Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Västra Götalandsregionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Västra Götalandsregionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Västra Götalandsregionen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Årsredovisning<br />
2010<br />
<strong>Sahlgrenska</strong><br />
<strong>Universitetssjukhuset</strong>
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />
SAMMANFATTNING PER PERSPEKTIV---------------------------------------------------------5<br />
UPPDRAG OCH VISION-------------------------------------------------------------------------------9<br />
Verksamhetsidé ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9<br />
Vision ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9<br />
REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL OCH UPPDRAG--------------------- 10<br />
PATIENTPERSPEKTIVET -------------------------------------------------------------------------- 10<br />
Patientsäkerhet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10<br />
Vårdskador ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10<br />
Vårdrelaterade infektioner ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11<br />
Patientsäkerhetsanalyser---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12<br />
Kvalitet i vården --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14<br />
Patientnöjdhet---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14<br />
Patienters och anhörigas delaktighet-------------------------------------------------------------------------------------- 14<br />
Patientinformation----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14<br />
Tillgänglighet för patienter via webb och telefoni ---------------------------------------------------------------------- 14<br />
Klagomålshantering--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15<br />
Riktade insatser till särskilda patientkategorier ------------------------------------------------------------------------- 16<br />
Medicinsk kvalitetsuppföljning--------------------------------------------------------------------------------------------- 16<br />
Hälsofrämjande sjukhus ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18<br />
PROCESS- OCH VERKSAMHETSPERSPEKTIVET ---------------------------------------- 19<br />
Utveckling och kvalitetssäkring av vården ------------------------------------------------------------------------------- 19<br />
Jämlik vård------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19<br />
Ledningssystem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20<br />
Förbättringsarbeten – Särskilda insatser---------------------------------------------------------------------------------- 20<br />
Vårdplatsplanering ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21<br />
Samordnad vårdplanering -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21<br />
Läkemedelsarbete ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21<br />
Katastrofplan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22<br />
Kvalitetsveckan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22<br />
Vårdens inriktning och omfattning ---------------------------------------------------------------------------------------- 22<br />
Uppföljning av vårdöverenskommelsen 2010---------------------------------------------------------------------------- 23<br />
Region- och rikssjukvård--------------------------------------------------------------------------------------------------- 23<br />
Länssjukvård----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25<br />
Tillgänglighet och vårdgaranti---------------------------------------------------------------------------------------------- 27<br />
Förbättringsarbete inom akutmottagningarna-------------------------------------------------------------------------- 30<br />
Prestationer--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36<br />
Sammanvägda prestationer------------------------------------------------------------------------------------------------- 36<br />
Vårdnivåer och komplexiteten inom DRG-registrerad slutenvård ---------------------------------------------------- 37<br />
Öppen vård------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38<br />
Vård av patienter från <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> ----------------------------------------------------------------------- 39<br />
Vård av patienter från andra regioner och landsting -------------------------------------------------------------------- 41<br />
Miljöredovisning--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42<br />
2 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Miljöledningssystemet------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s kemikaliestrategi------------------------------------------------------------------ 43<br />
Egenkontroll, löpande förbättringsarbete -------------------------------------------------------------------------------- 43<br />
MEDARBETARPERSPEKTIVET ------------------------------------------------------------------ 44<br />
Chefskap, ledarskap, medarbetarskap------------------------------------------------------------------------------------ 44<br />
Chefsförsörjning------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44<br />
Medarbetarskap-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44<br />
Likabehandling -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45<br />
Personal- och kompetensförsörjning-------------------------------------------------------------------------------------- 45<br />
Arbetad tid och antal anställda -------------------------------------------------------------------------------------------- 46<br />
Bemanningsföretag---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48<br />
Kompetens och utbildning--------------------------------------------------------------------------------------------------- 48<br />
Arbetsmiljö och hälsa--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49<br />
Företagshälsovård ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50<br />
Friskvård --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50<br />
Arbetsgivarfrågor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50<br />
Utvecklingsarbetet inom Human Resources (HR) ---------------------------------------------------------------------- 51<br />
FORSKNINGS-, UTVECKLINGS- OCH UTBILDNINGSPERSPEKTIVET-------------- 51<br />
Allmän information ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52<br />
Forskning och utveckling ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 52<br />
HTA-centrum ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52<br />
Gothia Forum ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53<br />
Utbildning----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53<br />
EKONOMIPERSPEKTIVET------------------------------------------------------------------------- 54<br />
Ekonomiska förutsättningar och utveckling under 2010 -------------------------------------------------------------- 54<br />
Genomförande av prioriteringsarbete------------------------------------------------------------------------------------- 56<br />
Ekonomiskt resultat----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56<br />
Produktivitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58<br />
Intäkter------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 58<br />
Kostnader--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60<br />
Inköpsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63<br />
Köp av tjänster från Regionservice och Västfastigheter---------------------------------------------------------------- 64<br />
Investeringsredovisning ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 65<br />
3 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Bilagor<br />
Bilaga 1 Rapportering av regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag 2010<br />
Bilaga 2 Vårdgarantiuppföljning 2010<br />
Bilaga 3 Ledtider akutmottagningar per område<br />
Bilaga 4 Uppföljning av SUs särskilda vårduppdrag: Kompletterande redovisning till HSN Göteborg<br />
Bilaga 5 Produktionsuppgifter strålverksamheten<br />
Bilaga 6 Målrelaterad ersättning enligt Vårdöverenskommelsen 2010<br />
Bilaga 7 Personalstatistik 2010<br />
Bilaga 8 Riksjukvårdsprojekt vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> 2010<br />
Bilaga 9 Redovisning av FoUU-aktiviteter per SU-område 2010<br />
Bilaga 10 Förteckning över HTA-analyser<br />
Bilaga 11 Prestationsredovisning<br />
Bilaga 12 Säkerhetsinformation<br />
Bilaga 13 <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s balansräkning inklusive notförteckning samt<br />
kassaflödesanalys<br />
Bilaga 14 <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s resultaträkning rapporterad i Cognos Controller<br />
4 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sammanfattning per perspektiv<br />
Patient- och kundperspektivet<br />
Patientnöjdhet<br />
Under 2010 genomfördes en ny nationell patientenkät. Under våren 2010 skickades drygt 6 800 enkäter<br />
till patienter som vårdats inom somatiska, psykiatriska och rättspsykiatriska slutenvården. Patienterna<br />
fick möjlighet att bedöma erfarenhet av bemötande, förtroende, delaktighet, information och<br />
tillgänglighet. Sjukhusets måltal för 2010 var ett index om 86 eller mer, vilket uppnåddes inom den<br />
somatiska vården med ett index om 92.<br />
Tillgängligheten var den fråga som fick lägst poäng i enkäten både för somatisk och psykiatrisk vård.<br />
Ytterligare förbättringsområden inom psykiatrin var ökad delaktighet och behov av information.<br />
Vårdskador<br />
Inom <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> (SU) genomfördes omfattande utbildningsinsatser baserade på<br />
SKL:s sex vårdskadebegränsande åtgärdspaket. I februari 2010 avslutades projektet vårdskademätningar<br />
med Global Trigger Tool (GTT) inom två kirurgiska verksamheter. Mätningarna resulterade i att viktiga<br />
typer av vårdskador identifierades och förbättringsprocesser initierades i båda verksamheterna. I<br />
september startade en vårdskademätning med GTT-metoden inom åtta nya verksamhetsområden i ett<br />
sjukhusövergripande projekt. Syftet var att sprida och etablera metoden inom SUs verksamheter och<br />
bidra till ett vårdskadeförebyggande arbete genom förbättringsåtgärder riktade mot identifierade<br />
vårdskadetyper.<br />
Vårdrelaterade infektioner<br />
SU deltog i Sveriges och Kommuners och Landstings (SKL) årliga nationella punktprevalensmätning<br />
av vårdrelaterade infektioner, PPM-VRI. Regionsjukhusens resultat hösten 2010 avseende somatisk<br />
vård var 12,1 % (11,5 % vid vårens mätning). SUs resultat var 11,2 % (9,7 % vid vårens mätning).<br />
SU deltog även i strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens<br />
(STRAMAs) nationella punktprevalensmätning, som visade fortsatt förbättring avseende korrekt<br />
antibiotikaanvändning.<br />
Basala kläd- och hygienregler<br />
Alla enheter inom SU arbetar systematiskt för att basala hygien- och klädregler följs enligt sjukhusets<br />
direktiv genom månatliga mätningar av följsamheten till reglerna. För att stimulera verksamheterna i<br />
arbetet infördes i mars månad en målrelaterad ersättning. Följsamheten och rapporteringsfrekvensen<br />
förbättrades därefter och var för hygienregler i genomsnitt 93 % jämfört med 86 % 2009. Följsamheten<br />
till klädregler var i genomsnitt 95 % jämfört med 90 % 2009.<br />
Risk- och händelseanalyser<br />
Inom sjukhuset genomfördes 2010 27 riskanalyser, vilken är en minskning jämfört med föregående år.<br />
Arbetet med riskanalyser försvårades av att sjukhuset inte haft tillräckligt med kompetenta medarbetare<br />
för utförande av riskanalyser. Under året har 23 medarbetare inom SU gått riskanalysutbildning, varför<br />
kompetensen inom området ökar under 2011. Sjukhuset verkar aktivt för att främja genomförandet av<br />
riskanalyser.<br />
Även antalet händelseanalyser minskade 2010 i jämförelse med föregående år.<br />
5 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Avvikelserapportering<br />
Antalet rapporterade avvikelser i vården minskade under året och var 12 112 jämfört med 12 629 år<br />
2009. Resultatet skiljer sig inte väsentligt. Sjukhuset verkar för att öka redovisningen av antalet<br />
avvikelser. Antalet rapporterade medicintekniska avvikelser ökade inte under 2010. En förklaring är de<br />
betydande tekniska problem det nya avvikelsehanteringssystemet medfört sedan driftsstarten.<br />
Tillgänglighet för patienter via webb och telefoni<br />
Under 2010 avslutades införandet av webbtjänsten Mina vårdkontakter, vilken samtliga av sjukhusets<br />
öppenvårdsmottagningar nu erbjuder sina patienter. Patienterna använde vanligtvis ärendetyperna av-<br />
och omboka tid, kontakta mig och förnya recept. En öppenvårdsmottagning inom urologin införde<br />
TeleQ. Patienternas tillgänglighet till mottagningen ökade. Före införandet av TeleQ väntade<br />
patienterna mellan 5 och 45 minuter på att komma fram till mottagningen. Efter införande var<br />
väntetiden mellan 1-10 minuter. 96 % av patienterna uppgav att de blev kontaktade i rätt tid.<br />
Planeringen för ytterligare införande påbörjades under 2010.<br />
Process- och verksamhetsperspektivet<br />
Vårdgarantin<br />
Under 2010 beslutades nationellt och regionalt om ett stort antal förändringar av uppföljningen av<br />
vårdgarantin vilket innebär att jämförelser mellan mätningar från årets början och slut inte är<br />
jämförbara. I det följande fokuseras på jämförelser av resultaten september till december, under denna<br />
period förändrades inte mätmetoderna.<br />
Det totala antalet patienter som väntat i mer än 90 dagar på förstabesök eller behandling var i december<br />
1 568 (34 %) färre jämfört med september.<br />
Under året skedde en markant ökning av måluppfyllelsen avseende förstabesök till mottagningarna.<br />
Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på förstabesök var i december 1 442 (47 %) färre jämfört<br />
med september. Måluppfyllelsen för förstabesök ökade därigenom till 83 % i december, jämfört med 70<br />
% per september. De långa väntetiderna fanns främst, liksom tidigare, inom ortopedi och ögonsjukvård.<br />
Ortopedins väntetider påverkades negativt av ett ökat antal akut sökande patienter på grund av<br />
halkolyckor under vintern.<br />
Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mindre än 90 dagar på en behandling (alla<br />
behandlingar) var 74 % i december jämfört med 66 % i september. Det totala antalet patienter som<br />
väntat mer än 90 dagar på behandling var per december 126 (8 %) färre jämfört med september.<br />
Inom de 40 specificerade operationerna och behandlingarna som särskilt följs upp nationellt och<br />
regionalt var antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på en behandling 90 (18 %) färre jämfört med<br />
september. Måluppfyllelsen ökade per december till 81 % jämfört med 72 % per september.<br />
Under 2010 fanns två regionala målrelaterade ersättningsformer gällande vårdgarantin. Enligt<br />
vårdöverenskommelsen mellan HSN Göteborg och SU värderades måluppfyllelsen den 31 maj<br />
respektive 31 oktober. Hälso- och sjukvårdsutskottet finansierade en regional målrelaterad ersättning för<br />
att förbättra tillgängligheten, baserad på mätningar 31 maj, 31 oktober och 30 november. SU fick under<br />
2010 ersättning om 56 mnkr för vårdgarantiarbetet och måuppfyllelsegraden.<br />
Akutmottagningarna<br />
Ledtiderna vid akutmottagningarna var i december 2010 kortare jämfört med december 2009 avseende<br />
total genomloppstid och tid till läkare. Den totala genomloppstiden vid sjukhusets akutmottagningar var<br />
48 minuter kortare jämfört med december 2009. Den 90 percentilen av patienterna hade en väntetid till<br />
6 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
läkare som i genomsnitt var 18 minuter kortare per månad under 2010 och den totala genomloppstiden<br />
var 55 minuter kortare per månad, i genomsnitt för hela året, jämfört med 2009.<br />
Ledtiderna för medicinpatienter vid akutmottagningarna förbättrades i december 2010. Tid till läkare<br />
var 55 minuter kortare för medicinpatienterna jämfört med december 2009.<br />
Ledtiderna för kirurgpatienter förkortades också. Den totala genomloppstiden minskade med 24<br />
minuter, och tid till läkare förkortades med 9 minuter i december månad jämfört med december 2009.<br />
De kortare ledtiderna förklaras av högre bemanning, ett stort antal andra särskilda insatser och bättre<br />
struktur på verksamheten. Ett nära och dagligt samarbete har inletts med primärvården för att rätt patient<br />
ska tas om hand på rätt vårdnivå, vilket också bidragit till en positiv effekt på ledtiderna.<br />
Prestationer<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s totalt utförda vård 2010 var 4,1 % över budget och 0,6 % över 2009<br />
års utfall mätt enligt <strong>Västra</strong> Götalands Regionens viktade produktionstal.<br />
Under året reducerades produktionsbudgeten med anledning av prioriteringsarbetet, i enlighet med<br />
beslut i hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusets styrelse. En förklaring till den högre<br />
produktionen än budget är att beslutade prioriteringsåtgärder inte kunde genomföras fullt ut och med<br />
full årseffekt under 2010. Detta berodde dels på att vissa prioriteringsbeslut fattades först i februari 2010<br />
och på att andra åtgärder inte kunde genomföras på grund av att primärvården inte hade kapacitet och<br />
kompetens att ta över patientansvar i avsedd omfattning. Införande av vårdvalet i primärvården (VGPV)<br />
var också en orsak till det högre utfallet jämfört med budget. På grund av att Axessakuten inte längre<br />
omfattar allmänortopedisk vård har antalet besök på ortopediakuten ökat mycket.<br />
Vård av patienter från <strong>Västra</strong> Götaland översteg budget med 4,2 % och var 0,2 % högre än 2009 års<br />
utfall.<br />
Vården för patienter från andra landsting och regioner var 3,6 % högre än budget och 4,3 % över 2009<br />
års utfall. Det var framförallt inom öppen somatisk och psykiatrisk vård som ökningen skedde.<br />
Medarbetarperspektivet<br />
Antal anställda<br />
I december var 16 404 anställda vid sjukhuset, varav 1 066 var timanställda. Det var 90 färre än året<br />
innan. Antalet tillsvidare- och timanställda minskade.<br />
Antal arbetade timmar bland timanställd personal ökade med 15,3 % eller 108 000 timmar jämfört med<br />
2009, vilket motsvarar cirka 54 heltider. Detta innebär att cirka 3,8 % av den arbetade tiden utfördes av<br />
timanställda, 2009 var det 3,3 %. Andelen heltidsanställda var 82 % av de månadsanställda vilket var<br />
1,3 procentenhet mer än föregående år.<br />
Arbetad tid<br />
Den arbetade tiden (utförda timmar) minskade jämfört med förra året med 266 000 timmar vilket<br />
motsvarar 1,2 %. Antal vardagar var två fler än förra året (cirka 100 000 timmar), justerat för detta var<br />
minskningen cirka 366 000 timmar (1,7 %) eller motsvarande 185 heltidsekvivalenter. Minskningen kan<br />
framförallt härledas till färre anställda och ökad frånvaro (40 000 timmar).<br />
Bemanningsföretag<br />
Det var under 2010 svårt att rekrytera läkare särskilt till psykiatri och radiologi vilket innebar att<br />
sjukhuset anlitade bemanningsföretag för 58,6 mnkr. Under året anlitade sjukhuset även sjuksköterskor<br />
och annan personal, särskilt till områdena medicin och An/Op/IVA motsvarande 5,5 mnkr. Jämfört med<br />
föregående år var det en kostnadsminskning om totalt med 7,2 mnkr (10 %).<br />
7 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sjukfrånvaro<br />
Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning minskade 2010 och var 5,4 %. Hela nedgången förklarades av<br />
den långa sjukfrånvaron över 60 dagar som minskade med 0,34 procentenheter medan den korta<br />
sjukfrånvaron ökade med 0,33 procentenheter jämfört med förra året. Inom samtliga personalkategorier<br />
förutom undersköterskor och läkarsekreterare minskade sjukfrånvaron under 2010.<br />
Löneutveckling<br />
Den genomsnittliga löneökningen var 2,15 % under 2010 vilket var i nivå med vad som budgeterades.<br />
Kvinnors andel av männens medellön var 73,0 %. 2009 var andelen 72,4%.<br />
Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet<br />
Under 2010 finansierades 15 projekt vid SU med det särskilda anslaget för rikssjukvård, utbildning och<br />
spridning av medicinska metoder från regionfullmäktige.<br />
SU är ett attraktivt utbildningssjukhus och hade under 2010 ett ökat antal sökande till AT-blocken med<br />
en frekvens vid senaste tillsättningen på 10,5 sökande/AT-block (jämfört med 8,6/AT-block 2009).<br />
Studierektorskansliet SU/AT fullföljde under 2010 dubbleringen av antalet AT-block och arbetade<br />
systematiskt för en fortsatt god kvalitet av AT-utbildningen. En unik satsning på förbättringsprojekt<br />
resulterade i att 190 läkare under perioden 2003-2010 fick utbildning och träning i förändrings- och<br />
förbättringsarbete. Genom att erbjuda goda möjligheter till forskning genom forskar-AT-block och<br />
andra externfinansierade projekt stimuleras forskning under AT på SU.<br />
Under senare år har en betydande förbättring av organisationen runt utbildningstjänsterna och synen på<br />
hur en utbildningstjänst bör vara upplagd skett. Arbetet med en modern yrkesutbildning till läkare får<br />
stöd av de riktlinjer och rekommendationer som specialitetsföreningarna, tillsammans med<br />
Socialstyrelsen, tagit fram som målbeskrivningar för ST. SU har idag cirka 450 ST-läkare.<br />
Med utgångspunkt i avtal gällande regional samverkan avseende den verksamhetsförlagda utbildningen<br />
på grund- och avancerad nivå, tillhandahöll sjukhuset under 2010 cirka 7 500 verksamhetsförlagda<br />
utbildningsveckor.<br />
Ekonomiperspektivet<br />
Resultat<br />
Det ekonomiska resultatet för år 2010 var 33,9 mnkr. Resultatet var 73,9 mnkr bättre än senast lämnade<br />
prognos och 147,8 mnkr bättre än av regionstyrelsen godkänt resultat för året inklusive nyttjande av<br />
eget kapital. Resultatförbättringen jämfört med senaste prognos beror i huvudsak på ökade intäkter från<br />
hälso- och sjukvårdsutskottet för tillgänglighetssatsningar, samt något lägre kostnader än beräknat.<br />
Intäkter<br />
Vårdintäkterna från VGR var 184,0 mnkr högre än budget. Vårdintäkter från övriga landsting var 36,4<br />
mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att utomlänspatienter av rikssjukvårdskaraktär, t.ex.<br />
transplantationer, minskade i förhållande till 2009. Övriga intäkter var 10,8 mnkr lägre än budget.<br />
8 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Kostnader<br />
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal var 12,4 mnkr lägre än budget och 88,9 mnkr högre än<br />
föregående år.<br />
Kostnaderna för inhyrd personal var 64,1 mnkr vilket var 44,7 mnkr (231 %) högre än budget men 7,2<br />
mnkr (10 %) lägre än föregående år. Det var fortsatt i huvudsak läkare inom psykiatri och radiologi som<br />
anlitades genom bemanningsföretag.<br />
Kostnaderna för material, varor och tjänster var 59,2 mnkr (2,6 %) högre än budget men 13,8 mnkr (0, 6<br />
%) lägre än föregående år.<br />
Ett aktivt arbete kring läkemedel vid samtliga områden vid SU bidrog till att kostnadsutvecklingen var<br />
lägre vid SU jämfört med övriga större sjukhus i regionen.<br />
För att klara vårdgarantin köptes vård för 130,9 mnkr mer än budgeterat. Regionstyrelsen beslutade i<br />
maj att sjukhuset fick använda 96 mnkr av eget kapital under 2010 för köp av vårdgarantivård och<br />
tjänster. Åtgärderna genomfördes utan att eget kapital togs i anspråk.<br />
Produktivitet<br />
SUs mål i det balanserade styrkortet 2010 var att förbättra produktiviteten med 1 % jämfört med<br />
föregående år. Under 2010 förbättrades produktiviteten med 1,9 % mätt som kostnad per sammanvägd<br />
vårdprestation. Produktivitetsökningen förklaras av ökning av vårdprestationerna med 0,6 % samtidigt<br />
som kostnaderna minskade med 1,3 % i fasta priser.<br />
Uppdrag och vision<br />
Verksamhetsidé<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> finns till för patienterna och för att säkerställa hälsa och trygghet för<br />
boende och besökande i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>. Vi finns även till för studerande och för att ta fram<br />
och implementera ny kunskap. Enligt uppdrag ska <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> bedriva vård,<br />
utbildning, forskning och utveckling.<br />
Vi bedriver länssjukvård för Göteborgsområden, regionsjukvård för <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>,<br />
rikssjukvård för hela riket samt viss planerad vård för utländska patienter. Vi har ett nära samarbete med<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> akademien för framgångsrik forskning, utveckling och utbildning.<br />
Vision<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s vision –<br />
sjukvård, forskning, utveckling och utbildning<br />
med högsta kvalitet<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ska bidra till ett gott liv för invånarna i <strong>Västra</strong> Götaland – för hälsa och<br />
trygghet i vardagen och för ett livskraftigt <strong>Västra</strong> Götaland. Det är alla verksamheters och alla<br />
medarbetares ansvar – oavsett roll, uppgift, uppdrag – att både se till den enskilda individens behov och<br />
till regioninvånarnas samlade behov.<br />
9 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag<br />
Alla regionfullmäktiges prioriterade mål som berör <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ifråga om utfall<br />
och åtgärder redovisas i Bilaga 1, vilken även omfattar en redovisning av regionfullmäktiges uppdrag<br />
2010.<br />
Patientperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal<br />
2010<br />
Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
K1. SU efterfrågar och överträffar Patientnöjdindex, 2010 > 86% Akutmottag 48% Slutenvård 92 (PUK-index)<br />
patientens/kundens förväntningar genomförs en ny<br />
83,7%<br />
bemötande<br />
Verksamheterna ska fokusera på nationell patientenkät.<br />
somatisk vård<br />
patienternas och kundernas behov Måltalet har sin<br />
och önskemål samt hur dessa ska utgångspunkt i den<br />
uppfyllas. Alla patienter och<br />
närstående är välinformerade och<br />
gamla enkäten.<br />
delaktiga i vården. De bemöts med<br />
värdighet, omtanke och respekt för<br />
vars och ens integritet.<br />
Antal områden/<br />
verksamhetsområden<br />
som arbetar med<br />
patient/kund-dialog i<br />
ledningsgrupp<br />
100 % av VO Nytt 2010 43%<br />
K2. Vården vid SU håller hög<br />
kvalitet och bedrivs på ett tryggt<br />
och säkert sätt<br />
Varje patient ska ges rätt och säker<br />
vård och behandling i rätt tid. Vården<br />
ges på jämlika och jämställda villkor.<br />
Patientsäkerhet<br />
Vårdskador<br />
Förekomst av<br />
vårdrelaterade<br />
infektioner (källa SKL<br />
punktprevalensmätning.<br />
Sammanvägt all<br />
somatik inkl psykiatri.)<br />
7,1% 7% 8% Höst 11,2 %<br />
Vår 9,7 %<br />
Inom SU genomfördes omfattande utbildningsinsatser baserade på SKL:s sex vårdskadebegränsande<br />
åtgärdspaket, varav ett syftar till att förbättra sjukhusets remisshantering. Inom ramen för regionens<br />
Centrum för Verksamhetsutveckling insats ”Steget före” genomfördes inom sjukhuset flera projekt.<br />
Resultaten har redovisats under hösten och visade stora förbättringar för patienterna. Som exempel<br />
minskade antalet infektioner per kateterdygn från 9,1 till 4,8 vid den barnkirurgiska vårdavdelningen.<br />
WHO:s checklista för kirurgi infördes i alla verksamheter som utför undersökningar och behandlingar<br />
där checklistan är applicerbar och vid alla operationsavdelningar. Användningen av checklistan följs<br />
upp kvartalsvis och användandet ökade kontinuerligt.<br />
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är att ha tydliga och kända rutinbeskrivningar. Ett arbete för att<br />
begränsa antalet PM och vårdprogram startades för att i så stor utsträckning som möjligt använda de<br />
nationellt och regionalt framtagna. Dessutom påbörjades ett stort arbete för att förbättra<br />
remisshanteringen. Under året infördes rutiner för medicintekniska produkter i ledningssystemet, för att<br />
förebygga vårdskador och negativa händelser. Rutinerna innefattar anskaffning, undervisning/<br />
utbildning, underhåll och avvikelsehantering rörande medicintekniska produkter. Dessutom<br />
förtydligades ansvarsfördelningen för medicintekniska produkter.<br />
10 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Strukturerad journalgranskning, mätning av vårdskador med Global Trigger Tool<br />
I februari 2010 avslutades projektet vårdskademätningar med Global Trigger Tool (GTT) inom två<br />
kirurgiska verksamheter. Mätningarna resulterade i att viktiga typer av vårdskador identifierades och<br />
förbättringsprocesser initierades i båda verksamheterna. I september startade en vårdskademätning med<br />
GTT- metoden inom åtta nya verksamhetsområden i ett sjukhusövergripande projekt. Syftet var att<br />
sprida och etablera metoden inom SUs verksamheter och bidra till ett vårdskadeförebyggande arbete<br />
genom förbättringsåtgärder riktade mot identifierade vårdskadetyper. Resultatet av sex månaders<br />
mätning presenteras på den nationella patientsäkerhetskonferensen i september 2011. GTT modifierades<br />
på SU genom att bedömning av om identifierade skador kunde undvikas gjordes av verksamhetschef<br />
eller senior läkare i berörd verksamhet, för att säkra lokal förankring. Erfarenheterna av detta arbetssätt<br />
är goda.<br />
Vårdrelaterade infektioner<br />
Alla enheter inom SU arbetar systematiskt för att basala hygien- och klädregler följs enligt sjukhusets<br />
direktiv, genom månatliga redovisning av mätningar av följsamheten till reglerna. För att stimulera<br />
verksamheterna i arbetet infördes i mars månad en målrelaterad ersättning. Följsamheten och<br />
rapporteringsfrekvensen förbättrades därefter och var för hygienregler i genomsnitt 93 % jämfört med<br />
86 % 2009. Följsamheten till klädregler var i genomsnitt 95 % jämfört med 90 % 2009.<br />
Under hösten genomfördes en utbildningsinsats i syfte att öka personalens förståelse för vikten av att<br />
följa de fastställda reglerna. Målsättningen var att underlätta arbetet med mätningar och registreringar<br />
av basala hygienrutiner och klädregler. Ett hygienkörkort för basala hygien- och klädrutiner togs fram<br />
och testades i en pilot på område 1 inför sjukhusets breddinförande.<br />
Diagram 1: Följsamhet till basala hygien- och klädregler inom SU perioden 2009-2010<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
jan-<br />
09<br />
feb-<br />
09<br />
mar- apr- maj- jun-<br />
09 09 09 09<br />
Framtaget 2011-01-24<br />
jul-<br />
09<br />
Följsamhet till basala hygien- och klädregler<br />
aug- sep- okt- nov- dec- jan-<br />
09 09 09 09 09 10<br />
feb- mar- apr- maj- jun-<br />
10 10 10 10 10<br />
jul-<br />
10<br />
aug-<br />
10<br />
sep- okt- nov- dec-<br />
10 10 10 10<br />
Basala hygienregler<br />
Klädregler<br />
Informationsmaterial till patienter och besökande om vikten av god handhygien på sjukhus, - ”Rena<br />
händer spelar roll” - delades ut i samband med WHOs globala kampanjdag ”Clean hands” den 5 maj.<br />
SU deltog i Sveriges och Kommuners och Landstings (SKL) årliga nationella punktprevalensmätning<br />
av vårdrelaterade infektioner, PPM-VRI. Regionsjukhusens resultat hösten 2010 avseende somatisk<br />
vård var 12,1 % (11,5 % vårens mätning). SUs resultat var 11,2 % (9,7 % under vårens mätning).<br />
11 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 2: Andelen vårdrelaterade infektioner fördelat per somatisk och psykiatrisk verksamhet<br />
inom SU 2010 i jämförelse med 2010<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
%<br />
9,7<br />
1,4<br />
8,1<br />
SU deltog även i STRAMAs nationella punktprevalensmätning, som visar fortsatt förbättring avseende<br />
korrekt antibiotikaanvändning. En sjukhusövergripande kampanj genomfördes för rätt<br />
antibiotikaanvändning riktad till sjukhusets läkare, vilket bidrog till det positiva resultatet.<br />
I det nationella projektet ”Infektionsverktyget” utsågs regionen till ett av två pilotlandsting i landet.<br />
Regionens projekt förläggs vid verksamhetsområde kirurgi vid SU. Projektet syftar till att utveckla och<br />
testa ett IT-stöd för kontinuerlig registrering och återkoppling av vårdrelaterade infektioner och<br />
antibiotikaanvändning kopplat till diagnos.<br />
En omfattande revidering av direktivet för virusgastroenterit genomfördes och ett digitalt<br />
rapporteringsinstrument vid virusgastroenteritutbrott infördes under året.<br />
Sjukhuset genomförde även en utredning och arbetar aktivt för att få kontroll över misstänkt<br />
smittspridning och utbrott orsakade av calici, ESBL-bildande bakterier, MRSA, VRE, Aspergillus,<br />
Legionella och skabb.<br />
En ökande trend av antal utbrott/påvisad smittspridning av ovan nämnda mikroorganismer har noterats<br />
under senare år. Därtill ses en ökning av ESBL-bildande bakterier inom sjukhusets slutenvård. En<br />
globalt välkänd hyperendemisk klon med smittspridningspotential har etablerat sig såväl inom<br />
slutenvården på SU som i samhället i Göteborg. Över 100 nyupptäckta patienter med ESBL-bildande<br />
E.coli identifierades under året inom slutenvården på SU.<br />
Patientsäkerhetsanalyser<br />
Andel VRI SU fördelat på somatik och psykiatri 2009-2010<br />
8,7<br />
Nedan redovisas antalet risk- och händelseanalyser som genomfördes på SU 2010. Sjukhuset strävar<br />
efter att antalet analyser ska öka, då det speglar en riskmedvetenhet inom verksamheten. Risk- och<br />
händelseanalysutbildningar har genomförts och en central stödfunktion för att bistå verksamheterna i<br />
arbetet startade under året.<br />
Tabell 1: Antal riskanalyser som genomfördes på SU 2010<br />
Indikator 2009 2010<br />
Antal utförda riskanalyser 33 27<br />
1,9<br />
7,3<br />
VT-09 HT-09 VT-10 HT-10<br />
11,5<br />
1,2<br />
Somatik Psykiatri SU totalt<br />
9,5<br />
11,2<br />
1,7<br />
9,3<br />
12 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Arbetet med riskanalyser försvårades då sjukhuset inte haft tillräckligt med kompetenta medarbetare för<br />
utförande av riskanalyser. Under året gick 23 medarbetare inom SU riskanalysutbildning, varför<br />
kompetensen inom området ökar under 2011. Sjukhuset verkar aktivt för att främja genomförandet av<br />
riskanalyser.<br />
Tabell 2: Antal Händelseanalyser som genomfördes på SU 2010<br />
Händelseanalyser<br />
Indikator<br />
2009 2010<br />
Antal utförda händelseanalyser 131 107<br />
Antalet rapporterade avvikelser i vården var under 2010 (t.o.m. 2010-12-14) 12 112 jämfört med 12 629<br />
år 2009. Resultatet skiljer sig inte väsentligt från år 2009. Sjukhuset verkar för att öka antalet<br />
rapporterade avvikelser. Redovisning av medicintekniska avvikelser ökade inte under 2010. En<br />
förklaring var de betydande tekniska problem det nya avvikelsehanteringssystemet medförde sedan<br />
driftsstarten.<br />
Tabell 3: Antalet registrerade avvikelser inom SU 2009 och 2010.<br />
Indikatorer 2009 2010<br />
Antal registrerade avvikelserapporter totalt.<br />
varav:<br />
- antal registrerade avvikelserapporter som avser män<br />
- antal registrerade avvikelserapporter som avser kvinnor<br />
- kön har ej angetts<br />
varav:<br />
- antal avvikelserapporter om bristande informationsöverföring,<br />
överrapportering, bristfällig, felaktig, försenad, förväxling och övrigt<br />
varav:<br />
- antal avvikelserapporter patientavvikelserapport där medicinsk<br />
produkt var inblandad<br />
12 629<br />
5 707<br />
5 697<br />
1 225<br />
324<br />
676<br />
13 562<br />
5890<br />
5843<br />
1826<br />
Antalet lex Maria-anmälningar minskade något under 2010. En betydligt större andel av anmälningarna<br />
under 2010 gällde män, se tabellen nedan. Jämförelser kan inte göras med tidigare år då könsuppdelad<br />
statistik inte finns tillgänglig.<br />
Tabell 4: Typ av ärende som hanterades av expeditionen för patientärenden vid SU 2010.<br />
2008 2009 2010 Kvinnor Män Övrigt<br />
Lex Maria 66 83 73 29 41 3<br />
SoS (ensk. anmäln samt<br />
övriga)<br />
98 60 81 35 45 1<br />
HSAN 226 195 165 86 79<br />
PSR 545 547 495<br />
Övriga ärenden<br />
Exp. för patientärenden<br />
- 97 82<br />
Journalförstöring - 18 4 3 1<br />
315<br />
703<br />
13 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Kvalitet i vården<br />
Patientnöjdhet<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Under våren 2010 skickades drygt 6 800 enkäter till patienter som vårdats inom den somatiska,<br />
psykiatriska och rättspsykiatriska slutenvården. Patienterna ombads bedöma erfarenhet av bemötande,<br />
förtroende, delaktighet, information och tillgänglighet.<br />
Inom den somatiska vården fick bemötandet högst poäng (92). Även frågor om patienterna kunde<br />
rekommendera sjukhuset till andra fick höga poäng. Enkäten visade också att patienterna upplevde sig<br />
ha haft nytta av vården och kände förtroende för personalen.<br />
Tillgängligheten var den fråga som fick lägst poäng i enkäten både för somatisk och psykiatrisk vård.<br />
Ytterligare förbättringsområden inom psykiatrin var ökad delaktighet och behov av information.<br />
Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är ovärderliga för sjukhusets förbättrings- och<br />
utvecklingsarbete. Med anledning av studien genomfördes inom sjukhuset föreläsningar om hur man<br />
arbetar med resultatet av enkäten.<br />
Patienters och anhörigas delaktighet<br />
Verksamheter inom sjukhuset samarbetade med patienter, närstående och många brukarorganisationer<br />
på olika sätt under 2010:<br />
- Alla verksamhetsområden lade upp relevanta brukarorganisationer på sin hemsida, med länk till<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s externa hemsida.<br />
- Patienter och anhöriga träffade ledningsgrupper i dialogmöten eller motsvarande.<br />
- En del verksamheter tillvaratog patienters erfarenheter genom ”utvecklande revision”, där patienter<br />
intervjuas av revisorer, som utsågs av brukarorganisationerna, med uppföljning efter ett år.<br />
- En del verksamhetsområdena hade regelbunden kontakt med olika diagnosgruppsföreningar.<br />
- En del patienter och anhöriga deltog i några av verksamheterna händelseanalyser.<br />
- En del patienter erbjöds att delta i information/utbildning kring specifika diagnoser samt<br />
undervisning riktade till patienter.<br />
- Inspirationsdagen ”Patientdelaktighet – en tillgång eller ett hinder?” anordnades.<br />
- Den nya patientsäkerhetslagen medförde ett omfattande arbete inför undervisning om lagen, arbete<br />
som fortsätter under år 2011.<br />
Patientinformation<br />
En gemensam mall för patient- och närståendeinformation ”Hej och välkommen” togs fram för att<br />
sjukhusets information ska vara enhetlig. Sjukhusets verksamheter har möjlighet att lägga till<br />
enhetsspecifik information i mallen. De delar av mallen som är sjukhusgemensamma översattes till<br />
regionens tolv vanligast språk. Mallen implementerades under 2010 och sjukhusets verksamheter fick<br />
särskilt stöd i utformandet av lokala anpassningar.<br />
Tillgänglighet för patienter via webb och telefoni<br />
Under 2010 avslutades införandet av webbtjänsten Mina vårdkontakter, vilken samtliga av sjukhusets<br />
öppenvårdsmottagningar nu erbjuder sina patienter. Patienterna använde vanligtvis ärendetyperna av-<br />
och omboka tid, kontakta mig och förnya recept. En nationell utvärdering visade att patienter vanligtvis<br />
använde Mina vårdkontakter mellan kl. 17.00-24.00.<br />
Inom sjukhuset pågår ett utvecklingsarbete för att patienter direkt ska kunna vända sig till centralarkivet<br />
för att få ut journalkopior, istället för att vända sig till den medicinska verksamheten.<br />
14 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
En öppenvårdsmottagning inom urologin införde TeleQ. Tillgängligheten till mottagningen ökade från<br />
att 51 % av patienterna kom fram vid första försöket, till 85 % efter införandet. Före införandet av<br />
TeleQ väntade patienterna mellan 5 och 45 minuter på att komma fram till mottagningen. Efter<br />
införande var väntetiden mellan 1-10 minuter. 96 % av patienterna uppgav att de blev kontaktade i rätt<br />
tid. Planeringen för ytterligare införande påbörjades under 2010.<br />
Klagomålshantering<br />
Klagomålshanteringen är en viktig del av sjukhusets samspel med patienter och närstående. Den bidrar<br />
till patienters och närståendes delaktighet och ger underlag för förbättringar. Inkomna klagomål har<br />
registrerats i sjukhusets avvikelsehanteringssystem.<br />
Sjukhuset anordnade ett flertal informations- och utbildningstillfällen för anställda som ett led i<br />
kvalitetssäkring av avvikelseregistrering. En uppskattad inspirationsdag, med temat bemötande av<br />
missnöjda patienter, anordnades för sjukhusets klagomålshanterare.<br />
Diagram 3: Totalt antal klagomål som inkommit till SU 2009 och 2010, inklusive redovisning per<br />
kön och typ av klagomål.<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
64<br />
30<br />
280<br />
125<br />
98<br />
223<br />
158<br />
117<br />
279<br />
40<br />
30<br />
197<br />
152<br />
91<br />
243<br />
128<br />
102<br />
233<br />
90<br />
31<br />
277<br />
181<br />
106<br />
287<br />
215<br />
125<br />
4 3 7<br />
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010<br />
