
127,40
203334 Líquido em rescisão
1 UND 184,41
184,41
9770 13/05/2011 ELENA DA SILVA GUTIERRES 090301236100176036319094000 1104 1.358,45
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria, por idade, a partir de 03.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 70,79
70,79
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.287,66
1.287,66
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9771 13/05/2011 FATIMA APARECIDA DOS SANTOS 090301236100176036319094000 1104 847,23
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 03.05.2011, conforme Protocolo nº 13496/11, Decreto
nº 711/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 44,73
44,73
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 44,15
44,15
203323 IAFM - Convênio de Saúde
1 UND 134,74
134,74
203334 Líquido em rescisão
1 UND 623,61
623,61
9772 13/05/2011 SONIA APARECIDA PARENTE PIROLA 090301236100176036319094000 1104 1.630,88
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 03.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 14,16
14,16
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 70,81
70,81
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.545,91
1.545,91
9773 13/05/2011 TEREZINHA MARIANI DOS SANTOS 090301236100176036319094000 1104 2.567,20
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 03.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 122,70
122,70
203320 Assistência Médica
1 UND 252,09
252,09
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.192,41
2.192,41
9774 13/05/2011 VANILDE APARECIDA MENDES DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.174,48
Dispensavel
/ 109 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 03.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 61,20
61,20
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.113,28
1.113,28
9775 13/05/2011 ANTONIO CORDEIRO FILHO 050100412200022009319094000 1000 3.505,63
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a sua aposentadoria por tempo de serviço, a partir de 11.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 158,92
158,92
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 3.346,71
3.346,71
9776 13/05/2011 JOAQUIM GETULIO CASTANHO DIAS 050100412200022009319094000 1000 1.385,58
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Decreto 706/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 21,98
21,98
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.363,60
1.363,60
9777 13/05/2011 ANTONIO APARECIDO FAUSTINO 050100618100212125319094000 1000 5.277,40
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 10.05.2011, conforme Decreto nº 721/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 40,47
40,47
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 275,10
275,10
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.961,83
4.961,83
9778 13/05/2011 DOUGLAS MARUCHI DE OLIVEIRA SILVA 050100618100212125319094000 1000 1.052,75
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 01.05.2011, conforme Decreto nº 710/2011. Obs. A
restituição refere-se à verba salarial de Abril paga a maior.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 30,87
30,87
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 21,30
21,30
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 75,00
75,00
203334 Líquido em rescisão
1 UND 925,58
925,58
9779 13/05/2011 LEANDRO JOSE BERGAMIN 050100618100212125319094000 1000 1.251,72
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 03.05.2011, conforme Decreto nº 710/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 25,56
25,56
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.226,16
1.226,16
9780 13/05/2011 VICTOR HUGO TAVARES GUIMARAES 050100618100212125319094000 1000 3.775,05
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 05.05.2011, conforme Decreto nº 721/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 29,82
29,82
203334 Líquido em rescisão
1 UND 3.745,23
3.745,23
9781 13/05/2011 LUIZ BERTELLI 190101545200102126319094000 1000 2.376,78
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 03.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 54,27
54,27
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.322,51
2.322,51
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9782 13/05/2011 VALDETE CARDOSO DA SILVA 190101545200102126319094000 1000 5.349,49
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 01.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 75,53
75,53
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 5.273,96
5.273,96
9783 13/05/2011 JOSE APARECIDO LOMBARDO 190101545200102128319094000 1511 6.162,73
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido ao falecimento ocorrido em 04.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 54,76
54,76
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 46,98
46,98
203334 Líquido em rescisão
1 UND 6.060,99
6.060,99
9784 13/05/2011 JOVENTINO DE OLIVEIRA 190101545200102128319094000 1511 1.544,53
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por idade, a partir de 01.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 28,12
28,12
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 1.516,41
1.516,41
9785 13/05/2011 MILTON VIEIRA DOS SANTOS 130100812200022073319094000 1000 7.189,98
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 02.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 349,02
349,02
203333 IRRF
1 UND 42,58
42,58
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 6.798,38
6.798,38
9786 13/05/2011 VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA 130200824100182081319094000 1000 1.764,39
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 04.05.2011, conforme Decreto nº 714/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 33,91
33,91
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 27,28
27,28
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.703,20
1.703,20
9787 13/05/2011 NEUZA MARIA PUGIM 130200824400182087319094000 1000 1.047,89
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por tempo de serviço, a partir de 01.05.2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 57,18
57,18
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 63,66
63,66
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 927,05
927,05
9788 13/05/2011 JOSE NILDO AFONSO 130300824300196078319094000 1000 999,80
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido ao falecimento ocorrido em 30.04.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 35,95
35,95
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 39,90
39,90
203334 Líquido em rescisão
1 UND 923,95
923,95
9789 13/05/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 230 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento para despesas com locomoção (Táxi- PJ), que será utilizado pelo Secretário Municipal de
Meio Ambiente, Leopoldo Floriano Fiewski Junior, em Curitiba-PR., onde estará cumprindo agenda com o Secretário de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e com o Superentendente da Copel, no dia 18/05/2011. Ida 18/05/2011 às 06h00 - Volta 18/05/2011 às 20h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
9790 13/05/2011 RAFAEL DA SILVA BENEDETE 080101012200122015319094000 1000 1.521,88
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 25.04.2011, conforme Protocolo nº 12459/11, Decreto
nº 671/11. Obs. A restituição refere-se às verbas salariais pagas a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 21,67
21,67
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 1.500,21
1.500,21
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
9791 13/05/2011 DIANA DE FATIMA GOTARDO 080201030200122018319094000 1000 697,46
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 08.04.2011, conforme Protocolo nº 12369/11, Decreto
nº 0671/11. A restituição refere-se às verbas salariais de Abril/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 16,98
16,98
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 680,48
680,48
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
9792 13/05/2011 MARIA AGOSTINHA COELHO DE OLIVEIRA 080201030400122025319094000 1000 1.088,00
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13243/11, Decreto
nº 706/11.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 19,80
19,80
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 21,98
21,98
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.046,22
1.046,22
9793 13/05/2011 APARECIDA TERUEL DOS SANTOS 080201030200122089319094000 1000 1.803,89
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 04.05.2011, conforme Protocolo nº 13539/11, Decreto
nº 717/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 29,51
29,51
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 25,98
25,98
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.748,40
1.748,40
9794 13/05/2011 IVENS CAMARGO FILHO 080201030200122089319094000 1000 1.025,61
Dispensavel
/ 107 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13186, Decreto nº
706/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 102,38
102,38
203334 Líquido em rescisão
1 UND 923,23
923,23
9795 13/05/2011 JULIO CESAR ROCHA 150102712200132109319094000 1000 1.146,20
Dispensavel
/ 112 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 28.04.2011, conforme Decreto nº 676/2011. Obs. A
restituição refere-se à verba salarial paga à maior em Abril.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 39,29
39,29
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 147,37
147,37
203334 Líquido em rescisão
1 UND 959,54
959,54
9796 13/05/2011 CARLOS EMANUEL RODRIGUES 030100206200022005319094000 1000 632,52
Dispensavel
/ 626 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Decreto nº 706/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 32,18
32,18
203334 Líquido em rescisão
1 UND 600,34
600,34
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9797 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 14.923,68
Dispensavel
/ 887 / 2011
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, Ana Rosa e
Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/Abril/2011 e a última no dia 10/Junho/2018, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-14.923,68, para o mês de Maio/2011. Parcela 02/87 - ID da dívida 104.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 14.923,68
14.923,68
9798 13/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 121,76
Dispensavel
/ 6 / 2011
Objeto: Valor referente ao Complemento da Multa devido à retificação da SEFIP de Março/2011. Motivo: Demissão dos Conselheiros Tutelares
depois do fechamento da competência.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 121,76
121,76
9799 13/05/2011 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339030000 1000 1.390,00
Dispensavel
/ 480 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de
Floriano, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-4.170,00, conforme Ofício nº 285/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único
do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.390,00
1.390,00
9800 13/05/2011 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 480 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Distrito de
Floriano, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-450,00, conforme Ofício nº 285/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 150,00
150,00
9801 13/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 482 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta de Serviço
Militar, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-1.500,00, conforme Ofício nº 287/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 500,00
500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9802 13/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 482 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Junta de
Serviço Militar, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-600,00, conforme Ofício nº 287/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 200,00
200,00
9803 13/05/2011 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339030000 1000 3.200,00
Dispensavel
/ 478 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete do
Prefeito, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-9.600,00, conforme Ofício nº 283/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-3.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único
do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 3.200,00
3.200,00
9804 13/05/2011 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339039000 1000 800,00
Dispensavel
/ 478 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete do
Prefeito, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício nº 283/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 800,00
800,00
9805 13/05/2011 JOSE BUZATO 030100206200022005339036000 3000 13.380,69
Proc. Inexigibilidade
202 / 2011 1231 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 730/2002 - Ação de Cobrança -, em trâmite no Juízo de Direito
da 6ª Vara Cível da Comarca Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1696/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade
de Licitação nº 202/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 13.380,69
13.380,69
9806 13/05/2011 FERNANDO CESAR ROCCO 030100206200022005339036000 3000 13.380,69
Proc. Inexigibilidade
203 / 2011 1232 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 760/2002 - Ação de Cobrança -, em trâmite no Juízo de Direito
da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1667/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 203/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 13.380,69
13.380,69
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9807 13/05/2011 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339030000 1000 1.200,00
Dispensavel
/ 479 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de
Iguatemi, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-3.600,00, conforme Ofício nº 284/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único
do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.200,00
1.200,00
9808 13/05/2011 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339039000 1000 620,00
Dispensavel
/ 479 / 2010
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Distrito de
Iguatemi, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-1.860,00, conforme Ofício nº 284/2011-GAPRE, sendo
empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 620,00
620,00
9809 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 31.672,69
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.672,69, para o mês de Maio/2011. Parcela 27/90 - ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 31.672,69
31.672,69
9810 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 28.204,41
Dispensavel
/ 10786 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia
10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-28.204,41, para o mês de Maio/2011. Parcela 27/90 - ID da dívida 81.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 28.204,41
28.204,41
9811 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 24.197,68
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-24.197,68, para o mês de Maio/2011. Parcela 35/93 - ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 24.197,68
24.197,68
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9812 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 19.328,93
Dispensavel
/ 68307 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.328,93, para o mês de Maio/2011. Parcela 35/93 - ID da dívida 77.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 19.328,93
19.328,93
9813 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 7.500,54
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Ginásio de Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-7.500,54, para o mês de Maio/2011. Parcela 29/92 - ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 7.500,54
7.500,54
9814 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 6.680,06
Dispensavel
/ 1306 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2273/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Ginásio de
Esportes (Jardim Catedral), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2009 e a última no dia 10/Agosto/2016, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-6.680,06, para o mês de Maio/2011. Parcela 29/92 - ID da dívida 80.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 6.680,06
6.680,06
9815 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 11.295,12
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-11.295,12, para o mês de Maio/2011. Parcela 38/57 - ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 11.295,12
11.295,12
9816 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 2.047,46
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1713/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-2.047,46, para o mês de Maio/2011. Parcela 38/57 - ID da dívida 73.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 2.047,46
2.047,46
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9817 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 8.371,73
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-8.371,73, para o mês de Maio/2011. Parcela 37/56 - ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 8.371,73
8.371,73
9818 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 1.519,66
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1714/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-1.519,66, para o mês de Maio/2011. Parcela 37/56 - ID da dívida 74.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 1.519,66
1.519,66
9819 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 3.735,16
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-3.735,16, para o mês de Maio/2011. Parcela 37/56 - ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.735,16
3.735,16
9820 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 682,56
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1715/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/05/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-682,56, para o mês de Maio/2011. Parcela 37/56 - ID da dívida 75.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 682,56
682,56
9821 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 3.965,15
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-3.965,15, para o mês de Maio/2011. Parcela 38/57 - ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.965,15
3.965,15
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9822 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 724,08
Dispensavel
/ 47591 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o Contrato de Empréstimo AFPR/PROMAP nº 1716/2007, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários, vencendo a primeira parcela no dia 10/04/2008 e a última no dia 10/12/2012, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-724,08, para o mês de Maio/2011. Parcela 38/57 - ID da dívida 76.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 724,08
724,08
9823 13/05/2011 MMC ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 150102781100132110339039000 1000 16.800,00
Pregão
139 / 2011 495 / 2011
Objeto: Contratatação de empresa especialiazada em cronometragem de corrida de rua, para a cronometragem da 37ª Prova Rústica Tiradentes, a
ser realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. Conforme especificações do
Anexo I - e Termo de Referência do Lote II, Parecer nº 1756/11 e Processo nº 495/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 16.800,00
16.800,00
9824 13/05/2011 MENINA FLOR DECOR LTDA - ME 150102781100132110339039000 1000 4.300,00
Pregão
139 / 2011 495 / 2011
Objeto: Contratatação de empresa para os serviços de decoração da 37ª Prova Rústica Tiradentes, a ser realizada pela Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. Conforme especificações do Anexo I - e Termo de Referência do Lote III,
Parecer nº 1756/11 e Processo nº 495/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.300,00
4.300,00
9825 13/05/2011 MIRAGE LOCACOES LTDA - ME 150102781100132110339039000 1000 23.400,00
Pregão
139 / 2011 495 / 2011
Objeto: Contratatação de empresa para montagem de estrutura (aquibancadas, camarotes, palco, pirâmides e grades) para o evento da 37ª Prova
Rústica Tiradentes, a ser realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. Conforme
especificações do Anexo I - e Termo de Referência do Lote I, Parecer nº 1756/11 e Processo nº 495/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 23.400,00
23.400,00
9826 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 19.677,02
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-19.677,02, para o mês de Maio/2011. Parcela 34/94 - ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 19.677,02
19.677,02
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9827 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 16.429,29
Dispensavel
/ 69502 / 2008
Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1910/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de
Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Paraíso e Iguatemi), vencendo a primeira parcela no dia 10/Agosto/2009 e a última no dia
10/Maio/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-16.429,29, para o mês de Maio/2011. Parcela 34/94 - ID da dívida 78.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 16.429,29
16.429,29
9828 13/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 150102781100132122339031000 1000 7.588,50
Pregão
72 / 2011 390 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de troféus e medalhas para premiação dos eventos esportivos: Copa Cidade Canção de Ciclismo, em 29/05/11 e
Taça Maringá de Handebol, nos dias 27, 28 e 29/05/11. Conforme Processo nº 390/2011, Pregão Presencial nº 72/11 e Ata de Registro de
Preços nº 70/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos
produtos e faturamento da Nota Fiscal. Local de entrega: SESP - Av. Prof. Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07, Maringá/PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105006 Medalha em acrílico, 3mm com impressão digital, medindo 6
240 UND 0,95
228,00
204007 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 60 cm, com impressão
17 UNID 74,00
1.258,00
204005 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 70 cm, com impressão
17 UNID 98,50
1.674,50
204006 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 80 cm, com impressão
41 UNID 108,00
4.428,00
9829 13/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 15.692,18
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente aos Juros da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a última
no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.692,18, para o mês de Maio/2011. Parcela 77/91 - ID da dívida
32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 15.692,18
15.692,18
9830 13/05/2011 N. PARTES - GRAFICA LTDA 130300824300186099339039000 1000 102,50
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (cartaz), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação da VI Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente, que se realizará em Outubro/2011. Conforme
Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de
Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
970 Cartazes e assemelhados, tamanho 640 x 460mm -impressão 1
250 UND 0,41
102,50
9831 13/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 130300824300186099339039000 1000 75,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Certificados, para os participantes da VI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se
realizará em Outubro/2011. Conforme Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos
materiais.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98865 certificado
500 UND 0,15
75,00
9832 13/05/2011 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130300824300186099339039000 1000 140,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (folder), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação da VI Conferência dos Meninos e Meninas, que se realizará em Agosto/2011. Conforme Processo nº 124/2010,
Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
1000 UND 0,14
140,00
9833 13/05/2011 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA 130300824300186099339039000 1000 280,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais gráficos (folder), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, para divulgação da VI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se realizará em Outubro/2011. Conforme
Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de
Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
2000 UND 0,14
280,00
9834 13/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060100412300022011339039000 1000 263,17
Dispensavel
/ 1904 / 2010
Objeto: Valor referente à taxa de conversão de moeda para pagamento de dívida externa de operação de crédito ao BID (Banco Interamericano).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 263,17
263,17
9835 13/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 48.798,06
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à Amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-48.798,06, para o mês de Maio/2011. Parcela 51/93 - ID da dívida 63.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 48.798,06
48.798,06
9836 13/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 26.061,74
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1276/2006,vencendo a primeira parcela no mês de Março/2007 e a última no mês de Novembro/2014, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-26.061,74, para o mês de Maio/2011. Parcela 51/93 - ID da dívida 63.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 26.061,74
26.061,74
9837 13/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 20.453,99
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente à Amortização do empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1277/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-20.453,99, para o mês de Maio/2011. Parcela 51/93 - ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 20.453,99
20.453,99
9838 13/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 10.926,63
Dispensavel
/ 4305 / 2007
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o empréstimo para financiamento de Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, conforme Contrato
AFPR/SFM nº 1277/2006,vencendo a primeira parcela no dia 10/03/2007 e a última no dia 10/11/2014, sendo empenhado neste ato o
montante de R$-10.926,63, para o mês de Maio/2011. Parcela 51/93 - ID da dívida 64.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 10.926,63
10.926,63
9839 13/05/2011 GRAFICA E EDITORA JGRAF LTDA 050100412200022119339039000 1000 180,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços Gráficos para serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, com
exceção da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central - Antigo IBC - Maringá-PR. Agendamento da entrega fone:
(44) 3901-2307 - Gilberto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205849 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 24 -
15 MIL 12,00
180,00
9840 13/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 050100412800052121449052000 1000 445,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de fogão a gás para atender a Gerência de Cursos e Treinamentos dos Servidores Municipais. Conforme
Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/Fatura. Local de entrega: Av. Centenário,
nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com
Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203634 Fogão
1 UND 445,00
445,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9841 13/05/2011 PERFIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 090201236500166033449052000 3103 3.276,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 18 unidades de Mesas, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme Processo nº
2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/2011 a
29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá/PR., no Setor de Patrimônio, no período das 08h00 às 11h00 e
das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30
dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega
total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
13232 MESA
18 UND 182,00
3.276,00
9842 13/05/2011 PERFIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 090201236500166074449052000 3102 121.800,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 290 Conjuntos Pré-escolares Criativos, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, conforme
Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá/PR., no Setor de Patrimônio, no período das 08h00
às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinaldo. Prazo de
entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109668 Conjunto pré-escolar criativo - composto por: 1 mesa e 05 (c
290 UND 420,00
121.800,00
9843 13/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 34,56
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Corretivo Líquido para manutenção de todas as Secretarias da municipalidade. Conforme Processo nº
884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 18/08/2010 a
17/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 -
Falar com Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99637 Corretivo liquido 18ml
72 UND 0,48
34,56
9844 13/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 133,50
Pregão
159 / 2010 884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Fita Adesiva 19x50mm, para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Conforme
Processo nº 884/2010, Pregão Presencial nº 159/2010 e Ata de Registro de Preços nº 117/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
18/08/2010 a 17/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega do produto adquirido. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8267/3033-8253.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
197 Fita adesiva transparente 19mmx50m
150 UND 0,89
133,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9845 13/05/2011 GRAFICA REGENTE LTDA 140101339200042106339039000 1000 454,95
Dispensavel
/ 1216 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para a Confecção de Credenciais a equipe organizadora e participantes do Festival de
Música Cidade Canção - FEMUCIC 2011, que será realizado no Teatro Marista de Maringá-PR., no período de 01 a 04 de Junho de 2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/realização total dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
217386 Confecção de credenciais em papel couche fosco 230 gramas,
300 UND 1,52
454,95
9846 13/05/2011 GUSTAVO REIS MARSON 030100206200022005339036000 3507 300,00
Proc. Inexigibilidade
178 / 2011 1087 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1008/2009 - Ação de Execução de Sentença - Taxa de
Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 1087/2011,
Parecer Jurídico nº 1461/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 178/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 300,00
300,00
9847 13/05/2011 ELIZABETE DE ANDRADE YAEDU 030100206200022005339036000 3507 207,78
Proc. Inexigibilidade
177 / 2011 985 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1451/2008 - Liquidação de Sentença -, em trâmite no Juízo de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 985/2011, Parecer Jurídico nº 1339/2011-PROGE e Ato
de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 177/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 207,78
207,78
9848 13/05/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 900,00
Dispensavel
/ 1 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de três diárias, no valor total de R$-900,00, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo
Pereira Ramos", para despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará dos seguintes eventos: 20/05/2011 - Fórum Estadual de
Mulheres de Acompanhamento e Aconselhamento do Mandato da Senadora Gleisi; 21/05/2011 - IV Encontro Estadual da União Brasileira
de Mulheres - Seção Paraná e VIII Congresso Nacional da União Brasileira de Mulheres. Saída: 19/05/2011 às 14h00 e Retorno Previsto:
22/05/2011 às 14h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 300,00
900,00
9849 13/05/2011 CATHERINA ANGELA CAPUTO 160101442200202115339014000 1000 900,00
Dispensavel
/ 1 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de três diárias, no valor total de R$-900,00, em nome da Assessora "Catherina Angela Caputo", para despesas
com estadias em Curitiba-PR., onde acompanhará a Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" nos seguintes
eventos: 20/05/2011 - Fórum Estadual de Mulheres de Acompanhamento e Aconselhamento do Mandato da Senadora Gleisi; 21/05/2011 -
IV Encontro Estadual da União Brasileira de Mulheres - Seção Paraná e VIII Congresso Nacional da União Brasileira de Mulheres. Saída:
19/05/2011 às 14h00 e Retorno Previsto: 22/05/2011 às 14h00.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 300,00
900,00
9850 13/05/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339030000 1000 250,00
Dispensavel
/ 3 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para cobrir despesas com combustível, para o veículo Zafira - Placa: APU 3769 -
Frota Municipal nº 867, no valor total de R$-250,00, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos",
que irá a Curitiba-PR., participar dos seguintes eventos: 20/05/2011 - Fórum Estadual de Mulheres de Acompanhamento e
Aconselhamento do Mandato da Senadora Gleisi; 21/05/2011 - IV Encontro Estadual da União Brasileira de Mulheres - Seção Paraná e
VIII Congresso Nacional da União Brasileira de Mulheres. Saída: 19/05/11 às 14h00. Retorno Previsto: 22/05/11 às 14h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 250,00
250,00
9851 13/05/2011 VANYR BERTI 030100206200022005339036000 3507 110,48
Proc. Inexigibilidade
176 / 2011 987 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1037/2008 - Ação de Execução de Sentença -, em trâmite no
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 987/2011, Parecer Jurídico nº
1342/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 176/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 110,48
110,48
9852 13/05/2011 JUAN MIGUEL RODRIGUES GUALDA 200101545100141019449061000 1000 88.303,87
Dispensavel
/ 28611 / 2009
Objeto: Valor referente à desapropriação para aquisição de faixa de terras com 238,44m², destacada da Data de terra nº 1-B, da quadra nº I-1, da
Zona Industrial, desta cidade, destinadas à abertura da Avenida Horácio Raccanelo Filho. Conforme Decreto Expropriatório nº 550/2006,
Decreto nº 1.286/2009, Ofício PROGE e Laudo de Avaliação incluso no Processo de Despesa nº 28611/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1071 Desapropriação e indenização de faixas d
1 UND 88.303,87
88.303,87
9853 13/05/2011 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339039000 1510 320,00
Dispensavel
/ 170 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, na natureza de Serviços de Terceiros-PJ, da Secretaria
Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas-SEURB, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-960,00, conforme Ofício nº
007/2010 GA/SEURB, sendo empenhado neste ato, para o 2º quadrimestre, o valor de R$-320,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 320,00
320,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9854 13/05/2011 JOSE APARECIDO DIAS 200100412200022092339030000 1510 1.500,00
Dispensavel
/ 170 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, na natureza de Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas-SEURB, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-4.500,00, conforme Ofício nº
007/2010 GA/SEURB, sendo empenhado neste ato, para o 2º quadrimestre, o valor de R$-1.500,00 para esta despesa, cuja prestação de
contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.500,00
1.500,00
9855 13/05/2011 ALODE PRODUCOES ARTISTICAS & EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 5.240,00
Proc. Inexigibilidade
182 / 2011 1037 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento para a apresentação do grupo "Harmonitango", no dia 19 de Maio de 2011, dando continuidade ao Projeto
Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços
realizados. Processo nº 1037/11, Parecer nº 1582/11-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 182/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.240,00
5.240,00
9856 13/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 040100412600022008449052000 1000 1.770,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Monitores LCD, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SASC.
Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: Av. XV de
Novembro, nº 701 - Secretaria Municipal de Gestão - CTI, Maringá-PR., fone: 3221-1401 - Valdir.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
5 UND 354,00
1.770,00
9857 13/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090101212200026029339030000 1104 1.715,20
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 480 unidades de detergente; 360 caixas de sabão em pó e 292 pacotes de esponja de lã, para uso na
Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de
Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia
16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A
data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.
480 UND 0,68
326,40
532 ESPONJA de lã de aço carbono, de 60 gramas cada, pacote c
292 PACOTE 0,70
204,40
515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.
360 CAIXA 3,29
1.184,40
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9858 13/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 9.650,01
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.660 unidades de detergente; 1.639 caixas de sabão em pó e 2.527 pacotes de esponja de lã, para uso nos
Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro
de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia
16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A
data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.
3660 UND 0,68
2.488,80
532 ESPONJA de lã de aço carbono, de 60 gramas cada, pacote c
2527 PACOTE 0,70
1.768,90
515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.
1639 CAIXA 3,29
5.392,31
9859 13/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 8.274,90
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.000 unidades de detergente; 1.400 caixas de sabão em pó e 2.327 pacotes de esponja de lã, para uso nas
Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de
Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, publicada em Órgão Oficial do
Município no dia 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
498 DETERGENTE líquido, para cozinha, 500ml.
3000 UND 0,68
2.040,00
532 ESPONJA de lã de aço carbono, de 60 gramas cada, pacote c
2327 PACOTE 0,70
1.628,90
515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.
1400 CAIXA 3,29
4.606,00
9860 13/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 090101212200026029339030000 1104 228,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 240 frascos de limpador instantâneo, para uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com
o Processo nº 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
05/08/2010 a 04/08/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/08/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona
08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44)
3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de
Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.
240 FRASCO 0,95
228,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9861 13/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 090201236500166033339030000 1103 2.061,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.170 frascos de limpador instantâneo, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/08/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.
2170 FRASCO 0,95
2.061,50
9862 13/05/2011 LENINE TONIOLO - ME 090301236100176036339030000 1104 1.900,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 frascos de limpador instantâneo, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/08/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4449 LIMPADOR instantâneo, multiuso, embalagem de 500ml.
2000 FRASCO 0,95
1.900,00
9863 13/05/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 090101212200026029449052000 1104 4.300,00
Pregão
320 / 2010 1670 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 unidades de Impressora a Laser HP 2055 DN e 01 unidade de Impressora a Laser Jet HP CP 3525N, para
uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 1670/2010, Pregão Presencial n° 320/2010 e Ata de
Registro de Preços n° 182/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011. Local de entrega: Paço Municipal -
C.T.I. - Av. XV de Novembro, nº 701, 1º andar, Centro - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de
entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96604 Impressora laser
2 UND 1.000,00
2.000,00
203128 Impressora LaserJet HP CP3525N
1 UNID 2.300,00
2.300,00
9864 13/05/2011 LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339014000 1000 375,00
Dispensavel
/ 284 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1 e 1/4 de Diária em favor do Dr. Luiz Carlos Manzato, para despesas com estadia em Curitiba-PR., com a
finalidade de acompanhar o Prefeito e o Secretário Municipal do Meio Ambiente ao Tribunal de Justiça, no período de 17/05/2011 a
18/05/2011. Saída às 12h42 do dia 17/05/11 e retorno às 21h05 do dia 18/05/11.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 300,00
300,00
203388 Diária 1/4
1 UND 75,00
75,00
9865 13/05/2011 LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 283 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para cobrir despesas com Táxi-PJ e Alimentação, em favor do Dr. Luiz Carlos
Manzato, que irá a Curitiba-PR., acompanhar o Prefeito e o Secretário Municipal do Meio Ambiente ao Tribunal de Justiça, no período de
17/05/2011 a 18/05/2011. Saída às 12h42 do dia 17/05/11. Retorno às 21h05 do dia 18/05/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
9866 13/05/2011 MICHEL DE PAULA MACHADO 050100412800052121339039000 1000 700,00
Dispensavel
/ 283 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com Táxi-PJ, Hospedagem e Alimentação, em Curitiba-PR.,
no período de 18/05/2011 a 20/05/11, onde participará do Curso de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, Lei Complementar 123 e o
Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa, a ser realizado na Associação Comercial do Paraná.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
9867 13/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 150102781100132122339031000 1000 1.776,00
Pregão
72 / 2011 390 / 2011
Objeto: Valor referente à complementação de aquisição de troféus de 3.ª lugar, para premiação dos eventos esportivos: Copa Cidade Canção de
Ciclismo, em 29/05/11 e Taça Maringá de Handebol, nos dias 27, 28 e 29/05/11. Conforme Processo nº 390/11, Pregão Presencial nº
72/11 e Ata de Registro de Preços nº 70/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. O pagamento será efetuado em até
15 dias após a entrega dos produtos e faturamento da Nota Fiscal. Os produtos deverão ser entregues na SESP - Av. Prof. Laurdo Eduardo
Werneck, nº 500, Zona 07, Maringá/Pr.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204007 Troféu em acrílico de 12mm, altura de 60 cm, com impressão
24 UNID 74,00
1.776,00
9868 13/05/2011 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 150102781100132110339030000 1000 4.118,10
Pregão
143 / 2011 432 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de refeições (almoço e jantar) para a equipe de funcionários da administração pública municipal que prestarão
serviços na organização da 37ª Prova Rústica Tiradentes. As refeições atenderão ainda aos atletas de elite, coordenadores, delegados e
arbitragem da Confederação Brasileira de Atletismo e Federação Paranaense de Atletismo. As despesas serão realizadas nos dias 14 e 15
de Maio de 2011. Conforme Processo nº 432/11, Pregão Presencial nº 143/11 e Ata de Registro de Preços nº 092/11, com vigência de 12
meses, ou seja, de 12/05/11 a 11/05/12. O pagamento será efetuado em até 15 dias do faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes
144 UND 25,90
3.729,60
111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes
15 UND 25,90
388,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9869 13/05/2011 MAZZER EVENTOS LTDA ME 150102781100132110339039000 1000 1.275,00
Dispensavel
/ 1224 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para atender ao evento da 37ª Prova Rústica Tiradentes, a ser realizado em
Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011, com horário previsto para às 16h00. O pagamento será efetuado em até 05 dias após a entrega
dos serviços e faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.275,00
1.275,00
9870 13/05/2011 PINGA FOGO PANEIS PUBLICITARIOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 3.700,00
Dispensavel
/ 1215 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecer painéis outdoors, visando a divulgação do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC 2011,
que será realizado no Teatro Marista de Maringá-PR., no período de 01 a 04 de Junho de 2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após o faturamento/realização total dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
971 Paineis Outdoors
10 UND 370,00
3.700,00
9871 13/05/2011 JOSE PLINIO SILVA FILHO 030100206200022005339036000 3000 5.000,00
Proc. Inexigibilidade
217 / 2011 1240 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Periciais, correspondente aos Autos Desapropriação nº 5003001-472010.404.7003, nos quais são partes o
Município de Maringá x Caiado Pneus, em trâmite na 1ª Vara Federal da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo nº 1240/2011,
Parecer Jurídico nº 1700/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 217/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218074 Honorários periciais
1 UNID 5.000,00
5.000,00
9872 13/05/2011 ELETROSINAL LTDA EPP 110202612500152060339039000 1509 307.944,00
Tomada de Preco
29 / 2007 67185 / 2007
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria na implantação, operacionalização e manutenção de 10 equipamentos de
captação, armazenamento e transmissão de dados e fornecimento e implantação de programa de computador e circuitos periféricos
necessários ao funcionamento destes. Conforme a cláusula quinta do, V aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 25/2008, no valor
total de R$-342.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/04/11 a 16/04/12, data de publicação em 06/05/11 e com o valor
reajustado através do mesmo aditivo, no valor mensal de R$-34.216,00, sendo empenhado neste ato, para os meses de Maio/11 a
Janeiro/12, o montante de R$-307.944,00, correspondente à 09 parcelas, pelo período de 17/04/11 a 16/01/12. Processo nº 37185/2007 e
Tomada de Preços nº 29/2007.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203468 Prestação de serviços com pagamento mensal(is)
9 MESES 34.216,00
307.944,00
9873 16/05/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052050339039000 1000 583.143,36
Pregão
704 / 2007 73739 / 2007
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos efetivos, ativos, aposentados e pensionistas do
Município de Maringá-PR., e seus dependentes, conforme IV Aditivo ao Contrato nº 229/2007. Sendo empenhado neste ato o valor de
R$-583.143,36, para quitar o saldo remanescente a fim de realizar o encerramento do contrato. Processo nº 73739/2007, Pregão nº
704/2007, Ofício nº 376/2011 - SEADM.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 583.143,36
583.143,36
9874 16/05/2011 CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 090101212200056030339039000 1104 400,00
Proc. Inexigibilidade
220 / 2011 1219 / 2011
Objeto: Valor referente à taxa de inscrição da servidora da SEDUC, Vera Lucia Simone Nascimento, matrícula 5091, no Curso de "Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação, Lei Complementar 123 e o Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa", a ser realizado nos dias
19 e 20 de Maio de 2011, na Associação Comercial do Paraná - Rua XV de Novembro, nº 621 - Centro - Curitiba-PR. Processo nº
1219/2011, Parecer nº 1766/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 220/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
1 UND 400,00
400,00
9875 16/05/2011 CENTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 050100412800052121339039000 1000 1.600,00
Proc. Inexigibilidade
220 / 2011 1219 / 2011
Objeto: Valor referente à taxa de inscrição dos servidores da SEURB, Ruy Antonio Pires Cardoso e José Aparecido Dias, respectivamente,
matrículas 31969 e 2615; do servidor da PROGE, Michel de Paula Machado, matrícula 32445; e da Servidora da Diretoria de Licitações,
Angela Cristina Trabuco Moreira, matrícula 30057, no Curso de "Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, Lei Complementar 123 e o
Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa", a ser realizado nos dias 19 e 20 de Maio de 2011, na Associação Comercial do
Paraná - Rua XV de Novembro, nº 621 - Centro - Curitiba-PR. Processo nº 1219/2011, Parecer nº 1766/2011 e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 220/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
4 UND 400,00
1.600,00
9876 16/05/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 855,00
Dispensavel
/ 79 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2 e 1/4 de Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, para despesas com estadias em Curitiba-PR.,
onde participará da Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, no dia 17 de Maio/11; do painel "Desafios e oportunidades:
modernização e desburocratização do serviço público municipal brasileiro", no dia 18 de Maio/11; e do 2º Encontro Internacional de
Cidades de Médio Porte, no dia 19 de Maio/2011. Saída no dia 17/05/11 às 12h42 e Retorno previsto para o dia 19/05/11 por volta de
17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 380,00
760,00
203388 Diária 1/4
1 UND 95,00
95,00
9877 16/05/2011 JOSE APARECIDO DIAS 050100412800052121339014000 1000 747,50
Dispensavel
/ 276 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3,25 Diárias ao Sr. José Aparecido Dias, Gerente Administrativo da Secretaria de Controle Urbano e Obras
Públicas-SEURB, para despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará do curso de "Dispensa de Licitação, Lei Complementar nº
123 e o Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa", nos dias 19 e 20/05/2011, cujo o objetivo é capacitar os servidores sobre
as disposições relativas à contratação direta, por intermédio de dispensa ou de inexigibilidade, de acordo com a interpretação da Lei nº
8.666/93 e legislação correlata, bem como em conformidade com as decisões dos Tribunais de Contas. Saída: 18/05/2011 às 12h00.
Retorno: 21/05/2011 às 16h00.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
747,50
9878 16/05/2011 RUY ANTONIO PIRES CARDOSO 050100412800052121339014000 1000 747,50
Dispensavel
/ 276 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3,25 de Diárias ao servidor Ruy Antonio Pires Cardoso, lotado na Secretaria de Controle Urbano e Obras
Públicas-SEURB, para despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará do curso de "Dispensa de Licitação, Lei Complementar nº
123 e o Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa", nos dias 19 e 20/05/2011, cujo o objetivo é capacitar os servidores sobre
as disposições relativas à contratação direta, por intermédio de dispensa ou de inexigibilidade, de acordo com a interpretação da Lei nº
8.666/93 e legislação correlata, bem como em conformidade com as decisões dos Tribunais de Contas. Saída: 18/05/2011 às 12h00.
Retorno: 21/05/2011 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 230,00
747,50
9879 16/05/2011 VERA LUCIA SIMONI 090101212200056030339014000 1104 747,50
Dispensavel
/ 276 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3,25 de Diárias à servidora Vera Lucia Simoni, Gerente de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal
da Educação - SEDUC, para despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará do curso de "Dispensa de Licitação, Lei
Complementar nº 123 e o Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa", nos dias 19 e 20/05/2011, cujo o objetivo é capacitar os
servidores sobre as disposições relativas à contratação direta, por intermédio de dispensa ou de inexigibilidade, de acordo com a
interpretação da Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, bem como em conformidade com as decisões dos Tribunais de Contas. Saída:
18/05/2011 às 12h00. Retorno: 21/05/2011 às 16h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94389 Diária
3 UND 230,00
747,50
9880 16/05/2011 LAERCIO BARBAO 200100412200022092339014000 1510 150,00
Dispensavel
/ 276 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 0,5 de Diária ao Sr. Laercio Barbão, Secretário Municipal de Controle Urbano de Obras Públicas-SEURB,
para despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará de uma reunião com o Sr. José Richa Filho, Secretário Estadual de Infra
Estrutura e Logística. Saída: 26/05/2011 às 05h00. Retorno: 26/05/2011 às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 300,00
150,00
9881 16/05/2011 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 160101442200202115339014000 1000 1.380,00
Dispensavel
/ 1 / 2011
Objeto: Valor referente à 04 Diárias no valor total de R$-1.380,00, em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Perreira
Ramos", para despesas com estadias em Brasília-DF., onde participará do Encontro do Fórum Nacional de Organismos Governamentais de
Políticas para as Mulheres de 2011, nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 2011; e em Curitiba-PR, onde participará do Seminário "O Direito ao
Acompanhante no Parto - Vamos Cumprir a Lei", no dia 26/05/2011. Saída: 23/05/2011 às 06h10.Retorno previsto: 27/05/2011 às 01h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 360,00
1.080,00
1072 Diária
1 UND 300,00
300,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9882 16/05/2011 JOSE APARECIDO DIAS 050100412800052121339030000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 282 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem ao Sr. José Aparecido Dias, Gerente Administrativo da Secretaria de Controle
Urbano e Obras Públicas-SEURB, para cobrir despesas de combustível com o veículo oficial dos servidores municipais que participarão
do curso de "Dispensa de Licitação, Lei Complementar nº 123 e o Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa", a ser realizado
em Curitiba-PR., nos dias 19 e 20/05/2011, cujo o objetivo é capacitar os servidores sobre as disposições relativas à contratação direta, por
intermédio de dispensa ou de inexigibilidade, de acordo com a interpretação da Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, bem como em
conformidade com as decisões dos Tribunais de Contas. Saída no dia 18/05/2011 às 12h00. Retorno no dia 21/05/2011 às 13h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 1.000,00
1.000,00
9883 16/05/2011 VALTER VIANA 120100412200062066339014000 1000 720,00
Dispensavel
/ 44 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias para despesas com estadias em Brasília-DF., onde participará da reunião da Diretoria do Fórum
Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico, nos dias 18 e 19 de Maio de 2011, na sede do
SEBRAE/NA. Saída dia 17/05 às 12h30, chegada aproximada em Brasília às 16h40 e volta dia 19/05 às 11h45. Chegada aproximada em
Maringá às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 360,00
720,00
9884 16/05/2011 VALTER VIANA 120100412200062066339039000 1000 150,00
Dispensavel
/ 67 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com Táxi-PJ, em viagem à Brasília-DF, onde participará da
reunião da Diretoria do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico, nos dias 18 e 19 de Maio
de 2011, na sede do SEBRAE/NA. Saída dia 17/05/11 às 12h30, chegada aproximada em Brasília às 16h40 e volta dia 19/05/11 às 11h45,
chegada aproximada em Maringá às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 150,00
150,00
9885 16/05/2011 ANGELA CRISTINA TRABUCO MOREIRA 050100412800052121339039000 1000 500,00
Dispensavel
/ 265 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com hospedagem e alimentação da servidora Angela Cristina
Trabuco Moreira, mat. 30057, Assistente Administrativo, em viagem à Curitiba -PR., onde participará do curso "Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação, Lei Complementar nº 123 e o Impacto na Licitação e na Contratação Administrativa pública e Empresarial".
Para ser depositado na c/c: 09819-2, Agência: 3931 - Banco Itaú. Previsão de saída: 18/05/2011 às 12h00. Previsão de retorno: 21/05/2011
às 14h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9886 16/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 090201236500166033339030000 1103 3.597,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 300 unidades de almofadões, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com
o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200012 Almofadao em bagum fosco, 60 cm x 60 cm.
300 UND 11,99
3.597,00
9887 16/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 090301236100176036339030000 1104 359,70
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 30 unidades de almofadões, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200012 Almofadao em bagum fosco, 60 cm x 60 cm.
30 UND 11,99
359,70
9888 16/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 157,50
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 50 unidades de toalhas de rosto, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201256 Toallha de rosto felpuda
50 UND 3,15
157,50
9889 16/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 2.357,50
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 550 unidades de toalhas de rosto e 500 unidades de toalhas sociais, para uso nos Centros Municipais de
Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201256 Toallha de rosto felpuda
550 UND 3,15
1.732,50
96237 TOALHA social felpuda
500 UND 1,25
625,00
9890 16/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 090301236100176038339030000 1102 34.160,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 1220 unidades de edredons de solteiro, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. O item teve a marca substituída de CAMESA para FA Maringá, conforme Edital de
Notificação datado de 03/05/11. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107868 EDREDOM de solteiro.
1220 UND 28,00
34.160,00
9891 16/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 090201236500166033339030000 1103 133.840,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 4.780 unidades de edredons de solteiro, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. O item teve a marca substituída de CAMESA para FA Maringá, conforme Edital de
Notificação datado de 03/05/11. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107868 EDREDOM de solteiro.
4780 UND 28,00
133.840,00
9892 16/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030000 1103 13.498,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 500 unidades de capas para almofadão, 800 unidades de capas para colchão e 200 unidades de capas para
colchonete, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n°
53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200084 Capa para almofadão em tecido de algodão
500 UND 5,30
2.650,00
200085 Capa para colchao - colchonete formato 1,35 x 0,65 x 0,10 ( t
800 UND 6,20
4.960,00
200087 Capa para colchao - colchonete 2,05 x 2,05 x 0,10 ( toleranc
200 UND 29,44
5.888,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9893 16/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090201236500166033339030000 1103 1.404,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 300 pares de luvas de banho, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com
o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113429 Luva para banho em tecido atoalhado com elástico no punho e
300 PAR 4,68
1.404,00
9894 16/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 090301236100176038339030000 1102 1.240,00
Pregão
53 / 2011 161 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de capas para colchão, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 161/2011, Pregão Presencial n° 53/2011 e Ata de Registro de Preços n° 59/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às
11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até
20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200085 Capa para colchao - colchonete formato 1,35 x 0,65 x 0,10 ( t
200 UND 6,20
1.240,00
9895 16/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090301236100176036339030000 1104 14.272,00
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.600 resmas de papel sulfite, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade
com o Processo nº 384/2010, Pregão Presencial n° 50/2011 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
08/06/2010 a 07/06/2011. O item teve seu preço reajustado de R$ 8,39 para R$ 8,92, conforme Edital de Notificação datado de 04/08/10.
Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega
deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o
recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
1600 RESMA 8,92
14.272,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9896 16/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090101212200026029339030000 1104 624,40
Pregão
50 / 2010 384 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 70 resmas de papel sulfite, para uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo
nº 384/2010, Pregão Presencial n° 50/2011 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a
07/06/2011. O item teve seu preço reajustado de R$ 8,39 para R$ 8,92, conforme Edital de Notificação datado de 04/08/10. Local de
entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá
ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da
Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99331 Papel sulfite a4, 75g/m²
70 RESMA 8,92
624,40
9897 16/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130300824300186099339032000 1000 1.125,00
Pregão
15 / 2010 124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de bolsas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para
divulgação da VI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se realizará em Outubro/2011. Conforme Processo nº
124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a
20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127,
Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper
300 UND 3,75
1.125,00
9898 16/05/2011 TDT ARTES & EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 4.500,00
Proc. Inexigibilidade
184 / 2011 805 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de apresentação do Grupo Cênico Musical Trupe do Trapo no "XIV Encontro Regional Sul da ABEM -
Associação Brasileira de Educação Musical", a ser realizado dias 27 e 28/05/2011, sendo a apresentação no dia do encerramento do
evento, às 21h00, no Teatro Barracão. Processo nº 805/2011, Parecer nº 1471/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 184/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 4.500,00
4.500,00
9899 16/05/2011 BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 040100412600022008339039000 1000 108.402,00
Pregão
71 / 2008 863 / 2008
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria de gestão, elaboração, implementação e controle de
projetos de sistemas de infraestrutura no ambiente de tecnologia de informação e comunicação, conforme V Aditivo ao Contrato nº
049/08, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/11 a 29/04/12, com valor total corrigido de R$162.603,00, no valor mensal de
R$13.550,25, sendo empenhado neste ato o montante de R$108.402,00, correspondente às parcelas de 30/04/11 a 29/12/11. O restante
será empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura mensal. Processo n° 863/08.
Pregão n° 071/08.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
8 UND 13.550,25
108.402,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 190

