Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9443 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190100412200022124319016000 1000
1.448,28
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 1.448,28
1.448,28
9444 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102126319016000 1000
8.047,51
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 8.047,51
8.047,51
9445 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102128319016000 1511
2.824,13
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 2.824,13
2.824,13
9446 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101545200102130319016000 1000
8.870,17
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 8.870,17
8.870,17
9447 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 190101751200102131319016000 1511
8.331,69
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 8.331,69
8.331,69
9448 10/05/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090101212200026029319016000 1104
2.167,43
Dispensavel
/ /
Objeto: Referente folha de pagamento complementar do mês de abril de 2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Referente folha de pagamento complementar do mês de abril d 1 2.167,43
2.167,43
9449 10/05/2011 LUCIANA APARECIDA PEREIRA REIS 030201442200032006339014000 1004 690,00
Dispensavel
/ 48 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para a Coordenadora Administrativa, Luciana Aparecida Pereira Reis - matrícula nº 20368, para
despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará do treinamento "As atividades de defesa do consumidor no âmbito do
município", a realizar-se nos dias 11 a 13 de Maio de 2011, na sede do Procon Estadual. Saída prevista para às 06h00 do dia 11/05/2011 e
retorno previsto para às 01h30 do dia 15/05/2011.
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