Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...
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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
9504 10/05/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 080201030500122027339030000 1497 8.000,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
142 / 2010 981 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de aerogramas, os quais serão envia<strong>do</strong>s mensalmente pela Coordenação e Controle de Imunobiológicos aos<br />
pacientes que estão com vacinas em atraso, incluin<strong>do</strong> crianças e adultos, conforme II Aditivo ao Contrato nº 9912253471, com vigência de<br />
12 meses, ou seja, de 09/04/2011 a 08/04/2012, no valor total de R$-18.000,00, sen<strong>do</strong> R$-10.000,00 referente à Prestação de Serviços e<br />
R$-8.000,00 referente à Material de Consumo, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato a importância de R$-8.000,00, para o exercício de 2011. O<br />
faturamento deverá ocorrer após o dia 20 de cada mês e o pagamento será efetua<strong>do</strong> até o dia 03 <strong>do</strong> mês subsequente ao venci<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> a<br />
data limite para entrega da fatura de 05 dias úteis antes <strong>do</strong> seu vencimento. Parecer nº 1168/2010, Processo nº 981/2010, Ato de<br />
Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 142/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
88955 AEROGRAMA nacional<br />
1 UND 8.000,00<br />
8.000,00<br />
9505 10/05/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 080201030200122089339039000 1369 7.500,00<br />
Proc. Inexigibilidade<br />
142 / 2010 981 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à contratação de empresa para prestação de serviços de postagem, despesas com selos e aerogramas, destina<strong>do</strong>s ao uso da<br />
Secretaria Municipal de Saúde, conforme II Aditivo ao Contrato nº 9912253471, com vigência de 12 meses, ou seja, de 09/04/2011 a<br />
08/04/2012, no valor total de R$-18.000,00, sen<strong>do</strong> R$-10.000,00 para Prestação de Serviços e R$-8.000,00 para Material de Consumo.<br />
Sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato a importância de R$-7.500,00, para o perío<strong>do</strong> de 09/04/2011 a 08/01/2012. O faturamento deverá ocorrer após<br />
o dia 20 de cada mês e o pagamento será efetua<strong>do</strong> até o dia 03 <strong>do</strong> mês subsequente ao venci<strong>do</strong>, sen<strong>do</strong> a data limite para entrega da fatura<br />
de 05 dias úteis antes <strong>do</strong> seu vencimento. Parecer nº 1168/2010, Processo nº 981/2010, Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação<br />
nº 142/2010.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 7.500,00<br />
7.500,00<br />
9506 10/05/2011 ALUME INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 130200824400182088339032000 31784 1.337,25<br />
Dispensavel<br />
/ 1172 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para distribuição gratuita no VI Encontro Municipal de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à<br />
Exploração Sexual de Crianças e A<strong>do</strong>lescentes, organiza<strong>do</strong> pelo Centro de Referência Especializa<strong>do</strong> de Assistência Social (CREAS), a<br />
realizar-se no perío<strong>do</strong> de 17 a 19 de <strong>Maio</strong> de 2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após o recebimento das merca<strong>do</strong>rias e da<br />
Nota Fiscal, devidamente atesta<strong>do</strong> pela SASC. Local de entrega: DIRCA - Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
107757 Camiseta adulto, fio escócia, tamanho "P", cor Branca<br />
40 UND 8,90<br />
356,00<br />
103353 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose, tamanho M<br />
65 UND 8,90<br />
578,50<br />
200831 Camiseta adulto 67% poliester e 33% viscose , tamanho G .<br />
30 UND 8,95<br />
268,50<br />
103351 CAMISETA adulto 67% poliéster e 33% viscose, tamanho G<br />
15 UND 8,95<br />
134,25<br />
9507 10/05/2011 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 190100412200022124339030000 1000 9.300,00<br />
Pregão<br />
43 / 2011 2197 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de vinilonas, medin<strong>do</strong> 6,00 x 3,50m, para proteção das caçambas <strong>do</strong>s veículos da Frota da SEMUSP, conforme<br />
Ata de Registro de Preços nº 61/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/04/11 a 04/04/11. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10<br />
dias da emissão <strong>do</strong> faturamento/entrega. Processo nº 2197/2010, Pregão nº 43/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
205197 Vinilonas medin<strong>do</strong> 6.00x3.50 m, com recortes - cor laranja<br />
30 UND 310,00<br />
9.300,00<br />
www.elotech.com.br<br />
12/01/2012 Pág. 104