Vård och behandling Org/regler/resurser Bemöt/komm/info<br />
* Kategorin ”vet ej” avser ospecificerat kön<br />
347<br />
Kvinnor<br />
Under 2010 (t.o.m. 2010-12-14) registrerades 859 patientklagomål i sjukhusets avvikelsehanteringssystem<br />
(753 under 2009). Under 2010 blev det möjligt att i avvikelsehanteringssystemet välja flera<br />
klagomålskategorier för ett ärende. Det gör att summan av kategorier inte överensstämmer med totala<br />
antalet klagomål.<br />
Patientnämndens kansli i Göteborg tog 2010 (t.o.m. 2010-12-15) emot 868 ärenden gällande SU (818<br />
ärenden 2009). Chefläkarna och övrig personal inom expeditionen för patientärenden träffade vid två<br />
tillfällen under året utredarna på patientnämndens kansli i Göteborg. Syftet var att ta del av och<br />
diskutera aktuella iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna. Träffarna resulterade i en<br />
ökad kontakt mellan chefläkarna och berörda verksamheter.<br />
Målsättningen är att patienter ska vara nöjda med vården, men även underlätta för dem att rapportera<br />
eventuella klagomål. Med anledning av den senare målsättningen är det för en tid framöver positivt att<br />
antalet registrerade klagomål ökar.<br />
Män<br />
Vet ej<br />
Totalt<br />
15 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Riktade insatser till särskilda patientkategorier<br />
Våldsutsatta i nära relationer<br />
Etiskt forum fortsatte implementeringen av handlingsplanen för våldsutsatta i nära relationer.<br />
Personalutbildningar genomfördes inom bland annat verksamhetsområdena gynekologi, obstetrik,<br />
An/Op/IVA, reumatologen samt inom ambulansverksamheten. Undersköterskor fick även information<br />
om patientgruppen i samband med kompetensutvecklingsdagar. Etiskt forum samarbetade under året<br />
med regionens Kompetenscenter för Våld i nära relationer.<br />
Vård av asylsökande och gömda flyktingar<br />
Etiskt forum fortsatte implementeringen av ”Handlingsplan om akut och omedelbart nödvändig vård för<br />
asylsökande och gömda flyktingar” inom sjukhuset. Personalutbildningar genomfördes vilka riktade sig<br />
till kuratorsgruppen vid Mölndals sjukhus, personal vid <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhusets kirurgiska<br />
vårdavdelningar och An/Op/IVA samt obstetriken inom Östra sjukhuset.<br />
Socialdepartementet intervjuade personal från Etiskt forum angående sjukhusets handlingsplan för<br />
papperslösas rätt till vård, inför det nya lagförslag som skall lämnas till regeringen våren 2011.<br />
Eventuellt kommer sjukhusets handlingsplan bli mall för riket.<br />
Etiskt forum svarade även på förfrågningar och gav stöd vid olika ställningstaganden från<br />
vårdavdelningar och mottagningar inom hela SU. Dessutom samarbetade de nära med regionens Asyl-<br />
och flyktingenheten.<br />
Barnperspektivet inom vuxenvården<br />
Enligt regionstyrelsens och sjukhusets riktlinjer skall barn och ungdomars perspektiv som närstående<br />
till svårt sjuka inom vuxenvården, vara en naturlig del i arbetet. Målet är att barnets eller ungdomens<br />
behov av omvårdnad, trygghet, information, råd och stöd i samband med närståendes sjukdom eller död<br />
ska tillgodoses. Under 2010 arbetade flera verksamheter med frågan sedan utbildningsdagarna 2009,<br />
och lokala arbetsgrupper och rutiner etablerades. Sjukhusets verksamheter anordnare<br />
utbildningsaktiviteter och medarbetare deltog i externa föreläsningar om barnperspektivet och barns<br />
rättigheter. En utbildning till barnrättsombud har framtagits i samarbete med Centrum för barns rätt till<br />
hälsa inom DSBUS. Sammanlagt utbildades 23 barnombud under 2010.<br />
Medicinsk kvalitetsuppföljning<br />
Resultaten i Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet analyseras<br />
tillsammans med resultat från kvalitetsregister inom sjukhuset. Analysen ligger till grund för<br />
förbättringsåtgärder. Resultaten används framförallt som underlag för förbättringsåtgärder inom berörda<br />
verksamheter oavsett var man ligger i den nationella jämförelsen. Inom verksamheter där resultaten<br />
ligger klart under riksgenomsnittet sker redovisningar och uppföljningar för sjukhusets ledningsgrupp<br />
och styrelse. Verksamheter med mycket goda resultat uppmärksammas, med syftet att fungera som<br />
inspiration för andra verksamheter.<br />
Tabell 5: Andel kvalitetsindikatorer där SU är lika bra eller bättre än riksgenomsnittet<br />
2010 2009<br />
Alla indikatorer (39 st) 36 % 28 %<br />
Medicinska kvalitetsindikatorer (24 st) 46 % 26 %<br />
16 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Inom strokesjukvård ligger 4 av 5 indikatorer över riksgenomsnittet. Inom kirurgi ligger de 4<br />
indikatorerna under riksgenomsnittet. Förbättringspotential finns också för tillgänglighet där SU ligger<br />
under riksgenomsnittet i 3 av 4 sjukhusspecifika indikatorer.<br />
Inom psykiatrisk vård följs ett flertal kvalitetsmått. Ett viktigt mått är andelen patienter i<br />
allmänpsykiatrisk öppenvård som funktionsskattas med GAF (Global Assessment Function Scale).<br />
Totalt för SU 2010 skattades 71 % av patienterna (72 % av kvinnliga patienterna och 69 % av manliga<br />
patienterna) med GAF.<br />
Tabell 6: Andel patienter inom allmänpsykiatrisk öppenvård skattade med GAF 2010 i jämförelse<br />
med 2009<br />
2010 2009<br />
Psykiatri Mölndal 71% 85%<br />
Psykiatri <strong>Sahlgrenska</strong> 73% 72%<br />
Psykiatri Östra 61% 69%<br />
På grund av skillnader i mätmetoder är resultaten för 2009 och 2010 inte jämförbara. Mätmetoden som<br />
användes under 2009 var inte kvalitetssäkrad, och olika slags mätmetoder användes i uppföljningen<br />
under 2010. Under 2011 ska mätmetoderna vidareutvecklas, och målsättningen är att GAF-skattning<br />
som mätinstrument ska vara helt kvalitetssäkrad inför uppföljningar 2012.<br />
Tabell 7: Andel patienter inom allmänpsykiatrisk öppenvård skattade med GAF 2010,<br />
könsuppdelat<br />
Kvinnor Män<br />
Psykiatri Mölndal 73% 68%<br />
Psykiatri <strong>Sahlgrenska</strong> 73% 73%<br />
Psykiatri Östra 63% 58%<br />
Ett annat mått är förekomsten av en skriftlig vårdplan.<br />
Tabell 8: Andel patienter i psykiatrisk slutenvård med skriftlig vårdplan i Melior 2010 i jämförelse<br />
med 2009<br />
2010 2009<br />
Psykiatri Mölndal 73% Ingen uppgift<br />
Psykiatri <strong>Sahlgrenska</strong> 63% Ingen uppgift<br />
Psykiatri Östra 80% Ingen uppgift<br />
Beroende 84% 92%<br />
Neuropsykiatri 96% 90%<br />
På grund av skillnader i mätmetoder är resultaten för 2009 och 2010 inte jämförbara, på grund av<br />
förändrade uppföljningsrutiner. Beroendekliniken vars resultat var sämre jämfört med 2009 bedömer<br />
trots det att andelen patienter med skriftliga vårdplaner varit lika stor i jämförelse med 2009. Vissa<br />
enheter har inte rapporterat in underlag i journalsystemen, som ligger till grund för uppföljningen, på<br />
korrekt sätt.<br />
Alla psykiatriska verksamheter arbetar med att patienter i behandling ska ha en skriftlig vårdplan. Vid<br />
mätning per juli månad 2010 hade 68 % av patienter inom allmänpsykiatrin en skriftlig vårdplan och<br />
vid mätningen i september var motsvarande siffra 72 %. Andelen är egentligen högre då dokumentering<br />
i vissa fall inte gjorts under rätt sökord. Psykiatrin arbetar med att förbättra dokumentationsrutinerna.<br />
17 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Hälsofrämjande sjukhus<br />
Under 2010 fortsatte arbetet med att integrera det viktiga hälsofrämjande syn- och förhållningssättet i<br />
organisationen som en del i det dagliga arbetet. Syftet med insatsen är att sprida kunskap, motivera till<br />
en hälsosammare livsstil för befolkning, patient och medarbetare samt bidra till en effektiv och hållbar<br />
hälso- och sjukvård. Fokusområden under 2010 var fysisk aktivitet på recept (FaR), rökfritt<br />
sjukhusområde samt kampanj för ett hjärn- och hjärtsäkert <strong>Västra</strong> Götaland.<br />
Under året genomfördes följande aktiviteter:<br />
• Deltagande vid möte för ”alla chefer” för att tydliggöra vad ett hälsofrämjande sjukhus är och<br />
berätta vad som pågår på SU samt inspirera till ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande<br />
arbete.<br />
• För allmänheten anordnades 11 öppna föreläsningar samt en kampanj i Nordstan för att öka<br />
medvetenheten om att snabbt söka vård vid symtom på stroke, TIA och hjärtinfarkt.<br />
• Införandet av FaR påbörjades, en övergripande FaR-samordnare tillsattes, handlingsplaner<br />
utarbetades, Melior förbereddes och flera enheter införde FaR.<br />
• Aktiviteter som riktade sig till medarbetarna genomfördes. föreläsningar, friskvårdsdagar och<br />
friskvård/träning för att öka möjligheten till och kunskapen om livsstilens betydelse för hälsan.<br />
• Arbetet med att skapa ett rökfritt sjukhusområde fortsatte, liksom insatsen rökstopp inför<br />
operation.<br />
• Deltagande i nationell alkoholscreening.<br />
• Deltagande i nationella nätverksgrupper för kost och fysisk aktivitet, samt vid socialstyrelsens<br />
kunskapsseminarium för sjukdomsförebyggande metoder.<br />
18 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Process- och verksamhetsperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
P1. Allt införande av nya och Antal införda och<br />
utmönstrande av mindre effektiva utmönstrade metoder med<br />
eller föråldrade metoder sker på hjälp av HTA, SBU,<br />
ett ordnat och evidensbaserat sätt nationella riktlinjer<br />
P2 Den överenskomna vården vid<br />
SU är lättillgänglig och köfri och<br />
baseras på öppna prioriteringar<br />
SU:s verksamheter kännetecknas<br />
av kvalitet, tillgänglighet,<br />
nytänkande och effektivitet.<br />
Verksamheter arbetar systematiskt<br />
med överföring från sluten vård till<br />
öppen vård<br />
P3 Väldefinierade,<br />
standardiserade och effektiva<br />
processer utan oönskad variation<br />
Ledningssystemet omfattar den<br />
samlade verksamehten inklusive<br />
kvalitet, säkerhet och miljö.<br />
P4 Bästa möjliga vård säkerställs<br />
genom öppen systematisk<br />
uppföljning Arbetet präglas av<br />
helhetssyn, samarbete, dialog och<br />
öppenhet.<br />
Antal väntande >90 dagar till<br />
ett första besök<br />
Antal väntande >90 dagar till<br />
behandling<br />
Antal viktade prestationer i<br />
enlighet med vårdöverenskommelsen<br />
Ledtider på akutmottagningarna<br />
ska bli<br />
kortare i enlighet med<br />
regionens mål:<br />
Tid till triage<br />
Tid till läkare<br />
Total genomloppstid<br />
Andel chefer som känner till<br />
och använder SUs<br />
ledningssystem<br />
Andel kvalitetsparametrar<br />
som uppnår minst<br />
riksgenomsnitt i nationella<br />
jämförelser av vårdens<br />
resultat<br />
Kartläggning och<br />
mätmetod samt<br />
resultatredovisnin<br />
g klart sep -10<br />
0 väntande > 90<br />
dagar<br />
Enligt VÖK 2010<br />
182 245 (Budget<br />
inkl prioriteringar<br />
och exklusive synhörselverksamheten)<br />
90% 90 3 855 väntande > 90<br />
dagar till förstabesök dagar till förstabesök<br />
922 väntande > 90 948 väntande > 90<br />
dagar till behandling dagar till behandling<br />
197 745 189 541 (exkluvise synhörselverksam-heten)<br />
190346 (inklusive synhörselverksamheten)<br />
Nytt 2010<br />
1 578 väntande > 90<br />
dagar till förstabesök<br />
1 454väntande > 90<br />
dagar till behandling<br />
189 899 (Inklusive<br />
prioriteringar och<br />
exklusive synhörselverksamheten)<br />
26 min<br />
299 min<br />
7,21 tim<br />
90% Nytt 2010 85% av SUs chefer<br />
känner till<br />
ledningssystemet<br />
65% av SUs chefer<br />
använder<br />
ledningssystemet<br />
50% Nytt 2010 46%<br />
Vården inom SU ska vara jämlik och baserad på behov. Resurstilldelning, säkerhet, tillgänglighet och<br />
bemötande ska inte vara beroende av t.ex. kön, etnisk bakgrund, religion, förmåga att kommunicera,<br />
bostadsområde, klasstillhörighet etc. En kunskapsbaserad vård är en förutsättning för att säkerställa en<br />
jämlik vård.<br />
Vårdens resultat redovisas i form av könsuppdelad statistik i bland annat nationella kvalitetsregister.<br />
Sjukhuset följer även mått på att samma vård erbjuds patienterna oavsett i vilket upptagningsområde de<br />
bor genom analys av vårdutnyttjande och bostadsort.<br />
Inom sjukhusets psykiatriska vård etablerades under 2010 en ny organisation som syftade till att<br />
underlätta utvecklingen av gemensamma arbetssätt och förbättra möjligheterna att erbjuda god vård på<br />
lika villkor. Vidare fortsatte arbetet med att införa så kallade fast-track vårdkedjor. Denna insats berörde<br />
under 2010 allt fler patientgrupper och löper genom patientens hela vårdkedja från ambulans till "rätt"<br />
vårdnivå. Insatsen bygger på standardiserade rutiner enligt triagesystemet Metts och strävar mot en<br />
jämlik och jämställd vård.<br />
19 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sjukhuset genomförde tillsammans med Kunskapscentrum för jämställd vård en särskild temadag om<br />
jämlik vård riktad till alla medarbetare. Under temadagen belystes bland annat HBT, genus, etnicitet,<br />
funktionshinder, socioekonomi och organisation av olika föreläsare.<br />
Flera av sjukhusets team deltog i det regionala projektet ”Gör det jämnt”. En glädjande händelse är att<br />
en slutenvårdsvårdenhet inom Psykiatri Mölndal tilldelades <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s<br />
jämställdhetspris 2010.<br />
Ledningssystem<br />
SUs ledningssystem utökades med nya processer, rutiner och regelverk om medicintekniska produkter<br />
samt vårdprocessen för stroke/TIA-patienter. Utifrån upprättad kommunikationsplan genomfördes en<br />
introduktion i ledningssystemet för områdesledningar, kvalitetsorganisationen och för nya chefer på SU.<br />
I en enkätundersökning svarade 274 chefer att 85 % kände till ledningssystemet och 65 % använde det.<br />
Arbetet kommer framgent att fortsätta med beskrivning av vårdprocesser samt utbildning och<br />
forskningsprocesser.<br />
Förbättringsarbeten – Särskilda insatser<br />
Ständiga förbättringar<br />
Under hösten utvecklade sjukhuset en modell för ständiga förbättringar. FOKUS-modellen syftar till att<br />
systematisera verksamheternas förbättringsarbete. Modellen är en guide i förbättringsarbete och vänder<br />
sig till alla kliniskt verksamma såväl som till administrativ personal på SU. Modellen är framtagen av<br />
enheten för Kvalitetsutveckling och Patientsäkerhet samt sjukhusets kvalitetschefer. I den första<br />
utbildningsomgången under hösten 2010 utbildades cirka 500 chefer som sedan kunde ta hem modellen<br />
för att arbeta med ständiga förbättringar i den egna verksamheten.<br />
För att få en nulägesbedömning av engagemanget genomfördes en enkätundersökning där 274 chefer<br />
med ansvar för 12 227 medarbetare skattade att 26 % hade lämnat förbättringsförslag under året.<br />
Produktionsstyrning<br />
Ett koncept för produktionsplanering togs fram av sjukhusets logistiker. Konceptet baseras på vad som i<br />
engelskan kallas Master Planning och innebär planering av resurser och kapacitet i rullande 12<br />
månaders perioder. Som en del av huvudplaneringsprocessen utvecklades ett verktyg för<br />
prognostisering och planering. Inom Område 2, 3 och 5 pågår implementeringen. Fortsatt utrullning<br />
sker under kommande år. Utbildningar i huvudplaneringsprocessen genomfördes för sjukhusledning,<br />
områdesledningar, utförargruppen, kursdeltagare i processledareutbildning och regionchefer.<br />
Under våren genomfördes ett större arbete kring akuta vårdkedjorna. Där bistod SUs logistiker med<br />
analyser och rekommendationer i projekten:<br />
- Jourlinjer och schemaläggning<br />
- Medicinska akutvårdkedjan<br />
- Kirurgiska akutvårdkedjan<br />
- Akuta vårdplatser<br />
- Geriatrikprocessen<br />
- KOLprocessen<br />
- Strokeprocessen<br />
- Sjuktransporter<br />
20 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
KASK<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
KASK Innovation är ett treårigt EU-projekt som drivs av sjukhusets enhet för Kvalitetsutveckling.<br />
Syftet är att utnyttja den stora potentialen för innovation i hälsosektorn. Projektet fokuserar på brukar-<br />
och medarbetardriven innovation och omfattar samarbete kring metoder för insamling, utveckling,<br />
utnyttjande och spridning av idéer.<br />
Fyra enheter inom sjukgymnastik och arbetsterapi arbetade med Innovationsmotorn, en modell, för att<br />
utveckla ett innovativt klimat. I modellen ingår självskattning på olika delar av verksamheten,<br />
exempelvis patientbemötande och målstyrning, följt av workshops och upprättande av handlingsplaner.<br />
Aktionsforskning kring detta arbete pågår i samarbete med Chalmers Innovation och förväntas<br />
resultera i en vetenskaplig artikel.<br />
Vårdplatsplanering<br />
En särskild arbetsgrupp ansvarar för sammanställning, bedömning och utvärdering av<br />
vårdplatsplanering under jul-/nyår och sommarperioden med utgångspunkt i tidigare års utfall. Ett<br />
pågående arbete syftar till att säkra tillförlitlig statistik över beläggning av vårdplatser, antal<br />
utlokaliserade patienter, antal återinskrivna patienter inom 28 dagar och den samordnade<br />
vårdplaneringsprocessen. Syftet är att ta fram bättre underlag för att ständigt anpassa antalet vårdplatser<br />
till behovet så att patientsäkerhet, god arbetsmiljö och ekonomi i balans upprätthålls. SU inrättade under<br />
2010 en funktion för vårdresursansvar på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset.<br />
Sjukhusdirektör/jourhavande sjukhusdirektör har det övergripande vårdresursansvaret dygnet runt året<br />
runt. Vid ökat vårdplatsbehov kan s.k. vårdavdelning i beredskap, totalt 3 avdelningar med cirka 18<br />
vårdplatser, öppnas genom aktivering av katastroforganisationen.<br />
Samordnad vårdplanering<br />
I det gemensamma samverkansavtalet (LGS) mellan sjukhus, primärvård och kommun används en<br />
enhetlig och gemensam rutin för en samordnad vårdplaneringsprocess (SVPL). SU införde en ny rutin<br />
för säker rapportering av avvikelser som sker i samband med vårdplanering som berör sjukhuset,<br />
primärvård och kommun. Ett nytt IT-stöd (KLARA-SVPL) möjliggör en säker vårdplanering och<br />
överföring av vårdgivaransvar.<br />
Läkemedelsarbete<br />
Sjukhusets strategiska råd för läkemedelsfrågor samordnar arbetet med läkemedel. Rådet arbetar efter<br />
en fastställd strategi, vilken omfattar tio strategiska områden, som skall vara ett stöd för decentralisering<br />
av läkemedelsansvaret.<br />
Rådet samordnar även nomineringar för och uppföljning av ordnat införande av nya dyra läkemedel.<br />
Rådet samlar även in områdesvisa beskrivningar och uppföljning av läkemedelsanvändningen som<br />
bildar underlag för budgetarbetet kring läkemedelskostnader.<br />
Rådet deltar i uppbyggnaden av den nya organisationen för läkemedelsförsörjning som skall införas i<br />
början av 2012. Sortimentsanalys och inrättande av ett vårdnära lager (VNL) har genomförts i<br />
vårdbyggnaden på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset.<br />
Delar av läkemedelsstrategin berör patientsäkerhet och omfattar insatser avseende rapportering om<br />
läkemedelsbiverkningar, utbildning i journalsystemet Meliors läkemedelsmodul, introduktion av<br />
läkemedelsberättelser och läkemedelsavstämning inom geriatrik och medicin samt införande av<br />
läkemedelsförteckningen (syftar till att minska förekomsten av läkemedelsrelaterade problem och<br />
läkemedelsfel i vårdens övergångar).<br />
21 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Rådet genomförde under 2010 kompetensutvecklingsinsatser kring läkemedel, t.ex. i form av sjukhus-<br />
och områdesvisa läkemedelsdagar, utbildning av sjuksköterskor. Rådet genomförde även granskning av<br />
underlag för regionala medicinska riktlinjer och rekommendationer.<br />
Parallellt med sjukhuset egna insatser pågår införande av en ny regiongemensam rutin för<br />
läkemedelshantering.<br />
Katastrofplan<br />
Katastrofplanen för sjukhuset omarbetades under 2010, och en reviderad version fastställdes i januari<br />
2011. Våren 2011 planeras en revidering av den regionala katastrofplanen. I samband med detta<br />
kommer en mer omfattande revidering av sjukhusets katastrofplan genomföras. Under året har<br />
utbildningar i katastrofledning genomförts för sjukhusets gemensamma s.k. särskilda<br />
sjukvårdsledningen liksom för de lokala särskilda sjukvårdsledningarna.<br />
Kvalitetsveckan<br />
I mars 2010 genomfördes sjukhusets kvalitetsvecka för sjätte gången. Syftet med kvalitetsveckan är att<br />
presentera lokala och sjukhusgemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser med fokus på kvalitet.<br />
Det goda kvalitetsarbete som görs på sjukhuset uppmärksammas samtidigt som Kvalitetsveckan ger<br />
inspiration och stimulans till fortsatt förbättringsarbete. 2010 års tema var Bemötande.<br />
2010 anmäldes totalt 95 bidrag, varav 33 presenterades som korta muntliga föredrag och 55 som<br />
”postrar”. Lunchdebatter hölls om aktuella teman. Två gästföreläsare var inbjudna, Jim Easton föreläste<br />
på temat "Leading quality in healthcare in a cold climate". Barbro Friden föreläste på temat "Säkerhet är<br />
allas ansvar - ta lärdom av misstagen!". Varje år lanseras ett SU-budskap under lättsamma former, detta<br />
år var temat "Prioritera mera". Dessutom anordnades en öppen kvällsföreläsning för allmänheten, "Lite<br />
skit rensar magen – sanningar och myter om bakterier och virus".<br />
SUs kvalitetspris 2010 tilldelades Vårdhygien och verksamhetsområdet infektion för arbetet "Bättre<br />
antibiotikaanvändning vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> – en lyckad patientsäkerhetssatsning".<br />
Priset för bästa förbättringsidé tilldelades ortopedmottagningen på Mölndals sjukhus för arbetet<br />
"Sårbehandling i gemensam vårdprocess mellan sjukhus och kommun". Priser för dagens bästa poster<br />
delades ut.<br />
På måndagen hölls <strong>Sahlgrenska</strong> akademins Science Day och på fredagen hölls en kvalitetsdag för<br />
läkemedel på förmiddagen och ett seminarium om kunskapsbaserad vård på eftermiddagen.<br />
Vårdens inriktning och omfattning<br />
Socialstyrelsens föreskrift om God Vård (SFS 2005:12) är central i hela regionens hälso- och<br />
sjukvårdsarbete. SU ska på ett strukturerat sätt styra och leda verksamheten, och bedriva god vård i<br />
enlighet med socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för hälso- och sjukvården. I<br />
vårdöverenskommelsen för 2010 fastställdes därför att SU hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad<br />
och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och att patienter ska få vård i rimlig tid.<br />
Sjukhusets övergripande uppdrag är att:<br />
- Erbjuda länssjukvård till invånarna i delar av nämndområde 4, samt nämndområde 5, 7, 11 och<br />
12.<br />
- Erbjuda regionsjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong> som upptagningsområde.<br />
- Erbjuda rikssjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med landet som<br />
upptagningsområde.<br />
22 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
- Bedriva forskning, utbildning och utveckling.<br />
- Utgöra sista utpost i regionens hälso- och sjukvårdssystem.<br />
I vårdöverenskommelsen för 2010 reglerades volymer för patienter från <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>,<br />
specificerades gemensamma utvecklingsfrågor och konkreta förändringar i SUs uppdrag. En särskild<br />
plan för uppföljning av vårdöverenskommelsen 2010 fastställdes, och redovisning sker i följande<br />
avsnitt.<br />
Utöver sjukhusets grunduppdrag, som specificerades i överenskommelsen med hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11, erhöll sjukhuset även finansiering för ett antal särskilda uppdrag enligt<br />
regionfullmäktiges budget för 2010, vårdöverenskommelsen och från regionstyrelsen och hälso- och<br />
sjukvårdsutskottet för vård av patienter i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>. Uppdragen berörde följande<br />
verksamheter:<br />
- Hjärtsjukvården<br />
- Psykiatri<br />
- Mammografi<br />
- Strokesjukvård<br />
- Obesitas<br />
- Rättspsykiatri<br />
Utöver ovanstående har sjukhuset även övertagit strålbehandlingsverksamheten vid Södra Älvsborgs<br />
sjukhus och därmed även uppföljningen av verksamheten i Borås. Uppdragen har genomförts enligt<br />
plan. En detaljerad redovisning finns i bilaga 4, Uppföljning av <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s<br />
särskilda vårduppdrag 2010, kompletterande redovisning till HSN Göteborg. I bilagorna 4 och 5<br />
redovisas kompletterande produktionsuppgifter för strålbehandlingsverksamheten.<br />
Uppföljning av vårdöverenskommelsen 2010<br />
SU sluter årligen en vårdöverenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet.<br />
Enligt den beslutade uppföljningsplanen för vårdöverenskommelsen ska SU särskilt följa upp ett urval<br />
av verksamhetsområden. Nedan redovisas resultat i enlighet med planen, per vårdnivå.<br />
Region- och rikssjukvård<br />
Transplantationssjukvård<br />
Sjukhuset har i uppdrag att ansvara för regionens donationsenhet med syfte att öka antalet anmälningar<br />
till donationsregistret och därmed i förlängningen antal tillgängliga organ för transplantation och dels<br />
regionuppdraget att utföra transplantationer. Då antalet transplantationer är helt beroende av tillgången<br />
på organ har en ekonomisk modell tagits fram som är anpassad till verksamhetens speciella<br />
förutsättningar. Enligt modellen får sjukhuset finansiering för det antal transplantationer som överstiger<br />
en överenskommen basvolym och en reduktion av ersättningen om volymerna minskar. Antalet<br />
transplantationer som genomförts vid transplantationscentrum under 2010 framgår i nedanstående<br />
tabell.<br />
23 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Tabell 9: Antalet transplantationer som genomfördes vid SU 2010 fördelat per organ, med<br />
uppgift om differens i jämförelse med basvolym. Resultat för patienter från <strong>Västra</strong> Götaland<br />
respektive andra region/landsting särredovisas.<br />
VG Ej VG Totalt<br />
Typ av organ Antal Basvolym Differens basvolym Antal Antal<br />
Hjärta 16 14 2 15 31<br />
Lungor 15 12 3 23 38<br />
Njure 56 80 -24 71 127<br />
Lever 35 27 8 42 77<br />
Övriga 6 8 14<br />
Summa 128 133 -11 159 287<br />
Utveckling av antalet transplantationer framgår av nedanstående tabell.<br />
Tabell 10: Totala antalet transplantationer utförda vid SU 2005-2010.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt<br />
VG 103 115 123 138 114 128 721<br />
ej VG 156 132 156 174 188 159 965<br />
Summa 259 247 279 312 302 287 1 686<br />
Antalet donatorer från <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> minskade under 2010 (20 donatorer) jämfört med 2009<br />
(29 donatorer).<br />
En genomgång har gjorts avseende alla avlidna på CIVA och NIVA vid <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset, för att<br />
pröva om någon ytterligare avliden kunde ha blivit donator. Genomgången visar att det fanns en eller<br />
möjligen två patienter under början av 2010 där frågan skulle ha aktualiserats. De patienter där det<br />
bedömts finnas en möjlig utveckling till donator är de med svår nytillkommen hjärnskada och<br />
respiratorbehandling.<br />
Regionala donationsenheten, beskrivning av insatser 2010<br />
Sjukhuset har i uppdrag att ansvara för regionens donationsenhet. Enheten uppdrag är att bidra till att<br />
antalet anmälningar till donationsregistret ökar, och i förlängningen ökar antalet tillgängliga organ för<br />
transplantation. Enheten har även uppdraget att koordinera transplantationer i regionen.<br />
Under året besökte enheten samtliga IVA-avdelningar i regionen utom Alingsås. Vid dessa besök gavs<br />
information om donation och metoder för identifiering av patienter där det finns möjlig utveckling till<br />
donation. Detta arbete fortsätter under 2011 med ett besök per IVA-avdelning och år.<br />
I november hölls ett första möte med donationsansvariga läkare i regionen. Vid mötet diskuterades hur<br />
den regionala donationsansvarige läkaren (DAL) skall stödja lokala DAL-kollegor i deras arbete. Dessa<br />
möten skall försöka hållas ett per termin.<br />
Under senare år har det varit oklarheter om organdonation i samband med att det finns behov av en<br />
rättsmedicinsk obduktion. Kontakt har tagits med Polismyndigheten och Rättsmedicin under 2009,<br />
vilket resulterat i en arbetsgrupp som kommer att utarbeta rutiner för verksamheten.<br />
24 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Donationsveckan 18-24 oktober<br />
För första gången arrangerades en Donationsvecka i Sverige. Inom regionen förekom olika aktiviteter<br />
för att öka allmänhetens ställningstagande för donation. Övergripande ordnades en serie<br />
informationsartiklar på SUs hemsida med länkning till regionens hemsidor. Vidare bistod enheten GP<br />
med kontakt med en anhörig till en donator, vilket resulterade i en mycket bra artikel om och för<br />
donation. Denna veckas aktiviteter ledde nationellt till en stor ökning av anmälningar till<br />
donationsregistret.<br />
Regional enhet öppenvård för funktionshinder<br />
Sjukhuset har ett regionalt kompetenscentrum som bistår andra sjukvårdsenheter i regionen avseende<br />
vård av patienter med medfödda kognitiva funktionshinder och samtidig psykisk sjukdom.<br />
Verksamheten etablerades 2009 och har under 2010 varit i full drift. Tillgängligt ekonomiskt utrymme<br />
2 084 tkr har använts.<br />
Länssjukvård<br />
Förlossningssjukvård<br />
Antalet förlossningar vid SU framgår av nedanstående tabell. För 2011-2013 görs en prognos på<br />
totalnivån.<br />
Tabell 11: Totala antalet förlossningar utförda vid SU 2005-2010 samt prognos 2011-2013.<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
VG 8 840 9 383 9 402 9 538 10 249 10 702<br />
Ej VG 273 263 228 261 293 291<br />
Summa 9 113 9 646 9 630 9 799 10 542 10 993 11 100 11 100 11 050<br />
Inom <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> tillämpas från och med 2010 en regiongemensam ersättningsmodell för<br />
förlossningssjukvård. Modellen innebär att för volymer utöver prognostiserat födelsetal utgår en<br />
ersättning per prestation med 75 procent av fullpris. Om antalet förlossningar blir färre än prognostiserat<br />
görs ett avdrag med 50 procent per prestation, om sjukhuset inte når upp till ersättningstaket.<br />
Prognostiserat antal förlossningar på SU 2010 var 9 788 st, utfallet blev 10 702 förlossningar för<br />
kvinnor hemmahörande i <strong>Västra</strong> Götaland. Det var 914 förlossningar över budgeterat antal vilket<br />
innebar att sjukhuset fick 19,3 mnkr i ytterligare ersättning.<br />
Fosterdiagnostik<br />
HSU beslutade 2008 om nya riktlinjer för fosterdiagnostik och 2009 gjordes en kompletterande<br />
överenskommelse mellan SU och HSN för det utökade uppdraget. De nya riktlinjerna innebär att<br />
gravida kvinnor, 35 år och äldre, erbjuds kombinerat test samt att alla gravida kvinnor erbjuds<br />
organscreening. Mödrahälsovården svarar översiktlig information till alla gravida kvinnor som deltar i<br />
regionens mödrahälsovård. Vidare utför mödrahälsovården en mindre del blodprover för biokemisk<br />
analys. SU svarar för fördjupad informationen samt merparten av diagnostik och tester samt second<br />
opinion. Dessutom har sjukhuset ett regionalt uppdrag att vara remissinstans för misstänkta<br />
missbildningar och avvikande svar vid kromosomundersökning samt ansvar för third opinion,<br />
kvalitetsuppföljning och utbildningsinsatser.<br />
Det under 2009 påbörjade arbetet att implementera riktlinjerna för fosterdiagnostik fortsatte även under<br />
2010 enligt plan. Utbildningsinsatserna gjordes till allt väsentligt under 2009 men har fortsatt under<br />
2010 med utbildning av genetisk rådgivare samt ultraljudsläkare.<br />
25 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sjukhuset medverkade även i nätverksträffar i regionen för ultraljudsbarnmorskor och ultraljudsläkare.<br />
Kombinerade ultraljud och biokemiska prov (KUB) har till allt väsentligt genomförts enligt<br />
vårdöverenskommelsen. Efter införandet av KUB minskade det totala antalet fostervattenprover och<br />
moderkaksprover vilket var en väntad effekt. Organgenomgång utfördes vid alla rutinultraljud i enlighet<br />
med vårdöverenskommelsen. Samtliga ingående delar i riktlinjerna för fosterdiagnostik genomfördes<br />
under 2010 med undantag för second opinion där riktlinjer finns sedan tidigare.<br />
Palliativt centrum<br />
Sjukhuset har enligt vårdöverenskommelsen i uppdrag att inrätta ett palliativt centrum för utveckling,<br />
rådgivning och kompetensuppbyggnad. Verksamheten startade hösten 2009 och har sedan maj månad<br />
2010 varit i fulldrift. Till följd av att verksamheten inte har varit i drift hela året och kostnaderna<br />
därmed har varit lägre än antagandet i vårdöverenskommelsen fick sjukhuset ett avdrag med 220 tkr på<br />
tillgängligt ekonomiskt utrymme.<br />
Målrelaterad ersättning<br />
I vårdöverenskommelsen finns specificerat ett antal kvalitetsindikatorer med tillhörande måltal.<br />
Målrelaterad ersättning är kopplad till varje indikator. Utfall av målrelaterad ersättning framgår av<br />
bilaga 6: Målrelaterad ersättning enligt vårdöverenskommelsen 2010.<br />
Jämställd vård – Analys av två patientgrupper ur ett genusperspektiv<br />
Enligt vårdöverenskommelsen skall sjukhuset analysera patientgrupperna strokevård och vård vid<br />
bröstsmärta utifrån ett genusperspektiv, för att undersöka om kvinnor och män får likvärdig vård och<br />
behandling. Resultatet av analyserna redovisas kortfattat nedan.<br />
Strokesjukvården<br />
Analysen avseende strokesjukvården visar att könsskillnader främst förekommer inom trombolys- och<br />
blodförtunnande behandlingar. Beträffande förstnämnda synes könsskillnaden bero på slumpvariationer<br />
då det rör sig om relativt få patienter. I ägaruppdraget för strokesjukvården görs en satsning på<br />
trombolysområdet vilket medför att volymen ökar. Beträffande blodförtunnande medel finns inga<br />
sakliga skäl till könsskillnader.<br />
Strokesjukvården på <strong>Sahlgrenska</strong> bör vara bättre än riksgenomsnittet och även sträva efter att tillhöra de<br />
bästa. Det finns inga sakliga skäl till att män oftare får strokeenhetsvård jämfört med kvinnor. Sedan<br />
2009 är tillgången på strokeenhetsplatser förbättrad, och direktinläggning från ambulansen praktiseras<br />
vilket troligen har minskat skillnaderna. Antalet trombolyser behöver ökas. Under 2010 har<br />
trombolyserna ökat med nära 50 % jämfört med 2009, bland annat tack vare förbättrad prehospital<br />
sjukvård. Fler patienter bör få blodförtunnande behandling. Nya rutiner håller på att tas fram, vilket<br />
kommer att öka behandlingen hos äldre. Dessa förbättringar kan bidra till minskad dödlighet, bättre<br />
funktionsförmåga och lägre återinsjuknande i stroke.<br />
Kardiologi<br />
Verksamhetsområde kardiologi arbetar löpande med kartläggning och uppföljning av patientflöden med<br />
målsättning att kvalitetssäkra verksamheten. Nationella register som Swedeheart Riks-HIA, SCAAR,<br />
Sephia samt verksamhetens egna data ligger till grund för uppföljningarbete och analyser. I samtliga<br />
databaser och register följs genusuppdelad statistik systematiskt. Detta för att säkerställa att vården är<br />
jämställd och rättvis.<br />
Medelvårdtiden för alla vårdtillfällen 2010 vid verksamhetsområdet var lika för kvinnor och män, 2,5<br />
dygn. Kvinnor genomgår coronar-angio i samma omfattning som män medan något färre PCI-ingrepp<br />
görs hos kvinnor vilket kan förklaras av att den kvinnliga åderförkalkningssjukdomen skiljer sig från<br />
26 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
den manliga och sannolikt inte ska interveneras i samma omfattning. Andelen direktinlagda från<br />
ambulans inom respektive kön uppgår till 29 % för män och 18 % för kvinnor. Den främsta<br />
förklaringen till skillnaden är att en typ av infarkter är vanligare hos män än hos kvinnor.<br />
Vinnvård var ett projekt som hade som mål att kartlägga alla patienter som sökte för bröstsmärta på<br />
<strong>Sahlgrenska</strong>, Östra och Mölndal oktober-december 2008. Mätningar som gjordes inom ramen för<br />
projektet visade att skillnaderna mellan könen var små, även om det visade sig att det tog det längre tid<br />
innan kvinnor fick en preliminär diagnos och längre tid innan kvinnor fick plats på en vårdavdelning<br />
jämfört med män. Inom gruppen som verkligen hade ett akut koronart syndrom sågs dock ingen<br />
skillnad. Män och kvinnor fick behandling lika snabbt.<br />
Sammanfattningsvis har kartläggningar sedan mitten av 90-talet visat att det inte är några systematiska<br />
könsskillnader avseende utredning och behandling för de patienter som läggs in på en kardiologisk<br />
avdelning på <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>. Forskning har visat att skillnaderna mellan könen är<br />
större för de patienter som blir inlagda på vanliga medicinavdelningar och det är sannolikt här den<br />
största förbättringspotentialen finns ur jämlik och rättvis sjukvårdsaspekt.<br />
Tillgänglighet och vårdgaranti<br />
Vårdgarantin syftar till att patienter som uppsöker hälso- och sjukvården ska få vård i rimlig tid.<br />
Vårdgarantin blev lag genom ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2010. Nationella och<br />
regionala uppföljningar av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet sker löpande under året. Uppföljningen<br />
av vårdgarantin har förändrats över tid, dels ifråga om mätmetoder som används, dels ifråga om<br />
patientgrupper och behandlingar som följs upp. Detta innebär att resultaten mellan månader inte alltid är<br />
jämförbara. För mer information om förändrade mätmetoder, se rapportens bilaga 2:<br />
Vårdgarantiuppföljning 2010.<br />
I denna rapport presenteras en sammanställning av det antal patienter som väntat på förstabesök eller<br />
behandling i mer än 90 dagar, med fokus på resultaten från och med september 2010, då betydande<br />
förändringar i uppföljningen av vårdgarantin genomfördes. Mer detaljerad information om väntetider<br />
finns i rapportens bilagor.<br />
Tabell 12: Antal patienter som väntat på första besök eller behandling i mer än 90 dagar, per<br />
september och december 1 . Inklusive graden av måluppfyllelse, i procent.<br />
Kategori<br />
förstabesök 2<br />
Väntande >90 dagar<br />
Första besök/behandling<br />
/behandling 3 December September<br />
Förändring<br />
december/<br />
september<br />
Totalt<br />
väntande i<br />
december per<br />
kategori<br />
December<br />
Måluppfyllelse<br />
September<br />
28 mottagningar 1 578 3 020 -1 442 9 553 83% 70%<br />
40 specialiteter<br />
Övriga<br />
398 488 -90 2 137 81% 72%<br />
behandlingar/op 1 056 1 092 -36 3 524 70% 62%<br />
Totalt väntande 3 032 4 600 -1 568 15 214<br />
Koloskopi 70 126 -56 320 78% 66%<br />
Gastroskopi 50 43 7 310 84% 85%<br />
1) För historik, se rapportens bilagor.<br />
2) Förstabesök till ett urval av 28 mottagningar följs upp.<br />
3) Särredovisning av 40 (tidigare 42). specifika behandlingar sker pga att särskild nationell och regional uppföljning<br />
av dessa sker. Tidigare ingick även en uppföljning av obesitascentrats patienter, som fr.o.m sep 2010 endast<br />
redovisas i den regionala uppföljningen. Detsamma gäller särredovisning av resultat för koloskopi och gastroskopi<br />
som endast följs upp regionalt; ingår inte i den s.k. "kömiljarden", varför resultatet inte ingår i totalsiffrorna.<br />
27 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Det totala antalet patienter som väntat i mer än 90 dagar på förstabesök eller behandling var i december<br />
1 568 vilket var 34 % färre jämfört med september.<br />
Måluppfyllelse förstabesök<br />
Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på förstabesök var i december 1 442 (47 %) färre jämfört<br />
med september. Måluppfyllelsen för förstabesök ökade därigenom till 83 % i december, jämfört med 70<br />
% per september. Måluppfyllelsen minskade under december jämfört med november delvis på grund av<br />
att färre besökstider fanns tillgängliga under december eftersom många läkarbesök användes för<br />
återbesök och andra efterföljande besök.<br />
De långa väntetiderna fanns främst, liksom tidigare, inom ortopedi och ögonsjukvård. Ortopedins<br />
väntetider påverkades negativt av ett ökat antal akut sökande patienter på grund av halkolyckor under<br />
vintern (se även nedan). Antalet som väntat mer än 90 dagar inom den handkirurgiska specialiteten<br />
minskade väsentligt under de två sista månaderna, i december fanns inga väntade patienter över<br />
garantigränsen.<br />
Måluppfyllelse behandling<br />
Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på en behandling (alla behandlingar)<br />
var 74 % i december jämfört med 66 % i september. Det totala antalet patienter som väntat mer än 90<br />
dagar på behandling var i december 126 (8 %) färre jämfört med september.<br />
Inom de 40 specificerade operationerna och behandlingarna som särskilt följs upp nationellt och<br />
regionalt var antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på en behandling 90 (18 %) färre jämfört med<br />
september. Måluppfyllelsen ökade per december till 81 % jämfört med 72 % per september. Antalet<br />
patienter som väntat på behandling i mer än 90 dagar hade ökat främst inom områdena ögon och<br />
ortopedi (se bilaga 1). Snöoväder och halka bedrog till att ortopedins planerade operationsprogram i<br />
