2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seusDepen<strong>de</strong>ntesProduto: Pessoa BeneficiadaUnida<strong>de</strong> De Medida: Unida<strong>de</strong>MêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJan 4.065 0 2.954 0 0 319,678 291,194 291,194Fev 4.065 0 3.129 0 0 290,6 292,116 292,116Mar 4.065 0 3.003 0 0 288,58 290,451 1,871Abr 4.065 0 3.045 0 0 286,808 288,803 575,388Mai 4.065 0 3.120 0 0 289,114 291,631 4,512Jun 4.065 0 3.173 0 0 271,863 291,729 289,114Jul 4.065 0 2.821 0 0 352,724 352,691 294,296Ago 4.065 0 2.986 0 0 358,523 358,209 352,81Set 4.065 0 3.303 0 0 367,163 364,443 355,523Out 4.065 0 3.222 0 0 319,764 322,487 367,539Nov 0,000 0 0 0 0 289,839 286,961 322,821Dez 0,000 0 0 0 0 284,071 288,012 571,542Total 40.650 0 30.756 0 0 3.718.727 3.718.727 3.718.726LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução1.355 1.355 2.269,82 4.005.900 4.005.900 92,83Fonte: SIGPLAN – Sistema <strong>de</strong> Informações Gerenciais e <strong>de</strong> PlanejamentoNota Explicativa: Os dados físicos referentes a novembro e <strong>de</strong>zembro não foram cadastrados no Sistema.O dados apurados para o período são: Previsão Inicial Nov = 4.065; Dez = 4.065; Total = 48.780Realizado Nov = 3.409; Dez = 3.399; Total = 37.564% Execução = 2.772,252010 - Assistência Pré-Escolar aos Depen<strong>de</strong>ntes dos Servidores e Empregados,criança <strong>de</strong> 0 a 6 anosProduto: Criança AtendidaUnida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medida: UNIDADEMêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJan 225 0 196 0 0 35,904 35,904 35,904Fev 225 0 228 0 0 36,924 36,924 36,924Mar 225 0 202 0 0 32,504 32,504 32,504Abr 225 0 197 0 0 36,96 36,96 36,96Mai 225 0 201 0 0 37,81 37,81 37,81Jun 225 0 205 0 0 38,49 38,49 38,495
MêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJul 225 0 204 0 0 38,32 38,32 38,32Ago 225 0 205 0 0 38,49 38,49 38,49Set 225 0 220 0 0 40,803 40,803 40,803Out 225 0 211 0 0 39,273 39,273 39,273Nov 0 0 0 0 0 67,36 67,36 67,36Dez 0 0 0 0 0 85,2 85,2 85,2Total 225 0 2.069 0 0 528,038 528,038 528,038LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução225 225 919,56 437,16 562,929 93,80Fonte: SIGPLAN – Sistema <strong>de</strong> Informações Gerenciais e <strong>de</strong> PlanejamentoNota Explicativa: Os dados físicos referentes a novembro e <strong>de</strong>zembro não foram cadastrados no Sistema.O dados apurados para o período são: Previsão Inicial Nov = 225; Dez = 225; Total = 225Realizado Nov = 216; Dez = 272; Total = 2.557% Execução = 1.136,442012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosProduto: Servidor Beneficiado Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Medida: Unida<strong>de</strong>MêsDADOS FÍSICOSPrevisão Previsão RealizadoInicial CorrigidaPrevisãoInicialDADOS FINANCEIROSPrevisão Empenhado Realizado PagoCorrigidaJan 1.221 0 1.092 0 0 483,805 476,326 473,986Fev 1.221 0 1.089 0 0 949,306 491,023 491,023Mar 1.221 0 1.092 0 0 41,637 495,722 43,977Abr 1.221 0 1.101 0 0 503,521 502,916 957,001Mai 1.221 0 1.099 0 0 559,502 571,073 571,073Jun 1.221 0 1.095 0 0 664,132 664,151 216,844Jul 1.221 0 1.108 0 0 907,753 452,245 899,552Ago 1.221 0 1.385 0 0 1.318.984 566,8 566,8Set 1.221 0 1.381 0 0 -601 563,51 563,51Out 1.221 0 1.381 0 0 593,015 567,135 567,135Nov 1.221 0 1.387 0 0 1.219.492 563,95 563,95Dez 0,000 0 0 0 0 -52,472 1.273.224 -2,9Total 13.431 0 13.210 0 0 7.188.074 7.188.075 5.911.951LOA LOA + Créd. % Execução LOA LOA + Créd. % Execução1.221 1.221 1.081,90 5.334.441 7.240.748 99,27Fonte: SIGPLAN – Sistema <strong>de</strong> Informações Gerenciais e <strong>de</strong> Planejamento6
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Foi realizado Curso de Gestão de D
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