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9900 16/05/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339039000 1000 300,00
Dispensavel
/ 200 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com Táxi-PJ, em viagem à Brasília/DF., para cumprir agenda
no Ministério da Cultura referente ao Convênio de Modernização de Bibliotecas e Pontos de Leitura; no Ministério do Trabalho e Emprego
referente à prorrogação do Programa Projovem Trabalhador e participação no evento de apresentação do Manual de Contratação e dos
Projetos de Referência da Praça do PAC. Saída: 17/05/11 às 06h00 - Previsão de chegada às 09h28. Retorno: 19/05/11 às 21h35 - Previsão
de chegada dia 20/05/11 às 01h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
9901 16/05/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339014000 1000 1.080,00
Dispensavel
/ 199 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3 Diárias para cobrir despesas com estadias em Brasília/DF., onde cumpre agenda no Ministério da Cultura
referente ao Convênio de Modernização de Bibliotecas e Pontos de Leitura; no Ministério do Trabalho e Emprego referente à prorrogação
do Programa Projovem Trabalhador e participação no evento de apresentação do Manual de Contratação e dos Projetos de Referência da
Praça do PAC. Saída: 17/05/2011 às 06h00 - Previsão de chegada às 09h28. Retorno: 19/05/2011 às 21h35 - Previsão de chegada dia
20/05/11 às 01h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 360,00
1.080,00
9902 16/05/2011 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339039000 1000 1.500,00
Dispensavel
/ 237 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ., da
Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-4.500,00, conforme Ofício nº
004/2011-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-1.500,00 para esta despesa, cujas prestações
de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.500,00
1.500,00
9903 16/05/2011 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339030000 1000 2.500,00
Dispensavel
/ 237 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-7.500,00, conforme Ofício nº 004/2011-SEADM, sendo
empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-2.500,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender
ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.500,00
2.500,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9904 16/05/2011 MATIKO EMILIA MITSUDA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00
Dispensavel
/ 1211 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da Natureza Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria
Municipal de Saúde, relativo ao 2º Quadrimestre/2011, no valor de R$-4.000,00, conforme Ofício nº 0195/2011-SAÚDE, cujas prestações
de contas deverão atender às exigências da Lei nº 7128/2006 e Decreto nº 1072/2006. Processo nº 1211/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 4.000,00
4.000,00
9905 16/05/2011 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 050100412200022119339047000 1000 5.000,00
Proc. Inexigibilidade
183 / 2011 705 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de Taxas diversas de veículos desta municipalidade, com exceção das Secretarias da Educação, Saúde,
Funrebom e Fundo Municipal de Transportes, junto ao DETRAN, relativas ao ano de 2011. Conforme Processo nº 705/2011, Parecer nº
1610/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 183/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4023 Taxa
1 UND 5.000,00
5.000,00
9906 16/05/2011 JOSIANIA GESUALDO 080201030100122020319094000 1495 4.778,92
Dispensavel
/ 1206 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 20.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 222,77
222,77
203333 IRRF
1 UND 17,70
17,70
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 119,91
119,91
203334 Líquido em rescisão
1 UND 4.418,54
4.418,54
9907 16/05/2011 MARIA DA CONCEICAO GOMES PINHEIRO 080201030100122020319094000 1495 1.021,26
Dispensavel
/ 1206 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido seu pedido de demissão, sem justa causa, a partir de 10.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 45,05
45,05
203316 INSS
1 UND 20,61
20,61
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 22,90
22,90
203334 Líquido em rescisão
1 UND 932,70
932,70
9908 16/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190101545200102134339030000 1000 230,00
Pregão
263 / 2010 1483 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de adesivo refletivo para a Gerência de Revitalização e Manutenção de Praças e Canteiros, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1483/2010, Pregão nº 263/2010 e Ata de Registro de Preços nº 192/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a 16/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Local de entrega: Av. Das Indústrias, nº 700 - Parque Industrial II, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111277 Adesivo refletivo auto colante vermelho/prata
100 UND 2,30
230,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9909 16/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 27,60
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 3 perfuradores de papel para serem utilizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme
Processo nº 412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal. Local de entrega: Av. Centenário, nº
400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: 3033-8250/3333-8253, falar com Riquiel ou
Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109900 Perfurador de papel para 04 furos, para perfurar 10 folhas sim
2 UND 13,80
27,60
9910 16/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 565,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de pasta polionda, para manutenção de todas as Secretarias da municipalidade. Conforme Processo nº
412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a
27/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 -
Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou
Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88958 Pasta polionda 3,5cm
500 UND 1,13
565,00
9911 16/05/2011 RONALDO PINHEIRO 190101854100112133449052000 1000 1.586,40
Pregão
136 / 2010 808 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 Câmeras Fotográficas com anotação de voz, para uso da Gerência de Manutenção e Revitalização da
Arborização Urbana, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 808/2010, Pregão n° 136/2010 e Ata de
Registro de Preços n° 144/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2010 a 29/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20
dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, CEP 87045-360,
Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202817 Câmera fotográfica com anotação de voz
3 UND 528,80
1.586,40
9912 16/05/2011 RONALDO PINHEIRO 190101545200102126449052000 1000 528,80
Pregão
136 / 2010 808 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Câmera Fotográfica com anotação de voz, para uso da Gerência de Manutenção da Pavimentação
Asfáltica, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 808/2010, Pregão n° 136/2010 e Ata de Registro de Preços
n° 144/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/2010 a 29/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
faturamento/entrega. Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, CEP 87045-360, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202817 Câmera fotográfica com anotação de voz
1 UND 528,80
528,80
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9913 16/05/2011 OCHOA & TRINDADE LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 900,00
Concurso
1 / 2010 1359 / 2010
Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "Peripécias Circenses" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro,
conforme Processo nº 1359/2010 e Edital de Concurso nº 001/2010. A apresentação acontecerá no dia 20/05/2011, conforme Termo de
Cooperação Técnica e Financeira nº 135/2011 - PMM, com vigência de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$16.200,00, sendo
empenhado neste ato o montante de R$900,00 referente a uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o
faturamento e apresentações realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 900,00
900,00
9914 16/05/2011 TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 140101339200042106339039000 1000 900,00
Concurso
1 / 2010 1359 / 2010
Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "Barricada" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme
Processo nº 1359/2010 e Edital de Concurso nº 001/2010. A apresentação acontecerá no dia 27/05/2011, conforme Termo de Cooperação
Técnica e Financeira nº 137/2011-PMM, com vigência de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$9.900,00, sendo empenhado neste
ato o montante de R$900,00, referente à uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações
realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 900,00
900,00
9915 16/05/2011 ROSSIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 140101339200042106339039000 1000 3.297,80
Pregão
40 / 2011 1627 / 2010
Objeto: Contratação de serviços de segurança para a realização da Festa Junina do "Seu Zico Borghi", dia 23/06/2011 e do Baile da Saudade em
homenagem aos Pioneiros da cidade de Maringá-PR., no dia 07/07/2011, conforme Processo nº 1627/10, Pregão nº 40/11 e Ata de
Registro de Preços nº 65/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/2011 a 07/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
214833 Prestação de serviços com pagamento por hora ou fração
220 HORAS 14,99
3.297,80
9916 16/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 155,80
Pregão
264 / 2010 1457 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas a cargo da Gerência de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
conforme Processo nº 1457/2010, Pregão Presencial nº 264/2010 e Ata de Registro de Preços nº 195/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias da emissão do faturamento/entrega. Prazo de entrega: 10 dias
úteis após o recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Industrial II, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106044 Chave inglesa de 10mm.
2 UND 15,65
31,30
105833 Colher de pedreiro canto reto n. 08.
30 UND 4,15
124,50
9917 16/05/2011 RSTJ SERVICOS MEDICOS LTDA ME 080201030200122018319034000 1303 55.055,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 1.001 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 91 horas, referente às
competências de Fevereiro a Dezembro/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-55.055,00.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
1001 UND 55,00
55.055,00
9918 16/05/2011 MARTINS DE OLIVEIRA E TERZIOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 33.000,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 600 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 60 horas, referente às
competências de Março a Dezembro/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-33.000,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
600 UND 55,00
33.000,00
9919 16/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 6.080,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais do Ensino
Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na
Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas
antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
800 PACOTE 7,60
6.080,00
9920 16/05/2011 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 090301230600176034339032000 33138 25.944,28
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito mini cracker e biscoito pão de mel) destinados ao preparo da
merenda nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 1071/2010, Pregão nº
205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011, publicada no O.O.M.
nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Zona 08, Maringá-PR., com
agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais de mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98797 BISCOITO MINI-CRACKER
2620 KG 3,80
9.956,00
315 BISCOITO pão de mel
5012 KG 3,19
15.988,28
9921 16/05/2011 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA 080201030200122018339030000 1496 297,00
Pregão
257 / 2010 1434 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (dipirona) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1434/10, Pregão nº
257/2010 e Ata de Registro de Preços nº 155/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/10/10 a 26/10/11. Prazo de entrega: em até
10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias
após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1277 Dipirona 500mg/mL gotas frasco
1000 FRASCO 0,30
297,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9922 16/05/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 190101854100112133339039000 1000 6.000,00
Pregão
196 / 2010 1131 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de combate e controle de 6.000 "olheiros" de formigas nas áreas urbanas
do Município de Maringá-PR., incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços,
conforme Processo n° 1131/2010, Pregão Presencial n° 196/2010 e Ata de Registro de Preços n° 175/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias a partir da entrega da Nota Fiscal, condicionado a que, as
Faturas/Notas Fiscais deverão ser mensais e previamente conferidas pela SEMUSP juntamente com os respectivos Termos de Vistorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
500 UND 12,00
6.000,00
9923 16/05/2011 WILSON ROBERTO DE ALMEIDA - ME 190101854100112133339039000 1000 12.500,00
Pregão
196 / 2010 1131 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de combate e controle de cupins em árvores das áreas urbanas do
Município de Maringá-PR., incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. Para
quantificação será considerada apenas 01 unidade por árvore, conforme Processo n° 1131/2010, Pregão Presencial n° 196/2010 e Ata de
Registro de Preços n° 175/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20
dias a partir da entrega da Nota Fiscal, condicionado a que, as Faturas/Notas Fiscais deverão ser mensais e previamente conferidas pela
SEMUSP juntamente com os respectivos Termos de Vistorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
201965 Prestação de Serviço
500 UND 25,00
12.500,00
9924 16/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 300100618200212042339030000 1515 1.497,00
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, pão integral fatiado) para atender aos Postos e ao Quartel Central do
Corpo de Bombeiros de Maringá-PR., conforme Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a 08/02/12. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento e entrega dos
produtos, na Av. Guaíra, nº 63, Zona 07, Maringá-PR. - Corpo de Bombeiros de Maringá. Telefone: 3218-6161.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203853 Pão francês.
300 KG 4,49
1.347,00
111984 Pão integral fatiado
20 KG 7,50
150,00
9925 16/05/2011 JOAQUIM ALVES DA ROCHA 030102884600000001339091000 1507 1.669,48
Dispensavel
/ 558 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 668/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 17608/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.669,48
1.669,48
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9926 16/05/2011 OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERELIZADOS LTD 080201030200122018339039000 1496 11.371,30
Pregão
96 / 2010 487 / 2010
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de reprocessamento, esterilização e reesterilização em óxido de etileno em materiais e equipamentos
do Hospital Municipal de Maringá, conforme Processo nº 487/2010, Pregão nº 096/2010 e Ata de Registro de Preços nº 085/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/06/2010 a 28/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/término dos
serviços.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
11 UND 0,89
9,80
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 5,99
17,97
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
348 UND 14,32
4.981,62
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
54 UND 11,81
637,74
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 8,49
25,48
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
13 UND 9,17
119,17
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
13 UND 9,17
119,17
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,06
3,18
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,06
3,18
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,06
3,18
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
108 UND 5,63
608,36
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 18,54
55,63
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 11,37
34,10
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
11 UND 2,04
22,43
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 2,81
8,43
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
38 UND 3,52
133,91
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 2,81
8,43
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,20
3,59
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 6,09
42,62
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 6,09
18,26
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,80
5,40
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
79 UND 19,42
1.534,42
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 19,42
58,27
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
12 UND 3,35
40,15
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
38 UND 1,18
44,76
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 0,72
2,17
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 0,72
2,17
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,80
5,40
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
14 UND 0,93
13,02
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 4,45
13,34
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 0,77
2,32
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
6 UND 2,15
12,89
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 2,26
15,80
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,79
5,37
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 3,10
9,29
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 3,10
9,29
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 3,10
9,29
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
25 UND 2,59
64,83
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 2,88
8,64
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 2,90
8,70
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 1,21
8,45
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,44
4,31
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
11 UND 2,01
22,10
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 2,41
7,22
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 9,42
28,27
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 9,42
28,27
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
30 UND 0,63
18,99
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
30 UND 0,48
14,25
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,22
3,65
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,22
3,65
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 9,09
27,26
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 2,93
20,51
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 4,24
12,71
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
9 UND 3,18
28,59
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,97
5,91
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 2,63
7,90
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
30 UND 0,97
29,10
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 6,65
19,96
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 6,32
18,95
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 0,97
2,91
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 0,97
2,91
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,66
4,99
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
7 UND 0,78
5,47
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,96
5,88
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 1,66
4,99
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 4,72
14,17
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 3,66
10,99
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
3 UND 7,16
21,47
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
104 UND 19,42
2.019,99
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
30 UND 3,03
90,87
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
18 UND 2,23
40,09
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
18 UND 6,38
114,75
9927 17/05/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339014000 1000 172,50
Dispensavel
/ 63 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3/4 de Diária em nome de Mary Cristina Yoshi Fugou, Gerente de Projetos Especiais - SEPLAN, para cobrir
despesas com estadias em Curitiba-PR., onde acompanhará o Prefeito Silvio Barros em reunião que será realizada com o Consul Geral,
Noboru Yamaguchi, afim de tratar de projetos para o Parque do Japão - Apc. e efetuará visitas à empresas para captação de recursos. Saída
prevista para o dia 18/05/11, às 6h50 e retorno no dia 18/05/11, às 21h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94387 Diária 3/4
1 UND 172,50
172,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9928 17/05/2011 WALTER JOSE PROGIANTE 070100412100022012339014000 1000 150,00
Dispensavel
/ 63 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1/2 Diária ao Secretário de Planejamento Urbano, Walter José Progiante, para cobrir despesas com estadias
em Curitiba-PR., onde participará de reunião com o Secretário de Transportes José Richa Filho, para tratar de assunto referente à
implantação de trincheira na BR 376 (acesso à Iguatemi), no dia 26/05/11, com saída prevista para as 6h30 e retorno às 16h00, do dia
26/05/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 150,00
150,00
9929 17/05/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339039000 1000 100,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento de viagem à Mary Cristina Yoshi Fugou, Gerente de Projetos Especiais - SEPLAN, para cobrir
despesas com Táxi-PJ, em sua viagem à Curitiba-PR., onde acompanhará o Prefeito Silvio Barros em reunião que será realizada com o
Consul Geral, Noboru Yamaguchi, afim de tratar de projetos para o Parque do Japão - Apc. e efetuará visitas à empresas para captação de
recursos. Saída prevista para o dia 18/05/11, às 6h50 e retorno no dia 18/05/11, às 21h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
9930 17/05/2011 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 070100412100022012339036000 1000 100,00
Dispensavel
/ 62 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem à Mary Cristina Yoshi Fugou, Gerente de Projetos Especiais - SEPLAN, para
cobrir despesas com Táxi-PF, em sua viagem à Curitiba-PR., onde acompanhará o Prefeito Silvio Barros em reunião que será realizada
com o Consul Geral, Noboru Yamaguchi, afim de tratar de projetos para o Parque do Japão - Apc. e efetuará visitas à empresas para
captação de recursos. Saída prevista para o dia 18/05/11, às 6h50 e retorno no dia 18/05/11, às 21h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 100,00
100,00
9931 17/05/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 150,00
Dispensavel
/ 231 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1/2 Diária ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leopoldo Floriano Fiewski Junior, para cobrir
despesas com estadias no Rio de Janeiro-RJ., onde participará do Grupo Técnico de Assessoramento do Comitê Orientador para
Implementação de Sistema de Logística Reversa, que se realizará no dia 23/05/11. Saída: 23/05/2011 às 5h15. Retorno: 23/05/2011 às
18h04.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203387 1/2 Diária
1 UND 150,00
150,00
9932 17/05/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 231 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2 Diárias, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, Leopoldo Floriano Fiewski Junior, para cobrir
despesas com estadias em Campinas-SP., onde se realizará a 41° Assembléia Nacional da ASSEMAE de 22 a 27 de Maio/11, sendo que o
Secretário participará nos dias 24 e 25 de Maio. Saída: 23/05/2011 às 18h04. Retorno: 25/05/2011 às 21h48.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 300,00
600,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9933 17/05/2011 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 100101812200112070339039000 1000 650,00
Dispensavel
/ 230 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para pagamento de inscrições em palestras e exposições da 41ª Assembléia
Nacional da ASSEMAE, que se realizará de 22 a 27 de Maio de 2011, em Campinas-SP., sendo que a participação do Secretário
Municipal de Meio Ambiente, Leopoldo F. Fiewski Junior será nos dias 24 e 25/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 650,00
650,00
9934 17/05/2011 DISNAIR MARIA RODRIGUES BARBOSA CATELLANI 080201030200122089339093000 1369 102,00
Dispensavel
/ 389 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de gastos com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Disnair Maria Rodrigues Babosa
Catellani, mãe e acompanhante da menor Ana Paula Barbosa Catellani, portadora de uma enfermidade denominada Fenilcetonúria,
necessitando de dieta especial com controle de ingestão de proteínas e oferta diária de fenilalanina calculada por nutricionista, cujo
tratamento é realizando em Curitiba-PR., junto à Associação dos Fenilcetonúricos e Homocistinúricos do Paraná, conforme relatório da
Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo 389/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 102,00
102,00
9935 17/05/2011 HIROSHI KATAYAMA 030102884600000001339091000 3507 2.832,01
Dispensavel
/ 1107 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 259/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 2.832,01
2.832,01
9936 17/05/2011 MESSIAS PEDRO SABINO 030102884600000001339091000 3507 1.377,70
Dispensavel
/ 1107 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 259/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.377,70
1.377,70
9937 17/05/2011 MARIA SALETE DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 995,66
Dispensavel
/ 1107 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 259/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 995,66
995,66
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 201

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9938 17/05/2011 HELIO KAZUO TUKADA 030102884600000001339091000 3507 1.037,48
Dispensavel
/ 1107 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 259/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.037,48
1.037,48
9939 17/05/2011 CILAS PORTELA 030102884600000001339091000 3507 1.343,40
Dispensavel
/ 1107 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 259/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.343,40
1.343,40
9940 17/05/2011 MANUEL MESSIAS LOUREDO 030102884600000001339091000 3507 1.782,28
Dispensavel
/ 1107 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 259/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 27826/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.782,28
1.782,28
9941 17/05/2011 IVANI FORLAN CONTI 030102884600000001339091000 3507 160,93
Dispensavel
/ 1042 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 993/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30150/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 160,93
160,93
9942 17/05/2011 ANTONIETTA ZARAMELLO GONCALVES 030102884600000001339091000 3507 684,66
Dispensavel
/ 1042 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 993/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30150/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 684,66
684,66
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 202

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9943 17/05/2011 ADEMIR VIEIRA DE GOUVEA 030102884600000001339091000 3507 1.226,49
Dispensavel
/ 1042 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 993/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30150/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.226,49
1.226,49
9944 17/05/2011 MARIA APARECIDA BIAZZI 030102884600000001339091000 3507 1.144,75
Dispensavel
/ 1042 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 993/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30150/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 1.144,75
1.144,75
9945 17/05/2011 ANTONIO CARLOS FERREIRA 030102884600000001339091000 3507 546,29
Dispensavel
/ 1042 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 993/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu a
ilegalidade da tributação acima noticiada, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Protocolo de origem nº 30150/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 546,29
546,29
9946 17/05/2011 JOSE AMILTON GUERREIRO 030102884600000001339091000 3507 51,94
Dispensavel
/ 1003 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 7892/2010,
Autos nº 1332/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
53342/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 51,94
51,94
9947 17/05/2011 ANDRE BALAN 030102884600000001339091000 3507 45,12
Dispensavel
/ 1003 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 7893/2010,
Autos nº 1332/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
53342/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 45,12
45,12
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 203

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9948 17/05/2011 PAULO CHATALOV 030102884600000001339091000 3507 17,83
Dispensavel
/ 1003 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 7894/2010,
Autos nº 1332/2008, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
53342/2009.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 17,83
17,83
9949 17/05/2011 AYRTON INACIO DE SOUZA 030102884600000001339091000 3507 70,27
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15109/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 70,27
70,27
9950 17/05/2011 CLAUDIO RODRIGUES SALOMÃO 030102884600000001339091000 3507 67,06
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15110/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 67,06
67,06
9951 17/05/2011 CARLOS PESSIN 030102884600000001339091000 3507 8,26
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15111/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 8,26
8,26
9952 17/05/2011 CONSERT BOMBAS LTDA. 030102884600000001339091000 3507 111,92
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15113/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 111,92
111,92
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9953 17/05/2011 JOEL GONCALVES DE LIMA 030102884600000001339091000 3507 170,25
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15114/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 170,25
170,25
9954 17/05/2011 JOSÉ ANTUNES DA SOLA 030102884600000001339091000 3507 178,24
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15115/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 178,24
178,24
9955 17/05/2011 JOSÉ FERREIRA CUNHA 030102884600000001339091000 3507 136,45
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15116/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 136,45
136,45
9956 17/05/2011 JOSÉ FERREIRA SAMPAIO 030102884600000001339091000 3507 77,07
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15117/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 77,07
77,07
9957 17/05/2011 JOSÉ NESTOR CANHIZARES 030102884600000001339091000 3507 27,73
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15118/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 27,73
27,73
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9958 17/05/2011 JOSÉ PERINA 030102884600000001339091000 3507 62,30
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15119/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 62,30
62,30
9959 17/05/2011 JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA 030102884600000001339091000 3507 90,39
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15120/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 90,39
90,39
9960 17/05/2011 JOSÉ WILSON ASSUNÇÃO 030102884600000001339091000 3507 123,81
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15121/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 123,81
123,81
9961 17/05/2011 LUCIMARA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA 030102884600000001339091000 3507 134,60
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15123/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 134,60
134,60
9962 17/05/2011 LUCIMARA PARNIA VICENTINI 030102884600000001339091000 3507 45,23
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15124/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 45,23
45,23
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9963 17/05/2011 MAURICIO DIAS DO PRADO 030102884600000001339091000 3507 49,82
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15125/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 49,82
49,82
9964 17/05/2011 BENEDITA CASAVECHIA MONTEFUSCO 030102884600000001339091000 3507 148,27
Dispensavel
/ 1734 / 2010
Objeto: Valor referente à correção monetária do valor principal da devolução de taxa de iluminação pública, conforme Empenho nº 15126/2010,
Autos nº 466/2009, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Protocolo de origem nº
4339/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 148,27
148,27
9965 17/05/2011 JOAO ROBERTO MARASCHIN 060102884600000013339093000 1000 655,20
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de Roçada/2010, Cadastro nº 42008200, Processo nº 21112 (15/04/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 655,20
655,20
9966 17/05/2011 ANTONIO SARAIVA 060102884600000013339093000 1000 44,85
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2010, Cadastro nº 38142540, Processo nº 19760 (08/04/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 44,85
44,85
9967 17/05/2011 DORVALINO ALVES DOS SANTOS 060102884600000013339093000 1000 109,60
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 45028010, Processo nº 4734(26/01/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 109,60
109,60
9968 17/05/2011 PAULO CESAR DE MORAES 060102884600000013339093000 1000 486,27
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2008, Cadastro nº 20288400, Processo nº 8888 (16/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 486,27
486,27
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12/01/2012 Pág. 207

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9969 17/05/2011 COMERCIO DE DOCES I. L. LTDA 130200824400182088339032000 1000 1.062,18
Dispensavel
/ 1258 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (produtos para montar Kit) destinados às famílias assistidas pelas 06 unidades do
CRAS - Centros de Referência de Assistência Social: Alvorada, Central, Itaipú, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, durante a
realização das Pré Conferências da Assistência Social. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e da
mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: SASC - Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Agendar entrega pelo telefone: (44) 3221-6412.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106786 Pipoca torrada doce, embalagem com 15 gr.
16 UND 7,80
124,80
203399 AMENDOIM DESCASCADO - em embalagem de 500g.
16 UND 7,99
127,84
106825 Balas diversos sabores, embalagem com 700 g.
16 UND 6,99
111,84
94723 Goma de mascar - Chiclete
27 UND 7,80
210,60
112010 Doce de leite - embalagem com 50 unidades
16 UND 9,50
152,00
5429 Fitilho
5 UND 1,50
7,50
92300 Paçoca de amendoim, pote com 230g.
16 UND 7,99
127,84
93975 Embalagem
8 UND 8,99
71,92
108943 Biscoito salgado.
16 Embal 7,99
127,84
9970 17/05/2011 NUTRIFAR NUTRICAO E FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1496 126.720,00
Proc. Inexigibilidade
186 / 2011 943 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de fórmula alimentar MSUD-2, utilizada no atendimento às pacientes Bruna Izaias e Camila Izaias, portadoras
de síndrome metabólica rara, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Parecer Jurídico Favorável nº
1591/11-PROGE, Processo nº 943/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 186/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112190 Fórmula alimentar especial para dietas com restrição de amin
57600 GRAMA 2,20
126.720,00
9971 17/05/2011 ANTONIO BELTRAME IMOVEIS LTDA 130200824400182087339039000 1000 2.700,00
Proc. Dispensa
50 / 2011 304 / 2011
Objeto: Valor referente à locação do imóvel destinado ao Telecentro Cidade Alta, situado na Rua Pioneiro João Custódio Pereira, nº 422, Jardim
Tarumã, Maringá-PR., conforme Contrato de Locação nº 133/11, por um período de 12 meses, ou seja, de 18/04/11 a 17/03/12, no valor
total de R$3.600,00, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos até o limite máximo de 60 meses, conforme Art. 57, inciso II, da Lei n°
8.666/2003. Sendo empenhado neste exercício o valor de R$2.700,00, correspondente a 09 meses, compreendendo o período de 18/04/11
a 17/04/12, com parcelas mensais de R$300,00. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Processo nº
304/11, Parecer nº 1086/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 50/11-PMM.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
9 MESES 300,00
2.700,00
9972 17/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 040100412600022008449052000 1000 10.319,00
Pregão
180 / 2010 1212 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Switch 48 portas, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia da Informação - CTI. Conforme Processo
nº 1212/2010, Pregão nº 180/2010 e Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a
02/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: Av. XV de Novembro, nº
701, Maringá-PR. - Secretaria Municipal de Gestão - CTI - Valdir - 3221-1401.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203999 Switch 48 portas 10/100/1000 gerenciavel
1 UNID 3.192,00
3.192,00
204000 Switch 48 portas 10/100 gerenciavel
5 UNID 1.284,00
6.420,00
203277 Aspirador para toner
1 UNID 707,00
707,00
9973 17/05/2011 NILER COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME 040100412600022008339030000 1000 449,50
Pregão
180 / 2010 1212 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Micro parafusadeira com motor individual + kit e 01 Micro retífica 110v + kit, que serão utilizadas pela
Secretaria Municipal de Gestão (CTI) na manutenção da rede de computadores da Prefeitura Municipal de Maringá. Conforme Processo nº
1212/2010, Pregão nº 180/2010 e Ata de Registro de Preços nº 125/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/09/2010 a 02/09/2011.
O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local da entrega: Prefeitura Municipal de Maringá,
Secretaria de Gestão - CTI -, Av. XV de Novembro, nº 701, Centro, Maringá-PR. Valdir - Fone: 3221-1401.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203278 Micro parafusadeira com motor individual + kit
1 UNID 205,00
205,00
203274 Micro Retífica 110V + Kit de 290 acessórios + Maleta
1 UNID 244,50
244,50
9974 17/05/2011 CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES RUIS 090201236500166033319094000 1104 1.583,33
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, à partir de 11.05.2011, conforme Protocolo nº 14379/11, Decreto nº
776/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 60,90
60,90
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 39,96
39,96
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.482,47
1.482,47
9975 17/05/2011 LAYS MOREIRA 090201236500166033319094000 1104 916,67
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido sua exoneração, a pedido, à partir de 29.04.2011, conforme Protocolo nº 13009/11, Decreto nº
682/11. Obs: A restituição refere-se à verba salarial paga a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 51,51
51,51
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 19,98
19,98
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 50,00
50,00
203334 Líquido em rescisão
1 UND 795,18
795,18
9976 17/05/2011 MARCIA PINHEIRO DA SILVA 090201236500166033319094000 1104 1.025,01
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13266/11, Decreto
nº 706/11.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203312 Vale transporte metropolitano Sarandi
1 UND 9,09
9,09
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 12,98
12,98
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 23,43
23,43
203334 Líquido em rescisão
1 UND 979,51
979,51
9977 17/05/2011 MARIA DE LOURDES PEREIRA 090201236500166033319094000 1104 525,53
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14035/11, Decreto
nº 773/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 57,81
57,81
203334 Líquido em rescisão
1 UND 467,72
467,72
9978 17/05/2011 MARLENE CATARINA SEPULVEDA DIAS 090201236500166033319094000 1104 475,00
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14166/11, Decreto
nº 774/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 55,27
55,27
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 40,47
40,47
203334 Líquido em rescisão
1 UND 379,26
379,26
9979 17/05/2011 ANA CLAUDIA PELISSARI GOUVEIA 090301236100176036319094000 1104 1.238,79
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 13.05.2011, conforme Protocolo nº 14834/11, Decreto
nº 784/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 51,38
51,38
203320 Assistência Médica
1 UND 204,59
204,59
203328 Metlife - Brasil Seguros
1 UND 10,78
10,78
203334 Líquido em rescisão
1 UND 972,04
972,04
9980 17/05/2011 MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA LOPES DE CARVALHO 090301236100176036319094000 1104 889,51
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 12.05.2011, conforme Protocolo nº 14570/11, Decreto
nº 779/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 43,60
43,60
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 44,06
44,06
203332 Met Life Seguro
1 UND 11,37
11,37
203334 Líquido em rescisão
1 UND 790,48
790,48
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9981 17/05/2011 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 090301236100176036319094000 1104 1.768,47
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13336/11, Decreto
nº 710/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 25,98
25,98
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 29,03
29,03
203320 Assistência Médica
1 UND 474,78
474,78
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.238,68
1.238,68
9982 17/05/2011 ALICE ANGELINA DOMINGUES 090301236100176036319094000 1104 2.607,31
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua aposentadoria, por tempo de serviço, à partir de 09.05.2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 124,56
124,56
203326 Metropolitan Life Seguros
1 UND 9,55
9,55
203329 Líquido a receber aposentadoria
1 UND 2.473,20
2.473,20
9983 17/05/2011 VALERIA DO PRADO GUISSO 090301236100176036319094000 1104 829,22
Dispensavel
/ 493 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 11.05.2011. conforme Protocolo nº 14678/11, decreto
nº 780/11. Obs: A restituição refere-se à verba salarial paga a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 39,09
39,09
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 790,13
790,13
203334 Líquido em rescisão
1 UND 0,00
0,00
9984 17/05/2011 EDNA APARECIDA PUIS PIOVESAN 110102612200152055319094000 1000 688,36
Dispensavel
/ 172 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 11.05.2011, conforme Protocolo nº 14598/11, Decreto
nº 781/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 23,08
23,08
203326 Metropolitan Life Seguros
1 UND 9,55
9,55
203334 Líquido em rescisão
1 UND 655,73
655,73
9985 17/05/2011 JAIME KAZUO FUNAKI 070100412100022012319094000 1000 1.883,05
Dispensavel
/ 127 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, à partir de 06.05.2011, conforme Decreto nº 720/11.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 19,64
19,64
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 39,29
39,29
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.824,12
1.824,12
9986 17/05/2011 IVANILDO PERAR 200100412200022092319094000 1510 808,57
Dispensavel
/ 617 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14133/11, Decreto
nº 774/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 78,49
78,49
203334 Líquido em rescisão
1 UND 730,08
730,08
9987 17/05/2011 CESARINA GUILHERME SILVA VIEIRA 080201030100122019319094000 1000 1.403,03
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14171/11, Decreto
nº 774/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 47,09
47,09
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 37,97
37,97
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 134,85
134,85
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.183,12
1.183,12
9988 17/05/2011 GIGLIOLA VALERIO LIMA BUBLITZ 080201030100122019319094000 1000 2.047,65
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10,05.2011, conforme Protocolo nº 14052/11, Decreto
nº 774/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 221,65
221,65
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.826,00
1.826,00
9989 17/05/2011 SUSANA APARECIDA AMBROZIO SAMPAIO 080201030100122019319094000 1000 963,08
Dispensavel
/ 496 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13305/11, Decreto
nº 706/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 31,50
31,50
203334 Líquido em rescisão
1 UND 931,58
931,58
9990 17/05/2011 JANICE DA CONSOLAÇÃO BENTO 130200824100182081319094000 1000 1.789,64
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 13.05.2011, conforme Protocolo nº 14684/11, Decreto
nº 781/11.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 46,84
46,84
203328 Metlife - Brasil Seguros
1 UND 10,78
10,78
203334 Líquido em rescisão
1 UND 1.732,02
1.732,02
9991 17/05/2011 NAIR DE OLIVEIRA SANTOS 130100812200022073319094000 1000 604,52
Dispensavel
/ 110 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13066/11, Decreto
nº 682/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203319 Contribuição Previdenciária
1 UND 20,98
20,98
203334 Líquido em rescisão
1 UND 583,54
583,54
9992 17/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 97.433,63
Dispensavel
/ 29555 / 2005
Objeto: Valor referente à Amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a
última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-97.433,63, para o mês de Maio/2011. Parcela 77/91 - ID da
dívida 32.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 97.433,63
97.433,63
9993 17/05/2011 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339030000 1000 700,00
Dispensavel
/ 242 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, com Material de Consumo, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, correspondente ao exercício de 2011, no total de R$-2.100,00, conforme Ofício nº 003/2011-SEDE, sendo
empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$700,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 700,00
700,00
9994 17/05/2011 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339039000 1000 280,00
Dispensavel
/ 242 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, com Outros Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, correspondente ao exercício de 2011, no total de R$-840,00, conforme Ofício nº 003/2011-SEDE, sendo
empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-280,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do
Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 280,00
280,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9995 17/05/2011 V.T VIAGENS E TURISMO LTDA. 030201442200032006339033000 1004 4.050,13
Pregão
520 / 2008 69434 / 2008
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional, aos membros deste Poder Executivo
Municipal-PROCON, conforme Contrato de Fornecimento de Passagens Aéreas nº 126/2008, cuja vigência, conforme o II Aditivo, é de
12/12/2010 a 11/12/2011, sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.050,13, com pagamento em até 15 dias após a emissão do
comprovante fiscal emitido mensalmente de acordo com a utilização das passagens, respeitando-se o percentual de 6,99% de desconto.
Processo nº 69434/2008, Parecer nº 3868/2008 e Pregão nº 520/2008.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
834 Passagem
1 UND 4.050,13
4.050,13
9996 17/05/2011 JOSE MAXIMO DA COSTA 030102884600000001339091000 1000 16.335,43
Dispensavel
/ 1249 / 2011
Objeto: Valor referente aos Autos nº 368/2007 - Indenização em Face de Execução de Sentença -, promovido por José Máximo da Costa contra o
Município de Maringá, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 16.335,43
16.335,43
9997 17/05/2011 RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A 030100206200022005339039000 1000 5.084,34
Proc. Inexigibilidade
218 / 2011 1239 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 449/2004 - Ação de Consignação em Pagamento -, em trâmite
no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1669/2011-PROGE e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 218/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 5.084,34
5.084,34
9998 18/05/2011 BENITES & MARUCHI LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.230,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de copo descartável 50ml, pacote com 100un, para consumo por meio da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, conforme Processo n° 138/2010, Pregão Presencial n° 067/2010 e Ata de Registro de Preços n° 067/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento do produto entregue.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
41 COPO descartavel 50ml, pacote com 100un
1500 PACOTE 0,82
1.230,00
9999 18/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 1496 24.564,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílio de copa e cozinha (copo descartável) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital
Municipal, conforme Processo nº 138/2010, Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos. Informamos que esse item sofreu um
realinhamento de preço no dia 10/05/2011 de R$1,64 para R$1,84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
13350 PACOTE 1,84
24.564,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10000 18/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122022339030000 3496 276,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílio de copa e cozinha (copo descartável) para uso do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências,
conforme Processo nº 138/2010, Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
20/05/2010 a 19/05/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega do material adquirido. Informamos que esse item sofreu um realinhamento de preço no
dia 10/05/2011 de R$1,64 para R$1,84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
150 PACOTE 1,84
276,00
10001 18/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030500122021339030000 1497 92,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de utensílio de copa e cozinha (copo descartável) para uso no DST/AIDS, conforme Processo nº 138/2010,
Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011. Prazo de
entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento/entrega do material adquirido. Informamos que esse item sofreu um realinhamento de preço no dia 10/05/2011 de R$1,64
para R$1,84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
50 PACOTE 1,84
92,00
10002 18/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030400122025339030000 1497 92,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável) para uso do Centro de Controle de Zoonoses, conforme
Processo nº 138/2010, Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a
19/05/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após o faturamento/entrega do material adquirido. Informamos que esse item sofreu um realinhamento de preço no dia
10/05/2011 de R$1,64 para R$1,84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
50 PACOTE 1,84
92,00
10003 18/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 2.116,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável) para uso dos P.As. Zona Norte e Sul, Secretaria Municipal de
Saúde, CISAM, CAPS II e CAPSad, conforme Processo nº 138/2010, Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega do material adquirido. Informamos que esse item
sofreu um realinhamento de preço no dia 10/05/2011 de R$1,64 para R$1,84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
1150 PACOTE 1,84
2.116,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10004 18/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 2.944,00
Pregão
67 / 2010 138 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de copa e cozinha (copo descartável) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo
nº 138/2010, Pregão nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a
19/05/2011. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após o faturamento/entrega do material adquirido. Informamos que esse item sofreu um realinhamento de preço no dia
10/05/2011 de R$1,64 para R$1,84.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
39 COPO descartavel 180 ml, pacote com 100un
1600 PACOTE 1,84
2.944,00
10005 18/05/2011 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339039000 1000 420,00
Dispensavel
/ 115 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ., da
Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao ano de 2011, no montante de R$-1.260,00, conforme Ofício nº 006/2011-SEMCI,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-420,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 420,00
420,00
10006 18/05/2011 ZANONI LUIZ FAVERO 170100412400022118339030000 1000 700,00
Dispensavel
/ 115 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Controle Interno, relativo ao ano de 2011, no montante de R$-2.100,00, conforme Ofício nº 006/2011-SEMCI, sendo
empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-700,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender
ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 700,00
700,00
10007 18/05/2011 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 1.120,00
Dispensavel
/ 177 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ., da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$3.360,00, conforme Ofício nº 016/2011-SEMA,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$1.120,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.120,00
1.120,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10008 18/05/2011 IRALICE FERRAZ DE MEDEIROS 100101812200112070339039000 1000 840,00
Dispensavel
/ 177 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ., da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$2.520,00, conforme Ofício nº 016/2011-SEMA,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$840,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto n° 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 840,00
840,00
10009 18/05/2011 M. SILVEIRINHA & CIA LTDA 160101133300202143339039000 1000 203,00
Dispensavel
/ 1266 / 2011
Objeto: Valor referente à despesa com manutenção e troca de fechaduras nos Centros de Qualificação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 203,00
203,00
10010 18/05/2011 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 160101442200202115339030000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 165 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal da Mulher, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$3.000,00, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a
importância de R$1.000,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº
1072/2006. Ofício n° 001/2011-SEMULHER e Processo nº 165/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.000,00
1.000,00
10011 18/05/2011 SILVIA GONCALVES DO MONTE MUNIZ 160101442200202115339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 165 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ., da
Secretaria Municipal da Mulher, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$1.200,00. Conforme Ofício n° 001/2011-SEMULHER,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$400,00, para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Processo nº 165/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 400,00
400,00
10012 18/05/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 080201030100122019339032000 1495 22.806,00
Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (gliclazida 30 mg) para distribuição gratuita aos usuários das Unidades Básicas de Saúde,
conforme Processo nº 1433/10, Pregão Presencial nº 258/10 e Ata de Registro de Preços nº 156/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de
29/10/10 a 28/10/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203859 GLICLAZIDA 30MG - comprimido de liberação controlada
162900 COMPR. 0,14
22.806,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10013 18/05/2011 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 1.290,00
Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (albumina humana) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1433/10, Pregão
Presencial nº 258/10 e Ata de Registro de Preços nº 156/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/10 a 28/10/11. Prazo de entrega:
em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1473 ALBUMINA humana.
20 FRASCO 64,50
1.290,00
10014 18/05/2011 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 080201030200122018339030000 1496 2.680,50
Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos (clomipramina e dimeticona) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº
1433/10, Pregão Presencial nº 258/10 e Ata de Registro de Preços nº 156/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/10 a 28/10/11.
Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103165 Clomipramina 75mg comprimido
3000 COMPR. 0,86
2.580,00
3965 Dimeticona 75mg/mL solução oral frasco
300 FRASCO 0,34
100,50
10015 18/05/2011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 080201030200122018339030000 1496 186,00
Pregão
258 / 2010 1433 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (deslanosideo injetável) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1433/10,
Pregão Presencial nº 258/10 e Ata de Registro de Preços nº 156/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/10 a 28/10/11. Prazo de
entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97977 Deslanosideo injetavel 0,2mg/mL ampola 2mL
200 MPOLA 0,93
186,00
10016 18/05/2011 MARCIO STABILE 150102712200132109339014000 1000 650,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias, para cobrir despesas de hospedagem e alimentação, do Diretor de Esportes, Marcio Stabile,
que irá à cidade do Rio de Janeiro-RJ, à convite do Comítê Olímpico Brasileiro, para participar do Seminário de Orientação para
treinamento dos pré jogos Olímpicos Rio 2016, conforme exigências do Caderno de Encargos do Comitê Olímpico Brasileiro. A viagem
será realizada nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2011, com previsão de Saída no dia 22/05/11, às 15h00 e Retorno previsto para o dia 24/05
às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 260,00
520,00
94388 1/2 Diária
1 UND 130,00
130,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10017 18/05/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339014000 1000 575,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias, para cobrir despesas de hospedagem e alimentação, do Gerente de Esportes, Jorge Soriano
Inocente, que irá à cidade do Rio de Janeiro-RJ, à convite do Comítê Olímpico Brasileiro, para participar do Seminário de Orientação para
treinamento dos pré jogos Olímpicos Rio 2016, conforme exigências do Caderno de Encargos do Comitê Olímpico Brasileiro. A viagem
será realizada nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2011, com previsão de Saída no dia 22/05/11, às 15h00 e Retorno previsto para o dia
24/05/11 às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 230,00
460,00
94388 1/2 Diária
1 UND 115,00
115,00
10018 18/05/2011 MARCIO STABILE 150102712200132109339039000 1000 400,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com Táxi-PJ, do Diretor de Esportes, Marcio Stabile e do
Gerente de Esportes, Jorge Soriano, que irão à cidade do Rio de Janeiro-RJ, à convite do Comitê Olímpico Brasileiro, participar do
Seminário de Orientação para treinamento dos pré jogos Olímpicos Rio 2016, conforme exigências do Caderno de Encargos do Comitê
Olímpico Brasileiro. A viagem será realizada nos dias 22, 23 e 24 de Maio de 2011, com previsão de Saída no dia 22/05/11, às 15h00 e
Retorno previsto para o dia 24/05/11 às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
10019 18/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005339047000 1000 1.200,00
Proc. Inexigibilidade
130 / 2011 914 / 2011
Objeto: Despesa referente ao recolhimento devido ao INSS, 20% sobre Honorários Periciais, de Claudia de Andrade Bezerra Zanusso,
correspondente aos Autos nº 339/2004, em trâmite no Juízo de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná,
conforme Parecer nº 1070/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 130/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 1.200,00
1.200,00
10020 18/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005339047000 1000 1.000,00
Proc. Inexigibilidade
217 / 2011 1240 / 2011
Objeto: Despesa referente ao recolhimento devido ao INSS, 20% sobre Honorários Periciais, de José Plinio Silva Filho, correspondente aos Autos
Desapropriação nº 5003001-47.2010.404.7003, em trâmite no Juízo de Direito da 1º Vara Federal da Comarca de Maringá - Estado do
Paraná, conforme Parecer nº 1700/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 217/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 1.000,00
1.000,00
10021 18/05/2011 JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 050100412800052121339014000 1000 920,00
Dispensavel
/ 595 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 04 Diárias ao Sr. José Oliveira de Albuquerque, Matrícula 72366, Gerente de Hortas Comunitárias -
SEMUSP, para participação no V Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais, que ocorrerá nos dias 24 a 27 de Maio de 2011,
nas dependências da EMBRAPA - Meio Ambiente, na cidade de Jaguariúna- SP. Saída prevista para às 13h00 do dia 23/05/2011 e o
Retorno previsto para às 13h00 do dia 27/05/2011. Processo n° 595/2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 219