huvudsak ersattes av akuta operationer.<br />
I december var det 36 (4 %) färre patienter än i september som hade väntat mer än 90 dagar på alla<br />
”övriga” behandlingar. Måluppfyllelsen för övriga behandlingar var 70 % per december liksom 62 %<br />
per september.<br />
Inom BUP uppnåddes, liksom tidigare, vårdgarantimålet till hundra procent avseende förstabesök, fördjupad<br />
behandling samt för fördjupad utredning inom BUP.<br />
Problemet med långa väntetider fanns inom samma specialiteter som för förstabesök, inklusive<br />
plastikkirurgin. Externa vårdgivare anlitades för att korta köerna inom t.ex. ortopedi, ögon,<br />
bröstrekonstruktion, ablationsbehandling, handkirurgi och behandling vid sömnapné. För att klara<br />
vårdgarantin köpte SU vård hos andra vårdgivare för 131 mnkr under 2010.<br />
Trots verksamheternas extrainsatser och anlitande av externa vårdgivare kvarstår inom vissa områden<br />
långa väntetider. Samtidigt minskade antalet patienter som väntat mer än 90 dagar kraftigt särskilt de<br />
senaste månaderna. Det betyder att SU både löpande tillhandahåller vård inom vårdgarantitiderna för<br />
nytillkommande patienter och till ett stort antal av de patienter som sedan tidigare fått vänta för länge.<br />
Att antalet som väntat mer än 90 dagar inte minskar ännu snabbare beror på att det saknas fler externa<br />
vårdgivare att remittera patienterna till. Tillgången på externa vårdgivare med rätt kompetens är starkt<br />
begränsad inom t.ex. plastikkirurgi, neurokirurgi och handkirurgi.<br />
Vårdgaranti vid välgrundad misstanke om cancer<br />
Regional uppföljning av vårdgarantin avseende välgrundad misstanke om cancer sker löpande. Vid<br />
välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom 2 dagar<br />
räknat från ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på längst 14 dagar.<br />
28 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Tabell 13: Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer, som har erbjudits vård inom<br />
den regionala vårdgarantin under 2010<br />
Specialitet<br />
antal inkomna<br />
remisser rörande välgrundad<br />
misstanke om<br />
cancer<br />
Kvinnor Män<br />
andel patienter som fått<br />
läkarbesök inom<br />
garantitiden<br />
antal inkomna<br />
remisser rörande<br />
välgrundad<br />
misstanke om<br />
cancer<br />
andel patienter som fått<br />
läkarbesök inom<br />
garantitiden<br />
December September December September<br />
Allmän kirurgi 16<br />
94% 75%<br />
16 88% 88%<br />
Gynekologi 5 80% 100% - - -<br />
Urologi 15 100% 100% 27 100% 100%<br />
ÖNH 18 100% 100% 27 100% 100%<br />
Hud 8 100% 100% 5 100% 100%<br />
Lungmedicin 8 100% 86% 5 100% 60%<br />
Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU för<br />
konsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning,<br />
vilket förklarar att ingen patient hade väntat mer än två dagar inom barn- och ungdomsmedicin.<br />
Inom allmän kirurgi fick 15 kvinnor besökstid inom garantitiden. En kvinna fick besökstid inom 18<br />
dagar. Fjorton män fick besökstid inom 14 dagar och två män fick en besökstid inom 15 dagar. Inom<br />
den gynekologiska vården fick fyra kvinnor besökstid inom garantitiden samt en kvinna fick besökstid<br />
inom 19 dagar.<br />
Sjukhusets verksamhetschefer har fastställt en rutin rörande remisser som medicinskt bedöms indikera<br />
”välgrundad misstanke om cancersjukdom”. Samtliga sådana inkomna remisser registreras vid<br />
ankomsten och patienten bokas in direkt till första möjliga mottagningstillfälle. Om ledig tid inte finns<br />
tillgänglig skall extra mottagningar bokas in, vilket inte alltid hittills kunnat göras inom garantitiden.<br />
Måluppfyllelse koloskopi och gastroskopi<br />
Inom SU följs måluppfyllelsen avseende koloskopier och gastroskopier särskilt upp (se särredovisning i<br />
tabell 12). Antalet patienter som väntat på en koloskopi i mer än 90 dagar var 56 (55 %) färre jämfört<br />
med september. Inom gastroskopin ökade antalet väntande jämfört med september med en. Berörda<br />
verksamheter samordnar sina insatser, bland annat finns en gemensam koordinering för<br />
koloskopiundersökningar.<br />
Måluppfyllelse vårdgarantin 2009-2010<br />
I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelsen för besök och behandling perioden januari 2009 till<br />
december 2010. Resultaten för 2009 och 2010 är, som tidigare nämnts, inte jämförbara på grund av<br />
förändringar i mätmetoder och utökning av de patientgrupper som omfattas av vårdgarantin (se<br />
rapportens bilagor för detaljer). Brotten i diagrammet visar när förändringar skett.<br />
29 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 4: Måluppfyllelse vårdgarantin 2009 januari-december 2010. Första besök och<br />
operation/behandling, i procent. 1<br />
Procent<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
jan-09<br />
februari<br />
mars<br />
april<br />
maj<br />
juni<br />
juli<br />
augusti<br />
september<br />
oktober<br />
november<br />
december<br />
jan-10<br />
februari<br />
mars<br />
Måluppfyllelse vårdgarantin<br />
2009 januari -2010 december<br />
april<br />
maj<br />
juni<br />
juli<br />
augusti<br />
Första besök Operation/ Behandling<br />
september<br />
oktober<br />
november<br />
december<br />
1) Måttet behandling jan 2009-aug 2010 omfattar 41 (tidigare 42) specificerade åtgärder. För december är<br />
resultatet för dessa åtgärder 81 %. Från och med september 2010 och framåt omfattar måttet operation/behandling<br />
de 40 (tidigare 42) specificerade åtgärder och ”övriga” behandlingar, i enlighet med SKLs direktiv och den nya<br />
vårdgarantilagen. Det redovisade resultatet i diagrammet är för operation/behandling 74 %. Resultaten december<br />
2009 och december 2010 är därmed ej jämförbara. Från 1 april 2010 ingår även patienter i kategorin ”Patientvald<br />
väntan < 90 dagar” i mätningarna, vilket också markeras med ett brott i diagrammet.<br />
Under året ökade måluppfyllelsen avseende förstabesök till mottagningarna markant. Måluppfyllelsen<br />
minskade något under sommarmånaderna (63 % i augusti) men genom intensivt arbete ökade den till<br />
83 % i december. Måluppfyllelsen för behandling/operation ökade också markant under hösten, till<br />
74 % i december jämfört 66 % i september. Mätmetoden för behandling förändrades från och med<br />
september månad och omfattar sedan dess alla patienter som väntade på behandling/operation oavsett<br />
diagnos eller typ av operation/behandling.<br />
Under 2010 fanns två regionala målrelaterade ersättningsformer gällande vårdgarantin. Enligt<br />
vårdöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet och SU värderades<br />
måluppfyllelsen den 31 maj respektive 31 oktober. Hälso- och sjukvårdsutskottet finansierade en<br />
regional målrelaterad ersättning för att förbättra tillgängligheten, baserad på mätningar 31 maj, 31<br />
oktober och 30 november. SU fick under 2010 ersättning om 56 mnkr för vårdgarantiarbetet och<br />
måuppfyllelsegrad.<br />
Förbättringsarbete inom akutmottagningarna<br />
År 2008 fastställdes en regional utvecklingsplan för akutmottagningar inom <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />
Utvecklingsplanen består av tre moduler och omfattar områdena bemötande, information och service,<br />
ledtider samt personalens kompetens. Den regionala uppföljningen sker två gånger om året men<br />
dessutom följs ledtiderna upp varje månad inom sjukhuset.<br />
Under 2010 bedrev SU ett systematiskt förbättringsarbete i syfte att korta ledtiderna på<br />
akutmottagningarna. Varje akutmottagning har en handlingsplan för hur målen ska uppnås, dessa följs<br />
upp och revideras årligen. Under 2010 fastställdes akutenprocessen, processansvarig utsågs, liksom<br />
styrgrupp och processteam med uppdraget att förbättra vårdens kvalitet och effektivitet. Insatser som<br />
särskilt haft effekt är:<br />
30 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
- Akutmottagningarna vid <strong>Sahlgrenska</strong> och Östra öppnade tio respektive fyra observationsplatser<br />
för patienter som av medicinska skäl måste stanna på akutmottagningen för ställningstagande<br />
om inläggning eller hemgång.<br />
- På Östras akutmottagning infördes Specialist-Direkt för att förkorta patienternas väntetid till<br />
läkare. Östra och <strong>Sahlgrenska</strong>s akutmottagning och akutortopedin införde två s.k. Snabb-spår<br />
för mindre komplicerade sjukdomar och ortopediska skador.<br />
- Samtliga akutmottagningar har gjort förändringar vad gäller bemanning och schemaläggning för<br />
läkarna.<br />
- Vårdavdelningar har förändrat rutinerna för ronder och utskrivning av patienter för att lediggöra<br />
vårdplatser tidigt på dagen.<br />
- Fler patienter omfattas av direktintag såsom t.ex. stroke och åldersstigen.<br />
- Östras akutmottagning påbörjade försök med att tillåta triagesjuksköterskan direktinlägga vissa<br />
patienter.<br />
SU startade våren 2010 en bemötandeutbildning för akutmottagningarnas personal. Kursen omfattade<br />
22 timmar. Innehållet fokuserade på bemötande, jämställd vård, etnicitet, etik och kommunikation.<br />
Inom ramen för kursen lästes ett antal vetenskapliga arbeten som belyste bemötandet ur olika aspekter<br />
och med anknytning till akutsjukvård. Varje kursdeltagare ansvarade för att diskutera seminariefrågor<br />
på sin arbetsplats och därefter på de gemensamma seminarierna. Totalt deltog 22 medarbetare i kursen.<br />
Akutmottagningarnas förändrade arbetssätt har varit nödvändig, särskilt med tanke på det ökade antalet<br />
patienter som under 2010 sökt akut vård. Under december besökte totalt 14 431 personer någon av<br />
akutmottagningarna på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset,<br />
Mölndals sjukhus eller <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset. Det var 476 fler än i november 2010 och drygt 1 000 fler<br />
än i december 2009. I genomsnitt besökte 466 personer per dag akutmottagningarna (465 i november).<br />
2010 besökte 171 471 personer någon av SUs akutmottagningar vilket är drygt 4 600 fler än 2009. I det<br />
totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, vars resultat<br />
mäts separat.<br />
I det följande redovisas resultaten för de ledtider som akutmottagningarna särskilt följt under 2010, dvs.<br />
tid till triage, tid till läkare och total genomloppstid. Resultaten redovisas på sjukhusövergripande nivå<br />
och omfattar akutmottagningarna på Östra (inkl DSBUS), <strong>Sahlgrenska</strong> och Mölndal.<br />
I rapporten redovisas både ledtider för december och genomsnittet för året. Båda mätningarna speglar<br />
ledtiderna men på något olika sätt, decemberrapporten visar hur utvecklingen såg ut för årets sista<br />
månad i förhållande till årets övriga månader. När ledtiderna varierar över tid under ett år är<br />
redovisningen av genomsnittet på årsbasis en indikation på hur ledtiderna har utvecklats. De enskilda<br />
akutmottagningarnas ledtider redovisas i bilaga 3.<br />
Tid till triage<br />
Målet för tid till triage (TTT) är att 90 % av de sökande ska ha genomgått en första bedömning inom 10<br />
minuter. I genomsnitt tog det 10 minuter (median 5 minuter) till en första bedömning och 90 % av<br />
patienterna var bedömda inom 24 minuter. Medianväntetiden var lika för december och november.<br />
31 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 5: Tid till triage för patienter vid SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av<br />
patienterna. Perioden avser januari – december 2010. 1<br />
minuter<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
1) Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades.<br />
67 % av patienterna hade fått en första bedömning inom 10 minuter vilket var en lägre andel än i<br />
november, se följande diagram.<br />
Diagram 6: Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs<br />
akutmottagningar. Perioden januari-december 2010. 1<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
1) Resultat för första bedömning redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades.<br />
Tid till läkare<br />
Målet för tid till läkare (TTL) är att 90 % av patienterna ska ha träffat läkare inom 90 minuter. Tid till<br />
läkare var i december månad 277 minuter, vilket var 27 minuter längre än i november och 16 minuter<br />
kortare än i december 2009.<br />
32 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 7: Tid till läkare för patienter vid SUs akutmottagningar 2010 i jämförelse med 2009.<br />
Avser 90 percentilen av patienterna.<br />
minuter<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
j an feb mar s april maj juni juli aug sept ok t nov dec<br />
58 % träffade läkare inom 90 minuter vilket var en något lägre andel än i november, se diagram 7.<br />
Diagram 8: Andelen patienter som träffade en läkare inom 90 minuter vid SUs akutmottagningar.<br />
Perioden 2009-2010.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
jan<br />
09<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
Total genomloppstid<br />
Målvärde<br />
2009<br />
2010<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
Målet för total genomloppstid (TGT) är att 90 % av patienterna ska ha lämnat akuten inom 5 timmar.<br />
Den totala genomloppstiden var i november 6 timmar och 57 minuter, vilket var 16 minuter längre<br />
jämfört med november 2010 och 48 minuter kortare än i december 2009. I genomsnitt var den totala<br />
genomloppstiden 3 timmar och 49 minuter (median 2 timmar och 49 minuter).<br />
09<br />
10<br />
33 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 9: Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar, 2010 i<br />
jämförelse med 2009. Avser 90 percentilen av patienterna. Perioden 2009-2010.<br />
timmar<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
76 % av patienterna lämnade akutmottagningen inom 5 timmar, vilket är en något lägre andel än i<br />
november. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, gynekologiakuten och infektionsakuten<br />
klarade målet för total genomloppstid.<br />
Diagram 10: Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar inom 5 timmar. Perioden 2009-<br />
2010.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
jan<br />
09<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
Målv ärde<br />
2009<br />
2010<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
09<br />
10<br />
34 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Sammanfattande analys<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Väntetiderna vid akutmottagningarna var i december något längre jämfört med november 2010, men<br />
kortare jämfört med december 2009 avseende total genomloppstid och tid till läkare. Den totala<br />
genomloppstiden var 48 minuter kortare jämfört med december 2009. Den totala genomloppstiden<br />
förbättrades med 53 minuter på Östra, 2 timmar och 15 minuter på <strong>Sahlgrenska</strong> och 35 minuter på<br />
Mölndal i december jämfört med december 2009<br />
Genomsnittlig förändring under 2010<br />
Den 90 percentilen av patienterna hade en tid till läkare som i genomsnitt var 18 minuter kortare per<br />
månad under 2010 och den totala genomloppstiden var 55 minuter kortare per månad i genomsnitt för<br />
hela året, jämfört med 2009.<br />
Ledtider för medicin och kirurgi<br />
Ledtiderna för medicinpatienter vid akutmottagningarna förbättrades i december 2010. Tid till läkare<br />
var 55 minuter kortare för medicinpatienterna jämfört med december 2009. Ledtiderna för<br />
kirurgipatienterna förkortades också. Den totala genomloppstiden var 24 minuter kortare och väntetiden<br />
till läkare förkortades med 9 minuter i december jämfört med december 2009.<br />
Antal besök<br />
Antalet besök på akutmottagningarna inom SU ökade med drygt 4 600 personer (3 %) under 2010<br />
jämfört med 2009. Den största ökningen gällde ortopedin på Mölndal som hade 5 700 (14 %) fler<br />
akutbesök jämfört med 2009. I december föranledde det stora akutinflödet till ortopedin på grund av<br />
extrem halka att stabsläge påkallades vid två tillfällen. Det innebar bland annat att hela sjukhuset fick<br />
bidra med resurser för att klara det ökade inflödet av patienter. Bland annat ställdes planerade<br />
operationer in.<br />
Avslutande kommentar<br />
De kortare ledtiderna förklaras av högre bemanning, ett stort antal särskilda insatser och bättre struktur<br />
på verksamheten. Ett nära och dagligt samarbete har inletts med primärvården för att rätt patient ska tas<br />
om hand på rätt vårdnivå, vilket också bidragit till en positiv effekt på ledtiderna. Ledtiderna på<br />
akutmottagningarna påverkas av flera faktorer såsom ledtider för undersökningar som ska genomföras<br />
på andra ställen på sjukhuset, tillgången på lediga vårdplatser och inte minst att ett stort antal<br />
verksamheter ska samordna sina resurser och som samtidigt är beroende av varandra.<br />
Totalt sett har målen för ledtiderna på akutmottagningarna inte uppnåtts 2010 och förkortningen av<br />
ledtiderna inte varit tillräckligt stora. De i vissa fall mer blygsamma resultatbättringarna speglar heller<br />
inte omfattningen av alla de analyser som gjordes och de åtgärder som prövades och infördes.<br />
Anledningen att ledtiderna inte har förbättrats ännu mer är flera. Det viktigaste skälet är att det<br />
omfattande arbete som gjorts under 2010 bland visat att svårigheterna och komplexiteten är väsentligt<br />
större än vad som var förväntat. Det akuta patientflödet påverkas av och påverkar arbetet på<br />
vårdavdelningarna och påverkas av ledtider för laboratorieanalyser, röntgenundersökningar, transporter,<br />
andra akuta händelser, kompetensen och omfattning av bemanning, schemaläggning mm. Det samlade<br />
engagemanget hos chefer och många medarbetare för att lösa problemen och klara ledtiderna ökade<br />
avsevärt under 2010. Ett antal åtgärder genomfördes sent under året eller tidigt 2011 och har därför<br />
ännu inte fått effekt. Ytterligare åtgärder står i begrepp att prövas. Dit hör fortsatt successivt ökad<br />
bemanning (fler team) på akutmottagningarna för att klara målet för tid till läkare, arbete med ledtider<br />
på röntgen, tidigare utskrivningar från vårdavdelningar och bättre rutiner och stöd för patienter som<br />
skrivits ut för att klarar målet för total genomloppstid. Arbetet för att klara målen för ledtiderna vid<br />
akutmottagningarna är även 2011 en av sjukhusets mest prioriterade uppgifter.<br />
35 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Prestationer<br />
Sammanvägda prestationer<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s total utförda vård 2010 var 4,1 % över budget och 0,6 % över 2009<br />
års utfall mätt enligt <strong>Västra</strong> Götalands Regionens viktade produktionstal.<br />
Tabell 14: <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s sammanvägda prestationer 2010-2009<br />
Perioden totalt<br />
Förändring utfall<br />
Viktat<br />
10-09 Diff utfall 10- budget 10<br />
produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % Antal %<br />
2010 2010 2009<br />
VGR 189 899 182 245 189 451 448 0,2% 7 654 4,2%<br />
Övriga 17 180 16 583 16 478 702 4,3% 597 3,6%<br />
SU TOTALT 207 079 198 828 205 929 1 150 0,6% 8 251 4,1%<br />
Nedanstående graf illustrerar hur utfallet har förhållit sig mot budget under åren 2006-2010.<br />
Diagram 11: SUs sammanvägda prestationer 2006- 2010<br />
Utf all<br />
Budget<br />
225 000<br />
200 000<br />
175 000<br />
150 000<br />
125 000<br />
100 000<br />
75 000<br />
50 000<br />
25 000<br />
0<br />
Utfall och budget 2006-2010<br />
Utfall 207 079 206 989 215 156 204 204 203 180<br />
Budget 198 828 206 201 209 459 203 875 193 564<br />
Diff. årets utfall - årets<br />
budget<br />
Diff. årets utfall -<br />
föregående års utfall<br />
2010 2009 2008 2007 2006<br />
4,1% 0,38% 2,70% 0,16% 4,73%<br />
0,60% -0,90% 1,50% 1,70% 2%<br />
2009-2006 års utfall och budget är inklusive syn- och hörselverksamheterna.<br />
Under året reducerades budgeten med anledning av prioriteringsarbetet, i enlighet med beslut i hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna och sjukhusets styrelse. En förklaring till den högre produktionen än budget är att<br />
beslutade prioriteringsåtgärder inte kunde genomföras fullt ut och med full årseffekt under 2010. Detta<br />
berodde dels på att vissa prioriteringsbeslut fattades först i februari 2010 och på att andra åtgärder inte<br />
kunde genomföras på grund av att primärvården inte hade kapacitet och kompetens att ta över<br />
patientansvar i avsedd omfattning. Införande av vårdvalet i primärvården (VGPV) var också en orsak till<br />
det högre utfallet jämfört med budget. På grund av att Axessakuten inte längre omfattar allmänortopedisk<br />
vård ökade antalet besök på ortopediakuten mycket. En förändring som påverkade prestationsutfallet var<br />
överflyttningen av syn- och hörselverksamheterna till den nybildade förvaltningen Habilitering & Hälsa.<br />
Nedanstående graf illustrerar hur utfallet under året har förhållit sig till budget. Från och med maj har<br />
det skett en successiv ökning av utfallet i jämförelse med budget.<br />
Diagram 12: SUs produktionstal. Ackumulerat utfall och budget för totala antalet patienter.<br />
Mätning i enlighet med <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s viktade produktionstal<br />
36 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Patienter totalt<br />
210 000<br />
200 000<br />
190 000<br />
180 000<br />
170 000<br />
160 000<br />
150 000<br />
140 000<br />
130 000<br />
120 000<br />
110 000<br />
100 000<br />
90 000<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Ackumulerat viktat produktionstal<br />
Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Utfall<br />
Budget<br />
Inom den somatiska slutenvården (se bilaga 11) minskade totala antalet DRG-poäng jämfört med<br />
föregående års utfall med 1,1 %. Minskningen i antalet DRG-poäng förklaras av en teknisk förändring av<br />
viktlistorna motsvarande 1,3 %.<br />
För vård av rikssjukvårdskaraktär var minskningen 14,5 %, för regionsjukvården 6,9 % medan<br />
länssjukvårdens utfall var 4,2 % högre jämfört med föregående års utfall. Antalet DRG-poäng 2010 var<br />
4,7 % högre än budget. Mellan åren 2009-2010 kan noteras en förskjutning till länssjukvård från region<br />
och rikssjukvård. Antalet vårdtillfällen var 7,3 % högre än budget och oförändrade i jämförelse med<br />
2009. Medelvårdtiden i den somatiska slutenvården var 5,17 vårddagar per vårdtillfälle, vilket var en<br />
ökning med 2,1 % i jämförelse med 2009 (5,06 vårddagar). Medelvårdtiden inom den psykiatriska vården<br />
(exklusive rättspsykiatri) var 17,1 dagar 2010 i jämförelse med 18,1 dagar 2009. Andelen akuta<br />
inläggningar var 65 % (64 % 2009).<br />
Vårdnivåer och komplexiteten inom DRG-registrerad slutenvård<br />
Komplexiteten inom den somatiska slutenvården kan mätas som antalet DRG-poäng per vårdtillfälle.<br />
(Case Mix index, CMI). 2010 var CMI var 1,18 jämfört med 1,19 föregående år.<br />
Tabell 15: SUs somatiska slutenvård per vårdnivå och komplexitet 2006-2010<br />
Vårdnivå<br />
Länssjukvård<br />
2010 2009 2008 2007 2006<br />
DRG Poäng 83505 80137 80659 79279 79850<br />
Andel 66% 63% 63% 63% 63%<br />
Antal vårdtillfällen 86450 83610 82703 80144 78131<br />
CMI 0,97 0,96 0,98 0,98 1,02<br />
Regionsjukvård<br />
DRG Poäng 26763 28757 29896 29167 30600<br />
Andel 21% 23% 23% 23% 24%<br />
Antal vårdtillfällen 13841 15072 16925 16753 17355<br />
CMI 1,93 1,91 1,77 1,81 1,76<br />
Rikssjukvård<br />
DRG Poäng 16028 18751 18350 17311 17050<br />
37 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Andel 13% 15% 14% 14% 13%<br />
Antal vårdtillfällen 6844 8424 8258 6846 7525<br />
CMI 2,34 2,23 2,22 2,21 2,26<br />
CMI totalt 1,18 1,19 1,19 1,21 1,24<br />
Ett annat sätt att mäta komplexiteten är att följa ytterfallskostnaderna. Detta avser kostnader för extremt<br />
resurskrävande patienter där antingen vårdtiden var betydligt längre för enskilda patienter än inom<br />
förväntat intervall för respektive diagnosgrupp, eller där kostnaderna för enskilda patienter inom<br />
respektive diagnosgrupp var betydligt högre än inom förväntat intervall. Ytterfallskostnaderna<br />
motsvarade ett belopp på 386 mnkr för 2010, en ökning med 1 % i förhållande till 2009 (382 mnkr).<br />
Diagram13: SU ytterfallskostnader 2006-2010<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Ytterfallskostnader<br />
(mnkr)<br />
Diff. årets utfall -<br />
föregående års utfall<br />
Öppen vård<br />
386 382<br />
Ytterfallskostnader 2006-2010<br />
411<br />
380<br />
289<br />
2010 2009 2008 2007 2006<br />
386 382 411 380 289<br />
1% -7,1% 8,2% 31,5% -4,9%<br />
Antalet besök i öppen vård (se bilaga 11) var 2010 totalt 1 301 438, vilket var 40 443 (3,1 %) fler än<br />
under 2009. Besöken i dagkirurgi m.m. minskade med 1,9 % och uppgick till 177 723 (2009: 181 168).<br />
Läkarbesöken och sjukvårdande behandlingar var 4,8 % fler än budgeterat och 5,7 % fler jämfört med<br />
2009.<br />
Av SUs totala vård 2010 tillhandahölls 48 % till män och 52 % till kvinnor, vilket var samma andelar<br />
som 2009. Totalt sett fick 0,2 % fler män och 0,9 % fler kvinnor vård på sjukhuset jämfört med<br />
föregående år.<br />
Tabell 16: SUs prestationer, fördelat per kön. 2010 jämfört med 2009.<br />
2010 2009 Förändring 2010-2009 i %<br />
Nyckeltal prestationer Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt<br />
Antal sammanvägda<br />
prestationer 107 415 99 664 207 079 106 493 99 436 205 929 0,9% 0,2% 0,6%<br />
294 500 patienter (unika individer) besökte och vårdades på <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> under<br />
2010 i öppen respektive slutenvård. I förhållande till föregående år så minskade antalet patienter med<br />
1,2 % i öppen och slutenvården. Av dessa patienter var 68 patienter över 100 år gamla, en ökning mot<br />
föregående år med 13 patienter.<br />
38 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Tabell 17: Antal patienter som besökt SU per vårdform. Avser fakturerade patienter. Resultat 2010<br />
i jämförelse med 2009<br />
Patientens<br />
2010 2009 Förändring 2010-2009<br />
hemvist Slutenvård Öppenvård Totalt Slutenvård Öppenvård Totalt Slutenvård Öppenvård<br />
<strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong><br />
69 952 259 790 274 735 70 578 263 143 277 925 -0,9% -1,3%<br />
Övriga 5 724 17 875 20 586 6 020 17 803 20 590 -5,2% 0,4%<br />
Summa 75 607 276 949 294 500 76 532 280 206 297 667 -1,2% -1,2%<br />
Vård av patienter från <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
Vård av patienter från <strong>Västra</strong> Götaland var 4,2 % högre än budget och 0,2 % högre än föregående år (se<br />
bilaga 11). Av nedanstående diagram framgår att utfallet följde budget fram till maj, därefter var utfallet<br />
högre än budget<br />
Diagram 14: Ackumulerat utfall och budget för patienter från <strong>Västra</strong> Götaland. Mätning i enlighet<br />
med <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s viktade produktionstal<br />
VGR patienter<br />
200 000<br />
190 000<br />
180 000<br />
170 000<br />
160 000<br />
150 000<br />
140 000<br />
130 000<br />
120 000<br />
110 000<br />
100 000<br />
90 000<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
10 000<br />
0<br />
Ackumulerat viktat produktionstal<br />
Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Utfall<br />
Budget<br />
Sluten somatisk vård<br />
Den slutna somatiska vården utgör den kvantitativt mest omfattande och resurskrävande vården vid<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>. Antalet DRG-poäng 2010 var 5,4 % högre än budget och 0,9 %<br />
lägre än 2009. Antal vårdtillfällen var 7 295 fler än budgeterat och i princip oförändrade i jämförelse<br />
med 2009. Antalet transplantationer ökade med 16 % och antalet förlossningar ökade med 5,3 % i<br />
jämförelse med föregående år. I utfallet märks även en förskjutning från vård inom riks och<br />
regionsjukvård till länssjukvård.<br />
Öppen somatisk vård<br />
Inom öppen somatisk vård utfördes under året 798 393 besök, vilket var 3,8 % fler än budgeterat och<br />
3,4 % fler än föregående år. Att antalet öppenvårdbesök var väsentligt fler än budgeterat kan förklaras<br />
av att den förväntade ökade andel vård som skulle utföras inom primärvården som en följd av<br />
vårdvalsinförandet ej realiserades. En regional uppföljning under slutet av 2010 visade att<br />
39 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
vårdvalsinförandet, tvärtemot ambitionerna, ökat antalet remisser till sjukhusen (se avsnittet om VGPV<br />
nedan)<br />
Vuxenpsykiatrisk vård<br />
Besöken i vuxenpsykiatrisk öppen vård var 12 % fler än budgeterat och 0,4 % färre än föregående år.<br />
En anledning till det högre utfallet i jämförelse med budget är att antalet budgeterade besök minskades<br />
med cirka 30 000 till följd av besluten om prioriteringsåtgärder. Ansvaret för dessa besök skall<br />
successivt övergå till primärvården, vilket inte fullt ut kunnat genomföras på grund av kompetens- och<br />
kapacitetsbrist inom primärvården. Antalet vårdtillfällen ökade med 3,0 % jämfört med 2009 samtidigt<br />
som antalet vårddagar minskade med 6,0 %.<br />
Barn- och ungdomspsykiatrisk vård<br />
Antalet besök inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården var 16,4% fler än budgeterat och 3,3 %<br />
lägre än 2009. Prioriteringsåtgärderna för att reducera antalet besök har av regionala skäl inte kunnat<br />
genomföras under året. Antalet vårddagar var 0,5 % fler än budgeterat och 0,4 % färre än 2009.<br />
Övrig sluten vård<br />
Den övriga slutna vården avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering.<br />
Vårddagarna inom den övriga slutna vården var 15 % fler än budgeterat och 25,8 % färre än föregående<br />
år. I februari 2010 stängdes verksamheten för thorax eftervård, vilket förklarar det lägre utfallet i<br />
jämförelse med 2009.<br />
Tabell 18: Resultat avseende DRG-poängsatt somatisk sluten vård vid SU. Redovisning av DRGpoäng,<br />
antal vårdtillfällen och Case Mix Index (CMI). Fördelning per betalande huvudman (VGR<br />
eller övrig). Resultat 2010 i jämförelse med 2009<br />
Betalare DRG Poäng Andel<br />
2010 2009<br />
Antal<br />
vårdtillfällen CMI DRG Poäng Andel<br />
Förändring 2010-<br />
2009<br />
Antal<br />
vårdtillfällen CMI DRG Poäng CMI<br />
VGR 112440 89 % 99097 1,13 113467 89 % 99094 1,15 -1027 -0,01<br />
Övriga 13857 11 % 8039 1,72 14178 11 % 8012 1,77 -321 -0,05<br />
Totalt 126 297 100 % 107 136 1,18 127 645 100 % 107 106 1,19 -1348 -0,01<br />
Vårdvalet VGPV, effekter på SUs verksamhet<br />
I oktober 2009 infördes VG Primärvård. Nedanstående tabell redovisar antalet inkomna remisser till<br />
sjukhuset från vårdcentraler som ingår i VG Primärvård. Remisserna är indelade enligt regionala<br />
anvisningar.<br />
Tabell 19: Inkomna remisser till SU från VG Primärvård 2010 i jämförelse med 2009.<br />
VG - Primärvård<br />
inkomna remisser Män Kvinnor<br />
Andel<br />
män<br />
Andel<br />
kvinnor 2010 2009<br />
Differens<br />
2010-<br />
2009<br />
Medicinsk specialitet 11910 18033 40% 60% 29943 21712 37,9%<br />
Kirurgisk specialitet 19218 22344 46% 54% 41562 28836 44,1%<br />
Psykiatrisk specialitet 1749 2164 45% 55% 3913 2715 44,1%<br />
Övrig specialitet 1) 146 231 39% 61% 377 112 336%<br />
Antal<br />
Egen vårdbegäran<br />
33023 42772 44% 56% 75795 53375 42%<br />
SU<br />
Egen vårdbegäran<br />
2552 3480 42% 58% 6032 6751 -11,9%<br />
Medicinsk specialitet 301 469 39% 61% 770 608 26,7%<br />
40 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Egen vårdbegäran<br />
Kirurgisk specialitet 1036 1573 40% 60% 2609 3502 -34,2%<br />
Egen vårdbegäran<br />
Psykiatrisk specialitet 1042 1031 50% 50% 2073 2084 -0,5%<br />
Egen vårdbegäran<br />
Övrig specialitet 1) 6 2 75% 25% 8 16 -100%<br />
Antal Egen<br />
vårdbegäran 4937 6555 43% 57% 11492 12961 -12,8%<br />
Totalt antal inkomna<br />
remisser 37960 49327 43% 57% 87287 66336 31,6%<br />
1) Övrig specialitet avser smärtbehandling<br />
Totalt ökade antalet remisser till SU från primärvården med 42 %. Samtidigt minskade antalet egen<br />
vårdbegäran/remisser med totalt 13 %. Det summerade antalet remisser, dvs. antalet remisser från<br />
primärvården och antalet egnen vårdbegäran/remisser, ökade med knappt 21 000 eller 32 %. Framförallt<br />
ökade antalet remisser till ortopedin, vilket delvis kanske kan förklaras av att Axessakuten inte längre<br />
omfattar allmänortopedisk vård. Vårdvalet syftade bland annat till att den andel av den öppna vården som<br />
utförs i primärvården skulle öka. Samtidigt tillfördes totalt sett inga nya resurser, tvärtom minskade<br />
resurserna till vården 2010 på grund av den internationella lågkonjunkturen. Primärvårdens andel av det<br />
totala vårdutbudet kan då öka endast om den vård som utförs vid sjukhusen minskar. Så blev det alltså<br />
inte.<br />
Vård av patienter från andra regioner och landsting<br />
Vården för patienter från andra landsting och regioner var 3,6 % högre än budget och 4,3 % högre än<br />
utfall 2009 (se bilaga 11). Det var framförallt inom öppen somatisk och psykiatrisk vård som ökningen<br />
skedde. Ökningen var störst (74,5 %) inom besök i öppen vård, dvs. läkarbesök och sjukvårdande<br />
behandlingar.<br />
Inom den vuxenpsykiatriska vården var antalet besök 11 % fler än budget och 55 % fler i jämförelse<br />
med föregående år. Vårddagarna inom barn- och ungdomspsykiatri var 59 % färre än 2009 medan<br />
besöken ökade med 24 %.<br />
Inom den slutna somatiska vården var utallet 2010 0,3 % lägre än budget och 2,3 % lägre än 2009. En<br />
förskjutning har skett från vård av riksjukvårdskaraktär till länssjukvård. Det genomsnittliga antalet<br />
DRG-poäng per vårdtillfälle (CMI) minskade till 1,72 år 2010 från 1,77 år 2009. Antalet<br />
transplantationer var 15 % färre än 2009.<br />
Tabell 20: Belopp som SU fakturerat perioden 2007-2010.<br />
Övriga patienter 2007 2008 2009 2010<br />
Fakturerade belopp (tkr) 755817 807981 862738 827683<br />
De landsting som remitterar flest patienter är Halland, Värmland och Jönköpings läns landsting samt<br />
Region Skåne. Det finns ett samverkansavtal med Landstinget Halland samt ett avtal med Landstinget i<br />
Värmland som i huvudsak omfattar barnsjukvård.<br />
41 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 15: Ackumulerat utfall och budget för utomregionala patienter. Mätning enligt <strong>Västra</strong><br />
Götalandregionens viktade produktionstal<br />
Övriga patienter<br />
20000<br />
19000<br />
18000<br />
17000<br />
16000<br />
15000<br />
14000<br />
13000<br />
12000<br />
11000<br />
10000<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
Ackumulerat viktat produktionstal<br />
Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Utfall<br />
Budget<br />
Ovanstående graf visar att producerad vård för utomregionala patienter var i nivå med budget fram till<br />
sista kvartalet då en ökning skedde.<br />
Utskrivningsklara patienter<br />
Antalet dagar med kommunalt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter ökade 2010 till 6610<br />
dagar från 5480 år 2009. Detta motsvarar en ökning på 21 %. Vårdtiderna för utskrivningsklara<br />
patienter var 2010 längre än 2009. En del av orsaken till detta är införandet av den nya rutinen med<br />
tillhörande IT-system för samordnad vårdplanering – KLARA SVPL – som förorsakat betydande<br />
problem under det första året.<br />
Miljöredovisning<br />
Miljöledningssystemet<br />
Under 2010 gick införandet av SUs miljöledningssystem in i sista fasen. Ledningssystemet för miljö ska<br />
från och med 2011 utgöra en integrerad del i sjukhusets ledningssystem. Implementeringen av SUs<br />
miljöledningssystem sker i enlighet med den fastställda handlingsplanen, med viss försening.<br />
Handlingsplanen för 2010 omfattade sju delmoment, varav det sista omfattar aktiviteterna ”revision av<br />
miljöledningssystemet” och ”ledningens genomgång”. Aktiviteterna skulle ha varit genomförda i slutet<br />
av 2010, men ska på grund av viss försening genomföras första kvartalet 2011. När delmoment sju är<br />
genomfört är systemet implementerat”.<br />
Utbildningar i miljöledningssystemet genomfördes under 2010 och ingår som ett ordinarie inslag i<br />
introduktionsutbildningen för nya medarbetare. En anpassad miljöutbildning för chefer är framtagen och<br />
kommer framöver att ingå i utbildningsinsatser för nya chefer.<br />
42 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Chefer och miljöombud erbjöds en utbildning i miljölagstiftning. 82 chefer deltog i utbildningen. SU<br />
erbjöd miljöombuden en utformad miljöombudsutbildning för att kunna klara behoven från<br />
verksamhetsområdena. Inom SU finns nu 49 miljöombud med rätt kompetens på verksamhetsnivå.<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s kemikaliestrategi<br />
Första kvartalet 2010 arbetade SU fram en åtgärdsplan för att uppfylla <strong>Västra</strong> Götalandregionens<br />
kemikaliestrategi. Implementering av planen påbörjades och fortsätter under 2011.<br />
Åtgärdsplanen beskriver i detalj vilka kemikalier (ämnen/produkter) som ska fasas ut. De kemikalier<br />
som berörs är sådana som utgör en betydande negativ påverkan på hälsan och miljön. Berörda<br />
verksamheter har tagit fram verksamhetsspecifika handlingsplaner för utfasning av ett urval kemikalier<br />
som används i verksamheten. Sjukhusets åtgärdsplan är baserad på 2008 års inventering. Till och med<br />
år 2010 har sjukhuset fasat ut 30 % av rena ämnen som är klassade som utfasningsämnen. Sjukhusets<br />
målsättning är att minska totalvolymen av miljö- och hälsofarliga kemikalier med 25 %. Sjukhuset<br />
klarade således målet att minska volymen kemikalier med 25 %. Utsläpp till vatten från farliga<br />
kemikalier minskade under 2010.<br />
Under 2010 fanns total 338 kemikalieinventerare som ansvarade för inventering och första<br />
riskbedömning i syfte att skapa en trygg arbetsmiljö. Inventerare finns kopplade till alla<br />
avdelningar/enheter där miljö- och hälsofarliga kemikalier används i verksamheten.<br />
Den negativa miljöpåverkan som lustgasutsläpp medför är mycket stor. Insatserna för att kontrollera och<br />
minska lustgasutsläppen fortsatte under 2010. Under 2010 var lustgasutsläppen i nivå med 2009 års<br />
utsläpp. Trots ökningen av antalet förlossningar har den totala förbrukningen av lustgas således varit i<br />
princip oförändrad. Det innebär att den totala förbrukningen i övrigt har minskat vilket sannolikt<br />
förklaras av fortsatt minskat läckage genom tätning och minskad användning av lustgas vid gasanestesi.<br />
Sjukhuset deltog i regionala och nationella nätverk som rör kemikaliehantering.<br />
Egenkontroll, löpande förbättringsarbete<br />
Egenkontrollprogram för <strong>Sahlgrenska</strong>, Östra och Mölndal togs fram under 2010. Till programmen finns<br />
en s.k. mätplan för att underlätta arbetet ute i verksamheterna.<br />
En miljökommitté med representanter från SU, Västfastigheter och Regionservice etablerades under<br />
2010 i syfte att öka samarbetet kring miljöfrågorna.<br />
För att kraven i miljöbalken skulle uppnås, genomfördes i februari den första s.k. periodiska<br />
besiktningen på SU. Besiktning skedde på Östra sjukhuset och på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset.<br />
Anmärkningarna som framkom behandlades i miljökommittén.<br />
43 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Medarbetarperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
M1 SU är en attraktiv och konkurrenskraftig<br />
arbetsgivare<br />
SUs medarbetare har hög kompetens. Anställda<br />
hos SU ska känna trygghet, framtidstro,<br />
delaktighet och stolthet över sitt bidrag till<br />
verksamhetens mål. Chefers ledarskap ska<br />
präglas av insikt och förmåga att utöva sitt<br />
arbetsgivaransvar för att därigenom nå målen.<br />
M2 Medarbetarskapet vid SU präglas av<br />
engagemang, delaktighet och ansvarstagande<br />
Alla medarbetare ska känna ett personligt ansvar<br />
för den egna verksamhetens resultat, utveckling<br />
och arbetsmiljö.<br />
Sjukfrånvaron ska fortsätta 5% 6,02% 5,45%<br />
att minska (% av arbetad tid)<br />
Mars 6,31%<br />
Andel genomförda<br />
medarbetarsamtal med<br />
individuell kompetensutvecklingsplan<br />
utifrån<br />
verksamhetens uppdrag<br />
Medarbetarsamtal: Medarbetar-<br />
90 % av<br />
samtal: 83%<br />
tillsvidareanställda i Individuell<br />
aktiv tjänst. komputv plan:<br />
Individuell 71%<br />
kompetensutvecklingsplan:<br />
70<br />
%<br />
Medarbetarsamtal:<br />
81%<br />
Individuell<br />
komputv plan:<br />
72%<br />
5,44%<br />
Medarbetarsamtal:<br />
84,6%<br />
Individuell<br />
komputv plan:<br />
78,2%<br />
JÄMIX-index 108 poäng 104 poäng 105 poäng 90 poäng<br />
Nöjd medarbetarindex 3,8 3,71 3,76 3,72<br />
Antal förbättringsförslag Minst 8000<br />
medarbetare har<br />
lämnat ett förslag<br />
Chefskap, ledarskap, medarbetarskap<br />
Chefsförsörjning<br />
Nytt 2010 26%<br />
Sjukhuset arbetade under 2010 aktivt med att förtydliga och kvalitetsutveckla den långsiktiga<br />
chefsförsörjningsprocessen. Som underlag för chefsförsörjningsarbetet genomfördes, liksom tidigare år,<br />
en kartläggning av bland annat åldersstrukturen och avslutade chefskap. Dessutom nominerades ett<br />
antal medarbetare med bedömda goda förutsättningar för ledarskap till sjukhusets<br />
chefskandidatprogram. Vid årets slut hade 64 % av dem som genomfört sjukhusets<br />
chefskandidatprogram linjechefsuppdrag eller annat ledande uppdrag inom sjukhuset.<br />
År 2010 avslutade 77 chefer sina chefsuppdrag och tillsattes 48 chefer.<br />
