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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 92220 Aplicadores descartaveis (microbrush) - fina 001. 150 UND 5,79 868,50 92039 Dedal de borracha 10 UND 1,62 16,20 93068 Pinos de reforço radicular metálico 10 KIT 103,00 1.030,00 93073 Porta amálgama de metal 30 UND 20,00 600,00 93074 Porta matriz Ivory 15 UND 14,49 217,35 103312 Porta matriz toflemire. 20 UND 14,49 289,80 9697 12/05/2011 A. D. DAMINELLI - ME 080201030200122089339030000 1496 924,00 Pregão 47 / 2011 2093 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3409 Matriz de metal 5,0 x 0,05 300 UND 0,70 210,00 3410 Matriz de metal 7,0 x 0,05 100 UND 0,79 79,00 204011 Sistema Unimatrix, composto de 2 grampos + matrizes bicon 5 KIT 127,00 635,00 9698 12/05/2011 MUNIZ & FERNANDES LTDA - ME 080201030200122089339030000 1496 2.171,48 Pregão 47 / 2011 2093 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 89631 ADAPTADOR de broca para contra-angulo 50 UND 3,25 162,50 98148 Bloco carbono em filme de poliester p/ ajuste oclusal, conten 200 UND 1,80 360,00 102671 Fita matriz de poliéster envelope c/ 50unidades 80 ENV 0,86 68,80 89707 Pedra afiar arkansas 1 UND 3,38 3,38 207081 Pino pré fabricado em compósito de fibra de vidro e resina ep 6 KIT 181,85 1.091,10 3411 Placa vidro 100 UND 3,60 360,00 98275 Saca broca RS 10 UND 12,57 125,70 9699 12/05/2011 CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 080201030200122089339030000 1496 123,00 Pregão 47 / 2011 2093 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais odontológicos para uso nas Clínicas Odontológicas das Unidades Básicas de Saúde, com Recursos CEO, conforme Ata de Registro de Preços nº 66/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/04/11 a 07/04/12. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega dos materiais. Processo nº 2093/10 e Pregão nº 47/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 102669 Espelho bucal plano nº 3 50 UND 2,46 123,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 146

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9700 12/05/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006469071000 1000 70.029,74 Dispensavel / 12953 / 2005 Objeto: Valor referente à amortização da dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, sendo o valor principal dividido em 72 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/08/2006 e a última em 15/07/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-70.029,74, para o mês de Maio/2011. Parcela 58/72 - ID da dívida 31. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 70.029,74 70.029,74 9701 12/05/2011 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 060102884300000006329021000 1000 7.405,65 Dispensavel / 12953 / 2005 Objeto: Valor referente aos juros sobre a dívida do financiamento destinado ao PMAT, contrato 04.2.242.2.1, vigência de 15/07/2004 a 15/07/2012, com pagamento trimestral de 15/07/2004 a 15/07/2006 e mensalmente a partir de 15/08/2006, sendo empenhado neste ato o montante de R$-7.405,65, para o mês de Maio/2011. Parcela 58/72 - ID da dívida 31. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203867 Juros 1 MESES 7.405,65 7.405,65 9702 12/05/2011 ANTONIO CARLOS FERNANDES 060102884600000013339093000 1000 962,00 Dispensavel / 1213 / 2011 Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo Ford/Ka Flex, placa ATE-3957, de propriedade do Sr. Antonio Carlos Fernandes, devido à queda de galho de árvore, no dia 23/03/11, na Rua Guararapes, conforme documentos que instruem o Processo nº 17479 (30/03/11), Parecer nº 1534/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3421 Indenização 1 UND 962,00 962,00 9703 12/05/2011 ADILSON BRAMBILA 060102884600000013339093000 1000 85,00 Dispensavel / 1210 / 2011 Objeto: Valor referente ao ressarcimento por danos causados ao veículo VW/GOL Special, placa AKI-6706, de propriedade do sr. Adilson Brambila, devido ao lançamento de um pedaço de ferro pela roçadeira deste Município, no dia 25/03/2011, na Avenida Sophia Rasgulaeff, conforme documentos que instruem o Processo nº 17661 (31/03/11), Parecer nº 1513/2011-PROGE e Termo de Transação Extrajudicial. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3421 Indenização 1 UND 85,00 85,00 9704 12/05/2011 EDITORA CENTRAL LTDA 140101339100042102339039000 1000 530,00 Proc. Inexigibilidade 179 / 2011 986 / 2011 Objeto: Valor referente à renovação de 02 assinaturas do Jornal "O Diário do Norte do Paraná" para o setor de Patrimônio Histórico da cidade de Maringá-PR., pelo período de 12 meses, ou seja, de Abril/2011 a Março/2012, necessárias para atualização do acervo histórico de ações do município de Maringá, leitura, consultas diversas e circulação de informações para os usuários. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/início das entregas. Processo nº 986/2011, Parecer nº 1404/2011 - PROGE e Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº 179/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3703 Assinatura de jornal 2 UND 265,00 530,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 147

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