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94389 Diária
4 UND 230,00
920,00
10022 18/05/2011 JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 050100412800052121339039000 1000 700,00
Dispensavel
/ 97 / 2011
Objeto: Valor referente ao Adiantamento de Viagem ao Sr. José Oliveira de Albuquerque, Matrícula 72366, Gerente de Hortas Comunitárias -
SEMUSP, para cobrir despesas com taxa de inscrição no evento e pedágios, para participação no V Congresso Brasileiro de Defensivos
Agrícolas Naturais, que ocorrerá nos dias 24 a 27 de Maio de 2011, nas dependências da EMBRAPA - Meio Ambiente, na cidade de
Jaguariúna-SP. Saída prevista dia 23/05/2011 e Retorno dia 27/05/2011. Processo n° 97/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
10023 18/05/2011 JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE 050100412800052121339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 97 / 2011
Objeto: Valor referente ao Adiantamento de Viagem ao Sr. José Oliveira de Albuquerque, Matrícula 72366, Gerente de Hortas Comunitárias -
SEMUSP, para cobrir despesas com combustíveis, para participação no V Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais, que
ocorrerá nos dias 24 a 27 de Maio de 2011, nas dependências da EMBRAPA - Meio Ambiente, na cidade de Jaguariúna-SP. Saída prevista
dia 23/05/2011 e Retorno dia 27/05/2011. Processo n° 97/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 500,00
500,00
10024 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102130339039000 1000 4.312,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205989 Ressolagem em pneu 1000 R20 borrachudo D.A. 18 mm
14 UND 308,00
4.312,00
10025 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102130339039000 1000 1.638,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205990 Ressolagem em pneu 100 R 20 liso Z.Y. 15,5 mm
6 UND 273,00
1.638,00
10026 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 4.312,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205989 Ressolagem em pneu 1000 R20 borrachudo D.A. 18 mm
14 UND 308,00
4.312,00
10027 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 1.638,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205990 Ressolagem em pneu 100 R 20 liso Z.Y. 15,5 mm
6 UND 273,00
1.638,00
10028 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101512200102123339039000 1000 1.848,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205989 Ressolagem em pneu 1000 R20 borrachudo D.A. 18 mm
6 UND 308,00
1.848,00
10029 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101512200102123339039000 1000 819,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205990 Ressolagem em pneu 100 R 20 liso Z.Y. 15,5 mm
3 UND 273,00
819,00
10030 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102127339039000 1507 1.848,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205989 Ressolagem em pneu 1000 R20 borrachudo D.A. 18 mm
6 UND 308,00
1.848,00
10031 18/05/2011 M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA 190101545200102127339039000 1507 819,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205990 Ressolagem em pneu 100 R 20 liso Z.Y. 15,5 mm
3 UND 273,00
819,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10032 18/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101545200102130339039000 1000 2.990,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203900 Ressolagem de Pneu 1000 x 20 cb. 200 / 15 .m.m. a frio
10 UND 299,00
2.990,00
10033 18/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 2.990,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203900 Ressolagem de Pneu 1000 x 20 cb. 200 / 15 .m.m. a frio
10 UND 299,00
2.990,00
10034 18/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101545200102126339039000 1000 2.590,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203902 Ressolagem de Pneu 900 x 20 cb. 200 / 15 m.m.
10 UND 259,00
2.590,00
10035 18/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101512200102123339039000 1000 1.495,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 10 dias da entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203900 Ressolagem de Pneu 1000 x 20 cb. 200 / 15 .m.m. a frio
5 UND 299,00
1.495,00
10036 18/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 130200824300186085339039000 1000 162,25
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de barracas (tipo pirâmide) destinadas ao CIACA Mandacarú - unidade ligada à SASC, para realização da Festa
Junina, no dia 15 de Junho de 2011. Conforme Processo nº 1926/2010, Pregão n° 28/2011 e Ata de Registro de Preços n° 42/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após o término do período da
locação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
25 M2 6,49
162,25
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10037 18/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 27.497,89
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente à amortização sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias-PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,
conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-27.497,89, correspondente à parcela 15/48, para o mês de Maio de 2011. ID da dívida: 092.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 27.497,89
27.497,89
10038 18/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 7.703,97
Dispensavel
/ 58879 / 2009
Objeto: Valor referente aos Juros sobre o empréstimo junto ao BNDES, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a Prefeitura Municipal de
Maringá, no âmbito do Programa de Intervenções Viárias-PROVIAS - visando a aquisição de caminhões, carregadeira e varredora,
conforme Contrato nº 360707, com vigência de 48 meses, ou seja, de 15/03/2010 a 15/02/2014, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-7.703,97, correspondente à parcela 15/48, para o mês de Maio de 2011. ID da dívida: 092.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203867 Juros
1 MESES 7.703,97
7.703,97
10039 18/05/2011 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 080201030200122018339030000 1496 204,50
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétricos, para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 405/2010, Pregão nº 51/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado em até
20 dias após o faturamento e entrega dos materiais. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O item 94552 teve seu preço reajustado, conforme Edital de Notificação da página 532 do processo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
94552 Disjuntor 2 x 50 amperes
3 UND 11,90
35,70
4415 Luminária de emergencia 2x8W Bivolt
8 UND 21,10
168,80
10040 18/05/2011 AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELETRICOS - ME 080201030200122018339030000 1496 482,20
Pregão
51 / 2010 405 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétricos, para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 405/2010, Pregão nº 51/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 73/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/06/2010 a 01/06/2011. O pagamento será efetuado em até
20 dias após o faturamento e entrega dos materiais. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O item 94552 teve seu preço reajustado, conforme Edital de Notificação da página 532 do processo.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
569 Cabo flexível 2,5mm² 750v, com certificado NBR. Rolo 100
100 METRO 0,48
48,00
98405 Caboflex 1,5 mm 750 V
50 METRO 0,30
15,00
94187 Caboflex 6,0mm² 750V com certificado NBR NM 247-3. (b
50 METRO 1,12
56,00
94557 Disjuntor 1 x 30 Amperes.
2 UND 2,75
5,50
88252 Disjuntor 1x50 amperes
2 UND 2,75
5,50
5738 Disjuntor 2 x 30 amperes
3 UND 12,00
36,00
94551 Disjuntor 2 x 40 amperes
5 UND 11,90
59,50
94552 Disjuntor 2 x 50 amperes
5 UND 11,90
59,50
4415 Luminária de emergencia 2x8W Bivolt
3 UND 21,10
63,30
105851 Luminária de emergência 2x8w.
5 UND 21,10
105,50
100201 Pino femea
10 UND 1,14
11,40
100183 Pino macho
17 UND 1,00
17,00
10041 18/05/2011 VALDIR PIGNATA 050100412200022009319094000 1000 14.565,29
Dispensavel
/ 106 / 2011
Objeto: Valor das verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 17.05.2011. Obs: A restituição refere-se à telefonema
particular.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203316 INSS
1 UND 313,25
313,25
203322 IRRF sobre 13º salário
1 UND 7,40
7,40
203326 Metropolitan Life Seguros
1 UND 48,78
48,78
203333 IRRF
1 UND 48,98
48,98
203363 INSS sobre 13º salário
1 UND 244,73
244,73
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 7,31
7,31
203334 Líquido em rescisão
1 UND 13.894,84
13.894,84
10042 18/05/2011 REGINALDO CANGINI DA SILVA 190101545200102126319094000 1000 682,75
Dispensavel
/ 113 / 2011
Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, a partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14586, Decreto nº
781/11. Obs: A restituição refere-se à verba salarial paga a maior em Abril/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203314 Vale transporte urbano Maringá
1 UND 74,40
74,40
203321 Contribuição Previdenciária após 2004
1 UND 37,97
37,97
203364 Restituição de pagamento indevido
1 UND 109,10
109,10
207002 AFMM - CONVÊNIO
1 UNID 254,54
254,54
203334 Líquido em rescisão
1 UND 206,74
206,74
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10043 18/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030100122019339030000 1495 4.091,30
Pregão
33 / 2011 1986 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (livro ata, cartolina, tinta p/carimbos, entre outros) para uso nas Unidades Básicas
de Saúde, conforme Processo nº 1986/2010, Pregão nº 33/2011 e Ata de Registro de Preços nº 50/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega: até 20 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99705 Livro ata - 100 folhas
100 UND 6,94
694,00
174 Cartolina simples
250 UND 0,27
67,50
5758 Envelope saco timbrado, pardo 34x24cm
12000 UND 0,11
1.320,00
93860 Etiqueta adesiva tarja vermelha 40 mm x 20 mm 100un.
1100 ROLO 1,70
1.870,00
111365 Tinta à base de água para uso em carimbos autoentintados. Co
20 UND 6,99
139,80
10044 18/05/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA ME 080201030200122089339030000 1369 2.150,80
Pregão
33 / 2011 1986 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (livro ata, cartolina, envelope, entre outros) para uso na Secretaria Municipal de
Saúde, Zona Norte, Zona Sul, Cisam, Capsad, CAPSI, conforme Processo nº 1986/2010, Pregão nº 33/2011 e Ata de Registro de Preços nº
50/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/11 a 29/03/12. Prazo de entrega: até 20 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/entrega dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99705 Livro ata - 100 folhas
70 UND 6,94
485,80
174 Cartolina simples
130 UND 0,27
35,10
5758 Envelope saco timbrado, pardo 34x24cm
8000 UND 0,11
880,00
93860 Etiqueta adesiva tarja vermelha 40 mm x 20 mm 100un.
400 ROLO 1,70
680,00
111365 Tinta à base de água para uso em carimbos autoentintados. Co
10 UND 6,99
69,90
10045 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824400182091339030000 1000 516,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de Abreu, unidade ligada à SASC. Conforme
Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente
atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
4 UND 58,00
232,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
4 UND 71,00
284,00
10046 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824300186085339030000 1000 258,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda do Brinco da Vila, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº
1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/10 a
24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas
pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
2 UND 58,00
116,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
2 UND 71,00
142,00
10047 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824100182081339030000 31867 258,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda do Centro de Convivência dos Idosos Elizeu Gianini, unidade ligada à
SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Variável II.
Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem
devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
2 UND 58,00
116,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
2 UND 71,00
142,00
10048 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824400192090339030000 31874 258,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua,
unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso
Fixo de Média Complexidade IV. Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº
171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da
Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
2 UND 58,00
116,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
2 UND 71,00
142,00
10049 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824300186085339030000 31845 258,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda do CIACA, unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Variável de Média Complexidade/PETI. Conforme
Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente
atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
2 UND 58,00
116,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
2 UND 71,00
142,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10050 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824400182087339030000 31792 774,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS: Alvorada, Central,
Itaipú, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, unidades ligadas à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso Básico Fixo/PAIF. Conforme Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20
dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
6 UND 58,00
348,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
6 UND 71,00
426,00
10051 18/05/2011 PARANA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA 130200824400192090339030000 31809 258,00
Pregão
235 / 2010 1130 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lixeiras para atender à demanda do Abrigo Portal da Inclusão, unidade ligada à SASC, com recursos
provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, através do Piso de Alta Complexidade II. Conforme
Processo nº 1130/2010, Pregão Presencial nº 235/2010 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
25/11/10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente
atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3530 Lixeira com pedal 40 litros
2 UND 58,00
116,00
3849 Lixeira com pedal 60 litros
2 UND 71,00
142,00
10052 18/05/2011 VALTER SIMOES DE MELO 030100206200022005339036000 3000 1.142,34
Proc. Inexigibilidade
224 / 2011 1267 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 368/2007 - Indenização por Danos Morais - fase de Execução
de Sentença, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº
1695/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 224/2001.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 1.142,34
1.142,34
10053 18/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100122019449052000 1495 248,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (poltrona) para uso na Coordenação de Aleitamento Materno em uma sala de orientação à mãe
sobre amamentação na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo nº 2210/10, Pregão nº 18/11 e Ata de Registro de Preços nº
32/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/11 a 29/02/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91087 Poltrona
1 UND 248,00
248,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10054 18/05/2011 PERFIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 080201030100122019449052000 1495 34,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (puf tipo sofá) para uso na Coordenação de Aleitamento Materno em uma sala de orientação à
mãe sobre amamentação na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo nº 2210/10, Pregão nº 18/11 e Ata de Registro de Preços
nº 32/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/03/11 a 29/02/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou
mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega do produto
adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204876 Puff para acompanhar a poltrona de amamentação
1 UNID 34,00
34,00
10055 18/05/2011 A V SEQUINEL FILHO - MALHAS E ESTAMPARIA 090301236100176036339030000 1104 1.756,80
Pregão
225 / 2010 1321 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes (calça branca em elanca grossa, tamanhos: 30 P, 40 M, 40 G e 12 GG) destinados aos servidores
das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 1321/2010, Pregão nº 225/2010 e Ata de Registro de Preços nº
160/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/10 a 02/11/11, publicada no O.O.M. nº 1464 em 05/11/2010. As entregas deverão
ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204110 CALÇA BRANCA - Em elanca grossa
122 UNID 14,40
1.756,80
10056 18/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 210201648200092013339039000 1000 649,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de 01 tenda, tipo pirâmide 10mx10m, sendo o total 100m², a ser instalada Rua Pioneiro Edson Evilásio
Cantadori, no Conjunto Atenas II, para a solenidade de entrega das chaves de 108 unidades habitacionais do programa Minha Casa,
Minha Vida, às famílias beneficiadas, no dia 19 de Maio de 2011, às 19h00, pela Prefeitura Municipal de Maringá, através da Secretaria
de Habitação de Interesse Social e a Caixa Econômica Federal, através da Superintendência Regional de Maringá. Conforme Processo nº
1926/2010, Pregão Presencial nº 28/2011 e Ata de Registro de Preços nº 42/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a
16/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o término de cada locação e a emissão da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
100 M2 6,49
649,00
10057 19/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400192090339030000 33872 38.176,61
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de arroz agulhinha e chá mate para atender à demanda da Rede Socioassistencial, Governamental e Privada, de
Proteção Social Especial, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS, conforme plano
de trabalho do Termo de Convênio nº 281/2007. Processo n° 43/2011, Pregão n° 26/2011 e Ata de Registro de Preços n° 26/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento das mercadorias e
da Nota Fiscal devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento
da entrega pelo telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200657 Arroz Agulhinha tipo 1, pacote com 5 kg.
6682 PACOTE 5,48
36.617,36
200661 CHÁ MATE, embalagem de 200 g.
2025 UND 0,77
1.559,25
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10058 19/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 40.000,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 cestas básicas, correspondentes ao mês de Junho de 2011, destinadas à atender às necessidades das
famílias assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS. Conforme Processo nº 43/2011, Pregão Presencial nº 26/2011
e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a 22/03/2012. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após o faturamento e entrega das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
210649 Cesta básica de alimentos completa, contendo 06 itens
2000 UND 20,00
40.000,00
10059 19/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.950,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (arroz integral tipo 1) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.
Conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
23/03/11 a 22/03/12, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040,
Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200658 Arroz integral tipo 1, pacote de 1 kg
1500 PACOTE 1,30
1.950,00
10060 19/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201230600166031339032000 1000 7.440,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioquinha) destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil.
Conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
23/03/11 a 22/03/12, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040,
Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a
entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
4650 KG 1,60
7.440,00
10061 19/05/2011 IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLAMEL LTDA 090201230600166031339032000 1000 2.899,56
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (biscoito pão de mel) destinados aos Centros Municipais de Educação
Infantil. Conforme Processo nº 1688/2010, Pregão nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 09/02/11 a 08/02/12, publicada no O.O.M. nº 1502 em 15/02/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400,
CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até
15 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203745 Biscoito pão de mel, 340g.
876 KG 3,31
2.899,56
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10062 19/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 656,25
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais
que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
125 PACOTE 5,25
656,25
10063 19/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 390,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (fubá) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil.
Conforme Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP
87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que
apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200666 Fubá amarelo, embalagem de 1 kg
500 PACOTE 0,78
390,00
10064 19/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 3.680,50
Pregão
25 / 2011 24 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (cereal de arroz, cereal de milho, doce de goiaba, doce de leite) destinados ao preparo
da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme Processo nº 24/2011, Pregão nº 25/2011 e Ata de Registro de Preços
nº 95/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/05/11 a 15/05/12, publicada no O.O.M. nº 1539 em 16/05/2011. As entregas
deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não
serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
319 CEREAL DE ARROZ
120 KG 7,33
879,60
320 CEREAL DE MILHO
130 KG 7,33
952,90
202127 Doce de goiaba em pasta - pote de no máximo 01(um)kg
280 UND 2,95
826,00
202922 Doce de leite cremoso, pote de até 1kg
280 KG 3,65
1.022,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 230

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10065 19/05/2011 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 27.552,00
Pregão
25 / 2011 24 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (canjica com leite) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Conforme Processo nº 24/2011, Pregão nº 25/2011 e Ata de Registro de Preços nº 95/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 16/05/11 a 15/05/12, publicada no O.O.M. nº 1539 em 16/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais
que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98799 CANJICA COM LEITE
3360 KG 8,20
27.552,00
10066 19/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090201230600166031339032000 1000 31.320,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite tipo longa vida) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Conforme Processo nº 1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1433 em 29/07/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av.
Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento
será efetuado em até 20 dias da entrega do produto. O item teve seu preço reajustado, conforme edital de notificação constante na página
765 do processo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
18000 LITRO 1,74
31.320,00
10067 19/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 1.573,25
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (margarina) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação
Infantil. Conforme Processo nº 1091/2010, Pregão nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011, publicada no O.O.M. nº 1433 em 29/07/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113391 Margarina vegetal com sal - 500G
775 UND 2,03
1.573,25
10068 19/05/2011 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARINGA 090301230600176034339032000 31138 18.320,64
Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (laranja pêra) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Conforme Processo nº 2104/2010, Concorrência
n° 029/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/01/2011 a 30/01/2012, publicado no O.O.M. nº 1498 em 04/02/2011. As entregas
deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou
3033-8253. O pagamento será efetuado até o 10º dia subsequente a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
334 LARANJA PÊRA
23488 KG 0,78
18.320,64
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10069 19/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 280,64
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Contratação de serviços gráficos (programas) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês
de Maio de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205529 Prestação de Serviços para confecção de Impressos
2 MIL 140,32
280,64
10070 19/05/2011 SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA 140101339200042106339039000 1000 835,00
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Contratação de serviços gráficos (cartazes) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês de
Junho de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205526 Prestação de Serviços p/confecção de Impressos, Formulários
1 MIL 835,00
835,00
10071 19/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 280,64
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Contratação de serviços gráficos (programas) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês
de Junho de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205529 Prestação de Serviços para confecção de Impressos
2 MIL 140,32
280,64
10072 19/05/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 140101339200042106339039000 1000 760,00
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Contratação de serviços gráficos (panfletos e convites) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura
para o mês de Junho de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12
meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao
fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205527 Prestação de Serviços para confecção de Panfletos, ¿Formato 1
6 MIL 110,00
660,00
205528 Prestação de Serviços para confecção de Impressos - convites
1 MIL 100,00
100,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10073 19/05/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 100201854100112053339039000 1000 550,00
Pregão
52 / 2011 171 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Folders, para divulgação de eventos que serão realizados nesta Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
durante a Semana do Meio Ambiente, de 31/05/2011 a 05/06/2011, pelo setor de Educação Ambiental, conforme Processo n° 171/2011,
Pregão Presencial n° 52/2011 e Ata de Registro de Preços n° 45/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012.
Prazo de entrega: em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão
do faturamento/entrega realizada.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
972 Folder
5000 UND 0,11
550,00
10074 19/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 1369 710,00
Dispensavel
/ 1217 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (frigobar) para uso no Setor de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá-PR.
Processo nº 1217/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91954 Frigobar 120 litros
1 UND 710,00
710,00
10075 19/05/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 040100412600022008339030000 1000 58,80
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição marmitex), para os servidores do Centro de Tecnologia da Informação - CTI,
que trabalharão fora do horário de expediente. Conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de Registro de Preços nº
079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 10/06/10 a 09/06/11. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão da
fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL
7 UND 8,40
58,80
10076 19/05/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 130200824400182088339030000 1000 320,20
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Salgados e Doces, para atender às necessidades da Diretoria de Anti Drogas, durante a capacitação para rede
de apoio à dependência química, nos dias 25 e 26 de Maio de 2011. Conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será realizado em até 20
dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96244 Bolo
11 KG 9,90
108,90
107523 Pão de queijo
10 KG 12,00
120,00
414 Salgados e doces.
250 UND 0,25
62,50
111980 Sonho
3 KG 9,60
28,80
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10077 19/05/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 130200824400182088339030000 31867 238,70
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Salgados e Doces, para atender às necessidades do Conselho Municipal do Idoso, durante a realização do
Fórum Paranaense do Idoso, no dia 27 de Maio de 2011, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome-MDS, através do Piso Básico Variável II. Conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de Registro de Preços nº
079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da
fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96244 Bolo
5 KG 9,90
49,50
107523 Pão de queijo
6 KG 12,00
72,00
414 Salgados e doces.
200 UND 0,25
50,00
111980 Sonho
7 KG 9,60
67,20
10078 19/05/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.050,00
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição marmitex), para os servidores que trabalham na Coordenação de Transportes
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 89/2010 e Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega
dos produtos. Prazo de entrega: imediata, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL
125 UND 8,40
1.050,00
10079 19/05/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 080201030500122021339030000 1497 230,00
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição), para os funcionários, que trabalham além da carga horária normal de
trabalho e também aos sábados, do setor DST/AIDS, conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de Registro de Preços nº
079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da
fatura/entrega dos produtos. Prazo de entrega: imediata, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
954 Refeição
20 UND 11,50
230,00
10080 19/05/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 080201012800052016339030000 1369 3.501,93
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (bolo, salgados e doces), para realização dos eventos de capacitação promovidos pelo
CECAPS (Centro de Formação e Capacitação dos Trabalhadores da Saúde), conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de
Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos. Prazo de entrega: imediata, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 234

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111974 Bolo caseiro pronto.
37 KG 9,90
366,30
111978 Fatia Húngara
6 KG 10,70
63,13
111982 Mini-lanche natural de Chester
20 KG 20,00
400,00
111981 Mini-lanche natural de Frango
20 KG 20,00
400,00
111983 Mini-lanche natural de Salame
20 KG 20,00
400,00
107523 Pão de queijo
20 KG 12,00
240,00
111977 Pão Doce
1 KG 8,00
8,00
111984 Pão integral fatiado
1 KG 8,50
8,50
111976 Salgados assados
60 KG 19,50
1.170,00
414 Salgados e doces.
1400 UND 0,25
350,00
111980 Sonho
10 KG 9,60
96,00
10081 19/05/2011 NORBERTO SHOJI UTIDA & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 187,50
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição marmitex), para os servidores que trabalham na Coordenação de Transportes
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 89/2010 e Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega
dos produtos. Prazo de entrega: imediata, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112293 Refeição Marmitex - Almoço
25 UND 6,25
156,25
112294 Refeição Marmitex - Jantar
5 UND 6,25
31,25
10082 19/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339030000 1496 15.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o Lote I, o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/SAMU (Peças) o valor é de R$-25.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00. Processo nº 142/2011,
Pregão nº 15/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
10083 19/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 080201030200122022339039000 1496 5.500,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o Lote I, o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SAÚDE/SAMU (Serviços) o valor é de R$-11.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.500,00. Processo nº 142/2011,
Pregão nº 15/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.500,00
5.500,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10084 19/05/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 090301236100176036339030000 1104 103.587,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.000 pacotes de bexigas coloridas; 25.000 unidades de cartolinas simples coloridas; 2.000 unidades de
massas de modelar; 3.500 folhas de papel camurça coloridos; 56.000 folhas de papel dobradura coloridos; 7.600 pacotes de papel sulfite
A4; 37.000 unidades de tinta guache coloridas; 12.300 unidades de tinta dimensional coloridas, para uso nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n°
78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264
ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução
Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105214 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ama
300 PACOTE 2,45
735,00
105215 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor azu
300 PACOTE 2,45
735,00
105216 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor bra
300 PACOTE 2,45
735,00
92690 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor lar
300 PACOTE 2,45
735,00
105217 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ros
300 PACOTE 2,45
735,00
105218 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ver
300 PACOTE 2,45
735,00
105219 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ver
300 PACOTE 2,45
735,00
107408 Balão (bexiga) nº 7 - em pacote c/no mínimo 50 unidades - c
300 PACOTE 2,45
735,00
107407 Balão (bexiga) nº 7 - em pacote c/no mínimo 50 unidades - c
300 PACOTE 2,45
735,00
107406 Balão (bexiga) nº 7 - em pacote c/no mínimo 50 unidades - c
300 PACOTE 2,45
735,00
90464 Cartolina simples amarela 50x66cm. 180g/m².
5000 UND 0,26
1.300,00
90466 Cartolina simples azul 50x66cm. 180g/m².
5000 UND 0,26
1.300,00
88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².
5000 UND 0,26
1.300,00
90465 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor rosa .
5000 UND 0,26
1.300,00
90467 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor verde.
5000 UND 0,26
1.300,00
55 MASSA DE MODELAR
2000 UND 1,10
2.200,00
102474 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor AMARELA.
500 FOLHAS 0,22
110,00
102472 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor CINZA.
500 FOLHAS 0,22
110,00
102467 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor LARANJA.
500 FOLHAS 0,22
110,00
102463 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor MARROM.
500 FOLHAS 0,22
110,00
102462 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor PRETA.
500 FOLHAS 0,22
110,00
102469 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERDE BANDE
500 FOLHAS 0,22
110,00
102464 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERMELHA.
500 FOLHAS 0,22
110,00
108182 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60 cm, cor AZUL ES
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108181 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AMARELA
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108175 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AZUL CLA
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108177 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor LARANJA.
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108179 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor MARROM
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108180 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor PRETA.
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108183 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERDE.
7000 FOLHAS 0,10
693,00
108184 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERMELHO
7000 FOLHAS 0,10
693,00
88631 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1900 PACOTE 2,08
3.952,00
88632 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1900 PACOTE 2,08
3.952,00
97877 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1900 PACOTE 2,08
3.952,00
88633 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1900 PACOTE 2,08
3.952,00
104324 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Amarela.
4500 UND 1,26
5.670,00
104326 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Branca.
5000 UND 1,26
6.300,00
104327 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor LARANJA.
4500 UND 1,23
5.535,00
104328 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Marrom.
4500 UND 1,26
5.670,00
104329 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Preto.
4500 UND 1,26
5.670,00
104331 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Verde.
4500 UND 1,23
5.535,00
104330 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Vermelha.
5000 UND 1,26
6.300,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
104702 Tinta dimensional relevo brilhante - cor amarela
2050 UND 1,55
3.177,50
104700 Tinta dimensional relevo brilhante - cor branca
2050 UND 1,55
3.177,50
205372 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor az
2050 UNID 1,55
3.177,50
205369 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor ve
2050 UNID 1,55
3.177,50
205370 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor ve
2050 UNID 1,55
3.177,50
205371 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor vi
2050 UNID 1,55
3.177,50
201814 Tinta guache, pote com 250 ml, com azul.
4500 UND 1,26
5.670,00
10085 19/05/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 63.296,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.500 pacotes de bexigas coloridas; 15.000 unidades de cartolinas simples coloridas; 4.200 folhas de papel
camurça coloridos; 40.000 folhas de papel dobradura coloridos; 4.400 pacotes de papel sulfite A4; 24.000 unidades de tinta guache
coloridas; 7.500 unidades de tinta dimensional coloridas, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o
Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105214 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ama
150 PACOTE 2,45
367,50
105215 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor azu
150 PACOTE 2,45
367,50
105216 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor bra
150 PACOTE 2,45
367,50
92690 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor lar
150 PACOTE 2,45
367,50
105217 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ros
150 PACOTE 2,45
367,50
105218 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ver
150 PACOTE 2,45
367,50
105219 Balão (bexiga) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, na cor ver
150 PACOTE 2,45
367,50
107408 Balão (bexiga) nº 7 - em pacote c/no mínimo 50 unidades - c
150 PACOTE 2,45
367,50
107407 Balão (bexiga) nº 7 - em pacote c/no mínimo 50 unidades - c
150 PACOTE 2,45
367,50
107406 Balão (bexiga) nº 7 - em pacote c/no mínimo 50 unidades - c
150 PACOTE 2,45
367,50
90464 Cartolina simples amarela 50x66cm. 180g/m².
3000 UND 0,26
780,00
90466 Cartolina simples azul 50x66cm. 180g/m².
3000 UND 0,26
780,00
88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².
3000 UND 0,26
780,00
90465 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor rosa .
3000 UND 0,26
780,00
90467 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor verde.
3000 UND 0,26
780,00
102474 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor AMARELA.
600 FOLHAS 0,22
132,00
102472 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor CINZA.
600 FOLHAS 0,22
132,00
102467 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor LARANJA.
600 FOLHAS 0,22
132,00
102463 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor MARROM.
600 FOLHAS 0,22
132,00
102462 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor PRETA.
600 FOLHAS 0,22
132,00
102469 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERDE BANDE
600 FOLHAS 0,22
132,00
102464 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERMELHA.
600 FOLHAS 0,22
132,00
108182 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60 cm, cor AZUL ES
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108181 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AMARELA
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108175 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AZUL CLA
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108177 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor LARANJA.
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108179 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor MARROM
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108180 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor PRETA.
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108183 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERDE.
5000 FOLHAS 0,10
495,00
108184 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERMELHO
5000 FOLHAS 0,10
495,00
88631 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1100 PACOTE 2,08
2.288,00
88632 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1100 PACOTE 2,08
2.288,00
97877 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1100 PACOTE 2,08
2.288,00
88633 PAPEL sulfite A4, colorido, gramatura 75 g/m², (210mm x 2
1100 PACOTE 2,08
2.288,00
104324 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Amarela.
3000 UND 1,26
3.780,00
104326 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Branca.
3000 UND 1,26
3.780,00
104327 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor LARANJA.
3000 UND 1,23
3.690,00
104328 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Marrom.
3000 UND 1,26
3.780,00
104329 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Preto.
3000 UND 1,26
3.780,00
104331 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Verde.
3000 UND 1,23
3.690,00
104330 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Vermelha.
3000 UND 1,26
3.780,00
104702 Tinta dimensional relevo brilhante - cor amarela
1250 UND 1,55
1.937,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
104700 Tinta dimensional relevo brilhante - cor branca
1250 UND 1,55
1.937,50
205372 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor az
1250 UNID 1,55
1.937,50
205369 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor ve
1250 UNID 1,55
1.937,50
205370 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor ve
1250 UNID 1,55
1.937,50
205371 Tinta dimensional relevo brilhante, em frasco de 35ml, cor vi
1250 UNID 1,55
1.937,50
201814 Tinta guache, pote com 250 ml, com azul.
3000 UND 1,26
3.780,00
10086 19/05/2011 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA 090301236100176036339030000 1104 26.910,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 3.000 unidades de cola gliter colorida, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às
11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até
20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110996 Cola glitter colorida 23 g, caixa com 12 unidades de cores.
3000 UND 8,97
26.910,00
10087 19/05/2011 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA 090201236500166033339030000 1103 8.970,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 unidades de cola gliter colorida, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às
11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até
20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110996 Cola glitter colorida 23 g, caixa com 12 unidades de cores.
1000 UND 8,97
8.970,00
10088 19/05/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 090301236100176036339030000 1104 22.615,68
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 720 pacotes de palitos e 1.376 caixas de tinta relevo, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de
entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102501 Palito para sorvete, em madeira - pacote com 100 unidades.
720 PACOTE 0,68
489,60
6523 Tinta relevo dimensional metálica - caixa com 12 cores difere
1376 CAIXA 16,08
22.126,08
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10089 19/05/2011 ROQUE PAPELARIA LTDA 090201236500166033339030000 1103 11.871,68
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 pacotes de palitos e 696 caixas de tinta relevo, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil,
em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às
11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até
20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102501 Palito para sorvete, em madeira - pacote com 100 unidades.
1000 PACOTE 0,68
680,00
6523 Tinta relevo dimensional metálica - caixa com 12 cores difere
696 CAIXA 16,08
11.191,68
10090 19/05/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 090201236500166033339030000 1103 11.599,50
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.500 unidades de broxas de artesanato; 11.000 unidades de fitas adesivas coloridas; 17.600 folhas de
papéis cartão coloridos; 350 unidades de réguas, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo
nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a
19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A
data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105225 Broxa artesanato pequena.
1500 UND 1,45
2.175,00
89988 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12 mm x 30 m, cor A
2750 UND 0,26
715,00
191 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12 mm x 30 m, cor V
2750 UND 0,26
715,00
104201 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor A
2750 UND 0,26
715,00
104202 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor V
2750 UND 0,26
715,00
102572 Papel cartão cor azul claro
2200 FOLHAS 0,34
748,00
102577 Papel cartão fosco cor rosa
2200 FOLHAS 0,35
770,00
102581 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor amarela
2200 FOLHAS 0,35
770,00
102573 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor azul escuro
2200 FOLHAS 0,35
770,00
102555 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor marrom
2200 FOLHAS 0,34
748,00
102554 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor preta
2200 FOLHAS 0,34
748,00
102576 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor verde bandeira
2200 FOLHAS 0,34
748,00
102571 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor vermelha
2200 FOLHAS 0,34
748,00
6520 Régua de 60 cm
350 UND 1,47
514,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10091 19/05/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 090301236100176036339030000 1104 16.246,80
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.000 unidades de broxas de artesanato; 15.000 unidades de fitas adesivas coloridas; 25.600 folhas de
papéis cartão coloridos; 440 unidades de réguas, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o
Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos
produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105225 Broxa artesanato pequena.
2000 UND 1,45
2.900,00
89988 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12 mm x 30 m, cor A
3750 UND 0,26
975,00
191 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12 mm x 30 m, cor V
3750 UND 0,26
975,00
104201 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor A
3750 UND 0,26
975,00
104202 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor V
3750 UND 0,26
975,00
102572 Papel cartão cor azul claro
3200 FOLHAS 0,34
1.088,00
102577 Papel cartão fosco cor rosa
3200 FOLHAS 0,35
1.120,00
102581 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor amarela
3200 FOLHAS 0,35
1.120,00
102573 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor azul escuro
3200 FOLHAS 0,35
1.120,00
102555 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor marrom
3200 FOLHAS 0,34
1.088,00
102554 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor preta
3200 FOLHAS 0,34
1.088,00
102576 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor verde bandeira
3200 FOLHAS 0,34
1.088,00
102571 Papel cartão fosco, 48x66cm, 210 g/m², cor vermelha
3200 FOLHAS 0,34
1.088,00
6520 Régua de 60 cm
440 UND 1,47
646,80
10092 19/05/2011 CLOVIS ATACADISTA LTDA 090201236500166033339030000 1103 36.353,06
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 464 unidades de barbantes; 2.320 unidades de fitilhos coloridos; 4.640 folhas de papel crepom; 220 bobinas
de papel de presente; 220 bobinas de papel kraft; 5.250 metros de tecidos TNT; 600 caixas de tinta relevo, para uso nos Centros
Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de
Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264
ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução
Orçamentária desta Secretaria.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88990 Barbante 100% algodão 250gramas (médio)
464 UND 2,09
969,76
200165 Fitilho em rolo medindo 50 m cor azul.
464 UND 0,56
259,84
201891 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor amarela.
464 UND 0,56
259,84
201889 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor verde.
464 UND 0,56
259,84
200166 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor vermelha
464 UND 0,56
259,84
200164 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor branca
464 UND 0,56
259,84
102520 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LILÁS.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
104227 PAPEL de presente, bobina com 60 cm x 200 metros, estam
110 BOBINA 43,70
4.807,00
104226 PAPEL de presente, bobina com 60 cm x 200 metros, estam
110 BOBINA 44,00
4.840,00
203257 Papel kraft, com 60cm de largura (13 kg)
220 BOBINA 35,34
7.774,80
107379 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, c
750 METRO 0,59
442,50
105427 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m , cor P
750 METRO 0,59
442,50
105425 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
750 METRO 0,59
442,50
105428 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
750 METRO 0,59
442,50
105429 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
750 METRO 0,59
442,50
107380 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor L
750 METRO 0,59
442,50
105424 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
750 METRO 0,59
442,50
93789 Tinta relevo dimensional c/ gliter - cx.. c/12 cores diferentes.
600 CAIXA 20,52
12.312,00
10093 19/05/2011 CLOVIS ATACADISTA LTDA 090301236100176036339030000 1104 72.131,36
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.384 unidades de barbantes; 2.000 unidades de cartolinas dupla face; 2.420 unidades de fitilhos coloridos;
4.240 folhas de papel crepom; 300 bobinas de papel presente; 420 bobinas de papel kraft; 9.100 metros de tecidos TNT; 1.600 caixas de
tinta relevo, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial
n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega:
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota
Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88990 Barbante 100% algodão 250gramas (médio)
1384 UND 2,09
2.892,56
205368 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66cm, cor lilás
2000 UNID 0,27
540,00
200165 Fitilho em rolo medindo 50 m cor azul.
484 UND 0,56
271,04
201891 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor amarela.
484 UND 0,56
271,04
201889 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor verde.
484 UND 0,56
271,04
200166 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor vermelha
484 UND 0,56
271,04
200164 Fitilho em rolo medindo 50 m na cor branca
484 UND 0,56
271,04
102520 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LILÁS.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
104227 PAPEL de presente, bobina com 60 cm x 200 metros, estam
150 BOBINA 43,70
6.555,00
104226 PAPEL de presente, bobina com 60 cm x 200 metros, estam
150 BOBINA 44,00
6.600,00
203257 Papel kraft, com 60cm de largura (13 kg)
420 BOBINA 35,34
14.842,80
107379 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, c
1300 METRO 0,59
767,00
105427 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m , cor P
1300 METRO 0,59
767,00
105425 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
1300 METRO 0,59
767,00
105428 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
1300 METRO 0,59
767,00
105429 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor V
1300 METRO 0,59
767,00
107380 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor L
1300 METRO 0,59
767,00
105424 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor A
1300 METRO 0,59
767,00
93789 Tinta relevo dimensional c/ gliter - cx.. c/12 cores diferentes.
1600 CAIXA 20,52
32.832,00
10094 19/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 090201236500166033339030000 1103 4.215,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 750 metros de tecidos TNT e 168 unidades de tesouras para picotar, para uso nos Centros Municipais de
Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105426 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor
750 METRO 0,58
435,00
4368 TESOURA para picotar, em aço niquilado.
168 UND 22,50
3.780,00
10095 19/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 090301236100176036339030000 1104 6.244,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.300 metros de tecidos TNT e 244 unidades de tesouras para picotar, para uso nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n°
78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264
ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução
Orçamentária desta Secretaria.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105426 TECIDO não tecido TNT, com 45g/m², largura 1,40m, cor
1300 METRO 0,58
754,00
4368 TESOURA para picotar, em aço niquilado.
244 UND 22,50
5.490,00
10096 19/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 090301236100176036339030000 1104 16.826,40
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 20.000 unidades de cartolinas dupla face; 1.400 unidades de EVA, camuflado; 38.160 folhas de papéis
crepom coloridos, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão
Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de
entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá
ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da
Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205328 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor amare
2000 UND 0,27
540,00
205329 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor azul c
2000 UND 0,27
540,00
205330 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor azul e
2000 UND 0,27
540,00
205331 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor laran
2000 UND 0,27
540,00
205332 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor marro
2000 UND 0,27
540,00
205334 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor rosa
2000 UND 0,27
540,00
205338 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66 cm, cor verme
2000 UND 0,27
540,00
205333 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x 66, cor preta
2000 UND 0,27
540,00
205336 Cartolina dupla face color set, tamanho 48 x66 cm, cor verde c
2000 UND 0,27
540,00
205337 Cartolina dupla face color set,tamanho 48 x 66 cm, cor verde e
2000 UND 0,27
540,00
205357 EVA, camuflado, de 600 x 400 x 2mm, Amazonas
1400 UNID 1,62
2.268,00
102511 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL CLARO.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
102512 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL ESCURO.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
89989 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor BRANCA.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
102513 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LARANJA.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
102509 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor MARROM.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
102517 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor ROSA.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
102515 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERDE BANDEIRA.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
102510 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERMELHA.
4240 FOLHAS 0,27
1.144,80
10097 19/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 090201236500166033339030000 1103 11.642,40
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.000 unidades de EVA, camuflado; 41.760 folhas de papéis crepom coloridos, para uso nos Centros
Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 2120/2010, Pregão Presencial n° 371/2010, Ata de Registro de
Preços n° 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264
ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205357 EVA, camuflado, de 600 x 400 x 2mm, Amazonas
1000 UNID 1,62
1.620,00
102511 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL CLARO.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
102512 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL ESCURO.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
89989 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor BRANCA.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
102513 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LARANJA.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
102509 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor MARROM.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
102517 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor ROSA.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
102515 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERDE BANDEIRA.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
102510 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERMELHA.
4640 FOLHAS 0,27
1.252,80
10098 19/05/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 050100412200022119449052000 1000 380,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 purificador de água compacto de parede para ser utilizado na sala de reuniões (térreo) do Gabinete do
Prefeito. Conforme Processo nº 717/10, Pregão 215/10, Ata de Registro de Preços nº 183/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/12/10 a 09/12/11. Prazo de entrega em até 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a emissão da Nota Fiscal, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento. Local de
entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44)
3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18308 Purificador de Agua compacto de parede.
1 UND 380,00
380,00
10099 19/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 050100412200022119449052000 1000 897,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 Fornos de Microondas, para atender à Saude Ocupacional, o SAMA e o Almoxarifado Central, tendo em
vista o grande número de funcionários que não dispõe de tempo hábil para se deslocar até suas residências. Conforme Processo nº 717/10,
Pregão 215/10, Ata de Registro de Preços nº 183/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/12/10 a 09/12/11. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253 /3033-8250 -
Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88131 Forno de microondas.
3 UND 299,00
897,00
10100 19/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 110102678200152056449052000 1000 1.535,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Refrigerador Duplex a ser disponibilizado no Terminal Rodoviario Jamil Josepetti. Conforme Processo nº
717/10, Pregão nº 215/10 e Ata de Registro de Preços nº 183/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/12/10 a 09/12/11. Local de
entrega: Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08 - Terminal Rodoviário, Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega
executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17490 GELADEIRA MARCA CONSUL 440 LTS. BIPLEX
1 UND 1.535,00
1.535,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10101 19/05/2011 LEVORAM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 090301236100176036449052000 3107 2.000,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 25 unidades de aparelhos telefônicos sem fio, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Em
conformidade com o Processo nº 717/2010, Pregão Presencial n° 215/2010, Ata de Registro de Preços n° 183/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/12/2010 a 09/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Patrimônio IBC - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3901-1888(com quem atender). Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho ao fornecedor. O item teve seu fornecedor e valor reclassificado por meio do Edital de Notificação datado de 10/12/10.
O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente
atestada pala comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3553 Aparelho telefônico s/ fio.
25 UND 80,00
2.000,00
10102 19/05/2011 LEVORAM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 090101212200026029449052000 1104 400,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 unidades de aparelhos telefônicos sem fio, para uso na Secretaria Municipal de Educação. Em
conformidade com o Processo nº 717/2010, Pregão Presencial n° 215/2010, Ata de Registro de Preços n° 183/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/12/2010 a 09/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Patrimônio IBC - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3901-1888(com quem atender). Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho ao fornecedor. O item teve seu fornecedor e valor reclassificado por meio do Edital de Notificação datado de 10/12/10.
O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente
atestada pala comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3553 Aparelho telefônico s/ fio.
5 UND 80,00
400,00
10103 19/05/2011 LEVORAM COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 090201236500166033449052000 1104 1.600,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 20 unidades de aparelhos telefônicos sem fio, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Em
conformidade com o Processo nº 717/2010, Pregão Presencial n° 215/2010, Ata de Registro de Preços n° 183/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 10/12/2010 a 09/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Patrimônio IBC - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3901-1888(com quem atender). Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho ao fornecedor. O item teve seu fornecedor e valor reclassificado por meio do Edital de Notificação datado de 10/12/10.
O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente
atestada pala comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3553 Aparelho telefônico s/ fio.
20 UND 80,00
1.600,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10104 19/05/2011 LAERCIO BARBAO 200100412200022092339039000 1510 300,00
Dispensavel
/ 282 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem em nome do Sr. Laercio Barbão, Secretário Municipal de Controle Urbano e
Obras Públicas-SEURB, para cobrir despesas com locomoção em Curitiba-PR., onde participará de uma reunião com o Sr. José Richa
Filho, Secretário Estadual de Infra Estrutura e Logística. Saída: 26/05/2011 às 05h00. Retorno: 26/05/2011 às 17h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
10105 19/05/2011 SONIA MARIA GREMASCHI MARCILIO DE OLIVEIRA 030100206200022005339036000 3507 879,53
Proc. Inexigibilidade
221 / 2011 1250 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 938/2008 - Ação de Liquidação de Sentença - Taxa de
Iluminação Pública, em trâmite no Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº
1575/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 221/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 879,53
879,53
10106 19/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122018449052000 1496 4.096,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos para cozinha industrial (triturador e liquidificador) para uso no Setor de Nutrição e Dietética
do Hospital Municipal, conforme Processo nº 2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204136 Triturador de alimentos industrial em aço inox:
2 UNID 470,00
940,00
3519 Liquidificador industrial.
5 UND 348,00
1.740,00
17901 LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL, CAPACIDA
3 UND 472,00
1.416,00
10107 19/05/2011 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA 080201030200122018449052000 1496 19.844,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos para cozinha industrial (cuba gastronômica, tampa e caldeirão) para uso no Setor de Nutrição
e Dietética do Hospital Municipal, conforme Processo nº 2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com vigência
de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111211 Cuba Gastronômica ½ x 100 mm sem alça
50 UND 40,00
2.000,00
204125 Cuba Gastronômica 1/2x15 cm sem alça
12 UNID 65,00
780,00
111212 Cuba Gastronômica ½ sem recorte
62 UND 20,50
1.271,00
204128 Tampa Gastronômica 1/1 sem recorte
62 UNID 31,50
1.953,00
204135 Caldeirão Industrial Elétrico - 100 litros - Tampa Americana
2 UNID 6.920,00
13.840,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10108 19/05/2011 H.J. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EM AÇO INOXIDAVEL LT 080201030200122018339030000 1496 399,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material para manutenção de bem móvel (grade p/ fogão) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do
Hospital Municipal, conforme Processo nº 2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204132 Grade para refrigerador em aço inox medindo 480x480x15 M
6 UNID 66,50
399,00
10109 19/05/2011 H.J. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EM AÇO INOXIDAVEL LT 080201030200122018449052000 1496 5.698,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento para cozinha industrial (balcão de distrib. refrigerado) para uso no Setor de Nutrição e
Dietética do Hospital Municipal, conforme Processo nº 2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos equipamentos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111234 Balcão de distribuição refrigerado medindo 1100x720x910m
2 UND 2.849,00
5.698,00
10110 19/05/2011 SORINOX EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA-EPP 080201030200122018449052000 1496 19.270,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos para cozinha industrial (balcão, bancada, cuba gastronômica e fritadeira) para uso no Setor de
Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme Processo nº 2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega dos equipamentos
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204122 Balcão de distribuição aquecido para 04 GN's 1/1
2 UNID 2.690,00
5.380,00
204123 Balcão de distribuição aquecido para 07 GN's 1/1
1 UNID 3.650,00
3.650,00
204126 Cuba Gastronômica 1/1x10 cm com alça
50 UND 54,00
2.700,00
204127 Cuba gastronômica 1/1x15 cm sem alça
12 UND 90,00
1.080,00
204129 Fritadeira á gás GLP
2 UNID 2.450,00
4.900,00
204130 Bancada de apoio para fogão em aço inox
4 UNID 390,00
1.560,00
10111 19/05/2011 SORINOX EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA-EPP 080201030200122018449052000 1496 6.900,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de refrigerador vertical para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal, conforme Processo nº
2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a 10/04/12. Prazo de
entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 15 dias após faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204133 Refrigerador vertical 04 portas 1500x700x2000 MM/H
2 UNID 3.450,00
6.900,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10112 19/05/2011 SORINOX EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA-EPP 080201030200122018449052000 1496 20.510,00
Pregão
58 / 2011 2028 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento diverso (carro de bandejas) para uso no Setor de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal,
conforme Processo nº 2028/10, Pregão nº 58/11 e Ata de Registro de Preços nº 71/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/11 a
10/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega do equipamento adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17126 Carro para transporte de bandejas fechado em aço inox 304
8 UND 1.690,00
13.520,00
18922 Carro para transporte de bandejas aberto, em aço inox 304 es
6 UND 1.165,00
6.990,00
10113 19/05/2011 GENESIS AGROSCIENCE E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA 050100412800052121339039000 1000 1.950,00
Proc. Inexigibilidade
225 / 2011 846 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de inscrição do curso Básico de Licitação, que acontecerá no dia 28/05/2011 (Sábado) - das 08h00 às
18h00 (intervalo: 12h00h às 13h30), promovido pela UEM - Genesis Agroscience LTDA, Ministrante: Delfina Lima - Professora
Universitária. Local: Auditório da Incubadora Tecnológica - Bloco 14 - UEM, Maringá-PR. Participarão os seguintes servidores: Mariana
A. de Oliveira Vieira - mat. 30562, Henrique Gustavo Vieira Pires - mat. 31554, Fernando do Nascimento Paulo - mat. 4890, Claudete
Jandrey -mat. 8614, (SEMUSP - Expediente / Central de Veículos); Orlando dos Santos - mat. 32361, Josiane Pereira Botelho - mat.
17901, Elisângela Aparecida Donjani - mat.31812, Marilin Meire Cotrin Ferro Araújo - mat. 32237, (Licitação - SEADM); Gleice A. F.
Albano - mat. 31036 (SEADM - Expediente) e Glauber Marini da Silva - mat.31967 (Diretoria de Compras / DIRCA - SEADM); Silvia
Verediana Zamparoni Victorino - mat. 19857, Celina Mizote - mat. 11264, Eliana Tardivo Rainha - mat. 7762 (Saúde). O pagamento será
efetuado imediatamente após a realização do curso. Processo nº 846/11, Parecer nº 1797/11 - PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 225/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
13 UND 150,00
1.950,00
10114 20/05/2011 HOTEIS ELO MARINGA LTDA. 080201012800052016339039000 1497 800,00
Dispensavel
/ 1260 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de hospedagem e refeição (diárias e jantar) para a acomodação de instrutor de entidade não governamental
que fará palestra para os profissionais da Rede Básica, como voluntário, na VI Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na
Adolescência e IV Mostra Municipal de Trabalhos do PSF com Adolescentes, com ênfase na prevenção das DST/AIDS. O evento
acontecerá entre os dias 24, 25 e 26 de Maio de 2011. As despesas serão custeadas com recursos de incentivo do Plano de Ação e Metas -
PAM DST/AIDS - Secretaria de Saúde. Processo nº 1260/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
5 UND 125,00
625,00
954 Refeição
5 UND 35,00
175,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10115 20/05/2011 MAX COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA. - ME 110202612500152061339030000 3509 50.600,00
Pregão
387 / 2010 1612 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Perfis Tubulares e Chapa de Aço Retangular para implantação de Sinalização Vertical na Zona 30.
Conforme Processo n° 1612/2010, Pregão n° 387/2010 e Ata de Registro de Preços n° 12/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/02/11 a 31/01/12. Local de entrega: Av. Centenário,nº 400 - Almoxarifado Central, Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias contados a partir do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103884 Perfil Fechado Tubular, Quadrado, Costurado, 50X50mm.
500 UND 71,80
35.900,00
103887 Perfil Fechado Tubular, Quadrado, Costurado, 50X50mm.
150 UND 82,00
12.300,00
103876 Chapa de Aço 1010/1020, Nº18, retangular 500 mm x 1000mm
50 UND 48,00
2.400,00
10116 20/05/2011 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ES 050100412200022009339039000 3000 108.736,25
Proc. Dispensa
2 / 2011 27 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento da contratação de empresa que realizou o Concurso Público, desde a preparação até a divulgação do
resultado final, visando preenchimento de vagas em vários cargos da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Contrato nº 034/2011
- PMM, no valor mínimo de R$140.000,00, equivalente à previsão de 4.000 quatro mil inscrições, com vigência a partir da data de
emissão da Ordem de Serviço pelo Contratante, com término aprazado até efetivo preenchimento das vagas ofertadas no Edital do
Concurso. O pagamento das despesas será custeado com a receita oriunda do pagamento das inscrições dos candidatos que se inscreveram
no concurso público. Sendo empenhado para esta segunda fase (após aplicação das provas) o valor de R$65.241,75, e para a terceira fase
(após a homologação) o valor de R$43.494,50, conforme Parecer nº 011/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
002/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 108.736,25
108.736,25
10117 20/05/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 080201030200122018339039000 1496 48,50
Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços para confecção de chaves (cópia de chaves simples) para a manutenção e
conservação do Hospital Municipal, conforme Processo nº 1461/10, Pregão nº 249/10 e Ata de Registro de Preços nº 150/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após faturamento e entrega dos
serviços/materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples
20 UND 2,43
48,50
10118 20/05/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 426,54
Proc. Inexigibilidade
188 / 2011 1139 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1022/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9775/2010, Parecer Jurídico nº
1552/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 188/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 426,54
426,54
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10119 20/05/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 2.350,92
Proc. Inexigibilidade
187 / 2011 1138 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 471/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 13918/2010, Parecer Jurídico nº
1553/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 187/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.350,92
2.350,92
10120 20/05/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 579,77
Proc. Inexigibilidade
201 / 2011 1144 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 513/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 14590/2010, Parecer Jurídico nº
1558/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 201/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 579,77
579,77
10121 20/05/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.637,83
Proc. Inexigibilidade
199 / 2011 1149 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1004/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9954/2010, Parecer Jurídico nº
1554/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 199/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.637,83
1.637,83
10122 20/05/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 756,11
Proc. Inexigibilidade
196 / 2011 1142 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1000/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 9860/2010, Parecer Jurídico nº
1550/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 196/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 756,11
756,11
10123 20/05/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 1.408,87
Proc. Inexigibilidade
198 / 2011 1148 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 0196/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16688/2010, Parecer Jurídico nº
1561/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 198/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.408,87
1.408,87
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10124 20/05/2011 WALTER POPPI 030100206200022005339036000 3507 274,66
Proc. Inexigibilidade
197 / 2011 1140 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1122/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10543/2010, Parecer Jurídico nº
1551/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 197/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 274,66
274,66
10125 20/05/2011 GUSTAVO REIS MARSON 030100206200022005339036000 3507 7,23
Proc. Inexigibilidade
194 / 2011 1167 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 631/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16414/2010, Parecer Jurídico nº
1571/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 194/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 7,23
7,23
10126 20/05/2011 GERALDO NILTON KORNEICZUK 030100206200022005339036000 3507 372,39
Proc. Inexigibilidade
195 / 2011 1152 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 756/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17053/2010, Parecer Jurídico nº
1573/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 195/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 372,39
372,39
10127 20/05/2011 EZAQUEL ELPIDIO DOS SANTOS 030100206200022005339036000 3507 1.039,21
Proc. Inexigibilidade
193 / 2011 1164 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 897/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 18191/2010, Parecer Jurídico nº
1572/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 193/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.039,21
1.039,21
10128 20/05/2011 TANIA CHRISTINA CECCATO GONÇALVES DE PAULA 030100206200022005339036000 3507 684,92
Proc. Inexigibilidade
191 / 2011 1145 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 57/2003 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo de
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15831/2010, Parecer Jurídico nº
1563/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 191/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 684,92
684,92
10129 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050102884600000004319003000 1000
8.017,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 253