Ett flertal insatser genomfördes för att utveckla och stärka chefer som ledare och i sin roll som<br />
arbetsgivare. Introduktionsprogrammet för nya chefer reviderades under året och två<br />
utbildningstillfällen med totalt cirka 50 deltagare genomfördes.<br />
Ett utvecklingsprogram för första linjens chefer genomfördes under året. Flera chefer deltog även i<br />
regionens introduktions- och utvecklingsprogram. En del av sjukhuset medarbetare deltog i regionens<br />
verksamhetschefsprogram samt i det regionala utvecklingsprogrammet för potentiella<br />
förvaltningschefer.<br />
Ett nytt underlag för genomförande av utvecklingssamtalet ”chef – chef” utvecklades. Under året hade<br />
92 % av cheferna utvecklingssamtal, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med förra året.<br />
Medarbetarenkäten visar att 75 % av cheferna är nöjda med sitt eget utvecklingssamtal.<br />
Under året genomfördes ett stort antal utvecklingsprogram för ledningsgrupper på verksamhetsnivå,<br />
områdesnivå och SU-nivå.<br />
Medarbetarskap<br />
Under kvalitetsveckan 2010 utsågs ”Årets arbetsplatser”. Syfte var att lyfta fram arbetsplatser som<br />
föredömen för andra och ge dem erkännande för gott arbete. Aktiviteten är ett led i att skapa attraktiva<br />
arbetsplatser.<br />
44 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sjukhusets ambition är att alla medarbetare skall ha utvecklingssamtal med sina chefer. Under året<br />
genomfördes utvecklingssamtal med 85 % av medarbetarna vilket är en ökning med 4 procentenheter.<br />
Individuella utvecklingsplaner upprättades för 78 % av medarbetarna.<br />
En ny riktlinje och checklista för hur ett utvecklingssamtal genomförs upprättades och testades under<br />
2010 ”Utvecklingssamtal – råd, samtalsguide, individuell utvecklingsplan”.<br />
Likabehandling<br />
Arbetet med likabehandlingsfrågor inom HR finns beskrivet i den likabehandlingsplan som 2010 ersatte<br />
tidigare jämställdhets- och mångfaldsplaner.<br />
En del i likabehandlingsplanen är den årliga JÄMIX®-mätning som genomförs i samarbete med<br />
Nyckeltalsinstitutet AB. Mätningen utgår från nio nyckeltal som beskriver hur väl arbetsgivaren lyckats<br />
med sitt jämställdhetsarbete.<br />
Resultatet för 2010 var lägre än 2009 med ett index på 90 jämfört med 105 föregående år. Högsta<br />
möjliga poäng är 190. Motsvarande mätning görs sedan 2009 även på områdesnivå. Det sämre resultatet<br />
2010 beror i huvudsak på att bedömningsgrunderna av nyckeltalet ”Jämställdhetsplan” ändrades<br />
jämfört med tidigare år.<br />
Under året genomförde Nyckeltalsinstitutet en JÄMIX jämförelse mellan universitetssjukhusens där<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> kom på andra plats.<br />
Tabell 21: Månadsanställda vid SU per kön och ålder<br />
- 34 år 35-49 år 50 år - Totalt Medelålder<br />
Kvinnor 2 529 4 870 5 240 12 639 46<br />
Män 590 1 043 1 066 2 699 45<br />
Totalt 3 119 5 913 6 306 15 338 46<br />
Andel i % 20,3 38,6 41,1<br />
Fördelningen mellan män och kvinnor har under 2010 förändrats något genom att andelen män ökat<br />
något till 17,6% i jämförelse med 82,4 % kvinnor. Medelåldern var 46 år. Andelen anställda över 50 år<br />
minskade under året med 2,6 procentenheter och andelen anställda upp till 34 år ökade motsvarande.<br />
En checklista togs fram som ett hjälpmedel att undersöka arbetsplatsen ur perspektivet funktionshinder.<br />
Avsikten var att den ska vara ett komplement i samband med att man genomför skyddsronder.<br />
Under första hälften av 2010 medverkade sjukhuset i projektet ”Öppet Hus” som är en ideell förening<br />
med syfte att hjälpa ungdomar med invandrarbakgrund att få arbete. Genom olika aktiviteter önskar<br />
föreningen ingjuta framtidstro, motivation och positiv utveckling hos deltagande ungdomar. Sjukhusets<br />
medverkan var betydande ur ett strategiskt perspektiv, med tanke på sjukhusets framtida<br />
personalförsörjning och sjukhusets målsättning att främja mångfalden bland medarbetarna på sjukhuset.<br />
Syftet var också att skapa goodwill och bidra till en samhällelig insats för ungdomar. Insatserna från<br />
sjukhuset har främst bestått av att intresserade medarbetare åtagit sig att fungera som mentorer för ett<br />
antal ungdomar med invandrarbakgrund.<br />
Personal- och kompetensförsörjning<br />
Under året pågick arbete med att identifiera framtida kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.<br />
Kartläggningen visar att sjukhuset på kort sikt behöver rekrytera specialistsjuksköterskor,<br />
biomedicinska analytiker, läkarsekreterare och specialistläkare inom psykiatri och radiologi. Under de<br />
senaste åren har en kompetensförskjutning skett mot högre andel läkare och sjuksköterskor och en lägre<br />
andel undersköterskor, skötare och barnskötare. För att stimulera sjukhusets långsiktiga<br />
45 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
personalförsörjning tog sjukhuset tagit emot 72 gymnasieungdomar på feriepraktik under sommaren och<br />
10 PRAO-elever från årskurs 9.<br />
För att möta behovet av personalutveckling, kompetensförsörjning, utbildning och personalomställning<br />
anslogs 2010 ett ägarstöd till sjukhuset på totalt cirka 45 mnkr under perioden 2010 och 2011. Inom<br />
sjukhuset påbörjades 65 aktiviteter, finansierade av dessa medel. Som exempel användes medel för<br />
specialistutbildning för sjuksköterskor, handledarutbildningar, förbättringskunskap och<br />
vidareutbildningar för läkarsekreterare. I december var cirka 75 vikarier anställda för att ersätta<br />
anställda som deltar i utbildningar inom ramen för ägarstödet. Många fler av sjukhusets anställda har på<br />
ett eller annat vis berörts genom deltagande i projekt och kurser. Utöver utbildningar genomfördes även<br />
ett antal insatser som syftade till att utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet genomfördes: Ett<br />
organisationsutvecklingsprojekt inom obesitaskirurgi, ett utvecklingsarbete av akutläkarkonceptet och<br />
en särskild verksamhetsutvecklingsinsats inom urologin.<br />
Arbete med verksamhetsanpassad bemanning och minskning av personalvolym pågick under året. En<br />
SU-intern arbetsförmedling (SU-AF) bildades våren 2009 i samband med det beslutade<br />
anställningsstoppet. Förmedlingen fortsätter sitt uppdrag med att matcha omplacerings- och<br />
rekryteringsbehov inom SU.<br />
SU-AF fungerar också som ett nätverk och skapade gemensamma rutiner i omställningsarbetet.<br />
Omställningsarbetet med matchning sker i första hand inom berört område men kan vid behov lyftas till<br />
sjukhusets arbetsförmedling. Arbetet innebar att tidsbegränsade anställningar avslutades och<br />
tillsvidareanställda arbetstagare som var övertaliga omplacerades temporärt till vikariat i avvaktan på ny<br />
tillsvidareplacering. Omställningsarbete under 2010 skedde i en mindre omfattning än under 2009 och<br />
hanterades till stor del inom respektive område. Vid behov skedde omplaceringar mellan områdena.<br />
Arbetad tid och antal anställda<br />
Den arbetade tiden (utförda timmar) minskade jämfört med i fjol med 266 000 timmar vilket motsvarar<br />
1,2 %. Antal vardagar var två fler än i fjol (cirka 100 000 timmar), justerat för detta var minskningen<br />
cirka 366 000 timmar (1,7 %) eller motsvarande 185 heltidsekvivalenter. Minskningen kan framförallt<br />
härledas till färre anställda och ökad frånvaro (40 000 timmar). Antalet arbetade övertidstimmar var<br />
cirka 265 000, vilket är en ökning jämfört med 2009 med 26 000 eller 11 %. Övertiden utgör cirka 1,3<br />
% av den arbetade tiden, 2009 var det 1,1 %.<br />
Tabell 22: Antal anställda inom SU per anställningsform och personalkategori. Resultat för 2010 i<br />
jämförelse med 2009.<br />
Tillsvidare Viss tid Timanställda Totalt<br />
Kategori 2010 2009 Diff 2010 2009 Diff 2010 2009 Diff 2010 2009 Diff<br />
Sjuksköterskor 4 874 4 824 50 420 366 54 240 242 -2 5 534 5 432 102<br />
Undersköterskor 3 286 3 410 -124 85 71 14 580 595 -15 3 951 4 076 -125<br />
Läkare 1 861 1 848 13 268 237 31 76 70 6 2 205 2 155 50<br />
Läkarsekreterare 959 962 -3 24 20 4 34 28 6 1 017 1 010 7<br />
Rehab &<br />
förebyggande<br />
1 096 1 117 -21 79 88 -9 24 25 -1 1 199 1 230 -31<br />
Sjukhusteknik, bma 1 014 1 004 10 84 92 -8 31 28 3 1 129 1 124 5<br />
Adm, inkl chefer 1 055 1 122 -67 45 52 -7 55 66 -11 1 155 1 240 -85<br />
Kök, städ, transport 59 68 -9 3 4 -1 21 23 -2 83 95 -12<br />
Övriga 122 124 -2 4 6 -2 5 2 3 131 132 -1<br />
Summa 14 326 14 479 -153 1 012 936 76 1 066 1079 -13 16 404 16 494 -90<br />
46 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 16: Antalet anställda vid SU perioden 2007-2010<br />
17000<br />
16800<br />
16600<br />
16400<br />
16200<br />
Antal anställda totalt 2007 - 2010<br />
2007 2008 2009 2010<br />
I december var 16 404 anställda vid sjukhuset, varav 1 066 var timanställda. Det är 90 färre än året innan.<br />
Antalet tillsvidare- och timanställda minskade.<br />
Antal arbetade timmar av timanställd personal ökade med 15 % eller 108 000 timmar jämfört med 2009,<br />
vilket motsvarar cirka 54 heltider. Detta innebär att cirka 3,8 % av den arbetade tiden utförs av<br />
timanställda, 2009 var det 3,3 %. Andelen heltidsanställda var 82 % av de månadsanställda vilket är 1,3<br />
procentenhet mer än föregående år. Sjukhuset följer regionens rekryteringspolicy som innebär att<br />
bedömning görs om ofrivilligt deltidsanställda kan beredas höjd sysselsättningsgrad innan nyrekrytering<br />
sker.<br />
Vårdöverenskommelsen 2010 innebar finansierade beställningar av ökad vård till ett värde av 43 mnkr<br />
vilket krävde bemanning. Med ett antagande om att personalkostnaderna utgör 70 % av de totala<br />
kostnaderna och att den totala genomsnittliga personalkostnaden är cirka 490 tkr per anställd motsvarar<br />
den ökade vårdbeställningen cirka 88 ytterligare heltidsekvivalenter. Minskningen av inhyrd personal<br />
motsvarar 17 heltidsekvivalenter. Mot denna bakgrund effektiviserade sjukhuset verksamheten<br />
motsvarande 195 medarbetare jämfört med 2009 och i jämförbara termer. För en beräkning, se tabellen<br />
nedan.<br />
Tabell 23: Beräkning av antalet färre anställda inom SU under 2010<br />
Faktisk minskning 2010–2009 inkl.<br />
prioriteringsarbetet -90<br />
Ökning beställd vård -88<br />
Minskning inhyrd personal -17<br />
Summa -195<br />
Tabell 24: Antal tillsvidareanställda vid SU som avgått under året i relation till antal<br />
tillsvidareanställda. Personalomsättning per personalkategori, Resultat för 2010 i jämförelse<br />
med 2009<br />
TillsvidareTillsvidareanställdaanställda Omsättning<br />
Tillsvidareanställda <br />
Tillsvidareanställd<br />
Omsättning<br />
Personalkategori<br />
avgångar 2010 2010 avgångar 2009 2009<br />
2010 2009<br />
Sjuksköterskor 308 4 874 6,32% 356 4 824 7,38%<br />
Undersköterskor 171 3 286 5,20% 173 3 410 5,07%<br />
Läkare 122 1 861 6,56% 117 1 848 6,33%<br />
Läkarsekreterare 77 959 8,03% 82 962 8,52%<br />
Rehab & föreb 67 1 096 6,11% 67 1 117 6,00%<br />
47 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sjuhustekn, bma 54 1 014 5,33% 46 1 004 4,58%<br />
Adm, inkl chef 91 1 055 8,63% 69 1 122 6,15%<br />
Kök, städ,trsprt 9 59 15,25% 14 68 20,59%<br />
Övriga 8 122 6,56% 3 124 2,42%<br />
Summa 907 14 326 6,33% 927 14 479 6,40%<br />
Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda minskade något jämfört med föregående år. Av de<br />
907 tillsvidareanställda som avslutade sin anställning under året gick 368 i pension eller avled. 140<br />
stycken gick till en annan anställning inom regionen.<br />
Diagram 17: Personalomsättning vid SU perioden 2003-2010. Avser tillsvidareanställda<br />
Procent<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
Personalomsättning tillsvidareanställda totalt 2003 - 2010<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Bemanningsföretag<br />
Det var under 2010 svårt att rekrytera läkare särskilt till psykiatri och radiologi vilket innebar att<br />
sjukhuset anlitade bemanningsföretag till en kostnad om 58,6 mnkr. Under året anlitade sjukhuset även<br />
sjuksköterskor och övrig personal särskilt till områdena medicin och An/Op/IVA motsvarande 5,5<br />
mnkr. Jämfört med föregående år är det en kostnadsminskning om totalt med 7,2 mnkr (10 %).<br />
Tabell 25: SUs kostnader för bemanningsföretag 2010 och 2009<br />
Kostnad<br />
mnkr 2010<br />
Kostnad mnkr Kostnad mnkr<br />
2009 2008<br />
Differens<br />
2010-2009<br />
Sjuksköterskor 4,8 7,6 13,5 -2,8<br />
Läkare 58,6 62,2 73,1 -3,6<br />
Övrig personal 0,7 1,5 0,4 -0,8<br />
Summa 64,1 71,3 87,0 -7,2<br />
Kompetens och utbildning<br />
SU åtar sig att varje läsår handleda studerande under arbetsplatsförlagd utbildning från 14<br />
gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Åtagandet har omfattat 3 200 studentveckor under 2010. För att<br />
stödet till de studerande ska fungera gick cirka 100 undersköterskor/barnsköterskor och skötare samt 11<br />
läkarsekreterare en särskild handledarutbildning under året.<br />
48 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
En handledaremodell för omvårdnadsprogrammet togs fram för att uppnå kliniska utbildningsplatser av<br />
god kvalitet, samt motsvara den utbildningskapacitet som behövs för att säkerställa personal med rätt<br />
kompetens. Huvudhandledare rekryterades inom hela sjukhuset.<br />
Efterfrågan på välutbildad personal ökar inom vård- och omsorg och en satsning kvalitativt och<br />
kvantitativt måste därför ske både på ungdoms- och vuxenutbildning. Vård och Omsorgscollege är en<br />
modern samverkansform på regional och lokal nivå mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Vård<br />
och Omsorgscollege är ett skyddat varumärke som får användas när vissa kvalitetskriterier är uppnådda<br />
och certifiering genomförd. Göteborgsregionen blev certifierat i augusti 2009 där sjukhuset ingår som<br />
en part. Under 2010 deltog sjukhuset i ett intensivt arbete för att etablera lokala Vård och<br />
Omsorgscollege för Göteborg och Mölndal. Dessa kan ses som långsiktiga<br />
kompetensförsörjningsprojekt för i första hand icke legitimerad personal.<br />
Under året genomfördes en utbildning i processledning som avslutades under vårterminen. Målet med<br />
utbildningen är att stödja utveckling och kvalitetsförbättring inom verksamheterna. Uppföljning av<br />
utbildningen visar att processerna i stor utsträckning uppfyller uppställda syften och mål. Ytterligare en<br />
processledningsutbildning startade under höstterminen och avslutas i mars 2011.<br />
Sjukhusets verksamhet ska präglas av en hög etisk medvetenhet och med den utgångspunkten har<br />
sjukhuset genomfört utbildningarna ”Etik i vårdens vardag” samt ”Etikskolan” där studerande ska<br />
utveckla förmågan att identifiera etiska frågeställningar i den kliniska vardagen. Syftet med<br />
utbildningen är en förbättrad patientsäkerhet.<br />
För att förbättra underlaget för beräkning av DRG-poäng och förbättrad kvalitet på data som ligger till<br />
grund för beräkning av verksamheternas prestationer och resultat fortsatte satsningen på<br />
kompetensförsörjning inom ämnesområdet ”Primär patientklassifikation”. Under året genomfördes tre<br />
utbildningar där målgruppen är läkarsekreterare vars uppgift är att registrera verksamheternas<br />
vårdtillfällen.<br />
För att öka förståelsen för vad som är viktigt att tänka på i förändringsarbeten och bli bättre på att<br />
formulera målgruppsanpassade budskap gick stabspersonal en utbildning i ”Förändring och<br />
kommunikation”. Utbildningen har genomförts vid åtta tillfällen och totalt 190 medarbetare deltog.<br />
Arbetsmiljö och hälsa<br />
Under 2010 genomfördes följande insatser för att förbättra och effektivisera det systematiska<br />
arbetsmiljöarbetet, inklusive rehabiliteringsinsatser:<br />
- SU genomförde 2010 för fjärde året en medarbetarenkät. Syftet är att undersöka hur<br />
medarbetarna upplever sin samlade arbetssituation för att, baserat på mätningen, i<br />
organisationens alla delar arbeta med och genomföra förbättringar. Det totala<br />
”nöjdmedarbarindexet” (NMI) 2010 var 3.72 vilket är ett något lägre värde än 2009 (3.76).<br />
Resultatet var bättre än 2008 (3.71) och 2007 (3.59). Svarsfrekvensen 2010 var 66 procent<br />
vilket var fyra procentenheter lägre än 2009.<br />
- Genom deltagande i regionens arbetsmarknadsnoder bildades nya nätverk med syfte att se över<br />
arbetssätt och skapa nya möjligheter för personer som behöver rehabilitering. Inom nodarbetet<br />
har även en översyn av ”NAVET” och ”Gröna Rehab” gjorts med avsikt att erbjuda alternativa<br />
aktiviteter i förebyggande och rehabiliterande syfte.<br />
- För att tydliggöra hela rehabiliterings-/omställningsprocessen genomfördes en<br />
processkartläggning i syfte att underlätta att rehabiliteringsarbetet sker på ett likadant sätt<br />
oavsett arbetsplats/verksamhet/organisation.<br />
- Fortsatt utveckling av rutiner för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis<br />
utbildningsinsatser kring arbetet med att göra konsekvensanalys och riskbedömning.<br />
- Påbörjat arbetet med utbildningsinsatser vad gäller personsäkerhet.<br />
49 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
- Genomfört en reviderad utbildning för byggprocessen/investeringsprojekt där chefer och<br />
skyddsombud är målgrupp.<br />
- Rutin togs fram för att säkra arbetsmiljöansvaret vid om- och nybyggnation.<br />
- Sjukhusgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud fortsatte. Sju<br />
tredagarsutbildningar genomfördes under 2010. Utbildningarna genomfördes tillsammans med<br />
representanter från personalorganisationerna.<br />
- Samarbete kring gemensamma arbetsmiljöfrågor har återetablerats med <strong>Sahlgrenska</strong> akademin.<br />
Tabell 26: Personalfrånvaro inom SU, per orsak till frånvaro och i procent av antalet anställda<br />
Sjukfr inkl<br />
sjukers<br />
Vård av<br />
barn<br />
Semester<br />
Föräldraledighet<br />
Studier Fackligt<br />
uppdrag<br />
Övr. med<br />
lön<br />
Övr. utan<br />
lön<br />
Övrigt Totalt<br />
2009 5,5% 0,4% 8,9% 5,9% 2,0% 0,1% 1,9% 4,0% 0,3% 29,0%<br />
2010 5,4% 0,5% 9,0% 6,0% 2,0% 0,1% 1,8% 4,1% 0,3% 29,2%<br />
Diff -0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% 0,0% 0,2%<br />
Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning 2010 var 5,4 %. Hela nedgången förklaras av att den långa<br />
sjukfrånvaron över 60 dagar minskar med 0,34 procentenheter medan den korta sjukfrånvaron ökar med<br />
0,33 procentenheter jämfört med i fjol. Inom samtliga personalkategorier förutom undersköterskor och<br />
läkarsekreterare minskade sjukfrånvaron under 2010.<br />
Den totala frånvaron utgjorde cirka 29,2 % av anställningstiden. De största frånvaroorsakerna var<br />
semester och föräldraledighet. Totalt hade sjukhuset en ökning av frånvaron med 0,2 procentenheter.<br />
Företagshälsovård<br />
Sjukhuset har sedan 2005 avtal med Hälsan & arbetslivet om företagshälsovård. Kostnaden för 2010 var<br />
17,2 mnkr. Därutöver har sjukhuset avtal med andra externa aktörer för företagshälsovårdsrelaterade<br />
tjänster, exempelvis Stadsmissionen (personalsociala tjänster), S:t Lucas (handledning) och Valet<br />
(missbruk). Exempel på sjukhusinterna resurser är hantering av stickskador, friskvårdsaktiviteter samt<br />
HR-stöd i rehabiliteringsarbetet.<br />
Friskvård<br />
På sjukhuset uppmuntras alla medarbetare att delta i aktiviteter för att bibehålla och stärka sin hälsa. I de<br />
aktiviteter som anordnades av sjukgymnastiken i form av gruppträning, styrketräning samt<br />
sjukgymnastisk rådgivning deltog 730 medarbetare under 2010. Dessutom erbjöd sjukhuset sina<br />
medarbetare ett friskvårdsbidrag på 500 kronor som kunde användas för att köpa motionskort vid flera<br />
motions- och friskvårdsanläggningar i Storgöteborg till rabatterade priser. Under 2010 var det 3 642<br />
medarbetare som sökte och fick friskvårdsbidrag. Under året genomfördes även särskilda<br />
friskvårdsaktiviteter såsom friskvårdsdagar och stegtävlingar. Sjukhusets idrotts- och konstföreningar<br />
erhöll bidrag till sina verksamheter.<br />
Arbetsgivarfrågor<br />
Nya centrala tvåårsavtal slöts för flera av våra stora yrkesgrupper. Utifrån regionens riktlinjer fortsatte<br />
arbetet med prioritering av kvinnodominerade yrkesgrupper med akademisk vårdutbildning ur ett<br />
jämställdhetsperspektiv.<br />
Ramavtal för arbetstider träffades som anger de yttre ramarna avseende flextid och individuell<br />
schemaläggning. Det nya avtalet började gälla från 1 mars 2010. I samband med införandet beslutade<br />
SU om att lunchrasten omfattar minst 45 minuter med möjlighet till verksamhetsanpassning.<br />
50 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Arbetet med att utveckla lönebildningsprocessen genom en utbildning för chefer och förhandlare<br />
fortsatte. Fokus för utbildningen var att varje chef skulle ta fram lönekriterier utifrån verksamhetens<br />
uppdrag och mål. Löneutvecklingen kopplas till verksamhetens lönekriterier och medarbetarens<br />
prestation.<br />
Den genomsnittliga löneökningen var 2,15 % under 2010 vilket är i nivå med det som budgeterades.<br />
Kvinnors andel av männens medellön var 73,0 %. 2009 var andelen 72,4%.<br />
Utvecklingsarbetet inom Human Resources (HR)<br />
För att möta kraven från omvärlden, men också från ledning och linjechefer, HR-funktionens roll och<br />
arbetssätt måste utvecklas för att möta kraven från omvärlden, och verksamhetens ledning.<br />
Målsättningen är att HR-funktionen på bästa vis ska kunna stödja verksamheternas uppdrag och mål<br />
genom att säkerställa ett kompetent och kvalitetssäkrat stöd till cheferna.<br />
Aktiviteter som skett under året är att:<br />
- Sveriges första HR-lektor rekryterades i samarbete med Handelshögskolan i syfte att vara en<br />
länk mellan praktik och forskning.<br />
- Enhetsnamn och traditionella befattningsbenämningar moderniserades och kompetensprofiler<br />
inom HR togs fram.<br />
- Kompetensinsatser på temat ”Kommunikation” genomfördes för att utveckla stabspersonalens<br />
förmåga att informera och skapa målgruppsanpassade budskap.<br />
- Arbete med att identifiera IT-verktyg som underlättar HR-arbete och administration<br />
genomfördes.<br />
- Arbetssätt för att säkra att HR-perspektivet integreras i styrprocesser och i strategiska beslut<br />
togs fram.<br />
- En undersökning i nära dialog med chefer kring deras förväntningar och behov av stöd av HRfunktionen<br />
genomfördes.<br />
- Processutveckling med fokus på rehabilitering, personalomställning samt chefsrekrytering<br />
skedde.<br />
- Arbete med att utveckla en HR-portal på SUs intrasida för att förbättra service och stöd till<br />
chefer och medarbetare påbörjades.<br />
Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
F1. Forskningen och utbildningen inom SU<br />
håller hög kvalitet och omsätts i det dagliga<br />
arbetet<br />
Forskning innebär att ta fram ny kunskap.<br />
Utveckling innebär att implementera ny kunskap.<br />
Utbildning innebär att förmedla kunskap och<br />
utveckla färdigheter. Inom SU bedrivs forskning i<br />
världsklass tillsammans med <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin (SA) och Chalmers.<br />
Andel nöjda<br />
studerande<br />
Antal vetenskapliga<br />
publikationer per<br />
institution<br />
Fältnominerad<br />
medelciteringsgrad<br />
Top 5% citerade<br />
publikationer<br />
Tot:85 % Enkätundersökning<br />
genomförts.<br />
Resultatet har<br />
redovisats 2009<br />
Högre tal än 2009.<br />
Kartläggning och<br />
resultatredovisning<br />
klar dec -09<br />
Högre tal än 2009.<br />
Kartläggning och<br />
resultatredovisning<br />
klar dec -09<br />
Högre tal än 2009.<br />
Kartläggning och<br />
resultatredovisning<br />
klar dec -09<br />
Resultatet har<br />
redovisats 2009.<br />
87% enligt GUenkät<br />
2008<br />
Enkätundersökning<br />
ej genomförts<br />
Nytt 2010 Ej uppnåtts<br />
Nytt 2010 Kartläggning pågår<br />
Nytt 2010 Kartläggning pågår<br />
51 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Allmän information<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Målsättningen med medicinsk forskning är att ge förutsättningar för bättre hälsa och ökad livskvalitet.<br />
Inom <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> är klinisk forskning, utveckling och utbildning viktiga uppdrag<br />
som genomsyrar den kliniska vardagen. Omfattande samverkan med universitet, näringsliv och andra<br />
forsknings- och utbildningsinstitutioner har lagt grunden till sjukhusets ledande roll inom dessa<br />
områden.<br />
En viktig finansiär av klinisk forskning är staten som 2010 genom det s.k. ALF-avtalet lämnade ett<br />
anslag till sjukhuset om 407 mnkr. Tillsammans med andra medel från externa finansiärer var<br />
tillgängliga medel för olika forskningsprojekt drygt 550 mnkr.<br />
Under 2010 påbörjade sjukhusets nye FoUU-direktör sin tjänst, och följande områden var särskilt i<br />
fokus i inom FoUU-enheten under året:<br />
- Stora ALF utlysningen med totalansvar för administrationen av projektansökningar.<br />
- Förändringsarbete av arbetssätt inom Styrgruppen för FoUU-frågor.<br />
- Förberedande arbete för förändrad och utökad FoUU-organisation.<br />
- Förberedande arbete inför uppdraget att upprätta forskningsstrategier och<br />
forskningsprojektbudgetar inom SU:s olika verksamheter.<br />
- Informations-, arbets- och dialogmöten med SUs olika områden och verksamheter samt med<br />
grupperingar inom VGR och näringslivet.<br />
- Kartläggning av sjukhusets pågående klinisk forskning och dess finansiering.<br />
Forskning och utveckling<br />
Under 2010 finansierades 15 projekt vid SU med det särskilda anslaget för rikssjukvård, utbildning och<br />
spridning av medicinska metoder, från regionfullmäktige. Två av dessa projekt berör områdena<br />
barnhjärtsjukvård och organtransplantation vilka är etablerade som rikssjukvårdsområden vid SU. De<br />
erhållna projektmedlen har använts i linje med forskningsplanerna och redovisas i bilaga 8.<br />
HTA-centrum<br />
Health Technology Assessment innebär en systematisk granskning av den vetenskapliga<br />
dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården. HTA-centrum betjänar hela<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>. Avsikten med HTA är att värdera en viss teknik eller metod avseende:<br />
- effekten i form av patientnytta och risker<br />
- etiska aspekter<br />
- organisatoriska aspekter<br />
- kostnader<br />
Under året 2010 publicerades sju HTA-rapporter, sju projekt pågår och sju ytterligare är nominerade<br />
varav fyra är antagna. HTA-centrum använder numera GRADE som gradering för evidensstyrkan i<br />
HTA-rapporter. Detta sker i enlighet med SBU och övriga enheter nationellt och internationellt.<br />
HTA-centrum har sedan starten 2008 bedrivits på försök som projekt. Baserat på genomförd<br />
uppföljning har verksamheten permanentats från och med 2011. I samband med detta har en<br />
sammanställning över alla genomförda HTA-rapporter och vad de lett till upprättats.<br />
Sammanställningen redovisas i bilaga 10.<br />
52 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Sjukhusbiblioteket<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Verksamheten beslutade under året att arbeta efter en så kallad fokusstrategi, där olika processer och<br />
perspektiv belyses. En samarbetsstrategi togs fram i syfte att öka samarbetet mellan SUs tre medicinska<br />
bibliotek. I ett kundperspektiv belyses bland annat hur medicinska biblioteken når ut med information<br />
om de E-tjänster som erbjuds. I syfte att ta fram en biblioteksenkät som dels skulle fungera som<br />
marknadsföring av medicinska bibliotekens befintliga E-tjänster och dels för att ta reda på det verkliga<br />
informationsbehovet, bildades en inventeringsgrupp. Under november skickades enkäten ut till cirka<br />
16 000 medarbetare, varav 5 598 svarade. Analys pågår. Samtliga bibliotekarier deltog i minst ett HTAprojekt.<br />
Gothia Forum<br />
Gothia Forum för klinisk forskning är en gemensam samverkansorganisation för klinisk forskning i<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> (VGR) som startades i början av 2009 och är resultatet och inledningen på ett<br />
unikt samarbete mellan läkemedelsindustrin, <strong>Sahlgrenska</strong> akademin, SU och VGR. Gothia Forum ska<br />
fungera som en resurs och en katalysator för att driva forskningen framåt inom de olika enheterna och i<br />
VGR.<br />
Under september 2010 genomförde Gothia Forum en andra upplaga av sin forskningskonferens med<br />
mer än 260 deltagare. Temat var etik, forskningsbokslut och hur man bygger en framgångsrik life<br />
science region med inspiration från North Carolina, USA. Under hösten 2010 lanserade Gothia Forum<br />
en digital projektplattform för att förenkla och utöka samarbetet mellan olika aktörer inom klinisk<br />
forskning.<br />
För att förbättra möjligheterna till tidig behandlingsforskning bidrog Gothia Forum till att skapa en<br />
enhet vid Centrum för klinisk prövning (CTC) med drygt 30 platser för experimentell klinisk forskning<br />
och s.k. FasI/First-In-Man studier.<br />
Gothia Forum erbjuder projektstöd till forskare och under 2010 har ett stort antal projekt erhållit stöd<br />
genom verksamheten. Projektstödet omfattar allt från mer omfattande projektledningsansvar för<br />
multicenterstudier till enstaka moment i projekt. Projektstöd har även erbjudits för uppföljningsstudier,<br />
hälsoekonomiska studier och feasibilityprojekt.<br />
Under 2010 byggdes kvalitetsstödsfunktionen inom Gothia Forum. Genom Gothia Forum kan nu stöd<br />
erhållas i form av GCP-utbildning, monitorering och Quality Assurance. Under hösten 2010 utbildade<br />
Gothia Forum mer än 150 personer inom GCP.<br />
Utbildning<br />
AT-utbildning<br />
SU är ett attraktivt utbildningssjukhus och hade under 2010 ett ökat antal sökande till AT-blocken med<br />
en frekvens vid senaste tillsättningen på 10,5 sökande/AT-block (jämfört med 8,6/AT-block 2009).<br />
Studierektorskansliet SU/AT fullföljde under 2010 fullföljt dubbleringen av antalet AT-block och<br />
arbetade systematiskt för en fortsatt god kvalitet av AT-utbildningen. En unik satsning på<br />
förbättringsprojekt resulterade i att 190 läkare under perioden 2003-2010 fick utbildning och träning i<br />
förändrings- och förbättringsarbete. Genom att erbjuda goda möjligheter till forskning genom forskar-<br />
AT-block och andra externfinansierade projekt stimuleras forskning under AT på SU.<br />
ST-utbildning<br />
Under senare år har en betydande förbättring av organisationen runt utbildningstjänsterna och synen på<br />
hur en utbildningstjänst bör vara upplagd skett. Arbetet med en modern yrkesutbildning till läkare får<br />
stöd av de riktlinjer och rekommendationer som specialitetsföreningarna, tillsammans med<br />
Socialstyrelsen, tagit fram som målbeskrivningar för ST. SU har idag cirka 450 ST-läkare.<br />
53 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Studierektorskansliet ST har under senare år arbetat målinriktat med att genomföra egna<br />
utbildningsprogram. Man har dessutom fungerat som informationsbank och förmedlingslänk för<br />
studierektorer, handledare och deras ST-läkare i deras arbete med att finna lämpliga kurser hos andra<br />
utbildningsgivare<br />
Akademiska vårdutbildningar<br />
Med utgångspunkt i avtal gällande regional samverkan avseende den verksamhetsförlagda utbildningen<br />
på grund- och avancerad nivå, presterade sjukhuset under 2010 cirka 7 500 verksamhetsförlagda<br />
utbildningsveckor. Studierektor för akademiska vårdutbildningar arbetade, tillsammans med HRstrategiska<br />
enheten, även med kompetensförsörjning, gällande specialistutbildningar för sjuksköterskor.<br />
Utöver uppdragsutbildningarna gick 53 personer Studenthandledning 7,5 hp i reguljära kurser.<br />
Sjukhuset höjde genom dessa åtgärder handledarkompetensen avsevärt för att nå kraven i<br />
handledarmodellen och är en del i ett långsiktigt strategiskt arbete för att höja prestationsnivån för<br />
verksamhetsförlagd utbildning.<br />
Hösten 2010 infördes Nationell klinisk slutexamination (NKSE) vid SU. Med tydliga och identiska<br />
bedömningskriterier avseende studentens kliniska kompetens är NKSE en kvalitetssäkring av<br />
utbildningen och en avstämning inför ansökan om legitimation.<br />
Ekonomiperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat Resultat Resultat<br />
2008 2009 2010<br />
E1 SU bedriver en<br />
kostnadseffektiv verksamhet<br />
och har en ekonomi i balans<br />
Intäkter > kostnader<br />
Högre produktivitet<br />
än föregående år<br />
> 0<br />
+1,0 % i<br />
förhållande till<br />
föregående år<br />
-129,4 mnkr<br />
-1,7<br />
+113,9 mnkr<br />
-1<br />
+33,9 mnkr<br />
1,9<br />
Ekonomiska förutsättningar och utveckling under 2010<br />
Enligt budget 2010 skulle SU genomföra kostnadsminskningar med netto 221 mnkr under året. Det<br />
förklaras i huvudsak av fullmäktiges effektiviseringskrav på 1 %, ett fortsatt minskat omställningsbidrag<br />
från HSN, ökade hyror och avskrivningar över index samt att kostnader och prestationer under året<br />
skulle minska med 140 mnkr genom ändrade prioriteringar efter ett samarbete med Hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna.<br />
Utöver detta beaktade sjukhuset i budget 2010 för egen del ett behov av ytterligare finansiering av vissa<br />
specificerade verksamheter på tillsammans 159 mnkr, där detta inte kunde beaktas i t.ex.<br />
vårdöverenskommelsen, för en ekonomi och verksamhet i balans. Det handlade om resurser för:<br />
- barn-IVA (12,5 mnkr)<br />
- cancerkirurgi (24 mnkr)<br />
- ortopedisk vård (44 mnkr)<br />
- ambulanssjukvård (7,5 mnkr)<br />
- ökade läkemedelskostnader över budgetindex (71 mnkr).<br />
Detta ställde ett motsvarande ökat krav på effektiviseringar på SUs samtliga verksamheter. Det samlade<br />
effektiviseringskravet uppgick därigenom till 380 mnkr eller 4,4 % av finansieringen enligt<br />
vårdöverenskommelsen.<br />
54 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Grundförutsättningen för verksamhet var vårdöverenskommelsen 2010 med hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12. Totalt ersättningsutrymme var 9 616,6 mnkr, fördelat på<br />
länssjukvård 6 810,8 mnkr och region- och rikssjukvård 2 805,8 mnkr.<br />
I förutsättningarna för 2010 års vårdöverenskommelse fanns några särskilt svårbedömda faktorer:<br />
- Befolkningsförändringen i Göteborgsområdet och dess påverkan på vårdvolymen på SU<br />
- Läkemedelskostnadsutvecklingen<br />
- Införandet av VG Primärvård och dess konsekvenser för vårdvolymen på SU<br />
Vårdöverenskommelsen medförde ökade/förändrade resurser till<br />
- Ordnat införande av läkemedel år 2<br />
- Utökning av IVA-platser<br />
- Ändrad finansiering klinisk genetik<br />
- Koncentration av pancreaskirurgin<br />
- Nya riktlinjer fosterdiagnostiken<br />
- Förstärkning psykiatrin, utökning vårdplatser samt fler ST-tjänster<br />
- Ersättningsmodell förändrade volymer transplantationsverksamheten<br />
- Ersättningsmodell förlossningssjukvården<br />
- Specialistmedverkan i Primärvården i annan form<br />
- 3 % av länsjukvårdsbeställningen avser målrelaterad ersättning<br />
- Extra ersättning till akutmottagningar som uppnår regionalt måltal om ledtider<br />
Överenskommelsen innehöll målrelaterad ersättning, där medel reserverades ur det befintliga<br />
ersättningsutrymmet och utbetalades efter avstämning att mål uppnåtts på totalt 205,0 mnkr.<br />
Den målrelaterade ersättningen fanns 2010 inom följande områden:<br />
- Psykiatri - tillgänglighet, vårdgaranti och kvalitetsmål<br />
- Somatisk vård – vårdgaranti och kvalitetsmål<br />
- Ledtider inom akutmottagningsverksamheten<br />
Utöver grundöverenskommelsen träffades ett antal tilläggsöverenskommelser och ett antal extra<br />
ersättningar under året motsvarande 221,2 mnkr varav 18,3 mnkr har återbetalats avseende ej<br />
förbrukade medel för nya dyra läkemedel samt 19,0 mnkr har återbetalats för målrelaterad ersättning.<br />
En av de kompletterande överenskommelserna avsåg minskat uppdrag efter genomfört<br />
prioriteringsarbete. Prioriteringsarbetet innebar att uppdraget till SU minskade med 140 mnkr i s.k.<br />
halvpriser.<br />
Tilläggsöverenskommelser och nya uppdrag innefattade bland annat ordnat införande av läkemedel och<br />
nya metoder, omställningsbidrag prioriteringsarbetet, omställningsbidrag diagnostik, hjärtsjukvård,<br />
strokesjukvård, särskilda insatser inom psykiatri och tillgänglighet och vårdgaranti satsningar.<br />
En begäran om omställningsbidrag omfattande 65 mnkr för att underlätta genomförandet av<br />
vårdöverenskommelsen överlämnades till Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg i maj månad. I<br />
början av juli beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnderna att sjukhuset skulle tillföras 35 mnkr i<br />
omställningsbidrag. Någon ytterligare finansiering erhölls inte.<br />
Regionstyrelsen beslutade i maj månad att sjukhuset fick använda 96 mnkr av eget kapital under 2010 till<br />
vårdgarantiåtgärder samt att använda 18 mnkr av eget kapital under 2010 till projekt om patientsäkerhet<br />
och produktionsstyrning.<br />
Regionfullmäktige finansierade FoUU- och Sista utposten-uppdragen med 750,3 mnkr, vilket är 26,2<br />
mnkr högre än föregående år.<br />
Från och med 2009 finansieras den Rättspsykiatriska vårdkedjan genom särskilt beslut av regionstyrelsen.<br />
För 2010 uppgick denna ersättning till 197,1 mnkr.<br />
55 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Sjukhuset erhöll även ersättning för hyreskostnader från regionstyrelsen på 56,2 mnkr, till största delen<br />
avsett för psykiatrihuset på Östra och nya vårdbyggnaden på <strong>Sahlgrenska</strong>.<br />
SU erhöll finansiering från staten genom ALF-avtalet för klinisk utbildning och forskning med 392,5<br />
mnkr.<br />
Genomförande av prioriteringsarbete<br />
Alla beslutade åtgärder har påbörjats. Av 156 åtgärder som innebär ändrade indikationer eller som ska<br />
sluta utföras har 132 genomförts och för 24 av dessa pågår genomförandet. Förklaringarna till att ett<br />
antal prioriteringsåtgärder ännu inte fullt ut har kunnat genomföras är främst att kompetens- och<br />
kapacitet att överta vårdansvar inom primärvården inte funnits.<br />
Ekonomiskt resultat<br />
Det ekonomiska resultatet för år 2010 var 33,9 mnkr. Resultatet var 73,9 mnkr bättre än senast lämnade<br />
prognos och 147,8 mnkr bättre än av regionstyrelsen godkänt resultat för året inklusive nyttjande av<br />
eget kapital. Resultatförbättringen jämfört med senaste prognos beror i huvudsak på ökade intäkter från<br />
hälso- och sjukvårdsutskottet för tillgänglighetssatsningar, samt något lägre kostnader än beräknat.<br />
Tabell 27: Resultaträkning och prognos för 2010. Ackumulerat utfall per december 2010, i<br />
jämförelse med budget. Siffror i tkr. (Budget källa: SU Raindance)<br />
Vårdintäkter, VGR<br />
Vårdintäkter, övriga<br />
Patientavgifter<br />
ALF-medel<br />
Övriga intäkter<br />
Verksamhetens intäkter<br />
Personalkostnader<br />
Inhyrd personal<br />
Köpt vård<br />
Läkemedel<br />
Lokalkostnader<br />
Material, varor o tjänster<br />
Avskrivningar<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Finansiella intäkter/kostn<br />
Resultat<br />
Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall 2009/2010<br />
2010 2010 2010 % 2009 %<br />
10 073 577<br />
9 889 586<br />
183 991 1,9 10 092 834 -0,2<br />
863 244<br />
899 676<br />
-36 432 -4,0 861 565 0,2<br />
146 779<br />
151 766<br />
-4 987 -3,3 149 330 -1,7<br />
374 900<br />
395 721<br />
-20 821 -5,3 358 198 4,7<br />
822 559<br />
807 554<br />
15 005 1,9 737 924 11,5<br />
12 281 059 12 144 303 136 756 1,1 12 199 851 0,7<br />
-7 324 027<br />
-64 116<br />
-228 587<br />
-1 350 536<br />
-742 076<br />
-2 316 014<br />
-218 817<br />
-7 381 136<br />
-19 380<br />
-91 359<br />
-1 399 819<br />
-741 544<br />
-2 256 860<br />
-233 220<br />
57 110 0,8 -7 227 872 1,3<br />
-44 736 -230,8 -71 335 -10,1<br />
-137 228 -150,2 -191 869 19,1<br />
49 283 3,5 -1 326 513 1,8<br />
-532 -0,1 -721 449 2,9<br />
-59 154 -2,6 -2 329 814 -0,6<br />
14 403 6,2 -208 939 4,7<br />
-12 244 173 -12 123 318 -120 855 -1,0 -12 077 791 1,4<br />
-2 948<br />
-20 985<br />
18 037 86,0 -8 151 -63,8<br />
33 938 0 33 938 113 909 -70,2<br />
56 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 18: Resultat och budget 2005-2010 Siffror i mnkr. (Budget källa: SU Raindance)<br />
Mkr<br />
150,0<br />
100,0<br />
50,0<br />
0,0<br />
-50,0<br />
-100,0<br />
-150,0<br />
Resultat, Budget - Utfall<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Anm: Åren 2005, 2006, 2008, 2009 och 2010 var budgeterat resultat 0<br />
Budget<br />
De samlade intäkterna var per december 136,7 mnkr högre än budget och de samlade kostnaderna var<br />
102,8 mnkr högre än budget. I utfallet ingår köp av vård för att klara vårdgarantin med 130,9 mnkr över<br />
budget. Vidare ingår i utfallet dels retroaktivt sedan januari minskade kostnader för avtalsförsäkringar<br />
med 25,5 mnkr (enligt besked från regionkansliet i början av december 2010), dels 19,9 mnkr minskade<br />
intäkter till följd av lägre priser och lägre volymer till VG primärvård för laboratorietjänster och röntgen<br />
SU har erhållit finansiering från HSU med 20 mnkr för dessa minskade intäkter.<br />
För transplantationscentrum var de externa vårdintäkterna 28,7 mnkr lägre än budget, Det förklaras<br />
bland annat av att antalet utomregionala transplantationspatienter minskade med 15 % i förhållande till<br />
