Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...
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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
10916 25/05/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190102266200102135449052000 1000 14.839,00<br />
Pregão<br />
114 / 2011 652 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de 01 Betoneira 600 litros com carrega<strong>do</strong>r, motovibra<strong>do</strong>r, tensão trifásica 220/380 V, com motor 4cv, 1725<br />
RPM, 4 pólos, para dar continuidade ao desenvolvimento das atividades da Fábrica de Artefatos de Cimento, pertencente à Gerência da<br />
Pedreira Municipal, na confecção de tubos, lages, meios-fios e demais artefatos para serviços de manutenção, reposição e construção de<br />
galerias pluviais, a Cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos-SEMUSP. Processo nº 652/2011, Pregão nº 114/2011. Prazo de<br />
entrega: em até 10 dias a partir da entrega da Nota de Empenho ao fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após a entrega<br />
<strong>do</strong> equipamento.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
214401 Betoneira 600 litros com motovibra<strong>do</strong>r, tensão trifásica: 220/<br />
1 UND 14.839,00<br />
14.839,00<br />
10917 25/05/2011 SPG COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA 080201030200122089339030000 1369 29,00<br />
Pregão<br />
256 / 2010 1365 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de brinque<strong>do</strong>s e materiais educativos (pega vareta) que serão utiliza<strong>do</strong>s para abastecer o CAPSI, conforme<br />
Processo nº 1365/2010, Pregão nº 256/2010 e Ata de Registro de Preços nº 172/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/12/2010 a<br />
01/12/2011. Prazo de entrega: até 10 dias úteis conta<strong>do</strong>s a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20<br />
dias após a entrega total <strong>do</strong>(s) produto(s) adquiri<strong>do</strong>(s).<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
5413 Jogo gigante de PEGA VARETAS<br />
10 UND 2,90<br />
29,00<br />
10918 25/05/2011 G8 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 140101339200042106339032000 1000 2.275,00<br />
Pregão<br />
151 / 2011 952 / 2011<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de camisetas para equipe organiza<strong>do</strong>ra <strong>do</strong> Festival de Música Cidade Canção - FEMUCIC a ser realiza<strong>do</strong> de 01<br />
a 04 de Junho de 2011, no Teatro Marista de Maringá-PR. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 20 dias após o faturamento/entrega total das<br />
merca<strong>do</strong>rias. Processo nº 952/2011 e Pregão nº 151/2011.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
936 Camiseta 67% poliéster 33% viscose<br />
350 UND 6,50<br />
2.275,00<br />
10919 25/05/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 140101339200042106339039000 1000 35.530,00<br />
Pregão<br />
79 / 2011 500 / 2011<br />
Objeto: Contratação de serviços de hospedagem visan<strong>do</strong> atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura na realização de eventos e<br />
projetos culturais, conforme Processo nº 500/11, Pregão nº 79/11 e Ata de Registro de Preços nº 69/11, com vigência de 12 meses, ou seja,<br />
de 11/04/2011 a 10/04/2012. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após a emissão <strong>do</strong> faturamento/serviços realiza<strong>do</strong>s.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
203771 Hospedagem - Apartamento triplo<br />
114 UND 140,00<br />
15.960,00<br />
206467 Hospedagem - Apartamento duplo<br />
100 UNID 110,00<br />
11.000,00<br />
1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã<br />
62 UND 85,00<br />
5.270,00<br />
215357 Hospedagem - Apartamento Individual c/ café da manhã e 2 r<br />
30 UND 110,00<br />
3.300,00<br />
www.elotech.com.br<br />
12/01/2012 Pág. 382
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