EMITIDOS AGOSTO 2012 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 12 <strong>de</strong> Setembro <strong>de</strong> <strong>2012</strong> Folha: 153<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco Mundial<br />
Data Inicial <strong>de</strong> Emissao ...: 01.08.<strong>2012</strong><br />
Data Final <strong>de</strong> Emissao .....: 31.08.<strong>2012</strong><br />
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.<br />
0 <strong>2012</strong>/009404<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : NDAR DO EDIFICIO JOAO FONTOURA BORGES.<br />
0 <strong>2012</strong>/009412 2147 546 NORMA MARTINI MOESCH 500,00 10<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/<strong>2012</strong>/SMT.<br />
0 <strong>2012</strong>/009413 4193 546 NORMA MARTINI MOESCH 750,00 10<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/<strong>2012</strong>/SMT.<br />
0 <strong>2012</strong>/009410 4198 399 <strong>2012</strong> 10794 REPARACAO E PINTURAS SANTA MARIA LTDA. 2.500,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : PAGAMENTO DE FRANQUIA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEIC<br />
ULO FIAT DUCATO AMBULANCIA - PLACAS IRF- 0318-<br />
FRANQUIA DO VEICULO FIAT DUCATO - AMBULANCIA PLACAS<br />
IRF-0318.<br />
FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X<br />
0 <strong>2012</strong>/009407 3677 1328 SABRINA FELIN NUNES 6.600,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO TRA-<br />
TAMENTO FISIOTERAPICO DOMICILIAR, PELO PERIODO DE<br />
06 MESES, EM FAVOR DE ANA VITORIA ANDRADE DE SOUZA,<br />
PROCESSO No 5004858-54.<strong>2012</strong>.404.7102, DEBITADO DE<br />
CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA<br />
MARIA. CFE. MEM. 2202/PGM/<strong>2012</strong>.<br />
FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X<br />
0 <strong>2012</strong>/009401 1358 239 2011 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 169,65 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, C/ ESPIRAL, 50 FOLHAS NU<br />
MERADAS, SAO DOMINGOS.<br />
OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 696/<strong>2012</strong>.<br />
M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9<br />
PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FI<br />
SCAL DO CONTRATO.<br />
Total do Dia : 1.194.102,59<br />
Total do Mes : 25.303.063,38<br />
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Total Geral .: 25.303.063,38<br />
CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Publica - Emissao: 12/09/<strong>2012</strong> as 9h6min (43)
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