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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10892 25/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 090201236500166033449052000 1104 1.237,50 Pregão 20 / 2011 14 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de 15 unidades de escadas de alumínio, 7 degraus, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 14/2011, Pregão Presencial n° 20/2011 e Ata de Registro de Preços n° 34/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4260 Escada de alumínio 7 degraus piso anti-derrapante. 15 UND 82,50 1.237,50 10893 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030400122026449052000 1497 5.700,00 Pregão 70 / 2011 2158 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento de foto (máquina fotográfica) para uso dos Setores de Fiscalização da Diretoria de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária durante documentação das não conformidades constatadas em ações. Conforme Processo nº 2158/10, Pregão nº 70/11 e Ata de Registro de Preços nº 55/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 04/04/11 a 03/04/12. Prazo de entrega: em até 15 dias da remessa, via fac-símile ou mediante a apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 15 dias após faturamento/entrega do produto adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4508 Câmera fotográfica 15 UND 380,00 5.700,00 10894 25/05/2011 RESTAURANTE ALINANDA LTDA 140101339200042106339039000 1000 1.036,00 Pregão 143 / 2011 432 / 2011 Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para fornecimento de refeições, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura na realização de eventos e projetos culturais, conforme Processo nº 432/11, Pregão nº 143/11 e Ata de Registro de Preços nº 92/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2011 a 11/05/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 111282 Refeição: Almoço tipo Rodízio de carnes 20 UND 25,90 518,00 111283 Refeição: Jantar tipo Rodízio de carnes 20 UND 25,90 518,00 10895 25/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030200122089449052000 1496 11.400,00 Pregão 45 / 2011 233 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisicão de aparelhos odontológicos (06 moto compressores), os quais serão utilizados nos NIS II - Maringá Velho, Guaiapó/Requião, Cidade Alta, Vila Operária, Jd Olímpico e Grevíleas. Conforme Processo nº 233/2011, Pregão nº 45/2011 e Ata de Registro de Preços nº 64/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/04/2011 a 05/04/2012. Prazo de entrega: até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. O pagamento será feito com recursos do CEO. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 5059 Moto compressor 6 UND 1.900,00 11.400,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 376

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10896 25/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030100121026449052000 1495 7.600,00 Pregão 45 / 2011 233 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisicão de 04 moto compressores que serão instalados nas Unidades Básicas de Saúde, Floriano, Nis II Morangueira, Piatã e Nis II São Silvestre. Conforme Processo nº 233/2011, Pregão nº 45/2011 e Ata de Registro de Preços nº 64/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/04/2011 a 05/04/2012. Prazo de entrega: até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 5059 Moto compressor 4 UND 1.900,00 7.600,00 10897 25/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030100122019449052000 1495 9.500,00 Pregão 45 / 2011 233 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisicão de 05 moto compressores, os quais ficarão na Coordenação de Serviços Gerais, como reserva para as Unidades Básicas de Saúde. Conforme Processo nº 233/2011, Pregão nº 45/2011 e Ata de Registro de Preços nº 64/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 06/04/2011 a 05/04/2012. Prazo de entrega: até 30 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 5059 Moto compressor 5 UND 1.900,00 9.500,00 10898 25/05/2011 E. J. BATISTA & FERREIRA LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 22.695,20 Pregão 92 / 2011 506 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para colocação de vidros e molas, com fornecimento de materiais para a Manutenção de Próprios Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 506/2011, Pregão nº 92/2011 e Ata de Registro de Preços nº 81/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 26/04/2011 a 25/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 4029 Vidro incolor 60 M2 194,48 11.668,80 91233 Vidro liso incolor 3mm - colocado 60 M2 33,44 2.006,40 91234 Vidro liso incolor 4mm - colocado 60 M2 40,48 2.428,80 102078 Vidro incolor liso - 6 mm - colocado 40 M2 46,64 1.865,60 6443 Vidro canelado - 3,8mm - colocado 60 M2 36,96 2.217,60 209996 Mola de piso para fechamento automático de portas 6 UNID 418,00 2.508,00 10899 25/05/2011 I. A. SAVOLDI JUNIOR & CIA. LTDA. ME. 190100412200022124339030000 1000 268,00 Pregão 329 / 2010 1778 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de pneus para carrinho de mão, para ser utilizado pelo Setor de Manutenção de Obras Civis, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo nº 1778/2010, Pregão nº 329/2010 e Ata de Registro de Preços nº 24/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/02/2011 a 21/02/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega. Local de entrega: SEMUSP - Av. das Indústrias, nº 700, Pq. Indústrial II, CEP: 87045-360, Maringá - PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 105563 Pneu para carrinho de mão - 350-8. 20 UND 13,40 268,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 377

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