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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9802 13/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339039000 1000 200,00 Dispensavel / 482 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, da Junta de Serviço Militar, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-600,00, conforme Ofício nº 287/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 200,00 200,00 9803 13/05/2011 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339030000 1000 3.200,00 Dispensavel / 478 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Gabinete do Prefeito, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-9.600,00, conforme Ofício nº 283/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-3.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 3.200,00 3.200,00 9804 13/05/2011 ANGELA APARECIDA ABRAO 020100412200022001339039000 1000 800,00 Dispensavel / 478 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Gabinete do Prefeito, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-2.400,00, conforme Ofício nº 283/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-800,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender o Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 800,00 800,00 9805 13/05/2011 JOSE BUZATO 030100206200022005339036000 3000 13.380,69 Proc. Inexigibilidade 202 / 2011 1231 / 2011 Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 730/2002 - Ação de Cobrança -, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1696/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 202/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1069 Honorário advocatício 1 UND 13.380,69 13.380,69 9806 13/05/2011 FERNANDO CESAR ROCCO 030100206200022005339036000 3000 13.380,69 Proc. Inexigibilidade 203 / 2011 1232 / 2011 Objeto: Despesa referente à Honorários Advocatícios correspondente aos Autos nº 760/2002 - Ação de Cobrança -, em trâmite no Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Maringá - Estado do Paraná. Parecer Jurídico nº 1667/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 203/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1069 Honorário advocatício 1 UND 13.380,69 13.380,69 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 168

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9807 13/05/2011 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339030000 1000 1.200,00 Dispensavel / 479 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de Iguatemi, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-3.600,00, conforme Ofício nº 284/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-1.200,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 1.200,00 1.200,00 9808 13/05/2011 CLAUDIA REGINA CANTAGALLI BERNARDO 020100412200022001339039000 1000 620,00 Dispensavel / 479 / 2010 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Distrito de Iguatemi, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-1.860,00, conforme Ofício nº 284/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-620,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 620,00 620,00 9809 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 31.672,69 Dispensavel / 10786 / 2009 Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia 10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-31.672,69, para o mês de Maio/2011. Parcela 27/90 - ID da dívida 81. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 31.672,69 31.672,69 9810 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 28.204,41 Dispensavel / 10786 / 2009 Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 2272/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Loteamento Madri), vencendo-se a primeira parcela no dia 10/Março/2009 e a última no dia 10/Agosto/2017, sendo empenhado neste ato o montante de R$-28.204,41, para o mês de Maio/2011. Parcela 27/90 - ID da dívida 81. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203867 Juros 1 MESES 28.204,41 28.204,41 9811 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006469071000 1000 24.197,68 Dispensavel / 68307 / 2008 Objeto: Valor referente à Amortização do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM n° 1794/2008, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jardim Olímpico), vencendo a primeira parcela no dia 10/Julho/2008 e a última no dia 10/Março/2016, sendo empenhado neste ato o montante de R$-24.197,68, para o mês de Maio/2011. Parcela 35/93 - ID da dívida 77. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 24.197,68 24.197,68 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 169

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