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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10069 19/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 280,64 Pregão 52 / 2011 171 / 2011 Objeto: Contratação de serviços gráficos (programas) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês de Maio de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 205529 Prestação de Serviços para confecção de Impressos 2 MIL 140,32 280,64 10070 19/05/2011 SINDICI DO BRASIL METALÚRGICA E GRÁFICA LTDA 140101339200042106339039000 1000 835,00 Pregão 52 / 2011 171 / 2011 Objeto: Contratação de serviços gráficos (cartazes) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês de Junho de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 205526 Prestação de Serviços p/confecção de Impressos, Formulários 1 MIL 835,00 835,00 10071 19/05/2011 O.T. DOS SANTOS EDITORA GRAFICA LTDA ME 140101339200042106339039000 1000 280,64 Pregão 52 / 2011 171 / 2011 Objeto: Contratação de serviços gráficos (programas) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês de Junho de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 205529 Prestação de Serviços para confecção de Impressos 2 MIL 140,32 280,64 10072 19/05/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 140101339200042106339039000 1000 760,00 Pregão 52 / 2011 171 / 2011 Objeto: Contratação de serviços gráficos (panfletos e convites) para divulgação dos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria da Cultura para o mês de Junho de 2011, conforme Processo nº 171/11, Pregão nº 52/11 e Ata de Registro de Preços nº 45/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. Os serviços deverão ser executados em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 205527 Prestação de Serviços para confecção de Panfletos, ¿Formato 1 6 MIL 110,00 660,00 205528 Prestação de Serviços para confecção de Impressos - convites 1 MIL 100,00 100,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 232

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10073 19/05/2011 CASSIA SIMOES SANTANA-ME 100201854100112053339039000 1000 550,00 Pregão 52 / 2011 171 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de Folders, para divulgação de eventos que serão realizados nesta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, durante a Semana do Meio Ambiente, de 31/05/2011 a 05/06/2011, pelo setor de Educação Ambiental, conforme Processo n° 171/2011, Pregão Presencial n° 52/2011 e Ata de Registro de Preços n° 45/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/03/2011 a 23/03/2012. Prazo de entrega: em até 10 dias da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/entrega realizada. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 972 Folder 5000 UND 0,11 550,00 10074 19/05/2011 A. PAZINATO MARINGA-ME 080201030200122089449052000 1369 710,00 Dispensavel / 1217 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de equipamento (frigobar) para uso no Setor de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá-PR. Processo nº 1217/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 91954 Frigobar 120 litros 1 UND 710,00 710,00 10075 19/05/2011 J H ROSIN & CIA LTDA 040100412600022008339030000 1000 58,80 Pregão 89 / 2010 490 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de gêneros alimentícios (refeição marmitex), para os servidores do Centro de Tecnologia da Informação - CTI, que trabalharão fora do horário de expediente. Conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, 10/06/10 a 09/06/11. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 111287 Refeição Marmitex Jantar + refrigerante lata 350mL 7 UND 8,40 58,80 10076 19/05/2011 RESTAURANTE E LANCHONETE VILLA S LTDA - ME 130200824400182088339030000 1000 320,20 Pregão 89 / 2010 490 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Salgados e Doces, para atender às necessidades da Diretoria de Anti Drogas, durante a capacitação para rede de apoio à dependência química, nos dias 25 e 26 de Maio de 2011. Conforme Processo nº 490/2010, Pregão nº 089/2010 e Ata de Registro de Preços nº 079/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 10/06/2010 a 09/06/2011. O pagamento será realizado em até 20 dias após a emissão da fatura/entrega dos produtos. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 96244 Bolo 11 KG 9,90 108,90 107523 Pão de queijo 10 KG 12,00 120,00 414 Salgados e doces. 250 UND 0,25 62,50 111980 Sonho 3 KG 9,60 28,80 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 233

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