Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...
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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />
<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />
PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />
Empenho Data<br />
Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />
Valor Tipo Licitação<br />
Nº Licitação Nº Processo<br />
10800 23/05/2011 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 050100412200022119339039000 1000 5.362,50<br />
Pregão<br />
274 / 2010 1459 / 2010<br />
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças relativas à manutenção <strong>do</strong>s veículos pesa<strong>do</strong>s - Lote II - Mecânica em Geral, conforme<br />
Processo nº 1459/2010, Pregão nº 274/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 365/2010, no valor total de R$-1.297.000,00, com<br />
vigência de 15 meses, ou seja, de 22/10/2010 a 21/01/2012, publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município em 26/11/2010. O valor estima<strong>do</strong><br />
total para a SEADM (Prestação de Serviços) - Setores Administrativos das Secretarias Municipais, com exceção da Saúde, Educação e<br />
Funrebom é de R$-16.000,00, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de R$-5.362,50. As faturas serão pagas em até 15 dias após sua<br />
aceitação pela Central de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o desconto de 25%.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 5.362,50<br />
5.362,50<br />
10801 23/05/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 080201030400122026339039000 1497 600,00<br />
Pregão<br />
120 / 2010 121 / 2010<br />
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -Lote V - Veículos Leves-,<br />
conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de 12 meses, ou seja,<br />
de 21/07/2010 a 20/07/2011, publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município de 06/08/2010, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o montante de<br />
R$600,00 para a SAÚDE/Setor de Vigilância Sanitária. As faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de<br />
Manutenção de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o desconto de 11,8%.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 600,00<br />
600,00<br />
10802 23/05/2011 A. M. RAMOS LAVA JATO 190101512200102123339039000 1000 800,00<br />
Pregão<br />
120 / 2010 121 / 2010<br />
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da frota municipal -Lote I - Máquinas e<br />
Equipamentos -, conforme Processo nº 121/2010, Pregão nº 120/2010 e Contrato de Prestação de Serviços nº 274/2010, com vigência de<br />
12 meses, ou seja, de 21/07/2010 a 20/07/2011, publica<strong>do</strong> no Órgão Oficial <strong>do</strong> Município de 06/08/2010, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato o<br />
montante de R$800,00 para a SEMUSP /Setor de Roçada, Arborização, Limpeza e Outros. As faturas serão pagas em até 15 dias após a<br />
sua aceitação pela Central de Manutenção de Veículos, respeitan<strong>do</strong>-se o desconto de 11,8%.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))<br />
1 UND 800,00<br />
800,00<br />
10803 23/05/2011 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 110302612500152064339030000 1003 410,00<br />
Pregão<br />
55 / 2010 412 / 2010<br />
Objeto: Valor referente à aquisição de Caixa para Arquivo de Documentos, tamanho ofício, destina<strong>do</strong>s ao setor de Estacionamento Rotativo de<br />
Trânsito, da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Processo n° 412/2010, Pregão n° 55/2010 e Ata de Registro de Preços n°<br />
84/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de 28/06/2010 a 27/06/2011. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400 - Almoxarifa<strong>do</strong><br />
Central, Maringá-PR. Prazo de entrega: em até 10 dias, conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho. O pagamento será efetua<strong>do</strong><br />
em até 20 dias conta<strong>do</strong>s a partir <strong>do</strong> faturamento/entrega.<br />
Ítem Especificação<br />
Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />
942 Caixa para arquivo de <strong>do</strong>cumentos (arquivo morto)<br />
500 UND 0,82<br />
410,00<br />
www.elotech.com.br<br />
12/01/2012 Pág. 354
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