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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9522 11/05/2011 TZ - SERVICOS MEDICOS S/S 080201030100122019339039000 1495 50.112,00 Proc. Inexigibilidade 170 / 2011 858 / 2011 Objeto: Contratação da Médica Psiquiatra, Dra. Jucilea Tessarolo Miranda, através de sua empresa TZ - Serviços Médicos S/S, para prestação de serviços em Saúde Mental, referente ao projeto de Especificidades Regionais, do Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria nº 329 de 14/07/2010, para o período de 12 meses, ou seja, de Maio/2011 a Maio/2012. Serviço prestado em 18 horas semanais, com valor por hora de R$-87,00, no valor mensal de R$-6.264,00, totalizando para os 12 meses R$-75.168,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-50.112,00, correspondente ao período de 05/2011 a 12/2011, conforme Parecer Jurídico nº 1185/2011-PROGE, Processo nº 858/2011 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 170/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 106880 Prestação de serviços com pagamento mensal(is) 8 MESES 6.264,00 50.112,00 9523 11/05/2011 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 080201030100122093337232000 1000 500.000,00 Proc. Inexigibilidade 47 / 2011 285 / 2011 Objeto: Valor referente ao Convênio celebrado entre o Município de Maringá-PR., e o Consórcio Intergestores Paraná Saúde, com vistas à operacionalização das ações de Assistência Farmacêutica do SUS no Município, através de aquisição e distribuição de medicamentos essenciais à população usuária do SUS, no valor total de R$-500.000,00 para o exercício de 2011, sendo dividido em 04 parcelas, com pagamento em 10/02/11, 10/05/11, 10/08/11 e 10/11/11, com valor unitário de R$-125.000,00. Conforme Parecer Jurídico nº 320/11-PROGE, Processo nº 285/11 e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 47/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 6418 Medicamentos 4 UND 125.000,00 500.000,00 9524 11/05/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 040101442200032002339039000 1000 265,00 Proc. Inexigibilidade 174 / 2011 988 / 2011 Objeto: Valor referente à renovação anual da assinatura do Jornal "O Diário do Norte do Paraná" para a Ouvidoria, pelo período de 30/04/2011 a 29/04/2012. Processo nº 988/2011. Parecer nº 1445/2011-PROGE. Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 174/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3703 Assinatura de jornal 1 UND 265,00 265,00 9525 11/05/2011 GTS PNEUS LTDA ME 080201030400122026339039000 1497 7.700,00 Pregão 255 / 2010 1494 / 2010 Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços, destinados à manutenção dos veículos leves - Lote II - Mecânica em Geral -, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 393/2010, no valor total de R$-1.890.000,00, com vigência de 15 meses, ou seja, de 19/11/2010 a 18/02/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 03/12/2010. O valor estimado total para a SAÚDE - Setor de Vigilância Sanitária (Prestação de Serviços) é de R$-25.000,00, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.700,00. Processo nº 1494/2010 e Pregão nº 255/2010. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 25%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 7.700,00 7.700,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 108

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9526 11/05/2011 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. EPP 050100412800052121339030000 1000 17,70 Pregão 67 / 2010 138 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Colher de Sobremesa, para atender à Gerência de Cursos e Treinamento, utilizado para servir os lanches oferecidos aos servidores quando estão participando dos cursos de Gestão Pública e Capacitação do Servidor. Conforme Processo nº 138/2010, Pregão Presencial nº 067/2010 e Ata de Registro de Preços nº 067/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/2010 a 19/05/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central, Antigo IBC, Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: 3033-2853/3033-8250 - falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega da Nota Fiscal. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 47 COLHER DE SOBREMESA - totalmente em aço inox 30 UND 0,59 17,70 9527 11/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030200122089339030000 1369 77,60 Pregão 67 / 2010 138 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (garrafa térmica) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega do produto: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Processo nº 138/10 e Pregão nº 067/10. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 90857 Garrafa térmica em plástco, com capacidade 2 litros,com ta 2 UND 38,80 77,60 9528 11/05/2011 GUERZA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS DE HOTELARIA LTDA 080201030200122089339030000 1369 84,30 Pregão 67 / 2010 138 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (faca) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Processo nº 138/10 e Pregão nº 067/10. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 91577 Faca para carne, grande 4 UND 4,20 16,80 91269 Faca de mesa em inox. 50 UND 1,35 67,50 9529 11/05/2011 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 080201030200122089339030000 1369 12,80 Pregão 67 / 2010 138 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de utensílios de copa e cozinha (pegador de massas) para uso do CAPSI, conforme Ata de Registro de Preços nº 067/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/05/10 a 19/05/11. Prazo de entrega dos produtos: em até 10 dias úteis, a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento/entrega dos produtos adquiridos. Processo nº 138/10 e Pregão nº 067/10. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 108238 Pegador de massas em aço inox 4 UND 3,20 12,80 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 109

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