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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9371 05/05/2011 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 190101751200112138339039000 3511 3.155.614,16 Concorrencia 25 / 2010 2172 / 2010 Objeto: Valor referente à contratação de empresa para Prestação de Serviços de recepção de 100.800t de resíduos sólidos urbanos, inclusive disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em área licenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 482/2010, com vigência de 12 meses da data da assinatura do contrato, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. É empenhado neste ato, o valor de R$-3.155.614,16, equivalente a 44.445,27t, por um período de 08 meses. O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias após emissão das faturas das medições dos serviços executados mensalmente. Concorrência n° 025/2010, Processo n.° 2172/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 107947 Prestação de serviços 44445 TON 71,00 3.155.614,16 9372 05/05/2011 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA - ME 150102781100132110339032000 1000 1.760,00 Dispensavel / 1128 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de 4000 barras de cereais, para distribuição no kit aos atletas inscritos na 37ª Prova Rústica Tiradentes, que será realizada em Maringá-PR., no dia 15 de Maio de 2011. O pagamento será efetuado em até 05 dias após o faturamento. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 207164 Barra de cereal, embalagem acondicionada, 25 g 4000 UNID 0,44 1.760,00 9373 05/05/2011 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 190101751200112138339039000 1511 1.558.785,84 Concorrencia 25 / 2010 2172 / 2010 Objeto: Valor referente à contratação de empresa para Prestação de Serviços de recepção de 100.800t de resíduos sólidos urbanos, inclusive disponibilização de usina de triagem/reciclagem e destinação final, em área licenciada por órgão ambiental, dos rejeitos do Município de Maringá-PR., conforme Contrato de Prestação de Serviços n° 482/2010, com vigência de 12 meses da data da assinatura do contrato, ou seja, de 28/12/2010 a 27/12/2011. É empenhado neste ato, o valor de R$-1.558.785,84, equivalente a 21.954,73t, por um período de 08 meses. O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias após emissão das faturas das medições dos serviços executados mensalmente. Concorrência n° 025/2010, Processo n.° 2172/2010. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 107947 Prestação de serviços 21955 TON 71,00 1.558.785,84 9374 05/05/2011 TANGO INFORMATICA LTDA. 200100412200022092339030000 1510 830,00 Pregão 371 / 2010 2120 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 05 rolos de Papel Glossy Paper 914x30m, para suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas - SEURB, conforme Processo nº 2120/2010, Pregão nº 371/2010 e Ata de Registro de Preços nº 78/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/04/2011 a 20/04/2012. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura da entrega dos materiais, devidamente atestados, na Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., com agendamento prévio atráves do fones: (44) 3033-8264 ou (44) 3033-8253. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 92644 Papel glossy paper 914x30m 5 UND 166,00 830,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 9375 05/05/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 050100412200022119449052000 1000 1.584,00 Pregão 192 / 2010 1104 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de cadeiras para a Central Compras. Processo nº 1104/2010, Pregão Presencial nº 192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 06/10/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifado Central (antigo IBC), Maringá-PR., com agendamento prévio pelo fone: (44) 3033-8253/3033-8250 - Falar com Riquiel ou Nilson. O pagamento será efetuado em até 20 dias da emissão da Nota Fiscal/fatura. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 7707 Cadeira giratória, espaldar base - multi regulagem a gás. 12 UND 132,00 1.584,00 9376 05/05/2011 RUBENS PAPELARIA LTDA 050100412200022119449052000 1000 899,29 Pregão 192 / 2010 1104 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 07 cadeiras giratórias, secretária executiva com rodízio, base a gás e regulagem de altura, para suprir às necessidades da Secretaria Municipal de Controle Urbano e Obras Públicas - SEURB, conforme Processo nº 1104/2010, Pregão nº 192/2010 e Ata de Registro de Preços nº 149/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 08/10/2010 a 08/11/2011. O pagamento será efetuado até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 108036 Cadeira giratória secretária executiva com rodízio. 7 UND 128,47 899,29 9377 05/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 288,00 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Inseticida, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1246 INSETICIDA aerosol para insetos em geral, embalagens com n 90 UND 3,20 288,00 9378 05/05/2011 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 190101512200102123339030000 1000 494,40 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Repelente para insetos, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 90701 REPELENTE para insetos 100ml 80 UND 6,18 494,40 9379 05/05/2011 REGLY & REGLY COM. DE PROD. DE LIMP. E ALIMENTICIOS LTDA 050100412200022119339030000 1000 1.012,50 Pregão 115 / 2010 732 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de Papel toalha, para consumo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme Processo n° 732/2010, Pregão Presencial n° 115/2010 e Ata de Registro de Preços n° 112/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2010 a 04/08/2011. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão do faturamento/entrega. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 100225 PAPEL toalha para banheiro interfolha com 1250 folhas 250 FARDO 4,05 1.012,50 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 71

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