Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - MaringÃ¡ - Estado do ...

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 94389 Diária 3 UND 230,00 690,00 9450 10/05/2011 HERMOGENES BOTTI E S/M 030201442200032006339014000 1004 690,00 Dispensavel / 48 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Coordenador de Atendimento, Hermogenes Botti - matrícula nº 12288, para despesas com estadias em Curitiba-PR., onde participará do treinamento "As atividades de defesa do consumidor no âmbito do município", a realizar-se nos dias 11 a 13 de Maio de 2011, na sede do Procon Estadual. Saída prevista para às 06h00 do dia 11/05/2011 e retorno previsto para às 01h30 do dia 15/05/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 94389 Diária 3 UND 230,00 690,00 9451 10/05/2011 GLOBAL PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 060102884600000013339093000 1000 603,00 Dispensavel / 120 / 2011 Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 124195, Processo nº 59083 (07/12/2010). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 603,00 603,00 9452 10/05/2011 ASSOCIACAO CIVIL CARMELITAS DA CARIDADE 060102884600000013339093000 1000 120,60 Dispensavel / 120 / 2011 Objeto: Valor referente à Restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 127096, Processo nº 54884 (11/11/2010). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 120,60 120,60 9453 10/05/2011 APMF- ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNC. DO COL EST ADAILE 060102884600000013339093000 1000 30,00 Dispensavel / 120 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2010, Cadastro nº 127158, Processo nº 16991(29/03/2011). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 30,00 30,00 9454 10/05/2011 PARENZA REPRESENTACOES E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 060102884600000013339093000 1000 840,00 Dispensavel / 120 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009/2010/2011, Cadastro nº 113341, Processo nº 18770(05/04/2011). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 840,00 840,00 9455 10/05/2011 SUELI SOARES DE OLIVEIRA 060102884600000013339093000 1000 184,84 Dispensavel / 119 / 2011 Objeto: Valor referente à Restituição de IPTU/2010, Cadastro nº 23119900, Processo nº 10742 (24/02/2011). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 184,84 184,84 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 88
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9456 10/05/2011 SIRCO DA SILVA 060102884600000013339093000 1000 261,90 Dispensavel / 119 / 2011 Objeto: Valor referente à restituição de ISSQN/2009, Cadastro nº 31303500, Processo nº 16949 (29/03/2011). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1005 Restituição de pagamento indevido 1 UND 261,90 261,90 9457 10/05/2011 TOKIKAWA & GIOVANNI LTDA 080201030100122141339030000 1499 269,88 Pregão 377 / 2010 1755 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de bebida de soja, para ser utilizada nos eventos do programa "Maringá Saudável", conforme Processo nº 1755/2010, Pregão nº 377/2010 e Ata de Registro de Preços nº 37/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 14/03/2011 a 13/03/2012. O pagamento será efetuado com recursos do FAN, em até 15 dias após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal. Prazo de entrega: em até 10 dias após a entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 200696 Bebida de Soja, sabores variados, embalagem de 01 litro. 156 UND 1,73 269,88 9458 10/05/2011 PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 090301236100176036339030000 1104 81.499,96 Pregão 54 / 2011 1420 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Livros Literários para Alfabetização e Letramento, que deverão ser apresentados impreterívelmente em CAIXA ALTA, destinados às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Pregão Presencial nº 054/2011 e Processo nº 1420/2010. - LOTE III - Prazo/Local de entrega: em até 10 dias contados do recebimento da Nota de Empenho / Diretoria de Compras(DIRCA) - Avenida Centenário, nº 400 - Zona 08 - Maringá-PR. O pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 89
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