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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 11005 27/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102126339039000 1000 5.000,00 Pregão 15 / 2011 142 / 2011 Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a SEMUSP/Setor de Pavimentação (Serviços) o valor é de R$-15.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-5.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 5.000,00 5.000,00 11006 27/05/2011 PS BOMBAS INJETORAS LTDA 190101545200102130339030000 1000 8.000,00 Pregão 15 / 2011 142 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção de Bombas Injetoras e Sistema Commow Rail, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 88/2011, no valor total de R$-1.545.000,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2011 a 21/03/2012, publicado no Órgão Oficial do Município em 01/04/2011. Para o LOTE I o valor estimado é de R$-725.000,00, sendo que para a SEMUSP/Setor de Viação (Peças) o valor é de R$-28.000,00, sendo empenhado neste ato a importância de R$-8.000,00. Pregão nº 15/2011 e Processo nº 142/2011. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículos, respeitando-se o desconto de 22%. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 3963 Peças diversas p/ veículos 1 UND 8.000,00 8.000,00 11007 27/05/2011 ARAUCARIA MARINGA PARK HOTEL LTDA 150102781100132122339039000 1000 3.000,00 Pregão 254 / 2010 1370 / 2010 Objeto: Valor referente à contratação de serviços de hospedagem -( diárias c/café da manhã incluso)-, na cidade de Maringá-Pr., para atender ao Torneio Internacional - Aberto do Brasil de Xadrez - Victor Adamowskil, com hospedagem de atletas, árbitros e dirigentes, entre os dias 30/06/2011 a 03/07/2011, conforme Ata de Registro de Preços nº 143/10, com vigência de 12 meses, ou seja, de 30/09/10 a 29/09/11. Processo nº 1370/10 e Pregão nº 254/10. O pagamento será efetuado em até 20 dias após o faturamento. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 1133 Hospedagem - Apartamento individual c/café da manhã 60 UND 50,00 3.000,00 11008 27/05/2011 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 020100412200022001339014000 1000 825,00 Dispensavel / 77 / 2011 Objeto: Valor referente à liberação de 2.1/2 Diárias para o Sr. Gilberto Cézar Pavanelli, Assessor de Ciência e Tecnologia, que viajará a Brasília-DF., para participar da reunião Projeto Abatedouro de Peixes. Saída de Maringá no dia 30/05/11 às 12h30 e Retorno previsto para o dia 01/06/11 por volta de 23h14. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203365 Diária 2 UND 330,00 660,00 203387 1/2 Diária 1 UND 165,00 165,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 406

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 11009 27/05/2011 VALDIR RAMARI 040100412600022008339039000 1000 200,00 Dispensavel / 522 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta (Serviços de Terceiros-PJ) do Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, conforme Ofício nº 03/2011-SEGE, sendo liberado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-200,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 200,00 200,00 11010 27/05/2011 VALDIR RAMARI 040100412600022008339030000 1000 640,00 Dispensavel / 522 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de pequena monta (Material de Consumo) do Centro de Tecnologia da Informação, da Secretaria Municipal de Gestão, conforme Ofício nº 03/2011-SEGE, sendo liberado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-640,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender ao parágrafo Único do artigo 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 640,00 640,00 11011 27/05/2011 EXTRACON MINERACAO E OBRAS LTDA 200101545100141014449051000 1000 82.697,14 Tomada de Preco 7 / 2011 89 / 2011 Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Galerias de Águas Pluviais e Serviços de Urbanização das Ruas Triunfo, Planalto e Fernando Bressa, no Parque Residencial Ibirapuera, Zona 36, trecho entre a Rua Júlio Limonta e Rua Mário Gealh, com Cadastro Imobiliário nº 36000001, em Maringá-PR., sendo 3.962,34m² de pavimentação e 454,00m de galerias, conforme projeto, memorial descritivo, termo de referência, planilha de serviço - (quantitativos e preços) e cronograma físico-financeiro, partes integrantes do Processo de Despesa nº 89/2011. Tomada de Preços nº 007/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº 093/2011, com vigência de 240 dias a partir da data do contrato, ou seja, de 23/03/2011 a 18/11/2011, no valor de R$342.000,00, sendo R$82.697,14 a título de participação do Município e o complemento de R$259.302,86, através da Lei Municipal nº 4.965/99 e Lei Municipal nº 8.427/09 - Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá. Prazo de execução: 90 dias após a emissão da Ordem de Serviço. O pagamento será efetuado de acordo com o previsto na Lei Municipal nº 4565/2009, que institui o Plano Comunitário de Melhoramentos de Maringá. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203373 Obra e Instalação 1 UND 82.697,14 82.697,14 11012 27/05/2011 PEGA PEGA LTDA - ME 080201030200122089339030000 1369 224,00 Pregão 42 / 2010 308 / 2010 Objeto: Valor referente à aquisição de material de expediente (caneta, extrator de grampo, cola, pasta e fita) para uso na Secretaria Municipal de Saúde, CAPSAD, CISAM, CAPSI, Zona Norte e Zona Sul, conforme Processo nº 308/2010, Pregão nº 042/2010 e Ata de Registro de Preços nº 082/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 23/06/2010 a 22/06/2011. Prazo de entrega: em até 10 dias úteis contados a partir da entrega da Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total do material adquirido. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA. 200 UND 0,49 98,00 95737 CANETA para retroprojetor - cor VERMELHA. 100 UND 0,90 90,00 296 extrator p/ grampo em aço inox 100 UND 0,36 36,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 407

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