Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9133 03/05/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 178,50
Pregão
209 / 2010 1204 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, tintura benjoim uso hospitalar) para uso no Hospital
Municipal, conforme Processo nº 1204/2010, Pregão nº 209/2010 e Ata de Registro de Preços nº 140/2010, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 27/09/2010 a 26/09/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota
de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do material no Hospital Municipal, Av. Nildo
Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-4818 - Horário: de 2ª a 6ª, das 08h00 às 11h00 e
das 13h30 às 15h00.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
89116 Água oxigenada 10 volumes - frasco c/ 1 litro
5 FRASCO 2,10
10,50
1730 Tintura benjoim, uso hospitalar - frasco c/ 1000ml
6 UND 28,00
168,00
9134 03/05/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 080201030200122089339039000 1369 2.600,00
Proc. Dispensa
52 / 2011 766 / 2011
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para manutenção de máquina/equipamento para conserto da caixa de distribuição de energia
elétrica do NIS III - Zona Sul. Conforme Parecer nº 1106/2011 - PROGE, Processo nº 766/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 052/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))
1 UND 2.600,00
2.600,00
9135 03/05/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 900,10
Proc. Dispensa
52 / 2011 766 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de peças eletro-eletrônicas (conector, disjuntor, parafuso, entre outros) para conserto da caixa de distribuição
de energia elétrica do NIS III - Zona Sul. Conforme Parecer nº 1106/2011 - PROGE, Processo nº 766/2011 e Ato de Declaração de
Dispensa de Licitação nº 052/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
204186 Cabo flexível 70 mm² 750V, com certificado NBR
20 METRO 22,69
453,70
107898 CONECTOR de aço 3/4"
1 UND 4,49
4,49
101225 Disjuntor elétrico
1 UND 379,10
379,10
3648 Haste coperweld
1 UND 17,81
17,81
746 Parafuso sx nc inox nc 1/2x1.1/2 polegad
12 UND 1,36
16,32
107922 TERMINAL de compressão.
12 UND 2,39
28,68
9136 03/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030100122019339030000 1495 11.000,00
Proc. Inexigibilidade
11 / 2011 58 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano, para uso das gestantes que realizam o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde e são
encaminhadas ao serviço de referência de parto humanizado, Hospital Santa Casa e Hospital Universitário. O valor total estimado é de
R$-200.000,00 para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$-11.000,00 referente à aquisição de 5.000 unidades ao
valor unitário de R$-2,20, conforme Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº
11/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
98021 Bilhete de passagem
5000 UND 2,20
11.000,00
www.elotech.com.br
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