Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10933 25/05/2011 LUMA SERVICOS MEDICOS LTDA 080201030200122018319034000 1303 5.940,00
Dispensavel
/ 124 / 2011
Objeto: Valor referente à 108 horas realizadas em plantões no Hospital Municipal de Maringá, sendo a média mensal de 36 horas, referente às
competências de Abril a Junho/2011, com valor por hora de R$-55,00, totalizando R$-5.940,00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3398 Folha de pagamento
108 UND 55,00
5.940,00
10934 25/05/2011 CROMOFARMA - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA 080201030200122089339032000 1496 710,88
Pregão
172 / 2010 404 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de medicamentos especiais manipulados para distribuição gratuita no atendimento aos usuários que recorreram
à 14º Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá, Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social desta Secretaria Municipal de
Saúde e, também são avaliados pela Comissão para a liberação de medicamentos (Copalmes), solicitado pela Farmácia de Medicamentos
Especiais. Conforme Processo nº 404/2010, Pregão Presencial nº 172/2010 e Ata de Registro de Preços nº 132/2010, com vigência de 12
meses, ou seja, de 22/09/2010 a 21/09/2011. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante
apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
113419 Indometacina 10 mg/mL solução oral frasco com 100 mL, ma
2 FRASCO 9,00
18,00
113421 Oxibutinina 1 mg/mL frasco com 150 mL, manipulado
27 FRASCO 7,00
189,00
103316 Ubidecarenona 500 mg cápsulas
180 CAPS 1,57
282,60
98765 Castanha da India
300 CAPS 0,23
69,00
113422 L-Carnitina 500 mg cápsulas, manipulado
270 CAPS 0,32
86,40
113424 Clorhexidina 4% sabonete líquido frasco com 1000 mL, mani
3 FRASCO 21,96
65,88
10935 25/05/2011 G. M. ASSISTENCIA TECNICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 10.000,00
Pregão
504 / 2009 50594 / 2009
Objeto: Valor referente à aquisição de peças para a manutenção de equipamentos de lavanderia do Hospital Municipal, conforme I Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 13/02/2011 a 12/02/2012, sendo o valor total de
peças para o Lote XI - R$90.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$10.000,00, como complemento ao empenho 5138/11
que será utilizado até 12/01/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal, sendo que as mesmas deverão
ser apresentadas até o 10º dia do período subsequente ao da prestação de serviços e abrangerão aqueles prestados do 1º ao 30º dia de cada
mês, constando de forma discriminada os valores referentes às peças e à mão-de-obra, devidamente atestados pelo Setor de Manutenção da
Secretaria Municipal de Saúde, respeitando-se o desconto de 6%. Processo nº 50594/09, Pregão nº 504/09.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
4864 Peças p/ manutenção máquinas/equipamento
1 UND 10.000,00
10.000,00
10936 26/05/2011 WALTER LUIZ GUERLLES 150102712200132109339014000 1000 1.125,00
Dispensavel
/ 262 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 3.3/4 Diárias ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Walter Luiz Guerlles, para cobrir despesas com
estadias em Poços de Caldas-MG., onde acompanhará a Delegação dos Jogos Abertos Brasileiros 2011, que terá a participação dos nossos
atletas oficiais das modalidades de atletismo, judô, natação, basquete feminino e masculino, futsal masculino, e voleibol masculino, como
representantes do Estado do Paraná. Saída prevista para o dia 29/05 às 12h00. Retorno previsto para o dia 01/06 às 00h00.
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