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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10916 25/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190102266200102135449052000 1000 14.839,00 Pregão 114 / 2011 652 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Betoneira 600 litros com carregador, motovibrador, tensão trifásica 220/380 V, com motor 4cv, 1725 RPM, 4 pólos, para dar continuidade ao desenvolvimento das atividades da Fábrica de Artefatos de Cimento, pertencente à Gerência da Pedreira Municipal, na confecção de tubos, lages, meios-fios e demais artefatos para serviços de manutenção, reposição e construção de galerias pluviais, a Cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP. Processo nº 652/2011, Pregão nº 114/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a entrega do equipamento. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 214401 Betoneira 600 litros com motovibrador, tensão trifásica: 220/ 1 UND 14.839,00 14.839,00 10917 25/05/2011 SPG COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA 080201030200122089339030000 1369 29,00 Pregão 256 / 2010 1365 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de brinquedos e materiais educativos (pega vareta) que serão utilizados para abastecer o CAPSI, conforme Processo nº 1365/2010, Pregão nº 256/2010 e Ata de Registro de Preços nº 172/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/12/2010 a 01/12/2011. Prazo de entrega: até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do(s) produto(s) adquirido(s). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 5413 Jogo gigante de PEGA VARETAS 10 UND 2,90 29,00 10918 25/05/2011 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 140101339200042106339032000 1000 2.275,00 Pregão 151 / 2011 952 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para equipe organizadora do Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC a ser realizado de 01 a 04 de Junho de 2011, no Teatro Marista de Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega total das mercadorias. Processo nº 952/2011 e Pregão nº 151/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose 350 UND 6,50 2.275,00 10919 25/05/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 140101339200042106339039000 1000 35.530,00 Pregão 79 / 2011 500 / 2011 Objeto: Contratação de serviços de hospedagem visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura na realização de eventos e projetos culturais, conforme Processo nº 500/11, Pregão nº 79/11 e Ata de Registro de Preços nº 69/11, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/04/2011 a 10/04/2012. O pagamento será efetuado em até 15 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203771 Hospedagem - Apartamento triplo 114 UND 140,00 15.960,00 206467 Hospedagem - Apartamento duplo 100 UNID 110,00 11.000,00 1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã 62 UND 85,00 5.270,00 215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e 2 r 30 UND 110,00 3.300,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 382
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10920 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 1369 3.540,00 Pregão 118 / 2010 674 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 10 Monitores LCD, que serão utilizados pelo CIS. Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203592 Monitor LCD 10 UND 354,00 3.540,00 10921 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030200122089449052000 1369 354,00 Pregão 118 / 2010 674 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Monitor LCD, que será utilizado pelo PA Zona Norte. Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203592 Monitor LCD 1 UND 354,00 354,00 10922 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100121026449052000 1495 1.770,00 Pregão 118 / 2010 674 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 05 Monitores LCD, que serão utilizados pelas Unidades Básicas de Saúde - Parigot, Floriano, Universo, Iguatemi, São Silvestre, (sendo um para cada unidade). Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203592 Monitor LCD 5 UND 354,00 1.770,00 10923 25/05/2011 L L V COMERCIAL LTDA -ME 080201030100122019449052000 1495 354,00 Pregão 118 / 2010 674 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de um 01 Monitor LCD, que será utilizado pela Policlínica Zona Sul - Atenção Básica. Conforme Processo nº 674/2010, Pregão nº 118/2010 e Ata de Registro de Preços nº 94/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/07/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetuado em até 30 dias da emissão do faturamento. Prazo de entrega: de imediato a 30 dias, de uma só vez, contados do recebimento da respectiva Nota de Empenho. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203592 Monitor LCD 1 UND 354,00 354,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 383
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