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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9137 03/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.104,00 Pregão 166 / 2010 1091 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de açúcar cristal para atender ao Gabinete do Prefeito, conforme Processo nº 1091/2010, Pregão Presencial nº 166/2010 e Ata de Registro de Preços nº 104/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/07/2010 a 27/07/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega dos produtos, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, - Almoxarifado Central (antigo IBC) - Maringá-PR. Agendar entrega pelo telefone: (44) 3033-8253/8267 - Nilson/Riquiel. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 102700 Açúcar cristal, pacote com 5 Kg 120 PACOTE 9,20 1.104,00 9138 03/05/2011 ALCANCEPLUS INFORMATICA LTDA 110202612500152059339039000 1509 500,00 Dispensavel / 949 / 2011 Objeto: Valor referente à prestação de serviços (PJ) de fusão de cabos de fibra óptica em campo, para a manutenção do cabo existente na Secretaria Municipal de Transportes. Processo nº 949/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 500,00 500,00 9139 03/05/2011 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA LTDA 080201030200122089339032000 1496 496,60 Dispensavel / 1041 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para distribuição gratuita (escova e soda clorada) aos usuários do NIS Zona Norte. As despesas serão custeadas com recursos CEO. Processo nº 1041/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 217546 Escova interdental cônica de 3 a 7 mm 500 UND 0,75 375,00 203471 Hipoclorito de Sódio 2,5% ( Soda Clorada ) - 1 litro 32 UNID 3,80 121,60 9140 03/05/2011 MARIANA CRISTINA PEREIRA DE MARCHI 080201030200122089339093000 1369 65,40 Dispensavel / 123 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de débitos com TFD - Tratamento Fora de Domicílio, para a usuária do SUS - Mariana Cristina Pereira de Marchi, mãe e acompanhante da adolescente Gleice de Marchi, portadora de Leucemia Linfóide Aguda, que faz tratamento de quimioterapia no Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, conforme relatório médico e demais documentos comprobatórios. Processo nº 123/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203463 Restituição 1 UND 65,40 65,40 9141 03/05/2011 SIMONE DE FREITAS BATISTA 080201030200122089339093000 1369 690,00 Dispensavel / 47 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a paciente Simone de Freitas Batista e sua acompanhante. A usuária, com diagnóstico de Leucemia Mielóide Crônica, fez transplante de medula óssea em 19/11/2010 no Hospital das Clínicas em Curitiba- PR., conforme Relatório da Gerência de Regulação de Consultas e Exames Especializados da Secretaria de Saúde. Processo nº 47/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203463 Restituição 1 UND 690,00 690,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 18
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9142 03/05/2011 FERNANDA CRISTINA DA SILVA 080201030200122089339093000 1369 780,00 Dispensavel / 45 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de despesas com Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para a senhora Maria Amélia da Silva, mãe e acompanhante da paciente Fernanda Cristina da Silva, que realizou tratamento ambulatorial no Hospital das Clínicas em Curitiba-PR., com diagnóstico de leucemia aguda, onde foi submetida a sessões de quimioterapia, conforme relatório da Gerência de Regulação de Consultas desta Secretaria de Saúde. Processo nº 45/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203463 Restituição 1 UND 780,00 780,00 9143 03/05/2011 GUSTAVO SILVEIRA COSTA 140101339200042106339036000 1000 1.191,00 Proc. Inexigibilidade 169 / 2011 1006 / 2011 Objeto: Valor referente à apresentação de Gustavo Silveira Costa (violão), no dia 05 de Maio de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música realizado no Auditório Luzamor, em Maringá-PR. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1006/2011, Parecer nº 1444/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 169/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 1.191,00 1.191,00 9144 03/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 140101339200042106339047000 1000 238,20 Dispensavel / 1006 / 2011 Objeto: Valor referente à INSS sobre pagamento para a apresentação de Gustavo Silveira Costa (violão), no dia 05 de Maio de 2011, dando continuidade ao Projeto Convite à Música realizado no Auditório Luzamor, em Maringá-PR. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Processo nº 1006/2011, Parecer nº 1444/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 169/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 983 INSS 1 UND 238,20 238,20 9145 04/05/2011 VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 200101545100141019449051000 1000 45.690,70 Tomada de Preco 68 / 2009 50701 / 2009 Objeto: Valor referente ao Reajuste Financeiro do período de Setembro de 2009 a Setembro de 2010, no valor de R$-45.690,70, correspondente a 5,02695% do valor inicial do contrato, referente a Remanejamento da Linha Férrea no Perímetro Urbano de Maringá, com Cadastro Imobiliário nº 472352714, em Maringá-PR. Conforme Processo nº 50701/2009, Relatório de Aditivo nº 093/2011, Parecer Técnico nº 04/2011, Convênio nº 234/2003, Tomada de Preços nº 068/2009, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2010, no valor de R$-908.915,84, acrescido do valor de R$-45.690,70, totalizando o contrato o valor de R$-954.606,54, sendo empenhado neste ato o valor de R$-45.690,70. Prazo de vigência: de 27/01/2010 a 23/12/2011, conforme 2º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em 15 dias corridos, a partir da data final do período estabelecido para pagamento de cada parcela. ID/AM 537-3. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203373 Obra e Instalação 1 UND 45.690,70 45.690,70 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 19
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