Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9429 10/05/2011 HICONCI - HIDRAULICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 200101545100141014449051000 1000 40.125,50
Tomada de Preco
11 / 2010 533 / 2010
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de Meta Física), no valor de R$-40.125,50, correspondente a 4,32152% do
valor inicial do contrato, referente a Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais. Localização: Trecho da Rua José Chrisostomo Capinan à
Rua Camilo Bulla, Rua Julian M. Alvarez à marginal Contorno Norte Major Abelardo José da Cruz, Avenida dos Palmares à Rua marginal
Contorno Major Abelardo José da Cruz à Rua Camilo Bulla, Jardim América, com Cadastro Imobiliário nº 36000001, em Maringá-PR.,
conforme Relatório de Aditivo nº 098/2011 - (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 009/2011). Processo nº 533/2010, Tomada de
Preços nº 011/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2010, no valor de R$-928.504,85, acrescido dos valores de R$-68.703,12,
reduzido o valor de R$-126.955,45 e acrescido o valor de R$-40.125,50, totalizando o contrato o valor de R$-910.378,02, sendo
empenhado neste ato o valor de R$-40.125,50. Com vigência de 04/05/2010 até 08/09/2011, conforme 4º Termo Aditivo. O pagamento
será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida, conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente
protocolados. ID/AM: 613-1.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 40.125,50
40.125,50
9430 10/05/2011 CONSTRUTORA PATAMAR LTDA 080201030200121017449051000 3000 61.204,68
Concorrencia
18 / 2009 39601 / 2009
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro, redução de R$-31.229,20, aumento de R$-43.840,45, redução de R$-2.278,05 e
aumento de R$-50.871,48,que representam respectivamente 1,024%, 1,438%, 0,07% e 1,67% do valor inicial do contrato, referente a
Implantação do UPA III. Localização: Av. Nildo Ribeiro da Rocha com a Rua Vereador Gerson Soares Kuriango, Lote 64-D/1-F, Zona 28,
com Cadastro Imobiliário nº 28052000, em Maringá-PR., conforme Autorização de Aditivo nº 216/2010 e Relatório de Contrato nº
063/2011- (Planilha de Serviços, Parecer Técnico nº 214/2010 e nº 016/2011). Convênio: 282345-06, Processo nº 39601/2009,
Concorrência nº 018/2009 e Contrato de Prestação de Serviços nº 620/2009, no valor de R$-3.050.809,83, com redução de R$-31.229,20 e
aumento de R$-43.840,45 (5º Termo Aditivo), redução de R$-2.278,05 e aumento de R$-50.871,48 (7º Termo Aditivo), totalizando o
contrato o valor de R$-3.112.014,51, sendo empenhado neste ato o valor de R$-61.204,68, a título de Contrapartida. Prazo de vigência: de
18/12/2009 a 01/08/2011, conforme 6º Termo Aditivo. O pagamento será efetuado em até 10 dias após apresentação da fatura emitida,
conforme medição mensal e documentos pertinentes devidamente protocolados. ID/AM: 539-2.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203373 Obra e Instalação
1 UND 61.204,68
61.204,68
9431 10/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 110202612500152061339030000 3509 17.150,00
Pregão
48 / 2011 182 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de baldes de tinta para demarcação viária, na cor branca, 18L e solvente, destinados ao setor de Sinalização da
Secretaria Municipal de Transportes, para demarcação viária do Município de Maringá-PR. Em conformidade com o Processo nº 182/11,
Pregão nº 48/11 e Ata de Registro de Preços nº 62/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/11 a 04/04/12. Prazo de entrega: de
imediato a 10 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, na Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, localizada na Av
Gastão Vidigal, nº 421, Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, de
entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203657 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor br
50 UND 115,00
5.750,00
203662 Solvente p/ tinta a base de resina acríl
150 BALDE 76,00
11.400,00
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