Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...
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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
3911 Taxa de inscrição<br />
3 UND 210,00<br />
630,00<br />
11002 27/05/2011 TORNEARIA PARANAVAI LTDA 190101545100141053449051000 1507 7.724,00<br />
Tomada de Preco<br />
87 / 2010 1486 / 2010<br />
Objeto: Reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$7.724,00, correspondente a 7,57559% <strong>do</strong> valor inicial <strong>do</strong><br />
contrato, referente a Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. Localização: Complexo Esportivo da Vila Olímpica, em Maringá-PR.,<br />
conforme Relatório nº 134/2011, Tomada de Preço nº 087/2010 e 2º Termo Aditivo <strong>do</strong> Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2011, no<br />
valor de R$101.959,00 acresci<strong>do</strong> de R$7.724,00, totalizan<strong>do</strong> o contrato R$109.683,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato a importância de<br />
R$7.724,00, com vigência de 04/02/2011 até 04/07/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após apresentação da fatura emitida,<br />
conforme medição mensal e <strong>do</strong>cumentos pertinentes devidamente protocola<strong>do</strong>s.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 7.724,00<br />
7.724,00<br />
11003 27/05/2011 CONSTRUTORA CIM LTDA 080201030200121017449051000 1000 14.069,65<br />
Tomada de Preco<br />
87 / 2009 50463 / 2009<br />
Objeto: Valor referente à reprogramação físico-financeiro (Aumento de meta física), no valor de R$29.031,30, correspondente a 4,81584% <strong>do</strong><br />
valor inicial <strong>do</strong> contrato, referente à Implantação <strong>do</strong> CAPSI- Centro de Atenção Psicosocial da Infância. Localização: Rua Ignês Gongora,<br />
ao La<strong>do</strong> <strong>do</strong> Núcleo Habitacional Santa Felicidade, com Cadastro Imobiliário nº 25002400, em Maringá-PR., conforme Parecer Técnico nº<br />
097/2011, Tomada de Preços nº 087/2009 e 4º Termo Aditivo <strong>do</strong> Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2010, no valor de<br />
R$602.830,00, acresci<strong>do</strong> de R$29.031,30 e reduzi<strong>do</strong> de R$14.961,65, totalizan<strong>do</strong> o contrato R$616.899,65, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato a<br />
importância de R$14.069,65, com vigência de 19/01/2010 a 08/07/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias após apresentação da<br />
fatura emitida, conforme medição mensal e <strong>do</strong>cumentos pertinentes devidamente protocola<strong>do</strong>s. ID/AM: 410-4.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203373 Obra e Instalação<br />
1 UND 14.069,65<br />
14.069,65<br />
11004 27/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339030000 1000 14.000,00<br />
Pregão<br />
15 / 2011 142 / 2011<br />
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato<br />
de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012,<br />
publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estima<strong>do</strong> é de R$-725.000,00, sen<strong>do</strong> que para a<br />
SEMUSP/Setor de Pavimentação (Peças) o valor é de R$-38.000,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato a importância de R$-14.000,00. Pregão<br />
nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o<br />
desconto de 22%.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
3963 Peças diversas p/ veículos<br />
1 UND 14.000,00<br />
14.000,00<br />
www.elotech.com.br<br />
12/01/2012 Pág. 405
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