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.017,30
8.017,30
10130 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319009000 1000
257,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 257,61
257,61
10131 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
65.487,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 65.487,18
65.487,18
10132 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
17.337,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.337,46
17.337,46
10133 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10134 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
25.056,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 25.056,87
25.056,87
10135 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
704,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 704,79
704,79
10136 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
95.711,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 95.711,86
95.711,86
10137 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
6.061,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.061,18
6.061,18
10138 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
8.875,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.875,04
8.875,04
10139 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
1.364,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.364,42
1.364,42
10140 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
7.596,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.596,81
7.596,81
10141 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319011000 1000
3.073,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.073,06
3.073,06
10142 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
3.984,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.984,15
3.984,15
10143 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10144 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
5.758,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.758,08
5.758,08
10145 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 020100412200022001319013000 1000
22.118,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.118,74
22.118,74
10146 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 020100412200022001319016000 1000
2.393,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.393,72
2.393,72
10147 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 020100412200022001319113000 1000
7.049,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.049,45
7.049,45
10148 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 020100412200022001319113000 1000
1.328,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.328,51
1.328,51
10149 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319009000 1000
41,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 41,46
41,46
10150 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
7.722,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.722,46
7.722,46
10151 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
5.737,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.737,78
5.737,78
10152 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.753,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.753,65
1.753,65
10153 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
320,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 320,56
320,56
10154 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
1.184,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.184,07
1.184,07
10155 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040101442200032002319011000 1000
595,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 595,57
595,57
10156 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040101442200032002319013000 1000
1.318,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.318,54
1.318,54
10157 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040101442200032002319113000 1000
1.026,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.026,40
1.026,40
10158 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040101442200032002319113000 1000
74,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 74,25
74,25
10159 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319009000 1000
62,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 62,19
62,19
10160 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
82.662,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 82.662,10
82.662,10
10161 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10162 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
1.510,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.510,52
1.510,52
10163 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
34.820,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 34.820,92
34.820,92
10164 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
7.400,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.400,08
7.400,08
10165 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
3.881,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.881,61
3.881,61
10166 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
930,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 930,81
930,81
10167 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
10.267,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.267,47
10.267,47
10168 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030100206200022005319011000 1000
31.980,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.980,42
31.980,42
10169 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10170 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005319013000 1000
8.001,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.001,83
8.001,83
10171 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030100206200022005319113000 1000
7.232,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.232,78
7.232,78
10172 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030100206200022005319113000 1000
3.962,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.962,76
3.962,76
10173 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319009000 1000
82,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 82,92
82,92
10174 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
26.819,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26.819,45
26.819,45
10175 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10176 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
414,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 414,23
414,23
10177 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
2.947,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.947,38
2.947,38
10178 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.095,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.095,59
4.095,59
10179 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
978,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 978,00
978,00
10180 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
4.786,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.786,68
4.786,68
10181 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
1.569,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.569,42
1.569,42
10182 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 030201442200032006319011000 1000
1.776,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.776,69
1.776,69
10183 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030201442200032006319013000 1000
677,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 677,32
677,32
10184 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 030201442200032006319113000 1000
4.097,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.097,33
4.097,33
10185 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 030201442200032006319113000 1000
648,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 648,76
648,76
10186 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319009000 1000
41,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 41,46
41,46
10187 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
137.639,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 137.639,80
137.639,80
10188 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10189 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
614,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 614,55
614,55
10190 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
23.743,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 23.743,52
23.743,52
10191 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
893,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 893,41
893,41
10192 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
69.405,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 69.405,17
69.405,17
10193 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
4.093,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.093,83
4.093,83
10194 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
21.241,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.241,89
21.241,89
10195 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412100022007319011000 1000
8.488,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.488,26
8.488,26
10196 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10197 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412100022007319013000 1000
5.456,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.456,25
5.456,25
10198 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412100022007319113000 1000
18.935,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.935,48
18.935,48
10199 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412100022007319113000 1000
855,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 855,23
855,23
10200 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319009000 1000
67,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 67,79
67,79
10201 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
59.799,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 59.799,58
59.799,58
10202 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
8.711,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.711,92
8.711,92
10203 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
5.983,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.983,30
5.983,30
10204 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
3.654,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.654,56
3.654,56
10205 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
435,52
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 435,52
435,52
10206 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
7.061,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.061,38
7.061,38
10207 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319011000 1000
344,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 344,01
344,01
10208 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 040100412600022008319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.001,99
2.001,99
10209 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 040100412600022008319016000 1000
1.100,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.100,54
1.100,54
10210 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 040100412600022008319113000 1000
5.697,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.697,71
5.697,71
10211 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 040100412600022008319113000 1000
2.307,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.307,64
2.307,64
10212 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319009000 1000
1.238,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.238,53
1.238,53
10213 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
274.558,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 274.558,94
274.558,94
10214 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10215 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
2.810,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.810,73
2.810,73
10216 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
47.293,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 47.293,16
47.293,16
10217 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
28.979,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 28.979,54
28.979,54
10218 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
29.918,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.918,89
29.918,89
10219 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
2.515,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.515,13
2.515,13
10220 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
30.983,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 266

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 30.983,60
30.983,60
10221 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319011000 1000
8.245,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.245,04
8.245,04
10222 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10223 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009319013000 1000
12.291,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.291,96
12.291,96
10224 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022009319016000 1000
2.470,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.470,49
2.470,49
10225 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022009319113000 1000
25.970,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 25.970,77
25.970,77
10226 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022009319113000 1000
9.398,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.398,29
9.398,29
10227 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319009000 1000
228,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 267

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 228,03
228,03
10228 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
130.631,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 130.631,73
130.631,73
10229 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.072,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.072,65
1.072,65
10230 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.473,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.473,69
1.473,69
10231 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
676,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 676,72
676,72
10232 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
35.306,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 35.306,61
35.306,61
10233 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
1.972,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.972,15
1.972,15
10234 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
12.509,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.509,10
12.509,10
10235 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 060100412300022011319011000 1000
389,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 389,29
389,29
10236 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 060100412300022011319013000 1000
338,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 338,66
338,66
10237 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 060100412300022011319113000 1000
11.072,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.072,44
11.072,44
10238 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060100412300022011319113000 1000
5.463,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.463,95
5.463,95
10239 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319009000 1000
41,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 41,46
41,46
10240 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
52.996,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 52.996,05
52.996,05
10241 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 269

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10242 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
13.557,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.557,91
13.557,91
10243 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
8.897,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.897,92
8.897,92
10244 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
768,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 768,84
768,84
10245 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
5.968,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.968,36
5.968,36
10246 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 070100412100022012319011000 1000
1.945,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.945,11
1.945,11
10247 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10248 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 070100412100022012319013000 1000
3.284,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.284,93
3.284,93
10249 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 070100412100022012319113000 1000
5.263,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.263,44
5.263,44
10250 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 070100412100022012319113000 1000
1.867,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.867,42
1.867,42
10251 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319011000 1000
4.878,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.878,96
4.878,96
10252 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202014319016000 1000
6,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6,01
6,01
10253 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202014319113000 1000
448,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 448,03
448,03
10254 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319009000 1303
1.018,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.018,49
1.018,49
10255 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
410.771,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 410.771,45
410.771,45
10256 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10257 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
605,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 605,97
605,97
10258 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
20.344,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20.344,46
20.344,46
10259 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
12.540,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.540,68
12.540,68
10260 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
19.031,61
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.031,61
19.031,61
10261 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
876,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 876,44
876,44
10262 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
43.060,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 43.060,10
43.060,10
10263 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303
5.984,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.984,06
5.984,06
10264 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10265 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 1303
4.675,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.675,17
4.675,17
10266 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 1303
14.693,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.693,72
14.693,72
10267 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 1000
43.391,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 43.391,05
43.391,05
10268 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 1000
9.931,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.931,20
9.931,20
10269 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 1303
956,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 273

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 956,03
956,03
10270 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
634.406,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 634.406,58
634.406,58
10271 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
732,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 732,07
732,07
10272 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
29.014,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.014,01
29.014,01
10273 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
9.380,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.380,90
9.380,90
10274 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
32.421,87
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 32.421,87
32.421,87
10275 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303
14.469,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.469,30
14.469,30
10276 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319016000 1303
83.730,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 83.730,49
83.730,49
10277 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122018319113000 1000
45.600,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 45.600,41
45.600,41
10278 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122018319113000 1000
15.717,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.717,43
15.717,43
10279 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319009000 1303
2.049,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.049,92
2.049,92
10280 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
1.234.863,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.234.863,38
1.234.863,38
10281 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
814,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 814,54
814,54
10282 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
36.137,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 36.137,18
36.137,18
10283 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
10.684,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.684,04
10.684,04
10284 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
7.554,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.554,20
7.554,20
10285 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
123.971,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 123.971,69
123.971,69
10286 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
18.034,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.034,93
18.034,93
10287 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303
9.256,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.256,71
9.256,71
10288 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 1303
644,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 644,31
644,31
10289 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
8.304,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.304,34
8.304,34
10290 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 1303
1.850,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.850,79
1.850,79
10291 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 1303
43.205,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 43.205,94
43.205,94
10292 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000
126.361,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 126.361,17
126.361,17
10293 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 1000
27.875,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 27.875,05
27.875,05
10294 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495
1.198.821,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.198.821,05
1.198.821,05
10295 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.264,65
1.264,65
10296 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
100.731,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 100.731,12
100.731,12
10297 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
9.736,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.736,97
9.736,97
10298 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
11.363,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.363,99
11.363,99
10299 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
68.336,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 68.336,79
68.336,79
10300 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122020319013000 1000
97.626,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 97.626,42
97.626,42
10301 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122020319013000 1000
280.436,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 280.436,45
280.436,45
10302 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319016000 1303
9.084,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.084,57
9.084,57
10303 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122020319113000 1000
14.841,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.841,59
14.841,59
10304 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122020319113000 1000
970,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 970,33
970,33
10305 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
58.002,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 58.002,32
58.002,32
10306 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
318,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 318,16
318,16
10307 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 489,00
489,00
10308 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
5.679,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.679,17
5.679,17
10309 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
1.008,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.008,45
1.008,45
10310 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319011000 1303
2.176,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.176,08
2.176,08
10311 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122021319016000 1303
765,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 765,69
765,69
10312 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122021319113000 1000
5.248,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.248,74
5.248,74
10313 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122021319113000 1000
1.938,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.938,83
1.938,83
10314 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
208.797,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 208.797,36
208.797,36
10315 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319011000 1303
4.811,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.811,49
4.811,49
10316 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030200122022319013000 1303
18.289,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.289,72
18.289,72
10317 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030200122022319013000 1303
52.538,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 52.538,42
52.538,42
10318 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122022319016000 1303
10.524,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.524,41
10.524,41
10319 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319009000 1303
108,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 108,96
108,96
10320 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
18.759,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.759,32
18.759,32
10321 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
516,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 516,00
516,00
10322 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
2.154,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.154,20
2.154,20
10323 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.264,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.264,65
1.264,65
10324 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319011000 1303
1.812,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.812,80
1.812,80
10325 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122025319016000 1303
703,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 703,33
703,33
10326 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122025319113000 1000
1.813,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.813,19
1.813,19
10327 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122025319113000 1000
446,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 446,22
446,22
10328 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319009000 1303
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20,73
20,73
10329 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
73.651,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 73.651,60
73.651,60
10330 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
14.790,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.790,01
14.790,01
10331 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
4.294,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.294,19
4.294,19
10332 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
9.144,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.144,35
9.144,35
10333 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319011000 1510
3.346,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.346,25
3.346,25
10334 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030400122026319016000 1303
1.148,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.148,15
1.148,15
10335 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030400122026319113000 1000
8.767,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.767,30
8.767,30
10336 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030400122026319113000 1000
1.034,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.034,69
1.034,69
10337 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319009000 1303
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20,73
20,73
10338 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
53.202,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 53.202,20
53.202,20
10339 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
159,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 159,08
159,08
10340 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
1.753,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.753,65
1.753,65
10341 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
5.406,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.406,51
5.406,51
10342 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319011000 1303
1.189,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.189,30
1.189,30
10343 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122027319016000 1303
2.518,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.518,93
2.518,93
10344 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030500122027319113000 1000
6.366,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.366,50
6.366,50
10345 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030500122027319113000 1000
644,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 644,51
644,51
10346 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
133.474,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 133.474,37
133.474,37
10347 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030500122028319011000 1497
750,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 750,40
750,40
10348 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030500122028319013000 1303
10.967,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.967,02
10.967,02
10349 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030500122028319013000 1303
31.503,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.503,14
31.503,14
10350 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
12.098,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.098,09
12.098,09
10351 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
2.022,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.022,69
2.022,69
10352 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
1.006,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.006,07
1.006,07
10353 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 1104
1.538,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.538,95
1.538,95
10354 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 1104
1.602,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.602,70
1.602,70
10355 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104
234,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 234,70
234,70
10356 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
1.935,37
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.935,37
1.935,37
10357 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10358 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
12.084,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.084,22
12.084,22
10359 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 1000
89,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 89,27
89,27
10360 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10361 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 1000
2.776,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.776,94
2.776,94
10362 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000
262,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 262,45
262,45
10363 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 1000
1.497,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.497,46
1.497,46
10364 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
187.865,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 187.865,14
187.865,14
10365 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
3.897,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.897,74
3.897,74
10366 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
723,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 723,01
723,01
10367 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
26.197,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26.197,27
26.197,27
10368 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
9.018,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.018,10
9.018,10
10369 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
12.517,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.517,41
12.517,41
10370 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
18.079,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.079,15
18.079,15
10371 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000
5.852,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.852,08
5.852,08
10372 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
895,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 895,70
895,70
10373 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110102612200152055319013000 1000
6.020,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.020,14
6.020,14
10374 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319016000 1000
21.719,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.719,50
21.719,50
10375 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110102612200152055319113000 1000
15.479,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.479,60
15.479,60
10376 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110102612200152055319113000 1000
5.578,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.578,54
5.578,54
10377 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
92.060,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 92.060,89
92.060,89
10378 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
220,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 220,92
220,92
10379 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
3.271,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.271,23
3.271,23
10380 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
601,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 601,55
601,55
10381 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
1.573,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 289

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.573,50
1.573,50
10382 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319011000 1509
3.172,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.172,86
3.172,86
10383 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110202612500152059319016000 1509
11.783,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.783,59
11.783,59
10384 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110202612500152059319113000 1509
2.809,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.809,82
2.809,82
10385 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110202612500152059319113000 1509
6.387,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.387,64
6.387,64
10386 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319009000 1003
621,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 621,90
621,90
10387 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
56.767,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 56.767,86
56.767,86
10388 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 290

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10389 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
3.378,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.378,02
3.378,02
10390 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
1.454,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.454,74
1.454,74
10391 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319011000 1003
1.328,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.328,02
1.328,02
10392 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 110302612500152064319013000 1003
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10393 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110302612500152064319016000 1003
4.075,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.075,03
4.075,03
10394 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 110302612500152064319113000 1003
1.129,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.129,55
1.129,55
10395 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 110302612500152064319113000 1003
4.390,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.390,71
4.390,71
10396 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
23.201,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 23.201,56
23.201,56
10397 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10398 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
743,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 743,41
743,41
10399 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
33.929,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 33.929,13
33.929,13
10400 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
1.125,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.125,00
1.125,00
10401 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
3.619,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.619,73
3.619,73
10402 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
4.952,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.952,90
4.952,90
10403 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062066319011000 1000
501,03
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 501,03
501,03
10404 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10405 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062066319013000 1000
7.796,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.796,90
7.796,90
10406 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062066319113000 1000
3.196,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.196,42
3.196,42
10407 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 120100412200062066319113000 1000
328,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 328,24
328,24
10408 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319009000 1000
165,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 165,84
165,84
10409 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
35.631,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 35.631,53
35.631,53
10410 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
16.155,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.155,70
16.155,70
10411 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
1.867,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.867,58
1.867,58
10412 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
7.233,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.233,82
7.233,82
10413 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
125,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 125,07
125,07
10414 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
5.095,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.095,23
5.095,23
10415 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319011000 1000
2.318,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.318,64
2.318,64
10416 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 100101812200112070319013000 1000
4.487,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.487,53
4.487,53
10417 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 100101812200112070319016000 1000
2.512,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.512,63
2.512,63
10418 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 100101812200112070319113000 1000
4.284,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.284,23
4.284,23
10419 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 100101812200112070319113000 1000
367,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 367,41
367,41
10420 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
999,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 999,38
999,38
10421 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10422 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10423 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 489,00
489,00
10424 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 180100412200022071319011000 1000
169,88
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 169,88
169,88
10425 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10426 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 180100412200022071319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10427 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 180100412200022071319113000 1000
142,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 142,70
142,70
10428 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319009000 1000
584,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 584,32
584,32
10429 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
224.025,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 224.025,96
224.025,96
10430 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10431 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
211,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 211,18
211,18
10432 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
48.342,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 48.342,18
48.342,18
10433 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
376,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 376,00
376,00
10434 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
12.376,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.376,78
12.376,78
10435 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
21.445,84
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.445,84
21.445,84
10436 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319011000 1000
1.798,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.798,89
1.798,89
10437 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10438 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130100812200022073319013000 1000
11.109,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.109,05
11.109,05
10439 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130100812200022073319016000 1000
13.124,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.124,21
13.124,21
10440 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130100812200022073319113000 1000
21.118,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.118,13
21.118,13
10441 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130100812200022073319113000 1000
7.694,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.694,80
7.694,80
10442 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319009000 1000
153,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 153,79
153,79
10443 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
33.126,80
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 33.126,80
33.126,80
10444 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
489,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 489,00
489,00
10445 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
2.160,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.160,21
2.160,21
10446 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319011000 1000
443,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 443,75
443,75
10447 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824100182081319016000 1000
1.895,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.895,22
1.895,22
10448 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824100182081319113000 1000
3.270,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.270,23
3.270,23
10449 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824100182081319113000 1000
565,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 565,40
565,40
10450 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 1000
150,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 150,42
150,42
10451 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
87.198,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 87.198,62
87.198,62
10452 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
12.084,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.084,22
12.084,22
10453 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
539,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 539,59
539,59
10454 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
4.868,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.868,07
4.868,07
10455 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000
2.256,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.256,04
2.256,04
10456 20/05/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 1000
1.212,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.212,16
1.212,16
10457 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
2.776,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.776,94
2.776,94
10458 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 1000
3.482,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.482,04
3.482,04
10459 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 1000
2.472,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.472,27
2.472,27
10460 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 1000
6.172,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.172,54
6.172,54
10461 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 1000
2.875,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.875,92
2.875,92
10462 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303
159,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 159,10
159,10
10463 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
231.578,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 231.578,53
231.578,53
10464 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
3.995,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.995,11
3.995,11
10465 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
2.040,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.040,31
2.040,31
10466 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
16.512,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.512,20
16.512,20
10467 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303
7.292,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.292,46
7.292,46
10468 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319016000 1303
6.488,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.488,99
6.488,99
10469 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030200122089319113000 1000
19.627,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.627,10
19.627,10
10470 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030200122089319113000 1000
8.362,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.362,70
8.362,70
10471 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319009000 1510
62,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 62,19
62,19
10472 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
99.418,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 99.418,99
99.418,99
10473 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
21.910,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 21.910,20
21.910,20
10474 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
2.456,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.456,16
2.456,16
10475 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
11.093,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.093,32
11.093,32
10476 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
26,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 26,45
26,45
10477 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
11.029,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.029,38
11.029,38
10478 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 200100412200022092319011000 1510
2.311,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.311,76
2.311,76
10479 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200100412200022092319013000 1510
5.034,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.034,96
5.034,96
10480 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 200100412200022092319113000 1510
9.132,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.132,02
9.132,02
10481 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 200100412200022092319113000 1510
4.282,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.282,90
4.282,90
10482 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319009000 1000
162,47
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 162,47
162,47
10483 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
105.242,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 105.242,75
105.242,75
10484 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10485 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
10.583,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.583,77
10.583,77
10486 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
6.001,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.001,32
6.001,32
10487 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
6.401,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.401,96
6.401,96
10488 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
1.098,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.098,02
1.098,02
10489 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
16.974,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.974,04
16.974,04
10490 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319011000 1000
1.439,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.439,44
1.439,44
10491 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10492 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101312200042101319013000 1000
2.432,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.432,15
2.432,15
10493 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 140101312200042101319016000 1000
4.573,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.573,36
4.573,36
10494 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 140101312200042101319113000 1000
14.677,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.677,42
14.677,42
10495 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 140101312200042101319113000 1000
865,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 865,07
865,07
10496 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319009000 1000
324,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 324,94
324,94
10497 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
153.602,04
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 153.602,04
153.602,04
10498 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10499 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
10.158,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.158,85
10.158,85
10500 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
1.159,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 306

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.159,17
1.159,17
10501 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
13.433,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.433,40
13.433,40
10502 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
1.326,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.326,30
1.326,30
10503 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
17.958,83
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 17.958,83
17.958,83
10504 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319011000 1000
5.704,35
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.704,35
5.704,35
10505 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10506 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 150102712200132109319013000 1000
2.447,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.447,40
2.447,40
10507 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 150102712200132109319016000 1000
7.809,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.809,99
7.809,99
10508 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 150102712200132109319113000 1000
13.808,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.808,23
13.808,23
10509 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 150102712200132109319113000 1000
6.108,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.108,98
6.108,98
10510 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
10.510,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.510,39
10.510,39
10511 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10512 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
209,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 209,65
209,65
10513 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
15.923,39
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.923,39
15.923,39
10514 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
2.242,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 308

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.242,65
2.242,65
10515 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
254,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 254,25
254,25
10516 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
1.399,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.399,60
1.399,60
10517 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319011000 1000
1.135,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.135,90
1.135,90
10518 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10519 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160101442200202115319013000 1000
3.659,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.659,19
3.659,19
10520 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160101442200202115319016000 1000
306,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 306,12
306,12
10521 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160101442200202115319113000 1000
1.173,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.173,94
1.173,94
10522 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160101442200202115319113000 1000
249,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 249,66
249,66
10523 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319009000 1000
58,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 58,82
58,82
10524 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
12.136,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.136,10
12.136,10
10525 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10526 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
342,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 342,86
342,86
10527 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 160100824400202116319011000 1000
559,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 559,50
559,50
10528 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 160100824400202116319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10529 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 160100824400202116319113000 1000
342,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 342,68
342,68
10530 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 160100824400202116319113000 1000
1.010,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.010,77
1.010,77
10531 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
9.533,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.533,74
9.533,74
10532 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10533 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
16.815,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 16.815,18
16.815,18
10534 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
5.553,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.553,22
5.553,22
10535 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
2.221,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.221,43
2.221,43
10536 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
1.361,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.361,70
1.361,70
10537 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 170100412400022118319011000 1000
425,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 425,56
425,56
10538 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10539 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 170100412400022118319013000 1000
3.864,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.864,12
3.864,12
10540 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 170100412400022118319113000 1000
1.262,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.262,63
1.262,63
10541 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 170100412400022118319113000 1000
123,94
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 123,94
123,94
10542 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319009000 1000
117,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 117,64
117,64
10543 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100412200022120319011000 1000
46.691,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 46.691,48
46.691,48
10544 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100412200022120319113000 1000
5.744,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.744,79
5.744,79
10545 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100412200022120319113000 1000
156,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 156,97
156,97
10546 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319009000 1000
536,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 536,77
536,77
10547 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
86.456,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 86.456,82
86.456,82
10548 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10549 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
128,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 128,43
128,43
10550 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
22.243,07
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.243,07
22.243,07
10551 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
4.179,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.179,34
4.179,34
10552 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.931,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.931,27
8.931,27
10553 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
1.135,15
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.135,15
1.135,15
10554 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
8.733,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.733,13
8.733,13
10555 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319011000 1000
2.309,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.309,92
2.309,92
10556 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10557 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101512200102123319013000 1000
5.224,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.224,33
5.224,33
10558 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101512200102123319016000 1000
12.450,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.450,02
12.450,02
10559 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101512200102123319113000 1000
7.740,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.740,85
7.740,85
10560 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101512200102123319113000 1000
2.570,62
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.570,62
2.570,62
10561 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319009000 1000
860,55
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 860,55
860,55
10562 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
154.026,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 154.026,71
154.026,71
10563 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
622,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 622,30
622,30
10564 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
962,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 962,46
962,46
10565 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
3.850,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.850,16
3.850,16
10566 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
841,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 841,53
841,53
10567 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
18.078,54
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.078,54
18.078,54
10568 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319011000 1000
6.061,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.061,99
6.061,99
10569 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000
39.284,79
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 39.284,79
39.284,79
10570 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190100412200022124319113000 1000
15.590,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.590,13
15.590,13
10571 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190100412200022124319113000 1000
2.900,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.900,16
2.900,16
10572 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319009000 1000
1.878,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.878,14
1.878,14
10573 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
255.619,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 255.619,67
255.619,67
10574 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
653,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 653,36
653,36
10575 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
8.711,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.711,92
8.711,92
10576 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
15.177,32
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.177,32
15.177,32
10577 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
22.357,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.357,05
22.357,05
10578 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319011000 1000
11.597,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.597,82
11.597,82
10579 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100618100212125319013000 1000
2.001,99
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.001,99
2.001,99
10580 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 050100618100212125319016000 1000
74.912,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 74.912,22
74.912,22
10581 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 050100618100212125319113000 1000
23.306,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 23.306,20
23.306,20
10582 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 050100618100212125319113000 1000
5.171,91
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.171,91
5.171,91
10583 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319009000 1000
444,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 444,48
444,48
10584 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
109.242,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 109.242,22
109.242,22
10585 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
779,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 779,78
779,78
10586 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10587 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
1.523,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.523,60
1.523,60
10588 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
3.704,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.704,02
3.704,02
10589 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
858,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 858,58
858,58
10590 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
12.980,85
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.980,85
12.980,85
10591 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319011000 1000
2.807,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.807,08
2.807,08
10592 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102126319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10593 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 1000
22.513,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.513,38
22.513,38
10594 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102126319113000 1000
12.185,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.185,13
12.185,13
10595 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102126319113000 1000
897,18
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 897,18
897,18
10596 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319009000 1507
124,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 124,38
124,38
10597 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
31.242,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.242,13
31.242,13
10598 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10599 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
1.320,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.320,86
1.320,86
10600 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
2.714,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.714,68
2.714,68
10601 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319011000 1507
618,74
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 618,74
618,74
10602 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102127319013000 1507
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10603 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102127319016000 1507
9.057,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 9.057,12
9.057,12
10604 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102127319113000 1507
2.683,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.683,93
2.683,93
10605 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102127319113000 1507
591,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 591,68
591,68
10606 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319009000 1511
1.864,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.864,43
1.864,43
10607 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
317.838,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 317.838,57
317.838,57
10608 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
1.821,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.821,21
1.821,21
10609 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
6.744,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.744,60
6.744,60
10610 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
291,97
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 291,97
291,97
10611 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
4.648,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.648,31
4.648,31
10612 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
36.955,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 322

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 36.955,30
36.955,30
10613 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319011000 1511
10.398,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.398,65
10.398,65
10614 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102128319013000 1511
1.549,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.549,90
1.549,90
10615 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
68.388,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 68.388,72
68.388,72
10616 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102128319113000 1511
29.882,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.882,50
29.882,50
10617 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102128319113000 1511
4.558,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.558,53
4.558,53
10618 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319009000 1000
91,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 91,60
91,60
10619 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
52.055,25
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 52.055,25
52.055,25
10620 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
522,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 522,23
522,23
10621 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10622 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
978,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 978,00
978,00
10623 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
6.070,34
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.070,34
6.070,34
10624 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319011000 1000
3.152,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.152,45
3.152,45
10625 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101545200102130319013000 1000
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10626 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 1000
13.445,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.445,92
13.445,92
10627 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101545200102130319113000 1000
5.739,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.739,50
5.739,50
10628 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101545200102130319113000 1000
466,58
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 466,58
466,58
10629 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319009000 1511
2.178,81
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.178,81
2.178,81
10630 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
180.111,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 180.111,02
180.111,02
10631 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
3.372,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 3.372,30
3.372,30
10632 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
255,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 255,12
255,12
10633 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
2.096,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.096,51
2.096,51
10634 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
11.441,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.441,33
11.441,33
10635 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319011000 1511
4.314,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.314,00
4.314,00
10636 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 190101751200102131319013000 1511
774,95
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 774,95
774,95
10637 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
61.606,33
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 61.606,33
61.606,33
10638 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 190101751200102131319113000 1511
13.044,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 13.044,67
13.044,67
10639 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 190101751200102131319113000 1511
4.092,20
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.092,20
4.092,20
10640 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319009000 1498
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20,73
20,73
10641 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
8.603,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.603,36
8.603,36
10642 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319011000 1498
33,75
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 33,75
33,75
10643 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122137319016000 3498
605,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 605,69
605,69
10644 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122137319113000 1498
99,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 99,23
99,23
10645 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122137319113000 1498
729,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 729,67
729,67
10646 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319009000 1000
29,41
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29,41
29,41
10647 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
18.911,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.911,11
18.911,11
10648 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10649 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
18.870,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.870,77
18.870,77
10650 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
978,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 978,00
978,00
10651 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 210101612200092147319011000 1000
2.008,77
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.008,77
2.008,77
10652 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10653 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 210101612200092147319013000 1000
4.336,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.336,51
4.336,51
10654 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 210101612200092147319113000 1000
1.904,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.904,67
1.904,67
10655 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 210101612200092147319113000 1000
609,40
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 609,40
609,40
10656 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319009000 1104
652,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 652,70
652,70
10657 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
148.671,82
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 148.671,82
148.671,82
10658 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
8.352,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.352,29
8.352,29
10659 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
1.009,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.009,42
1.009,42
10660 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
23.918,53
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 23.918,53
23.918,53
10661 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
12.374,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.374,67
12.374,67
10662 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
18.862,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.862,42
18.862,42
10663 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
378,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 378,10
378,10
10664 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
14.408,89
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.408,89
14.408,89
10665 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319011000 1104
929,65
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 929,65
929,65
10666 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
1.919,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.919,36
1.919,36
10667 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 090101212200026029319013000 1104
5.496,49
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.496,49
5.496,49
10668 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
764,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 764,31
764,31
10669 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
32.192,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 32.192,16
32.192,16
10670 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090101212200026029319113000 1104
14.743,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.743,78
14.743,78
10671 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090101212200026029319113000 1104
4.356,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.356,00
4.356,00
10672 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319009000 1104
5.147,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.147,57
5.147,57
10673 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
343.796,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 343.796,13
343.796,13
10674 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
355,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 355,23
355,23
10675 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
592,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 592,06
592,06
10676 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
6.211,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 6.211,19
6.211,19
10677 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
19.165,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.165,70
19.165,70
10678 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319011000 1104
275,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 275,01
275,01
10679 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
4.842,21
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.842,21
4.842,21
10680 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166033319016000 1104
1.493,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.493,24
1.493,24
10681 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166033319113000 1104
19.092,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 19.092,92
19.092,92
10682 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166033319113000 1104
15.737,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.737,00
15.737,00
10683 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
11.821,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 11.821,19
11.821,19
10684 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
2.681,78
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.681,78
2.681,78
10685 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
1.138,70
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.138,70
1.138,70
10686 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301230600176034319011000 1000
232,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 232,60
232,60
10687 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301230600176034319113000 1000
1.212,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.212,98
1.212,98
10688 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301230600176034319113000 1000
272,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 272,11
272,11
10689 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319009000 1104
4.744,98
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.744,98
4.744,98
10690 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
415.531,12
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 415.531,12
415.531,12
10691 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
590,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 590,27
590,27
10692 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
22.893,11
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 22.893,11
22.893,11
10693 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
599,26
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 599,26
599,26
10694 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
31.883,42
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.883,42
31.883,42
10695 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319011000 1104
1.595,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.595,43
1.595,43
10696 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
8.919,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.919,46
8.919,46
10697 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176036319016000 1104
5.921,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.921,08
5.921,08
10698 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176036319113000 1104
31.932,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.932,36
31.932,36
10699 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176036319113000 1104
14.885,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 14.885,13
14.885,13
10700 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319009000 1101
108,96
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 108,96
108,96
10701 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
1.567.860,90
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.567.860,90
1.567.860,90
10702 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
674,48
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 674,48
674,48
10703 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
4.547,71
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.547,71
4.547,71
10704 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
35.147,44
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 35.147,44
35.147,44
10705 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
34.338,08
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 34.338,08
34.338,08
10706 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319011000 1101
142.017,30
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 142.017,30
142.017,30
10707 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
216.507,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 216.507,02
216.507,02
10708 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176037319016000 1101
2.308,01
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.308,01
2.308,01
10709 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176037319113000 1101
150.844,67
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 150.844,67
150.844,67
10710 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176037319113000 1101
68.045,31
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 68.045,31
68.045,31
10711 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319009000 1102
20,73
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20,73
20,73
10712 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
8.125,02
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 8.125,02
8.125,02
10713 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319011000 1102
1.092,56
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.092,56
1.092,56
10714 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236100176038319016000 1102
1.067,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.067,93
1.067,93
10715 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 1102
1.117,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.117,72
1.117,72
10716 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102
119,23
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 119,23
119,23
10717 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 1102
5.572,19
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.572,19
5.572,19
10718 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
351.426,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 351.426,86
351.426,86
10719 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
697,60
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 697,60
697,60
10720 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
12.973,16
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 12.973,16
12.973,16
10721 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102
737,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 737,09
737,09
10722 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102
1.303,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.303,36
1.303,36
10723 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 1102
15.699,14
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 15.699,14
15.699,14
10724 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 1102
20.299,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 20.299,06
20.299,06
10725 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 1000
82,92
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 82,92
82,92
10726 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
10.025,66
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 10.025,66
10.025,66
10727 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
33.723,00
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 33.723,00
33.723,00
10728 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000
1.170,63
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.170,63
1.170,63
10729 20/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 1000
7.749,50
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.749,50
7.749,50
10730 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 1000
4.925,86
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 4.925,86
4.925,86
10731 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130300824300196078319113000 1000
1.212,09
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.212,09
1.212,09
10732 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130300824300196078319113000 1000
152,64
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 152,64
152,64
10733 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319009000 1000
271,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 271,43
271,43
10734 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
81.872,29
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 81.872,29
81.872,29
10735 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
92,36
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 92,36
92,36
10736 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
1.028,59
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 1.028,59
1.028,59
10737 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
5.624,72
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 5.624,72
5.624,72
10738 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319011000 1000
204,10
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 204,10
204,10
10739 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824300186085319016000 1000
7.919,93
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.919,93
7.919,93
10740 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824300186085319113000 1000
7.733,76
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 7.733,76
7.733,76
10741 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824300186085319113000 1000
2.293,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.293,38
2.293,38
10742 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319009000 1101
356,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 356,68
356,68
10743 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
847.225,27
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 847.225,27
847.225,27
10744 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
2.871,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 2.871,38
2.871,38
10745 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
18.430,57
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 18.430,57
18.430,57
10746 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
29.687,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 29.687,46
29.687,46
10747 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
64.511,68
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 64.511,68
64.511,68
10748 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 1101
876,06
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 876,06
876,06
10749 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
76.600,24
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 76.600,24
76.600,24
10750 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 1101
31.074,22
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 31.074,22
31.074,22
10751 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 1101
61.759,38
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 61.759,38
61.759,38
10752 20/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 1101
48.014,46
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 342

