EMITIDOS AGOSTO 2012 - Prefeitura Municipal de Santa Maria
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Estado do Rio Gran<strong>de</strong> do Sul Empenhos Emitidos 12 <strong>de</strong> Setembro <strong>de</strong> <strong>2012</strong> Folha: 12<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>Santa</strong> <strong>Maria</strong><br />
Unida<strong>de</strong> Gestora: <strong>Prefeitura</strong> - Banco Mundial<br />
Data Inicial <strong>de</strong> Emissao ...: 01.08.<strong>2012</strong><br />
Data Final <strong>de</strong> Emissao .....: 31.08.<strong>2012</strong><br />
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.<br />
0 <strong>2012</strong>/008463<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho :<br />
FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1<br />
PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA,<br />
10/08/<strong>2012</strong>.<br />
0 <strong>2012</strong>/008466 5780 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : TARIFA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO<br />
DIARIO OFICIAL REF. CONTRATO 299.711-02, CFE.OFICIO<br />
498/EC/12/JT.<br />
0 <strong>2012</strong>/008467 482 352 <strong>2012</strong> 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 1.424,02 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO<br />
LTA) Passagem aerea para o servidor Joao Carlos Lina<br />
ssi, membro da Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Execucao <strong>Municipal</strong>, na Ca<br />
pacitacao dos Coor<strong>de</strong>nadores da Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Execucao M<br />
unicipal para elaboracao do Relatorio Final dos proj<br />
etos do PNAFM - BID, no periodo <strong>de</strong> 06 a 07 <strong>de</strong> agosto<br />
<strong>de</strong> <strong>2012</strong>, na ESAF, em Brasilia - DF. Saida dia 06/0<br />
8/<strong>2012</strong>, as 07:30h e chegada as 09:55h. Retorno dia 0<br />
7/08/<strong>2012</strong>, com saida as 18:56h e chegada em POA as 2<br />
2:09h.<br />
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA/BSB/PO<br />
A P/ O SERVIDOR JOAO CARLOS LINASSI. PERIODO DE 06 A<br />
07 DE <strong>AGOSTO</strong> DE <strong>2012</strong>, NA ESAF.PARA ELABORACAO DO RE<br />
LATORIO FINAL DOS PROJETOS DO PNAFM - BID.<br />
0 <strong>2012</strong>/008464 3873 1401 PASEP 66.520,71 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 7077/<strong>2012</strong> REF. PASEP DO MES D<br />
E JULHO/<strong>2012</strong>.<br />
VCTO: 25/08/<strong>2012</strong><br />
0 <strong>2012</strong>/008468 446 3887 PODER JUDICIARIO 30,76 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO N<br />
o 027/1100015355-0 EM NOME DE DENYSE CORREA RAMOS VE<br />
STENA, CFE. MEM. 1899/PGM/<strong>2012</strong>.<br />
VCTO: 08/08/<strong>2012</strong><br />
0 <strong>2012</strong>/008469 446 3887 PODER JUDICIARIO 69,11 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE.<br />
MEM. 1900/PGM/<strong>2012</strong>, DOS SEGUINTES PROCESSOS:<br />
027/1110007514-3 EM NOME DE UBIRACI CAMARGO FILIPPI<br />
027/1110016990-3 EM NOME DE PAULO ANTONIO DE SA<br />
WEIGERT;<br />
027/1110021027-0 EM NOME DE FLAVIO PEZZI.<br />
VCTO: 08/08/<strong>2012</strong><br />
0 <strong>2012</strong>/008465 3866 712 2010 9900 SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLO 360,00 1<br />
Itens <strong>de</strong> Empenho : SERVICOS DE DOSIMETRIA NOS MESES DE OUTUBRO E N<br />
CPcetil - Contabilida<strong>de</strong> Publica - Emissao: 12/09/<strong>2012</strong> as 9h5min (43)
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