Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
9489 10/05/2011 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 090301236100176038449052000 3102 82.125,00
Pregão
18 / 2011 2210 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de 1.095 unidades de Conjuntos Escolares de 2ª a 4ª séries, para uso nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, conforme Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12
meses, ou seja, de 01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá/PR., no Setor de Patrimônio, no
período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr.
Reinaldo. Prazo de entrega: em até 30 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será
efetuado em até 15 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária
desta Secretaria.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112473 Conjunto escolar para 2ª a 4ª série - composto por 1 carteira e
1095 UND 75,00
82.125,00
9490 10/05/2011 DIGITAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 080201030200122018339030000 1496 5.099,88
Pregão
59 / 2011 149 / 2011
Objeto: Valor referente à aquisição de material para manutenção de bens imóveis (biombo de peças articuladas) que serão utilizados no Hospital
Municipal. Conforme Processo nº 149/2011, Pregão nº 59//2011 e Ata de Registro de Preços nº 60/2011, com vigência de 12 meses, ou
seja, de 05/04/2011 à 04/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: em até 30 dias
após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
21168 BIOMBO DE PECAS ARTICULADAS COM DOBRADIC
6 UND 849,98
5.099,88
9491 10/05/2011 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 140101339200042105339039000 1000 3.123,00
Proc. Inexigibilidade
171 / 2011 1004 / 2011
Objeto: Valor referente à renovação de assinaturas do Jornal Folha de São Paulo, para as cinco Bibliotecas Públicas Municipais, pelo período de
12 meses, ou seja, de Maio de 2011 a Abril de 2012, necessárias para leitura, consultas diversas e circulação de informações para os
usuários. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/início das entregas. Processo nº 1004/2011, Parecer nº
1446/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 171/2011.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
3703 Assinatura de jornal
5 UND 624,60
3.123,00
9492 10/05/2011 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 190100412200022124339030000 1000 600,00
Pregão
52 / 2010 456 / 2010
Objeto: Valor referente à aquisição de Tinta Esmalte Sintético, cor Branca, em embalagem com no mínimo 3,6 litros, para realização de serviços
de manutenção pela Central de Manutenção Preventiva, a Cargo do Engenheiro Tony Refundini. Conforme Processo nº 456/2010, Pregão
nº 52/2010 e Ata de Registro de Preços nº 66/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 12/05/2010 a 11/05/2011. O pagamento será
efetuado em até 20 dias da emissão do faturamento/entrega.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
97606 Tinta esmalte sintético, cor branca, em embalagem com no mí
20 UND 30,00
600,00
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