Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9573 11/05/2011 LEPAVI CONSTRUCOES LTDA 200101545100141014449051000 1000 370.468,15
Tomada de Preco
74 / 2010 1542 / 2010
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de
Urbanização. Localização: Condomínio Residencial Kakogawa, Zona 16, com Cadastro Imobiliário 16000001, em Maringá-PR., sendo
13.995,62m² de Pavimentação e 1.828,04m de galerias, conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha de Serviços (quantitativos e
preços) e Cronograma Físico-Financeiro, parte integrante do Processo de Despesa nº 1542/2010. Tomada de Preços nº 74/2010, Contrato
de Prestação de Serviços nº 470/2010, no valor de R$-1.262.242,43, sendo empenhado neste ato a importância de R$-370.468,15, a título
de Participação do Município e o complemento de R$-891.774,28, através da Lei Municipal nº 4965/99 - Plano Comunitário de
Melhoramento de Maringá e Lei nº 8427/09. Prazo de execução: 210 dias após a emissão da Ordem de Serviço. Prazo de Vigência: 300
dias a partir da data do contrato, ou seja, de 27/12/2010 a 26/10/2011. O pagamento será efetuado em até 10 dias corridos após a emissão
da fatura, conforme medição mensal e documentos pertinentes, devidamente protocolados. ID/AM 640-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 370.468,15
370.468,15
9574 11/05/2011 ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA - E 080201030100122019339032000 1495 27.980,00
Pregão
72 / 2010 62 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamento (valeriana officinalis), para distribuição gratuita aos pacientes das Unidades Básicas de Saúde,
conforme Ata de Registro de Preços nº 065/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/10 a 11/05/11. O pagamento será efetuado
após o recebimento da Nota Fiscal, todo dia 10 e 20 de cada mês. O produto deverá ser entregue no prazo de 05 dias úteis, contados a
partir da solicitação de entrega e/ou recebimento da respectiva Nota de Empenho. Processo nº 062/10 e Pregão nº 072/10. Referente ao
Aditivo de 25%, conforme o Edital de Notificação de 05/05/11. Parecer Favorável nº 1512/11 - PROGE.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4839 Valeriana officinalis extrato seco
200000 UND 0,14
27.980,00
9575 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130300824300196078339030000 1000 528,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Conselho Tutelar - Zona Sul, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
240 UND 2,20
528,00
9576 11/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 130300824300196078339030000 1000 528,00
Proc. Inexigibilidade
172 / 2011 890 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de bilhetes de vale-transporte, para atender à demanda do Conselho Tutelar - Zona Norte, por um período de 12
meses, conforme justificativa anexa ao Processo n° 890/2011. Parecer Jurídico nº 1408/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de
Licitação nº 172/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos bilhetes devidamente atestado
pela SASC.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3322 Vale transporte urbano
240 UND 2,20
528,00
www.elotech.com.br
12/01/2012 Pág. 120