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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA. 46 UND 1,81 83,26 10808 23/05/2011 TELEPEL PAPELARIA LTDA 050100412200022119339030000 1000 792,10 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de caixa acrílica para arquivo, pasta az, pasta com aba e elástico e pasta com grampo trilho, para manutenção de todas as secretarias da municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3461 Caixa acrílica c/ gavetas p/ documento 25 UND 13,00 325,00 272 Pasta az (lombo largo) 100 UND 2,81 281,00 103397 Pasta com aba e elástico Lisa - Em Papel Kraft Escuro, com i 300 UND 0,52 156,00 274 Pasta com grampo trilho lisa 70 UND 0,43 30,10 10809 23/05/2011 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 050100412200022119339030000 1000 611,50 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Lápis preto nº 02 HB, pasta suspensa e perfurador médio, para manutenção de todas as secretarias da municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3635 Lápis preto n.º 02 HB, redondo, em madeira, sem ilustrações e 150 UND 0,09 13,50 280 Pasta suspensa, marmorizada, com visor 200 UND 0,56 112,00 3494 Perfurador medio 30 UND 16,20 486,00 10810 23/05/2011 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 050100412200022119339030000 1000 247,65 Pregão 55 / 2010 412 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de aparelho para fita adesiva, caneta esterográfica azul e perfurador de papel pequeno, para manutenção de todas as secretarias da municipalidade. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n° 84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, (antigo IBC), Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias contados a partir do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 13095 APARELHO para fita adesiva de mesa 10 UND 3,99 39,90 218 Caneta esferografica azul 100 UND 0,30 30,00 3495 Perfurador de papel pequeno 75 UND 2,37 177,75 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 356
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10811 23/05/2011 PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA PORTOLESE 080201012800052016339014000 1369 700,00 Dispensavel / 382 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para a gerente de controle social da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá-PR, Patrícia Andréa Cabral de Sousa Portolese, cobrir despesas com estadias em Brasília-DF, onde participará do Curso de Educação à Distância - "Capacitação em Ouvidorias do SUS", referente à revisão de conteúdos e utilização do sistema informatizado Ouvidor - SUS. Este curso visa reduzir erros de manuseio do sistema, esclarecendo todas as funcionalidades, qualidade da tipificação, qualidade de registros, buscando consolidar o conceito de ouvidoria como instrumento de gestão. Será realizado entre os dias 08/06/11 a 10/06/11. Saída prevista às 12h30 do dia 08/06 e Retorno previsto às 01h05 do dia 11/06. Processo nº 382/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203365 Diária 3 UND 280,00 700,00 10812 23/05/2011 EDINA LINEI DA SILVA 020100618100212004339030000 1000 500,00 Dispensavel / 481 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$1.000,00, conforme Ofício nº 796/2011-Gapre, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 500,00 500,00 10813 23/05/2011 EDINA LINEI DA SILVA 020100618100212004339039000 1000 200,00 Dispensavel / 481 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro de Guerra, relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$400,00, conforme Ofício nº 796/2011-Gapre, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 200,00 200,00 10814 23/05/2011 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339030000 1000 1.400,00 Dispensavel / 423 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$4.200,00, conforme Ofício nº 023/2011-SESP, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento 1 UND 1.400,00 1.400,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 357
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