2009. Antalet transplantationer för VGR patienter ökade med 16 %. Urvalet av patienter för<br />
transplantation betingas helt av medicinska prioriteringar bland väntande patienter. Till följd av fler<br />
transplanterade patienter från VGR erhöll SU enligt en särskild ersättningsmodell, som infördes 2010,<br />
en intäkt från HSN om 9,0 mnkr över grundbudget.<br />
Diagram 19: Ackumulerat resultat januari-december, jämfört med budget, 2010. Avser SU totalt.<br />
Mkr<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
-40<br />
-60<br />
-80<br />
-100<br />
-120<br />
-20,3<br />
-46,0<br />
-34,4<br />
-59,0<br />
-18,5<br />
-46,6<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
Ackumulerat resultat jmfr budget<br />
SU totalt 2010<br />
-48,6<br />
-67,2<br />
-94,8<br />
-71,7<br />
-17,1<br />
-98,8<br />
-114,2<br />
-22,4<br />
1,6<br />
42,5<br />
-24,3<br />
-0,2<br />
-19,5<br />
-28,1<br />
Utfall<br />
33,9<br />
-40,9<br />
-48,3<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Ack budget Ack resultat<br />
57 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03<br />
0,0
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Bruttokostnadsökningen per december var 1, 9 % i jämförelse med december 2009.<br />
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal var 1,1 % högre än 2009.<br />
Produktivitet<br />
SUs mål i det balanserade styrkortet 2010 var att förbättra produktiviteten med 1 % jämfört<br />
med föregående år. Under 2010 förbättrades produktiviteten med 1,9 % mätt i kostnad per sammanvägd<br />
vårdprestation. Produktivitetsökningen förklaras av ökning av vårdprestationerna med 0,6 % samtidigt<br />
som kostnaderna minskade med 1,3 % i fasta priser.<br />
Diagram 20. SUs kostnadsutveckling över tid (exkl. köpt vård) reducerat med<br />
Landstingsprisindex inkl läkemedel) och viktade vårdtal (inkl. årliga viktlisteförändringar)<br />
109<br />
108<br />
107<br />
106<br />
105<br />
104<br />
103<br />
102<br />
101<br />
100<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
SU total Viktade vårdtal och<br />
Kostnader (exkl köpt vård) reducerade med LPI (inkl läkemedel)<br />
Rullande 12 månadsvärden<br />
2004 = 100<br />
99<br />
Jan04-Dec04 Jul04-Jun05 Jan-05-Dec05 Jul05-Jun06 Jan06-Dec06 Jul06-Jun07 Jan07-Dec07 Jul07-Jun08 Jan08-Dec08 Jul08-Jun09 Jan09-Dec09 Jul09-Jun10 Jan10-Dec10<br />
Intäkter<br />
Förändring 2004 -- 2010-12<br />
Vårdvolymer 6,5 %<br />
Kostnader 5,1 %<br />
Kostnader (fasta priser)<br />
Viktade vårdtal<br />
Diagram 21: Intäkter och budget 2005-2010 Siffror i mnkr. (Budget källa: SU Raindance)<br />
Mkr<br />
13 000,0<br />
12 000,0<br />
11 000,0<br />
10 000,0<br />
9 000,0<br />
8 000,0<br />
Intäkter, Budget - Utfall<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Budget<br />
Utfall<br />
58 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Ovanstående diagram redovisar en ökning av intäkterna från 2005 med 2 miljarder, i löpande priser.<br />
Vidare framgår tydligt den låga intäktsutvecklingen 2010 på grund av den internationella<br />
lågkonjunkturen.<br />
Diagram 22. Fördelning av SUs intäkter helår 2010.<br />
Intäktsfördelning <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> 2010<br />
Patientavgifter<br />
1,2%<br />
Vårdintäkter<br />
övriga<br />
7,0%<br />
VGR vårdintäkter<br />
ALF-medel<br />
3,1%<br />
Övriga intäkter<br />
6,7%<br />
Vårdintäkter VGR<br />
82,0%<br />
Vårdintäkterna från VGR var 184,0 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av finansiering<br />
för fler utförda förlossningar än budgeterat i enlighet med vårdöverenskommelsen, för vårdgaranti och<br />
tillgänglighetssatsningar, omställningsbidrag för genomförande av prioriteringsarbetet och till<br />
diagnostikverksamheten. Vidare erhölls finansiering enligt kompletterande överenskommelser inom<br />
transplantationskirurgin, strokesjukvården, utökade vårdplatser och ST-läkare inom psykiatrin.<br />
Återbetalning har skett med 18,3 mnkr avseende ej förbrukade medel för nya dyra läkemedel samt 19,0<br />
mnkr för målrelaterad ersättning.<br />
Vårdintäkter från övriga landsting<br />
Vårdintäkter från övriga landsting var 36,4 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att<br />
utomlänspatienter av rikssjukvårdskaraktär minskade 2010 i förhållande till 2009, t.ex.<br />
transplantationer.<br />
Övriga intäkter<br />
Övriga intäkter var 10,8 mnkr lägre än budget. Inom övriga intäkter ingår patientavgifter, ALF-medel<br />
samt andra intäkter såsom laboratorie- och radiologitjänster, forskning och utbildning. Avvikelsen<br />
förklaras bland annat av en förändring av priser vid införandet av VG Primärvård den 1 oktober 2009.<br />
Regionstyrelsen beslutade om en gemensam prislista för de offentliga utförarna för vanliga<br />
laboratoriemedicinska analyser och konventionella röntgenundersökningar. Den ekonomiska effekten är<br />
en minskning av intäkterna med 19,9 mnkr. För ALF-medel var utfallet 20,8 mnkr lägre än budget 2010<br />
men 16,7 mnkr högre än för 2009. Övriga intäkter har ökat för statsbidrag kopplade till köpt vård och<br />
anlitande av bemanningsföretag samt intäkter för externa projekt<br />
59 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Kostnader<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Diagram 23: kostnader och budget 2005-2010 Siffror i mnkr. (Budget källa: SU Raindance)<br />
Mkr<br />
13 000<br />
12 000<br />
11 000<br />
10 000<br />
9 000<br />
8 000<br />
Kostnader, Budget - Utfall<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Budget<br />
Ovanstående diagram redovisar en ökning av kostnaderna från 2005 med cirka 2 miljarder i löpande<br />
priser. Vidare framgår den låga kostnadsökningen de senaste två åren.<br />
Diagram 24: Fördelning av SUs kostnader per kostnadsslag 2010<br />
Kostnadsfördelning <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> 2010<br />
Material, varor o<br />
tjänster<br />
18,9%<br />
Läkemedel<br />
11,0%<br />
Lokalhyror<br />
6,1%<br />
Personalkostnader<br />
Avskrivningar<br />
1,8%<br />
Köpt vård<br />
1,9% Inhyrd personal<br />
0,5%<br />
Finansiella<br />
kostnader<br />
0,0%<br />
Personalkostnad<br />
59,8%<br />
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal var 12,4 mnkr lägre än budget och 88,9 mnkr högre än<br />
föregående år. Personalkostnadsutvecklingen består både av minskande som ökande faktorer.<br />
Personalkostnaderna har minskat genom lägre avgifter till avtalsförsäkringar med ett belopp<br />
motsvarande 25,5 mnkr och genom och genom färre anställda. Förklaringar till ökade kostnaderna över<br />
budget är ökat vårduppdrag, personalkostnader finansierade av ALF- och projektmedel samt försenade<br />
effekter av 2010 års prioriteringsåtgärder .<br />
I utfallet ingår kostnader med 16,2 mnkr som förklaras av insatser för kompetensförsörjning finansierad<br />
med särskilt omställningsbidrag. Se vidare kommentarer under avsnittet medarbetarperspektivet.<br />
Nedanstående tabell redovisar lönekostnadsförändring mellan åren 2009 och 2010 för löner inklusive<br />
sociala avgifter.<br />
Utfall<br />
60 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
Tabell 28: SUs löneskostnadsförändringar inklusive sociala avgifter. 2010 i jämförelse med<br />
2009*.<br />
LÖNER OCH SOCIALA AVGIFTER 2009 7 075 Mnkr<br />
FÖRÄNDRINGAR 2010 Mkr %<br />
Volymförändringar<br />
Volymminskning -78 -1,2<br />
Volymökning, överfört från VGR 15 0,2<br />
Löneförändringar<br />
Ökning enligt lönerevision 2009 40 0,6<br />
Ökning enligt lönerevision 2010 75 1,1<br />
Kostnadsersättningar och naturaförmåner 5 0,1<br />
Nattkvotering för sjuksköterskor 9 0,1<br />
Ob-ersättning -5 -0,1<br />
Övrigt<br />
Ökning, semester-, jour och övriga personalskulder 11 0,2<br />
Övrigt 16 0,2<br />
Summa förändringar exkl sociala avgifter 88 1,2<br />
Po-påslag -18 -0,3<br />
Summa förändringar inkl sociala avgifter 70 0,9<br />
LÖNER OCH SOCIALA AVGIFTER 2010 7 145 Mnkr<br />
*Sociala avgifter 2010 var 41,73 %<br />
Bemanningsföretag<br />
Kostnaderna för inhyrd personal var 64,1 mnkr, vilket var 44,7 mnkr (231 %) högre än budget men 7,2<br />
mnkr (10 %) lägre än föregående år. Det var fortsatt i huvudsak läkare inom psykiatri och radiologi som<br />
anlitades genom bemanningsföretag.<br />
Material, varor och tjänster<br />
Kostnaderna för material, varor och tjänster var 59,2 mnkr (2,6 %) högre än budget men 13,8 mnkr (0, 6<br />
%) lägre än föregående år. Justerat för den organisatoriska förändringen av syncentralen och<br />
hörselcentralen som från 2010 tillhör förvaltningen Hälsa och Habilitering var kostnaderna 68,2 mnkr<br />
(3,0 %) högre än föregående år. Den ökade produktionen resulterade i ökade kostnader för medicinskt<br />
material, ökade kostnader för köpta medicinska tjänster för att klara vårdgarantiuppdraget samt ökade<br />
kostnader för bildlagring inom såväl radiologi som klinisk fysiologi.<br />
Läkemedel<br />
Ett aktivt arbete kring läkemedel vid samtliga områden vid SU bidrog till att kostnadsutvecklingen<br />
minskade under 2010 och att kostnadsutvecklingen var lägre vid SU jämfört med övriga större sjukhus i<br />
regionen. Läkemedelsenhetens prognos i mars 2010 över kostnadsökningarna 2010 var för<br />
receptläkemedel 1,2 % och för rekvisitionsläkemedel 8,5 %. Utfallet blev -0,7 % och +7,7 %, totalt 2,6<br />
%.<br />
Tabell 29: SUs läkemedelskostnader fördelat per typ av läkemedel. Resultat för 2010 i jämförelse<br />
med 2009.<br />
Läkemedel Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
2010<br />
Avvikelse<br />
jmf med<br />
budget<br />
Utfall<br />
2009<br />
Utfall 2010<br />
jmf med utfall<br />
2009 i %<br />
Recept * 825 800 841 564 15 764 831 940 -0,7 %<br />
Rekvisition 523 209 558 255 35 046 482 930 +7,7 %<br />
Totalt 1 349 009 1 399 819 50 810 1 314 870 +2,6 %<br />
61 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
* = För att uppnå jämförbarhet mellan åren är kostnaden för receptläkemedel år 2009 i tabellen reducerad med<br />
11 643 tkr. Beloppet avser kostnader för tjänsten dosdispensering under perioden jan-sept 2009.<br />
Inom följande områden ökade kostnaderna under året:<br />
- Nyinsjuknade barn med cancer, medfödda metaboliska sjukdomarna, ökning av<br />
transplantationer hos barn.<br />
- Lucentis vid behandling av gula fläcken i ögat<br />
- Ökad användning av biologiska läkemedel vid reumatiska sjukdomar framför allt tozilicumab<br />
- Immunglobuliner till olika typer av immunbrist<br />
- Behandling av MS (Tysabri, interferon), Parkinson och cancer,<br />
- Behandling med dyra koagulationsfaktorer<br />
Köpt vård avseende vårdgarantin<br />
För att klara vårdgarantin köptes vård för 130,9 mnkr mer än budgeterat. Regionstyrelsen beslutade i<br />
maj månad att sjukhuset fick använda 96 mnkr av eget kapital under 2010 till köp av vårdgarantivård<br />
och tjänster. Åtgärderna kunde dock genomföras utan ianspråktagande av eget kapital. Inom den<br />
diagnostiska verksamheten köptes radiologitjänster till ett värde av 2,7 mnkr. Därtill genomfördes vissa<br />
särskilda vårdgarantisatsningar i egen regi inom urologi, kirurgi och lungmedicin under året, som<br />
innebar ökade kostnader utöver budget på 18 mnkr. Den sammanlagda kostnaden för särkskilda<br />
vårdgarantisatsningar över budget uppgick således till 149 mnkr. Samtliga åtgärder kunde genomföras<br />
inom ramen för en ekonomi i balans.<br />
Under 2007 – 2009 fick SU ersättning för köpt vårdgarantivård enligt den s.k. handlingsplanen för<br />
ortopedi. Inom ortopedi och ögonsjukvård vidarefakturerades vårdgarantiåtgärder till HSU under 2009<br />
utöver planen till ett värde av 61,5 mnkr. Sjukhuset erhöll inte motsvarande ersättning för 2010.<br />
Tabell 30: Kostnader för köpt vård för att klara vårdgarantin per område och specialitet, Tkr.<br />
Budget och utfall t.o.m. december 2010, inklusive avvikelser.<br />
Utfall 2010 Avvikelse Budget<br />
helår 2010<br />
Vårdgarantivård<br />
Omr 2 Kirurgi Östra 595 -595 0<br />
Omr 3 Ortopedi 85 657 -85 657 0<br />
Ögon 22 612 -22 612 0<br />
Omr 5 Handkirurgi 10 323 -10 023 300<br />
Hud 286 -286 0<br />
Kirurgi 318 -318 0<br />
Neurosjukvård 343 -343 0<br />
Urologi 2 326 -2 326 0<br />
Omr 6 Kardiologi Ablationer 8 660 -8 660 0<br />
Övrigt 45 -45 0<br />
Summa 131 165 -130 865 300<br />
Övrig köpt vård<br />
Kostnaderna för övrigt köp vård uppgick till 97,7 mnkr, vilket innebar en negativ avvikelse mot budget<br />
på 6,3 mnkr. Övrig köpt vård består bland annat av brännskadevård, rättpsykiatrisk vård och viss annan<br />
specialistvård.<br />
Dessutom hade sjukhuset kostnader på 5,8 mnkr utöver budget för fyra patienter under 2010 som<br />
remitterades till Stockholm för att vårdas i lung-ECMO.<br />
62 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Inköpsprocessen<br />
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
I regionens inköpspolicy står att regionens inköpsorganisation aktivt skall användas som redskap för att<br />
nå de av fullmäktige beslutade målen för verksamheten. En följsamhet till den beslutade<br />
inköpsprocessen leder till förbättrad totalekonomi och miljöprofil. För att uppnå målet arbetar sjukhuset<br />
med att öka den andel av inköpen som beställs via regionens beställningsportal (BSP). Detta följdes upp<br />
varje månad.<br />
Diagram 25: Uppföljning av andelen materialinköp via regionens beställningsportal perioden<br />
januari-december 2010 i jämförelse med 2009. Andel i procent.<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Andel materialinköp via Inköp (BSP)<br />
år 2009-2010, räknat i kronor, per månad<br />
2009 2010<br />
39% 39% 38% 38% 40% 44% 37%<br />
44% 43% 40% 38% 40%<br />
Jan-feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack dec<br />
På SU köptes 40 % av materialet in via BSP under 2010, att jämföra med 34 % år 2009. I pengar<br />
innebär det en ökad beställning via BSP med 60 mnkr jämfört med 2009. De största posterna återfinns<br />
på kontona övrigt sjukvårdsmaterial, medicinska instrument, suturer och staples.<br />
Varor som inte beställdes via inköpsorganisationen beställdes direkt från leverantör, som i de allra flesta<br />
fall har ramavtal med regionen. Konsekvensen blir emellertid att samordning av leveranser och<br />
fakturahantering försvåras, vilket innebär ökad miljöpåverkan, ineffektiva materialflöden och ökad<br />
administration. Det har tidigare inte funnits något bra övergripande IT- stöd för att följa vad som köps<br />
på avtal och inte, på de varor som beställs direkt av leverantör. Regionens inköpsorganisation har nu<br />
tagit fram en ny rapport som kommer att börja användas för uppföljning under 2011.<br />
Aktiviteter 2010<br />
Under 2010 genomförde inköpscontrollers i samarbete med regionservice Inköp nedanstående<br />
aktiviteter som ett led i att följa regionens inköpspolicy:<br />
- Besök på 18 större enheter. Minst två personer genomförde minst två besök på varje enhet för<br />
att stötta och hjälpa i arbetet med att förändra inköpsbeteende. Viljan finns men det går trögt att<br />
ändra beteende och att få in artiklar i systemet.<br />
- Implantatsbeställningar i BSP. Det var trögt att få igenom en förändring dels på grund av att<br />
verksamheten var orolig för hur uppföljningen ska ske i det nya systemet, men också på grund<br />
av att det ofta är operationsavdelningar som beställer implantat åt kirurgiska enheter. Detta<br />
63 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
innebär att många personer från ett flertal enheter är inblandade i beställningsprocessen vilket<br />
försvårar kommunikationen.<br />
- Alla laboratorieartiklar är ännu inte beställningsbara i BSP men ett tätt samarbete med Område<br />
Inköp inom Regionservice pågår för att kartlägga produkter så att de efterhand kan läggas in i<br />
systemet. Till följd av detta slöts ett flertal nya avtal under året.<br />
- Inköpscontrollers kontaktade löpande personer som beställt varor ifrån icke avtalade<br />
leverantörer för att informera om inköpsprocessen, som ett led i ett ständigt lärande.<br />
- En framgångsfaktor för att höja procenten var att regionens inköpsorganisation ökade antalet<br />
beställningsbara artiklar i BSP. Antal artiklar följs löpande tillsammans med regionens<br />
inköpsorganisation och under året ökade dessa med 53 % till drygt 48 000 artiklar, mycket tack<br />
vare starkt tryck från SU.<br />
Avtalstrohet<br />
Regionen mäter fortlöpande avtalstroheten på fyra olika konton.<br />
Vid senaste mätningen var avtalstroheten följande för SU (VGR totalt inom parentes):<br />
- resekostnader 97 % (91 %)<br />
- köp av sjukskötersketjänster 100 % (91 %)<br />
- kontorsmaterial 97 % (91 %)<br />
- köp av läkartjänster 88 % (86 %)<br />
Leasingavtal<br />
Ett arbete som påbörjades 2007 pågår för att avsluta alla externa leasingavtal (exklusive medicinsk<br />
teknisk utrustning som hanteras enligt särskild ordning). Måltalet för 2010 var tio avtal vid årets slut.<br />
Målet har inte uppnåtts, det finns 54 avtal kvar i december. Det är framförallt kopieringsmaskiner som<br />
behållits. Sjukhusets inköpsorganisation har löpande kontakt med berörda verksamheter och avslutar<br />
avtalen allteftersom det är möjligt.<br />
Köp av tjänster från Regionservice och Västfastigheter<br />
Regionservice<br />
Överenskommelsen för år 2010 mellan sjukhuset och Regionservice reglerar volymer och servicenivåer<br />
för Regionservice samtliga tjänsteområden. Tjänsteområdena är städning, transporter, måltider, depå,<br />
textiler, IT, telefoni och administrativ service. En viktig nyhet i överenskommelsen var att villkoren i<br />
ersättningen knöt an till den gängse ekonomistyrningsmodellen avseende hälso- och sjukvården. Det<br />
innebar ett ökat fokus på totalkostnadskontroll och införande av en högsta möjliga ersättning upp till ett<br />
tak.<br />
Under 2010 års uppföljning av köpta tjänster från regionservice rapporterades om brister avseende<br />
städkvalitet samt IT-tjänsternas/VGR-ITs servicenivåer. Regionservice åtog sig att fastsälla<br />
kvalitetsmåtten och målen för dessa områden under året.<br />
Sjukhusets måltidsråd har i uppdrag att samordna sjukhusets behov av måltidsservice till patienterna.<br />
Måltidsrådet genomförde en översyn av det sortiment som måltidsorganisationen inom regionservice<br />
tillhandahåller, och en justering av utbudet genomfördes, för att passa sjukhusets behov bättre.<br />
Västfastigheter<br />
Västfastigheter ansvarar för fastigheterna på sjukhustomterna inkluderande dess service. Den totala yta<br />
som SU hyr från Västfastigheter är 551 000 kvadratmetrar, Tillkomsten av den nya vårdbyggnaden<br />
innebar en ökning med cirka 20 000 kvadratmetrar. På SU hyr flera regionala förvaltningar lokaler inom<br />
64 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
sjukhusen. Med anledning av detta finns ett behov av att klara ut ansvarsfrågor vad gäller servicetjänster<br />
och liknande.<br />
Lokalhyror<br />
Tilläggshyrorna avser funktionella ombyggnader som SU initierat. Kostnadsökningen 2010 jämfört med<br />
året innan beror bl a på projekt som ombyggnad av akutmottagningarna på Mölndals sjukhus och på<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset. Vidare förklaras kostnadsökningen av evakueringsåtgärder i samband med<br />
upprustningen av låghuset <strong>Sahlgrenska</strong>, anpassningar av GEA/KAVA på Östra sjukhuset och<br />
entréombyggnaden på Östra sjukhuset. Dessutom anpassades flera lokaler under 2009 vilket gav<br />
helårseffekt under 2010.<br />
Tabell 31: SU kostnader för lokalhyror. Utfall för 2010 i jämförelse med 2009.<br />
Lokalhyra Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
2010<br />
Avvikelse<br />
jmf med<br />
budget<br />
Utfall<br />
2009<br />
Utfall 2010<br />
jmf med utfall<br />
2009 i %<br />
Bashyra, VF 530 044 532 515 2 471 521 994 +1,5 %<br />
Tilläggshyra, VF 104 564 106 103 1 539 91 639 +14,1 %<br />
Summa, VF 634 608 638 618 4 010 613 633 +3,4 %<br />
Övriga lokalhyror 107 468 102 926 -4 542 107 817 -0,3 %<br />
TOTAL 742 076 741 544 -532 721 450 +2,9 %<br />
Investeringsredovisning<br />
Investeringar i större byggprojekt<br />
Byggnadsarbetena med den nya Rättpsykiatriska vårdbyggnaden vid Rågården pågår och de olika<br />
byggnadskropparna kan idag tydligt urskiljas. Alla byggnadsarbeten beräknas vara klara under april<br />
2012 och verksamheten inflyttad i september samma år. Planeringsarbetet med vårdbyggnadens<br />
utrustning pågår liksom avveckling av nuvarande hyreskontrakt.<br />
Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 att bygga Bild- och interventionscentrum.<br />
Projekteringsarbetet av byggnadens grund, stomme och fasader har genomförts. Rivningen av befintliga<br />
byggnader, där Bild- och interventionscentrum skall uppföras, upphandlades. Planeringsförberedelser<br />
pågår beträffande projektering av stomkompletteringen och inredningen.<br />
Ett större planeringsarbete på Östra sjukhuset genomfördes, där planering både avseende tillbyggnad av<br />
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och ett nytt operationshus har slutförts. SUs styrelse<br />
beslutade om att starta ett programarbete för tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och<br />
ungdomssjukhus. Programarbetet pågår med stor intensitet.<br />
Förberedande planeringsarbetet med Hus R, Mölndal sjukhus, resulterade i ett pågående programarbete<br />
med färdigställande under våren 2011. Ombyggnaden av IVA, Mölndals sjukhus, står inför omedelbar<br />
byggstart med färdigställande om cirka ett år.<br />
Övriga fastighetsinvesteringar inklusive låghuset och Jubileumskliniken – Exempel på<br />
projekt<br />
- En systemhandling av ombyggnad av Antenatal på Östra sjukhuset är framarbetad och har<br />
beslutats, för genomförande, av SUs styrelse. Byggnadsarbeten planeras med start hösten 2012.<br />
- Planering av Akutmottagningens ombyggnaden på Östra sjukhuset pågår och en program- och<br />
systemhandling planeras bli färdigställd i början av 2012.<br />
65 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
- Ett projekt med att förbättra toalettstandarden i byggnad CK, Östra sjukhuset, pågår.<br />
Byggnadsarbetena genomförs under pågående vårdverksamhet.<br />
- Infektionsmottagningen i IK-byggnaden, Östra sjukhuset, kommer att moderniseras och byggas<br />
om. En systemhandling har färdigställts och styrelsen har fattat beslut om byggnation som<br />
påbörjas i januari 2011.<br />
- Ombyggnad av f.d. Apoteksbyggnaden på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset har planerats för<br />
sjukgymnastik och stamcellslaboratorium. Byggnadsarbetens har startat och kommer att pågå<br />
under hösten och delar av våren 2011.<br />
- En operationssal på Operation Söder har byggts om till hybridsal och utrustningsarbete pågår.<br />
Detta projekt är ett förberedande arbete inför Bild- och interventionscentrumprojektet. Vid<br />
beslut om projektet överskreds de reserverade medlen med cirka 12 mnkr.<br />
- SUs låssystem fortsätter att moderniseras.<br />
- Byggnadsanpassningar av lokaler, när ny medicinteknisk utrustning skall installeras, pågår<br />
kontinuerligt på alla tre sjukhustomterna.<br />
Låghuset och upprustning Jubileumskliniken<br />
Upprustningsarbetena inom <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset pågår i form av tre olika byggnadsentreprenader i<br />
Låghuset, Höghuset respektive JK. Investeringsutgiften för 2010 är därför högre än den summa som<br />
årligen sätts av för ”Upprustning <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset”.<br />
Arbetena med Låghuset etapp 3 kommer att vara klara vid årsskiftet 2011/12. Före byggnadsarbetena<br />
startade, genomfördes flera större evakueringsarbeten.<br />
Omflyttningsarbetena i Höghuset har genomförts under stor skyndsamhet. Byggnadsarbeten pågår<br />
under stor aktivitet och kommer att avslutas under våren 2011.<br />
Byggnadsarbetena med upprustning av JK på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset pågår. Lokalerna kommer att<br />
färdigställas i tre etapper, där sista etappen kommer att vara klar till årsskiftet 2012/13.<br />
Tabell 32: SUs fastighetsinvesteringar. Utfall och investeringsram 2010 (mnkr)<br />
Utfall 2010* Investeringsram<br />
2010<br />
Fastighetsinvesteringar 2010 76 68<br />
Upprustning <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset 80 56<br />
Fastighetsinvesteringar från tidigare år 0 132<br />
Summa 156 256<br />
*Siffrorna är hämtade ur Västfastigheters bokföring<br />
Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning<br />
För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerade SU en investeringsram på 259<br />
mnkr för SU-interna prioriteringar. Till detta kommer ett investeringsutrymme från VGRs anslag för<br />
strategiska utrustningsinvesteringar med 43 mnkr. Det innebär att SU totalt disponerade 302 mnkr.<br />
Tabell 33: SUs investeringsram och övrigt investeringsutrymme avseende medicinteknisk och<br />
annan utrustning.<br />
SU interna prioriteringar 259 mnkr<br />
MR-kameror 6 mnkr<br />
Strålbehandling 22 mnkr<br />
Mini-MR till neurooperation 15 mnkr<br />
Summa 302 mnkr<br />
66 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
- SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS ÅRSREDOVISNING 2010 -<br />
SU tillämpar en genomarbetad planeringsmodell för investeringar i medicinsk teknik. Modellen innebär<br />
att medicinteknisk utrustning är indelad i åtta huvudgrupper s.k. ”samplaneringsområden”.<br />
- Bild och funktionsmedicinsk utrustning<br />
- Laboratoriemedicinsk utrustning<br />
- AN/IVA/IMA-utrustning<br />
- Ultraljudsutrustning<br />
- KirOP-salsutrustning (basutrustning)<br />
- KirOP-salsutrustning(specialutrustning)<br />
- Smittreningsutrustning (spol/disk/autoklaver)<br />
- Sjukhussängar<br />
Utöver samplaneringsverksamheten finns ytterligare tre återkommande rubriker i investeringsplanen.<br />
- Områdesramar avser behov som är av annat slag än medicinteknisk utrustning, t.ex. mer<br />
omfattande anskaffningar av inventarier till kontor och avdelningar .<br />
- Särskilda projekt är medicinteknisk utrustning som är unik eller utrustning som föranleder eller<br />
är en konsekvens av en byggprocess.<br />
- Byggrelaterad utrustning är utrustning som byggs in av byggentreprenören men betalas av<br />
sjukhusets investeringsmedel för utrustning. Exempel kan vara utrustning/inredning som<br />
förbättrar arbetsmiljö på enheten.<br />
Tabell 34: SUs främsta investeringar under 2010<br />
Ultraljudsutrustning 28,9 mnkr<br />
Laboratoriemedicinsk utrustning 21,3 mnkr<br />
OP sal basutrustning 20,6 mnkr<br />
AN/IVA/IMA utrustning 17,7 mnkr<br />
Bild och funktionsmedicinsk utrustning 16,0 mnkr<br />
Hybridsal 12,7 mnkr<br />
Strålbehandling 8,7 mnkr<br />
Övrigt 111,9 mnkr<br />
TOTALT 237,8 mnkr<br />
En stor del av de övriga investeringarna består av inköp av utrustning i samband med ny- och<br />
ombyggnader. Här följer några exempel: Låghuset på <strong>Sahlgrenska</strong> har utrustats för 6,3 mnkr,<br />
GEA/KAVA inom Område Östra för 5,6 mnkr, Höghuset på <strong>Sahlgrenska</strong> för 5,3 mnkr, JK/KK för 3,9<br />
mnkr och OTA inom Område Mölndal för 3,7 mnkr.<br />
Utfallet för utrustningsinvesteringar 2010 var 238 mnkr att jämföras med ramen på 302 mnkr. Det<br />
innebär att 79 procent av det totala låneutrymmet användes.<br />
67 (67) 2011-01-27<br />
rev 2011-02-03
Rapportering av regionfullmäktiges prioriterade mål och<br />
uppdrag 2010, i enlighet med anvisningar från<br />
regionkansliet<br />
1 Sammanfattning<br />
Patient- och kundperspektivet<br />
1 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Patientnöjdhet<br />
Våren 2010 genomfördes en ny nationell patientenkät omfattande patienter som vårdats inom<br />
somatiska, psykiatriska och rättspsykiatriska slutenvården. Patienterna fick möjlighet att bedöma<br />
erfarenhet av bemötande, förtroende, delaktighet, information och tillgänglighet. Sjukhusets måltal för<br />
2010 var ett index om 86 eller mer, vilket uppnåddes inom den somatiska vården med ett index om 92.<br />
Vårdskador<br />
Inom SU genomfördes omfattande utbildningsinsatser baserade på SKL:s sex vårdskadebegränsande<br />
åtgärdspaket. Projektet vårdskademätningar med Global Trigger Tool (GTT) genomfördes inom två<br />
kirurgiska verksamheter. Mätningarna resulterade i att viktiga typer av vårdskador identifierades och<br />
förbättringsprocesser initierades. I september startade en vårdskademätning med GTT-metoden inom<br />
åtta nya verksamhetsområden i ett sjukhusövergripande projekt.<br />
Vårdrelaterade infektioner<br />
SU deltog i Sveriges och Kommuners och Landstings årliga nationella punktprevalensmätning av<br />
vårdrelaterade infektioner. Regionsjukhusens resultat hösten 2010 avseende somatisk vård var 12,1 %<br />
(11,5 % vid vårens mätning). <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s resultat var 11,2 % (9,7 % vid vårens<br />
mätning).<br />
SU deltog även i STRAMAs nationella punktprevalensmätning, som visade fortsatt förbättring<br />
avseende korrekt antibiotikaanvändning.<br />
Basala kläd- och hygienregler<br />
Alla enheter inom SU arbetar systematiskt för att basala hygien- och klädregler följs enligt sjukhusets<br />
direktiv genom månatliga mätningar av följsamheten till reglerna. För att stimulera verksamheterna i<br />
arbetet infördes i mars månad en målrelaterad ersättning. Följsamheten och rapporteringsfrekvensen<br />
förbättrades därefter och var för hygienregler i genomsnitt 93 % jämfört med 86 % 2009.<br />
Följsamheten till klädregler var i genomsnitt 95 % jämfört med 90 % 2009.<br />
Tillgänglighet för patienter via webb och telefoni<br />
Under 2010 avslutades införandet av webbtjänsten Mina vårdkontakter, vilken samtliga av sjukhusets<br />
öppenvårdsmottagningar nu erbjuder sina patienter. En öppenvårdsmottagning inom urologin införde<br />
TeleQ. Patienternas tillgänglighet till mottagningen ökade. Efter införande var väntetiden mellan 1-10<br />
minuter. 96 % av patienterna uppgav att de blev kontaktade i rätt tid.
Process- och verksamhetsperspektivet<br />
2 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Vårdgarantin<br />
Under 2010 beslutades nationellt och regionalt om ett stort antal förändringar av uppföljningen av<br />
vårdgarantin vilket innebär att jämförelser mellan mätningar från årets januari till december inte är<br />
jämförbara. Redovisningen gäller därför perioden september till december.<br />
Det totala antalet patienter som väntat i mer än 90 dagar på förstabesök eller behandling var i<br />
december 1 568 (34 %) färre jämfört med september.<br />
Under året skedde en markant ökning av måluppfyllelsen avseende förstabesök till mottagningarna.<br />
Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på förstabesök var i december 1 442 (47 %) färre jämfört<br />
med september. Måluppfyllelsen för förstabesök ökade därigenom till 83 % i december, jämfört med<br />
70 % per september. De långa väntetiderna fanns främst inom ortopedi och ögonsjukvård. Ortopedins<br />
väntetider påverkades negativt av ett ökat antal akut sökande patienter på grund av halkolyckor under<br />
vintern.<br />
Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mindre än 90 dagar på en behandling var 74 % i<br />
december jämfört med 66 % i september. Det totala antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på<br />
behandling var per december 126 (8 %) färre jämfört med september.<br />
Inom de 40 specificerade operationerna och behandlingarna som särskilt följs upp nationellt och<br />
regionalt var antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på en behandling 90 (18%) färre jämfört<br />
med september. Måluppfyllelsen ökade per december till 81 % jämfört med 72 % per september.<br />
Under 2010 fanns två regionala målrelaterade ersättningsformer gällande vårdgarantin. SU fick under<br />
2010 ersättning om 56 mnkr för vårdgarantiarbetet och måuppfyllelsegraden.<br />
Akutmottagningarna<br />
Ledtiderna vid akutmottagningarna var i december 2010 kortare jämfört med december 2009. Den<br />
totala genomloppstiden vid sjukhusets akutmottagningar 48 minuter kortare jämfört med december<br />
2009. Den 90 percentilen av patienterna hade en väntetid till läkare som i genomsnitt var 18 minuter<br />
kortare per månad under 2010 och den totala genomloppstiden var 55 minuter kortare per månad, i<br />
genomsnitt för hela året, jämfört med 2009.<br />
Ledtiderna för medicinpatienter vid akutmottagningarna förbättrades i december 2010. Tid till läkare<br />
var 55 minuter kortare för medicinpatienterna jämfört med december 2009.<br />
Ledtiderna för kirurgpatienter förkortades också. Den totala genomloppstiden minskade med 24<br />
minuter, och tid till läkare förkortades med 9 minuter i december månad jämfört med december 2009.<br />
De kortare ledtiderna förklaras av högre bemanning, ett stort antal andra särskilda insatser och bättre<br />
struktur på verksamheten. Ett nära och dagligt samarbete har inletts med primärvården för att rätt<br />
patient ska tas om hand på rätt vårdnivå, vilket också bidragit till en positiv effekt på ledtiderna.<br />
Prestationer<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s totalt utförda vård 2010 var 4,1 % över budget och 0,6 % över<br />
2009 års utfall mätt enligt <strong>Västra</strong> Götalands Regionens viktade produktionstal.<br />
Under året reducerades produktionsbudgeten med anledning av prioriteringsarbetet, i enlighet med<br />
beslut i hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusets styrelse. En förklaring till den högre<br />
produktionen än budget är att beslutade prioriteringsåtgärder inte kunde genomföras fullt ut och med<br />
full årseffekt under 2010. Detta berodde dels på att vissa prioriteringsbeslut fattades först i februari<br />
2010 och på att andra åtgärder inte kunde genomföras p.g.a. att primärvården inte hade kapacitet och
3 (38)<br />
Bilaga 1<br />
kompetens att ta över patientansvar i avsedd omfattning. Införande av vårdvalet i primärvården<br />
(VGPV) var också en orsak till det högre utfallet jämfört med budget. På grund av att Axessakuten<br />
inte längre omfattar allmänortopedisk vård har antalet besök på ortopediakuten ökat väsentligt.<br />
Vård av patienter från <strong>Västra</strong> Götaland översteg 4,2 % över budget och 0,2 % över 2009 års utfall.<br />
Vården för patienter från andra landsting och regioner var 3,6 % högre än budget och 4,3 % över 2009<br />
års utfall. Det var framförallt inom öppen somatisk och psykiatrisk vård som ökningen skedde.<br />
Medarbetarperspektivet<br />
Antal anställda<br />
I december var 16 404 anställda vid sjukhuset, varav 1 066 var timanställda. Det var 90 färre än året<br />
innan. Antalet tillsvidare- och timanställda minskade.<br />
Antal arbetade timmar bland timanställd personal ökade med 15,3 % eller 108 000 timmar jämfört<br />
med 2009, vilket motsvarar cirka 54 heltider. Detta innebär att cirka 3,8 % av den arbetade tiden<br />
utfördes av timanställda, 2009 var det 3,3 %.<br />
Arbetad tid<br />
Den arbetade tiden (utförda timmar) minskade jämfört med förra året med 266 000 timmar vilket<br />
motsvarar 1,2 %. Antal vardagar var två fler än förra året (c:a 100 000 timmar), justerat för detta var<br />
minskningen cirka 366 000 timmar (1,7 %) eller motsvarande 185 heltidsekvivalenter. Minskningen<br />
kan framförallt härledas till färre anställda och ökad frånvaro.<br />
Bemanningsföretag<br />
Det var svårt att rekrytera läkare särskilt till psykiatri och radiologi vilket innebar att sjukhuset<br />
anlitade bemanningsföretag för 58,6 mnkr under 2010. Sjukhuset anlitade även sjuksköterskor och<br />
annan personal, särskilt till områdena medicin och An-op-iva motsvarande 5,5 mnkr. Jämfört med<br />
föregående år var det en kostnadsminskning om totalt med 7,2 mnkr (10 %).<br />
Sjukfrånvaro<br />
Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning minskade och var 5,4 %. Hela nedgången förklarades av den<br />
långa sjukfrånvaron över 60 dagar som minskade med 0,34 procentenheter medan den korta<br />
sjukfrånvaron ökade med 0,33 procentenheter jämfört med förra året. Inom samtliga<br />
personalkategorier förutom undersköterskor och läkarsekreterare minskade sjukfrånvaron.<br />
Löneutveckling<br />
Den genomsnittliga löneökningen var 2,15 % under 2010 vilket var i nivå med vad som budgeterades.<br />
Kvinnors andel av männens medellön var 73,0 %. 2009 var andelen 72,4%.<br />
Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet<br />
Under 2010 finansierades 15 projekt vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> med det särskilda anslaget<br />
för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder från regionfullmäktige.<br />
SU är ett attraktivt utbildningssjukhus och hade under 2010 ett ökat antal sökande till AT-blocken med<br />
en frekvens vid senaste tillsättningen på 10,5 sökande/AT-block (jämfört med 8,6/AT-block 2009).<br />
Studierektorskansliet SU/AT fullföljde under 2010 dubbleringen av antalet AT-block och arbetade<br />
systematiskt för en fortsatt god kvalitet av AT-utbildningen. En unik satsning på förbättringsprojekt<br />
resulterade i att 190 läkare under perioden 2003-2010 fick utbildning och träning i förändrings- och
4 (38)<br />
Bilaga 1<br />
förbättringsarbete. Genom att erbjuda goda möjligheter till forskning genom forskar-AT-block och<br />
andra externfinansierade projekt stimuleras forskning under AT på SU.<br />
Ekonomiperspektivet<br />
Resultat<br />
Det ekonomiska resultatet för år 2010 var 33,9 mnkr. Resultatet var 73,9 mnkr bättre än senast<br />
lämnade prognos och 147,8 mnkr bättre än av regionstyrelsen godkänt resultat för året inklusive<br />
nyttjande av eget kapital. Resultatförbättringen jämfört med senaste prognos beror i huvudsak på<br />
ökade intäkter från hälso- och sjukvårdsutskottet för tillgänglighetssatsningar, samt något lägre<br />
kostnader än beräknat.<br />
Intäkter<br />
Vårdintäkterna från VGR var 99,9 mnkr högre än budget medan vårdintäkter från övriga landsting var<br />
20,9 mnkr lägre. Det förklaras bland annat av att utomlänspatienter av rikssjukvårdskaraktär<br />
minskade.<br />
Övriga intäkter inkl patientavgifter och statsbidrag var 100,2 mnkr högre än budget.<br />
Kostnader<br />
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal var 12,4 mnkr lägre än budget och 88,9 mnkr högre än<br />
föregående år.<br />
Kostnaderna för inhyrd personal var 64,1 mnkr vilket var 44,7 mnkr (231 %) högre än budget men 7,2<br />
mnkr (10 %) lägre än föregående år. Det var fortsatt i huvudsak läkare inom psykiatri och radiologi<br />
som anlitades genom bemanningsföretag.<br />
Kostnaderna för material, varor och tjänster var 59,2 mnkr (2,6 %) högre än budget men 13,8 mnkr (0,<br />
6 %) lägre än föregående år.<br />
Ett aktivt arbete kring läkemedel vid samtliga områden vid SU bidrog till att kostnadsutvecklingen var<br />
lägre vid <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> jämfört med övriga större sjukhus i regionen.<br />
För att klara vårdgarantin köptes vård för 130,9 mnkr mer än budgeterat.<br />
Produktivitet<br />
SUs mål var att förbättra produktiviteten med 1 % jämfört med föregående år. Under 2010 förbättrades<br />
produktiviteten med 1,9 % mätt som kostnad per sammanvägd vårdprestation. Produktivitetsökningen<br />
förklaras av ökning av vårdprestationerna med 0,6 % samtidigt som kostnaderna minskade med 1,3 %<br />
i fasta priser.<br />
Från 500 till 1 500 ord
2 Medborgaravsnittet<br />
2.1 Regionfullmäktiges strategiska inriktningar<br />
5 (38)<br />
Bilaga 1<br />
2.1.1 Invånarna i hela <strong>Västra</strong> Götaland ska ha god tillgång till utbildning<br />
och arbete<br />
Område tillväxt och utveckling inom regionkansliet ansvarar för uppföljning av detta mål.<br />
2.1.2 Varje invånare ska kunna ta klimatansvar i ett långsiktigt hållbart<br />
samhälle<br />
Område tillväxt och utveckling inom regionkansliet ansvarar för uppföljning av detta mål<br />
2.1.3 Invånarna ska finna inspiration och utveckling i ett rikt kulturliv<br />
Område tillväxt och utveckling inom regionkansliet ansvarar för uppföljning av detta mål<br />
2.1.4 Invånarna ska ha goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa<br />
Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsutskottet och Folkhälsokommittén ansvarar för<br />
uppföljning av detta mål.<br />
2.1.5 Den som har behov av hälso- och sjukvård ska få vård i rätt tid<br />
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsutskottet ansvarar för uppföljning av detta mål.<br />
2.1.6 Invånarna ska möta effektiva verksamheter som bedrivs med hög<br />
kvalitet<br />
Servicenämnden och område tillväxt och utveckling inom regionkansliet ansvarar för<br />
redovisning av detta mål. <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> har följande kommentar:<br />
Vård som är effektiv och bedrivs med hög kvalitet kan beskrivas enligt God vård:<br />
Kunskapsbaserad vård<br />
SU anordnade seminarier om kunskapsbaserad vård och om kvalitetsregister. Utvärdering för<br />
införande och utmönstring genomfördes med hjälp av Health Tecnology Assessment (HTA), SBUrapporter<br />
och nationella riktlinjer.<br />
Säker vård<br />
Ett löpande intensivt arbete pågår för att minska omfattningen av vårdrelaterade infektioner och<br />
vårdskador. Exempel på metoder som användes 2010 var följsamhetsmätning till kläd- och<br />
hygienregler, punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, WHO:s checklista för säker<br />
kirurgi, risk- och händelseanalyser och strukturerad journalgranskning.<br />
Patientfokuserad vård<br />
Under året genomfördes dialogmöten med patient/anhörig och nationella patientenkäter. Utifrån<br />
redovisade resultat vidtogs förbättringsåtgärder.
