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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10823 23/05/2011 SALE SERVICE IND. COM. E SERV. SINALIZACAO VIARIA LTDA 110202612500152061339030000 3509 25.398,00 Pregão 177 / 2010 847 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 200 baldes de tinta para demarcação viária a base de resina acrílica, na cor branca, 18 lts, destinadas à demarcação das vias existentes no município de Maringá. Conforme Processo nº 847/10, Pregão nº 177/10 e Ata de Registro de Preços nº 116/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/08/10 a 15/08/11. Prazo de entrega: de imediato a 10 dias, contados do recebimento de cada Nota de Empenho. Local de entrega: Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, localizada na Av. Gastão Vidigal, nº 421- Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetuado em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203657 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor br 200 UND 126,99 25.398,00 10824 24/05/2011 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA 080201030200122018339030000 1496 200,00 Pregão 164 / 2010 915 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material médico-hospitalar (touca) para uso no Hospital Municipal, conforme Processo nº 915/10, Pregão nº 164/10 e Ata de Registro de Preços nº 121/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 24/08/10 a 23/08/11. Prazo de entrega: em até 10 dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o faturamento/entrega do produto adquirido. Local de entrega: Hospital Municipal, Av. Nildo Ribeiro da Rocha, nº 865, Jd. Ipanema, Maringá-PR., CEP: 87053-330. Fone: (44)3221- 4818 - Horário: 2ª a 6ª (08h00 às 11h00 e 13h30 às 15h00). Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 97785 TOUCA em não tecido, com elástico 5000 UND 0,04 200,00 10825 24/05/2011 SARUHASHI & CIA LTDA 090201236500166033339030000 1103 74,35 Pregão 360 / 2010 1883 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de 01 pacote de bolas de isopor e 15 unidades de elásticos nº 2,5 cm, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 1883/2010, Pregão Presencial n° 360/2010 e Ata de Registro de Preços n° 7/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 27/01/2011 a 26/01/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08 - Maringá/PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 105223 BOLA - de Isopor, de 50 mm, pacote com 50 unidades. 1 PACOTE 10,15 10,15 104511 ELÁSTICO 2,5 cm de largura, peça com 25 m. 15 UND 4,28 64,20 10826 24/05/2011 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 080201030100122019339030000 1495 72,80 Pregão 42 / 2010 308 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta e apagador) para uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Processo nº 308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 95736 CANETA para retroprojetor - na cor VERDE. 70 UND 1,04 72,80 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 360

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 10827 24/05/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 130200824400182087339030000 1000 46,28 Pregão 348 / 2010 1884 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de artesanato (lantejoula) para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. Conforme Processo n° 1884/2010, Pregão n° 348/2010 e Ata de Registro de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/11 a 24/01/12. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 105304 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A 13 PACOTE 1,78 23,14 105305 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A 13 PACOTE 1,78 23,14 10828 24/05/2011 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA 130200824400182087339030000 1000 74,88 Pregão 348 / 2010 1884 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de materiais de artesanato (lantejoula) para atender à demanda do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS): Requião, Santa Felicidade, Ney Braga, Central, Alvorada e Itaipú vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos provenientes da Contrapartida Municipal do Termo de Convênio n° 157/2006, (C/C 68957-2), firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS. Conforme Processo n° 1884/2010, Pregão n° 348/2010 e Ata de Registro de Preços n° 05/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 25/01/11 a 24/01/12. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o recebimento da Nota Fiscal e das mercadorias devidamente atestado pela SASC. Local de entrega: DIRCA, Av. Centenário, n° 400, Zona 08, Maringá-PR. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 105308 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000 13 PACOTE 0,96 12,48 105309 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000 13 PACOTE 0,96 12,48 105310 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000 13 PACOTE 0,96 12,48 105311 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000 13 PACOTE 0,96 12,48 105312 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000 13 PACOTE 0,96 12,48 105313 LANTEJOULA nº 06, em PVC, metalizada, pacote com 1000 13 PACOTE 0,96 12,48 10829 24/05/2011 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA 090101212200026029339030000 1104 3.154,50 Pregão 23 / 2011 100 / 2011 Objeto: Valor referente à aquisição de 15 unidades de Bandeiras do Brasil; 15 unidades de Bandeiras do Paraná e 15 unidades de Bandeiras de Maringá, para uso na Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Processo nº 100/2011, Pregão Presencial n° 23/2011 e Ata de Registro de Preços n° 35/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 11/03/2011 a 10/03/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. A data de entrega deverá ser agendada pelo telefone (44) 3033-8264 ou 3033-8253. Prazo de entrega: em até 20 dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ao fornecedor. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos produtos adquiridos e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 361

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