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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203314 Vale transporte urbano Maringá 1 UND 19,80 19,80 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 21,98 21,98 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.046,22 1.046,22 9793 13/05/2011 APARECIDA TERUEL DOS SANTOS 080201030200122089319094000 1000 1.803,89 Dispensavel / 107 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 04.05.2011, conforme Protocolo nº 13539/11, Decreto nº 717/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203314 Vale transporte urbano Maringá 1 UND 29,51 29,51 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 25,98 25,98 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.748,40 1.748,40 9794 13/05/2011 IVENS CAMARGO FILHO 080201030200122089319094000 1000 1.025,61 Dispensavel / 107 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13186, Decreto nº 706/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 102,38 102,38 203334 Líquido em rescisão 1 UND 923,23 923,23 9795 13/05/2011 JULIO CESAR ROCHA 150102712200132109319094000 1000 1.146,20 Dispensavel / 112 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, por Ofício, a partir de 28.04.2011, conforme Decreto nº 676/2011. Obs. A restituição refere-se à verba salarial paga à maior em Abril. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203363 INSS sobre 13º salário 1 UND 39,29 39,29 203364 Restituição de pagamento indevido 1 UND 147,37 147,37 203334 Líquido em rescisão 1 UND 959,54 959,54 9796 13/05/2011 CARLOS EMANUEL RODRIGUES 030100206200022005319094000 1000 632,52 Dispensavel / 626 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido a seu pedido de exoneração, a partir de 02.05.2011, conforme Decreto nº 706/2011. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 32,18 32,18 203334 Líquido em rescisão 1 UND 600,34 600,34 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 166
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9797 13/05/2011 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 060102884300000006329021000 1000 14.923,68 Dispensavel / 887 / 2011 Objeto: Valor referente aos Juros do Contrato de Empréstimo AFPR/SFM nº 2571/2010, cujo objetivo é o financiamento do Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas (Jd. Grajaú, Jd. Novo Alvorada, Jd. Andrade, Jd. Catedral, Jd. Rebouças, Portal das Torres, Ana Rosa e Cidade Campo), vencendo a primeira parcela no dia 10/Abril/2011 e a última no dia 10/Junho/2018, sendo empenhado neste ato o montante de R$-14.923,68, para o mês de Maio/2011. Parcela 02/87 - ID da dívida 104. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203867 Juros 1 MESES 14.923,68 14.923,68 9798 13/05/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 050100412200022009339047000 1000 121,76 Dispensavel / 6 / 2011 Objeto: Valor referente ao Complemento da Multa devido à retificação da SEFIP de Março/2011. Motivo: Demissão dos Conselheiros Tutelares depois do fechamento da competência. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 983 INSS 1 UND 121,76 121,76 9799 13/05/2011 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339030000 1000 1.390,00 Dispensavel / 480 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, do Distrito de Floriano, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-4.170,00, conforme Ofício nº 285/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-1.390,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 1.390,00 1.390,00 9800 13/05/2011 EZIQUIEL RODRIGUES DIAS 020100412200022001339039000 1000 150,00 Dispensavel / 480 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Serviços de Terceiros-PJ, do Distrito de Floriano, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-450,00, conforme Ofício nº 285/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-150,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 150,00 150,00 9801 13/05/2011 ANTONIO AMARAL CAROLINO 020100618100212004339030000 1000 500,00 Dispensavel / 482 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, da natureza Material de Consumo, da Junta de Serviço Militar, relativo ao 1º, 2º e 3º Quadrimestres de 2011, no montante de R$-1.500,00, conforme Ofício nº 287/2011-GAPRE, sendo empenhado para o 2º Quadrimestre o valor de R$-500,00 para esta despesa, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1.072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 500,00 500,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 167
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