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de ma 1 48.014,46
48.014,46
10753 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 31792
15.152,45
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento. 1 15.152,45
15.152,45
10754 20/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303
648.821,05
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento dos funcionários do mês de maio de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Folha de pagamento. 1 648.821,05
648.821,05
10755 20/05/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339014000 1000 530,00
Dispensavel
/ 79 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 01 Diária (em São Paulo-SP) e 1/2 Diária (em Campinas-SP), para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II,
para despesas com estadias em Campinas-SP., onde participará da 41º Assembléia Nacional da ASSEMAG - Associação Nacional dos
Municípios em Saneamento com Exposições de Experiências Municipais em Saneamento, que acontecerá no Espaço de Eventos do
Shopping Iguatemi. Saindo de Campinas seguirá para São Paulo-SP., onde visitará a Feira Hospitalar 2011, que acontecerá no Pavilhão do
Expo Center Norte. Saída de Maringá dia 24/05/2011 às 06h10 e retorno dia 25/05/2011 por volta de 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
1 UND 380,00
380,00
203387 1/2 Diária
1 UND 150,00
150,00
10756 20/05/2011 SILVIO MAGALHAES BARROS II 020100412200022001339039000 1000 650,00
Dispensavel
/ 78 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas da Inscrição, em nome do Sr. Prefeito Silvio Magalhães
Barros II, na 41º Assembléia Nacional da ASSEMAG - Associação Nacional dos Municípios em Saneamento, que terá Exposições de
Experiências Municipais em Saneamento e acontecerá no Espaço de Eventos do Shopping Iguatemi, em Campinas-SP, no dia 24/05/2011.
Saída de Maringá dia 24/05/2011 às 06h10 e retorno dia 25/05/2011 por volta de 11h47.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 650,00
650,00
10757 20/05/2011 ALMEIDA MIYASAKI & CIA LTDA 130300824300196078339039000 1000 10.243,31
Proc. Dispensa
173 / 2007 40879 / 2007
Objeto: Valor referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Bernardino de Campos, nº 581, Zona 07, Maringá-PR., onde se encontra instalado
o Conselho Tutelar Zona Norte, de acordo com o IV Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2006, com vigência de 12 meses, ou
seja, 01/08/2010 a 31/07/2011, no valor mensal de R$1.463,33 e anual de R$17.559,96, sendo empenhado neste ato o valor de
R$10.243,31, correspondente a 07 meses de aluguel pelo período de 01/01/2011 a 31/07/2011, conforme Processo nº 40879/2007, Parecer
Jurídico nº 1971/2007 e Ato de Dispensa de Licitação nº 173/2007.
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12/01/2012 Pág. 343

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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
958 Locação de imóvel
7 MESES 1.463,33
10.243,31
10758 20/05/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 4.459,53
Proc. Inexigibilidade
190 / 2011 1147 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1425/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15753/2010, Parecer Jurídico nº
1560/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 190/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 4.459,53
4.459,53
10759 20/05/2011 ALEXANDRE FERNANDES DE PAIVA 030100206200022005339036000 3507 2.133,52
Proc. Inexigibilidade
200 / 2011 1155 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 674/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16551/2010, Parecer Jurídico nº
1570/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 200/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.133,52
2.133,52
10760 20/05/2011 ALESSANDRO RODRIGO DE MATOS MIRANDA 030100206200022005339036000 3507 628,34
Proc. Inexigibilidade
192 / 2011 1146 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1004/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15509/2010, Parecer Jurídico nº
11562/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 192/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 628,34
628,34
10761 20/05/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 1.613,31
Proc. Inexigibilidade
189 / 2011 1137 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1363/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15757/2010, Parecer Jurídico nº
1559/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 189/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.613,31
1.613,31
10762 20/05/2011 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 28.929,60
Pregão
25 / 2011 24 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (canjica com leite) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental. Conforme Processo nº 24/2011, Pregão nº 25/2011 e Ata de Registro de Preços nº 95/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 16/05/11 a 15/05/12, publicada no O.O.M. nº 1539 em 16/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av.
Centenário nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento
será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente
as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98799 CANJICA COM LEITE
3528 KG 8,20
28.929,60
10763 20/05/2011 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200026029339030000 1104 2.000,00
Dispensavel
/ 135 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, de natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Educação, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-8.400,00, conforme Ofício nº 18/2011-SEDUC,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-2.000,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.000,00
2.000,00
10764 20/05/2011 CELIA DO ROCIO SANTOS BELLINCANTA 090101212200026029339039000 1104 2.000,00
Dispensavel
/ 135 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir Despesas de Pequena Monta, de natureza Prestação de Serviços-PJ., da Secretaria
Municipal de Educação, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-8.400,00, conforme Ofício nº 18/2011-SEDUC,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-2.000,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá
atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.000,00
2.000,00
10765 20/05/2011 SANDRA ROSELY DUENHAS SANCHES 060102884600000013339093000 1000 210,00
Dispensavel
/ 1263 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Fiat/Uno Mille Smart, Placa AJR-5968, de propriedade da Srª Sandra
Rosely Duenhas Sanches, devido ao lançamento de uma pedra pela roçadeira deste Município, no dia 03/04/2011, na Avenida Brasil,
conforme documentos que instruem o Processo nº 18839 (05/04/11), Parecer nº 1514/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 210,00
210,00
10766 20/05/2011 JOSE ROBERTO RUIZ 050100412200022009339014000 1000 600,00
Dispensavel
/ 263 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 02 Diárias ao Sr. José Roberto Ruiz, Secretário de Administração, para despesas com estadias em
Curitiba-PR., onde irá ao Tribunal de Contas tratar de assuntos de interesse deste Município. Previsão de Saída: 24/05/2011 às 05h00.
Previsão de Retorno: 25/05/2011 às 23h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
2 UND 300,00
600,00
10767 20/05/2011 JOSE ROBERTO RUIZ 050100412200022009339030000 1000 200,00
Dispensavel
/ 265 / 2011
Objeto: Valor referente à Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com combustível, para o Sr. José Roberto Ruiz- Secretário de
Administração, que irá a Curitiba-PR., ao Tribunal de Contas, tratar de assuntos de interesses deste Município. Previsão de Saída :
24/05/2011 às 05h00. Previsão de Retorno: 25/05/2011 às 23h00.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 200,00
200,00
10768 20/05/2011 ANGELA MARIA QUALIO 060102884600000013339093000 1000 367,00
Dispensavel
/ 1264 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade da Srª Angela Maria Qualio, devido à falha na execução do
serviço de poda de árvore, no dia 21/10/2009, na Rua Cajú, conforme documentos que instruem os Processos nº 1122 (11/01/10) e nº
11122 (09/03/10), Parecer nº 1416/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 367,00
367,00
10769 20/05/2011 REGENCIA REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA 060102884600000013339093000 1000 362,56
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2004, Cadastro nº 76041, Processo nº 68089 (02/09/2004).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 362,56
362,56
10770 20/05/2011 PAULO DA GRACA 060102884600000013339093000 1000 246,14
Dispensavel
/ 119 / 2011
Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 38140280, Processo nº 10475 (23/02/2011).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1005 Restituição de pagamento indevido
1 UND 246,14
246,14
10771 20/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 1511 12.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de
chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor
total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em
01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Coleta, o valor é de R$-20.000,00,
sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias
após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 12.000,00
12.000,00
10772 20/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400192090339030000 31874 673,50
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à compra de generos alimentícios (pão francês) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para
População em Situação de Rua , unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade II. Conforme Processo nº 1688/2010, Pregão Presencial nº 379/2010 e Ata
de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15
dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203853 Pão francês.
150 KG 4,49
673,50
10773 23/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 5.652,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar mascavo) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de
Educação Infantil. Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP
87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que
apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91925 AÇÚCAR mascavo
1800 KG 3,14
5.652,00
10774 23/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 6.280,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar mascavo) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais do Ensino
Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na
Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas
antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91925 AÇÚCAR mascavo
2000 KG 3,14
6.280,00
10775 23/05/2011 L. C. GALVAO GRAFICA E EDITORA 130200824400182088339032000 1000 883,98
Dispensavel
/ 1243 / 2011
Objeto: Valor referente à confecção de blocos de ingressos para exploração do estacionamento na Feira Ponta de Estoque pelas entidades
assistenciais. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
418 Bloco impresso
600 UND 1,47
883,98
10776 23/05/2011 FRANCISCO CARLOS MARAVIESKI 020100412200022001339014000 1000 150,00
Dispensavel
/ 77 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 1/2 Diária para o Sr. Francisco Carlos Maravieski, Secretário de Comunicação, que viajará a Curitiba-PR.,
para tratar de assuntos da Assessoria de Comunicação junto à Secretaria de Estado da Comunicação. Saída de Maringá no dia 23/05/11 às
12h42 e Retorno dia 24/05/11 por volta de 01h05.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203387 1/2 Diária
1 UND 150,00
150,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10777 23/05/2011 H R ESPORTES LTDA - ME 150102781100132122339039000 1000 2.080,00
Pregão
75 / 2011 422 / 2011
Objeto: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem para o evento denominado "Taça Maringá de
Handebol", confome Ata de Registro de Preços nº 77/2011, com vigência de 12 meses, ou seja de 15/04/2011 a 14/4/2012, Pregão nº
75/2011 e Processo nº 422/2011. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias da emissão da fatura, de acordo com o número de
diárias executadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108174 Prestação de serviço.
26 DIARIA 80,00
2.080,00
10778 23/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152061339030000 3509 599,70
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 150 litros de leite pasteurizado tipo 'C' e 660 unidades de lanche amanteigado, destinados aos servidores do
setor de Sinalização, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para o mês de Maio de 2011. Conforme Processo nº 1181/10,
Pregão nº 271/10 e Ata de Registro de Preços nº 187/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos, que deverá ser efetuada de segunda a sábado no horário entre as 06h30 e 07h00, na
Av. Gastão Vidigal, nº 421 - Antigo Aeroporto, Maringá-PR. Contato: Manoel (44) 3221-8527.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
660 UND 0,57
376,20
391 Leite pasteurizado tipo c
150 LITRO 1,49
223,50
10779 23/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110102678200152056339030000 1000 2.194,18
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 530 litros de leite pasteurizado tipo 'C' e 2.464 unidades de lanche amanteigado, destinados aos servidores
do Terminal Rodoviário, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para o mês de Maio de 2011. Conforme Processo nº 1181/10,
Pregão nº 271/10 e Ata de Registro de Preços nº 187/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos, que deverá ser efetuada de segunda a sábado no horário entre as 06h30 e 07h00, na
Av. Tuiutí, nº 180, Zona 08 - Terminal Rodoviário, Maringá-PR. Contato: Rogério (44) 3901-1988.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
2464 UND 0,57
1.404,48
391 Leite pasteurizado tipo c
530 LITRO 1,49
789,70
10780 23/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 1.198,64
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 376 litros de leite pasteurizado tipo 'C' e 1.120 unidades de lanche amanteigado, destinados aos servidores
do EstaR, pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, para o mês de Janeiro de 2011. Conforme Processo nº 1181/10, Pregão nº
271/10 e Ata de Registro de Preços nº 187/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega dos produtos, que deverá ser efetuada de segunda a sábado no horário entre as 06h30 e 07h00, na Av. Tuiutí, nº
180, Zona 08 - Terminal Rodoviário, Maringá-PR. Contato: Cléber (44) 3293-8211.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
1120 UND 0,57
638,40
391 Leite pasteurizado tipo c
376 LITRO 1,49
560,24
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Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10781 23/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 110202612500152059339030000 1509 1.585,20
Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 360 litros de leite pasteurizado tipo 'C' e 1.840 unidades de lanche amanteigado, destinados aos agentes de
trânsito do Fundo Municipal de Transportes, para o mês de Maio de 2011. Conforme Processo nº 1181/10, Pregão nº 271/10 e Ata de
Registro de Preços nº 187/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/12/10 a 15/12/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após
a entrega dos produtos, que deverá ser efetuada de segunda a sábado no horário entre as 06h30 e 07h00, na Av. Gastão Vidigal, nº 421 -
Antigo Aeroporto, Maringá-PR. Contato: Bernardi (44) 3221-8520.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
953 Lanche amanteigado
1840 UND 0,57
1.048,80
391 Leite pasteurizado tipo c
360 LITRO 1,49
536,40
10782 23/05/2011 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 160100824400202116339030000 1000 83,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à despesa com café em pó, que será utilizado pelas usuárias do Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Maria.
Conforme Processo nº 835/2010-PMM, Pregão Presencial nº 197/2010-PMM e Ata de Registro de Preços nº 128/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
25 PACOTE 3,32
83,00
10783 23/05/2011 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A 160100824400202014339030000 1000 83,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à despesa com café em pó, que será utilizado pelas abrigadas na Casa Edna Rodrigues de Souza. Conforme Processo nº
835/2010-PMM, Pregão Presencial nº 197/2010-PMM e Ata de Registro de Preços nº 128/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/09/2010 a 09/09/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
318 CAFÉ em pó, 500g.
25 PACOTE 3,32
83,00
10784 23/05/2011 ALVARO SCHLICHTING 030100206200022005339036000 3000 13.689,68
Proc. Inexigibilidade
219 / 2011 1241 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Periciais correspondente aos Autos nº 379/2009 - Ação de Desapropriação, em trâmite no Juízo de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1666/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 219/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218074 Honorários periciais
1 UNID 13.689,68
13.689,68
10785 23/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 030100206200022005339047000 1000 2.737,94
Dispensavel
/ 1241 / 2011
Objeto: Despesa referente ao recolhimento devido ao INSS 20% sobre Honorários Periciais de Alvaro Schlichting, correspondente aos Autos nº
379/2009 - Ação de Desapropriação, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer
Jurídico nº 1666/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 219/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 2.737,94
2.737,94
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 349

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10786 23/05/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 582,00
Pregão
391 / 2010 2125 / 2010
Objeto: Valor referente à despesa com tapetes, que serão utilizados na Casa Abrigo Edna Rodrigues de Souza. Conforme Processo nº
2125/2010-PMM, Pregão Presencial nº 391/2010-PMM e Ata de Registros de Preços nº 22/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
18/02/2011 a 17/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108216 Tapete para banheiro - jogo com 3 peças - estilo jacquard - b
10 JOGO 14,30
143,00
88108 Tapete p/ cozinha
10 UND 25,00
250,00
105978 Tapete individual.
30 UND 6,30
189,00
10787 23/05/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 160100824400202014339030000 1000 183,00
Pregão
391 / 2010 2125 / 2010
Objeto: Valor referente à despesa com travesseiros infantis, que serão utilizados pelos filhos das abrigadas na Casa Abrigo Edna Rodrigues de
Souza. Conforme Processo nº 2125/2010-PMM, Pregão Presencial nº 391/2010-PMM e Ata de Registros de Preços nº 22/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 18/02/2011 a 17/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e
apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
96501 Travesseiro infantil
30 UND 6,10
183,00
10788 23/05/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 160101133300202143339030000 1000 126,00
Pregão
391 / 2010 2125 / 2010
Objeto: Valor referente à despesa com tecido de cetim, que será utilizado nos cursos do Centro de Qualificação. Conforme Processo nº
2125/2010-PMM, Pregão Presencial nº 391/2010-PMM e Ata de Registros de Preços nº 22/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
18/02/2011 a 17/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
109035 Cetim de poliéster com elastano.
20 METRO 6,30
126,00
10789 23/05/2011 WALDEMAR FURLAN 030100206200022005339036000 3507 35.000,00
Proc. Inexigibilidade
46 / 2011 280 / 2011
Objeto: Valor referente à Complementação do Empenho nº 3011/2011, para cobrir despesas de custas processuais de diversos processos judiciais
de taxa de iluminação pública em trâmite na 1º Vara Cível de Maringá do exercício de 2011. Conforme Parecer nº 76/2011-PROGE e Ato
de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 46/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 35.000,00
35.000,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10790 23/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 130200824400182087339030000 1000 2.523,84
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de miçanguinhas para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião,
Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos
provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos termos e condições do Processo n° 1128/2010,
Pregão n° 273/2010 e Ata de Registro de Preços n° 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/12/2010 a 13/12/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de
entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento pelo telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105391 MIÇANGUINHA pacote com 500 gr, cor Transparente.
58 PACOTE 4,78
277,24
105383 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Azul.
58 PACOTE 4,78
277,24
105384 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Branca.
58 PACOTE 4,78
277,24
105385 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Dourada.
58 PACOTE 4,78
277,24
105386 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Marrom.
58 PACOTE 4,78
277,24
105387 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Prata.
58 PACOTE 4,78
277,24
105388 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Rosa.
58 PACOTE 4,78
277,24
105389 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Verde.
58 PACOTE 4,78
277,24
105390 MIÇANGUINHA pacote com 500g, cor Vermelha.
64 PACOTE 4,78
305,92
10791 23/05/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 080201012800052016339030000 1369 303,40
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (banana, maça, mamão, entre outros), para realização dos eventos de capacitação
promovidos pelo CECAPS (Centro de Formação e Capacitação dos Trabalhadores da Saúde). Conforme Processo nº 1686/2010, Pregão nº
370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 09/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/2011 a 27/01/2011. O pagamento será
efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. Prazo de início das entregas: até 10 dias (o
cronograma, produtos e quantidades serão indicados juntamente com a Nota de Empenho entregue ao fornecedor).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
30 KG 1,21
36,30
394 MAÇÃ GALA
20 KG 2,43
48,60
203411 Maçã nacional - Fuji
20 KG 2,40
48,00
203412 MAMÃO FORMOSA
30 KG 1,43
42,90
1046 Melancia.
60 KG 1,13
67,80
90550 PÊRA
20 KG 2,99
59,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10792 23/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 130200824400182087339030000 1000 1.134,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais pedagógicos (jogo de batalha naval e cai e não cai) para atender à demanda do Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú, vinculado à Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006,
(C/C 68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos
termos e condições do Processo n° 92/2011, Pregão n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja
de 30/03/2011 a 29/03/2012. O pagamento será efetuado no prazo de 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias
devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento pelo telefone:
(44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103593 JOGO batalha naval, 28 x 38cm
20 UND 28,90
578,00
103606 JOGO, cai não cai, a partir de 5 anos, 2 a 4 jogadores.
20 UND 27,80
556,00
10793 23/05/2011 EMI RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 070100412100022012339030000 1000 600,00
Dispensavel
/ 565 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos financeiros para cobrir despesa de pequena monta, da natureza Material de Consumo, da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, relativo ao ano de 2011, no montante de R$2.400,00, conforme Ofício nº
0179/11-SEPLAN, sendo empenhado neste ato, para o 2º quadrimestre, a importância de R$600,00 para esta despesa, cujas prestações de
contas deverão atender ao Parágrafo Único do art. 30 do Decreto nº 1.072/06.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 600,00
600,00
10794 23/05/2011 EMI RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 070100412100022012339039000 1000 380,00
Dispensavel
/ 565 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos financeiros para cobrir despesa de pequena monta, da natureza Prestação de Serviços-PJ, da
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, relativo ao ano de 2011, no montante de R$1.520,00, conforme Ofício nº
0179/11-SEPLAN, sendo empenhado neste ato, para o 2º quadrimestre, a importância de R$380,00 para esta despesa, cujas prestações de
contas deverão atender ao Parágrafo Único do art. 30 do Decreto 1.072/06.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 380,00
380,00
10795 23/05/2011 SOLANGE CRISTINA D'ANTONIO 090301236100176036339030000 1104 250,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para Solange Cristina D'Antonio (matrículas 17146 e 20776), Assessora
Pedagógica de Matemática e Rosilene Nascimento Polizeli (matricula 15765), Assessora Pedagógica do Ensino Fundamental, para cobrir
despesas de viagem à Curitiba/PR., onde participarão de um encontro referente à obtenção de informações sobre a Provinha Brasil de
Matemática, que será realizado no dia 27/05/2011. A Saída será no dia 26/05/2011, às 08h00 e o Retorno à Maringá, no dia 28/05/2011,
às 08h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 250,00
250,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10796 23/05/2011 SOLANGE CRISTINA D'ANTONIO 090301236100176036339039000 1104 895,52
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem, para cobrir despesas com deslocamento (Táxi-PJ), hospedagem (hotel) e despesas
com aquisição de 4 passagens rodoviárias para MaringáXCuritibaXMaringá, à Solange Cristina D'Antonio (matrículas 17146 e 20776),
Assessora Pedagógica de Matemática e Rosilene Nascimento Polizeli (matricula 15765), Assessora Pedagógica do Ensino Fundamental,
em viagem à Curitiba-PR., onde participarão de um encontro referente à obtenção de informações sobre a Provinha Brasil de Matemática,
que será realizado no dia 27/05/201. A Saída será no dia 26/05/2011, às 08h00 e o Retorno à Maringá, no dia 28/05/2011, às 08h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 895,52
895,52
10797 23/05/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102130339030000 1000 1.517,55
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Processo nº 1459/2010, Pregão nº 274/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado
total para a SEMUSP/Setor de Viação é de R$-82.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-1.517,55. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 1.517,55
1.517,55
10798 23/05/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101512200102123339030000 1000 14.062,22
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Processo nº 1459/2010, Pregão nº 274/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado
total para a SEMUSP/Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e outros é de R$-152.050,00, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-14.062,22. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.062,22
14.062,22
10799 23/05/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 30.000,00
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Processo nº 1459/2010, Pregão nº 274/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado
total para a SEADM (Material de Consumo) - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom é de R$-64.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-30.000,00. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 30.000,00
30.000,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 353

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10800 23/05/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 5.362,50
Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à manutenção dos veículos pesados - Lote II - Mecânica em Geral, conforme
Processo nº 1459/2010, Pregão nº 274/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com
vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 26/11/2010. O valor estimado
total para a SEADM (Prestação de Serviços) - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e
Funrebom é de R$-16.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.362,50. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua
aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.362,50
5.362,50
10801 23/05/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030400122026339039000 1497 600,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -Lote V - Veículos Leves-,
conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o montante de
R$600,00 para a SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 600,00
600,00
10802 23/05/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 800,00
Pregão
120 / 2010 121 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -Lote I - Máquinas e
Equipamentos -, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publicado no Órgão Oficial do Município de 06/08/2010, sendo empenhado neste ato o
montante de R$800,00 para a SEMUSP /Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15 dias após a
sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitando-se o desconto de 11,8%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 800,00
800,00
10803 23/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 110302612500152064339030000 1003 410,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Caixa para Arquivo de Documentos, tamanho ofício, destinados ao setor de Estacionamento Rotativo de
Trânsito, da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n°
84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado
Central, Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
942 Caixa para arquivo de documentos (arquivo morto)
500 UND 0,82
410,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10804 23/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 110202612500152059339030000 1509 820,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Caixa para Arquivo de Documentos, tamanho ofício, destinadas aos setores de apoio ao Fundo Municipal de
Transportes e Segurança no Trânsito, da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata
de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº
400 - Almoxarifado Central, Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
942 Caixa para arquivo de documentos (arquivo morto)
1000 UND 0,82
820,00
10805 23/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 844,53
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Caixa para Arquivo Morto, pasta com aba elástica e pasta polionda, para manutenção de todas as secretarias
da municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central,(antigo IBC), Maringá-PR.
Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44)
3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
942 Caixa para arquivo de documentos (arquivo morto)
750 UND 0,82
615,00
103398 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro - na c
50 UND 0,50
25,00
88958 Pasta polionda 3,5cm
181 UND 1,13
204,53
10806 23/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 86,36
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Caneta para Projetor e Tinta para Almofada de Carimbo, para manutenção de todas as secretarias da
municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. O item 99718 teve sua marca reclassificada por meio do Edital de Notificação datado de 04/11/10.
Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a
partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou
Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.
12 UND 0,78
9,36
99718 Tinta p/ almofada de carimbo - 42ml azul
100 FRASCO 0,77
77,00
10807 23/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 050100412200022119339030000 1000 83,26
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de tesoura multiuso com cabo plástico, para manutenção de todas as secretarias da municipalidade. Conforme
Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a
27/06/2011. O item teve sua marca reclassificada por meio do Edital de Notificação datado de 17/02/11. Local de entrega: Av. Centenário,
nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em
até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.
46 UND 1,81
83,26
10808 23/05/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 792,10
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de caixa acrílica para arquivo, pasta az, pasta com aba e elástico e pasta com grampo trilho, para manutenção
de todas as secretarias da municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo
IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo
fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3461 Caixa acrílica c/ gavetas p/ documento
25 UND 13,00
325,00
272 Pasta az (lombo largo)
100 UND 2,81
281,00
103397 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro, com i
300 UND 0,52
156,00
274 Pasta com grampo trilho lisa
70 UND 0,43
30,10
10809 23/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 611,50
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Lápis preto nº 02 HB, pasta suspensa e perfurador médio, para manutenção de todas as secretarias da
municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo IBC), Maringá-PR. Prazo
de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44)
3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e
150 UND 0,09
13,50
280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor
200 UND 0,56
112,00
3494 Perfurador medio
30 UND 16,20
486,00
10810 23/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 050100412200022119339030000 1000 247,65
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de aparelho para fita adesiva, caneta esterográfica azul e perfurador de papel pequeno, para manutenção de
todas as secretarias da municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo
IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo
fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
13095 APARELHO para fita adesiva de mesa
10 UND 3,99
39,90
218 Caneta esferografica azul
100 UND 0,30
30,00
3495 Perfurador de papel pequeno
75 UND 2,37
177,75
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10811 23/05/2011 PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA PORTOLESE 080201012800052016339014000 1369 700,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para a gerente de controle social da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de
Maringá-PR, Patrícia Andréa Cabral de Sousa Portolese, cobrir despesas com estadias em Brasília-DF, onde participará do Curso de
Educação à Distância - "Capacitação em Ouvidorias do SUS", referente à revisão de conteúdos e utilização do sistema informatizado
Ouvidor - SUS. Este curso visa reduzir erros de manuseio do sistema, esclarecendo todas as funcionalidades, qualidade da tipificação,
qualidade de registros, buscando consolidar o conceito de ouvidoria como instrumento de gestão. Será realizado entre os dias 08/06/11 a
10/06/11. Saída prevista às 12h30 do dia 08/06 e Retorno previsto às 01h05 do dia 11/06. Processo nº 382/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 280,00
700,00
10812 23/05/2011 EDINA LINEI DA SILVA 020100618100212004339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 481 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$1.000,00, conforme Ofício nº 796/2011-Gapre, sendo empenhado para o 2º
Quadrimestre o valor de R$500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº
1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 500,00
500,00
10813 23/05/2011 EDINA LINEI DA SILVA 020100618100212004339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 481 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro de Guerra,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$400,00, conforme Ofício nº 796/2011-Gapre, sendo empenhado para o 2º
Quadrimestre o valor de R$200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº
1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 200,00
200,00
10814 23/05/2011 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339030000 1000 1.400,00
Dispensavel
/ 423 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$4.200,00, conforme Ofício nº 023/2011-SESP, sendo
empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender
ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento
1 UND 1.400,00
1.400,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10815 23/05/2011 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339039000 1000 560,00
Dispensavel
/ 423 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ, da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$1.680,00, conforme Ofício nº 023/2011-SESP,
sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$560,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão
atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento
1 UND 560,00
560,00
10816 23/05/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545100141053449051000 1507 66.720,28
Proc. Inexigibilidade
223 / 2011 1173 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Deslocamento de Postes de Rede de Alta e Baixa Tensão para
possibilitar a Regularização e Asfaltamento de Ruas. Localização: Condomínio Portal das Torres, Zona 41, com Cadastro Imobiliário
41000001, em Maringá-PR. O valor total da obra é R$133.440,56, sendo R$66.720,28 de responsabilidade da COPEL e R$66.720,28 de
responsabilidade da Prefeitura do Município de Maringá, conforme Ofício nº 357/2011-SEURB, orçamento e projetos da COPEL. Parecer
nº 1173/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 223/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 66.720,28
66.720,28
10817 23/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101545200102130339030000 1000 10.000,00
Pregão
16 / 2011 143 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço,
solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº
089/2011, no valor total de R$776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial
do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$543.200,00, sendo que para a SEMUSP/Viação, o valor é de
R$40.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$10.000,00. Processo nº 143/2011 e Pregão nº 16/2011. As faturas serão pagas
em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 10.000,00
10.000,00
10818 23/05/2011 COPEL DISTRIBUICAO S/A 190101545200102127339039000 1507 571.521,95
Proc. Inexigibilidade
10 / 2011 73 / 2011
Objeto: Valor destinado ao pagamento da Fatura de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Maringá, correspondente ao consumo
do mês de Abril de 2011, com vencimento para dia 30/05/2011, sendo empenhado o montante de R$571.521,95, conforme Parecer n°
215/2011, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação n° 010/2011 e Processo n° 073/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1014 Fatura de energia elétrica
1 MESES 571.521,95
571.521,95
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10819 23/05/2011 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 080201030200122089339093000 1369 60,00
Dispensavel
/ 45 / 2011
Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Maria Amélia da Silva, mãe e
acompanhante da paciente Fernanda Cristina da Silva. A paciente, com diagnóstico de leucemia aguda, fez transplante de medula óssea no
Hospital das Clínicas em Curitiba-PR. Atualmente faz tratamento ambulatorial, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas
desta Secretaria de Saúde. Processo nº 45/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 60,00
60,00
10820 23/05/2011 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 140101339200042103339030000 1000 99,00
Pregão
393 / 2010 2018 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de água raz e tinta esmalte sintético para utilizar na pintura de corrimão da sala de Ballet Clássico - Curso
Municipal de Dança, conforme Processo nº 2018/10, Pregão nº 393/10 e Ata de Registro de Preços nº 017/11, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 08/02/11 a 07/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99015 ÁGUA Raz.
1 GALAO 23,00
23,00
4435 TINTA esmalte sintético, verde - 3,6 litros.
2 UND 38,00
76,00
10821 23/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 090301236100176036339030000 1104 2.011,94
Pregão
225 / 2010 1321 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes (camiseta branca tamanhos: 20 P, 30 M, 30 G, 12 GG e 06 EG; jaleco branco tamanhos: 20 P, 30
M, 30 G, 12 GG e 06 EG) destinados aos servidores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. O item jaleco teve realinhamento de
preço de acordo com Parecer Juridico nº 1743/11 - PROGE, Edital de Notificação datado em 16/05/11. Processo nº 1321/2010, Pregão nº
225/2010 e Ata de Registro de Preços nº 160/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 03/11/10 a 02/11/11, publicada no O.O.M. nº
1464 em 05/11/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) produto(s)
adquirido(s), mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais
das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204111 CAMISETA - de malha, branca, com manga curta
98 UNID 5,00
490,00
204112 JALECO - em tecido tipo grafil/cedrofil
98 UNID 15,53
1.521,94
10822 23/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 090201236500166033339030000 1103 111,72
Pregão
225 / 2010 1321 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de uniformes (saias em elanca, tamanhos: 03 G, 06 GG e 03 EG) destinados aos servidores dos Centros
Municipais de Educação Infantil. O item teve realinhamento de preço de acordo com Parecer Jurídico nº 1743/2011 - PROGE, Edital de
Notificação datado em 16/05/11. Processo nº 1321/2010, Pregão nº 225/2010 e Ata de Registro de Preços nº 160/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 03/11/10 a 02/11/11, publicada no O.O.M. nº 1464 em 05/11/2010. As entregas deverão ser efetuadas na Av.
Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s). Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que
apresentarem entregas parciais das mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204113 SAIA BRANCA - Em elanca grossa
12 UNID 9,31
111,72
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10823 23/05/2011 SALE SERVICE IND. COM. E SERV. SINALIZACAO VIARIA LTDA 110202612500152061339030000 3509 25.398,00
Pregão
177 / 2010 847 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 baldes de tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, na cor branca, 18 lts, destinadas à
demarcação das vias existentes no município de Maringá. Conforme Processo nº 847/10, Pregão nº 177/10 e Ata de Registro de Preços nº
116/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/10 a 15/08/11. Prazo de entrega: de imediato a 10 dias, contados do recebimento de
cada Nota de Empenho. Local de entrega: Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, localizada na Av. Gastão Vidigal, nº 421-
Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada
integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203657 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor br
200 UND 126,99
25.398,00
10824 24/05/2011 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 200,00
Pregão
164 / 2010 915 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (touca) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 915/10, Pregão nº
164/10 e Ata de Registro de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega: em até 10
dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após
o faturamento/entrega do produto adquirido. Local de entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema,
Maringá-PR., CEP: 87053-330. Fone: (44)3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 às 11h00 e 13h30 às 15h00).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97785 TOUCA em não tecido, com elástico
5000 UND 0,04
200,00
10825 24/05/2011 SARUHASHI & CIA LTDA 090201236500166033339030000 1103 74,35
Pregão
360 / 2010 1883 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 pacote de bolas de isopor e 15 unidades de elásticos nº 2,5 cm, para uso nos Centros Municipais de
Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 1883/2010, Pregão Presencial n° 360/2010 e Ata de Registro de Preços n° 7/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.
Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105223 BOLA - de Isopor, de 50 mm, pacote com 50 unidades.
1 PACOTE 10,15
10,15
104511 ELÁSTICO 2,5 cm de largura, peça com 25 m.
15 UND 4,28
64,20
10826 24/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 72,80
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta e apagador) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº
308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011.
Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95736 CANETA para retroprojetor - na cor VERDE.
70 UND 1,04
72,80
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10827 24/05/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824400182087339030000 1000 46,28
Pregão
348 / 2010 1884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de artesanato (lantejoula) para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. Conforme Processo n° 1884/2010, Pregão n° 348/2010 e Ata de Registro
de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/11 a 24/01/12. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona
08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105304 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A
13 PACOTE 1,78
23,14
105305 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A
13 PACOTE 1,78
23,14
10828 24/05/2011 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 130200824400182087339030000 1000 74,88
Pregão
348 / 2010 1884 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de artesanato (lantejoula) para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social
(CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. Conforme Processo n° 1884/2010, Pregão n° 348/2010 e Ata de Registro
de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/11 a 24/01/12. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona
08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105308 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000
13 PACOTE 0,96
12,48
105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000
13 PACOTE 0,96
12,48
105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000
13 PACOTE 0,96
12,48
105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000
13 PACOTE 0,96
12,48
105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000
13 PACOTE 0,96
12,48
105313 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000
13 PACOTE 0,96
12,48
10829 24/05/2011 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA 090101212200026029339030000 1104 3.154,50
Pregão
23 / 2011 100 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 15 unidades de Bandeiras do Brasil; 15 unidades de Bandeiras do Paraná e 15 unidades de Bandeiras de
Maringá, para uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 100/2011, Pregão Presencial n° 23/2011 e
Ata de Registro de Preços n° 35/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário,
nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone
(44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao
fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5523 Bandeira do Brasil
15 UND 59,80
897,00
5524 Bandeira do Paraná
15 UND 66,00
990,00
5525 Bandeira de Maringá
15 UND 84,50
1.267,50
10830 24/05/2011 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA 090201236500166033339030000 1103 11.987,10
Pregão
23 / 2011 100 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 57 unidades de Bandeiras do Brasil; 57 unidades de Bandeiras do Paraná e 57 unidades de Bandeiras de
Maringá, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 100/2011, Pregão Presencial n°
23/2011 e Ata de Registro de Preços n° 35/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5523 Bandeira do Brasil
57 UND 59,80
3.408,60
5524 Bandeira do Paraná
57 UND 66,00
3.762,00
5525 Bandeira de Maringá
57 UND 84,50
4.816,50
10831 24/05/2011 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA 090301236100176036339030000 1104 9.884,10
Pregão
23 / 2011 100 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 47 unidades de Bandeiras do Brasil; 47 unidades de Bandeiras do Paraná e 47 unidades de Bandeiras de
Maringá, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 100/2011, Pregão Presencial n°
23/2011 e Ata de Registro de Preços n° 35/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5523 Bandeira do Brasil
47 UND 59,80
2.810,60
5524 Bandeira do Paraná
47 UND 66,00
3.102,00
5525 Bandeira de Maringá
47 UND 84,50
3.971,50
10832 24/05/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.840,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de equipamento de sonorização e iluminação com montagem para atender ao Baile da Saudade em homenagem
aos Pioneiros da cidade de Maringá, que será realizado no dia 07 de Julho de 2011, conforme Processo nº 1926/10, Pregão nº 28/11 e Ata
de Registro de Preços nº 42/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15
dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95825 Locação
1 UND 1.840,00
1.840,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10833 24/05/2011 NEW MASTER TINTAS LTDA 110102678200152056339030000 1000 364,29
Pregão
65 / 2011 344 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de tintas para realização de pintura no prédio do Terminal Rodoviário e Urbano da Secretaria Municipal de
Transportes de Maringá. Conforme Processo n° 344/2011, Pregão n° 65/2011 e Ata de Registro de Preços n° 68/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/04/2011 a 10/04/2012. Local de entrega: Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08, Maringá-PR., CEP: 87040-360. Fone:
3901-1988. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15
dias contados a partir do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107895 TTinta para piso, cor concreto, embalagem com no mínimo 1
5 UND 64,69
323,45
102056 Tinta acrilica semi-brilho - gelo lata de 3,6 L
2 UND 20,42
40,84
10834 24/05/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 110202612500152059339039000 1509 2.520,00
Pregão
89 / 2010 490 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 300 marmitex com refrigerante aos Agentes de Trânsito, que prestam serviços em horários
extraordinários, conforme Processo nº 490/10, Pregão nº 89/10 e Ata de Registro de Preços nº 79/10, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 10/06/10 a 09/06/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos. Os locais e as datas de entrega serão
especificados pela SETRAN.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111286 Refeição Marmitex Almoço + refrigerante lata 350mL
300 UND 8,40
2.520,00
10835 24/05/2011 BELLA DECOR DECORACOES LTDA ME 130200824100182081339030000 1000 7.614,00
Pregão
127 / 2011 838 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de piso de borracha para instalação na rampa de acesso do Condomínio do Idoso, unidade atendida pela SASC.
Conforme Processo nº 838/2011 e Pregão Presencial nº 127/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota
Fiscal/entrega total dos produtos. Prazo de entrega: em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Local de
entrega: Condominio do Idoso - Rua Pioneiro João Luiz Dias, nº 566, Pq. Residencial Cidade Nova, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204899 Piso de borracha pastilhado na cor preto instalado para rampa
94 M2 81,00
7.614,00
10836 24/05/2011 FULVIO LUIS STADLER KAIPERS 030100206200022005339036000 3507 733,16
Proc. Inexigibilidade
210 / 2011 1117 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 943/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15664/2010, Parecer Jurídico nº
1483/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 210/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 733,16
733,16
10837 24/05/2011 ISABELLA CABRAL KISTNER 030100206200022005339036000 3507 1.157,04
Proc. Inexigibilidade
205 / 2011 1113 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1151/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 18462/2010, Parecer Jurídico nº
1489/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 205/2011.
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12/01/2012 Pág. 363

