Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg
35 PACOTE 1,59
55,65
200669 SAL REFINADO iodado
35 PACOTE 0,52
18,20
11038 27/05/2011 INGA COMERCIAL ATACADISTA LTDA 130200824300186085339030000 1000 73,85
Pregão
27 / 2011 68 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca e sal) para atender à demanda do CIACA Mandacarú, unidade
ligada à SASC. Conforme Processo nº 68/2011, Pregão Presencial nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 29/04/2011 a 28/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das
mercadorias ser devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
200663 Farinha de Mandioca Torrada, pacote de 1 kg
35 PACOTE 1,59
55,65
200669 SAL REFINADO iodado
35 PACOTE 0,52
18,20
11039 27/05/2011 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA EPP 160101133300202143339030000 1000 1.084,70
Pregão
391 / 2010 2125 / 2010
Objeto: Valor referente às despesas com tecido para bordado, tecido para vagonite e tecido em feltro, que serão utilizados nos cursos no Centro de
Qualificação. Conforme Processo nº 2125/2010-PMM, Pregão Presencial nº 391/2010-PMM e Ata de Registro de Preços nº 22/2011, com
vigência de 12 meses, ou seja, de 18/02/2011 a 17/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias da emissão da Nota Fiscal/fatura.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
105249 ETAMINE tecido para bordado, peça com 10 metros.
5 UND 78,00
390,00
6526 Tecido para vagonite, na cor branca, 220g/m²
50 METRO 9,40
470,00
6512 Tecido em feltro
30 METRO 7,49
224,70
11040 27/05/2011 AG FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA 060102884600000013339093000 1000 190,78
Dispensavel
/ 526 / 2011
Objeto: Valor referente ao pagamento de multa contratual por cancelamento de passagem aérea, conforme Contrato nº 344/2010, Cláusula 4ª,
Inciso O, sendo que a empresa já reteve o valor da multa quando da restituição da passagem aérea para a Prefeitura no dia 08/12/2010; que
havia sido paga com recurso do Convênio nº 806059/08 - FMDE - Seminário Educação Inclusiva, que deve ter o valor da multa restituído
a conta do Convênio.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
101163 Restituição
1 UND 190,78
190,78
11041 27/05/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 060100412300022011339047000 1000 31.522,06
Dispensavel
/ 25362 / 2005
Objeto: Valor referente à Taxa de Ocupação de Solo, exercício de 2011, referente ao terreno pertencente à União (IBC), utilizado para a construção
do viaduto na Avenida Centenário, no valor de R$31.522,06, com vencimento no dia 10/06/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
88400 Taxa de ocupação
1 UND 31.522,06
31.522,06
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12/01/2012 Pág. 414