6 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Effektiv vård<br />
Sjukhusets ledningssystem utvecklades för standardisering och effektivisering av arbetsrutiner. Ett<br />
omfattande arbete med produktionsplanering påbörjades under året.<br />
Jämlik vård<br />
Ett arbete bedrivs för standardisering av resurstilldelning, säkerhet, tillgänglighet och bemötande för<br />
att säkerställa likvärdiga rutiner/behovsbaserade rutiner, och för att säkerställa att diskriminering på<br />
grund av patientens kön, etniska bakgrund, religion, förmåga att kommunicera, bostadsområde, klass,<br />
sexuell tillhörighet eller ålder inte förekommer.<br />
Vård i rimlig tid<br />
Ett omfattande arbete för att klara vårdgaratin medförde en klar minskning av antal väntande till vård<br />
och behandling. Varje akutmottagning upprättade och påbörjade arbetet enligt en handlingsplan för<br />
hur målen för att minska ledtiderna ska uppnås. Under 2010 fastställdes akutenprocessen,<br />
processansvarig utsågs, liksom styrgrupp och processteam med uppdraget att förbättra vårdens kvalitet<br />
och effektivitet.<br />
2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
K1. SU efterfrågar och överträffar<br />
patientens/kundens förväntningar<br />
Verksamheterna ska fokusera på<br />
patienternas och kundernas behov och<br />
önskemål samt hur dessa ska uppfyllas.<br />
Alla patienter och närstående är<br />
välinformerade och delaktiga i vården.<br />
De bemöts med värdighet, omtanke och<br />
respekt för vars och ens integritet.<br />
K2. Vården vid SU håller hög kvalitet<br />
och bedrivs på ett tryggt och säkert<br />
sätt<br />
Varje patient ska ges rätt och säker vård<br />
och behandling i rätt tid. Vården ges på<br />
jämlika och jämställda villkor.<br />
Patientnöjdindex, 2010<br />
genomförs en ny<br />
nationell patientenkät.<br />
Måltalet har sin<br />
utgångspunkt i den<br />
gamla enkäten.<br />
Antal områden/<br />
verksamhetsområden<br />
som arbetar med<br />
patient/kund-dialog i<br />
ledningsgrupp<br />
Förekomst av<br />
vårdrelaterade infektioner<br />
(källa SKL<br />
punktprevalensmätning.<br />
Sammanvägt all somatik<br />
inkl psykiatri.)<br />
>86% Akutmottag 48% Slutenvård 83,7% 92 (PUK-index)<br />
bemötande<br />
somatisk vård<br />
100 %av VO Nytt 2010 43%<br />
7,1% 7% 8% Höst 11,2 % Vår<br />
9,7 %<br />
2.3 Jämställdhetsintegrering<br />
Patienter oavsett kön ska inte diskrimineras i sin kontakt med <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>,<br />
varken ifråga om bemötande eller ifråga om den vård som erbjuds. Vården ska vara jämlik och<br />
jämtställd. Resurstilldelning, säkerhet, tillgänglighet och bemötande ska inte vara beroende av kön. En<br />
kunskapsbaserad vård bidrar till att göra vården jämställd. <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s resultat<br />
och prestationer redovisas i form av könsuppdelad statistik i bland annat nationella kvalitetsregister.<br />
Sjukhusets prestationer redovisas också könsuppdelat. Exempel på en aktivitet under året är ny<br />
organisation inom psykiatri SU med målsättningen att underlätta utvecklingen av gemensamma<br />
arbetssätt och möjligheterna att erbjuda god vård på jämlika (och jämställda) villkor. Vidare fortsatte<br />
arbetet med att införa fast-track vårdkedjor. Dessa inbegriper allt fler patientgrupper och löper genom<br />
patientens hela vårdkedja från ambulans till "rätt" vårdnivå. Insatsen bygger på standardiserade rutiner<br />
enligt triagesystemet Metts och syftar till att säkerställa att vården inom sjukhuset är jämlik och<br />
jämställd vård.<br />
Exempel på insatser: Inom psykiatrin skapades en ny organisation med målsättningen att underlätta<br />
utvecklingen av gemensamma arbetssätt och möjligheterna att erbjuda god vård på lika villkor. Inom<br />
sjukhuset fortsatte även arbetet med att införa så kallade fast-track vårdkedjor. Dessa inbegriper allt
7 (38)<br />
Bilaga 1<br />
fler patientgrupper och löper genom patientens hela vårdkedja från ambulans till "rätt" vårdnivå,<br />
bygger på standardiserade rutiner enligt triagesystemet Metts och syftar till att säkerställa att vården är<br />
jämlik och jämställd.<br />
Max 250 ord<br />
2.4 Kommunikation och bemötande<br />
Sjukhuset samarbetade under året med patienter, närstående och brukarorganisationer på olika sätt.<br />
Brukarorganisationers hemsidor finns länkade på verksamheternas interna hemsidor, och med länk till<br />
sjukhusets externa hemsida. Ett antal patienter och anhöriga fick möjlighet att delge sina erfarenheter<br />
av vården i dialogmöten med sjukhusets ledning, i olika sammanhang. En del verksamheter tillvaratog<br />
patienters erfarenheter genom så kallad ”utvecklande revision”, där patienter intervjuas av<br />
brukarorganisationernas revisorer. Verksamheten hade regelbunden kontakt med patienter genom<br />
olika diagnosgruppsföreningar, i samband med så kallad experienced base design, och då<br />
patient/anhöriga erbjudits att delta i risk- och händelseanalyser.<br />
Ansvariga inom sjukhusets verksamheter genomförde även informations- och utbildningsinsatser<br />
kring specifika diagnoser samt undervisning med patienter som målgrupp. En inspirationsdag, riktad<br />
till medarbetare, med temat ”Patientdelaktighet – en tillgång eller ett hinder?” anordnades.<br />
Sjukhuset genomförde förberedelser inför den nya patientsäkerhetslagen. Kommunikationssättet<br />
SBAR introducerades och en halvdag har ägnats kommunikation på ett sjukhusövergripande<br />
chefsmöte.<br />
En kampanjdag angående stroke anordnades för allmänheten i Nordstan.<br />
Max 250 ord<br />
2.5 Funktionshinder<br />
Utbildningsinsatser riktade till medarbetarna och informationsinsatser rörande funktionshinder och<br />
bemötande genomförs kontinuerligt för befintlig och ny personal. Regionens film ”Tänkte inte på det”<br />
användes som diskussionsunderlag i verksamheten. Som ett exempel pågår ett arbete med att göra<br />
kallelser och brev mer inbjudande, lättförståeliga och enhetliga för sjukhusets verksamheter.<br />
Sjukhusets arbete med likabehandling av medarbetare finns beskrivet i likabehandlingsplanen för<br />
2010; bland annat togs en checklista fram som ett hjälpmedel för att undersöka arbetsplatsen ur ett<br />
funktionshinderperspektiv. Västfastigheter koordinerar arbetet med fysisk tillgänglighet i sjukhusets<br />
lokaler.<br />
Max 250 ord<br />
2.6 Mångfald<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s resultat och prestationer redovisas i form av könsuppdelad statistik<br />
i bland annat nationella kvalitetsregister. Sjukhusets prestationer redovisas också könsuppdelat.<br />
Sjukhuset genomför mätningar för att säkerställa att vården som erbjuds patienter är likvärdig, baserad<br />
på behov, oavsett upptagningsområde de bor i, i form av analyser av vårdutnyttjande och bostadsort.<br />
Sjukhuset verkar för att säkerställa att vården är jämlik och jämställd. Exempel på en aktivitet under<br />
året är ny organisation inom psykiatri SU med målsättningen att underlätta utvecklingen av<br />
gemensamma arbetssätt och möjligheterna att erbjuda god vård på jämlika (och jämställda) villkor.
8 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Vidare fortsatte arbetet med att införa fast-track vårdkedjor. Dessa inbegriper allt fler patientgrupper<br />
och löper genom patientens hela vårdkedja från ambulans till "rätt" vårdnivå. Insatsen bygger på<br />
standardiserade rutiner enligt triagesystemet Metts och syftar till att säkerställa att vården inom<br />
sjukhuset är jämlik och jämställd vård.<br />
Sjukhusets ledningssystem har utvecklats för standardisering och effektivisering av arbetsrutiner.<br />
Tydliga rutiner är en förutsättning för att resurstilldelning, säkerhet, tillgänglighet och bemötande inte<br />
ska vara beroende av t.ex. patientens kön, etniska bakgrund, religion, förmåga att kommunicera,<br />
bostadsområde, klass, sexuell tillhörighet eller ålder.<br />
Max 250 ord<br />
2.7 Övrigt<br />
Redovisa övrig information i medborgarperspektivet som är av intresse att förmedla till<br />
regionstyrelsen/egen nämnd/styrelse.<br />
Fri text<br />
3 Verksamhetsperspektivet<br />
3.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål<br />
3.1.1 Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska<br />
minska<br />
Folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna delar organisatoriskt ansvaret för regionens<br />
folkhälsoarbete. <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> bidrar dock på olika sätt med sitt expertkunnande<br />
inom särskilda verksamhetsområden t ex vid utveckling av folkhälsoarbetet och spridning av<br />
erfarenheter. Sjukhuset bidrar även till utvecklingen av en mer hälsofrämjande sjukvård.<br />
Huvudansvaret för uppföljning av målet ligger i huvudsak på folkhälsokommittén och hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.2 Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska<br />
minska<br />
Folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna delar organisatoriskt ansvaret för regionens<br />
folkhälsoarbete. SU bidrar dock på olika sätt med sitt expertkunnande inom särskilda<br />
verksamhetsområden t ex vid utveckling av folkhälsoarbetet och spridning av erfarenheter. Sjukhuset<br />
bidrar även till utvecklingen av en mer hälsofrämjande sjukvård.<br />
Huvudansvaret för uppföljning av målet ligger i huvudsak på folkhälsokommittén och hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.3 Antalet självskador och självmordsförsök ska minska<br />
Folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna delar organisatoriskt ansvaret för regionens<br />
folkhälsoarbete. SU bidrar på olika sätt med sitt expertkunnande inom särskilda verksamhetsområden<br />
vid utveckling av regionens folkhälsoarbetet.
Folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvarar för uppföljningen av målet.<br />
9 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Inom psykiatrin finns metoder för att identifiera och behandla patienter med självskadebeteende. Inom<br />
allmän psykiatri finns flera team som arbetar specifikt med emotionellt instabil personlighetsstörning<br />
med självskadebeteende. Kompetensutvecklingsaktiviteter pågår kontinuerligt för suicidprevention.<br />
Olika samverkansprojekt har pågått i syfte att öka samarbetet mellan vårdgivare och kommun för<br />
dessa patientgrupper.<br />
Under den senaste femårsperioden har antal patienter med självdestruktivitet inom BUP halverats.<br />
Detta förklaras av att: Tillgängligheten till BUP förbättrats; öppenvården har numera akutverksamhet<br />
dagtid; BUP tillämpar i allt högre grad kognitiv beteende terapi (KBT) som behandlingsmetod.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.4 Andelen överviktiga och feta barn ska vara lägst i Sverige<br />
Primärvården ansvarar för uppföljning av detta mål.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.5 Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnittet i nationella<br />
jämförelser av vårdens kvalitet<br />
Analys av resultaten i Öppna jämförelser ligger till grund för förbättringsåtgärder inom berörda<br />
verksamheter. Inom de verksamheter där resultaten ligger klart under riksgenomsnittet sker<br />
redovisningar och uppföljningar för sjukhusledning och styrelse. Verksamheter med mycket goda<br />
resultat uppmärksammas och får fungera som inspiration för övriga verksamheter.<br />
Andel indikatorer där SU är lika bra eller bättre än riksgenomsnittet<br />
2010 2009<br />
Alla indikatorer (39 st) 36 % 28 %<br />
Medicinska kvalitetsindikatorer<br />
(24 st)<br />
46 % 26 %<br />
Inom strokesjukvård ligger 4 av 5 indikatorer över riksgenomsnittet. Inom kirurgi ligger de 4<br />
indikatorerna under riksgenomsnittet. Inom psykiatrisk vård följs bland annat andelen patienter i<br />
allmänpsykiatrisk öppenvård som funktionsskattas med GAF (Global Assessment Function Scale).<br />
Totalt 2010 skattades 71 % av patienterna (72 % av kvinnliga patienterna och 69 % av manliga<br />
patienterna) med GAF. Ett annat mått är skriftlig vårdplan.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.6 Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska<br />
halveras<br />
Regionen har inte definierat hur vårdskador skall mätas. För att minska vårdskador använde sig<br />
sjukhuset av SKL:s åtgärdspaket för att minska förekomsten av vårdskador. Sjukhuset deltog i SKLs<br />
punktprevalensmätningar av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI).<br />
Regionsjukhusens resultat hösten 2010 avseende somatisk vård var 12,1 % (11,5 % vårens mätning).<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s resultat var 11,2 % (9,7 % under vårens mätning).
10 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Sjukhuset införde en målrelaterad ersättning som syftade till att förbättra verksamheternas följsamhet<br />
till basal hygien- och klädrutiner.<br />
Under hösten genomfördes en utbildningsinsats i syfte att öka personalens förståelse för vikten av att<br />
följa de fastställda reglerna. Inom sjukhuset genomfördes och utvecklades även arbetet med<br />
vårdskademätningar med hjälp av strukturerad journalgranskning (sk GTT).<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
%<br />
9,7<br />
1,4<br />
Max 125 ord<br />
3.1.7 Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna<br />
Den 1 april 2010 ändrades reglerna för den nationella vårdgarantin. Därmed är siffrorna inte<br />
jämförbara över året. Måluppfyllelsen för förstabesök ökade under året till 83 % i december 2010<br />
jämfört 74 % i januari 2009. De långa väntetiderna fanns främst inom ortopedi och ögonsjukvård.<br />
Måluppfyllelsen för behandling var 74 % i december 2010 jämfört 71 % i december 2009. Från<br />
september ingår alla patienter som väntande på behandling i mätningen. De långa väntetiderna fanns<br />
främst inom ortopedi, ögon, bröstrekonstruktioner, ablation och handkirurgi. Tillgången till externa<br />
vårdgivare är begränsad inom plastikkirurgi, neurokirurgi och handkirurgi.<br />
Verksamheterna reducerade antalet väntande över garantitiden genom ett systematiskt arbete och med<br />
hjälp av externa vårdgivare. Aktivt arbete med kapacitets- och produktionsplanering har skett inom<br />
alla verksamhetsområden under året.<br />
Max 125 ord<br />
8,1<br />
Andel VRI SU fördelat på somatik och psykiatri 2009-2010<br />
8,7<br />
1,9<br />
7,3<br />
VT-09 HT-09 VT-10 HT-10<br />
3.1.8 Bemötande av patienter i vården ska förbättras<br />
11,5<br />
1,2<br />
Somatik Psykiatri SU totalt<br />
9,5<br />
Under våren skickades drygt 6 800 enkäter till patienter som vårdats inom den somatiska, psykiatriska<br />
och rättspsykiatriska slutenvården. Patienterna fick möjlighet att bedöma bemötande, förtroende,<br />
delaktighet, information och tillgänglighet.<br />
Inom somatiska vården fick bemötandet högst poäng (92). Enkäten visade också att patienterna<br />
upplevde sig ha haft nytta av vården och kände förtroende för personalen.<br />
11,2<br />
1,7<br />
9,3
11 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Inom den psykiatriska heldygnsvården visade resultaten ungefär samma mönster som inom den<br />
somatiska vården. Frågor om bemötande, förtroende och vilja att rekommendera sjukhuset till andra<br />
patienter fick högst poäng, dock lägre resultat än inom den somatiska vården. Bemötande fick 74<br />
poäng, vilket var högre än för regionen och riket i övrigt.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.9 Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor<br />
Redovisa de resultat verksamheten har uppnått under året för detta mål, samt vad som bidragit<br />
till resultatet.<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ansvarar ej för uppföljningen av detta mål.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.10 Den genomsnittliga väntetiden på akutmottagningen ska bli<br />
kortare<br />
Tid till triage: 67 % av patienterna fick en första bedömning inom 10 min (december). Tid till läkare:<br />
58 % träffade läkare inom 90 minuter (december). Den 90 percentilen av patienterna hade en väntetid<br />
till läkare som i genomsnitt var 18 minuter kortare per månad under 2010 jmf med 2009. Total<br />
genomloppstid: 76 % av patienterna lämnade akutmottagningen inom 5 timmar (december). Den totala<br />
genomloppstiden var 55 minuter kortare per månad, i genomsnitt för hela året, jämfört med 2009.<br />
Tid till triage var lika lång för kvinnor respektive män. Tid till läkare var i genomsnitt 20 minuter<br />
längre för kvinnor. Total genomloppstid var 32 minuter längre för kvinnor. Av alla de patienter som<br />
sökt akut vård bedömdes männen genomsnittligt ha allvarliga åkommor jämfört med kvinnorna.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.11 Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska<br />
besvaras inom tre minuter<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ansvarar ej för uppföljningen av detta mål.<br />
3.1.12 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka<br />
Folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna delar organisatoriskt ansvaret för<br />
regionens folkhälsoarbete. SU bidrar dock på olika sätt med sitt expertkunnande inom<br />
särskilda verksamhetsområden t ex vid utveckling av folkhälsoarbetet och spridning av<br />
erfarenheter. Sjukhuset bidrar även till utvecklingen av en mer hälsofrämjande sjukvård.<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ansvarar ej för uppföljningen av målet.<br />
Max 125 ord
3.1.13 Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig<br />
vårdplan<br />
12 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Styrtal A) Andel tvångsvårdade patienter: Inom vuxenpsykiatrin finns ingen säker registrering i Melior<br />
varför uppgifter inte kan lämnas.<br />
Styrtal B) Andel kroniskt sjuka och/eller patienter inom vuxenpsykiatrin med behov av flera<br />
vårdgivare, som har en individuell vårdplan: SU kan inte få ut parametern ”flera vårdgivare” men<br />
uppgifter kring kroniskt sjuka med individuell vårdplan håller på att tas fram.<br />
Alla verksamheter arbetar med att patienter i behandling ska ha en skriftlig vårdplan. Vid mätning per<br />
juli månad 2010 hade 68 % av patienter inom allmänpsykiatrin en skriftlig vårdplan och vid<br />
mätningen i september var motsvarande siffra 72 %. Andelen är egentligen högre då dokumentering i<br />
vissa fall inte gjorts under rätt sökord. Verksamheterna arbetar med att förbättra<br />
dokumentationsrutinerna.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.14 Tillgängligheten till lokaler och miljöer där regionen bedriver<br />
verksamheter ska öka<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> är under stor förändring både fysiskt och innehållsmässigt. Vid alla<br />
ny- och ombyggnader följs <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s riktlinjer för fysisk tillgänglighet. Målet för<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> universitetssjukhuset tillsammans med Västfastigheter är att i största möjliga utsträckning<br />
utforma alla fysiska miljöer efter anvisningarnas bästa exempel de s.k. ”gröna” lösningarna.<br />
På <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset har arbetet koncentrerats till de ”offentliga miljöerna” där stora insatser är<br />
redan är genomförda och planeras att fortsätta under 2011.<br />
Hänvisningssystemet har i grunden gjorts om och ett särskilt system för synskadade är under<br />
uppbyggnad.<br />
Östra sjukhuset har ett ur tillgänglighetssynpunkt, homogent fastighetsbestånd. Här har huvudentrén<br />
och övriga ”offentliga rum” i Centralkliniken tillgängliganpassats.<br />
Även här håller hänvisningssystemet på att upprustas.<br />
På Mölndals sjukhus pågår arbetet med de ”offentliga rummen”.<br />
3.1.15 Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20<br />
procent i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> som helhet<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ansvarar ej för uppföljningen av detta mål. Servicenämnden följer<br />
upp målet. SU följer ej upp enskilda verksamheters livsmedelsinköp (t.ex. mjölk), vilket sker via<br />
regionservice.<br />
3.1.16 Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s energiförbrukning var 17 % högre per sammanvägd prestation<br />
under 2010 jämfört med 2009.<br />
SUs mål för 2010 är att 10 % av sjukhuset enheter skall ha genomfört energironder samt påbörjat<br />
förbättringsåtgärder. Under året genomförde 4 områden energironder. Handlingsplaner för SUs<br />
miljömål har tagits fram per område och för den gemensamma administrationen. SU har antagit en<br />
gemensam handlingsplan för energiförbättringar och en checklista för energironder tillsammans med<br />
Västfastigheter.<br />
Max 125 ord
3.1.17 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala<br />
stödinsatser ska öka<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ansvarar ej för uppföljning av detta mål.<br />
13 (38)<br />
Bilaga 1<br />
3.1.18 Tio nya företag per 1 000 invånare ska skapas, jämt fördelade<br />
mellan män och kvinnor<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ansvarar ej för uppföljning av detta mål, men verkar inom olika<br />
områden som indirekt kan bidra till att målet uppnås. Sjukhuset är t.ex. engagerade i Gothia Forum<br />
som erbjuder resurser och stöd för klinisk forskning och klinisk prövning för både företag och <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong>s anställda. KASK-projektet kan också nämnas, ett treårigt EU projekt som drivs i<br />
samarbete med Oslo Universitetssjukhus, Ålborgs sjukhus och Chalmers. Syftet är att utnyttja den<br />
enorma potential för innovation i hälsosektorn.<br />
Under 2011 kommer ett projekt som syftar till att stödja innovationer inom hälso- och sjukvården<br />
drivas. Genom projektet erbjuds anställda inom hälso- och sjukvården inom <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
hjälp med att bedöma affärsidéer. Ett innovationsråd bedömer de idéer som kommer in och ser vilka<br />
som har möjlighet till stöd för utveckling.<br />
3.1.19 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> kan för närvarande inte följa upp detta mål av tekniska skäl.<br />
3.1.20 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka både för<br />
kvinnor och män<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> kan för närvarande inte följa upp detta mål av tekniska skäl.<br />
3.1.21 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och<br />
sammanfogas<br />
Arbetsmarknadsnod Göteborg samordnas av <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> i vilket ingår cirka 15<br />
förvaltningar. Syftet är att <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> ska utvecklas som arbetsgivare för personer med<br />
funktionsnedsättning, arbeta mer effektivt och regiongemensamt med rehabilitering för<br />
långtidssjukskrivna och med omställningsprocessen samt i ökad utsträckning arbeta med<br />
arbetsmarknadspolitiska insatser.<br />
Arbetet under året har inriktats på att skapa arbetsformer och arbetssätt mellan förvaltningarna för att<br />
uppnå en optimal hantering enligt ovan redovisade uppdrag. Arbetet har inneburit uppbyggnad av<br />
nätverk vilket underlättar omställningsarbetet samt finna nya lösningar för medarbetare som är behov<br />
av nya arbetsuppgifter i rehabiliteringsprocessen. Arbetsmarknadsnod Göteborg har ca 40-45 personer<br />
med funktionshinder i praktik varav cirka 27 har fått anställning med lönebidrag. Arbetet har också<br />
inriktats på olika former att ge ökad kunskap om funktionshinder till chefer och medarbetare i syfte att<br />
underlätta att fler praktikplatser inrättas och på sikt anställning.<br />
3.1.22 Minska användningen av fossil energi i <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong><br />
Västfastigheter redovisar minskning av fossil energi för SUs lokaler. SU redovisar åtgärder för<br />
energiförbrukningen under punkt 3.1.16
14 (38)<br />
Bilaga 1<br />
3.1.23 Antalet resta mil i tjänsten ska minska<br />
SUs mål var att antal körda mil i tjänsten med privat bil jämfört under 2010 inte skulle öka jämfört<br />
med 2008. Beräknat för SU som helhet minskade resandet med privat bil i tjänsten och målet för 2010<br />
uppnåddes. Under året genomfördes informationsinsatser om regionens resepolicy och SUs<br />
anpassning till policyn.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.24 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna<br />
verksamheten ska fasas ut.<br />
Första kvartalet 2010 arbetade SU fram en åtgärdsplan för att uppfylla kemikaliestrategin.<br />
Implementering av planen påbörjades och fortsätter under 2011. 2010 fastställdes 26 kemikalier som<br />
ska fasas ut senast 2012. Under 2010 fasades 27% av dessa ämnen ut. Under 2011 kompletteras listan<br />
över kemikalier som ska fasas ut.<br />
Inom SU fanns 338 kemikalieinventerare som ansvarar för inventering och första riskbedömning i<br />
syfte att skapa en trygg arbetsmiljö. Alla avdelningar/enheter, där miljö- och hälsofarliga kemikalier<br />
används, har tillgång till en inventerare. SUs utsläpp till vatten från farliga kemikalier minskade under<br />
2010.<br />
SU deltar i regionala och nationella nätverk som rör kemikaliehantering.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de<br />
verksamheter, institutioner och organisationer som regionen<br />
stöder<br />
Barn- och Ungdomsbiblioteket försåg under 2010 barn och ungdomar med kultur på SU.<br />
Kulturhändelser arrangeras överallt på sjukhuset: på avdelningar, i väntrum, i entrén, på<br />
lekterapin/biblioteket etc. Under 2010 genomfördes cirka 130 programpunkter inom musik, dans,<br />
teater, film, konst, berättande, olika verkstäder, föreställningar, drop-in-besök och utställningar. En<br />
studiomusiker och en musikterapeut är också knutna till verksamheten.<br />
Utnämningen till Årets Bibliotek präglade verksamheten under 2010. Kulturverksamheten och<br />
arbetsmetoderna uppmärksammades och lyftes fram som förebild och ett stort antal studiebesök<br />
genomfördes. Lekterapierna på Drottning Silvia och <strong>Sahlgrenska</strong> samorganiserades 2010 vilket<br />
förbättrar möjligheten till samarbete mellan sjukhusen.<br />
Max 125 ord<br />
3.1.26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och<br />
aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> har inga resultat att redovisa för detta mål.
3.1.27 Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god<br />
geografisk spridning av kulturaktiviteter<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> har inga resultat att redovisa för detta mål.<br />
3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
P1. Allt införande av nya och Antal införda och<br />
utmönstrande av mindre effektiva utmönstrade metoder med<br />
eller föråldrade metoder sker på hjälp av HTA, SBU,<br />
ett ordnat och evidensbaserat sätt nationella riktlinjer<br />
P2 Den överenskomna vården vid<br />
SU är lättillgänglig och köfri och<br />
baseras på öppna prioriteringar<br />
SU:s verksamheter kännetecknas<br />
av kvalitet, tillgänglighet,<br />
nytänkande och effektivitet.<br />
Verksamheter arbetar systematiskt<br />
med överföring från sluten vård till<br />
öppen vård<br />
P3 Väldefinierade,<br />
standardiserade och effektiva<br />
processer utan oönskad variation<br />
Ledningssystemet omfattar den<br />
samlade verksamehten inklusive<br />
kvalitet, säkerhet och miljö.<br />
P4 Bästa möjliga vård säkerställs<br />
genom öppen systematisk<br />
uppföljning Arbetet präglas av<br />
helhetssyn, samarbete, dialog och<br />
öppenhet.<br />
Antal väntande >90 dagar till<br />
ett första besök<br />
Antal väntande >90 dagar till<br />
behandling<br />
Antal viktade prestationer i<br />
enlighet med vårdöverenskommelsen<br />
Ledtider på akutmottagningarna<br />
ska bli<br />
kortare i enlighet med<br />
regionens mål:<br />
Tid till triage<br />
Tid till läkare<br />
Total genomloppstid<br />
Andel chefer som känner till<br />
och använder SUs<br />
ledningssystem<br />
Andel kvalitetsparametrar<br />
som uppnår minst<br />
riksgenomsnitt i nationella<br />
jämförelser av vårdens<br />
resultat<br />
Kartläggning och<br />
mätmetod samt<br />
resultatredovisnin<br />
g klart sep -10<br />
0 väntande > 90<br />
dagar<br />
Enligt VÖK 2010<br />
182 245 (Budget<br />
inkl prioriteringar<br />
och exklusive synhörselverksamheten)<br />
90% 90 3 855 väntande > 90<br />
dagar till förstabesök dagar till förstabesök<br />
922 väntande > 90 948 väntande > 90<br />
dagar till behandling dagar till behandling<br />
197 745 189 541 (exkluvise synhörselverksam-heten)<br />
190346 (inklusive synhörselverksamheten)<br />
Nytt 2010<br />
1 578 väntande > 90<br />
dagar till förstabesök<br />
1 454väntande > 90<br />
dagar till behandling<br />
189 899 (Inklusive<br />
prioriteringar och<br />
exklusive synhörselverksamheten)<br />
26 min<br />
299 min<br />
7,21 tim<br />
90% Nytt 2010 85% av SUs chefer<br />
känner till<br />
ledningssystemet<br />
65% av SUs chefer<br />
använder<br />
ledningssystemet<br />
50% Nytt 2010 46%<br />
3.3 Prestationer<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s prestationsbudget 2010 reducerades till följd av beslutade<br />
prioriteringsåtgärder i enlighet med beslut i nämnderna och sjukhusets styrelse. 1 Under året har syn<br />
och hörselverksamheterna överförts till förvaltningen Habilitering & Hälsa.<br />
PRODUKTIONSUTFALL SJUKHUS<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> (731)<br />
INOMREGIONAL VÅRD (PRODUKTION SJUKHUS)<br />
Sluten vård, rikssjukvård<br />
Utfall<br />
2010 1)<br />
Budget<br />
2010 2)<br />
Utfall<br />
2009 3)<br />
PSJ103 Sjukhusvårdtillfällen, rikssjukvård 4 823 4 478 6 143<br />
PSJ104 DRG-poäng, rikssjukvård 9 666 9 044 11 831<br />
Sluten vård, DRG-ersatt<br />
1 Procentuell jämförelse av prestationer i förhållande till föregående år och utfall har beräknats med <strong>Sahlgrenska</strong><br />
<strong>Universitetssjukhuset</strong>s budget efter prioriteringar som grund. I utfallen för 2009 och 2010 har prestationer som<br />
avser Habilitering & Hälsa exkluderats.
PSJ101R Sjukhusvårdtillfällen, regionsjukvård 11 945 14 904<br />
PSJ102R DRG-poäng, regionsjukvård 23 282 27 318<br />
16 (38)<br />
Bilaga 1<br />
PSJ101 Sjukhusvtf, läns- o reg. vård (länssjvård fr 2010) 82 328 78 473 92 951<br />
PSJ102 DRG-poäng, läns- o reg. vård (länssjvård fr 2010) 79 492 73 827 101 637<br />
Övrig sluten vård, vtf<br />
PSJ203 Vuxenpsykiatri, vtf 6 335 6 452 6 148<br />
Övrig sluten vård, vdg<br />
PSJ303 Vuxenpsykiatri, vdg 126 964 134 940 133 140<br />
PSJ304 Rehabmed o thorax eftervård, vdg 5 611 6 950 8 094<br />
PSJ305 Barn- o ungdomsrehab, vdg 1 523 1 600 1 518<br />
PSJ306 BUP, vdg 5 706 5 915 5 727<br />
Öppen vård, riks- och regionsjukvård<br />
PSJ401R Läkarbesök (ej DRG-ersatta) riks- o reg. vård 57 244 45 902<br />
PSJ402R Besök, DRG-ersatta riks- o reg. vård 45 828 44 788<br />
PSJ403R DRG-poäng enl ovan PSJ 402R 4 407 3 104<br />
PSJ405R Övriga besök (ej DRG-ersatta) riks- o reg. vård 26 213 18 900<br />
Öppen vård, länssjukvård<br />
PSJ401 Läkarbesök (ej DRG-ersatta) länssjukvård fr 2010 427 215 460 140 478 535<br />
PSJ402 Besök, DRG-ersatta, länssjukvård fr 2010 121 525 149 676 183 678<br />
PSJ403 DRG-poäng enl ovan PSJ 402 11 169 13 966 18 554<br />
PSJ405 Övriga besök (ej DRG-ersatta) länssjukvård fr 2010 566 741 543 681 584 071<br />
UTOMREGIONAL VÅRD (PRODUKTION SJUKHUS)<br />
Sluten vård, rikssjukvård<br />
PSJ153 Sjukhusvårdtillfällen, rikssjukvård 2 021 2 400 2 281<br />
PSJ154 DRG-poäng, rikssjukvård 6 362 6 800 6 920<br />
Sluten vård, DRG-ersatt<br />
PSJ151R Sjukhusvårdtillfällen, regionsjukvård 1 896 1 850<br />
PSJ152R DRG-poäng, regionsjukvård 3 481 3 400<br />
PSJ151 Sjukhusvtf, läns- o reg. vård (länssjvård fr 2010) 4 122 3 800 5 731<br />
PSJ152 DRG-poäng, läns- o reg. vård (länssjvård fr 2010) 4 014 3 700 7 258<br />
Övrig sluten vård, exkl. med. färdigbehandlade<br />
PSJ253 Vuxenpsykiatri, vtf 213 170 201<br />
PSJ353 Vuxenpsykiatri, vdg 3 118 1 600 3 002<br />
PSJ251 Övr sluten vård, vtf 135 98<br />
PSJ351 Övrig sluten vård, vdg 242 700 851<br />
Med. färdigbehandlade, ersatta av kommun<br />
PSJ352 Med färdigbehandlade, vdg 6 610 6 000 5 480<br />
Öppen vård, riks- och regionsjukvård<br />
PSJ451R Läkarbesök, (ej DRG-ersatta) riks- o reg. vård 7 118 6 500<br />
PSJ452R Besök, DRG-ersatta, riks- o reg. vård 6 635 5 700<br />
PSJ453R DRG-poäng enl ovan PSJ 452R 517 540<br />
PSJ455R Övriga besök (ej DRG-ersatta) riks- o reg. vård 1 808 1 900<br />
Öppen vård, länssjukvård<br />
PSJ451 Läkarbesök, (ej DRG-ersatta) länssjukvård fr 2010 18 940 19 100 25 855<br />
PSJ452 Besök, DRG-ersatta, länssjukvård fr 2010 3 735 3 800 9 568<br />
PSJ453 DRG-poäng enl ovan PSJ 452 367 360 1 203<br />
PSJ455 Övriga besök (ej DRG-ersatta) länssjukvård fr 2010 8 079 8 850 10 293<br />
1)<br />
Syn och hörselverksamheterna som överförts till Habilitering & Hälsa är exkluderad i produktionsutfallet 2010.<br />
2)<br />
Budgeten är exklusive prioriteringsåtgärder. Prestationerna som avsåg den reducerade budgeten har inte registrerats i<br />
Cognos Controller 2010.<br />
3)<br />
Syn och hörselverksamheterna som överförts till Habilitering & Hälsa är inkluderad i produktionsutfallet 2009.
3.3.1 Utfall prestationer jämfört med föregående år<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s sammanvägda prestationer 2010-2009<br />
17 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Perioden totalt<br />
Förändring utfall<br />
Viktat<br />
10-09 Diff utfall 10- budget 10<br />
produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % Antal %<br />
2010 2010 2009<br />
VGR 189 899 182 245 189 451 448 0,2% 7 654 4,2%<br />
Övriga 17 180 16 583 16 478 702 4,3% 597 3,6%<br />
SU TOTALT 207 079 198 828 205 929 1 150 0,6% 8 251 4,1%<br />
Inom den somatiska slutenvården minskade andelen patienter från <strong>Västra</strong> Götaland med 0,9 % jämfört<br />
med föregående år. Under året skedde en förskjutning från i huvudsak rikssjukvård men även<br />
regionsjukvård till länssjukvård som ökade med 4,1 %. Vårdtillfällena var oförändrade i förhållande<br />
till föregående år. Andelen akut slutenvård var 65 % en ökning med 1 procentenhet. Antalet<br />
förlossningar ökade med 5,3 % och antalet transplantationer ökade med 16 %.<br />
Inom vuxenpsykiatrin ökade vårdtillfällena med 3 %. Antalet vårddagar minskade med 6 % och besök<br />
med 0,4 %. Inom barn- och ungdomspsykiatrin var utfallet 0,4 % lägre för vårddagar och för besök 3,3<br />
% lägre jämfört med 2009.<br />
Vården för patienter från andra landsting och regioner var 3,6 % högre än budget och 4,3 % högre än<br />
utfall 2009 (se bilaga 9). Det var framförallt inom öppen somatisk och psykiatrisk vård som ökningen<br />
skedde. Ökningen var störst (74,5 %) inom besök i öppen vård, dvs läkarbesök och sjukvårdande<br />
behandlingar.<br />
Inom den vuxenpsykiatriska vården var antalet besök 11 % fler än budget och 55 % fler i jämförelse<br />
med föregående år. Vårddagarna inom barn- och ungdomspsykiatri var 59 % färre än 2009 medan<br />
besöken ökade med 24 %.<br />
Inom den slutna somatiska vården var utfallet 2010 0,3 % lägre än budget och 2,3 % lägre än 2009. En<br />
förskjutning har skett från vård av riksjukvårdskaraktär till länssjukvård.<br />
3.3.2 Utfall prestationer jämfört med budget<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s sammanvägda prestationer 2010-2009<br />
Perioden totalt<br />
Förändring utfall<br />
Viktat<br />
10-09 Diff utfall 10- budget 10<br />
produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % Antal %<br />
2010 2010 2009<br />
VGR 189 899 182 245 189 451 448 0,2% 7 654 4,2%<br />
Övriga 17 180 16 583 16 478 702 4,3% 597 3,6%<br />
SU TOTALT 207 079 198 828 205 929 1 150 0,6% 8 251 4,1%<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s total utförda vård 2010 var 4,1 % över budget.<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s budget för 2010 reducerades med anledning av<br />
prioriteringsarbetet. Prioriteringsarbetet som pågick under året uppnådde inte beräknad effekt på<br />
produktionsutfallet, vilket var den huvudsakliga anledningen till att utfallet överstiger den<br />
sammanvägda budgeten för patienter från <strong>Västra</strong> Götaland med 4,2 %. DRG - poängen inom den<br />
somatiska slutenvården översteg budget med 5,4 % och vårdtillfällena med 7,9 %. Under året skedde<br />
en förskjutning till länssjukvård från i huvudsak regionsjukvård. Antal förlossningar och<br />
transplantationer ökade vilket var en av anledningarna till att DRG – poäng och vårdtillfällena<br />
översteg årets budget.
