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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203316 INSS 1 UND 19,64 19,64 203363 INSS sobre 13º salário 1 UND 39,29 39,29 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.824,12 1.824,12 9986 17/05/2011 IVANILDO PERAR 200100412200022092319094000 1510 808,57 Dispensavel / 617 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14133/11, Decreto nº 774/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 78,49 78,49 203334 Líquido em rescisão 1 UND 730,08 730,08 9987 17/05/2011 CESARINA GUILHERME SILVA VIEIRA 080201030100122019319094000 1000 1.403,03 Dispensavel / 496 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10.05.2011, conforme Protocolo nº 14171/11, Decreto nº 774/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203314 Vale transporte urbano Maringá 1 UND 47,09 47,09 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 37,97 37,97 207002 AFMM - CONVÊNIO 1 UNID 134,85 134,85 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.183,12 1.183,12 9988 17/05/2011 GIGLIOLA VALERIO LIMA BUBLITZ 080201030100122019319094000 1000 2.047,65 Dispensavel / 496 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 10,05.2011, conforme Protocolo nº 14052/11, Decreto nº 774/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203321 Contribuição Previdenciária após 2004 1 UND 221,65 221,65 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.826,00 1.826,00 9989 17/05/2011 SUSANA APARECIDA AMBROZIO SAMPAIO 080201030100122019319094000 1000 963,08 Dispensavel / 496 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13305/11, Decreto nº 706/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203319 Contribuição Previdenciária 1 UND 31,50 31,50 203334 Líquido em rescisão 1 UND 931,58 931,58 9990 17/05/2011 JANICE DA CONSOLAÇÃO BENTO 130200824100182081319094000 1000 1.789,64 Dispensavel / 110 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 13.05.2011, conforme Protocolo nº 14684/11, Decreto nº 781/11. www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 212
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011 Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203319 Contribuição Previdenciária 1 UND 46,84 46,84 203328 Metlife - Brasil Seguros 1 UND 10,78 10,78 203334 Líquido em rescisão 1 UND 1.732,02 1.732,02 9991 17/05/2011 NAIR DE OLIVEIRA SANTOS 130100812200022073319094000 1000 604,52 Dispensavel / 110 / 2011 Objeto: Valor referente às verbas rescisórias, devido à sua exoneração, a pedido, à partir de 02.05.2011, conforme Protocolo nº 13066/11, Decreto nº 682/11. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203319 Contribuição Previdenciária 1 UND 20,98 20,98 203334 Líquido em rescisão 1 UND 583,54 583,54 9992 17/05/2011 BANCO DO BRASIL S/A 060102884300000006469071000 1000 97.433,63 Dispensavel / 29555 / 2005 Objeto: Valor referente à Amortização da dívida do Paraná Urbano, Contrato 966/2004, vencendo a primeira parcela no dia 10/Janeiro/2005 e a última no dia 10/Julho/2012, sendo empenhado neste ato o montante de R$-97.433,63, para o mês de Maio/2011. Parcela 77/91 - ID da dívida 32. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203483 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 97.433,63 97.433,63 9993 17/05/2011 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339030000 1000 700,00 Dispensavel / 242 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, com Material de Consumo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, correspondente ao exercício de 2011, no total de R$-2.100,00, conforme Ofício nº 003/2011-SEDE, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$700,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 700,00 700,00 9994 17/05/2011 SUELY APARECIDA BIDOIA DE ALMEIDA 120100412200062066339039000 1000 280,00 Dispensavel / 242 / 2011 Objeto: Valor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta, com Outros Serviços de Terceiros-PJ., da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, correspondente ao exercício de 2011, no total de R$-840,00, conforme Ofício nº 003/2011-SEDE, sendo empenhado neste ato, para o 2º Quadrimestre, o montante de R$-280,00, cuja prestação de contas deverá atender ao Parágrafo Único do Art. 30 do Decreto nº 1072/2006. Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 203392 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 Quadri 280,00 280,00 www.elotech.com.br 12/01/2012 Pág. 213
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