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.157,04
1.157,04
10838 24/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 3500 1.540,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodoméstico (geladeira duplex) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU),
conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a
13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17400 GELADEIRA
1 UND 1.540,00
1.540,00
10839 24/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200121017449052000 3500 8.430,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (beliche e roupeiro) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU),
conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a
13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
13604 CAMA BELICHE
12 UND 290,00
3.480,00
206692 Roupeiro com 08 vãos
15 UNID 330,00
4.950,00
10840 24/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030100121026449052000 1495 1.169,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 07 longarinas três lugares, que serão utilizadas na Unidade Básica de Saúde Nis I Iguatemi . Conforme
Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12.
Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o
recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
7691 LONGARINA, 03 LUGARES.
7 UND 167,00
1.169,00
10841 24/05/2011 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030200121017449052000 3500 4.070,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliário (poltrona giratória) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU),
conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a
13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89087 Cadeira giratória estofada modelo direto
22 UND 185,00
4.070,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10842 24/05/2011 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030100122019449052000 1495 960,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 08 cadeiras (caixa alta) para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde NIS II - Cidade Alta,
Internorte e Vila Esperança, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12
meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91366 Cadeira
8 UND 120,00
960,00
10843 24/05/2011 CLEVENICE & SOLIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 080201030100121026449052000 1495 2.055,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 17 cadeiras, sendo 05 giratória e 12 caixa alta, para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde -
Floriano, Iguatemi, Universo e Parigot de Souza, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106910 Cadeira giratória com espuma injetada, com regulagem de al
5 UND 123,00
615,00
91366 Cadeira
12 UND 120,00
1.440,00
10844 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030200121017449052000 3500 354,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de comunicação (aparelho de fax) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e
Emergências (SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1120 APARELHO de fax
1 UND 354,00
354,00
10845 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100121026449052000 1495 1.416,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 04 aparelhos de comunicação (aparelho de fax) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde NIS II
- Floriano, Iguatemi, São Silvestre e Parigot de Souza, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº
38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1120 APARELHO de fax
4 UND 354,00
1.416,00
10846 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100122020449052000 1495 354,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 aparelho de comunicação (aparelho de fax) para ser utilizado na Unidades de Saúde da Família Alvorada
III, conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11
a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1120 APARELHO de fax
1 UND 354,00
354,00
10847 24/05/2011 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME 080201030100122019449052000 1495 3.186,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 09 aparelhos de comunicação (aparelho de fax) para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde -
Alvorada I, Cidade Alta, Grevíleas, Guaiapó/Requião,Iguaçú, Maringá Velho, Mandacarú, Tuiuti e Vila Operária, conforme Processo nº
1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de
entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1120 APARELHO de fax
9 UND 354,00
3.186,00
10848 24/05/2011 J L ENZ 080201030200122022339030000 3496 4.536,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama (colchão solteiro) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU),
conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a
13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6598 Colchão solteiro
24 UND 189,00
4.536,00
10849 24/05/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030200121017449052000 3500 19.137,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (aparelho de ar condicionado) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências
(SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14299 Aparelho de ar condicionado, 9000 BTUS
6 UND 1.169,00
7.014,00
203663 Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split
5 UND 1.329,00
6.645,00
203664 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split
2 UND 2.739,00
5.478,00
10850 24/05/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030100122020449052000 1495 2.658,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 02 aparelhos de ar condicionado, que serão utilizados nas Unidades de Saúde da Família do Alvorada III .
Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado
em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203663 Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split
2 UND 1.329,00
2.658,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10851 24/05/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030100122019449052000 1495 17.358,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 12 aparelhos de ar condicionado, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde Nis II - Alvorada I,
Cidade Alta, Guaiapó/Requião, Mandacarú,Tuiuti, Operária, Greviíleas e Ney Braga. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011
e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias
após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203663 Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split
11 UND 1.329,00
14.619,00
203664 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split
1 UND 2.739,00
2.739,00
10852 24/05/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 080201030100121026449052000 1495 19.011,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 09 aparelhos de ar condicionado, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde Nis II - Floriano,
Iguatemi, Parigot de Souza, Universo e São Silvestre. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº
38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203663 Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split
4 UND 1.329,00
5.316,00
203664 Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS, modelo split
5 UND 2.739,00
13.695,00
10853 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030200121017449052000 3500 4.590,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de mobiliários (estação de trabalho e sofá) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências
(SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90421 Estação de trabalho
1 UND 300,00
300,00
98386 Estação ( mesa de telemarketing)
1 UND 1.540,00
1.540,00
88488 Sofá com 3 lugares
5 UND 550,00
2.750,00
10854 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030200122022339030000 3496 3.720,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama (edredon de solteiro) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências
(SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de
14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91089 ACOLCHOADO Edredon, solteiro, 100% algodão.
40 UND 93,00
3.720,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10855 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030200121017449052000 3500 1.031,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (carro funcional) para uso na Gerência de Atenção às Urgências e Emergências (SAMU),
conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/11 a
13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4559 Carro funcional de limpeza
1 UND 1.031,00
1.031,00
10856 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030200121017449052000 3500 811,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de eletrodomésticos (máquina lavadora, microondas e fogão elétrico) para uso na Gerência de Atenção às
Urgências e Emergências (SAMU), conforme Processo nº 1985/10, Pregão nº 05/11 e Ata de Registro de Preços nº 38/11, com vigência de
12 meses, ou seja, de 14/03/11 a 13/03/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega dos produtos adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17983 LAVADORA TANQUINHO
1 UND 275,00
275,00
200949 Forno de Microondas .
1 UND 324,00
324,00
17659 FOGAO ELETRICO, COM 02 BOCAS.
1 UND 212,00
212,00
10857 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030100122020449052000 1495 212,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 01 fogão elétrico, que será utilizado na Unidade de Saúde da Família Alvorada III. Conforme Processo nº
1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o
recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17659 FOGAO ELETRICO, COM 02 BOCAS.
1 UND 212,00
212,00
10858 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030100122019449052000 1495 1.475,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 25 cadeiras fixas, que serão utilizadas na Unidade Básica de Saúde NIS II Tuiuti. Conforme Processo nº
1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o
recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105741 CADEIRA FIXA - ESPUMA INJETADA.
25 UND 59,00
1.475,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10859 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030100121026449052000 1495 2.301,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 39 cadeiras fixas, que serão utilizadas na Unidade Básica de Saúde Nis II Iguatemi. Conforme Processo nº
1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o
recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105741 CADEIRA FIXA - ESPUMA INJETADA.
39 UND 59,00
2.301,00
10860 24/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101512200102123339039000 1000 1.295,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. As faturas serão pagas em até 10 dias da sua entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203902 Ressolagem de Pneu 900 x 20 cb. 200 / 15 m.m.
5 UND 259,00
1.295,00
10861 24/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101545200102127339039000 1507 1.495,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. As faturas serão pagas em até 10 dias da sua entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203900 Ressolagem de Pneu 1000 x 20 cb. 200 / 15 .m.m. a frio
5 UND 299,00
1.495,00
10862 24/05/2011 CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO - CMC 150102781100132122335041000 1000 14.900,00
Dispensavel
/ 779 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de verba para realização do evento 11ª Copa Cidade Canção de Ciclismo, em Maringá-PR., no dia 29 de Maio
de 2011, conforme Lei nº 8934/2011 e Termo de Convênio nº 155/2011, publicado no O.O.M de 24/05/11. Será repassado o valor total de
R$14.900,00, com pagamento em parcela única, que deverá ser aplicado de acordo com o Projeto aprovado pela SESP, e comprovadas as
despesas por meio de Prestação de Contas. Subvenção nº 15.022, Processo nº 779/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 14.900,00
14.900,00
10863 24/05/2011 AFONSO PNEUS LTDA 190101545200102127339039000 1507 1.295,00
Pregão
88 / 2011 4 / 2011
Objeto: Valor referente à prestação de serviços de ressolagem em pneus, conforme Processo nº 4/2011, Pregão nº 88/2011 e Ata de Registro de
Preços nº 85/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/2011 a 26/04/2012. Local de entrega: Av. das Indústrias, nº 770 -
Borracharia da SEMUSP, Maringá-PR. As faturas serão pagas em até 10 dias da sua entrega e aceitação pela Central de Veículos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203902 Ressolagem de Pneu 900 x 20 cb. 200 / 15 m.m.
5 UND 259,00
1.295,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10864 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030100121026449052000 1495 848,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 04 fogões elétricos, que serão utilizados nas Unidades Básicas de Saúde NIS II - Floriano, São Silvestre,
Morangueira e Piatã. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17659 FOGAO ELETRICO, COM 02 BOCAS.
4 UND 212,00
848,00
10865 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030100121026449052000 1495 2.088,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 02 conservadoras de piso Certec GL 350, que serão utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde NIS II -
Iguatemi e Floriano. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89568 Conservadora de pisos 350mm
2 UND 1.044,00
2.088,00
10866 24/05/2011 A P FERRAREZE COMERCIO 080201030100122019449052000 1495 1.696,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 08 fogões elétricos, entre os quais 04 para reserva nas Unidades Básicas de Saúde e os outros 04 para as
Unidades Básicas de Saúde NIS II - Industrial, Olímpico, Maringá Velho e Cidade Alta. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº
05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em
até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17659 FOGAO ELETRICO, COM 02 BOCAS.
8 UND 212,00
1.696,00
10867 24/05/2011 S. R. S. SANTOS & CIA LTDA 080201030100121026449052000 1495 325,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisicão de 01 televisão que será utilizada na Unidade Básica de Saúde Nis II Iguatemi. Conforme Processo nº
1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após o
recebimento da fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
14988 TELEVISOR
1 UND 325,00
325,00
10868 24/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100122019449052000 1495 3.000,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 03 refrigeradores para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde NIS II - Tuiuti, Mandacarú e
Guaiapó. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva
Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17477 REFRIGERADOR
3 UND 1.000,00
3.000,00
10869 24/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100121026449052000 1495 6.000,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 06 refrigeradores para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde NIS II - Floriano, Iguatemi, São
Silvestre e Universo. Conforme Processo nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17477 REFRIGERADOR
6 UND 1.000,00
6.000,00
10870 24/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 1369 109,00
Pregão
5 / 2011 1985 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 aparelho de DVD que será utilizado na Unidade Básica de Saúde NIS III Zona Norte. Conforme Processo
nº 1985/2010, Pregão nº 05/2011 e Ata de Registro de Preços nº 38/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012.
Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 10 dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88835 APARELHO DVD.
1 UND 109,00
109,00
10871 24/05/2011 GERALDO MAJELA BRANDAO RIBAS 140101339200042106339036000 1000 1.124,00
Proc. Inexigibilidade
244 / 2011 1182 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento para a apresentação de Geraldo Ribas com o recital "Sonatas de Beethoven", no dia 26 de Maio de 2011,
dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será realizado em até 20 dias após a
emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1182/2011, Parecer nº 1881/2011 - PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 244/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.124,00
1.124,00
10872 24/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 224,80
Dispensavel
/ 1182 / 2011
Objeto: Valor referente ao INSS sobre pagamento para a apresentação de Geraldo Ribas com o recital "Sonatas de Beethoven", no dia 26 de Maio
de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1182/2011, Parecer nº 1881/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 244/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 224,80
224,80
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10873 24/05/2011 HIDERALDO LUIZ GROSSO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00
Proc. Inexigibilidade
244 / 2011 1182 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento para a apresentação de Hideraldo Grosso com o recital "Sonatas de Beethoven", no dia 26 de Maio de 2011,
dando continuidade ao Projeto Convite à Música realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1182/2011, Parecer nº 1881/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade
de Licitação nº 244/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.124,00
1.124,00
10874 24/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 224,80
Dispensavel
/ 1182 / 2011
Objeto: Valor referente ao INSS sobre pagamento para a apresentação de Hideraldo Grosso com o recital "Sonatas de Beethoven", no dia 26 de
Maio de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1182/2011, Parecer nº 1881/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 244/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 224,80
224,80
10875 24/05/2011 ARY YURI PINGO 140101339200042106339036000 1000 1.124,00
Proc. Inexigibilidade
244 / 2011 1182 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento para a apresentação de Ary Yuri Pingo com o recital "Sonatas de Beethoven", no dia 26 de Maio de 2011,
dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1182/2011, Parecer nº 1881/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade
de Licitação nº 244/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 1.124,00
1.124,00
10876 24/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 224,80
Dispensavel
/ 1182 / 2011
Objeto: Valor referente ao INSS sobre pagamento para a apresentação de Ary Yuri Pingo com o recital "Sonatas de Beethoven", no dia 26 de Maio
de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música, realizado no Auditório Luzamor. O pagamento será efetuado em até 20 dias
após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1182/2011, Parecer nº 1881/2011-PROGE e Ato de Declaração de
Inexigibilidade de Licitação nº 244/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
983 INSS
1 UND 224,80
224,80
10877 24/05/2011 OLIVARDE FRANCISCO DA SILVA 030100206200022005339036000 3507 1.576,60
Proc. Inexigibilidade
222 / 2011 1194 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1020/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 15764/2010, Parecer Jurídico nº
1658/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 222/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.576,60
1.576,60
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 372

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10878 24/05/2011 TIAGO WATERKEMPER 030100206200022005339036000 3507 2.485,88
Proc. Inexigibilidade
211 / 2011 1118 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 774/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17188/2010, Parecer Jurídico nº
1484/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 211/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.485,88
2.485,88
10879 24/05/2011 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 718,89
Proc. Inexigibilidade
213 / 2011 1120 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 556/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17883/2010, Parecer Jurídico nº
1496/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 213/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 718,89
718,89
10880 24/05/2011 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 415,46
Proc. Inexigibilidade
214 / 2011 1122 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1509/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17813/2010, Parecer Jurídico nº
1486/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 214/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
6657 Sentença judicial
1 UND 415,46
415,46
10881 24/05/2011 VALDIR ROBERTO ALVES SANTANA 030100206200022005339036000 3507 100,01
Proc. Inexigibilidade
207 / 2011 1114 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 203/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 16874/2010, Parecer Jurídico nº
1480/2010-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 207/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 100,01
100,01
10882 24/05/2011 WILSON LUIZ DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 030100206200022005339036000 3507 147,00
Proc. Inexigibilidade
208 / 2011 1115 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 547/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17456/2010, Parecer Jurídico nº
1479/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 208/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 147,00
147,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 373

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10883 24/05/2011 EDALVO GARCIA 030100206200022005339036000 3507 2.551,21
Proc. Inexigibilidade
216 / 2011 1124 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1056/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 18179/2010, Parecer Jurídico nº
1488/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 216/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 2.551,21
2.551,21
10884 24/05/2011 RICARDO HIDEYUKI NAKANISHI 030100206200022005339036000 3507 1.354,34
Proc. Inexigibilidade
209 / 2011 1116 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 915/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17236/2010, Parecer Jurídico nº
1481/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 209/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.354,34
1.354,34
10885 24/05/2011 ISABELLA CABRAL KISTNER 030100206200022005339036000 3507 1.199,51
Proc. Inexigibilidade
206 / 2011 1125 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 865/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 18468/2010, Parecer Jurídico nº
1490/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 206/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 1.199,51
1.199,51
10886 24/05/2011 LUIZ MANRIQUE 030100206200022005339036000 3507 451,96
Proc. Inexigibilidade
215 / 2011 1121 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1553/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 18025/2010, Parecer Jurídico nº
1495/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 215/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 451,96
451,96
10887 24/05/2011 VILMA THOMAL 030100206200022005339036000 3507 473,14
Proc. Inexigibilidade
212 / 2011 1119 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 410/2009 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 17806/2010, Parecer Jurídico nº
1485/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 212/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 473,14
473,14
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 374

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10888 24/05/2011 CAROLINE PAGAMUNICI PAILO 030100206200022005339036000 3507 655,45
Proc. Inexigibilidade
204 / 2011 1112 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1256/2008 - Taxa de Iluminação Pública -, em trâmite no Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Processo Administrativo nº 10223/2010, Parecer Jurídico nº
1345/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 204/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203362 Sentença judicial
1 UND 655,45
655,45
10889 25/05/2011 GRAFICA E EDITORA EVOLUCAO LTDA-ME 050100412200022119339039000 1000 110,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos para serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção
da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo
fone:(44) 3901-2307 com Gilberto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205917 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 12 -
1 MIL 110,00
110,00
10890 25/05/2011 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA 050100412200022119339039000 1000 99,00
Pregão
395 / 2010 2149 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços gráficos para serem utilizados por todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção
da Saúde e Educação. Conforme Processo nº 2149/2010, Pregão Presencial nº 395/2010 e Ata de Registro de Preços nº 15/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 04/02/2011 a 03/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo
fone: (44) 3901-2307 com Gilberto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205872 Prestação de serviços p/confecção de Impressos - Formato 36 -
5 MIL 19,80
99,00
10891 25/05/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 050100412200022119449052000 1000 10.450,00
Pregão
95 / 2010 691 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 Aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTU's, split e de 02 Aparelhos de Ar Condicionado, tipo split, hi
wall, com capacidade de 18.000 BTU's, para a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Conforme Processo n°
691/2010, Pregão Presencial n° 95/2010 e Ata de Registro de Preços n° 075/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a
07/06/2011. O item 4258 teve a marca substituída por meio do Edital de Notificação datado de 09/09/10. O pagamento será efetuado em
até 20 dias da emissão do faturamento/instalação.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4258 Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS, split
5 UND 1.380,00
6.900,00
14282 Aparelho de ar condicionado, modelo split, ar frio e quente - 1
2 UND 1.775,00
3.550,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10892 25/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033449052000 1104 1.237,50
Pregão
20 / 2011 14 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 15 unidades de escadas de alumínio, 7 degraus, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 14/2011, Pregão Presencial n° 20/2011 e Ata de Registro de Preços n° 34/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, no período das 08h00 às
11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em
até 30 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a
entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4260 Escada de alumínio 7 degraus piso anti-derrapante.
15 UND 82,50
1.237,50
10893 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030400122026449052000 1497 5.700,00
Pregão
70 / 2011 2158 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de foto (máquina fotográfica) para uso dos Setores de Fiscalização da Diretoria de Vigilância
em Saúde/Vigilância Sanitária durante documentação das não conformidades constatadas em ações. Conforme Processo nº 2158/10,
Pregão nº 70/11 e Ata de Registro de Preços nº 55/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/11 a 03/04/12. Prazo de entrega: em
até 15 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15
dias após faturamento/entrega do produto adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4508 Câmera fotográfica
15 UND 380,00
5.700,00
10894 25/05/2011 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.036,00
Pregão
143 / 2011 432 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para fornecimento de refeições, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Cultura na realização de eventos e projetos culturais, conforme Processo nº 432/11, Pregão nº 143/11 e Ata de Registro de Preços nº 92/11,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do
faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes
20 UND 25,90
518,00
111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes
20 UND 25,90
518,00
10895 25/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030200122089449052000 1496 11.400,00
Pregão
45 / 2011 233 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisicão de aparelhos odontológicos (06 moto compressores), os quais serão utilizados nos NIS II - Maringá Velho,
Guaiapó/Requião, Cidade Alta, Vila Operária, Jd Olímpico e Grevíleas. Conforme Processo nº 233/2011, Pregão nº 45/2011 e Ata de
Registro de Preços nº 64/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/04/2011 a 05/04/2012. Prazo de entrega: até 30 dias a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante
apresentação da Nota Fiscal. O pagamento será feito com recursos do CEO.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5059 Moto compressor
6 UND 1.900,00
11.400,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10896 25/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030100121026449052000 1495 7.600,00
Pregão
45 / 2011 233 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisicão de 04 moto compressores que serão instalados nas Unidades Básicas de Saúde, Floriano, Nis II Morangueira,
Piatã e Nis II São Silvestre. Conforme Processo nº 233/2011, Pregão nº 45/2011 e Ata de Registro de Preços nº 64/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 06/04/2011 a 05/04/2012. Prazo de entrega: até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5059 Moto compressor
4 UND 1.900,00
7.600,00
10897 25/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030100122019449052000 1495 9.500,00
Pregão
45 / 2011 233 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisicão de 05 moto compressores, os quais ficarão na Coordenação de Serviços Gerais, como reserva para as Unidades
Básicas de Saúde. Conforme Processo nº 233/2011, Pregão nº 45/2011 e Ata de Registro de Preços nº 64/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 06/04/2011 a 05/04/2012. Prazo de entrega: até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5059 Moto compressor
5 UND 1.900,00
9.500,00
10898 25/05/2011 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 22.695,20
Pregão
92 / 2011 506 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para colocação de vidros e molas, com fornecimento de materiais para a Manutenção de Próprios Públicos, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 506/2011, Pregão nº 92/2011 e Ata de Registro de Preços nº 81/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/2011 a 25/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4029 Vidro incolor
60 M2 194,48
11.668,80
91233 Vidro liso incolor 3mm - colocado
60 M2 33,44
2.006,40
91234 Vidro liso incolor 4mm - colocado
60 M2 40,48
2.428,80
102078 Vidro incolor liso - 6 mm - colocado
40 M2 46,64
1.865,60
6443 Vidro canelado - 3,8mm - colocado
60 M2 36,96
2.217,60
209996 Mola de piso para fechamento automático de portas
6 UNID 418,00
2.508,00
10899 25/05/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190100412200022124339030000 1000 268,00
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção de Obras Civis, da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1778/2010, Pregão nº 329/2010 e Ata de Registro de Preços nº 24/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Indústrial II, CEP: 87045-360, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105563 Pneu para carrinho de mão - 350-8.
20 UND 13,40
268,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10900 25/05/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 106,00
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de câmara de ar para pneu de carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção de Obras Civis, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1778/2010, Pregão nº 329/2010 e Ata de Registro de Preços nº 24/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
faturamento/entrega. Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Indústrial II, CEP: 87045-360, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105887 Câmara de ar para pneu de carrinho de mão.
20 UND 5,30
106,00
10901 25/05/2011 HUNGARO E PICOLI LTDA 190100412200022124339030000 1000 385,00
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de folha de lixa p/ madeira e outros, para ser utilizado em serviços de manutenção, pelo Setor de Obras Civis,
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1778/2010, Pregão nº 329/2010 e Ata de Registro de Preços nº
24/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
faturamento /entrega. Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Indústrial II, CEP: 87045-360, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88940 Folha de lixa p/ madeira acabamento gros
500 UND 0,35
175,00
95955 Folha de lixa para madeira, acabamento grosso - gramatura 1
600 UND 0,35
210,00
10902 25/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 200,00
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de folha de lixa p/ madeira, para ser utilizado em serviços de manutenção, pelo Setor de Obras Civis, da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1778/2010, Pregão nº 329/2010 e Ata de Registro de Preços nº 24/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do
faturamento/entrega. Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Indústrial II, CEP: 87045-360, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88941 Folha de lixa p/ madeira acabamento fino
400 UND 0,50
200,00
10903 25/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190101545200102128449052000 1511 12.460,00
Pregão
329 / 2010 1778 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de carrinho coletor de lixo, caçamba em aço nº 18, capacidade 100 litros, rodagem com pneus, para ser
utilizado em serviços de varrição e capina, a cargo da Gerência de Manutenção da Limpeza Pública, da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos. Conforme Processo nº 1778/2010, Pregão nº 329/2010 e Ata de Registro de Preços nº 24/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega:
SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Indústrial II, CEP: 87045-360, Maringá - PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
18918 Carrinho coletor de lixo, Caçamba em aço
35 UND 356,00
12.460,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10904 25/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 090301236100176038339032000 1102 4.150,80
Pregão
50 / 2011 82 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2.306 unidades de Cartilhas, que serão distribuídas aos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental,
participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), implantado na Rede Municipal de Ensino, em parceria com
o 4º Batalhão da Polícia Militar, em conformidade com o Processo nº 82/2011, Pregão Presencial n° 50/2011 e Ata de Registro de Preços
n° 53/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de entrega: em até 25 dias úteis, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor e deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Educação - Av. Duque de Caxias, nº
648, Centro, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3221-6928 ou 3221-6925, com Marlene. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta
Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
58 Cartilha
2306 UND 1,80
4.150,80
10905 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824100182081449052000 1000 445,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de fogão a gás para atender à demanda do Centro de Convivência do Idoso Palmeiras, unidade ligada à SASC.
Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser
devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203634 Fogão
1 UND 445,00
445,00
10906 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824400182087449052000 1000 890,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de fogão a gás para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS: Central e
Requião, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº
26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400,
Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203634 Fogão
2 UND 445,00
890,00
10907 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824400182087449052000 1000 4.845,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de refrigerador duplex para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS: Central,
Alvorada e Requião, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400,
Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17574 Refrigerador Duplex, frost free.
3 UND 1.615,00
4.845,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 379

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10908 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824100182081449052000 1000 2.060,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos (fogão e refrigerador) para atender à demanda do Centro de Convivência Eliseu Gianini,
unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o recebimento da Nota
Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203634 Fogão
1 UND 445,00
445,00
17574 Refrigerador Duplex, frost free.
1 UND 1.615,00
1.615,00
10909 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824400182091449052000 1000 2.249,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos (forno elétrico, refrigerador e fogão) para atender à demanda da Escola Laura Rebouças,
unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o recebimento da Nota
Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203634 Fogão
1 UND 445,00
445,00
17574 Refrigerador Duplex, frost free.
1 UND 1.615,00
1.615,00
97544 Forno elétrico
1 UND 189,00
189,00
10910 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824300186085449052000 1000 1.804,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de equipamentos (forno elétrico e refrigerador) para atender à demanda da CIACA Mandacarú, unidade ligada
à SASC. Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das
mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
17574 Refrigerador Duplex, frost free.
1 UND 1.615,00
1.615,00
97544 Forno elétrico
1 UND 189,00
189,00
10911 25/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 130200824300186085449052000 1000 1.300,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de máquina de lavar roupas para suprir as necessidades do CIACA Mandacarú, unidade ligada à SASC.
Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº 26/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/entrega dos produtos. Local
de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendar pelo telefone: (44) 3033-8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4233 Máquina de lavar roupas
1 UND 1.300,00
1.300,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 380

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10912 25/05/2011 NIPOAR CLIMATIZACOES LTDA 130200824400182087449052000 1000 718,00
Pregão
384 / 2010 2021 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de forno microondas para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social: Alvorada e Santa
Felicidade, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 2021/2010, Pregão Presencial nº 384/2010 e Ata de Registro de Preços nº
26/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/12. O pagamento será efetuado no prazo de 15 dias após o
recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400,
Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200949 Forno de Microondas .
2 UND 359,00
718,00
10913 25/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 090301236600172040339030000 1104 36,60
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à confecção de faixa em lona (medida 3x1m) com impressão digital destinada a atender à Gerência de Educação de Jovens
e Adultos, na divulgação do evento "FESTEJA", em conformidade com o Processo nº 19/2011, Pregão Presencial nº 67/2011 e Ata de
Registro de Preços nº 58/2011, publicada no Diário Oficial do Município em 14/04/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
04/04/2011 a 03/04/2012. O prazo para confecção e entrega da faixa é de 10 dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo
fornecedor. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30, com
agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota
Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
3 M2 12,20
36,60
10914 25/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100201854100112053339030000 1000 610,00
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de banners e faixas para a divulgação de eventos que serão realizados nesta Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, durante a Semana do Meio Ambiente, de 31/05/2011 a 05/06/2011, pelo Setor de Educação Ambiental, conforme Processo n°
19/2011, Pregão Presencial n° 67/2011 e Ata de Registro de Preços n° 58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a
03/04/2012. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e
devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
50 M2 12,20
610,00
10915 25/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122089339039000 1369 23.155,60
Pregão
67 / 2011 19 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de banners e faixas para eventos e informações referentes à Secretária Municipal de Saúde. Conforme Processo
nº 19/2011, Pregão nº 67 /2011 e Ata de Registro de Preços nº 58/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/2011 a 03/04/2012.
Prazo de entrega e/ou de instalação do(s) objeto(s): até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será
efetuado em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de
recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabamento e
1898 M2 12,20
23.155,60
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 381

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10916 25/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190102266200102135449052000 1000 14.839,00
Pregão
114 / 2011 652 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Betoneira 600 litros com carregador, motovibrador, tensão trifásica 220/380 V, com motor 4cv, 1725
RPM, 4 pólos, para dar continuidade ao desenvolvimento das atividades da Fábrica de Artefatos de Cimento, pertencente à Gerência da
Pedreira Municipal, na confecção de tubos, lages, meios-fios e demais artefatos para serviços de manutenção, reposição e construção de
galerias pluviais, a Cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP. Processo nº 652/2011, Pregão nº 114/2011. Prazo de
entrega: em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega
do equipamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
214401 Betoneira 600 litros com motovibrador, tensão trifásica: 220/
1 UND 14.839,00
14.839,00
10917 25/05/2011 SPG COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA 080201030200122089339030000 1369 29,00
Pregão
256 / 2010 1365 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de brinquedos e materiais educativos (pega vareta) que serão utilizados para abastecer o CAPSI, conforme
Processo nº 1365/2010, Pregão nº 256/2010 e Ata de Registro de Preços nº 172/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/12/2010 a
01/12/2011. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5413 Jogo gigante de PEGA VARETAS
10 UND 2,90
29,00
10918 25/05/2011 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 140101339200042106339032000 1000 2.275,00
Pregão
151 / 2011 952 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para equipe organizadora do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC a ser realizado de 01
a 04 de Junho de 2011, no Teatro Marista de Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega total das
mercadorias. Processo nº 952/2011 e Pregão nº 151/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose
350 UND 6,50
2.275,00
10919 25/05/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 140101339200042106339039000 1000 35.530,00
Pregão
79 / 2011 500 / 2011
Objeto: Contratação de serviços de hospedagem visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura na realização de eventos e
projetos culturais, conforme Processo nº 500/11, Pregão nº 79/11 e Ata de Registro de Preços nº 69/11, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 11/04/2011 a 10/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203771 Hospedagem - Apartamento triplo
114 UND 140,00
15.960,00
206467 Hospedagem - Apartamento duplo
100 UNID 110,00
11.000,00
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
62 UND 85,00
5.270,00
215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e 2 r
30 UND 110,00
3.300,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 382

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10920 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 1369 3.540,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 10 Monitores LCD, que serão utilizados pelo CIS. Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e
Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até
30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da respectiva Nota de
Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
10 UND 354,00
3.540,00
10921 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 1369 354,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Monitor LCD, que será utilizado pelo PA Zona Norte. Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº
118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será
efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da
respectiva Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
1 UND 354,00
354,00
10922 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100121026449052000 1495 1.770,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 05 Monitores LCD, que serão utilizados pelas Unidades Básicas de Saúde - Parigot, Floriano, Universo,
Iguatemi, São Silvestre, (sendo um para cada unidade). Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços
nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do
faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
5 UND 354,00
1.770,00
10923 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100122019449052000 1495 354,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de um 01 Monitor LCD, que será utilizado pela Policlínica Zona Sul - Atenção Básica. Conforme Processo nº
674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do
recebimento da respectiva Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
1 UND 354,00
354,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 383

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10924 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100122019449052000 1495 6.726,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 19 monitores LCD, (sendo um para cada unidade), que serão utilizados pelas Unidades Básicas de Saúde -
Pinheiros, Requião, Alvorada III, Alvorada I, Morangueira, Tuiuti, Quebec, Ney Braga, Grevileas III, Mandacarú, Vila Esperança, Iguaçú,
Industrial, Maringá Velho, Olímpico, Internorte, Vila Operária, Aclimação e Cidade Alta. Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº
118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será
efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da
respectiva Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203592 Monitor LCD
19 UND 354,00
6.726,00
10925 25/05/2011 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 080201030500122027449052000 1497 5.600,00
Pregão
118 / 2010 674 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 02 impressoras, sendo uma para a Epidemiologia e outra para a Vacina. Conforme Processo nº 674/2010,
Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O
pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do
recebimento da respectiva Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203595 Impressora HP - Laserjet 4015DN.
2 UND 2.800,00
5.600,00
10926 25/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030200122089339030000 3499 11.000,00
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano para atender às necessidades de transporte dos pacientes do Consultório de Rua para
o CAPS/ad. O valor total estimado é de R$200.000,00 para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$11.000,00,
referente à aquisição de 5.000 unidades com valor unitário de R$2,20, conforme Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº
58/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
5000 UND 2,20
11.000,00
10927 25/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030400122026339030000 33327 16.448,74
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano para uso dos agentes de combate à dengue. O valor total estimado é de R$200.000,00
para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$16.448,74, referente à aquisição de 7476 unidades com valor unitário
de R$2,20 e o valor restante de R$1,54 será acumulado com demais dotações para aquisição de outra unidade. Conforme Parecer Jurídico
nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
1 UND 16.448,74
16.448,74
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10928 25/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030500122021339030000 33331 13.068,24
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano para uso dos pacientes do programa de DST/AIDS. O valor total estimado é de
R$200.000,00 para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$13.068,24, referente à aquisição de 5.940 unidades com
valor unitário de R$2,20 e o valor restante de R$0,24 será acumulado com demais dotações para aquisição de outra unidade. Conforme
Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
1 UND 13.068,24
13.068,24
10929 25/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030500122027339030000 33340 3.804,85
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano para uso dos agentes de combate à dengue. O valor total estimado é de R$200.000,00
para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$3.804,85, referente à aquisição de 1729 unidades com valor unitário de
R$2,20 e o valor restante de R$1,00 será acumulado com demais dotações para aquisição de outra unidade. Conforme Parecer Jurídico nº
030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
1 UND 3.804,85
3.804,85
10930 25/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122089339032000 1496 227,50
Dispensavel
/ 1270 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento anestésico (xylestesin 2%) para distribuição gratuita ao paciente Anderson Pedro Rodrigues.
O usuário, portador de sonda vesical, apresenta alergia a um medicamento anteriormente comprado via licitação pela Secretaria de Saúde.
Processo nº 1270/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108143 Xylestesin 2% 30 gr.
2 UND 113,75
227,50
10931 25/05/2011 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU 080201030200122018339030000 1496 8.160,00
Proc. Dispensa
56 / 2011 953 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (curativo de carvão ativado) para uso no Hospital Municipal. Parecer favorável
nº 1447/11-PROGE, Processo nº 953/11 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 56/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111511 Curativo de carvão ativado com prata 10 x 19cm
120 UND 42,00
5.040,00
108248 Curativo de carvão ativado com prata 10 x 10cm
120 UND 26,00
3.120,00
10932 25/05/2011 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU 080201030200122089339030000 1496 20.400,00
Proc. Dispensa
56 / 2011 953 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (curativo de carvão ativado) para uso no ambulatório de feridas do P.A. Zona
Norte. Parecer favorável nº 1447/11-PROGE, Processo nº 953/11 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 56/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111511 Curativo de carvão ativado com prata 10 x 19cm
300 UND 42,00
12.600,00
108248 Curativo de carvão ativado com prata 10 x 10cm
300 UND 26,00
7.800,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10933 25/05/2011 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 5.940,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 108 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 36 horas, referente às
competências de Abril a Junho/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-5.940,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
108 UND 55,00
5.940,00
10934 25/05/2011 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1496 710,88
Pregão
172 / 2010 404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos especiais manipulados para distribuição gratuita no atendimento aos usuários que recorreram
à 14º Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá, Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social desta Secretaria Municipal de
Saúde e, também são avaliados pela Comissão para a liberação de medicamentos (Copalmes), solicitado pela Farmácia de Medicamentos
Especiais. Conforme Processo nº 404/2010, Pregão Presencial nº 172/2010 e Ata de Registro de Preços nº 132/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 22/09/2010 a 21/09/2011. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113419 Indometacina 10 mg/mL solução oral frasco com 100 mL, ma
2 FRASCO 9,00
18,00
113421 Oxibutinina 1 mg/mL frasco com 150 mL, manipulado
27 FRASCO 7,00
189,00
103316 Ubidecarenona 500 mg cápsulas
180 CAPS 1,57
282,60
98765 Castanha da India
300 CAPS 0,23
69,00
113422 L-Carnitina 500 mg cápsulas, manipulado
270 CAPS 0,32
86,40
113424 Clorhexidina 4% sabonete líquido frasco com 1000 mL, mani
3 FRASCO 21,96
65,88
10935 25/05/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 10.000,00
Pregão
504 / 2009 50594 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de peças para a manutenção de equipamentos de lavanderia do Hospital Municipal, conforme I Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/02/2011 a 12/02/2012, sendo o valor total de
peças para o Lote XI - R$90.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$10.000,00, como complemento ao empenho 5138/11
que será utilizado até 12/01/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal, sendo que as mesmas deverão
ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada
mês, constando de forma discriminada os valores referentes às peças e à mão-de-obra, devidamente atestados pelo Setor de Manutenção da
Secretaria Municipal de Saúde, respeitando-se o desconto de 6%. Processo nº 50594/09, Pregão nº 504/09.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 10.000,00
10.000,00
10936 26/05/2011 WALTER LUIZ GUERLLES 150102712200132109339014000 1000 1.125,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3.3/4 Diárias ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Walter Luiz Guerlles, para cobrir despesas com
estadias em Poços de Caldas-MG., onde acompanhará a Delegação dos Jogos Abertos Brasileiros 2011, que terá a participação dos nossos
atletas oficiais das modalidades de atletismo, judô, natação, basquete feminino e masculino, futsal masculino, e voleibol masculino, como
representantes do Estado do Paraná. Saída prevista para o dia 29/05 às 12h00. Retorno previsto para o dia 01/06 às 00h00.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
3 UND 300,00
900,00
94387 Diária 3/4
1 UND 225,00
225,00
10937 26/05/2011 WALTER LUIZ GUERLLES 150102781100132122339030000 1000 400,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com combustível, do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Walter
Luiz Guerlles, que irá à Poços de Caldas-MG., acompanhar a Delegação dos Jogos Abertos Brasileiros 2011, que terá a participação dos
nossos atletas oficiais das modalidades de atletismo, judô, natação, basquete feminino e masculino, futsal masculino, e voleibol masculino,
como representantes do Estado do Paraná. Saída prevista para o dia 29/05 às 12h00. Retorno previsto para o dia 01/06 às 00h00
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 400,00
400,00
10938 26/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 080201030500122021339032000 1497 522,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para montagem de cestas básicas que serão distribuídas aos pacientes
da Coordenação DST/AIDS. Conforme Processo nº 1091/10, Pregão n° 166/10 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de
12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O item teve realinhamento de preços de R$1,60 para R$1,74, conforme Edital de
Notificação datado de 10/05/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento e entrega dos alimentos, até 10 dias
a partir do recebimento da Nota de Empenho.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
300 LITRO 1,74
522,00
10939 26/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182091339030000 1000 348,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para suprir às necessidades da Escola Laura Rebouças, unidade
atendida pela SASC. Conforme Processo nº 1091/10, Pregão n° 166/10 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O item teve realinhamento de preços de R$1,60 para R$1,74, conforme Edital de Notificação
datado de 10/05/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/ entrega total dos produtos. Local de entrega:
DIRCA- Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
200 LITRO 1,74
348,00
10940 26/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824300186085339030000 1000 348,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para suprir às necessidades do CIACA Mandacarú, unidade atendida
pela SASC. Conforme Processo nº 1091/10, Pregão n° 166/10 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O item teve realinhamento de preços de R$1,60 para R$1,74, conforme Edital de Notificação datado de
10/05/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/ entrega total dos produtos. Local de entrega: DIRCA-
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
200 LITRO 1,74
348,00
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10941 26/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824300196086339030000 1000 348,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para suprir às necessidades do Abrigo Provisório, unidade atendida
pela SASC. Conforme Processo nº 1091/10, Pregão n° 166/10 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O item teve realinhamento de preços de R$1,60 para R$1,74, conforme Edital de Notificação datado de
10/05/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/ entrega total dos produtos. Local de entrega: DIRCA-
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
200 LITRO 1,74
348,00
10942 26/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824100192082339030000 1000 348,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para suprir às necessidades do Centro Dia do Idoso, unidade atendida
pela SASC. Conforme Processo nº 1091/10, Pregão n° 166/10 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O item teve realinhamento de preços de R$1,60 para R$1,74, conforme Edital de Notificação datado de
10/05/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/ entrega total dos produtos. Local de entrega: DIRCA-
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
200 LITRO 1,74
348,00
10943 26/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 130200824100192082339030000 1000 348,00
Pregão
166 / 2010 1091 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (leite longa vida) para suprir às necessidades da Casa Lar, unidade atendida pela
SASC. Conforme Processo nº 1091/10, Pregão n° 166/10 e Ata de Registro de Preços n° 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
28/07/2010 a 27/07/2011. O item teve realinhamento de preços de R$1,60 para R$1,74, conforme Edital de Notificação datado de
10/05/11. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/ entrega total dos produtos. Local de entrega: DIRCA-
Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033- 8266.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
335 Leite tipo longa vida
200 LITRO 1,74
348,00
10944 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 149,50
Pregão
105 / 2010 719 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa) para uso no Zona Norte e Zona Sul, Secretaria Municipal
de Saúde, CISAM, CAPSAD e CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 88/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a
01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até
20 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 719/10, Pregão nº 105/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm
130 UND 1,15
149,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10945 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 207,00
Pregão
105 / 2010 719 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (pasta plástica tipo caixa) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 88/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo
nº 719/10, Pregão nº 105/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88573 Pasta plastica tipo caixa - 05cm
180 UND 1,15
207,00
10946 26/05/2011 M. J. DE OLIVEIRA - LOCACOES - ME 080201030100122019339039000 1495 649,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de estande para ser utilizada na inauguração da nova UBS - Floriano. Conforme Processo nº 1926/10, Pregão nº
28/11 e Ata de Registro de Preços nº 42/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/11 a 16/03/12. Prazo de execução: deverá ser
efetivado entre 01 e 03 dias antes da data do início do evento. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o término da locação,
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
111696 Locação de Barracas - do tipo pirâmide, com coberturas de 0
100 M2 6,49
649,00
10947 26/05/2011 FREITAS EFB EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.840,00
Pregão
28 / 2011 1926 / 2010
Objeto: Valor referente à locação de equipamento de sonorização e iluminação com montagem para atender à Festa Junina do "Seo Zico Borghi",
comemorativa ao dia de São João, tombada como Patrimônio Histórico Imaterial da cidade de Maringá, a ser realizada dia 23 de Junho de
2011, na Escola Municipal João Gentilin - Gleba Ribeirão Pinguim, Maringá-PR., às 19h00, conforme Processo nº 1926/10, Pregão nº
28/11 e Ata de Registro de Preços nº 42/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 17/03/2011 a 16/03/2012. O pagamento será efetuado
em até 15 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95825 Locação
1 UND 1.840,00
1.840,00
10948 26/05/2011 ALINE EMANOELE FERNANDES BISCONCIN 060102884600000013339093000 1000 2.230,00
Dispensavel
/ 1322 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Honda/Civic LXS Flex, Placa AUV-7994, de propriedade da Srª Aline
Emanoele Fernandes Bisconcin, devido à queda de um galho de árvore, no dia 16/01/11, na Rua Pioneiro Julio Poleto, conforme
documentos que instruem o Processo nº 13817 (14/03/11), Parecer nº 1728/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 2.230,00
2.230,00
10949 26/05/2011 LUCIANO GIOPE BARBOSA 060102884600000013339093000 1000 858,00
Dispensavel
/ 1323 / 2011
Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados à moto Honda/CBX 250 Twister, Placa AMN-9823, de propriedade do Sr. Luciano
Giope Barbosa, devido à queda de um galho de árvore, no dia 13/12/10, na Rua Mascarenhas de Moraes, esquina com a Avenida
Morangueira, conforme documentos que instruem o Processo nº 62717 (27/12/10), Parecer nº 1624/2011-PROGE e Termo de Transação
Extrajudicial.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3421 Indenização
1 UND 858,00
858,00
10950 26/05/2011 SINALPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110102645300152057339039000 1000 16.600,00
Pregão
232 / 2010 1092 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para a reforma de 25 abrigos tipo "CO", conforme Processo nº 1092/10, Pregão nº 232/10 e Ata de Registro de
Preços nº 159/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/10/10 a 28/10/11. Prazo de início dos serviços: a partir do recebimento da
ordem de serviços expedida pela Secretaria de Transportes. Local de prestação dos serviços: conforme ordem de serviço expedida pela
SETRAN. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e
devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
25 UND 664,00
16.600,00
10951 26/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 050100412200022119339030000 1000 167,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente á aquisição de fita adesiva crepe, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com exceção das Secretarias da
Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Processo nº 669/2010, Pregão nº 98/2010 e Ata de Registro de Preços nº 89/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos
adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR. Fones: (44) 3033-8253/ 8267 -
Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
192 Fita adesiva crepe, rolo de 19mm x 50m
100 UND 1,67
167,00
10952 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 050100412200022119339030000 1000 482,50
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente á aquisição de agenda permanente e quadro com feltro, para atender a todas as Secretarias desta Municipalidade, com
exceção das Secretarias de Saúde, Educação e FUNREBOM. Conforme Processo nº 669/2010, Pregão nº 98/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 89/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/2010 a 01/07/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega dos produtos adquiridos. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Almoxarifado Central - Antigo IBC, Maringá-PR. Fones: (44)
3033-8253/ 8267 - Agendar entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4038 Agenda permanente
5 UND 5,18
25,90
12982 QUADRO COM FELTRO VERDE, LATERAL DE ALUM
10 UND 45,66
456,60
10953 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 246,50
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (borracha e almofada para carimbo) para uso na Secretaria Municipal de Saúde,
CAPSAD, CISAM, CAPSI, ZONA NORTE e ZONA SUL, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº
089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material
adquirido.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul.
150 UND 1,60
240,00
5794 Borracha bicolor
50 UND 0,13
6,50
10954 26/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 246,50
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (borracha e almofada para carimbo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde,
conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a
01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul.
150 UND 1,60
240,00
5794 Borracha bicolor
50 UND 0,13
6,50
10955 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 542,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétro-eletrônicos (bateria e pilha alcalina) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme
Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, 02/07/10 a 01/07/11.
Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97462 Bateria 09v
50 UND 2,34
117,00
89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades
250 PACOTE 1,70
425,00
10956 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 325,20
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais elétro-eletrônicos (bateria e pilha alcalina) para uso no P.A. Zona Norte, Policlínica Zona Sul,
Centro Integrado de Saúde Mental (CISAM), Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSAD), Centro de Apoio Psicossocial
Infantil (CAPSI) e Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega dos materiais
adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97462 Bateria 09v
30 UND 2,34
70,20
89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades
150 PACOTE 1,70
255,00
10957 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 340,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material eletro-eletrônico (pilha alcalina) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 669/10,
Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em
até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até
20 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89009 Pilha alcalina AA, pacote com 2 unidades
200 PACOTE 1,70
340,00
10958 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 474,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (fichário de aço e grampo para grampeador) para uso na Secretaria Municipal de
Saúde, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material
adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
12513 FICHARIO DE ACO PARA MESA 5X8 COM CHAVE.
20 UND 20,45
409,00
90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata
50 CAIXA 1,30
65,00
10959 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 787,50
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (fichário, grampo para grampeador e régua) para uso nas Unidades Básicas de Saúde,
conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a
01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
12513 FICHARIO DE ACO PARA MESA 5X8 COM CHAVE.
30 UND 20,45
613,50
90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata
100 CAIXA 1,30
130,00
100129 Régua comum transparente 50cm
100 UND 0,44
44,00
10960 26/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 115,20
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme
Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11.
Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento
deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.
120 UND 0,96
115,20
10961 26/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 76,80
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, CISAM,
CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12
meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da
respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.
80 UND 0,96
76,80
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10962 26/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 96,00
Pregão
98 / 2010 669 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta para retroprojetor) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº
669/10, Pregão nº 98/10 e Ata de Registro de Preços nº 089/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/07/10 a 01/07/11. Prazo de
entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento deverá ser
efetuado em até 20 dias após faturamento/entrega do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95729 CANETA para retroprojetor - cor PRETA.
100 UND 0,96
96,00
10963 26/05/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 130100812200022073339039000 1000 1.483,13
Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro (confecção de chaves, consertos e cópias) para atender à Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 1461/2010, Pregão Presencial nº 249/2010 e Ata de Registro de Preços
nº 150/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a prestação
dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110287 Prestação de serviço - Cópia de chave Tetra
5 UND 5,82
29,10
110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura
15 UND 13,58
203,70
110293 Prestação de serviço - Abertura com 1º feita de 02 Chaves
15 UND 16,49
247,35
110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura
10 UND 16,49
164,90
110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura
25 UND 17,46
436,50
110304 Prestação de serviço - Cópia de Chave Gorja
10 UND 2,91
29,10
110305 Prestação de serviço - 1ª Feita com 01 cópia de chave
13 UND 12,61
163,93
110308 Prestação de serviço - Regulagem da fechadura de porta de al
5 UND 11,64
58,20
110309 Prestação de serviço - Troca de Fechadura livre ocupado
5 UND 24,25
121,25
110310 Prestação de serviço - Troca de maçaneta - 11068
5 UND 5,82
29,10
10964 26/05/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 130100812200022073339039000 1000 794,43
Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro (confecção de chaves, consertos e cópias) para atender à Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme Processo nº 1461/2010, Pregão Presencial nº 249/2010 e Ata de Registro de Preços
nº 150/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010 a 13/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a prestação
dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110288 Prestação de serviço - Cópia de chave de Automóvel simples
10 UND 5,82
58,20
110289 Prestação de serviço - 1º Feita de Automóvel Simples
5 UND 29,10
145,50
110290 Prestação de serviço - Cópia de chave de Automóvel com cód
2 UND 64,02
128,04
110291 Prestação de serviço - 1º Feita de Automóvel com Código
3 UND 104,76
314,28
110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.
15 UND 8,73
130,95
110307 Prestação de serviço - Cópia de chave de moto
3 UND 5,82
17,46
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10965 26/05/2011 CRISTIANO PAULINO CHAVES ME 140101339200042105339039000 1000 503,43
Pregão
249 / 2010 1461 / 2010
Objeto: Contratação de serviços de chaveiro para atender às necessidades das Bibliotecas Públicas Municipais/ Secretaria Municipal da Cultura,
conforme Processo nº 1461/10, Pregão nº 249/10 e Ata de Registro de Preços nº 150/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/10/2010
a 13/10/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110282 Prestação de serviço - Cópia de chaves Simples
18 UND 2,43
43,65
110287 Prestação de serviço - Cópia de chave Tetra
1 UND 5,82
5,82
110292 Prestação de serviço - Abertura Simples da fechadura
8 UND 13,58
108,64
110295 Prestação de serviço - Troca de segredo com 2 chaves
2 UND 13,58
27,16
110296 Prestação de serviço - Regulagens de porta de vidro
2 UND 19,40
38,80
110297 Prestação de serviço - Conserto de Fechaduras
8 UND 14,55
116,40
110298 Prestação de serviço - Regulagens de mola da fechadura
2 UND 16,49
32,98
110299 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Gaveta.
2 UND 8,73
17,46
110300 Prestação de serviço - Abertura mais troca de Fechadura
2 UND 17,46
34,92
110303 Prestação de serviço - Abertura da fechadura de Porta
8 UND 9,70
77,60
10966 26/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 080201030200122089339030000 1369 112,50
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de brinquedos e materiais pedagógicos (boneca), que serão utilizados para abastecer o CAPSI, conforme
Processo nº 92/2011, Pregão nº 34/2011 e Ata de Registro de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a
29/03/2012. Prazo de entrega: até 20 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s).
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103442 BONECA na cor branca, 48 cm de tamanho, com cabeça, pés
5 UND 22,50
112,50
10967 26/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 080201030200122089339030000 1369 35,20
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais educativos (jogos) que serão utilizados para abastecer o CAPSI, conforme Processo nº 92/2011,
Pregão nº 34/2011 e Ata de Registro de Preços nº 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Prazo de
entrega: até 20 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total
dos materiais adquiridos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106987 Jogo de Dominó comum, em material plástico.
5 UND 1,22
6,10
97503 JOGO resta um
10 UND 2,91
29,10
www.elotech.com.br
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10968 26/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 130200824400182087339030000 1000 772,60
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais pedagógicos (jogo de tabuleiro, dominó, resta um) para atender à demanda do Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS: Alvorada, Central, Itaipú, Ney Braga, Requião e Santa Felicidade, unidades vinculadas à
Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006,
(C/C 68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos
termos e condições do Processo n° 92/2011, Pregão n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja
de 28/03/2011 a 29/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente
atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento pelo telefone: (44)
3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106987 Jogo de Dominó comum, em material plástico.
20 UND 1,22
24,40
97503 JOGO resta um
20 UND 2,91
58,20
103617 JOGO de tabuleiro, a partir de 6 anos, para 2 jogadores, tema:
20 UND 34,50
690,00
10969 26/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090201236500166033339030000 1103 5.895,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 300 unidades de carrinhos de bebê, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial do Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo
Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
110981 Carrinho de bebê de brinquedo, modelo com 62 cm de altura e
300 UND 19,65
5.895,00
10970 26/05/2011 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA - EPP 090301236100176036339030000 1104 9.603,70
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de jogos de dominó; 100 unidades de carrinhos de bebê; 170 unidades de jogos resta 1 e 200
unidades de jogos de tabuleiro, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 92/2011,
Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012.
Publicada em Órgão Oficial do Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de
entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106987 Jogo de Dominó comum, em material plástico.
200 UND 1,22
244,00
110981 Carrinho de bebê de brinquedo, modelo com 62 cm de altura e
100 UND 19,65
1.965,00
97503 JOGO resta um
170 UND 2,91
494,70
103617 JOGO de tabuleiro, a partir de 6 anos, para 2 jogadores, tema:
200 UND 34,50
6.900,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10971 26/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 090301236100176036339030000 1104 16.461,50
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 195 unidades de bonecas de 48cm; 80 unidades de carrinhos ambulância; 180 unidades de jogos batalha
naval e 200 unidades de jogos cai não cai, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº
92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a
29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial do Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264
ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento
será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução
Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103442 BONECA na cor branca, 48 cm de tamanho, com cabeça, pés
195 UND 22,50
4.387,50
103451 CARRINHO Ambulância em plástico reforçado, com bordas a
80 UND 16,40
1.312,00
103593 JOGO batalha naval, 28 x 38cm
180 UND 28,90
5.202,00
103606 JOGO, cai não cai, a partir de 5 anos, 2 a 4 jogadores.
200 UND 27,80
5.560,00
10972 26/05/2011 OMEGA EDUCACAO E PROFISSIONALIZACAO LTDA. 050100412800052121339039000 1000 315,00
Dispensavel
/ 1320 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento do Curso de Corel Draw, para o servidor Gilberto de Souza - matrícula nº 30789, setor de Microfilmagem,
conforme Proceso nº 1320/2011. O pagamento será efetuado após a realização do curso.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 315,00
315,00
10973 26/05/2011 SPG - COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA - 090201236500166033339030000 1103 6.468,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de bonecas de 48cm e 120 unidades de carrinhos ambulância, para uso nos Centros
Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços
n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial do Município no dia
31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A
data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103442 BONECA na cor branca, 48 cm de tamanho, com cabeça, pés
200 UND 22,50
4.500,00
103451 CARRINHO Ambulância em plástico reforçado, com bordas a
120 UND 16,40
1.968,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10974 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 090301236100176036339030000 1104 7.660,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de brinquedo jogo de cozinha e 100 unidades de kit de limpeza, para uso nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de
Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial do Município no dia
31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A
data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir
do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
91683 BRINQUEDO jogo de cozinha em plástico com: panelinhas, p
200 UND 25,00
5.000,00
103500 KIT limpeza completo, com carrinho de rodinha, rodo, vassou
100 UND 26,60
2.660,00
10975 26/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 090201236500166033339030000 1103 26.884,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 200 unidades de carrinho Jeep; 600 unidades de brinquedo jogo de cozinha; 300 unidades de kit de limpeza
e 200 unidades de jogo de memória, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 92/2011,
Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012.
Publicada em Órgão Oficial do Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período
das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de
entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103454 CARRINHO Jeep em plástico reforçado, com bordas arred
200 UND 12,62
2.524,00
91683 BRINQUEDO jogo de cozinha em plástico com: panelinhas, p
600 UND 25,00
15.000,00
103500 KIT limpeza completo, com carrinho de rodinha, rodo, vassou
300 UND 26,60
7.980,00
103528 JOGO de memória,animais e seus filhotes, MDF, 40 peças, 5
200 UND 6,90
1.380,00
10976 26/05/2011 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP 090201236500166033339030000 1103 20.100,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 300 unidades de bonecas; 200 unidades de sacolões criativos e 200 unidades de carrinhos basculantes, para
uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de
Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/03/2011 a 29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial do
Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias
úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total
dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103444 BONECA na cor branca, 26 cm de tamanho, com corpo de p
300 UND 10,40
3.120,00
103646 SACOLÃO criativo monta tudo conjunto confeccionado em p
200 UND 80,00
16.000,00
103452 CARRINHO Basculante em plástico reforçado, com bordas a
200 UND 4,90
980,00
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12/01/2012 Pág. 397