18 (38)<br />
Bilaga 1<br />
En ökning skedde även för besök inom den vuxenpsykiatriska vården med 12 % samt barn- och<br />
ungdomspsykiatri med 16,4 %. Årsbudgeten för besök inom vuxenpsykiatrin reducerades med ca<br />
30 000 besök eftersom ansvaret för dessa besök skulle övergå till primärvården, vilket inte skedde, på<br />
grund av kompetens- och kapacitetsbrist inom primärvården. Detta förklarar varför utfallet överstiger<br />
budget. Prioriteringsåtgärder inom barn- och ungdomspsykiatrin kunde inte heller genomföras under<br />
året. Under året stängdes avdelningen för thorax eftervård, vilket är en anledningen till att utfallet<br />
sjönk med 15 % för övriga vårddagar.<br />
Den utomregionala vården översteg årets sammanvägda budget med 3,6 %. Den slutna somatiska<br />
vården var relativt oförändrad medan en ökning med 28,5 % skedde för öppenvårdsbesöken. Inom den<br />
vuxenpsykiatriska vården skedde en ökning för vårdtillfällen (25,3 %) vårddagar (94,9 %) samt besök<br />
(11,1 %). Besöken inom barn och ungdomspsykiatri ökade med 10,5 % medan vårddagarna minskade<br />
med 64 %.<br />
3.3.3 Utfall nyckeltal, prestationer<br />
Anvisning prestationer hälso- och sjukvård:<br />
Förinlagd tabell fylls i av utförarna inom hälso- och sjukvården.<br />
Anvisning<br />
prestationer<br />
hälso- och<br />
sjukvård:<br />
Nyckeltal<br />
prestationer<br />
Sjukhus<br />
Sammanvägda<br />
Utfall 1)<br />
2010<br />
Budget 2)<br />
2010<br />
Utfall 1)<br />
2010<br />
prestationer 207 079 198 828 205 929 0,6<br />
Avvikelse<br />
utfall/utfall<br />
procent<br />
varav kvinnor 107 415 106 493 0,9<br />
varav män 99 664 99 436 0,2<br />
1) Syn och hörselverksamheterna som överförts till Habilitering & Hälsa är exkluderad i produktionsutfallet 2010-2009.<br />
2) Budgeten än inklusive prioriteringsåtgärder<br />
Avvikelse<br />
utfall/budget<br />
procent<br />
Könsfördelningen för total utförd vård: 0,9 % fler kvinnor och 0,2 % fler män fick vård på sjukhuset<br />
jämfört med föregående år. I detta utfall motsvarar män 48 % och kvinnor 52 %, vilket var oförändrat i<br />
jämförelse med 2009.<br />
3.4 Patientsäkerhet<br />
Under 2010 följdes fyra indikatorer upp för att stödja ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.<br />
Patientsäkerhet/ Indikator 1, Antal registrerade avvikelserapporter<br />
Här ska följande inrapportering ske:<br />
Indikator 1 Utfall 2010 Utfall 2009<br />
Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare, totalt 0,8 0,8<br />
Sjukhuset verkar för att öka antalet rapporterade avvikelser, trots detta ökade inte de patientrelaterade<br />
avvikelser under 2010. En förklaring kan vara de stora tekniska problem det nya systemet,<br />
MedControl Pro, medfört sedan driftsstarten 2010-10-01.<br />
4,1
Max 125 ord<br />
19 (38)<br />
Bilaga 1<br />
3.4.1 Patientsäkerhet/ Indikator 2, Antal registrerade avvikelserapporter<br />
om försörjning och funktion av medicintekniska produkter<br />
Indikator 2 Utfall 2010 Utfall 2009<br />
Antal registrerade avvikelserapporter om försörjning och<br />
funktion av medicintekniska produkter<br />
653 676<br />
Resultatet skiljer sig inte väsentligt från år 2009. Sjukhuset verkar för att öka antalet rapporterade<br />
avvikelser, men medicintekniska avvikelser ökade inte under 2010. En förklaring kan vara de stora<br />
tekniska problem det nya systemet, MedControl Pro, medfört sedan driftsstarten 2010-10-01.<br />
Max 125 ord<br />
3.4.2 Patientsäkerhet/Indikator 3, Antal utförda riskanalyser<br />
Indikator 3 Utfall 2010 Utfall 2009<br />
Antal utförda riskanalyser 27 33<br />
Arbetet med riskanalyser försvårades då sjukhuset inte hade tillräckligt antal kompetenta medarbetare<br />
för utförande av riskanalyser. Under året gick 23 medarbetare inom SU riskanalysutbildning, varför<br />
verksamhetens kompetens inom området ökar under 2011. Sjukhuset verkar aktivt för att främja<br />
genomförandet av riskanalyser.<br />
Max 125 ord<br />
3.4.3 Patientsäkerhet/Indikator 4, Antal utförda händelseanalyser<br />
Indikator 4 Utfall 2010 Utfall 2009<br />
Antal utförda händelseanalyser 107 131<br />
Sjukhusets samtliga Lex Maria-anmälningar åtföljs av en händelseanalys. Sjukhuset verkar aktivt för<br />
att öka antalet analyser. Under året skapades en central organisation för att bistå verksamheterna i<br />
deras händelseanalysarbete. Under året gick 18 medarbetare en händelseanalysutbildning.<br />
Max 125 ord<br />
3.5 Jämställdhet<br />
Patienter oavsett kön ska inte diskrimineras i sin kontakt med <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>,<br />
varken ifråga om bemötande eller ifråga om den vård som erbjuds. Vården ska vara jämlik och<br />
jämtställd. Resurstilldelning, säkerhet, tillgänglighet och bemötande ska inte vara beroende av kön. En
20 (38)<br />
Bilaga 1<br />
kunskapsbaserad vård bidrar till att göra vården jämställd genom att den baseras på kunskapsunderlag<br />
som är gemensamma inom sjukhuset. <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s resultat och prestationer<br />
redovisas i form av könsuppdelad statistik i bland annat nationella kvalitetsregister. Sjukhusets<br />
prestationer redovisas också könsuppdelat. Exempel på en aktivitet under året är ny organisation inom<br />
psykiatri SU med målsättningen att underlätta utvecklingen av gemensamma arbetssätt och<br />
möjligheterna att erbjuda god vård på jämlika (och jämställda) villkor. Vidare fortsatte arbetet med att<br />
införa fast-track vårdkedjor. Dessa inbegriper allt fler patientgrupper och löper genom patientens hela<br />
vårdkedja från ambulans till "rätt" vårdnivå. Insatsen bygger på standardiserade rutiner enligt<br />
triagesystemet Metts och syftar till att säkerställa att vården inom sjukhuset är jämlik och jämställd<br />
vård.<br />
SU har tillsammans med Kunskapscentrum för Jämställd Vård genomfört en särskild temadag om<br />
jämlik vård riktad till alla medarbetare. Flera team från SU har deltagit i det regionala projektet ”Gör<br />
det jämnt”. En slutenvårdsvårdenhet inom Psykiatri Mölndal tilldelades <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s<br />
jämställdhetspris 2010.<br />
Max 125 ord<br />
3.6 Miljö<br />
Observera: Regionala anvisningar om innehållet och format avseende miljöredovisningen är<br />
skickade till regionens förvaltningar först 2011-01-17.<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> har fastställt övergripande miljömål inom områdena kemikalier,<br />
energiförbrukning, transporter, läkemedel och avfallshantering. Alla områden och<br />
verksamhetsområden är engagerade i miljöarbetet, och handlingsplaner för att SUs övergripande<br />
miljömål ska uppnås har tagits fram. Nedan beskrivs SUs i korthet åtgärder för att miljömålen ska<br />
uppnås, och resultat för 2010.<br />
Kemikalier<br />
Sjukhuset har utarbetat en strategi med en åtgärdsplan som beskriver i detalj vilka ämnen/produkter<br />
som ska fasas ut. Åtgärdsplanen har anpassats efter <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>s kemikaliestrategi.<br />
Berörda verksamheter har tagit fram verksamhetsspecifika handlingsplaner för utfasning av berörda<br />
kemikalier. SUs åtgärdsplan är baserad på 2008 års inventering. Till och med år 2010 har SU fasat ut<br />
30 % av rena ämnen som är klassade som utfasningsämnen. Sjukhusets målsättning är att minska<br />
totalvolymen av miljö- och hälsofarliga kemikalier med 25 %. Sjukhusets fokus är de kemikalier som<br />
utgör en stor påverkan på hälsan och miljön. SU har klarat målet att minska volymen kemikalier 25%.<br />
Sjukhusets åtgärdsplan kommer revideras för att inkludera fler kemikalier som ska fasas ut. Det<br />
fortsatta arbetet är löpande, och sker i samarbete med regionens inköpsorganisation. Syftet är att<br />
förhindra upphandling och inköp av oönskade kemikalier.<br />
Energiförbrukning<br />
Sjukhusets målsättning är att minska verksamhetens elanvändning. De senaste åren har<br />
energianvändningen ökat, även om ökningstakten minskade något under 2010. Målet för 2010 var att<br />
ökningen per sammanvägd prestation skulle vara 0%. Målet uppnåddes inte.<br />
Sjukhusets verksamheter tog under 2010 fram en checklista för energironder. En målsättning var att<br />
minst 10 % av alla verksamhetsområden skall ha använt sig av checklistan under 2010, vilket<br />
uppnåddes.<br />
Transporter<br />
Sjukhusets målsättning är att antal körda mil i tjänsten med privat bil inte ska öka jämfört med år<br />
2008. Medarbetarnas resande med privat bil i tjänsten minskade under 2010, och 2011 års mål om en<br />
minskning på 5 % uppnåddes. Åtgärder som bidragit till måluppfyllelsen kan vara:
21 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Informationsspridning om regionens och sjukhusets resepolicys till alla linjechefer, vid introduktion<br />
nyanställning och vid grundläggande miljöutbildning.<br />
Läkemedel<br />
Sjukhuset verkade under 2010 i linje med regionens strategi för läkemedel och miljö; ett samarbete<br />
mellan sjukhusets organisation för läkemedelsförsörjning och miljöavdelning utvecklades.<br />
Miljöavdelningen fick i uppdrag att underhålla och förbättra rutinerna för läkemedelskassation på SU.<br />
Förändrade rutiner för läkemedelsförsörjning som genomfördes under 2010 kommer bidra till en<br />
minskning av kasserade läkemedel, vilket i sig minskar sjukhusets negativa miljöpåverkan.<br />
Avfallshantering<br />
SU ökade den den källsorterade delen av avfallsmängder under 2010 och uppnådde målet med<br />
sortering av produkter som ingår i producentansvaret med 10 %. SU har även ett mål om att förbättra<br />
rutiner och lokaler för källsortering. Exempel på åtgärd för att uppnå målet är ett projekt på Östra<br />
sjukhuset som pågått under 2010 och som resulterat i förbättrade återvinningsstation. Lokala miljörum<br />
iordningsställdes vilket förenklade sorteringen av avfall. Sjukhusets totala mängd avfall ökar dock.<br />
Fri text<br />
3.6.1 Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och<br />
bolag<br />
Målsättningen var att <strong>Sahlgrenska</strong> universitetssjukhuset miljöledningssystemet skulle vara<br />
implementerat 2010. Detta mål uppnåddes inte, men målet är att systemet ska vara till fullo<br />
implementerat 2011.<br />
Sjukhusets miljöledningssystemet utgör från och med 2011 en integrerad del i sjukhusets<br />
ledningssystem. Delar av miljöledningssystemet som inte är färdigutformat och ska revideras kommer<br />
fortlöpande att utvecklas i linjeorganisationen med stöd från SUs miljöorganisation.<br />
Under 2010 påbörjades sista fasen av miljöledningssystemets införande. Miljöledningsystemet ska<br />
vara helt implementerat under 2011.<br />
Max 125 ord<br />
3.6.2 Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut<br />
Regionservice ansvarar för uppföljning av detta mål. <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> bidrar till att<br />
målet uppnås genom sin representation i regionens grupp för miljöprioriterade upphandlingar och<br />
inköpsråd.<br />
3.6.3 Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i<br />
miljökunskap<br />
Totalt gick 412 anställda någon av sjukhusets miljöutbildningar under 2010. Introduktionsutbildning<br />
av nyanställd personal omfattade grundläggande miljöutbildningar/miljöinformation. För att<br />
säkerställa att verksamheten lever upp till miljökrav som ställs av regionen och diverse<br />
tillsynsmyndigheter genomfördes bland annat en utbildning i miljölagstiftning. Under hösten ersattes<br />
ordinarie miljöutbildning tillfälligt med en extra utbildningssatsning om miljöledningssystemet och<br />
miljölagstiftning.<br />
Max 125 ord
22 (38)<br />
Bilaga 1<br />
3.6.4 Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska<br />
minska<br />
Sjukhuset genomförde en uppföljning av 2009 års resvaneundersökning, och har tagit fram miljömål<br />
och riktlinjer för att minska resandet i tjänsten med privata bilar. För mer information, se avsnitt 3.6.<br />
Max 125 ord<br />
3.6.5 Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska<br />
Under 2010 uppnåddes SU interna miljömål som rör återvinning, och över 10% av avfallet som kan<br />
återvinnas (glas, färgat och ofärgat, papper, kartong, wellpapp, plast, metall) återvanns.<br />
Sjukhusets målsättning är att utveckla avfallshanteringen. Målsättningen är att de tre sjukhusen ska<br />
etablera en likvärdig hantering av avfall. Under 2010 togs en sjukhusövergripande avfallsguide fram i<br />
samarbete med Regionservice och Västfastigheter.<br />
Sjukhuset verkar aktivt för att minska påverkan från farligt avfall såsom smittförande avfall,<br />
kvicksilver och andra tungmetaller, lysrör och kemikalier från det konventionella avfallet. Sjukhuset<br />
verkar även för att öka återvinningen av avfall.<br />
Max 125 ord<br />
3.7 Övrigt<br />
Inget övrigt att rapportera<br />
4 Medarbetarperspektivet<br />
4.1 Personalförhållanden<br />
4.1.1 Personaldata<br />
Redovisa utvalda personaldata i tabellen nedan<br />
Utfall 1012 Utfall 0912<br />
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt<br />
Antal anställda 13 414 2 990 16 404 13 489 3 005 16 494<br />
Årsarbetare 12 228 2 740 14 968 12 224 2 726 14 950<br />
Sjukfrånvaro % 5,96 3,14 5,44 5,99 3,11 5,45<br />
Medellön 27 084 37 119 28 849 26 545 36 677 28 319<br />
Personalomsättning 6,14 7,24 6,33 6,45 6,18 6,40<br />
varav ålderspension 1,97 2,02 1,98 1,69 1,77 1,71<br />
Bemanningsföretagskostnad<br />
64,1<br />
71,3<br />
- - mnkr - - mnkr
23 (38)<br />
Bilaga 1<br />
I december var 16 404 anställda vid sjukhuset varav 1 066 timanställda. Det är 90 färre än året innan<br />
och resultat av en fortsatt budgetanpassning. Detta innebär att cirka 3,8 % av den arbetade tiden utförs<br />
av timanställda, 2009 var det 3,3 %. Andelen heltidsanställda var 82 % av de månadsanställda vilket är<br />
1,3 procentenhet mer än föregående år. Sjukhuset arbetar efter en särskild handläggningsordning när<br />
deltidsanställda önskar utökning av arbetstid.<br />
Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning 2010 var 5,4 %. Hela nedgången förklaras av att den långa<br />
sjukfrånvaron över 60 dagar minskar med 0,34 procentenheter medan den korta sjukfrånvaron ökar<br />
med 0,33 procentenheter jämfört med i fjol. Under 2010 var fokus på arbetet med sjukfrånvaron<br />
liksom tidigare att minska långtidssjukfrånvaron.<br />
I samarbete med regionen fortsatte lönebildningsarbetet ur ett jämställdhetsperspektiv med prioritering<br />
av kvinnodominerade yrkesgrupper med akademisk vårdutbildning. Den genomsnittliga löneökningen<br />
var 2,15 % under 2010 vilket var i nivå med det som budgeterades. Kvinnors andel av männens<br />
medellön var 73,0 %. 2009 var andelen 72,4%.<br />
Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda minskade något jämfört med föregående år. Av de<br />
907 tillsvidareanställda vars anställning avslutats under året gick 368 i pension eller avled. 140<br />
stycken påbörjade en annan anställning inom regionen.<br />
Kostnaderna för användandet av bemanningsföretag var under 2010 drygt 64 mnkr. Det är en<br />
minskning med 7,2 mnkr eller 10 %. De yrkeskategorier som hyrdes in genom bemanningsföretag var<br />
huvudsakligen läkare inom psykiatri och radiologi (drygt 90 %), sjuksköterskor inom medicin och anop-iva<br />
och övrig personal. Orsakerna till nyttjandet av bemanningsföretag var brist på specialistläkare<br />
och sjuksköterskor inom de berörda specialiteterna<br />
För antalet anställda, årsarbetare och medellön anges utfall för december månad medan för övriga<br />
anges ackumulerat utfall för januari till och med december.<br />
Max 500 ord<br />
4.1.2 Personalvolymförändringar primärvård<br />
Primärvården ansvarar för uppföljning av detta mål.<br />
4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål<br />
4.2.1 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska<br />
Sjukfrånvaron inklusive sjukersättning minskade marginellt 2010 och var 5.4 %. Nedgången berodde<br />
på den långa sjukfrånvaron över 60 dagar, medan den korta ökade jämfört med i 2009.<br />
Då den korta sjukfrånvaron ökade uppnås inte måltalet med en sjukfrånvaro motsvarande 5 %. Under<br />
2010 var arbetet med sjukfrånvaron liksom tidigare fokuserat på att minska långtidssjukfrånvaron. Det<br />
är av stor betydelse att rehabiliteringsåtgärder sätts in så tidigt som möjligt för att undvika de långa<br />
sjukskrivningarna. Under året genomfördes att arbete med att se över rehabiliterings-<br />
/omställningsprocessen i syfte att set till att rehabiliteringsarbetet genomförs på lika sätt oavsett<br />
arbetsplats/verksamhet/organisation.<br />
Särskilda riktlinjer användes i arbetet med korttidssjukfrånvaron. Analyser av korttidssjukfrånvaron<br />
påbörjades under den senare delen av 2010. En orsak till att korttidssjukfrånvaron ökade var utbrott av<br />
svininfluensa och calici.<br />
Max 125 ord
4.2.2 Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en<br />
individuell utvecklingsplan<br />
Inom SU hade 78 % av de anställda en individuell utvecklingsplan 2010, måltalet var 78 %.<br />
24 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Åtgärder:<br />
1. Inom ramen för samverkansavtalet skulle alla chefer upprätta kompetensutvecklingsplaner för<br />
samtliga underställda. Utbildning i samverkansavtalet genomfördes under året och vid introduktion av<br />
nya chefer nämndes frågan.<br />
2. En ny riktlinje och checklista för hur ett utvecklingssamtal genomförs upprättades och testades<br />
under 2010 ”Utvecklingssamtal – råd, samtalsguide, individuell utvecklingsplan”. Implementering<br />
fortsätter under 2011.<br />
Ett arbete för att tydligare integrera personalförsörjning och kompetensutveckling i sjukhusets<br />
verksamhetsplanerings- och budgetprocess påbörjades, bla genom en kompetenskartläggning via<br />
Cognos planning – Kompetensförsörjningsplan. Ambitionen var att knyta ihop verksamhetens uppdrag<br />
med medarbetarnas individuella kompetensutveckling.<br />
Max 125 ord<br />
4.2.3 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska<br />
Kvinnors andel av männens löner var 73 % och något bättre än målet som var 72,4 %. Aktiviteter som<br />
genomfördes var t ex att vid all lönesättning arbeta för lika och likvärdiga löner för män och kvinnor. I<br />
löneöversynsarbetet prioriterades kvinnodominerade yrkesgrupper inom vården med medellånga<br />
högskoleutbildningar. Under året verkade sjukhuset för att kvalitetssäkra basvärderingarna för att få<br />
fram en önskvärd lönestruktur och vidareutveckla löneprocessen.<br />
Max 125 ord<br />
4.2.4 Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska<br />
Måltalet för 2010 var att 1,1 % eller mindre skulle vara ofrivilligt deltidsanställda, vilket uppnåddes.<br />
Resultatet för 2010 blev 0,7 % ofrivilligt deltidsanställda. Sjukhuset följde regionens stegvisa<br />
rekryteringsordning vilket innebär att innan nyanställning sker, ska en prövning alltid ske för att<br />
avgöra om deltidsanställd kan erbjudas förhöjd sysselsättningsgrad istället. Särskild<br />
handläggningsordning finns när deltidsanställda önskar utökning av arbetstid.<br />
Max 125 ord<br />
4.2.5 Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska<br />
Sjukhuset arbetar aktivt med att minska andelen visstids- och timanställda genom att erbjuda<br />
tillsvidareanställning när det finns möjlighet. Under året pågick ett arbete med att inrätta<br />
sjukhusövergripande bemanningsteam bl.a. i syfte att minska tillfälliga anställningar. Andelen<br />
anställda med tillfälliga anställningar jämfört med totalt antal anställda var i december 2010 13,1 %<br />
(måltalet för 2010 var 12 %). Jämfört med föregående december är detta en ökning med 0,8<br />
procentenheter.
25 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Antalet timanställda minskade något medan antalet visstidsanställda ökade med 137 anställda.<br />
Ökningen av visstidsanställningar omfattar 24 fler AT-läkare. 75 vikarier ersatte ordinarie personal<br />
som deltog i utbildning och andra åtgärder med omställningsmedel. Resterande ökning av<br />
visstidsanställningar kan förklaras med att frånvaron, exempelvis föräldraledighet, ökade mellan åren.<br />
Max 125 ord<br />
4.2.6 Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska<br />
Kostnaderna för användandet av bemanningsföretag var under 2010 drygt 64 mnkr. Det är en<br />
minskning med 7,2 mnkr eller 10 %.<br />
Det var under 2010 svårt att rekrytera läkare särskilt till psykiatri och radiologi vilket innebar att<br />
sjukhuset anlitade bemanningsföretag till en kostnad om 58,6 mnkr. Under året anlitade sjukhuset<br />
även sjuksköterskor och övrig personal särskilt till områdena medicin och An-Op-Iva motsvarande 5,5<br />
mnkr. Jämfört med föregående år är det en kostnadsminskning om totalt med 7,2 mnkr (10 %).<br />
Under de senaste åren pågick ett intensivt arbete för att minska behovet av bemanningsläkare. Stora<br />
insatser riktades mot rekrytering av specialister. Arbetet skedde i två parallella ”spår” – dels att<br />
försöka täcka nuvarande behov av specialister och dels att verka för långsiktig rekrytering specialister.<br />
Max 125 ord<br />
4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
M1 SU är en attraktiv och konkurrenskraftig<br />
arbetsgivare<br />
SUs medarbetare har hög kompetens. Anställda<br />
hos SU ska känna trygghet, framtidstro,<br />
delaktighet och stolthet över sitt bidrag till<br />
verksamhetens mål. Chefers ledarskap ska<br />
präglas av insikt och förmåga att utöva sitt<br />
arbetsgivaransvar för att därigenom nå målen.<br />
M2 Medarbetarskapet vid SU präglas av<br />
engagemang, delaktighet och ansvarstagande<br />
Alla medarbetare ska känna ett personligt ansvar<br />
för den egna verksamhetens resultat, utveckling<br />
och arbetsmiljö.<br />
Sjukfrånvaron ska fortsätta 5% 6,02% 5,45%<br />
att minska (% av arbetad tid)<br />
Mars 6,31%<br />
Andel genomförda<br />
medarbetarsamtal med<br />
individuell kompetensutvecklingsplan<br />
utifrån<br />
verksamhetens uppdrag<br />
Medarbetarsamtal: Medarbetar-<br />
90 % av<br />
samtal: 83%<br />
tillsvidareanställda i Individuell<br />
aktiv tjänst. komputv plan:<br />
Individuell 71%<br />
kompetensutvecklingsplan:<br />
70<br />
%<br />
Medarbetarsamtal:<br />
81%<br />
Individuell<br />
komputv plan:<br />
72%<br />
5,44%<br />
Medarbetarsamtal:<br />
84,6%<br />
Individuell<br />
komputv plan:<br />
78,2%<br />
JÄMIX-index 108 poäng 104 poäng 105 poäng 90 poäng<br />
Nöjd medarbetarindex 3,8 3,71 3,76 3,72<br />
Antal förbättringsförslag Minst 8000<br />
medarbetare har<br />
lämnat ett förslag<br />
Nytt 2010 26%<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> genomförde 2010 för fjärde året en medarbetarenkät för att<br />
fastställa ett sk Nöjd-Medarbetar-Indelx (NMI). Syftet var att undersöka hur medarbetarna upplevde<br />
sin samlade arbetssituation. Syftet med mätningen var att få ett underlag för verksamhetens<br />
förbättringsåtgärder. Det totala NMI-värdet 2010 hamnade på 3.72 vilket är ett något lägre värde än<br />
2009 (3.76). Resultatet var dock bättre än 2008 (3.71) och 2007 (3.59). Svarsfrekvensen 2010 var 66<br />
procent vilket motsvarar 9 117 svar.
26 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Arbete med analys och åtgärdsplaner utifrån resultatet genomfördes på arbetsplatser och övriga nivåer<br />
inom sjukhuset.<br />
4.4 Jämställdhet<br />
4.4.1 JÄMIX<br />
En del i likabehandlingsplanen är den årliga JÄMIX®-mätning som genomförs i samarbete med<br />
Nyckeltalsinstitutet AB. Mätningen utgår från nio nyckeltal som beskriver hur väl arbetsgivaren<br />
lyckats med sitt jämställdhetsarbete. Resultatet för 2010 var lägre än 2009 med ett index på 90 jämfört<br />
med 2009 (105). Högsta möjliga poäng är 190. Motsvarande mätning görs sedan 2009 även på<br />
områdesnivå. Det sämre resultatet 2010 berodde i huvudsak på att bedömningsgrunderna av<br />
nyckeltalet ”Jämställdhetsplan” ändrades jämfört med tidigare år.<br />
Motsvarande mätning görs sedan 2008 även på områdesnivå.<br />
Max 250 ord<br />
4.4.2 Jämställdhetsintegration<br />
Under året gjordes förberedelser för att införa en jämställdhetsintegrerad budgetprocess vilken ska<br />
påbörjas 2011. Internutbildning kommer under 2011 att genomföras för chefer i<br />
jämställdhetsintegrerad budget.<br />
Max 125 ord<br />
4.5 Övrigt<br />
Redovisa övrig personalinformation som är av intresse att förmedla till regionstyrelsen/egen<br />
nämnd/styrelse<br />
Fri text
5 Eventuella övriga perspektiv<br />
5.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv<br />
Forsknings-, utvecklings- och utbildningsperspektivet<br />
27 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010<br />
F1. Forskningen och utbildningen inom SU<br />
håller hög kvalitet och omsätts i det dagliga<br />
arbetet<br />
Forskning innebär att ta fram ny kunskap.<br />
Utveckling innebär att implementera ny kunskap.<br />
Utbildning innebär att förmedla kunskap och<br />
utveckla färdigheter. Inom SU bedrivs forskning i<br />
världsklass tillsammans med <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin (SA) och Chalmers.<br />
Andel nöjda<br />
studerande<br />
Antal vetenskapliga<br />
publikationer per<br />
institution<br />
Fältnominerad<br />
medelciteringsgrad<br />
Top 5% citerade<br />
publikationer<br />
Tot:85 % Enkätundersökning<br />
genomförts.<br />
Resultatet har<br />
redovisats 2009<br />
Högre tal än 2009.<br />
Kartläggning och<br />
resultatredovisning<br />
klar dec -09<br />
Högre tal än 2009.<br />
Kartläggning och<br />
resultatredovisning<br />
klar dec -09<br />
Högre tal än 2009.<br />
Kartläggning och<br />
resultatredovisning<br />
klar dec -09<br />
87% enligt GUenkät<br />
2008<br />
Enkätundersökning<br />
ej genomförts<br />
genomförts. Nytt 2010 Ej uppnåtts<br />
Resultatet har<br />
redovisats 2009.<br />
Nytt 2010 Kartläggning pågår<br />
Nytt 2010 Kartläggning pågår<br />
Målsättningen med medicinsk forskning är att ge förutsättningar för bättre hälsa och ökad livskvalitet.<br />
Inom <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> är klinisk forskning, utveckling och utbildning viktiga<br />
uppdrag som genomsyrar den kliniska vardagen. Omfattande samverkan med universitet, näringsliv<br />
och andra forsknings- och utbildningsinstitutioner har lagt grunden till sjukhusets ledande roll inom<br />
dessa områden.<br />
En viktig finansiär av klinisk forskning är staten som 2010 genom det s.k. ALF-avtalet lämnade ett<br />
anslag till sjukhuset om 407 mnkr. Tillsammans med andra medel från externa finansiärer var<br />
tillgängliga medel för olika forskningsprojekt drygt 550 mnkr.<br />
Under 2010 påbörjade sjukhusets nye FoUU-direktör sin tjänst, och följande områden var särskilt i<br />
fokus i inom FoUU-enheten under året:<br />
- Stora ALF utlysningen med totalansvar för administrationen av projektansökningar.<br />
- Förändringsarbete av arbetssätt inom Styrgruppen för FoUU-frågor.<br />
- Förberedande arbete för förändrad och utökad FoUU-organisation.<br />
- Förberedande arbete inför uppdraget att upprätta forskningsstrategier och<br />
forskningsprojektbudgetar inom SU:s olika verksamheter.<br />
- Informations-, arbets- och dialogmöten med SUs olika områden och verksamheter samt med<br />
grupperingar inom VGR och näringslivet.<br />
- Kartläggning av sjukhusets pågående klinisk forskning och dess finansiering.<br />
Forskning och utveckling<br />
Under 2010 finansierades 15 projekt vid SU med det särskilda anslaget för rikssjukvård, utbildning<br />
och spridning av medicinska metoder, från regionfullmäktige. Två av dessa projekt berör områdena<br />
barnhjärtsjukvård och organtransplantation vilka är etablerade som rikssjukvårdsområden vid SU. De<br />
erhållna projektmedlen har använts i linje med forskningsplanerna och redovisas i bilaga 7.<br />
HTA-centrum<br />
Health Technology Assessment innebär en systematisk granskning av den vetenskapliga<br />
dokumentationen för en metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården. HTA-centrum betjänar<br />
hela <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>. Avsikten med HTA är att värdera en viss teknik eller metod avseende:
- effekten i form av patientnytta och risker<br />
- etiska aspekter<br />
- organisatoriska aspekter<br />
- kostnader<br />
28 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Under året 2010 publicerades sju HTA-rapporter, sju projekt pågår och sju ytterligare är nominerade<br />
varav fyra är antagna. HTA-centrum använder numera GRADE som gradering för evidensstyrkan i<br />
HTA-rapporter. Detta sker i enlighet med SBU och övriga enheter nationellt och internationellt.<br />
HTA-centrum har sedan starten 2008 bedrivits på försök som projekt. Baserat på genomförd<br />
uppföljning har verksamheten permanentats från och med 2011.<br />
Sjukhusbiblioteket<br />
Verksamheten beslutade under året att arbeta efter en så kallad fokusstrategi, där olika processer och<br />
perspektiv belyses. En samarbetsstrategi togs fram i syfte att öka samarbetet mellan SUs tre<br />
medicinska bibliotek. I ett kundperspektiv belyses bland annat hur medicinska biblioteken når ut med<br />
information om de E-tjänster som erbjuds. I syfte att ta fram en biblioteksenkät som dels skulle<br />
fungera som marknadsföring av medicinska bibliotekens befintliga E-tjänster och dels för att ta reda<br />
på det verkliga informationsbehovet, bildades en inventeringsgrupp. Under november skickades<br />
enkäten ut till cirka 16 000 medarbetare, varav 5 598 svarade. Analys pågår. Samtliga bibliotekarier<br />
deltog i minst ett HTA-projekt.<br />
Gothia Forum<br />
Gothia Forum för klinisk forskning är en gemensam samverkansorganisation för klinisk forskning i<br />
<strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> (VGR) som startades i början av 2009 och är resultatet och inledningen på<br />
ett unikt samarbete mellan läkemedelsindustrin, <strong>Sahlgrenska</strong> akademin, SU och VGR. Gothia Forum<br />
ska fungera som en resurs och en katalysator för att driva forskningen framåt inom de olika enheterna<br />
och i VGR.<br />
Under september 2010 genomförde Gothia Forum en andra upplaga av sin forskningskonferens med<br />
mer än 260 deltagare. Temat var etik, forskningsbokslut och hur man bygger en framgångsrik life<br />
science region med inspiration från North Carolina, USA. Under hösten 2010 lanserade Gothia Forum<br />
en digital projektplattform för att förenkla och utöka samarbetet mellan olika aktörer inom klinisk<br />
forskning.<br />
För att förbättra möjligheterna till tidig behandlingsforskning bidrog Gothia Forum till att skapa en<br />
enhet vid Centrum för klinisk prövning (CTC) med drygt 30 platser för experimentell klinisk<br />
forskning och s.k. FasI/First-In-Man studier.<br />
Gothia Forum erbjuder projektstöd till forskare och under 2010 har ett stort antal projekt erhållit stöd<br />
genom verksamheten. Projektstödet omfattar allt från mer omfattande projektledningsansvar för<br />
multicenterstudier till enstaka moment i projekt. Projektstöd har även erbjudits för uppföljningsstudier,<br />
hälsoekonomiska studier och feasibilityprojekt.<br />
Under 2010 byggdes kvalitetsstödsfunktionen inom Gothia Forum. Genom Gothia Forum kan nu stöd<br />
erhållas i form av GCP-utbildning, monitorering och Quality Assurance. Under hösten 2010 utbildade<br />
Gothia Forum mer än 150 personer inom GCP.<br />
Utbildning<br />
AT-utbildning<br />
SU är ett attraktivt utbildningssjukhus och hade under 2010 ett ökat antal sökande till AT-blocken med<br />
en frekvens vid senaste tillsättningen på 10,5 sökande/AT-block (jämfört med 8,6/AT-block 2009).
29 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Studierektorskansliet SU/AT fullföljde under 2010 fullföljt dubbleringen av antalet AT-block och<br />
arbetade systematiskt för en fortsatt god kvalitet av AT-utbildningen. En unik satsning på<br />
förbättringsprojekt resulterade i att 190 läkare under perioden 2003-2010 fick utbildning och träning i<br />
förändrings- och förbättringsarbete. Genom att erbjuda goda möjligheter till forskning genom forskar-<br />
AT-block och andra externfinansierade projekt stimuleras forskning under AT på SU.<br />
ST-utbildning<br />
Under senare år har en betydande förbättring av organisationen runt utbildningstjänsterna och synen på<br />
hur en utbildningstjänst bör vara upplagd skett. Arbetet med en modern yrkesutbildning till läkare får<br />
stöd av de riktlinjer och rekommendationer som specialitetsföreningarna, tillsammans med<br />
Socialstyrelsen, tagit fram som målbeskrivningar för ST. SU har idag cirka 450 ST-läkare.<br />
Studierektorskansliet ST har under senare år arbetat målinriktat med att genomföra egna<br />
utbildningsprogram. Man har dessutom fungerat som informationsbank och förmedlingslänk för<br />
studierektorer, handledare och deras ST-läkare i deras arbete med att finna lämpliga kurser hos andra<br />
utbildningsgivare<br />
Akademiska vårdutbildningar<br />
Med utgångspunkt i avtal gällande regional samverkan avseende den verksamhetsförlagda<br />
utbildningen på grund- och avancerad nivå, presterade sjukhuset under 2010 cirka 7 500<br />
verksamhetsförlagda utbildningsveckor. Studierektor för akademiska vårdutbildningar arbetade,<br />
tillsammans med HR-strategiska enheten, även med kompetensförsörjning, gällande<br />
specialistutbildningar för sjuksköterskor.<br />
Utöver uppdragsutbildningarna gick 53 personer Studenthandledning 7,5 hp i reguljära kurser.<br />
Sjukhuset höjde genom dessa åtgärder handledarkompetensen avsevärt för att nå kraven i<br />
handledarmodellen och är en del i ett långsiktigt strategiskt arbete för att höja prestationsnivån för<br />
verksamhetsförlagd utbildning.<br />
Hösten 2010 infördes Nationell klinisk slutexamination (NKSE) vid SU. Med tydliga och identiska<br />
bedömningskriterier avseende studentens kliniska kompetens är NKSE en kvalitetssäkring av<br />
utbildningen och en avstämning inför ansökan om legitimation.<br />
Fri text<br />
6 Ekonomiperspektivet<br />
6.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål<br />
6.1.1 Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive<br />
beviljad användning av eget kapital<br />
Det ekonomiska resultatet för år 2010 var 33,9 mnkr. Det kan jämföras med av regionstyrelsen beviljat<br />
negativt ekonomiskt resultat om – 114 mnkr inkl nyttjande av eget kapital.<br />
Max 125 ord
6.1.2 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet<br />
30 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Produktiviteten ökade 1,9 %, målet var en ökning med 1% . Måttet är förändringen av kostnaden i fast<br />
pris per sammanvägd vårdprestation. Produktivitetsökningen förklaras av en ökning av<br />
vårdprestationerna på 0,6 % samtidigt som kostnaderna har minskat med 1,3 % i fasta priser.<br />
Max 125 ord<br />
6.2 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet<br />
Strategiska mål Styrtal Måltal 2010 Resultat Resultat Resultat<br />
2008 2009 2010<br />
E1 SU bedriver en<br />
kostnadseffektiv verksamhet<br />
och har en ekonomi i balans<br />
Intäkter > kostnader<br />
Högre produktivitet<br />
än föregående år<br />
> 0<br />
+1,0 % i<br />
förhållande till<br />
föregående år<br />
-129,4 mnkr<br />
-1,7<br />
+113,9 mnkr<br />
-1<br />
+33,9 mnkr<br />
1,9
6.3 Ekonomiskt resultat<br />
31 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall 2009/2010<br />
2010 2010 2010 % 2009 %<br />
Såld vård internt, VGR 9 323,3 9 223,4 99,9 1,1 9 368,7 -0,5<br />
Såld vård, externt 863,2 884,1 -20,9 -2,4 861,6 0,2<br />
Statsbidrag 406,9 377,8 29,2 7,7 379,2 7,3<br />
Patientavgifter 146,8 148,8 -1,9 -1,3 149,3 -1,7<br />
Övriga intäkter 790,5 717,6 72,9 10,2 717,0 10,3<br />
Verksamhetens intäkter 11 530,8 11 351,6 179,2 1,6 11 475,8 0,5<br />
Personalkostnader -7 324,0 -7 338,7 14,7 0,2 -7 227,9 1,3<br />
Inhyrd personal -64,1 -29,6 -34,5 -116,6 -71,3 -10,1<br />
Köpt vård -228,6 -86,6 -142,0 -164,0 -191,9 19,1<br />
Läkemedel (inkl dosdispensering) -1 367,1 -1 454,7 87,5 6,0 -1 330,8 2,7<br />
Lokalkostnader -742,1 -743,5 1,3 0,2 -721,4 2,9<br />
Material, varor o tjänster -2 299,3 -2 201,8 -97,5 -4,4 -2 325,2 -1,1<br />
Avskrivningar -218,9 -227,3 8,4 3,7 -209,3 4,6<br />
Verksamhetens kostnader -12 244,3 -12 082,2 -162,1 1,3 -12 077,8 1,4<br />
Regionbidrag 750,3 750,3 0,0 0,0 724,1 3,6<br />
Finansiella intäkter/kostn -2,9 -19,7 16,8 85,0 -8,2 -63,8<br />
Resultat 33,9 0,0 33,9 113,9 -70,3<br />
Det ekonomiska resultatet för år 2010 var 33,9 mnkr.<br />
Enligt budget 2010 skulle <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> genomföra kostnadsminskningar med<br />
netto 221 mnkr under året. Det förklaras i huvudsak av fullmäktiges effektiviseringskrav på 1 %, ett<br />
fortsatt minskat omställningsbidrag från HSN, ökade hyror och avskrivningar över index samt att<br />
kostnader och prestationer under året skulle minska med 140 mnkr genom ändrade prioriteringar efter<br />
ett samarbete med Hälso- och sjukvårdsnämnderna.<br />
Utöver detta beaktade sjukhuset i budget 2010 för egen del ett behov av ytterligare finansiering av<br />
vissa specificerade verksamheter på tillsammans 159 mnkr, där detta inte kunde beaktas i t.ex.<br />
vårdöverenskommelsen, för en ekonomi och verksamhet i balans. Detta ställde ett motsvarande ökat<br />
krav på effektiviseringar på SUs samtliga verksamheter. Det samlade effektiviseringskravet uppgick<br />
därigenom till 380 mnkr eller 4,4 % av finansieringen enligt vårdöverenskommelsen.<br />
Grundförutsättningen för verksamhet var vårdöverenskommelsen 2010 med hälso- och<br />
sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12. Totalt ersättningsutrymme var 9 616,6 mnkr, fördelat på<br />
Länssjukvård 6 810,8 mnkr och region- och rikssjukvård 2 805,8 mnkr.<br />
I förutsättningarna för 2010 års vårdöverenskommelse fanns några särskilt svårbedömda faktorer:<br />
- Befolkningsförändringen i Göteborgsområdet och dess påverkan på vårdvolymen på SU<br />
- Läkemedelskostnadsutvecklingen<br />
- Införandet av VG Primärvård och dess konsekvenser för vårdvolymen på SU<br />
Vårdöverenskommelsen medförde ökade/förändrade resurser till<br />
- Ordnat införande av läkemedel år 2<br />
- Utökning av IVA platser<br />
- Ändrad finansiering klinisk genetik<br />
- Koncentration av Pancreaskirurgin
- Nya riktlinjer fosterdiagnostiken<br />
- Förstärkning Psykiatrin, utökning vårdplatser samt fler ST-tjänster<br />
- Ersättningsmodell förändrade volymer Transplantationsverksamheten<br />
- Ersättningsmodell Förlossningssjukvården<br />
- Specialistmedverkan i Primärvården i annan form<br />
- 3 % av länsjukvårdsbeställningen avser målrelaterad ersättning<br />
- Extra ersättning till akutmottagningar som uppnår regionalt måltal om ledtider<br />
Överenskommelsen innehöll målrelaterad ersättning, där medel reserverades ur det befintliga<br />
ersättningsutrymmet och utbetalades efter avstämning att mål uppnåtts på totalt 205,0 mnkr.<br />
Den målrelaterade ersättningen fanns 2010 inom följande områden:<br />
- Psykiatri - tillgänglighet, vårdgaranti och kvalitetsmål<br />
- Somatisk vård – vårdgaranti och kvalitetsmål<br />
- Ledtider inom akutmottagningsverksamheten<br />
32 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Utöver grundöverenskommelsen träffades ett antal tilläggsöverenskommelser och ett antal extra<br />
ersättningar under året motsvarande 221,2 mnkr varav 18,3 mnkr har återbetalats avseende ej<br />
förbrukade medel för nya dyra läkemedel samt 19,0 mnkr har återbetalats för målrelaterad ersättning.<br />
En av de kompletterande överenskommelserna avsåg minskat uppdrag efter genomfört<br />
prioriteringsarbete. Prioriteringsarbetet innebar att uppdraget till SU minskade med 140 mnkr i s.k.<br />
halvpriser.<br />
Tilläggsöverenskommelser och nya uppdrag innefattade bland annat ordnat införande av läkemedel och<br />
nya metoder, omställningsbidrag prioriteringsarbetet, omställningsbidrag diagnostik, hjärtsjukvård,<br />
strokesjukvård, särskilda insatser inom psykiatri och tillgänglighet och vårdgaranti satsningar.<br />
En begäran om omställningsbidrag omfattande 65 mnkr för att underlätta genomförandet av<br />
vårdöverenskommelsen överlämnades till Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg i maj månad. I<br />
början av juli beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnderna att sjukhuset skulle tillföras 35 mnkr i<br />
omställningsbidrag. Någon ytterligare finansiering erhölls inte.<br />
Regionstyrelsen beslutade i maj månad att sjukhuset fick använda 96 mnkr av eget kapital under 2010<br />
till vårdgarantiåtgärder samt att använda 18 mnkr av eget kapital under 2010 till projekt om<br />
patientsäkerhet och produktionsstyrning.<br />
Max 500 ord<br />
6.4 Intäktsutveckling<br />
De samlade intäkterna var 2010 179,2 mnkr högre än budget. De samlade kostnaderna var 145,3 mnkr<br />
högre än budget. I utfallet ingår köp av vårdgarantivård med 130,9 mnkr över budget. Vidare ingår i<br />
utfallet dels retroaktivt sedan januari minskade kostnader för avtalsförsäkringar med 25,5 mnkr (enligt<br />
besked från regionkansliet i början av december 2010), dels 19,9 mnkr minskade intäkter till följd av<br />
lägre priser och lägre volymer till VG primärvård för laboratorietjänster och röntgen SU har erhållit<br />
finansiering från HSU med 20 mnkr för dessa minskade intäkter.<br />
Regionfullmäktige finansierade FoUU- och Sista utposten-uppdragen med 750,3 mnkr, vilket är 26,2<br />
mnkr högre än föregående år.<br />
Från och med 2009 finansieras den Rättspsykiatriska vårdkedjan genom särskilt beslut av<br />
Regionstyrelsen. För 2010 uppgick denna ersättning till 197,1 mnkr.<br />
Sjukhuset erhöll även ersättning för hyreskostnader från regionstyrelsen på 56,2 mnkr, till största delen<br />
avsett för psykiatrihuset på Östra och nya vårdbyggnaden på <strong>Sahlgrenska</strong>.
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> erhöll finansiering från staten genom ALF-avtalet för klinisk<br />
utbildning och forskning med 392,5 mnkr.<br />
33 (38)<br />
Bilaga 1<br />
VGR vårdintäkter<br />
Vårdintäkterna från VGR var 99,9 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av finansiering<br />
för fler utförda förlossningar än budgeterat i enlighet med vårdöverenskommelsen, för vårdgaranti och<br />
tillgänglighetssatsningar, omställningsbidrag för genomförande av prioriteringsarbetet och till<br />
diagnostikverksamheten. Vidare erhölls finansiering enligt kompletterande överenskommelser inom<br />
transplantationskirurgin, strokesjukvården, utökade vårdplatser och ST läkare inom psykiatrin.<br />
Vårdintäkter, övriga landsting<br />
Vårdintäkter från övriga landsting var 20,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att<br />
utomlänspatienter av rikssjukvårdskaraktär minskade 2010 i förhållande till 2009, t.ex.<br />
transplantationer.<br />
Max 250 ord<br />
6.5 Bruttokostnadsutveckling<br />
Beskrivning i enlighet med resultaträkning i Cognos Controller<br />
Bruttokostnadsökningen under året var 1, 9 % i jämförelse 2009. Personalkostnaderna inklusive inhyrd<br />
personal var 1,1 % högre än 2009.<br />
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal var 19,8 mnkr lägre än budget och 88,9 mnkr högre än<br />
föregående år. Personalkostnaderna har minskat genom lägre avgifter till avtalsförsäkringar och<br />
prioriteringsarbetet. Faktorer som har ökat kostnaderna är ökat vårduppdrag, personalkostnader som<br />
finansierats med ALF- och projektmedel.<br />
Kostnaderna för inhyrd personal var 64,1 mnkr, vilket var 34,5 mnkr högre än budget och 7,2 mnkr<br />
(10 %) lägre än 2009. Det var fortsatt i huvudsak läkare inom psykiatri och radiologi som anlitades<br />
genom bemanningsföretag.<br />
För att klara vårdgarantin har vård köpts för 130,9 mnkr mer än budgeterat.<br />
Kostnaderna för material, varor och tjänster var 97,5 mnkr lägre än budget och 25,9 mnkr lägre än<br />
föregående år. Förändringen av utfallet beror dels på att SU 2009 hade kostnader för syncentralen och<br />
Hörselvården som nu tillhör en annan förvaltning dels på ökade kostnader 2010 för köpta medicinska<br />
tjänster för att klara vårdgarantiuppdraget och ökade kostnader för medicinskt material och bildlagring<br />
på grund av den ökade produktionen.<br />
Kostnadsökning på lokalhyror 2010 beror t ex på ombyggnaden av akutmottagningar. Dessutom har<br />
flera lokaler som anpassats under 2009 gett helårseffekt under 2010.<br />
Kostnadsutvecklingstakten avseende läkemedel har minskat under 2010, och var lägre vid SU jmf med<br />
andra större sjukhus i regionen.<br />
Max 250 ord<br />
6.6 Eget kapital<br />
Eget kapital har inte utnyttjats, andra medel har använts till det
34 (38)<br />
Bilaga 1<br />
beslutade ändamålet. Mnkr<br />
Redovisat resultat 34<br />
Användning av medel för det beslutade ändamålet -99<br />
Resultat exkl användning av medel avsedda att finansieras av eget kapital 133<br />
SUs ingående egna kapital 2010 var 113,9 mnkr. Regionstyrelsen beslutade den 25 maj bevilja att SU<br />
under 2010 kunde använda 96 mnkr av eget kapital för köp av vård för att klara vårdgarantin, samt<br />
under 2010-2011 18 mnkr för insatser för projekt om patientsäkerhet och produktionsstyrning.<br />
• Köp av vårdgaranti vård har skett för 131 mnkr under året utan att egna kapitalet behövt<br />
nyttjas.<br />
• Projektet kring patientsäkerhet och produktionsstyrning har 2010 kostat 3 mnkr. Projekten<br />
fortsätter under 2011. 15 mnkr kvarstår av tidigare beslutad möjlighet att nyttja eget kapital.<br />
Utgående eget kapital 2010 är 147,8 mnkr (113,9 mnkr+33,9 mnkr)<br />
Max 125 ord<br />
6.7 Investeringar<br />
Investeringar i större byggprojekt<br />
Byggnadsarbetena med den nya Rättpsykiatriska vårdbyggnaden vid Rågården pågår och de olika<br />
byggnadskropparna kan idag tydligt urskiljas. Alla byggnadsarbeten beräknas vara klara under april<br />
2012 och verksamheten inflyttad i september samma år. Planeringsarbetet med vårdbyggnadens<br />
utrustning pågår liksom avveckling av nuvarande hyreskontrakt.<br />
Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 att bygga Bild- och interventionscentrum.<br />
Projekteringsarbetet av byggnadens grund, stomme och fasader har genomförts. Rivningen av<br />
befintliga byggnader, där Bild- och interventionscentrum skall uppföras, upphandlades.<br />
Planeringsförberedelser pågår beträffande projektering av stomkompletteringen och inredningen.<br />
Ett större planeringsarbete på Östra sjukhuset genomfördes, där planering både avseende tillbyggnad<br />
av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och ett nytt operationshus har slutförts. SUs styrelse<br />
beslutade om att starta ett programarbete för tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och<br />
ungdomssjukhus. Programarbetet pågår med stor intensitet.<br />
Förberedande planeringsarbetet med Hus R, Mölndal sjukhus, resulterade i ett pågående<br />
programarbete med färdigställande under våren 2011. Ombyggnaden av IVA, Mölndals sjukhus, står<br />
inför omedelbar byggstart med färdigställande om cirka ett år.<br />
Övriga fastighetsinvesteringar inklusive låghuset och Jubileumskliniken – Exempel på<br />
projekt<br />
- En systemhandling av ombyggnad av Antenatal på Östra sjukhuset är framarbetad och har<br />
beslutats, för genomförande, av SUs styrelse. Byggnadsarbeten planeras med start hösten<br />
2012.<br />
- Planering av Akutmottagningens ombyggnaden på Östra sjukhuset pågår och en program- och<br />
systemhandling planeras bli färdigställd i början av 2012.<br />
- Ett projekt med att förbättra toalettstandarden i byggnad CK, Östra sjukhuset, pågår.<br />
Byggnadsarbetena genomförs under pågående vårdverksamhet.<br />
- Infektionsmottagningen i IK-byggnaden, Östra sjukhuset, kommer att moderniseras och<br />
byggas om. En systemhandling har färdigställts och styrelsen har fattat beslut om byggnation<br />
som påbörjas i januari 2011.
