EMITIDOS AGOSTO 2012 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 12 <strong>de</strong> Setembro <strong>de</strong> <strong>2012</strong> Folha: 111<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco Mundial<br />
Data Inicial <strong>de</strong> Emissao ...: 01.08.<strong>2012</strong><br />
Data Final <strong>de</strong> Emissao .....: 31.08.<strong>2012</strong><br />
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.<br />
0 <strong>2012</strong>/009378<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : IPO MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM F<br />
ORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, REFERENTE A E<br />
XECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO COM CBUQ E DR<br />
ENAGEM PLUVIAL NA RUA DOS CANARIO E NA LIGACAO DESTA<br />
A BR 287, BAIRRO JUSCELINO KUBISTCHEK, NO MUNICIPIO<br />
DE SANTA MARIA-RS.<br />
P<br />
AC - CONTRATO 218.815-56<br />
0 <strong>2012</strong>/009373 1688 239 2011 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E 142,95 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : CLIPES NIQUELADO, No. 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GAS<br />
FER<br />
ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4MM,<br />
20 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO DE CADA ETIQUETA 25<br />
,4 X 101,6MM, CAIXA COM 2000 ETIQUETAS POLIFIX<br />
GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE, CAPACIDADE DE 240 FOLHAS<br />
LYKE<br />
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500<br />
0 UNIDADES MASTERPRINT<br />
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS NIQUELA<br />
DOS, ETIQUETAS AUTOADESIVAS, GRAMPEADOR TAM.GRANDE,<br />
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR).<br />
0 <strong>2012</strong>/008963 7030 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 22.449,13 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO 266.086-44 - RUA JOAO<br />
LOBO D'AVILA.<br />
CONTRATO 266.086-44<br />
CEF C/C 647059-1<br />
28/08/<strong>2012</strong><br />
0 <strong>2012</strong>/008965 7034 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 24.534,58 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 737358/2010 - PELC -<br />
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - VIDA SAUDAVEL,<br />
CFE. MEM. 262/SMEL/<strong>2012</strong>.<br />
CONV. 737358 - VIDA SAUDAVEL<br />
BCO BRASIL C/C 55102-3<br />
VCTO: 29/08/<strong>2012</strong><br />
0 <strong>2012</strong>/008966 7032 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 40.500,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 764750 - SANTA MARIA<br />
P/ CINEMA, CFE. MEM. 319 E 320/SMC/<strong>2012</strong>.<br />
CONVENIO 764750 - SANTA MARIA P/ CINEMA<br />
BCO BRASIL C/C 60380-5<br />
VCTO: 29/08/<strong>2012</strong><br />
0 <strong>2012</strong>/009384 7049 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 50.000,00 7<br />
CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Publica - Emissao: 12/09/<strong>2012</strong> as 9h6min (43)
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