Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011
Empenho Data
Fornecedor Programática Fonte
Valor Tipo Licitação
Nº Licitação Nº Processo
10811 23/05/2011 PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA PORTOLESE 080201012800052016339014000 1369 700,00
Dispensavel
/ 382 / 2011
Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para a gerente de controle social da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de
Maringá-PR, Patrícia Andréa Cabral de Sousa Portolese, cobrir despesas com estadias em Brasília-DF, onde participará do Curso de
Educação à Distância - "Capacitação em Ouvidorias do SUS", referente à revisão de conteúdos e utilização do sistema informatizado
Ouvidor - SUS. Este curso visa reduzir erros de manuseio do sistema, esclarecendo todas as funcionalidades, qualidade da tipificação,
qualidade de registros, buscando consolidar o conceito de ouvidoria como instrumento de gestão. Será realizado entre os dias 08/06/11 a
10/06/11. Saída prevista às 12h30 do dia 08/06 e Retorno previsto às 01h05 do dia 11/06. Processo nº 382/11.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203365 Diária
3 UND 280,00
700,00
10812 23/05/2011 EDINA LINEI DA SILVA 020100618100212004339030000 1000 500,00
Dispensavel
/ 481 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Tiro de Guerra,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$1.000,00, conforme Ofício nº 796/2011-Gapre, sendo empenhado para o 2º
Quadrimestre o valor de R$500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº
1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 500,00
500,00
10813 23/05/2011 EDINA LINEI DA SILVA 020100618100212004339039000 1000 200,00
Dispensavel
/ 481 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Tiro de Guerra,
relativo ao 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$400,00, conforme Ofício nº 796/2011-Gapre, sendo empenhado para o 2º
Quadrimestre o valor de R$200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº
1.072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.
1 Quadri 200,00
200,00
10814 23/05/2011 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 150102712200132109339030000 1000 1.400,00
Dispensavel
/ 423 / 2011
Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer, relativo ao exercício de 2011, no montante de R$4.200,00, conforme Ofício nº 023/2011-SESP, sendo
empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, a importância de R$1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender
ao Parágrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/2006.
Ítem Especificação
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento
1 UND 1.400,00
1.400,00
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12/01/2012 Pág. 357