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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9131 03/05/2011 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 080201030200122089339030000 1496 26.075,65 Pregão 47 / 2011 2093 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme a Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias da remessa, via fac-simile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 92986 ABRIDOR de boca em silicone, kit com 02 unidades 15 KIT 5,50 82,50 3331 Aspirador de saliva plastico - embalagem c/ 40un. 1500 PACOTE 1,68 2.520,00 3346 Camurça p/ amalgama pele animal 15 UND 2,61 39,15 98217 Cunha anatômica de madeira sortidas c/ 100 un. 50 CAIXA 14,79 739,50 93045 Disco de oxido de aluminio sortido caixa c/ 50 un. 35 CAIXA 15,50 542,50 89643 Escova de aço p/ broca 10 UND 3,10 31,00 3406 Escova de robson p/ contra-ângulo 2500 UND 0,55 1.375,00 1645 ESCOVA dental adulto macia 10000 UND 0,30 3.000,00 103304 Escova dental infantil macia com protetor de cerdas. 25000 UND 0,39 9.750,00 89665 Espelho bucal plano nº5 500 UND 1,40 700,00 3334 Fio agulhado seda preto 3-0 / EP 2 siliconizado 45cm, envelo 1000 UND 0,55 550,00 3335 Fio agulhado seda preto 4-0 / EP 2 siliconizado 45cm - envel 1500 UND 0,56 840,00 90746 Fio dental 500 metros - embalagem profissional 250 UND 4,10 1.025,00 98243 Luvas de vinil para procedimentos, sem amido antialergênico 25 CAIXA 9,80 245,00 89667 Mandril p/ contra-ângulo 50 UND 1,48 74,00 207080 Matriz de aço pré - cortada 0,05 mm para porta matriz Toflem 20 PACOTE 4,20 84,00 98273 Porta amálgama de plástico 120 UND 6,40 768,00 3362 Rolos dentais de algodão 2000 PACOTE 0,95 1.900,00 102682 Tira abrasiva de aço com centro neutro monoface - de 4mm 250 ENV 4,20 1.050,00 98214 Tira de lixa para acabamento de óxido de alumínio, caixa co 20 CAIXA 38,00 760,00 9132 03/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 080201030200122018339030000 1496 56,16 Pregão 209 / 2010 1204 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (clorexidine degermante a 2%, dispensador lateral) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1204/2010, Pregão nº 209/2010 e Ata de Registro de Preços nº 140/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/09/2010 a 26/09/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do material no Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-4818. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1678 Clorexidine degermante a 2%, dispensador lateral- frasco 100 6 LITRO 9,36 56,16 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 16

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9133 03/05/2011 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 080201030200122018339030000 1496 178,50 Pregão 209 / 2010 1204 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material médico hospitalar (água oxigenada, tintura benjoim uso hospitalar) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 1204/2010, Pregão nº 209/2010 e Ata de Registro de Preços nº 140/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/09/2010 a 26/09/2011. Prazo de entrega em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento e entrega do material no Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330, fone: (44) 3221-4818 - Horário: de 2ª a 6ª, das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h00. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 89116 Água oxigenada 10 volumes - frasco c/ 1 litro 5 FRASCO 2,10 10,50 1730 Tintura benjoim, uso hospitalar - frasco c/ 1000ml 6 UND 28,00 168,00 9134 03/05/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 080201030200122089339039000 1369 2.600,00 Proc. Dispensa 52 / 2011 766 / 2011 Objeto: Valor referente à contratação de empresa para manutenção de máquina/equipamento para conserto da caixa de distribuição de energia elétrica do NIS III - Zona Sul. Conforme Parecer nº 1106/2011 - PROGE, Processo nº 766/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 052/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 2.600,00 2.600,00 9135 03/05/2011 ELETROFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA 080201030200122089339030000 1369 900,10 Proc. Dispensa 52 / 2011 766 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de peças eletro-eletrônicas (conector, disjuntor, parafuso, entre outros) para conserto da caixa de distribuição de energia elétrica do NIS III - Zona Sul. Conforme Parecer nº 1106/2011 - PROGE, Processo nº 766/2011 e Ato de Declaração de Dispensa de Licitação nº 052/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 204186 Cabo flexível 70 mm² 750V, com certificado NBR 20 METRO 22,69 453,70 107898 CONECTOR de aço 3/4" 1 UND 4,49 4,49 101225 Disjuntor elétrico 1 UND 379,10 379,10 3648 Haste coperweld 1 UND 17,81 17,81 746 Parafuso sx nc inox nc 1/2x1.1/2 polegad 12 UND 1,36 16,32 107922 TERMINAL de compressão. 12 UND 2,39 28,68 9136 03/05/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA 080201030100122019339030000 1495 11.000,00 Proc. Inexigibilidade 11 / 2011 58 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de vale-transporte urbano, para uso das gestantes que realizam o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde e são encaminhadas ao serviço de referência de parto humanizado, Hospital Santa Casa e Hospital Universitário. O valor total estimado é de R$-200.000,00 para o exercício de 2011, sendo empenhado neste ato o valor de R$-11.000,00 referente à aquisição de 5.000 unidades ao valor unitário de R$-2,20, conforme Parecer Jurídico nº 030/2011-PROGE, Processo nº 58/2011 e Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 98021 Bilhete de passagem 5000 UND 2,20 11.000,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 17

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