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10977 26/05/2011 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP 090301236100176036339030000 1104 1.040,00
Pregão
34 / 2011 92 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 100 unidades de bonecas, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com
o Processo nº 92/2011, Pregão Presencial n° 34/2011 e Ata de Registro de Preços n° 52/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
30/03/2011 a 29/03/2012. Publicada em Órgão Oficial do Município no dia 31/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona
08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44)
3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de
Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103444 BONECA na cor branca, 26 cm de tamanho, com corpo de p
100 UND 10,40
1.040,00
10978 26/05/2011 COMERCIAL DE BIJUTERIAS KWAN LTDA ME 130200824400182087339030000 1000 107,80
Pregão
273 / 2010 1128 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de pincel para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa
Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú, unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos
provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos termos e condições do Processo n° 1128/2010,
Pregão n° 273/2010 e Ata de Registro de Preços n° 185/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/12/2010 a 13/12/2011. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de
entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento pelo telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104297 PINCEL artístico formato CHATO n º 10, cerdas brancas, ca
30 UND 1,14
34,20
104298 PINCEL artístico formato CHATO n º 18, cerdas brancas, ca
30 UND 1,76
52,80
104295 PINCEL artístico formato CHATO n º 6, cerdas brancas, cab
20 UND 1,04
20,80
10979 26/05/2011 AUJOMAR COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME 130200824400182087339030000 1000 53,90
Pregão
264 / 2010 1457 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de enxada para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa
Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú, unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, com recursos
provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos termos e condições do Processo nº 1457/2010,
Pregão n° 264/2010 e Ata de Registro de Preços n° 195/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de
entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Agendamento pelo telefone: (44) 3033-8264.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105837 Enxadão largo.
5 UND 10,78
53,90
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 398

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10980 26/05/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 130200824100182081339030000 1000 68,40
Pregão
294 / 2010 1731 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de cal para atender à demanda do Centro de Convivência Elizeu Gianini, vinculado à Secretaria Municipal de
Assistência Social, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006 (C/C 68957-2), firmado
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. A realização da despesa se submete aos termos e condições do
Processo n° 1731/2010, Pregão n° 294/2010 e Ata de Registro de Preços n° 191/2010, com vigência de12 meses, ou seja, de 17/12/2010 a
16/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88699 Cal virgem 20kg
10 UND 6,84
68,40
10981 26/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301236100176036339030000 1104 4.320,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 14.400 rolos de papel higiênico, destinados às Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial n° 226/2010 e Ata de Registro de Preços n° 173/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400, Zona 08, Almoxarifado Central, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de
entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados
a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.
14400 ROLO 0,30
4.320,00
10982 26/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090201236500166033339030000 1104 4.320,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 14.400 rolos de papel higiênico, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade
com o Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial n° 226/2010 e Ata de Registro de Preços n° 173/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 03/12/2010 a 02/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400,
Zona 08, Almoxarifado Central, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e
o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.
14400 ROLO 0,30
4.320,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10983 26/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090101212200026029339030000 1104 576,00
Pregão
226 / 2010 1355 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.920 rolos de papel higiênico, destinados à Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o
Processo nº 1355/2010, Pregão Presencial n° 226/2010 e Ata de Registro de Preços n° 173/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de
03/12/2010 a 02/12/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 16/12/2010. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona
08, Almoxarifado Central, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada
pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento
da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.
1920 ROLO 0,30
576,00
10984 26/05/2011 CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA 080201030100121025449051000 1495 253,48
Tomada de Preco
77 / 2010 1775 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$2.371,36 correspondente à 0,87873% do
valor inicial do contrato, referente à Reforma e Ampliação da UBS Cidade Alta. Localização: Rua Ataulfo Alves, s/n, Zona 37, com
Cadastro Imobiliário nº 37704300, em Maringá-PR. Conforme Parecer Técnico nº 106, Processo nº 1775/2010, Tomada de Preços nº
077/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 467/2010, no valor de R$269.861,37 para o Lote III, acrescido do valor de R$ 2.371,36 e
reduzido do valor de R$2.117,88, totalizando o valor de R$270.114,85, sendo empenhado neste ato o valor de R$253,48. Prazo de
vigência até 27/12/2010, conforme 3º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado até 10 dias após apresentação da fatura emitida,
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID-AM-108-3.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 253,48
253,48
10985 26/05/2011 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 106,50
Pregão
379 / 2010 1688 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (bolo) para consumo pelos pacientes em atendimento no CAPS II Canção, conforme a
Ata de Registro de Preços nº 018/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/11 a 08/02/12. Prazo de entrega: até 10 dias da remessa,
via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias a partir da entrega dos
produtos adquiridos. Processo nº 1688/10 e Pregão nº 379/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112032 BOLO TIPO CUCA DE BANANA
10 KG 10,65
106,50
10986 26/05/2011 DOMINGUES & KESSA LTDA 080201030200122089339030000 1369 195,50
Pregão
378 / 2010 1685 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, coxa e sobrecoxa) para a alimentação dos usuários dos serviços do
CAPS II Canção, conforme Ata de Registro de Preços nº 019/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/02/11 a 10/02/12. Prazo de
entrega: até 10 dias de acordo com o cronograma, produtos e quantidades que serão indicadas juntamente com a Nota de Empenho
entregue ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Processo nº
1685/10 e Pregão nº 378/10. Informamos que conforme Edital de Notificação datado de 06/05/11 houve realinhamento de preço dos itens
(peito de frango e coxa/sobrecoxa), passando seus valores originais para atuais respectivos de: R$4,09 para R$4,25 (peito de frango) e
R$3,15 para R$3,40 (coxa/sobrecoxa).
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
381 COXA E SOBRECOXA CONGELADO DE FRANGO
20 KG 3,40
68,00
4498 PEITO DE FRANGO
30 KG 4,25
127,50
10987 26/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 3.957,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de papel higiênico e sabão em pó, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Ata
de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a emissão do faturamento/ entrega. Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99821 PAPEL higiênico, picotado, de 30 metros x 10 cm.
12160 ROLO 0,32
3.891,20
515 SABÃO em pó com amaciante, caixa com 1 KG.
20 CAIXA 3,29
65,80
10988 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 4.455,00
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº
115/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
1100 FARDO 4,05
4.455,00
10989 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 283,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) para uso no Centro de Controle de Zoonoses, conforme
Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº
115/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
70 FARDO 4,05
283,50
10990 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 283,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha), para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços
nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de
entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
70 FARDO 4,05
283,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10991 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 283,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) para uso no DST/AIDS, conforme Ata de Registro de
Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo
de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
70 FARDO 4,05
283,50
10992 26/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 2.794,50
Pregão
115 / 2010 732 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) para uso nas Policlínicas Zonas Sul e Norte, Secretaria de
Saúde, CISAM e CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a
04/08/2011, Processo nº 732/2010 e Pregão nº 115/2010. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega do produto.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas
690 FARDO 4,05
2.794,50
10993 26/05/2011 GISELE RODRIGUES VENERI 030100206200022005339036000 3000 173,36
Proc. Inexigibilidade
255 / 2011 1292 / 2011
Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 1024/2010 - Reclamação trabalhista -, em trâmite na 4ª Vara do
Trabalho. Parecer Jurídico nº 1808/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 255/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1069 Honorário advocatício
1 UND 173,36
173,36
10994 26/05/2011 EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTD 080201030200122089339030000 1496 5.283,00
Pregão
31 / 2011 2124 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 700 mangueiras (transparente, azul, dupla, etc) para aparelho de ultrason de odontologia e 10 capas de
encosto de cabeça de cadeira odontológica, as quais serão utilizadas para reposição das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata de
Registro de Preços nº 44/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12. Processo nº 2124/2010 e Pregão nº 31/2011.
Prazo de entrega: até 5 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega
dos produtos e emissão da Nota Fiscal. O pagamento será feito com Recurso do CEO.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204887 Mangueira transparente profi para aparelho de ultrasson de o
30 METRO 4,00
120,00
204888 Mangueira azul fininha profi para aparelho de ultrasson de o
50 METRO 3,00
150,00
204889 Mangueira vermelha fininha profi para aparelho de ultrasson d
50 METRO 3,00
150,00
204890 Mangueira verde fininha profi para aparelho de ultrasson de o
50 METRO 3,00
150,00
204891 Mangueira duplinha cinza profi para aparelho de ultrasson de
80 METRO 7,00
560,00
204892 Mangueira dupla do pedal de cadeira odontológica
80 METRO 12,50
1.000,00
204893 Mangueira tripla equipo de cadeira odontológica
100 METRO 13,50
1.350,00
204894 Mangueira 4x4 cinza para instalação dos aparelhos de ultra
80 METRO 6,10
488,00
204895 Mangueira do sugador de cadeira odontológica
150 METRO 4,50
675,00
204896 Mangueira transparente do pet para uso nos reservatórios de á
30 METRO 3,00
90,00
204987 Capa do encosto de cabeça da cadeira Odontológica
10 UNID 55,00
550,00
10995 26/05/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 27.700,00
Pregão
152 / 2011 1106 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos de vídeo visando a realização do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC
2011, que será realizado no Teatro Marista de Maringá, no período de 01 a 04 de Junho de 2011, dando continuidade às comemorações
alusivas ao 64º aniversário da cidade de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 166/2011, com vigência de 45 dias a
contar da data de sua assinatura, ou seja, de 25/05/2011 a 08/07/2011, no valor total de R$31.000,00, sendo empenhado neste ato o valor
de R$27.700,00 referente ao Ítem 1 (locação de equipamento de vídeo). Processo nº 1106/2011 e Pregão Presencial nº 152/2011. O
pagamento será realizado em até 20 dias após o faturamento/realização total dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
90532 Locação de equipamento
1 UND 27.700,00
27.700,00
10996 26/05/2011 KANDYANY EVENTOS LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 3.300,00
Pregão
152 / 2011 1106 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de fotografia visando a realização do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC 2011,
que será realizado no Teatro Marista de Maringá, no período de 01 a 04 de Junho de 2011, dando continuidade às comemorações alusivas
ao 64º aniversário da cidade de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 166/2011, com vigência de 45 dias a contar
da data de sua assinatura, ou seja, de 25/05/2011 a 08/07/2011, no valor total de R$31.000,00, sendo empenhado neste ato o valor de
R$3.300,00 referente ao Ítem 2 (serviço fotográfico). Processo nº 1106/2011 e Pregão Presencial nº 152/2011. O pagamento será realizado
em até 20 dias após o faturamento/realização total dos serviços.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
2 UND 1.650,00
3.300,00
10997 27/05/2011 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 050100433100052050339039000 1000 785.000,00
Proc. Dispensa
55 / 2011 1222 / 2011
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores públicos efetivos, ativos,
aposentados e pensionistas do Município de Maringá e seus dependentes. Conforme Processo nº 1222/2011, Contrato de Prestação de
Serviços nº 150/2011-P.M.M., no valor de R$785.000,00, cuja execução será de 30 dias, ou seja, de 02/05/11 a 31/05/11, sendo
empenhado neste ato seu valor integral. O pagamento será efetuado até o 5º dia útil subsequente a data de entrega da Nota Fiscal,
certificada pelo responsável indicado pelo contratante. Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 55/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 785.000,00
785.000,00
10998 27/05/2011 JORGE PEREIRA DA SILVA 150102781100132122339039000 1000 700,00
Dispensavel
/ 163 / 2011
Objeto: Valor referente à Adiantamento para Viagem, para cobrir despesas com alimentação, hospedagem e pedágio, para o motorista Jorge
Pereira da Silva, que irá transportar o Secretário Walter Luiz Guerlles, em viagem à Poços de Caldas-MG., para acompanhar a Delegação
dos Jogos Abertos Brasileiros 2011, que terá a participação dos nossos atletas oficiais das modalidades atletismo, judô, natação, basquete
feminino e masculino, futsal masculino, e voleibol masculino, como representantes do Estado do Paraná. Saída prevista para o dia 29/05
às 12h00. Retorno previsto para o dia 01/06 às 00h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1018 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 700,00
700,00
10999 27/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110102678200152056339039000 1000 29.352,61
Pregão
66 / 2011 1795 / 2010
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços especializados, para manutenção/substituição da cobertura de policarbonato do Terminal
Rodoviário Dr. Jamil Josepetti. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 103/11, com vigência de 180 dias, ou seja, de 29/03/11 a
28/09/11. Processo nº 1795/10, Pregão Presencial nº 66/11. Prazo para execução do serviço: 45 dias a partir da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. Local de execução do serviço: Terminal Rodoviário Dr. Jamil Josepetti - Av. Tuiuti, nº 180, Zona 08,
Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o faturamento/execução do serviço.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203441 Prestação de serviços.
192 M2 152,60
29.352,61
11000 27/05/2011 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 090201236500056032339039000 1103 210,00
Proc. Inexigibilidade
227 / 2011 839 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de 01 inscrição para participação e apresentação de trabalho no X CONPE, que será realizado de 03 a 06 de
Julho de 2011, na cidade de Maringá-PR., promovido pela ABRAPEE. A participação no Congresso tem por consequência proporcionar a
capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional da servidora Edna Salete R. Delalibera, matrícula: 31955, da Secretaria Municipal
de Educação - Educação Infantil. Parecer nº 1581/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 227/2011, com
publicação no Órgão Oficial datada de 27/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
1 UND 210,00
210,00
11001 27/05/2011 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 090301236100056035339039000 1104 630,00
Proc. Inexigibilidade
227 / 2011 839 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de 03 taxas de inscrições para participação e apresentação de trabalho no X CONPE, que será realizado de
03 a 06 de Julho de 2011, na cidade de Maringá-PR, promovido pela ABRAPEE. A participação no Congresso tem por consequência
proporcionar a capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional das seguintes servidoras da Secretaria Municipal de Educação -
Ensino Fundamental: Elizabethe Lovato De Marchi, matrícula: 6899, Rosangela Brogim, matrícula: 11524 e Rosemeire Soares Plepis,
matrícula: 16344. Parecer nº 1581/2011-PROGE, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 227/2011, com publicação no
Órgão Oficial datada de 27/05/2011.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3911 Taxa de inscrição
3 UND 210,00
630,00
11002 27/05/2011 TORNEARIA PARANAVAI LTDA 190101545100141053449051000 1507 7.724,00
Tomada de Preco
87 / 2010 1486 / 2010
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$7.724,00, correspondente a 7,57559% do valor inicial do
contrato, referente a Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. Localização: Complexo Esportivo da Vila Olímpica, em Maringá-PR.,
conforme Relatório nº 134/2011, Tomada de Preço nº 087/2010 e 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2011, no
valor de R$101.959,00 acrescido de R$7.724,00, totalizando o contrato R$109.683,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$7.724,00, com vigência de 04/02/2011 até 04/07/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida,
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 7.724,00
7.724,00
11003 27/05/2011 CONSTRUTORA CIM LTDA 080201030200121017449051000 1000 14.069,65
Tomada de Preco
87 / 2009 50463 / 2009
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$29.031,30, correspondente a 4,81584% do
valor inicial do contrato, referente à Implantação do CAPSI- Centro de Atenção Psicosocial da Infância. Localização: Rua Ignês Gongora,
ao Lado do Núcleo Habitacional Santa Felicidade, com Cadastro Imobiliário nº 25002400, em Maringá-PR., conforme Parecer Técnico nº
097/2011, Tomada de Preços nº 087/2009 e 4º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2010, no valor de
R$602.830,00, acrescido de R$29.031,30 e reduzido de R$14.961,65, totalizando o contrato R$616.899,65, sendo empenhado neste ato a
importância de R$14.069,65, com vigência de 19/01/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da
fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 410-4.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 14.069,65
14.069,65
11004 27/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 14.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Peças) o valor é de R$-38.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-14.000,00. Pregão
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 14.000,00
14.000,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11005 27/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 5.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Serviços) o valor é de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
11006 27/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 8.000,00
Pregão
15 / 2011 142 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a
SEMUSP/Setor de Viação (Peças) o valor é de R$-28.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão nº
15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o
desconto de 22%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 8.000,00
8.000,00
11007 27/05/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 150102781100132122339039000 1000 3.000,00
Pregão
254 / 2010 1370 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de serviços de hospedagem -( diárias c/café da manhã incluso)-, na cidade de Maringá-Pr., para atender ao
Torneio Internacional - Aberto do Brasil de Xadrez - Victor Adamowskil, com hospedagem de atletas, árbitros e dirigentes, entre os dias
30/06/2011 a 03/07/2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 143/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/10 a 29/09/11.
Processo nº 1370/10 e Pregão nº 254/10. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã
60 UND 50,00
3.000,00
11008 27/05/2011 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 020100412200022001339014000 1000 825,00
Dispensavel
/ 77 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para o Sr. Gilberto Cézar Pavanelli, Assessor de Ciência e Tecnologia, que viajará a
Brasília-DF., para participar da reunião Projeto Abatedouro de Peixes. Saída de Maringá no dia 30/05/11 às 12h30 e Retorno previsto para
o dia 01/06/11 por volta de 23h14.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
2 UND 330,00
660,00
203387 1/2 Diária
1 UND 165,00
165,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11009 27/05/2011 VALDIR RAMARI 040100412600022008339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 522 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta (Serviços de Terceiros-PJ) do Centro de Tecnologia da
Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, conforme Ofício nº 03/2011-SEGE, sendo liberado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o
montante de R$-200,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº
1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 200,00
200,00
11010 27/05/2011 VALDIR RAMARI 040100412600022008339030000 1000 640,00
Dispensavel
/ 522 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta (Material de Consumo) do Centro de Tecnologia da
Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, conforme Ofício nº 03/2011-SEGE, sendo liberado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o
montante de R$-640,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº
1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 640,00
640,00
11011 27/05/2011 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141014449051000 1000 82.697,14
Tomada de Preco
7 / 2011 89 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de Urbanização das
Ruas Triunfo, Planalto e Fernando Bressa, no Parque Residencial Ibirapuera, Zona 36, trecho entre a Rua Júlio Limonta e Rua Mário
Gealh, com Cadastro Imobiliário nº 36000001, em Maringá-PR., sendo 3.962,34m² de pavimentação e 454,00m de galerias, conforme
projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviço - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, partes
integrantes do Processo de Despesa nº 89/2011. Tomada de Preços nº 007/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 093/2011, com
vigência de 240 dias a partir da data do contrato, ou seja, de 23/03/2011 a 18/11/2011, no valor de R$342.000,00, sendo R$82.697,14 a
título de participação do Município e o complemento de R$259.302,86, através da Lei Municipal nº 4.965/99 e Lei Municipal nº 8.427/09
- Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será
efetuado de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 4565/2009, que institui o Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 82.697,14
82.697,14
11012 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 224,00
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta, extrator de grampo, cola, pasta e fita) para uso na Secretaria Municipal de
Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de
Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a
partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.
200 UND 0,49
98,00
95737 CANETA para retroprojetor - cor VERMELHA.
100 UND 0,90
90,00
296 extrator p/ grampo em aço inox
100 UND 0,36
36,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11013 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 370,08
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta, cola, extrator de grampo) para uso nas Unidades Básicas, conforme Processo
nº 308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a
22/06/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até
20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA.
292 UND 0,49
143,08
95737 CANETA para retroprojetor - cor VERMELHA.
150 UND 0,90
135,00
99630 Cola escolar 40g
200 UND 0,28
56,00
296 extrator p/ grampo em aço inox
100 UND 0,36
36,00
11014 27/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122022339030000 3496 36,40
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (clip) para uso no SAMU, conforme Processo nº 308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata
de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis
contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
10 CAIXA 3,64
36,40
11015 27/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 543,60
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (estilete, clip) para uso nos Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM,
CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
140 CAIXA 3,64
509,60
100166 Estilete c/ trava estreito
100 UND 0,34
34,00
11016 27/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030400122025339030000 1497 36,40
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (clip) para uso no Centro de Controle de Zoonoses, conforme Processo nº 308/2010,
Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de
entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega
total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
10 CAIXA 3,64
36,40
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11017 27/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 818,80
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (estilete e clip) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº
308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011.
Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
210 CAIXA 3,64
764,40
100166 Estilete c/ trava estreito
160 UND 0,34
54,40
11018 27/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030500122021339030000 1497 36,40
Pregão
42 / 2010 308 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (clip) para suprir às necessidades do DST/AIDS, conforme Processo nº 308/2010,
Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de
entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega
total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99626 Clip niquelado 2/0 - 500g
10 CAIXA 3,64
36,40
11019 27/05/2011 ODILON COMERCIAL DE TUBOS PARA ESGOTO LTDA ME - EPP 200101545100141013449051000 1000 16,08
Tomada de Preco
100 / 2009 58515 / 2009
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de drenagem urbana sustentável, na Rua Yokio Saito, Gleba Ribeirão Morangueiro, Zona
23, em Maringá-PR., com área de 962,00m, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro,
parte integrante do Processo de Despesa nº 58515/2009, Tomada de Preços nº 100/2009 e 3º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de
Serviços nº 115/2010, com vigência de 03/03/2010 a 23/09/2011, no valor de R$453.500,00, sendo empenhado neste ato a importância de
R$16,08, referente ao saldo do contrato a título de Contrapartida. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a apresentação
da fatura emitida conforme medição mensal e documentação pertinente devidamente protocolados. ID/AM- 621-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 16,08
16,08
11020 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 92,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (chá mate) para consumo pelos pacientes do P.A. Zona Norte, conforme Processo nº
835/10, Pregão nº 197/10 e Ata de Registro de Preços nº 128/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/10 a 09/09/11. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
100 CAIXA 0,92
92,00
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11021 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030500122021339030000 1497 32,20
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (chá mate) para consumo no DST/AIDS, conforme Processo nº 835/10, Pregão nº 197/10
e Ata de Registro de Preços nº 128/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/10 a 09/09/11. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
emissão da fatura /entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
35 CAIXA 0,92
32,20
11022 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030400122025339030000 1497 32,20
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (chá mate) para consumo no Centro de Controle de Zoonoses, conforme Processo nº
835/10, Pregão nº 197/10 e Ata de Registro de Preços nº 128/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/10 a 09/09/11. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
35 CAIXA 0,92
32,20
11023 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030100122019339030000 1495 368,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (chá mate) para abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº
835/10, Pregão nº 197/10 e Ata de Registro de Preços nº 128/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/10 a 09/09/11. Prazo de
entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado
em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
400 CAIXA 0,92
368,00
11024 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122022339030000 1496 32,20
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (chá mate) para consumo no SAMU, conforme Processo nº 835/10, Pregão nº 197/10 e
Ata de Registro de Preços nº 128/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/09/10 a 09/09/11. Prazo de entrega em até 10 dias da
remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
emissão da fatura /entrega dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
35 CAIXA 0,92
32,20
11025 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 184,00
Pregão
197 / 2010 835 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gênero alimentício (chá mate) para consumo da Secretaria Municipal de Saúde, Zona Norte, Zona Sul e
CAPSI, conforme Processo nº 835/10, Pregão nº 197/10 e Ata de Registro de Preços nº 128/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de
10/09/10 a 09/09/11. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de
Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
321 CHÁ MATE.
200 CAIXA 0,92
184,00
11026 27/05/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 060102884600000013339193000 1000 1.640,79
Dispensavel
/ 217 / 2011
Objeto: Valor referente ao abono salarial devido aos aposentados e pensionistas do Fundo Previdenciário, no valor de R$1.640,79, correspondente
ao mês de Maio de 2011, conforme Ofício nº 514/11-MGÁPREV, de 23/05/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203463 Restituição
1 UND 1.640,79
1.640,79
11027 27/05/2011 LALLA - ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP 100201854100111061449051000 1000 10.220,22
Tomada de Preco
72 / 2010 1492 / 2010
Objeto: Valor referenta à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$10.220,22 correspondente a 7,57085% do
valor inicial do contrato referente à Implantação dos Sanitários no Parque do Ingá. Localização: Av. Anchieta, Zona 02, com Cadastro
Imobiliário nº 02131500, em Maringá-PR. Conforme Parecer Técnico nº 102/2011, Processo nº 1492/2010, Tomada de Preços nº 72/2010
e 2º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2010, com vigência de 27/12/2010 a 03/09/2011, no valor de
R$134.994,28 acrescido de R$10.220,22, totalizando o contrato o valor de R$145.214,50, sendo empenhado neste ato a importância de
R$10.220,20. O pagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos
pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 571-10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 10.220,22
10.220,22
11028 27/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 090201236500166033339030000 1103 55,50
Pregão
360 / 2010 1883 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 30 unidades de novelos de lã, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Em conformidade com
o Processo nº 1883/2010, Pregão Presencial n° 360/2010 e Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de
27/01/2011 a 26/01/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30
às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos
adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105295 LÃ novelo, com 40 gr, cor Terra.
30 UND 1,85
55,50
11029 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 568,50
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo, fermento e leite em pó) para atender à demanda do Centro Dia dos
Idosos, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011,
com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota
Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
60 PACOTE 5,25
315,00
203447 Fermento quimico, lata de 250 g
30 LATA 2,20
66,00
201017 Leite em po instantaneo integral, embalagem de 400 g .
50 UND 3,75
187,50
11030 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300186085339030000 1000 998,30
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, farinha, fermento e leite em pó) para atender à demanda do CIACA
Mandacarú, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº
86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento
da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
50 PACOTE 7,60
380,00
107369 Farinha de milho 500g
60 Embal 0,83
49,80
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
60 PACOTE 5,25
315,00
203447 Fermento quimico, lata de 250 g
30 LATA 2,20
66,00
201017 Leite em po instantaneo integral, embalagem de 400 g .
50 UND 3,75
187,50
11031 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824400182091339030000 1000 998,30
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, farinha, fermento e leite em pó) para atender à demanda da Escola Laura
Rebouças de Abreu, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº
86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento
da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg
50 PACOTE 7,60
380,00
107369 Farinha de milho 500g
60 Embal 0,83
49,80
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
60 PACOTE 5,25
315,00
203447 Fermento quimico, lata de 250 g
30 LATA 2,20
66,00
201017 Leite em po instantaneo integral, embalagem de 400 g .
50 UND 3,75
187,50
11032 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824300196086339030000 1000 345,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo e leite em pó) para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade
ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das
mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
30 PACOTE 5,25
157,50
201017 Leite em po instantaneo integral, embalagem de 400 g .
50 UND 3,75
187,50
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11033 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 130200824100192082339030000 1000 157,50
Pregão
235 / 2010 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) para atender à demanda da Casa Lar, unidade ligada à SASC.
Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 171/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,
de 25/11//10 a 24/11/11. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente
atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200664 Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote de 5 kg.
30 PACOTE 5,25
157,50
11034 27/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824100192082339030000 1000 15,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à
SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser
devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202129 Farinha de trigo integral, pacote de 500 g
15 PACOTE 1,00
15,00
11035 27/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824300196086339030000 1000 15,00
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de trigo) para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade ligada à
SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses,
ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser
devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
202129 Farinha de trigo integral, pacote de 500 g
15 PACOTE 1,00
15,00
11036 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824100192082339030000 1000 15,60
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (sal) para atender à demanda da Casa Lar, unidade ligada à SASC. Conforme Processo
nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a
28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200669 SAL REFINADO iodado
30 PACOTE 0,52
15,60
11037 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824400182091339030000 1000 73,85
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca e sal) para atender à demanda da Escola Laura Rebouças de
Abreu, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal
e das mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
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12/01/2012 Pág. 413

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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg
35 PACOTE 1,59
55,65
200669 SAL REFINADO iodado
35 PACOTE 0,52
18,20
11038 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824300186085339030000 1000 73,85
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca e sal) para atender à demanda do CIACA Mandacarú, unidade
ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das
mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg
35 PACOTE 1,59
55,65
200669 SAL REFINADO iodado
35 PACOTE 0,52
18,20
11039 27/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 160101133300202143339030000 1000 1.084,70
Pregão
391 / 2010 2125 / 2010
Objeto: Valor referente às despesas com tecido para bordado, tecido para vagonite e tecido em feltro, que serão utilizados nos cursos no Centro de
Qualificação. Conforme Processo nº 2125/2010-PMM, Pregão Presencial nº 391/2010-PMM e Ata de Registro de Preços nº 22/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 18/02/2011 a 17/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.
5 UND 78,00
390,00
6526 Tecido para vagonite, na cor branca, 220g/m²
50 METRO 9,40
470,00
6512 Tecido em feltro
30 METRO 7,49
224,70
11040 27/05/2011 AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 060102884600000013339093000 1000 190,78
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de multa contratual por cancelamento de passagem aérea, conforme Contrato nº 344/2010, Cláusula 4ª,
Inciso O, sendo que a empresa já reteve o valor da multa quando da restituição da passagem aérea para a Prefeitura no dia 08/12/2010; que
havia sido paga com recurso do Convênio nº 806059/08 - FMDE - Seminário Educação Inclusiva, que deve ter o valor da multa restituído
a conta do Convênio.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 190,78
190,78
11041 27/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060100412300022011339047000 1000 31.522,06
Dispensavel
/ 25362 / 2005
Objeto: Valor referente à Taxa de Ocupação de Solo, exercício de 2011, referente ao terreno pertencente à União (IBC), utilizado para a construção
do viaduto na Avenida Centenário, no valor de R$31.522,06, com vencimento no dia 10/06/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88400 Taxa de ocupação
1 UND 31.522,06
31.522,06
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11042 27/05/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 080201030200122089339030000 1369 250,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (pincel e fita adesiva) para serem utilizados para abastecer o almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010
e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias
após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação
da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104201 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor A
120 UND 0,26
31,20
89980 Pincel broxa nº4
120 UND 1,48
177,60
98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.
40 UND 1,03
41,20
11043 27/05/2011 COMERCIAL CRONUS LTDA 080201030100122019339030000 1495 142,20
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (pincel e fita adesiva) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado das
Unidades Básicas, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104201 FITA adesiva acrílico colorida, rolo com 12mm x 30 m, cor A
230 UND 0,26
59,80
98574 PINCEL nº 12, chato, cabo amarelo.
80 UND 1,03
82,40
11044 27/05/2011 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 1.385,30
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (papel laminado, dobradura, camurça de várias cores, balão (bexiga), massa de
modelar, livro de registro e lacre de segurança) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde,
CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº
78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
301 Balão ( Bexiga ) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, com val
70 PACOTE 2,45
171,50
103017 Lacre de Segurança numerado, de plástico numerado - (p/mal
200 UND 0,06
12,00
205353 LIVRO: Registro específico de farmácia, Portaria 344 - com 1
38 UNID 9,40
357,20
55 MASSA DE MODELAR
30 UND 1,10
33,00
102465 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor AZUL CLARO.
150 FOLHAS 0,22
33,00
102466 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor AZUL ESCURO
150 FOLHAS 0,22
33,00
4549 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor BRANCA.
150 FOLHAS 0,22
33,00
102467 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor LARANJA.
150 FOLHAS 0,22
33,00
102463 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor MARROM.
150 FOLHAS 0,22
33,00
102462 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor PRETA.
150 FOLHAS 0,22
33,00
102470 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor ROSA.
150 FOLHAS 0,22
33,00
102468 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERDE CLARO
150 FOLHAS 0,22
33,00
102464 PAPEL camurça, 40 X 60 cm, 100 g/m², cor VERMELHA.
150 FOLHAS 0,22
33,00
107271 PAPEL CAMURÇA, 40x60cm - cor VERDE ESCURO
150 UND 0,22
33,00
108182 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60 cm, cor AZUL ES
300 FOLHAS 0,10
29,70
108181 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AMARELA
300 FOLHAS 0,10
29,70
108175 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor AZUL CLA
300 FOLHAS 0,10
29,70
108177 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor LARANJA.
300 FOLHAS 0,10
29,70
108179 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor MARROM
300 FOLHAS 0,10
29,70
108180 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor PRETA.
300 FOLHAS 0,10
29,70
108183 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERDE.
300 FOLHAS 0,10
29,70
108184 PAPEL DOBRADURA, folha com 48x60cm, cor VERMELHO
300 FOLHAS 0,10
29,70
102548 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor AZUL.
100 FOLHAS 0,31
31,00
102546 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor DOURADA.
100 FOLHAS 0,31
31,00
102545 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor PRATA.
100 FOLHAS 0,27
27,00
102549 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor ROSA.
100 FOLHAS 0,31
31,00
102550 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor ROXO.
100 FOLHAS 0,31
31,00
102551 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor VERDE.
100 FOLHAS 0,31
31,00
102547 PAPEL Laminado, 48 x 60 cm, 60g/m², cor VERMELHA.
100 FOLHAS 0,31
31,00
102552 Papel laminado, cor amarelo
100 UND 0,31
31,00
11045 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 97,20
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (papel crepom de várias cores) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado
da Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº
371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até
20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e
apresentação da Nota Fiscal.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102509 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor MARROM.
120 FOLHAS 0,27
32,40
102514 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERDE CLARO.
120 FOLHAS 0,27
32,40
102510 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERMELHA.
120 FOLHAS 0,27
32,40
11046 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 232,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (pincel e papel crepom) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado das
Unidades Básicas, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89989 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor BRANCA.
230 FOLHAS 0,27
62,10
102513 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LARANJA.
230 FOLHAS 0,27
62,10
4858 Pincel chato nº4
70 UND 0,73
51,10
4859 Pincel chato nº8
70 UND 0,81
56,70
11047 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 141,80
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (pincel e papel crepom) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010
e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias
após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação
da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89989 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor BRANCA.
120 FOLHAS 0,27
32,40
102513 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor LARANJA.
120 FOLHAS 0,27
32,40
4858 Pincel chato nº4
50 UND 0,73
36,50
4859 Pincel chato nº8
50 UND 0,81
40,50
11048 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 186,30
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (papel crepom) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado das Unidades
Básicas, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102509 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor MARROM.
230 FOLHAS 0,27
62,10
102514 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERDE CLARO.
230 FOLHAS 0,27
62,10
102510 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor VERMELHA.
230 FOLHAS 0,27
62,10
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11049 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 95,30
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (giz de cera e papel crepom) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado da
Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010
e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias
após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação
da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200173 Giz de cera, curto, atóxico caixa com 15 cores.
50 UND 0,61
30,50
102511 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL CLARO.
120 FOLHAS 0,27
32,40
102512 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL ESCURO.
120 FOLHAS 0,27
32,40
11050 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030100122019339030000 1495 173,00
Pregão
371 / 2010 2120 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de expediente (giz de cera e papel crepom) que serão utilizados para abastecer o almoxarifado das
Unidades Básicas, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 20/04/2011 a 19/04/2012. Prazo de entrega: até 20 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200173 Giz de cera, curto, atóxico caixa com 15 cores.
80 UND 0,61
48,80
102511 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL CLARO.
230 FOLHAS 0,27
62,10
102512 PAPEL CREPOM, 48 cm x 2 m, cor AZUL ESCURO.
230 FOLHAS 0,27
62,10
11051 27/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 090301230600176034339032000 1000 14.640,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja refinado) destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e ao
Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400, CEP 87050-040, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200668 Óleo de soja refinado, embalagem de 900 ml.
6000 UND 2,44
14.640,00
11052 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 090301230600176034339032000 1000 16.800,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioquinha tipo 1) destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental e
ao Programa Mais Educação. Conforme Processo nº 43/2011, Pregão nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de
12 meses, ou seja, de 23/03/11 a 22/03/12, publicada no O.O.M. em 25/03/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº
400, CEP 87050-040, com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias
após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
10500 KG 1,60
16.800,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11053 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824100192082339030000 1000 160,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Feijão para atender à demanda do Centro Dia dos Idosos, unidade ligada à SASC, Conforme Processo nº
043/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a
22/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
100 KG 1,60
160,00
11054 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824400182091339030000 1000 160,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Feijão para atender à demanda da Escola Laura Rebouças, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº
043/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a
22/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
100 KG 1,60
160,00
11055 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824300196086339030000 1000 160,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Feijão para atender à demanda do Abrigo Provisório, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº
043/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a
22/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
100 KG 1,60
160,00
11056 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824300186085339030000 1000 160,00
Pregão
26 / 2011 43 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Feijão para atender à demanda do CIACA Mandacarú, unidade ligada à SASC. Conforme Processo nº
043/2011, Pregão Presencial nº 26/2011 e Ata de Registro de Preços nº 43/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/03/2011 a
22/03/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser devidamente atestado pela
SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
329 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I
100 KG 1,60
160,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11057 27/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 5.292,00
Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (tempero pronto) destinados ao preparo da merenda nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, pertencente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Conforme Processo nº
1071/2010, Pregão nº 205/2010 e Ata de Registro de Preços nº 153/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/10/2011,
publicada no O.O.M. nº 1462 em 28/10/2010. As entregas deverão ser na Av. Centenário, nº 400, CEP 87050-040, com agendamento
prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos.
Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais de mercadorias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89380 TEMPERO completo
1800 KG 2,94
5.292,00
11058 27/05/2011 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 31138 18.320,00
Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (banana nanica e laranja pêra) destinados ao preparo da merenda nas
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Conforme Processo nº
1686/2010, Pregão nº 370/2010 e Ata de Registro de Preços nº 9/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/01/11 a 27/01/12,
publicada no O.O.M. nº 1497 em 31/01/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da
Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
365 BANANA NANICA
8000 KG 1,21
9.680,00
203410 LARANJA PÊRA
8000 KG 1,08
8.640,00
11059 30/05/2011 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME 150102781100132122339032000 1000 3.860,00
Pregão
137 / 2011 518 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para uso dos atletas e dirigentes no Torneio Internacional de Xadrez - Aberto do Brasil Victor
Adamowski, que será realizado em Maringá-PR., no período de 30/06/2011 a 03/07/2011. Os produtos serão adquiridos conforme a Ata
de Registro de Preços nº 87/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/05/2011 a 10/05/2012. Processo 518/2011 e Pregão 137/2011.
O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega/faturamento dos produtos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102034 Camiseta em malha PV c/gola polo
200 UND 19,30
3.860,00
11060 30/05/2011 DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA ME 190100412200021005449051000 1000 14.827,10
Proc. Dispensa
57 / 2011 1316 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços (fornecimento de material e mão de obra) para readequações das instalações das
seguintes Secretarias: SEFAZ, SEURB, SEDE e SEPLAN, localizadas no Paço Municipal, Av. Xv de Novembro, nº 701, Centro,
Maringá-PR., com Cadastro Imobiliário 50000100, conforme mapa de preços e orçamentos, parte integrante do Processo de Despesa nº
1316/2011, Parecer nº 1976/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 57/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 14.827,10
14.827,10
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11061 30/05/2011 LUZIA CANDIDO DE OLIVEIRA SCHIMITT 130300824300196095339048000 51880 8.175,00
Dispensavel
/ 13 / 2011
Objeto: Valor referente ao Auxílio Financeiro (bolsa) relativo ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº 7720/2007, de
05/10/2007, a serem pagas mensalmente à Senhora Luzia Candida de Oliveira Schmitt, responsável legal pelas crianças Adrian Gabriel
dos Santos Silva e Maiara Eduarda da Silva, conforme Termo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juiz de Direito da Vara da
Infância e da Juventude da Comarca de Maringá, sendo empenhado neste ato a importância de R$8.175,00, correspondente a 01 parcela de
R$545,00 referente a 15 dias do mês de Maio e mais 07 parcelas mensais de R$1.090,00, a serem pagas no período de Junho a Dezembro
de 2011. Conforme Processo nº 13/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 545,00
545,00
1004 Repasse de verba
7 UND 1.090,00
7.630,00
11062 30/05/2011 COMERCIO DE CHAPAS E MADEIRITES MGA LTDA 110202636600152063339030000 1509 117,50
Dispensavel
/ 1135 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 5 chapas de madeirites resinadas 12 mm, destinadas à fabricação de caixas para acondicionamento de jogos,
placas pertencentes ao Setor de Educação de Trânsito durante as palestras. Processo nº 1135/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
213690 Madeirite resinado fenólico, chapa 110x220 cm, esp. 12 mm
5 CHAPA 23,50
117,50
11063 30/05/2011 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 110202612500152059339030000 1509 820,00
Dispensavel
/ 1278 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de Teflon para Plotter, lâmina de Corte e Rolete, destinados à manutenção da impressora Plotter do setor de
Sinalização da Secretaria Municipal de Transportes.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95971 Lâmina
1 UND 100,00
100,00
201576 rolete
3 UND 180,00
540,00
218608 Teflon para plotter
1 UNID 180,00
180,00
11064 30/05/2011 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 110202612500152059339039000 1509 450,00
Dispensavel
/ 1278 / 2011
Objeto: Valor referente ao serviço de mão de obra de manutenção da Impressora Plotter do Setor de Sinalização Viária pertencente à Secretaria
Municipal de Transportes.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 450,00
450,00
11065 30/05/2011 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 849,00
Pregão
317 / 2010 1693 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de lanches para funcionários visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura na realização
de eventos e projetos culturais, conforme Processo nº 1693/10, Pregão nº 317/10 e Ata de Registro de Preços nº 188/10, com vigência de
12 meses, ou seja, de 16/12/2010 a 15/12/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entregas
realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
108703 Lanche X salada (sanduíche) + refrigerante lata 350mL
100 UND 8,49
849,00
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11066 30/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 130200824400182087339032000 1000 5.199,60
Pregão
216 / 2010 1294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (fralda, creme para assadura e lenço), destinados a montagem de kits de enxoval de bebê para
serem distribuídos aos usuários das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú, sendo 35 kits para cada unidade, por um
período de 03 meses. Conforme Processo nº 1294/2010, Pregão Presencial nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 179/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos
materiais. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1641 FRALDA descartável infantil, tamanho P, com elástico nas p
420 PACOTE 3,05
1.281,00
111346 Creme para assadura, com no mínimo 90 gramas, composto d
210 UND 9,56
2.007,60
103280 LENÇO umedecido neutro feito com tecido não tecido (TNT
420 UND 4,55
1.911,00
11067 30/05/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 130200824400182087339032000 1000 3.563,70
Pregão
216 / 2010 1294 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais (meia, cueiro, jogo de lençol e banheira), destinados a montagem de kits de enxoval de bebê para
serem distribuídos aos usuários das unidades atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú, sendo 35 kits para cada unidade, por um
período de 03 meses. Conforme Processo nº 1294/2010, Pregão Presencial nº 216/2010 e Ata de Registro de Preços nº 179/2010, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 09/12/2010 a 08/12/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos
materiais. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4687 Meia infantil
420 PAR 0,65
273,00
107501 Cueiro em flanela, tamanho único, composição 100% algodã
210 UND 1,65
346,50
107503 Jogo de lençol infantil de berço
210 JOGO 6,10
1.281,00
6232 BANHEIRA infantil
210 UND 7,92
1.663,20
11068 30/05/2011 FRESTA VERDY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 150102781200132112449052000 1000 1.700,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de 2 cronômetros analógicos para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205138 Cronômetro Analógico
2 UNID 850,00
1.700,00
11069 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 150102781200132112339030000 1000 570,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material pedagógico para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200185 Jogo de pega varetas plastico.
300 UND 1,90
570,00
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12/01/2012 Pág. 422

