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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9896 16/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 090101212200026029339030000 1104 624,40 Pregão 50 / 2010 384 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 70 resmas de papel sulfite, para uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 384/2010, Pregão Presencial n° 50/2011 e Ata de Registro de Preços n° 76/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/06/2010 a 07/06/2011. O item teve seu preço reajustado de R$ 8,39 para R$ 8,92, conforme Edital de Notificação datado de 04/08/10. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 99331 Papel sulfite a4, 75g/m² 70 RESMA 8,92 624,40 9897 16/05/2011 SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA 130300824300186099339032000 1000 1.125,00 Pregão 15 / 2010 124 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de bolsas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para divulgação da VI Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se realizará em Outubro/2011. Conforme Processo nº 124/2010, Pregão Presencial nº 15/2010 e Ata de Registro de Preços nº 68/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 21/05/2010 a 20/05/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e a entrega dos materiais, na Rua Joubert de Carvalho, nº 127, Centro, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1092 Bolsa c/ 2 alças c/ zíper 300 UND 3,75 1.125,00 9898 16/05/2011 TDT ARTES & EVENTOS LTDA 140101339200042106339039000 1000 4.500,00 Proc. Inexigibilidade 184 / 2011 805 / 2011 Objeto: Valor referente ao pagamento de apresentação do Grupo Cênico Musical Trupe do Trapo no "XIV Encontro Regional Sul da ABEM - Associação Brasileira de Educação Musical", a ser realizado dias 27 e 28/05/2011, sendo a apresentação no dia do encerramento do evento, às 21h00, no Teatro Barracão. Processo nº 805/2011, Parecer nº 1471/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 184/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 4.500,00 4.500,00 9899 16/05/2011 BOLSONI TECNOLOGIA E TURISMO LTDA 040100412600022008339039000 1000 108.402,00 Pregão 71 / 2008 863 / 2008 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria de gestão, elaboração, implementação e controle de projetos de sistemas de infraestrutura no ambiente de tecnologia de informação e comunicação, conforme V Aditivo ao Contrato nº 049/08, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/04/11 a 29/04/12, com valor total corrigido de R$162.603,00, no valor mensal de R$13.550,25, sendo empenhado neste ato o montante de R$108.402,00, correspondente às parcelas de 30/04/11 a 29/12/11. O restante será empenhado no exercício de 2012. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a emissão da fatura mensal. Processo n° 863/08. Pregão n° 071/08. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 8 UND 13.550,25 108.402,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 190
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9900 16/05/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339039000 1000 300,00 Dispensavel / 200 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de Adiantamento de Viagem para cobrir despesas com Táxi-PJ, em viagem à Brasília/DF., para cumprir agenda no Ministério da Cultura referente ao Convênio de Modernização de Bibliotecas e Pontos de Leitura; no Ministério do Trabalho e Emprego referente à prorrogação do Programa Projovem Trabalhador e participação no evento de apresentação do Manual de Contratação e dos Projetos de Referência da Praça do PAC. Saída: 17/05/11 às 06h00 - Previsão de chegada às 09h28. Retorno: 19/05/11 às 21h35 - Previsão de chegada dia 20/05/11 às 01h05. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203390 ADIANTAMENTO para viagem 1 UND 300,00 300,00 9901 16/05/2011 LUIZ LAZARO SORVOS 180100412200022071339014000 1000 1.080,00 Dispensavel / 199 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de 3 Diárias para cobrir despesas com estadias em Brasília/DF., onde cumpre agenda no Ministério da Cultura referente ao Convênio de Modernização de Bibliotecas e Pontos de Leitura; no Ministério do Trabalho e Emprego referente à prorrogação do Programa Projovem Trabalhador e participação no evento de apresentação do Manual de Contratação e dos Projetos de Referência da Praça do PAC. Saída: 17/05/2011 às 06h00 - Previsão de chegada às 09h28. Retorno: 19/05/2011 às 21h35 - Previsão de chegada dia 20/05/11 às 01h05. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203365 Diária 3 UND 360,00 1.080,00 9902 16/05/2011 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339039000 1000 1.500,00 Dispensavel / 237 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Outros Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-4.500,00, conforme Ofício nº 004/2011-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-1.500,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 1.500,00 1.500,00 9903 16/05/2011 ROSANGELA AVANI SOUZA TRONCON 050100412200022009339030000 1000 2.500,00 Dispensavel / 237 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$-7.500,00, conforme Ofício nº 004/2011-SEADM, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$-2.500,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 2.500,00 2.500,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 191
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