Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203483 AMORTIZAÇÃO
1 MESES 3.077,04
3.077,04
9151 04/05/2011 SECRETARIA ESPECIAL POLITICAS PARA MULHERES SEPOM 060102884600000013332093000 1000 6.275,61
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Devolução de valor referente à pagamento fora da vigência do Convênio nº 197/2006 - SPM/PR, Implantação da Casa Abrigo.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 6.275,61
6.275,61
9152 04/05/2011 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339030000 1515 1.440,00
Dispensavel
/ 156 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo - PJ do Funrebom -
Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo à 3 quadrimestres de 2011, no montante de R$-4.320,000, conforme Ofício nº 003/2011 -
Funrebom, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-1.440,00, para estas despesas, cuja prestação de
contas deverá atender ao Parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 1.440,00
1.440,00
9153 04/05/2011 ARLETE ROSANGELA DA SILVA 300100618200212042339039000 1515 960,00
Dispensavel
/ 156 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros - PJ do Funrebom -
Corpo de Bombeiros de Maringá, relativo à 3 quadrimestres de 2011, no montante de R$-2.880,00, conforme Ofício nº 003/2011 -
Funrebom, sendo empenhado neste ato para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-960,00, para estas despesas, cuja prestação de contas
deverá atender ao Parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 960,00
960,00
9154 04/05/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200100412200022092339047000 1510 10.000,00
Proc. Inexigibilidade
17 / 2011 83 / 2011
Objeto: Valor destinado à taxa de vistoria e publicação de matérias no Diário Oficial da União, de Contratos e Aditivos de repasses, normativa da
Caixa Econômica Federal, referente as obras por ela acompanhadas e fiscalizadas, referente ao período de Maio a Dezembro de 2011.
Processo de Despesa nº 83/2011, Parecer nº 177/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 017/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4023 Taxa
1 UND 10.000,00
10.000,00
9155 04/05/2011 PANINI BRASIL LTDA 130300824300196097339039000 33863 246,00
Proc. Inexigibilidade
145 / 2011 795 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de assinatura anual da Revista Turma da Mônica, para atender à demanda do Abrigo Provisório Municipal,
unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Fundo Estadual para Infância e Adolescência - FIA 2009, conforme plano de
aplicação do Projeto "Crescer em Família", Termo de Convênio nº 30/2009, Parecer nº 1195/2011, Processo nº 795/2011 e Ato de
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 145/2011. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento das mercadorias e
da Nota Fiscal, devidamente atestado pela SASC.
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