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11070 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 150102781200132112339030000 1000 4.251,90
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais esportivos para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5135 BOLA de basquete adulto, oficial.
5 UND 18,30
91,50
5141 Rede para trave de futebol de campo oficial, fio 4mm em nyl
24 PAR 99,90
2.397,60
5140 Rede para trave de futebol suíço oficial
12 PAR 88,50
1.062,00
205140 Corda trançada 100% polipropileno
32 KG 21,90
700,80
11071 30/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 150102781200132112339030000 1000 2.094,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material esportivo para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme Processo
nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a 26/04/12. O
pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200129 Corda individual em polipropileno com espessura de 10 mm e
300 UND 6,98
2.094,00
11072 30/05/2011 RAMALHO & PASQUINI LTDA - ME 150102781200132112339030000 1000 16.589,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais esportivos para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97638 Bolinha de frescobol
300 UND 1,63
489,00
205124 Caneleira para ginástica
800 PAR 13,90
11.120,00
164 BOLA de tênis de campo, de feltro.
200 UND 4,50
900,00
111086 Brinquedo - Tangran, contendo 70 peças e confeccionado em
160 UND 25,50
4.080,00
11073 30/05/2011 T.O. PIEKAS - LIVROS ME. 150102781200132112339030000 1000 625,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais esportivos para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104417 Bola de futsal adulto oficial, em PU
5 UND 39,00
195,00
200052 Bola de futsal infantil oficial.
5 UND 29,00
145,00
104421 Bola de futebol de campo adulto, oficial, em PU.
5 UND 57,00
285,00
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12/01/2012 Pág. 423

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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11074 30/05/2011 T.O. PIEKAS - LIVROS ME. 150102781200132112339030000 1000 2.456,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material pedagógico para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
103461 Brinquedo infantil: jogo para montar, em plástico - 250 peças
24 JOGO 49,00
1.176,00
103630 DOMINÓ - caixa em madeira com 28 peças
200 UND 6,40
1.280,00
11075 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 150102781200132112339030000 1000 588,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de cronômetros digitais para uso nas aulas de natação realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
95011 Cronômetro Digital
14 UND 42,00
588,00
11076 30/05/2011 RAMALHO & PASQUINI LTDA - ME 150102781200132112339030000 1000 1.650,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de guarda sol para uso dos professores nas atividades de natação realizadas nos espaços esportivos municipais.
Conforme Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11
a 26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
104668 Guarda sol, c/ poste plástico, haste de madeira ou metal.
30 UND 55,00
1.650,00
11077 30/05/2011 JOSE ANGELO ZINEZI ME 150102781200132112339030000 1000 11.640,00
Pregão
55 / 2011 138 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de materiais pedagógicos para uso nas atividades realizadas nos espaços esportivos municipais. Conforme
Processo nº 138/2011, Pregão nº 55/11 e Ata de Registro de Preços nº 84/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/04/11 a
26/04/12. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
205139 Jogo Pedagógico - Futebol de Pregos
160 UNID 72,75
11.640,00
11078 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 130200824400182088339030000 1000 118,35
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de tecido, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para
decoração da VIII Conferência da Assistência Social, que se realizará em Julho/2011. Conforme Processo nº 1129/2010, Pregão Presencial
nº 214/2010 e Ata de Registro de Preços nº 137/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/2010 a 22/09/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
5302 TECIDO em malha estampado fio 30, 100% algodão, largura d
15 METRO 7,89
118,35
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11079 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030100122137339030000 1498 44,52
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto) para o uso na Farmácia Popular, conforme Ata de Registro
de Preços nº 137/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/10 a 22/09/11. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, a partir da entrega
da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº
1129/10 e Pregão nº 214/10. O item sofreu realinhamento de preço, no dia 26/04/2011, de R$ 2,75 para R$ 3,71.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1269 TOALHA de rosto, 100% algodão
12 UND 3,71
44,52
11080 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030200122089339030000 1369 556,50
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, Zona Norte,
Zona Sul, CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 137/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/10 a 22/09/11. Prazo de
entrega: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o
faturamento /entrega dos produtos. Processo nº 1129/10 e Pregão nº 214/10. O item sofreu realinhamento de preço, no dia 26/04/2011, de
R$ 2,75 para R$ 3,71.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1269 TOALHA de rosto, 100% algodão
150 UND 3,71
556,50
11081 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030500122021339030000 1497 44,52
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto) para uso no DST/AIDS, conforme Ata de Registro de
Preços nº 137/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/10 a 22/09/11. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da
Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 1129/10
e Pregão nº 214/10. O item sofreu realinhamento de preço, no dia 26/04/2011, de R$ 2,75 para R$ 3,71.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1269 TOALHA de rosto, 100% algodão
12 UND 3,71
44,52
11082 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030100122019339030000 1495 927,50
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de
Registro de Preços nº 137/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/10 a 22/09/11. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, a partir
da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos.
Processo nº 1129/10 e Pregão nº 214/10. O item sofreu realinhamento de preço, no dia 26/04/2011, de R$ 2,75 para R$ 3,71.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1269 TOALHA de rosto, 100% algodão
250 UND 3,71
927,50
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11083 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030200122022339030000 1496 44,52
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto) para uso no SAMU, conforme Ata de Registro de Preços
nº 137/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/10 a 22/09/11. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota
de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Processo nº 1129/10 e
Pregão nº 214/10. O item sofreu realinhamento de preço, no dia 26/04/2011, de R$ 2,75 para R$ 3,71.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1269 TOALHA de rosto, 100% algodão
12 UND 3,71
44,52
11084 30/05/2011 P R ABUJANRA - EPP 080201030400122025339030000 1497 44,52
Pregão
214 / 2010 1129 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material de cama, mesa e banho (toalha de rosto) para uso no Centro de Controle de Zoonoses - CCZ,
conforme Ata de Registro de Preços nº 137/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/09/10 a 22/09/11. Prazo de entrega: em até 10
dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega
dos produtos. Processo nº 1129/10 e Pregão nº 214/10. O item sofreu realinhamento de preço, no dia 26/04/2011, de R$ 2,75 para R$
3,71.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1269 TOALHA de rosto, 100% algodão
12 UND 3,71
44,52
11085 30/05/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 150102781300132114339032000 1000 340,00
Pregão
25 / 2011 24 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de pipoca doce para consumo das crianças que participam da Colonia de Férias Recreativo no mês de Julho,
promovida pela Gerência de Recreação da Secretaria de Esportes e Lazer. Conforme Processo nº 24/2011, Pregão nº 25/2011 e Ata de
Registro de Preços nº 95/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/05/2011 a 15/05/2012. O pagamento será efetuado em até 15
dias após o faturamento/entrega dos produtos. Local de entrega: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106786 Pipoca torrada doce, embalagem com 15 gr.
2000 UND 0,17
340,00
11086 30/05/2011 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 150102781300132114339032000 1000 187,80
Pregão
25 / 2011 24 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de balas para consumo das crianças que participam da Colonia de Férias Recreativo no mês de Julho,
promovida pela Gerência de Recreação da Secretaria de Esportes e Lazer. Conforme Processo nº 24/2011, Pregão nº 25/2011 e Ata de
Registro de Preços nº 95/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/05/2011 a 15/05/2012. O pagamento será efetuado em até 15
dias após o faturamento /entrega dos produtos. Local de entrega: Av.Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
106825 Balas diversos sabores, embalagem com 700 g.
60 UND 3,13
187,80
11087 30/05/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 150102781300132114339032000 1000 457,60
Pregão
25 / 2011 24 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de paçoquinhas e pirulitos para consumo das crianças que participam da Colonia de Férias Recreativo no mês
de Julho, promovida pela Gerência de Recreação da Secretaria de Esportes e Lazer. Conforme Processo nº 24/2011, Pregão nº 25/2011 e
Ata de Registro de Preços nº 95/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/05/2011 a 15/05/2012. O pagamento será efetuado em até
15 dias após o faturamento/entrega dos produtos. Local de entrega: Av.Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07, Maringá-PR.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112012 Paçoquinha - embalagem com 50 unidades
40 UND 4,69
187,60
4978 Pirulito - embalagem com 600g.
60 UND 4,50
270,00
11088 30/05/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 765,00
Pregão
260 / 2010 1430 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) para uso no Zona Norte e Zona Sul, conforme Ata de Registro de
Preços nº 151/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/10 a 14/10/11. Prazo de entrega: em até 24 horas contadas a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após entrega do produto adquirido. Processo nº
1430/10 e Pregão nº 260/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
6 UND 127,50
765,00
11089 30/05/2011 VALTER ORCEZE & CIA LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.020,00
Pregão
260 / 2010 1430 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de gás (GLP - Gás Liquefeito de Petróleo) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Ata de Registro
de Preços nº 151/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 15/10/10 a 14/10/11. Prazo de entrega: em até 24 horas contadas a partir da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após entrega do produto adquirido. Processo nº
1430/10 e Pregão nº 260/10.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98339 Recarga de gás GLP p/cilindro P-45
8 UND 127,50
1.020,00
11090 30/05/2011 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE JUDO 150102781100132111335043000 1000 94.500,00
Dispensavel
/ 826 / 2011
Objeto: Valor referente ao repasse de verba à Instituição Esportiva Associação Maringaense de Judô, para o período de Maio a Dezembro de
2011, autorizado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte nº 8269/2008, e a Lei Municipal nº 8548/2009, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 1467/2009, no valor total de R$-94.500,00, sendo o repasse efetuado trimestralmente, ou seja: R$-6.530,00 para o 1º
Trimestre; R$-11.290,00 para o 2º e R$-76.680,00 para o 3º, que deverá ser aplicado de acordo com o Projeto aprovado pela SESP, para o
exercício de 2011. Subvenção nº 15023/2011, Termo de Convênio nº 127/2011, publicado no O.O.M. 1536 de 06/05/2011. Processo nº
826/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1004 Repasse de verba
1 UND 6.530,00
6.530,00
1004 Repasse de verba
1 UND 11.290,00
11.290,00
1004 Repasse de verba
1 UND 76.680,00
76.680,00
11091 30/05/2011 ADUSEMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA 300100618200212042339030000 1515 98,00
Dispensavel
/ 1290 / 2011
Objeto: Aquisição de 1 saco (25 kg) de nitrato de potássio, para o Corpo de Bombeiros de Maringá, para melhor atender à população, com
treinamentos constantes, em todas as suas áreas de atuação. O Combate à Incêndio é uma das frentes de atendimento à população por parte
do Corpo de Bombeiros. Para manter a tropa adestrada (pronta para atuar operacionalmente) será realizada instrução na área de combate à
incêndio e resgate de vítimas, sendo assim, será utilizado o nitrato de potássio que possibilitará a fumaça no local do treinamento.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218631 Nitrato de potássio
1 UNID 98,00
98,00
11092 30/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 130200824300196086449052000 1000 299,00
Pregão
215 / 2010 717 / 2010
Objeto: Valor referente à compra de Forno Microondas para atender à demanda do Centro de Referência Sócio Educativo, unidade ligada à SASC.
Conforme Processo nº 717/2010, Pregão Presencial nº 215/2010 e Ata de Registro de Preços nº 183/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 10/12/10 a 09/12/11. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias ser
devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88131 Forno de microondas.
1 UND 299,00
299,00
11093 30/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 150102781200132112339030000 1000 4.512,00
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisiçao de materiais para utilização nas atividades de recreação educativa e lazer promovidas pela Gerência de
Recreação Esportiva junto à comunidade de Maringá, nos centros esportivos de nossa cidade, conforme Processo nº 1404/2010, Pregão
Presencial nº 35/2011 e Ata de Registro de Preços nº 46/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega/faturamento. Local de entrega: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07,
Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107448 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Branca
600 UND 0,94
564,00
107449 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Amarela
600 UND 0,94
564,00
107450 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Verde Bandeira
600 UND 0,94
564,00
107451 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Vermelha
600 UND 0,94
564,00
107455 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Laranja
600 UND 0,94
564,00
107457 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Lilás
600 UND 0,94
564,00
107458 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Rosa
600 UND 0,94
564,00
107459 EVA, folha lisa, de 40cm x 60cm x 2mm, cor Azul Escuro
600 UND 0,94
564,00
11094 30/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 150102781200132112339030000 1000 947,34
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisiçao de materiais para utilização nas atividades de recreação educativa e lazer promovidas pela Gerência de
Recreação Esportiva junto à comunidade de Maringá, nos centros esportivos de nossa cidade, conforme Processo nº 1404/2010, Pregão
Presencial nº 35/2011 e Ata de Registro de Preços nº 46/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega/faturamento. Local de entrega: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07,
Maringá-PR.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
107253 Papel seda, tamanho 50x70cm - cor laranja.
430 UND 0,06
25,80
102516 Papel seda, 50 x 70 cm - cor vermelha
430 UND 0,06
25,80
200274 Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor verde bandeira.
430 UND 0,06
25,80
200270 Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor amarela.
430 UND 0,06
25,80
200271 Papel seda , tamanho 50 x 70 cm , cor azul escuro.
430 UND 0,06
25,80
107251 Papel seda, tamanho 50x70cm - cor violeta.
430 UND 0,06
25,80
93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA.
50 UND 1,95
97,50
99716 Pincel atomico - jogo c/ 06 unidades
120 JOGO 4,58
549,60
99631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG
24 UND 4,00
96,00
5266 COLA colorida, lavável, atóxica, à base de PVA, água e cor
24 CAIXA 2,06
49,44
11095 30/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 150102781200132112339030000 1000 16.460,55
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisiçao de materiais para utilização nas atividades de recreação educativa e lazer promovidas pela Gerência de
Recreação Esportiva junto à comunidade de Maringá, nos centros esportivos de nossa cidade, conforme Processo nº 1404/2010, Pregão
Presencial nº 35/2011 e Ata de Registro de Preços nº 46/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega/faturamento. Local de entrega: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07,
Maringá-PR.
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Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
301 Balão ( Bexiga ) n° 7, liso, pacote com 50 unidades, com val
800 PACOTE 2,50
2.000,00
88989 Cartolina simples branca 50x66cm. 180g/m².
800 UND 0,27
216,00
90464 Cartolina simples amarela 50x66cm. 180g/m².
800 UND 0,27
216,00
90465 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor rosa .
800 UND 0,27
216,00
90466 Cartolina simples azul 50x66cm. 180g/m².
800 UND 0,27
216,00
90467 CARTOLINA simples, 50 x 66, 180g/m², cor verde.
800 UND 0,27
216,00
89681 Barbante nº6.
40 ROLO 6,88
275,20
3 Palito de bambu p/ churrasco, medindo no mínimo 25 cm, pa
600 PACOTE 2,19
1.314,00
6547 Vareta de bambu p/ pipa.
240 PACOTE 0,07
16,80
26 Elástico para costura largura 1cm
3 UND 21,25
63,75
4920 PISTOLA para cola quente (silicone), bivolt, 50 x 60 hz (pe
100 UND 3,63
363,00
89520 REFIL para pistola de cola quente, em silicone, tamanho fin
600 UND 0,17
102,00
6505 Lápis preto p/ olho (maquiagem).
300 UND 2,48
744,00
200018 Apontador de metal.
60 UND 0,35
21,00
200371 Tinta guache, pote 250 ml cor branca
400 UND 1,62
648,00
200372 Tinta guache, pote com 250 ml, cor preta.
400 UND 1,62
648,00
200375 Tinta guache, pote com 250 ml, cor vermelha.
400 UND 1,62
648,00
201236 Tinta guache , pote com 250 ml , cor Amarela.
400 UND 1,62
648,00
200374 Tinta guache, pote com 250 ml, cor verde.
400 UND 1,62
648,00
201814 Tinta guache, pote com 250 ml, com azul.
400 UND 1,62
648,00
104328 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Marrom.
400 UND 1,62
648,00
104327 TINTA - Guache, pote com 250 ml, cor LARANJA.
400 UND 1,62
648,00
104332 TINTA guache, pote com 250 ml, cor Rosa.
400 UND 1,62
648,00
104209 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor ROSA.
200 UND 3,75
750,00
104210 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor VERMELHO.
200 UND 3,75
750,00
104211 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor VERDE.
200 UND 3,75
750,00
104212 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor AZUL.
200 UND 3,75
750,00
104213 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor DOURADA.
200 UND 3,75
750,00
104214 GLITTER brilhante, pacote com 100 g, cor PRATA.
200 UND 3,75
750,00
200208 Massa de modelar caixa com 6 unidades de cores
240 UND 0,62
148,80
11096 30/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 150102781200132112339030000 1000 1.437,00
Pregão
35 / 2011 1404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisiçao de materiais para utilização nas atividades de recreação educativa e lazer promovidas pela Gerência de
Recreação Esportiva junto à comunidade de Maringá, nos centros esportivos de nossa cidade, conforme Processo nº 1404/2010, Pregão
Presencial nº 35/2011 e Ata de Registro de Preços nº 46/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/03/2011 a 28/03/2012. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega/faturamento. Local de entrega: Av. Lauro Eduardo Werneck, nº 500, Zona 07,
Maringá-PR.
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204692 Perfurador com alavanca para uso artesanal e escolar, tamanh
28 UNID 18,75
525,00
204693 Perfurador com alavanca ideal para uso artesanal e escolar, t
36 UNID 12,00
432,00
204694 Perfurador com alavanca ideal para uso artesanal e escolar de
20 UNID 12,00
240,00
204695 Perfurador com alavanca ideal para uso artesanal e escolar - c
12 UNID 12,00
144,00
204696 Perfurador de alavanca complexo (vazado) ideal para uso art
8 UNID 12,00
96,00
11097 30/05/2011 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 140101339200042103339030000 1000 3.731,20
Pregão
92 / 2011 506 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de espelhos a serem instalados na Casa da Cultura, visando adequação da sala de Ballet Clássico do Curso
Municipal de Dança, conforme Processo nº 506/11, Pregão nº 92/11 e Ata de Registro de Preços nº 81/11, com vigência de 12 meses, ou
seja de 26/04/2011 a 25/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega e instalação dos
espelhos.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
102079 Espelho - 4 mm - colocado
40 M2 93,28
3.731,20
11098 30/05/2011 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339030000 3509 2.800,00
Dispensavel
/ 425 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza material de consumo, para o Fundo
Municipal dos Transportes, relativo ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2011, no montante de R$8.400,00, conforme o Ofício nº
0187/11-Setran, sendo empenhado para o 2º quadrimestre de 2011, o valor de R$2.800,00 para despesas, cujas prestações de contas
deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 2.800,00
2.800,00
11099 30/05/2011 MOACIR ROQUE DE OLIVEIRA 110202612500152059339039000 1509 1.200,00
Dispensavel
/ 425 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta, da natureza prestação de serviços, para o Fundo
Municipal dos Transportes, relativo ao 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2011, no montante de R$3.600,00, conforme o Ofício nº
0187/11-Setran, sendo empenhado para o 2º quadrimestre de 2011, o valor de R$1.200,00 para despesas, cujas prestações de contas
deverão atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.200,00
1.200,00
11100 30/05/2011 OCHOA & TRINDADE LTDA - ME 140101339200042106339039000 1000 1.800,00
Concurso
1 / 2010 1359 / 2010
Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "Máscaras - Sonho de um Pierrot e o Beijo de Arlequim" no Teatro Barracão,
atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme Processo nº 1359/2010, Edital de Concurso nº 001/2010. As apresentações do
espetáculo serão dias 10 e 17/06/2011, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 135/2011 - PMM, com vigência de
25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$16.200,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$1.800,00, referente a duas
apresentações. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações realizadas.
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 900,00
900,00
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 900,00
900,00
11101 30/05/2011 GRUPO TEATRAL ALETOFILO 140101339200042106339039000 1000 900,00
Concurso
1 / 2010 1359 / 2010
Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "O menino que ganhou uma boneca" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto
Convite ao Teatro, conforme Processo nº 1359/2010, Edital de Concurso nº 001/2010. A apresentação do espetáculo será dia 03/06/2011,
conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 136/2011 - PMM, com vigência de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de
R$4.500,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$900,00, referente à uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30
dias após o faturamento e apresentações realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 900,00
900,00
11102 30/05/2011 TEATRO & PONTO PRODUCOES ARTISTICAS 140101339200042106339039000 1000 900,00
Concurso
1 / 2010 1359 / 2010
Objeto: Valor referente à apresentação teatral do espetáculo "Câmera" no Teatro Barracão, atendendo ao Projeto Convite ao Teatro, conforme
Processo nº 1359/2010, Edital de Concurso nº 001/2010. A apresentação será dia 24/06/2011, conforme Termo de Cooperação Técnica e
Financeira nº 137/2011 - PMM, com vigência de 25/04/2011 a 24/04/2012, no valor total de R$9.900,00, sendo empenhado neste ato o
montante de R$900,00, referente a uma apresentação. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e apresentações
realizadas.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 900,00
900,00
11103 30/05/2011 LEROUX & RECH LTDA 080201030200122018319034000 1303 13.915,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 253 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, referente ao complemento para as competências de
Maio e Junho/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-13.915,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
253 UND 55,00
13.915,00
11104 30/05/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 080201030400122025339030000 3497 15.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas a manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$- 450.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a
30/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SAÚDE/Setor de Zoonoses
(Peças) é de R$-48.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-15.000,00. Pregão nº 37/2011 e Processo nº 145/2011. As
faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3963 Peças diversas p/ veículos
1 UND 15.000,00
15.000,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11105 30/05/2011 FABIANI BORSATO & BORSATO LTDA - ME 080201030400122025339039000 3497 5.000,00
Pregão
37 / 2011 145 / 2011
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículos utilitários médios (4.000 kg a 9.000 kg), conforme Contrato
de Prestação de Serviços nº 108/2011, no valor total de R$-450.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 31/03/2011 a 30/03/2012,
publicado no Órgão Oficial do Município em 15/04/2011. Para o LOTE II o valor estimado para a SAÚDE/Setor de Zoonoses (Serviços) é
de R$-12.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº 37/2011 e Processo nº 145/2011. As faturas serão
pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 26%.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 5.000,00
5.000,00
11106 31/05/2011 EDITH DIAS DE CARVALHO 090101212200026029339039000 1104 300,00
Dispensavel
/ 273 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento para cobrir despesas de táxi-(PJ)- em viagem à Curitiba-Pr., em nome da Secretária de
Educação Profª. Edith Dias de Carvalho - Decreto 788/2011, com o objetivo de representar oficialmente o Sr. Prefeito Silvio Magalhães
Barros II em solenidade de repasse de recursos do Governo do Estado para o Transporte Escolar, à realizar-se em 1º/06/2011 às 10h00.
Saída as 17h30 do dia 31/05/2011 e chegada em Maringá prevista para 17h00 do dia 01/06/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203390 ADIANTAMENTO para viagem
1 UND 300,00
300,00
11107 31/05/2011 EDITH DIAS DE CARVALHO 090101212200026029339014000 1104 300,00
Dispensavel
/ 272 / 2011
Objeto: Valor referente a liberação de uma diária para cobrir despesas com estadia em Curitiba-Pr., em nome da Secretária de Educação Profª.
Edith Dias de Carvalho - Decreto 788/2011, com o objetivo de representar oficialmente o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II em
solenidade de repasse de recursos do Governo do Estado para o Transporte Escolar, à realizar-se em 1º/06/2011 às 10h00. Saída as 17h30
do dia 31/05/2011 e chegada em Maringá prevista para 17h00 do dia 01/06/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1072 Diária
1 UND 300,00
300,00
11108 31/05/2011 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339030000 1003 980,00
Dispensavel
/ 424 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir as despesas de pequena monta, da natureza material de consumo, para
Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-2.940,00, conforme Oficio nº 188/2011-Setran, sendo
empenhado neste ato a importância de R$-980,00, para o 2º Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único
do Art. nº 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 980,00
980,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11109 31/05/2011 DAGMAR CELINA MANCINI 110302612500152064339039000 1003 420,00
Dispensavel
/ 424 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir as despesas de pequena monta, da natureza Prestação de Serviços, para
Estacionamento Rotativo - EstaR, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-1.260,00, conforme Oficio nº 188/2011-Setran, sendo
empenhado neste ato o montante de R$-420,00, para o 2º Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do
Art. nº 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 420,00
420,00
11110 31/05/2011 MATHEUS BRUNO LANGENDYK JUNIOR 110102678200152056339030000 1000 1.000,00
Dispensavel
/ 502 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir as despesas de pequena monta, da natureza material de consumo, para os terminais
rodoviário e urbano, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-3.000,00, conforme Oficio nº 2188/2011-Setran, sendo empenhado
neste ato a importância de R$-1.000,00, para o 2º Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo
nº 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.000,00
1.000,00
11111 31/05/2011 MATHEUS BRUNO LANGENDYK JUNIOR 110102678200152056339039000 1000 600,00
Dispensavel
/ 502 / 2011
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir as despesas de pequena monta, da natureza Prestação de Serviços, para os terminais
rodoviário e urbano, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-1.800,00, conforme Oficio nº 188/2011-Setran, sendo empenhado
neste ato o montante de R$-600,00, para o 2º Quadrimestre, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Artigo nº 30
do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 600,00
600,00
11112 31/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.807,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referentea aquisição de lápis preto, pasta marmorizada e perfurador, para manutenção de todas as Secretarias desta municipalidade.
Processo nº 412/2010, Pregão Presencial nº 55/2010 e Ata de Registro de Preços nº 84/2010 com vigência de 12 meses, ou seja de
28/06/2010 a 27/06/2011. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais adquiridos, na
Avenida Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), com agendamento prévio pelo fone: 44 3033-8253/3033-8250 - Falar
com Riquiel ou Nilson.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e
3000 UND 0,09
270,00
280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor
2600 UND 0,56
1.456,00
3494 Perfurador medio
5 UND 16,20
81,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11113 31/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 090201236500166033339030000 1104 777,60
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 8.640 unidades de lápis preto nº 2, destinados aos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 412/2010, Pregão Presencial n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/06/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e
8640 UND 0,09
777,60
11114 31/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 090301236100176036339030000 1104 1.244,16
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 13.824 unidades de lápis preto nº 2, destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 412/2010, Pregão Presencial n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/06/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e
13824 UND 0,09
1.244,16
11115 31/05/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 090201236500166033339030000 1104 412,80
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 120 unidades de cola escolar branca, destinadas aos Centros Municipais de Educação Infantil, em
conformidade com o Processo nº 412/2010, Pregão Presencial n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/06/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG
120 UND 3,44
412,80
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11116 31/05/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 090301236100176036339030000 1104 460,96
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 134 unidades de cola escolar branca, destinadas as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, em
conformidade com o Processo nº 412/2010, Pregão Presencial n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, publicada em Órgão Oficial do Município no dia 30/06/2010. Local de entrega: Av.
Centenário, nº 400 - Zona 08 - Almoxarifado Central, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 ás 16h30. A data de entrega deverá ser
agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-825, com o Sr. Nilson. Prazo de entrega em até 10 dias úteis contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos
e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
99631 Cola escolar branca, em embalagem de 1 KG
134 UND 3,44
460,96
11117 31/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030100122019339030000 1495 463,30
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (pasta plástica), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme a Ata
de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº
055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88958 Pasta polionda 3,5cm
410 UND 1,13
463,30
11118 31/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 080201030200122089339030000 1369 226,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de material de expediente (pasta plástica), para o abastecimento do Zona Norte, Zona Sul, Secretaria de
Saúde,CAPSI, CISAM e CAPSAD, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010
a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88958 Pasta polionda 3,5cm
200 UND 1,13
226,00
11119 31/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030100122019339030000 1495 1.200,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (caneta esferográfica), para o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde, conforme
a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão
nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em
até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218 Caneta esferografica azul
4000 UND 0,30
1.200,00
www.elotech.com.br
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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11120 31/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 080201030200122089339030000 1369 600,00
Pregão
55 / 2010 412 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição material de expediente (caneta esferográfica), para o abastecimento do Zona Norte, Zona Sul, Secretaria de
Saúde,CAPSI, CISAM e CAPSAD, conforme a Ata de Registro de Preços nº 084/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010
a 27/06/2011, Processo nº 412/2010 e Pregão nº 055/2010. Prazo de entrega em até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
218 Caneta esferografica azul
2000 UND 0,30
600,00
11121 31/05/2011 CONSTRUTORA REGENTE LTDA 210201648200091021449051000 3006 472,19
Tomada de Preco
16 / 2010 420 / 2011
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-12.443,80, correspondente a 24,91664% do valor inicial do
Contrato, referente a implantação de 03 unidades habitacionais - Localização: Rua Esmeralda, Quadra 281, Data 05, 06 e 07, Jardim
Monte Rei,, Zona 32, com Cadastro Imobiliário nº 32217400, em Maringá-PR., conforme Relatório do Contrato nº 132/2011 - (Planilha de
Serviços, Parecer Técnico nº 018/2011). Tomada de Preço nº 016/2010. Contrato de Prestação de Serviços nº 217/2010, no valor de
R$-49.941,73, reduzido de R$-11.971,61 e acrescido de R$-12.443,80 totalizando R$-50.413,92, sendo empenhado neste ato o montante
de R$-472,19. Prazo de vigência: de 25/05/2010 a 15/09/2011, conforme 2º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias
após a apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 612-01.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 472,19
472,19
11122 31/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 080201030100122141339039000 3499 1.000,00
Proc. Dispensa
12 / 2011 102 / 2011
Objeto: Valor referente a tarifa bancária efetuada pelo Banco do Brasil, debitada na conta da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total
estimado de R$-45.000,00 para todas as contas bancárias correspondente ao Exercício de 2011, sendo empenhado neste ato, a importância
de R$-1.000,00, conforme Parecer Jurídico nº 254/2011-PROGE, Processo nº 102/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
012/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 1.000,00
1.000,00
11123 31/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 080201030100122137339039000 3498 1.000,00
Proc. Dispensa
12 / 2011 102 / 2011
Objeto: Valor referente a tarifa bancária efetuada pelo Banco do Brasil, debitada na conta da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total
estimado de R$-45.000,00 para todas as contas bancárias correspondente ao Exercício de 2011, sendo empenhado neste ato a importância
de R$-1.000,00, conforme Parecer Jurídico nº 254/2011-PROGE, Processo nº 102/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
012/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 1.000,00
1.000,00
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
11124 31/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 080101012200122015339039000 3303 5.000,00
Proc. Dispensa
12 / 2011 102 / 2011
Objeto: Valor referente a tarifa bancária efetuada pelo Banco do Brasil, debitada na conta da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total
estimado de R$-45.000,00 para todas as contas bancárias correspondente ao Exercício de 2011, sendo empenhado neste ato, a importância
de R$-5.000,00, conforme Parecer Jurídico nº 254/2011-PROGE, Processo nº 102/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº
012/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3443 Tarifa Bancária
1 UND 5.000,00
5.000,00
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
ANULAÇÕES DO PERÍODO
Empenho Data
Fornecedor
Programática
Fonte Data Anulaçã
Valor Anul.
Tipo Licitação
Nº Licitação
Nº Processo
6720 25/03/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 02/05/2011
2.624,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
6721 25/03/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122022339030000 3496 02/05/2011
246,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
6722 25/03/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030400122025339030000 1497 02/05/2011
82,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
7742 18/04/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110102678200152056339030000 1000 10/05/2011
405,43 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
7741 18/04/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110202612500152061339030000 3509 10/05/2011
174,90 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
7740 18/04/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110302612500152064339030000 1003 10/05/2011
1.164,62 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
7739 18/04/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 110202612500152059339030000 1509 10/05/2011
794,80 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
126 14/01/2011 00:00:00
BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA 090301230600176034339032000 1000 10/05/2011
157,50 Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
131 14/01/2011 00:00:00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 10/05/2011
4.717,54 Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
9265 05/05/2011 00:00:00
GABRIELLA MAMUS ALCARRIA 080201012800052016339039000 1497 16/05/2011
496,00 Dispensavel
/ 670 / 2011
7521 12/04/2011 00:00:00
ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO 080201030200122023339039000 1496 16/05/2011
2.962,00 Proc. Dispensa
44 / 2011 638 / 2011
6987 29/03/2011 00:00:00
COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA 080201030200122089339030000 1496 02/05/2011
1.920,00 Pregão
163 / 2010 1036 / 2010
8766 26/04/2011 00:00:00
DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 160101442200202115339030000 1000 02/05/2011
68,32 Pregão
67 / 2011 19 / 2011
9088 03/05/2011 00:00:00
WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339030000 1509 03/05/2011
200,00 Dispensavel
/ 81 / 2011
9087 03/05/2011 00:00:00
WALTER LUIZ GUERLLES 110202612500152059339014000 1509 03/05/2011
900,00 Dispensavel
/ 80 / 2011
7808 20/04/2011 00:00:00
SHOPCONSULT MARKETING E EVENTOS LTDA ME 050100412800052121339039000 1000 02/05/2011
671,50 Proc. Inexigibilidade
119 / 2011 901 / 2011
4666 01/03/2011 00:00:00
GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTEL 090201236500166033339030000 1103 02/05/2011
675,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
5760 18/03/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 1496 02/05/2011
21.894,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
6718 25/03/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030500122021339030000 1497 02/05/2011
82,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
6719 25/03/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 02/05/2011
1.886,00 Pregão
67 / 2010 138 / 2010
10294 20/05/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1495 20/05/2011
648.821,05 Dispensavel
/ /
7046 31/03/2011 00:00:00
KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 090201236500166033339030000 1104 25/05/2011
39,00 Pregão
105 / 2010 719 / 2010
7045 31/03/2011 00:00:00
KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 090101212200026029339030000 1104 25/05/2011
52,00 Pregão
105 / 2010 719 / 2010
7047 31/03/2011 00:00:00
KAK DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 090301236100176036339030000 1104 25/05/2011
39,00 Pregão
105 / 2010 719 / 2010
8906 27/04/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122018339030000 1496 30/05/2011
220,00 Pregão
50 / 2010 384 / 2010
95 13/01/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 19/05/2011
58.613,39 Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
97 13/01/2011 00:00:00
NOVO MILENIO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 090201230600166031339032000 1000 19/05/2011
52.159,93 Pregão
523 / 2009 50127 / 2009
1507 26/01/2011 00:00:00
DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EP 190101751200102131339030000 1511 06/05/2011
86,27 Pregão
274 / 2010 1459 / 2010
7615 14/04/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 090201230600166031339032000 33138 01/05/2011
5.540,00 Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
www.elotech.com.br
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PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
1522 27/01/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 050100412200022119339030000 1000 12/05/2011
52,32 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1532 27/01/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101545200102126339030000 1000 12/05/2011
7,17 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1534 27/01/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 190101512200102123339030000 1000 12/05/2011
0,57 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1521 27/01/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 300100618200212042339030000 1515 12/05/2011
71,33 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
1527 27/01/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122022339030000 1496 12/05/2011
6,68 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
5564 17/03/2011 00:00:00
GTS PNEUS LTDA ME 080201030200122089339030000 1496 12/05/2011
19,59 Pregão
255 / 2010 1494 / 2010
9811 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 31/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 68307 / 2008
9812 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 68307 / 2008
9835 13/05/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
9836 13/05/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
9837 13/05/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
9838 13/05/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 4305 / 2007
9826 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
9827 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 69502 / 2008
9815 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9816 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9817 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9818 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9819 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9820 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9821 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9822 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 47591 / 2008
9797 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 887 / 2011
9829 13/05/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
9992 17/05/2011 00:00:00
BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 29555 / 2005
9813 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
9814 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 1306 / 2009
9809 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
9810 13/05/2011 00:00:00
AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 30/05/2011
10,00 Dispensavel
/ 10786 / 2009
2763 11/02/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 18/05/2011
5.237,68 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
9492 10/05/2011 00:00:00
BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 24/05/2011
600,00 Pregão
52 / 2010 456 / 2010
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 440

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9864 13/05/2011 00:00:00
LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339014000 1000 18/05/2011
375,00 Dispensavel
/ 284 / 2011
10451 20/05/2011 00:00:00
FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000 20/05/2011
15.152,45 Dispensavel
/ /
8714 25/04/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 27/05/2011
15.124,20 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
4042 18/02/2011 00:00:00
EDITORA CENTRAL LTDA 020100412200022001339039000 1000 31/05/2011
30,00 Proc. Inexigibilidade
48 / 2011 190 / 2011
106 13/01/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 24/05/2011
858,00 Pregão
499 / 2009 50273 / 2009
128 14/01/2011 00:00:00
DOMINGUES & KESSA LTDA 090201230600166031339032000 1000 24/05/2011
176,55 Pregão
529 / 2009 50282 / 2009
3006 15/02/2011 00:00:00
NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA 090201230600166031339032000 1000 27/05/2011
668,61 Pregão
370 / 2010 1686 / 2010
7193 05/04/2011 00:00:00
BENITES & MARUCHI LTDA 090201230600166031339032000 1000 27/05/2011
6.400,00 Pregão
205 / 2010 1071 / 2010
10057 19/05/2011 00:00:00
ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME 130200824400192090339030000 33872 27/05/2011
38.176,61 Pregão
26 / 2011 43 / 2011
2132 04/02/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 050100618100212125339030000 1000 24/05/2011
655,50 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
1971 02/02/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 050100618100212125339030000 1000 24/05/2011
409,20 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
1970 02/02/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 050100412200022119339030000 1000 24/05/2011
2.152,64 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
1969 02/02/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 050100412200022119339030000 1000 24/05/2011
1.416,69 Pregão
271 / 2010 1181 / 2010
9092 03/05/2011 00:00:00
FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ME 080201030200122089339032000 1496 24/05/2011
130,40 Pregão
282 / 2010 1635 / 2010
4492 28/02/2011 00:00:00
CONSTRUTORA TUIUTI LTDA 120202369500061048449051000 3000 24/05/2011
4.194,32 Tomada de Preco
79 / 2010 1764 / 2010
6700 25/03/2011 00:00:00
ALEXANDRE MARQUI - EPP 300100618200212042339030000 1515 18/05/2011
6,13 Pregão
34 / 2010 354 / 2010
8807 26/04/2011 00:00:00
ALEXANDRE MARQUI - EPP 300100618200212042339039000 1515 18/05/2011
4,45 Pregão
34 / 2010 354 / 2010
8905 27/04/2011 00:00:00
BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 18/05/2011
220,00 Pregão
50 / 2010 384 / 2010
2759 11/02/2011 00:00:00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARI 090301230600176034339032000 31138 18/05/2011
2.384,02 Concorrencia
29 / 2010 2104 / 2010
10769 20/05/2011 00:00:00
REGENCIA REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA 060102884600000013339093000 1000 20/05/2011
362,56 Dispensavel
/ 119 / 2011
5361 16/03/2011 00:00:00
ELIANE MELO DE AVENDANO 130300824300196095339048000 1000 20/05/2011
13.083,00 Dispensavel
/ 13 / 2011
9365 05/05/2011 00:00:00
SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 130200824400192090339030000 33872 20/05/2011
19.998,85 Pregão
26 / 2011 43 / 2011
7288 07/04/2011 00:00:00
GILBERTO DONIZETTI DELGADO 210101612200092147339039000 1000 24/05/2011
136,00 Dispensavel
/ 882 / 2011
7289 07/04/2011 00:00:00
GILBERTO DONIZETTI DELGADO 210101612200092147339014000 1000 24/05/2011
150,00 Dispensavel
/ 883 / 2011
9865 13/05/2011 00:00:00
LUIZ CARLOS MANZATO 030100206200022005339039000 1000 17/05/2011
150,00 Dispensavel
/ 283 / 2011
7920 20/04/2011 00:00:00
A. GONCALVES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 080201030400122025339030000 1000 16/05/2011
370,00 Dispensavel
/ 918 / 2011
8826 26/04/2011 00:00:00
ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 150102781100132110339039000 1000 25/05/2011
1.700,00 Pregão
254 / 2010 1370 / 2010
7754 18/04/2011 00:00:00
META PROPAGANDA LTDA 110202636600152063339039000 1509 25/05/2011
36.000,00 Concorrencia
22 / 2006 28605 / 2006
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Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
TOTAL EMPENHADO:
TOTAL ANULADO:
34.336.166,87
974.402,77
TOTAL GERAL: 33.361.764,10
Comentários
1 -
SILVIO MAGALHÃES BARROS II
PREFEITO
MARCOS CARMONA RODRIGUES
Contador CRC/PR - 45.081-0-1
JOSÉ LUIZ BOVO
SECRETÁRIO DE GESTÃO
ZANONI LUIZ FÁVERO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
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