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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1018 ADIANTAMENTO para viagem 1 UND 200,00 200,00 10768 20/05/2011 ANGELA MARIA QUALIO 060102884600000013339093000 1000 367,00 Dispensavel / 1264 / 2011 Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao imóvel de propriedade da Srª Angela Maria Qualio, devido à falha na execução do serviço de poda de árvore, no dia 21/10/2009, na Rua Cajú, conforme documentos que instruem os Processos nº 1122 (11/01/10) e nº 11122 (09/03/10), Parecer nº 1416/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3421 Indenização 1 UND 367,00 367,00 10769 20/05/2011 REGENCIA REPRESENTACOES COMERCIAIS S/C LTDA 060102884600000013339093000 1000 362,56 Dispensavel / 119 / 2011 Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2004, Cadastro nº 76041, Processo nº 68089 (02/09/2004). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 362,56 362,56 10770 20/05/2011 PAULO DA GRACA 060102884600000013339093000 1000 246,14 Dispensavel / 119 / 2011 Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 38140280, Processo nº 10475 (23/02/2011). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 246,14 246,14 10771 20/05/2011 COMERCIO DE MOLAS E TRUCKS BEZERRA LTDA 190101751200102131339039000 1511 12.000,00 Pregão 16 / 2011 143 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de molejo, terceiro eixo, cardan, reforço, solda e alinhamento de chassis em geral dos veículos da frota do município - Lote Único -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 089/2011, no valor total de R$- 776.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. O valor estimado total para este ítem é de R$-232.800,00, sendo que para a SEMUSP/Coleta, o valor é de R$-20.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-12.000,00. Pregão nº 16/2011 e Processo nº 143/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 12.000,00 12.000,00 10772 20/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 130200824400192090339030000 31874 673,50 Pregão 379 / 2010 1688 / 2010 Objeto: Valor referente à compra de generos alimentícios (pão francês) para atender à demanda do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua , unidade ligada à SASC, com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, através do Piso Fixo de Média Complexidade II. Conforme Processo nº 1688/2010, Pregão Presencial nº 379/2010 e Ata de Registro de Preços nº 18/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/02/2011 a 08/02/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias serem devidamente atestadas pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 346
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203853 Pão francês. 150 KG 4,49 673,50 10773 23/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090201230600166031339032000 1000 5.652,00 Pregão 27 / 2011 68 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar mascavo) destinados ao preparo da merenda nos Centros Municipais de Educação Infantil. Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 91925 AÇÚCAR mascavo 1800 KG 3,14 5.652,00 10774 23/05/2011 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 090301230600176034339032000 1000 6.280,00 Pregão 27 / 2011 68 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (açúcar mascavo) destinados ao preparo da merenda nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental e ao Programa Mais Educação. Processo nº 68/2011, Pregão nº 27/2011 e Ata de Registro de Preços nº 86/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 29/04/11 a 28/04/12, publicada no O.O.M. nº 1533 em 02/05/2011. As entregas deverão ser efetuadas na Av. Centenário, nº 400 - CEP 87050-040, Maringá-PR., com agendamento prévio pelos fones: (44) 3033-8264 ou 3033-8253. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega total das mercadorias, mediante apresentação da Nota Fiscal. Não serão pagas antecipadamente as Notas Fiscais que apresentarem entregas parciais das mercadorias. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 91925 AÇÚCAR mascavo 2000 KG 3,14 6.280,00 10775 23/05/2011 L. C. GALVAO GRAFICA E EDITORA 130200824400182088339032000 1000 883,98 Dispensavel / 1243 / 2011 Objeto: Valor referente à confecção de blocos de ingressos para exploração do estacionamento na Feira Ponta de Estoque pelas entidades assistenciais. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento e entrega dos materiais. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 418 Bloco impresso 600 UND 1,47 883,98 10776 23/05/2011 FRANCISCO CARLOS MARAVIESKI 020100412200022001339014000 1000 150,00 Dispensavel / 77 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de 1/2 Diária para o Sr. Francisco Carlos Maravieski, Secretário de Comunicação, que viajará a Curitiba-PR., para tratar de assuntos da Assessoria de Comunicação junto à Secretaria de Estado da Comunicação. Saída de Maringá no dia 23/05/11 às 12h42 e Retorno dia 24/05/11 por volta de 01h05. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203387 1/2 Diária 1 UND 150,00 150,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 347
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