6517 kilian 9 brf*6517 2005-12-01 budgetförslag år 2006 utfall ...
6517 kilian 9 brf*6517 2005-12-01 budgetförslag år 2006 utfall ...
6517 kilian 9 brf*6517 2005-12-01 budgetförslag år 2006 utfall ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>6517</strong> KILIAN 9 BRF*<strong>6517</strong> <strong>2005</strong>-<strong>12</strong>-<strong>01</strong><br />
BUDGETFÖRSLAG ÅR <strong>2006</strong><br />
BUDGET ANM PROGNOS<br />
UTFALL<br />
TOM UTFALL KOMMENTAR<br />
KONTO<br />
Intäkter<br />
<strong>2006</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong>-09-30 2004 Styrelsen<br />
3<strong>01</strong>10 Årsavgifter 1 429 102 1 272 373 953 377 556 334<br />
30210 Hyror bostäder 53 844 53 844 40 383 38 328<br />
32910 Int överl/pantsättn 13 204 <strong>12</strong> 410<br />
39999 Övriga intäkter -1 -1<br />
Fastighetskostnader<br />
1 482 946 1 339 420 1 006 169 594 662<br />
41100 Fastigh skötsel entr -100 000 -68 852 -45 676 -30 938<br />
41110 Fastskötsel enl best -3 982 -3 982 -9 374<br />
4<strong>12</strong>00 Städning entreprenad -32 132 -21 316 -14 437<br />
41410 OVK -15 000<br />
41910 Förbrukningsmateriel -20 000 -18 000 -13 450 -65<br />
Reparationer<br />
-135 000 -<strong>12</strong>2 966 -84 424 -54 814<br />
43340 Tvättstuga -18 548 -18 548 -1 103<br />
43370 Källare -23 500 -23 500<br />
43391 Trapphus -1 749 -1 749<br />
43393 Lås -2 506 -2 506<br />
43410 VVS -466 -466<br />
43420 Värmeanläggning -4 250 -4 250<br />
43440 Elinstallationer -31 130 -31 130<br />
43910 Skador -4 808 -4 808<br />
43970 Övrigt -100 000 -20 000<br />
Taxebundna kost/driftskost<br />
-100 000 -106 957 -86 957 -1 103<br />
46100 Elkostnader -42 800 -41 140 -23 397 -22 650<br />
46200 Värmekostnader -247 700 -240 500 -147 520 -96 828<br />
46300 Vattenkostnader -67 000 -64 800 -48 323 -29 156<br />
46500 Renhållning -24 700 -40 591 -34 591 -42 309<br />
46510 Snöröjning -10 000 -1 938 -1 938<br />
Övriga driftskostnader<br />
-392 200 -388 969 -255 769 -190 943<br />
47110 Försäkring -36 300 -35 300 -26 347 -15 944<br />
47600 Kabel-TV/Satellit-TV -21 700 -21 105 -15 758 -5 040<br />
Fastighetsskatt<br />
-58 000 -56 405 -42 105 -20 984<br />
48000 Fastighetsskatt -73 330 -69 735 -52 3<strong>01</strong> -30 314<br />
-73 330 -69 735 -52 3<strong>01</strong> -30 314
<strong>6517</strong> KILIAN 9 BRF*<strong>6517</strong> <strong>2005</strong>-<strong>12</strong>-<strong>01</strong><br />
BUDGETFÖRSLAG ÅR <strong>2006</strong><br />
BUDGET ANM PROGNOS<br />
UTFALL<br />
TOM UTFALL KOMMENTAR<br />
KONTO<br />
Administrativa kostnader<br />
<strong>2006</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong>-09-30 2004 Styrelsen<br />
60600 Kreditupplysning -1 350 -1 350 -225<br />
61100 Kontorsmateriel -143<br />
62500 Postbefordran -77 -77<br />
64200 Revisionsarvode ext -15 000 -29 400 -14 429 -5 000<br />
64600 Föreningskostnader -800 -800 -800 -5 009<br />
64610 Kostn styrelsemöten -243<br />
64620 Kostn <strong>år</strong>sstämma -10 000 -17 000 -17 000<br />
64740 Studieverksamhet -3 000<br />
64810 Förvaltningsarvode -53 100 -51 566 -38 469 -23 070<br />
64811 Arvode SBC övrigt -18 821 -18 821 -11 081<br />
64915 Kopiering -6 931 -6 931 -205<br />
64920 Korttidsinventarier -3 664 -3 664<br />
64990 Övr förvaltn kostn -91 -91 -800<br />
65500 Konsultarvode -16 625 -16 625 -1<strong>12</strong> 250<br />
69830 Avg t organisationer -4 630 -4 630 -3 502 -2 255<br />
69980 Övriga driftskostnader -20 000 -10 000<br />
Personalkostnader<br />
-106 530 -160 955 -<strong>12</strong>1 759 -160 281<br />
71110 Styrelsearvode -75 000 -77 400 -40 200 -15 000<br />
75110 Arbetsgivaravgifter -24 750 -21 252 -11 038 -4 155<br />
Avskrivningar<br />
-99 750 -98 652 -51 238 -19 155<br />
78210 Byggnad -95 000 -95 000 -71 250 -43 500<br />
Fin intäkter/kostnader<br />
-95 000 -95 000 -71 250 -43 500<br />
83110 Ränteintäkter 5 000 10 000 -1 274 13 459<br />
84110 Låneräntor -432 000 -422 968 -317 358 -198 538<br />
84230 Kostn räntor skattek 1<br />
84290 Övr räntekostnader -460 975<br />
84900 Övr finansiella kost -1 200 -1 100 -790 -241<br />
Skatt<br />
-428 200 -414 068 -319 422 -646 294<br />
89100 Statlig skatt -2 250<br />
-2 250<br />
RESULTAT -5 064 -174 287 -81 306 -572 726
<strong>6517</strong> KILIAN 9 BRF*<strong>6517</strong> <strong>2005</strong>-<strong>12</strong>-<strong>01</strong><br />
BUDGETFÖRSLAG ÅR <strong>2006</strong><br />
BUDGET ANM PROGNOS<br />
UTFALL<br />
TOM UTFALL KOMMENTAR<br />
KONTO <strong>2006</strong> <strong>2005</strong> <strong>2005</strong>-09-30 2004 Styrelsen<br />
LIKVIDITETEN PÅVERKAS ENLIGT FÖLJANDE:<br />
Budgeterat resultat <strong>2006</strong> -5 064<br />
Ej likviditetspåverkande poster<br />
Avskrivningar 95 000<br />
Nästa <strong>år</strong>s amorteringar<br />
Investeringar och förbättringar<br />
Nytt lån<br />
Likviditetsförändring 89 936<br />
DET FRIA KAPITALET PÅVERKAS ENLIGT FÖLJANDE:<br />
Budgeterat resultat -5 064<br />
Reservering till fond för yttre underhåll <strong>2006</strong><br />
Ianspråktagande från fond för yttre underhåll <strong>2006</strong><br />
Resultat efter reservering till fond för yttre underhåll <strong>2006</strong> -5 064<br />
<strong>2005</strong> <strong>år</strong>s resultat enligt prognos -174 287<br />
Reservering till fond för yttre underhåll <strong>2005</strong><br />
Ianspråktagande från fond för yttre underhåll <strong>2005</strong><br />
Resultat efter reservering till fond för yttre underhåll <strong>2005</strong> -174 287<br />
Balanserad vinst / Ansamlad förlust 2004 -572 725<br />
Summa att balansera i ny räkning <strong>2006</strong>-<strong>12</strong>-31 -752 076
Change language