35 (38)<br />
Bilaga 1<br />
- Ombyggnad av f.d. Apoteksbyggnaden på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset har planerats för<br />
sjukgymnastik och stamcellslaboratorium. Byggnadsarbetens har startat och kommer att pågå<br />
under hösten och delar av våren 2011.<br />
- En operationssal på Operation Söder har byggts om till hybridsal och utrustningsarbete pågår.<br />
Detta projekt är ett förberedande arbete inför Bild- och interventionscentrumprojektet. Vid<br />
beslut om projektet överskreds de reserverade medlen med cirka 12 mnkr.<br />
- SUs låssystem fortsätter att moderniseras.<br />
- Byggnadsanpassningar av lokaler, när ny medicinteknisk utrustning skall installeras, pågår<br />
kontinuerligt på alla tre sjukhustomterna.<br />
Låghuset och upprustning Jubileumskliniken<br />
Upprustningsarbetena inom <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset pågår i form av tre olika byggnadsentreprenader i<br />
Låghuset, Höghuset respektive JK. Investeringsutgiften för 2010 är därför högre än den summa som<br />
årligen sätts av för ”Upprustning <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset”.<br />
Arbetena med Låghuset etapp 3 kommer att vara klara vid årsskiftet 2011/12. Före byggnadsarbetena<br />
startade, genomfördes flera större evakueringsarbeten.<br />
Omflyttningsarbetena i Höghuset har genomförts under stor skyndsamhet. Byggnadsarbeten pågår<br />
under stor aktivitet och kommer att avslutas under våren 2011.<br />
Byggnadsarbetena med upprustning av JK på <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset pågår. Lokalerna kommer att<br />
färdigställas i tre etapper, där sista etappen kommer att vara klar till årsskiftet 2012/13.<br />
SUs fastighetsinvesteringar. Utfall och investeringsram 2010 (mnkr)<br />
Utfall 2010* Investeringsram<br />
2010<br />
Fastighetsinvesteringar 2010 76 68<br />
Upprustning <strong>Sahlgrenska</strong> sjukhuset 80 56<br />
Fastighetsinvesteringar från tidigare år 0 132<br />
Summa 156 256<br />
*Siffrorna är hämtade ur Västfastigheters bokföring<br />
Investeringar i medicinteknisk och annan utrustning<br />
För investeringar i medicinteknisk och annan utrustning disponerade SU en investeringsram på 259<br />
mnkr för SU-interna prioriteringar. Till detta kommer ett investeringsutrymme från VGRs anslag för<br />
strategiska utrustningsinvesteringar med 43 mnkr. Det innebär att SU totalt disponerade 302 mnkr.<br />
SUs investeringsram och övrigt investeringsutrymme avseende medicinteknisk och annan<br />
utrustning.<br />
SU interna prioriteringar 259 mnkr<br />
MR-kameror 6 mnkr<br />
Strålbehandling 22 mnkr<br />
Mini-MR till neurooperation 15 mnkr<br />
Summa 302 mnkr<br />
SU tillämpar en genomarbetad planeringsmodell för investeringar i medicinsk teknik. Modellen<br />
innebär att medicinteknisk utrustning är indelad i åtta huvudgrupper s.k. ”samplaneringsområden”.<br />
- Bild och funktionsmedicinsk utrustning<br />
- Laboratoriemedicinsk utrustning<br />
- AN/IVA/IMA-utrustning
36 (38)<br />
Bilaga 1<br />
- Ultraljudsutrustning<br />
- KirOP-salsutrustning (basutrustning)<br />
- KirOP-salsutrustning(specialutrustning)<br />
- Smittreningsutrustning (spol/disk/autoklaver)<br />
- Sjukhussängar<br />
Utöver samplaneringsverksamheten finns ytterligare tre återkommande rubriker i investeringsplanen.<br />
- Områdesramar avser behov som är av annat slag än medicinteknisk utrustning, t.ex. mer<br />
omfattande anskaffningar av inventarier till kontor och avdelningar .<br />
- Särskilda projekt är medicinteknisk utrustning som är unik eller utrustning som föranleder<br />
eller är en konsekvens av en byggprocess.<br />
- Byggrelaterad utrustning är utrustning som byggs in av byggentreprenören men betalas av<br />
sjukhusets investeringsmedel för utrustning. Exempel kan vara utrustning/inredning som<br />
förbättrar arbetsmiljö på enheten.<br />
SUs främsta investeringar under 2010<br />
Ultraljudsutrustning 28,9 mnkr<br />
Laboratoriemedicinsk utrustning 21,3 mnkr<br />
OP sal basutrustning 20,6 mnkr<br />
AN/IVA/IMA utrustning 17,7 mnkr<br />
Bild och funktionsmedicinsk utrustning 16,0 mnkr<br />
Hybridsal 12,7 mnkr<br />
Strålbehandling 8,7 mnkr<br />
Övrigt 111,9 mnkr<br />
TOTALT 237,8 mnkr<br />
En stor del av de övriga investeringarna består av inköp av utrustning i samband med ny- och<br />
ombyggnader. Här följer några exempel: Låghuset på <strong>Sahlgrenska</strong> har utrustats för 6,3 mnkr,<br />
GEA/KAVA inom Område Östra för 5,6 mnkr, Höghuset på <strong>Sahlgrenska</strong> för 5,3 mnkr, JK/KK för 3,9<br />
mnkr och OTA inom Område Mölndal för 3,7 mnkr.<br />
Utfallet för utrustningsinvesteringar 2010 var 238 mnkr att jämföras med ramen på 302 mnkr. Det<br />
innebär att 79 procent av det totala låneutrymmet användes.<br />
Regionens anvisning: Investeringar i fastigheter och utrustning redovisas och beskrivs.<br />
Västfastigheter ska lämna en särskild uppföljning av de större byggnadsprojekten. En<br />
specifikation ska lämnas över varje enskild utrustningsinvestering, som överstiger sju mnkr.<br />
Fri text<br />
6.7.1 Kompletterande investeringsmodell<br />
SU nyttjade inte den kompletterande investeringsmodellen under 2010.<br />
6.8 Övrigt<br />
Inget att rapportera
6.9 Resultaträkning/Kassaflöde/Balansräkning, noter och<br />
anläggningsredovisning<br />
Bilagor 11 och 12 i årsredovisningen<br />
7 Regionfullmäktiges uppdrag<br />
7.22 <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> ska fortlöpande överföra<br />
kunskaper till andra sjukhus i regionen som ett led i regional<br />
kompetensutveckling.<br />
37 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Verksamhetsområden inom hela SU bistår regionens övriga sjukhus med<br />
kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> bidrar även med<br />
betydande utbildningsinsatser på exempelvis universitetets läkar- och sjuksköterskeutbildningar, och<br />
särskilda yrkesutbildningar på Chalmers. Följande är exempel på verksamhetsområden som arrangerat<br />
utbildningar eller särskilda insatser som genomfördes under 2010:<br />
- Medverkan i ST-läkarutbildning, regionala studierektorer från området inom kardiologi och<br />
geriatrik, medverkar i regionala utvecklingsdagar, erbjuder möjligheter för överläkare att få<br />
utvidgad kompetens inom sin specialitet.<br />
- Kardiologen vid SU genomförde särskilda utbildningsinsatser riktade till ST-läkare och<br />
kardiologer med hemvist vid andra sjukhus i regionen.<br />
- Regionala studierektorer inom kardiologi och geriatrik som medverkar i regionala<br />
utvecklingsdagar vilket är en möjlighet för överläkares kompetensutveckling.<br />
- Infektionskliniken tog initiativ till och genomförde en regional utbildning i infektionssjukvård<br />
för sjuksköterskor (pågår 2010-2011).<br />
- Inom ortopedi (traumateamet) finns en ST-studierektor som utöver sitt kliniska arbete även<br />
arbetar med ST-frågor lokalt, regionalt och nationellt.<br />
- Ambulanssjukvården: Inom SU initieras arbete med vårdkedjor " Fast track" vilket innebär<br />
direktinläggning från ambulans till vårdavdelning. Efter utvärdering implementeras de i<br />
regionen och nationellt. Aktuella vårdkedjor är HIA-direkt, Höftfrakturer,Stroke ( strokeenhet<br />
och trombolys),Geriatrik. Till varje vårdkedja finns forskare knutna.<br />
- Utvecklingscentrum: Poänggivande utbildningar för sjukvårdspersonal inom akutsjukvård<br />
med fokus på hjärtsjukvård. Många deltagare från regionen även från riket i övrigt.<br />
- Kapacitetsstöd vid brist på specialister i regionen tex inom lungmedicin, hematologi,<br />
kärlkirurgi<br />
- Regionala telemedicinska konferenser inom lungmedicin, kardiologi och thoraxkirurgi.<br />
- Gothia Forum en mötesplats och en resurs för alla som arbetar med klinisk forskning i<br />
regionen.<br />
7.30 Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet<br />
inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över<br />
hela organisationen.<br />
Planeringsarbetet inför 2010 har genomförts med utgångspunkt från inriktningsdiskussioner i<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s styrelse och i sjukhusets ledningsgrupp vid varje möte under<br />
hösten 2009. I arbetet identifierades dels sådana åtgärder där bedömning gjorts att kostnaderna<br />
kommer att minska när åtgärderna genomförs, dels åtgärder, projekt etc genom vilka vi bedömer att<br />
kostnaderna kan minska genom att åtgärderna genomförs. Totalt sett uppgick planeringen till 380<br />
mnkr, varav 240 mnkr effektivisering och 140 mkr prioriteringar.<br />
Budgetramar för sjukhusets sex områden fördelades baserat på det arbete som gjorts i SUs<br />
ledningsgrupp. Områdescheferna ansvarade för fortsatt fördelning av ramar och beting till
verksamhetsområdena. Sjukhusets planeringsarbete inför 2010 baserades på gemensamt arbete<br />
koordinerat med regionens budget, vårdöverskommelsen och andra styrande förutsättningar.<br />
38 (38)<br />
Bilaga 1<br />
Som framgår ovan baserades arbetet dessutom på ett ansvarstagande, och därigenom krav på<br />
effektivisering, långt över vad fullmäktige fastställt och ekonomi långt över vad nämnderna kunnat<br />
skapa förutsättningar för. Fullmäktiges krav på att beting inte ska fördelas proportionellt med<br />
”osthyvelsprincip” är mycket väl tillgodosett.
Kommentar med anledning av förändrade mätmetoder vid uppföljningen av vårdgarantin<br />
Bilaga 2<br />
Den 1 april 2010 ändrades reglerna för den nationella vårdgarantin. Alla patienter som väntat<br />
över 90 dagar, inklusive de som frivilligt valt att vänta längre (patientvald väntan, PvV), ingår<br />
sedan dess i den nationella rapporteringen. Detta förklarar i vissa fall ökningen av patienter som<br />
väntat mer än 90 dagar från och med april månad, och därmed den sämre måluppfyllelsen.<br />
Siffrorna från och med april månad är därmed inte jämförbara med tidigare månaders siffror. Den<br />
nationella vårdgarantin reglerades från och med den 1 juli 2010 som ett tillägg i Hälso- och<br />
sjukvårdslagen (1982:763).<br />
Ytterligare förändringar i mätmetoden påverkade höstens månadsresultat. Från och med<br />
redovisningen per september ska alla väntande på behandling/ operation oavsett diagnos<br />
redovisas. Hittills har mätningarna endast omfattat antal väntande på behandling avseende 41<br />
specifika diagnoser. Måluppfyllelsen avseende vårdgarantin är från september månads<br />
redovisning därmed inte jämförbar med tidigare redovisningar. I bilagan redovisas resultaten för<br />
de tillkommande behandlingarna separat.
Januari 2009- december 2010 redovisas antal patienter som har väntat mer än 90 dagar.<br />
MOTTAGNINGAR<br />
jan-<br />
10<br />
febr-<br />
10<br />
mars-<br />
10<br />
apr-<br />
10<br />
maj-<br />
10<br />
juni-<br />
10<br />
sep-<br />
10 okt-10<br />
nov-<br />
10<br />
dec-<br />
10<br />
Ortopedi 1 410 1 458 1 380 1335 1402 1501 1778 1897 1688 1568 1433 1444 1514 1402 1134 1417 1410 1393 1474 1715 1544 1333 968 901<br />
Ögonsjukvård 338 447 502 534 826 1196 1507 1616 1642 1192 977 1154 1209 1311 1131 1181 1156 1100 1310 1143 713 618 464 658<br />
Neurokirurgi 20 28 31 44 49 46 36 27 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 13 17 16 15 12 16<br />
Allergologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 3<br />
Hematologi 23 17 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0<br />
Gynekologi 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 7 9 0 1 0<br />
Barn- & ungdomsmed 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 0 4 6 0 0 1 0<br />
Handkirurgi 233 334 392 351 368 435 285 667 703 720 608 801 776 735 568 684 935 912 851 771 676 304 0 0<br />
Öron-näsa-hals 0 0 0 0 0 82 208 223 347 283 101 0 0 0 0 122 0 0 145 243 51 0 0 0<br />
Plastikkirurgi 12 36 36 17 14 17 15 19 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 3 5 6 0 0 0<br />
Allmän kirurgi 239 330 386 378 371 363 415 448 469 471 626 456 364 376 367 349 179 135 120 0 3 0 0 0<br />
Neurologi 15 15 19 20 22 16 13 22 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6 6 2 0 0 0<br />
Allmän Internmedicin 6 8 14 17 12 2 26 9 0 0 0 0 0 0 0 41 7 26 110 7 0 0 0 0<br />
Kärlkirurgi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0<br />
Endokrinologi inkl Diab 7 0 7 6 7 2 4 11 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0<br />
Gastroenterologi 3 3 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0<br />
Onkologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0<br />
Kardiologi 6 2 1 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0<br />
Urologi 0 0 0 0 0 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 33 21 24 14 12 0 0 0 0<br />
Lungmedicin 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Hudsjukdomar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Spec. smärtmottagn 1 1 2 3 5 4 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Njurmedicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Allmän psykiatri 0 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 0 0 0 0 0<br />
Reumatologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
TOTALT 2 313 2 688 2 782 2 718 3079 3666 4308 4952 4849 4239 3745 3855 3863 3824 3204 3911 3755 3598 4054 3936 3020 2270 1448 1578<br />
MOTTAGNINGAR Antal väntande >30 dgr<br />
Barn- & ungdomspsyk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0<br />
MOTTAGNINGAR Antal väntande >60 dgr<br />
BUP - Fördjup utr x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0<br />
BUP - Fördjup beh x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
Antal "nollor" 13 12 11 12 14 13 11 11 23 21 23 24 24 24 21 11 11 16 15 13 19 24 22 24<br />
jan-<br />
09 febr-09<br />
mars-<br />
09<br />
apr-<br />
09 maj-09<br />
juni-<br />
09 juli-09 aug-09<br />
sep -<br />
09<br />
okt -<br />
09<br />
nov -<br />
09 dec-09<br />
Nytt<br />
SKL<br />
juli-10<br />
aug-<br />
10<br />
källa Elvis<br />
Bilaga 2<br />
Måluppfyllelse 84% 68% 69% 70% 66% 63% 70% 76% 85% 83%
Bilaga 2<br />
Antal patienter som har väntat mer än 90 dagar<br />
Från april 2010 nytt regelverk redovisar samtliga patienter som väntade över garantitiden.<br />
jan- febr- mars- apr- maj- jun- aug- sept- nov- dec- jan- febr- mars- Nytt apr-<br />
juni- juli-<br />
sept- okt- nov- dec-<br />
BEHANDLINGAR 09 09 09 09 09 09 juli-09 09 09 okt-09 09 09 10 10 10 SKL 10 maj-10 10 10 aug-10<br />
10 10 10 10<br />
Bröst-rekonstruktion 116 99 82 75 111 126 154 184 175 161 165 186 205 215 217 214 195 215 152 194 177 155 145 140<br />
Kotförskjutning 80 102 88 96 91 95 90 89 81 65 68 74 85 75 65 71 75 80 80 104 58 51 70 63<br />
Rotkanalförträngning 52 70 68 66 62 65 66 65 61 57 51 64 62 57 49 58 54 60 60 71 25 44 51 42<br />
Skelning 49 51 39 45 36 39 42 49 54 50 49 52 55 37 38 35 41 33 32 33 25 29 26 28<br />
Höftledsplastik sekundä 10 18 20 31 19 29 39 41 40 31 28 30 34 36 28 37 30 20 20 45 10 11 18 21<br />
Bröst-reduktion 93 81 84 95 103 119 129 149 164 150 149 149 131 129 112 112 104 97 26 44 23 12 11 15<br />
Gråstarr 11 46 36 42 54 67 168 203 175 84 18 5 18 30 24 18 13 7 5 15 4 4 9 11<br />
Höftledsplastik primär 13 14 16 16 24 31 46 33 18 10 10 21 20 16 20 30 41 36 36 85 1 9 7 11<br />
Diskbråck halsrygg 6 11 12 8 15 13 4 4 2 2 4 3 4 4 1 2 9 11 11 12 7 6 8 10<br />
Tår (hallux valgus etc) 35 35 31 30 30 38 49 65 39 18 19 29 28 18 16 32 36 43 43 26 11 0 3 10<br />
Axel, skuldra, överarm 6 6 9 5 5 10 15 16 0 3 5 15 16 18 12 29 22 16 16 25 2 0 2 9<br />
Hängbuk/ hudöverskott 33 28 27 21 32 31 41 38 40 31 4 2 2 3 2 1 0 2 0 1 11 10 7 9<br />
Knäledsplastik primär 15 21 36 41 55 66 91 77 70 58 54 61 50 47 32 62 58 49 49 100 18 17 8 7<br />
Galla/gallblåsa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 4 18 9 1 1 4<br />
Anala sjukdomar 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 6 10 8 4 4 4<br />
Korsband knä 2 2 2 3 0 3 12 18 0 2 0 1 10 9 5 12 7 4 4 21 0 0 1 4<br />
Axelinstabilitet 1 2 0 0 0 2 6 4 0 0 2 0 2 2 4 13 15 8 8 15 0 0 0 4<br />
Artroskopi knä 2 1 7 4 0 3 5 11 0 0 0 5 6 8 5 14 6 4 0 12 0 0 0 3<br />
Diskbråck ländrygg 10 15 14 17 18 16 18 12 8 6 3 3 4 5 8 11 7 10 10 13 6 4 3 2<br />
Ärrbråck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 5 7 4 1<br />
Ljumskbråck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 2 12 8 3 1 0<br />
Prolaps (livmoderframfa 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 8 24 21 0 0 0<br />
Hysterektomi 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 7 7 19 0 0 0<br />
Tonsillektomi 0 0 0 0 0 12 8 0 4 0 0 0 0 0 0 31 0 17 16 30 13 0 0 0<br />
Septumplastik 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 4 5 14 5 0 0 0<br />
Urin-inkontinens 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 12 5 0 0 0<br />
Hörselförbättrande op 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 4 6 18 5 0 0 0<br />
Reumatoid artrit 61 44 41 30 32 32 45 48 38 35 51 41 35 39 33 29 32 28 28 30 4 0 0 0<br />
Karpaltunnelsyndrom 3 2 7 4 1 2 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 1 5 2 0 0 0<br />
Aorta/hjärtklaffar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0<br />
Navelbråck 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0<br />
Tumbasartros (CMC-1) 60 47 42 40 23 23 29 30 24 6 29 12 1 7 4 3 0 6 3 3 1 0 0 0<br />
Prostata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 0 29 18 3 1 0 0 0<br />
Ledhinnor & senor 1 1 3 5 2 4 1 5 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0<br />
Dupuytrens kontraktur 50 45 45 47 33 39 51 55 46 12 0 8 3 6 5 0 0 3 2 4 0 0 0 0<br />
Struma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0<br />
Hydrocele testis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0<br />
Kranskärl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Retentio testis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Åderbråck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Fetma/obesitas 175 317 295 245 232 232 222 235 258 225 198 186 157 144 121 102 101 131 132 utgår X X X X<br />
TOTALT 884 1 058 1 007 966 978 1 101 1 337 1 486 1 299 1 006 907 948 928 908 803 997 860 942 800 1021 488 367 373 398<br />
Antal "nollor" 18 18 16 19 21 16 15 15 21 22 23 20 20 19 18 8 17 10 8 5 9 24 21 20<br />
Måluppfyllelse 76% 64% 69% 65% 69% 57% 72% 80% 78% 81%<br />
källa Operätt
Redovisar antal patienter som har väntat mer än 90 dagar.<br />
Övriga operationer juli-10 aug-10 sept-10 okt-10 nov-10 dec-10<br />
Plastikkirurgi omr 5 190 253 264 264 253 250<br />
Ortopedi omr 3 204 307 45 97 157 186<br />
Neurokirurgi omr 5 105 132 115 101 134 162<br />
Ryggkirurgi omr 3 204 173 193 149 150 140<br />
Handkirurgi omr 5 226 246 199 136 104 104<br />
Ögon omr 3 61 58 81 51 80 103<br />
Hjärtsjukvård omr 6 90 89<br />
Kirurgi omr 2 83 101 68 39 19 17<br />
Kirurgi omr 5 19 42 25 16 13 5<br />
Urologi omr 5 30 28 20 7 0 0<br />
Öron-näs-hals omr 5 37 44 21 0 0 0<br />
Gynekologi omr 1 25 43 61 0 0 0<br />
Thoraxkirurgi omr 6 0 0 0 0 0 0<br />
Kirurgi barn omr 1 0 0 0 0 0 0<br />
Kärlkirurgi omr 6 0 0 0 0 0 0<br />
Totalt 1184 1427 1092 860 1000 1056<br />
Måluppfyllelse 62% 68% 70% 70%<br />
källa Operätt<br />
Bilaga 2
2010 redovisas antal patienter som har väntat mer än 90 dagar.<br />
Koloskopi aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10<br />
Område 1 0 0 0 0 0<br />
Område 2 115 24 3 3 4<br />
Område 6 133 102 84 59 66<br />
Totalt 248 126 87 62 70<br />
Måluppfyllelse 49% 66% 76% 82% 78%<br />
Gastroskopi aug-10<br />
sep-10 okt-10 nov-10 dec-10<br />
Område 1 0 0 0 0 0<br />
Område 2 15 9 12 12 6<br />
Område 6 27 34 31 34 44<br />
Totalt 42 43 43 46 50<br />
Måluppfyllelse 90% 85% 81% 82% 84%<br />
källa Operätt<br />
Bilaga 2
Ledtider akutmottagningarna per område<br />
Område 1<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Akutmottagningen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
1 (11)<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
Januari 3140 101 80-124 66 % 67 % 93 %<br />
Februari 3662 131 112-170 51 % 56 % 89 %<br />
Mars 4723 152 129-193 41 % 53 % 90 %<br />
April 3990 133 103-175 41 % 54 % 90 %<br />
Maj 4049 131 101-155 47 % 48 % 90 %<br />
Juni 3296 110 73-134 63 % 61 % 93 %<br />
Juli 2840 92 66-121 72 % 74 % 97 %<br />
Augusti 3101 100 76-136 66 % 68 % 95 %<br />
September 3548 118 71-124 62 % 68 % 94 %<br />
Oktober 3706 120 91-140 68 % 69 % 95 %<br />
November 3418 114 83-141 70 % 72 % 95 %<br />
December 3480 112 76-162 66 % 69 % 95 %<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Gynekologiakuten<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
Januari 1353 44 28-77 - - 95 %<br />
Februari 1196 43 25-56 - - 95 %<br />
Mars 1421 46 22-68 - - 92 %<br />
April 1382 46 24-62 - - 92 %<br />
Maj 1380 45 24-67 - - 87 %<br />
Juni 1339 45 23-64 - - 95 %<br />
Juli 1477 48 21-64 - - 93 %<br />
Augusti 1595 51 28-71 - - 89 %<br />
September 1426 48 28-67 - - 91 %<br />
Oktober 1454 47 24-68 - - 90 %<br />
November 1341 45 29-59 - - 93 %<br />
December 1120 36 25-53 - - 94 %<br />
Bilaga 3<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
Gynekologiakuten hade en total genomloppstid på 4 timmar 26 minuter och i genomsnitt tog det<br />
2 timmar och 11 minuter (median 2 timmar) innan patienten kunde lämna gynekologiakuten.<br />
www.sahlgrenska.se
minuter<br />
minuter<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
jan<br />
09<br />
TTT Område 1<br />
2 (11)<br />
Bilaga 3<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />
TTL Område 1<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
timmar<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
jan<br />
09<br />
TGT Område 1<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
3 (11)<br />
Bilaga 3<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
Område 2<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Akutmottagningen<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
4 (11)<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
Januari 3064 99 71-126 74 % 50 % 67 %<br />
Februari 2686 96 73-123 69 % 54 % 70 %<br />
Mars 3191 103 75-137 69 % 54 % 72 %<br />
April 3177 106 90-130 68 % 47 % 68 %<br />
Maj 3305 107 81-134 69 % 48 % 66 %<br />
Juni 3168 106 72-126 73 % 49 % 69 %<br />
Juli 2994 97 73-130 72 % 53 % 71 %<br />
Augusti 3262 105 86-131 74 % 45 % 68 %<br />
September 3185 106 71-124 73 % 60 % 73 %<br />
Oktober 3312 107 82-138 72 % 54 % 70 %<br />
November 3158 105 79-127 73 % 58 % 71 %<br />
December 3118 101 74-126 70 % 57 % 73 %<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Psykiatri <strong>Sahlgrenska</strong><br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
Januari 519 17 12-26 - - 87 %<br />
Februari 512 18 13-25 - - 84 %<br />
Mars 655 21 12-31 - - 79 %<br />
April 608 20 11-33 - - 86 %<br />
Maj 76 - - - - 84 %<br />
Bilaga 3<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
Psykiatriakuten <strong>Sahlgrenska</strong> flyttade i början av maj månad verksamheten till psykiatriakuten Östra.<br />
www.sahlgrenska.se
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Psykiatri Östra<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
5 (11)<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
Januari 512 17 5-35 - - 97 %<br />
Februari 526 19 3-37 - - 98 %<br />
Mars 572 18 5-41 - - 87 %<br />
April 594 20 6-38 - - 83 %<br />
Maj 1120 36 6-65 - - 78 %<br />
Juni 1102 37 20-65 - - 78 %<br />
Juli 1205 39 21-63 - - 74 %<br />
Augusti 1234 40 23-63 - - 71 %<br />
September 1110 37 21-21 - - 74 %<br />
Oktober 1140 37 19-61 - - 74 %<br />
November 1064 35 27-54 - - 76 %<br />
December 1182 38 16-62 - - 72 %<br />
Bilaga 3<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
Psykiatriakuten Östra hade en total genomloppstid på 7 timmar och 13 minuter. I genomsnitt tog det<br />
3 timmar och 2 minuter (median 3 timmar och 41 minuter) innan patienten lämnade<br />
akutmottagningen.<br />
minuter<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Tid till triage Område 2<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
minuter<br />
timmar<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
50<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0<br />
jan<br />
09<br />
jan<br />
09<br />
Tid till läkare Område 2<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
Total genomloppstid Område 2<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
6 (11)<br />
Bilaga 3<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
Område 3<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Akutmottagningen<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
7 (11)<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
juni 3269 104 79-138 53 % 43 % 59 %<br />
juni 2902 104 71-143 52 % 47 % 64 %<br />
juni 3387 109 83-138 48 % 51 % 71 %<br />
April 3262 109 76-140 53 % 47 % 69 %<br />
Maj 3415 110 76-130 50 % 47 % 67 %<br />
juni 3360 112 70-140 54 % 49 % 69 %<br />
Juli 3435 111 79-137 47 % 51 % 74 %<br />
Augusti 3348 108 90-135 57 % 49 % 73 %<br />
September 3434 114 86-154 53 % 52 % 70 %<br />
Oktober 3289 106 78-144 54 % 57 % 75 %<br />
November 3228 108 71-147 59 % 60 % 78 %<br />
December 3622 117 73-189 57 % 55 % 70 %<br />
minuter<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Tid till triage Område 3<br />
Bilaga 3<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
minuter<br />
timmar<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
50<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0<br />
jan<br />
09<br />
jan<br />
09<br />
Tid till läkare Område 3<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
Total genomloppstid Område 3<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
8 (11)<br />
Bilaga 3<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
Område 4<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Infektion<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
9 (11)<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
januari 406 13 0-30 - - 97 %<br />
februari 340 12 0-28 - - 99 %<br />
Mars 408 13 0-31 - - 97 %<br />
April 363 12 0-30 - - 96 %<br />
Maj 349 11 0-26 - - 99 %<br />
Juni 363 12 1-26 - - 97 %<br />
Juli 353 11 1-24 - - 97 %<br />
Augusti 475 15 0-34 - - 96 %<br />
September 440 15 1-31 - - 96 %<br />
Oktober 414 13 0-26 - - 97 %<br />
November 410 14 2-27 - - 97 %<br />
December 398 13 1-30 - - 97 %<br />
Bilaga 3<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
Infektionsakuten hade en total genomloppstid på 3 timmar och 54 minuter och i genomsnitt tog det<br />
2 timmar (median 1 timme och 33 minuter) innan patienten lämnade mottagningen.<br />
www.sahlgrenska.se
Område 6<br />
Månad Totalt<br />
antal<br />
sökande<br />
Genomsnitt<br />
per dag<br />
Akutmottagningen<br />
Range<br />
Min –<br />
max antal<br />
10 (11)<br />
Tid till triage<br />
måluppfyllelse<br />
Tid till läkare<br />
måluppfyllelse<br />
Januari 4050 131 101-176 66 % 47 % 58 %<br />
Februari 3716 133 103-156 66 % 53 % 63 %<br />
Mars 4359 141 197-172 64 % 51 % 58 %<br />
April 4387 146 148-176 63 % 49 % 61 %<br />
Maj 4435 143 120-168 73 % 48 % 62 %<br />
Juni 4346 145 104-175 74 % 51 % 64 %<br />
Juli 4231 136 113-171 68 % 49 % 60 %<br />
Augusti 4527 146 133-182 70 % 45 % 59 %<br />
September 4201 140 107-167 77 % 58 % 72 %<br />
Oktober 4389 142 110-165 76 % 53 % 68 %<br />
November 4151 138 107-178 77 % 54 % 70 %<br />
December 4211 136 91-174 72 % 52 % 69 %<br />
minuter<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Tid till triage Område 6<br />
Bilaga 3<br />
Total<br />
genomloppstidmåluppfyllelse<br />
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
minuter<br />
timmar<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
50<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
0<br />
jan<br />
09<br />
jan<br />
09<br />
Tid till läkare Område 6<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
Total genomloppstid Område 6<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan<br />
10<br />
11 (11)<br />
Bilaga 3<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
www.sahlgrenska.se
Uppföljning av <strong>Sahlgrenska</strong> universitetssjukhusets särskilda vårduppdrag<br />
2010: Kompletterande redovisning till HSN Göteborg<br />
Strålverksamheten vid <strong>Sahlgrenska</strong> universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus<br />
1 (4)<br />
Bilaga 4<br />
Regionstyrelsen har 2009 beslutat att organisatoriskt överföra strålterapiverksamheten vid<br />
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) till SU med bibehållande av två utbudspunkter i Göteborg<br />
respektive Borås. 2010 övertogs det organisatoriska och ekonomiska ansvaret för<br />
strålbehandlingsverksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) av <strong>Sahlgrenska</strong><br />
<strong>Universitetssjukhuset</strong>.<br />
Tabell 1: Produktionsresultat inom strålbehandlingsverksamheten, fördelad på verksamheterna vid SU<br />
och SÄS.*<br />
2010 2009 Förändring<br />
2010-20009<br />
SU<br />
Behandlingsserier** 2 941 3 015 - 2,5%<br />
Behandlingstillfällen 47 093 46 586 1,1 %<br />
SÄS<br />
Behandlingsserier 1 114 883 26,2 %<br />
Behandlingstillfällen 14 577 12 169 19,8 %<br />
TOTALT<br />
Behandlingsserier 4 055 3 898 4,0 %<br />
Behandlingstillfällen 61 670 58 755 5,0 %<br />
*SÄS andel av behandlingsserier 2010 är 27,5% (22,7% år 2009) och behandlingstillfällen 2010 är<br />
23,6% (20,7% år 2009).<br />
**Antalet behandlingsserier motsvarar antal patienter.<br />
Antalet strålbehandlade patienter inklusive strålverksamheten vid SÄS är högre än föregående<br />
år. I jämförelse med 2009 är ökningen 4,0 %. Antal behandlingstillfällen ökade med 5,0 %<br />
från 58 755 (2009) till 61 670 (2010). Antalet patienter på SÄS ökade från 883 till 1 114.<br />
Cirka 360 patienter kom från andra landsting och regioner, i huvudsak från Halland och<br />
Skåne. Verksamheten är köfri. I Bilagorna 3 och 4 redovisas verksamhetens<br />
produktionsresultat.<br />
Tabell 2: Produktionsuppgifter avseende behandlingsserier för <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong> redovisas<br />
för 2010 i jämförelse med 2008 och 2009.<br />
2010 2009 2008<br />
SU SÄS Totalt SU SÄS Totalt SU SÄS Totalt<br />
Uppdrag 2550 1100 3650 2550 1100 3650 2550 1100 3650<br />
Utfall 2581 1114 3695 2639 883 3522 2409 937 3248<br />
Procent av uppdraget 101% 101% 101% 103% 80% 96% 94% 85% 89%<br />
Tabell 3: Tidsgränser vid strålbehandlingsverksamhetens (avser start av strålbehandling) per 2010 i<br />
jämförelse med 2009.<br />
Prioriteringsgrupp Start inom<br />
tidsgräns<br />
SU<br />
Start inom<br />
tidsgräns<br />
SÄS<br />
2010 2009 2008 2010 2009 2008<br />
1 (7 dagar) 100% 100% 99% 100% 100 % 100%<br />
2 (14 dagar) 89% 94% 85% 94% 90 % 90%<br />
3 (90 dagar) 100% 100 % 100% 100% 100 % 100%
Tabell 4: Väntetider vid strålbehandlingsverksamhetens per 2010, i jämförelse med<br />
SU SÄS<br />
Antal<br />
patienter i<br />
kö<br />
Patienter som<br />
ej fått tid<br />
2 (4)<br />
Antal<br />
patienter i kö<br />
Patienter som<br />
ej fått tid<br />
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009<br />
Prio 1 (start inom 7 dagar) 1 1<br />
Prio 2 (Start inom 14 dagar) 25 24 7 16 4 7 5<br />
Prio 3 (Start inom 90 dagar) 19 15 2 13 11<br />
Totalt 44 39 9 16 5) 20 1 16<br />
Bilaga 4<br />
För 2010 kan konstateras en sammantagen ökning av behandlingsserierna och en<br />
sammantagen produktion som överstiger uppdraget. Produktionsuppgifter för de båda<br />
enheterna framgår av årsredovisningens prestationsredovisning och årsredovisningens Bilaga<br />
4 Produktionsuppgifter strålbehandlingsverksamheten. Strålbehandlingen har under året till<br />
allt väsentligt varit köfri. Insatser har under året gjorts för att använda resurserna på ett<br />
optimalt sätt med bibehållande av två utbudspunkter. Under året har vårdenhetschef och<br />
sektionschef tillsatts för all personal vid strålverksamheten.<br />
Hjärtsjukvården<br />
Sjukhuset har i vårdöverenskommelsen ett utökat uppdrag för att införa de nya nationella<br />
riktlinjerna inom hjärtsjukvården. Antalet implanterbara defribrillatorer (ICD) uppgår under<br />
året till 140 vilket överstiger basvolymen (120) med 20 stycken ingrepp. Antalet<br />
sviktpacemakrar (CRT) uppgår till 18 ingrepp och basvolymen uppgår till 40 ingrepp. I<br />
sistnämnda fall uppnås således inte volymerna enligt vårdöverenskommelsen. Antalet<br />
kateterablationer vid förmaksflimmer uppgår till 114 ingrepp varav 78 i egen regi och 36 köpt<br />
vård. Ablationer överstiger basvolymen (39) med 75 ingrepp. Sammantaget har sjukhuset fått<br />
ett höjt ersättningstak 2010 för hjärtsjukvården med 8,3 mnkr. Dessutom har ersättning<br />
erhållits för köpt vård med 4,1 mnkr.<br />
Insatser inom psykiatri<br />
I Regionfullmäktiges budget har HSU tillförts medel för att säkerställa regionala insatser samt<br />
genomföra utvecklingsplanerna inom den psykiatriska vården. Efter förslag från medicinska<br />
sektorsrådet för vuxenpsykiatri har SU tillförts medel för 8 ST tjänster och 8<br />
slutenvårdsplatser för personer med komplicerat missbruk/beroende. Vårdplatserna har startat<br />
i maj månad 2010 och avser hela regionen. ST läkarna har varit i tjänst under hela året.<br />
Sjukhuset har fått ekonomisk kompensation med sammanlagt 11,7 mnkr.<br />
Hälsoundersökningar med mammografi<br />
Kvinnor mellan 40 och 74 år skall kallas till hälsoundersökning med mammografi med<br />
undersökningsintervall 21 månader.<br />
SU:s uppdrag omfattar kvinnor bosatta i Mölndals kommun och stadsdelen Askim i<br />
Göteborgs kommun. Uppdraget omfattar 8200 undersökningar. I sjukhusets uppdrag ingår<br />
också att administrera historikdatabasen, att ansvara för bröstkonferens, att samverka med
3 (4)<br />
Bilaga 4<br />
externa leverantörer, att tillhandahålla kallelseunderlag samt att vid behov tillhandahålla<br />
tidigare mammografiresultat och bilder.<br />
Under 2010 har utförts 8045 screeningundersökningar. Grunduppdraget är 8200<br />
undersökningar. Andelen kvinnor som har blivit kallade inom fastställt kallelseintervall (21<br />
månader) är 100%. Deltagarfrekvensen uppgår till 81 %. Andelen kvinnor som får svar inom<br />
fastställd svarstid (två veckor) uppgår till 85 %. Under 2009 har verksamheten haft ett utökat<br />
uppdrag för viss del av året vilket försvårar jämförelser mellan åren. Således redovisas inte<br />
uppgifter för föregående år.<br />
Klinisk mammografi<br />
Klinisk mammografi får remisser från vårdcentraler, läkare med vårdavtal eller från<br />
bröstmottagningen vid SU. Utredningar görs bl a i form av mammografi, ultraljud eller i<br />
förekommande fall punktion.<br />
Under 2010 har utförts 15276 undersökningar vilket är färre undersökningar jämfört med<br />
2009. Förklaringen till differensen är att ett flertal patienter som har remitterats till klinisk<br />
mammografi har under 2010 undersökts med screeningundersökning. Samtliga patienter som<br />
har behövt klinisk mammografi har fått detta.<br />
Svarstiderna 2010 för klinisk mammografi har uppgått till 3-7 dagar för respektive<br />
prioriteringsgrupp. Väntetiderna har uppgått till 2-4 veckor för prioriteringsgrupp 1 och 5-6<br />
veckor för prioriteringsgrupp 2 samt c:a tre månader för prioriteringsgrupp 3.<br />
Strokesjukvården<br />
I enlighet med ägaruppdrag för strokesjukvården 2010-2011 har sjukhuset fått ett utökat<br />
uppdrag för trombolys och utredning behandling av TIA samt Hemikraniektomi<br />
(Neurkirurgisk operation vid ischemisk stroke). Sjukhuset har under året utfört 65<br />
Trombolysbehandlingar mot ett basuppdrag på 33, vilket innebär 32 utöver basuppdraget.<br />
Dessutom har utförts fem Hemikraniektomi operationer vilket är två operationer utöver<br />
basvolymen. Sammantaget hat sjukhuset under året erhållit 3,8 mnkr för insatser inom det nya<br />
ägaruppdraget för strokesjukvården.<br />
Obesitas<br />
HSU har under 2010 beslutat om dels en utökning av obesitaskirurgin och dels en ny<br />
handläggningsordning för verksamheten. Sistnämnda innebär att det under året har tillskapats<br />
ett regionalt obesitascentrum med befogenheter att fördela patienter för obesitasoperationer<br />
till regionens sjukhus. Obesitascentrum har även köpt operationer externt. Centrat har haft sin<br />
placering på SU och organisatoriskt tillhört område 6. Kostnader för Obesitascentrum har<br />
finansierats av HSU. Beslutet om utökning av obesitasoperationer innebar för SU ett utökat<br />
uppdrag med 100 operationer. Därutöver har sjukhuset ett basuppdrag med 227 operationer.<br />
Under året har utförts 152 vuxna obesitasoperationer samt 62 operationer som avser det<br />
utökade uppdraget. Sammantaget har således utförts 214 operationer, vilket innebär att<br />
sjukhuset inte uppnår basvolymen. Ersättning har därför inte utgått för utförda<br />
tilläggsoperationer. Kostnader för den köpta vården som obesitascentrum har beställt har<br />
betalats av HSU.
Rättspsykiatri - Vårdproduktion<br />
Sjukhuset har ett särskilt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsutskottet när det gäller den<br />
rättspsykiatriska vården. Till uppdraget finns också en uppföljningsplan och följande<br />
uppgifter redovisas för 2010 i enlighet med denna.<br />
Antal vårddagar: 21 205 vårddagar<br />
Antal inneliggande patienter: 67 patienter per december 2010<br />
Antal patienter med öppen 95 patienter per december 2010<br />
rättspsykiatrisk vård:<br />
Antal patienter för vilka vård<br />
köpts på Karsuddens sjukhus:<br />
4 (4)<br />
Bilaga 4<br />
29 patienter, 7658 vårddagar till en kostnad av 36,3 mnkr.<br />
Övrig köpt rättspsykiatrisk vård: 9 patienter, 1 127 vårddagar till en kostnad av 8,9 mnkr.<br />
Redovisning av nationella,<br />
regionala och lokala<br />
vårdprogram.<br />
Måluppfyllelsegrad för sluten-<br />
resp öppenvård avseende<br />
rapportering till<br />
kvalitetsregistret Rättspsyk<br />
Redovisa och beskriv<br />
rapporteringen till<br />
Patientregister<br />
Andelen patienter med skriftlig<br />
vårdplan<br />
Samtliga aktuella vårdprogram är kända i verksamheten.<br />
Det finns inga specifika vårdprogram för rättspsykiatri.<br />
Lokala riktlinjer finns för funktionsbedömning, missbruk-<br />
och beroendevård och existentiella frågor. Vidare för<br />
brottsbearbetning, riskhantering och neuropsykiatrisk<br />
bedömning/utredning.<br />
100 %<br />
Verksamheten rapporterar via ELVIS. Manuell avstämning<br />
görs av uppgifter som rapporteras av regionen.<br />
Förbättringsområden finns för patientregistret.<br />
100%
Målrelaterade ersättningar 2010<br />
Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />
Kunskapsbaserad o ändamålenlig vård somatik<br />
Diabetesvård<br />
målet HbA1c Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
målet blodtryck " "<br />
målet kolesterol " "<br />
Hjärtsjukvård<br />
målet reperfusion Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
målet lipidsänkare " "<br />
målet kranskärlsrtg Nivå 1+2 har uppnåtts, avdrag 10% Avdrag -522 tkr<br />
målet clopidogrel Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
målet ACT hämmare " "<br />
Njursjukvård<br />
målet hemodialysbeh Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
målet urinämne " "<br />
Ortopedisk vård<br />
målet 24 tim op Ingen nivå har uppnåtts Avdrag 1307 tkr - hela ersättningen<br />
anslutn grad Riks-Höft Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Strokevård<br />
registrering Riks-Stroke Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
målet antikoagulantia Nivå 1+2 har uppnåtts, avdrag 10% Avdrag -522 tkr<br />
målet vård strokeenh<br />
Intensivvård<br />
registrering SIR Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Neurologi<br />
registrering i MS-register Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Reumatologi<br />
registrering i RA MRE har utbetalats<br />
1/5<br />
Bilaga 6
Målrelaterade ersättningar 2010<br />
Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />
Öron/näsa/hals<br />
registrering i ÖNH-register Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Gynekologi<br />
registrering i Gyn-op reg Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Läkemedel<br />
målet omeprazol Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Säker hälso- och sjukvård<br />
målet VRI Ingen nivå har uppnåtts Avdrag 3912 tkr - hela ersättningen<br />
målet VRI " "<br />
Hälso- och sjukvård i rimlig tid<br />
målet väntande mottagn Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
målet väntande beh Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Akutmottagningsverksamhet<br />
målet väntetid triage akutm maj<br />
varav SS Ingen nivå har uppnåtts Avdrag 500 tkr - hela ersättningen<br />
varav ÖS " "<br />
varav MS " "<br />
varav DSBUS " "<br />
november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
2/5<br />
Bilaga 6
Målrelaterade ersättningar 2010<br />
Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />
målet väntetid läkare akutm maj<br />
varav SS MRE har utbetalats<br />
varav ÖS "<br />
varav MS "<br />
varav DSBUS "<br />
november "<br />
målet genomloppstid maj<br />
varav SS Nivå 1 har uppnåtts, avdrag 20% Avdrag -100 tkr<br />
varav ÖS Nivå 1+2 har uppnåtts, avdrag 1 % Avdrag 5 tkr<br />
varav MS Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
varav DSBUS " "<br />
november " "<br />
Bonus akutmottagningar, möjlig<br />
ersättning 5 mnkr maj, november<br />
Kunskapsbaserad o ändamålenlig vård psykiatri<br />
Måltal har uppnåtts för DSBUS avs<br />
genomloppstider<br />
MRE har utbetalats med 416 tkr<br />
sammanlagt<br />
Allmänpsykiatri<br />
diagnosregistrering öv november<br />
varav SS Ingen nivå har uppnåtts Avdrag 433 tkr - hela ersättningen<br />
varav ÖS Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
varav MS " "<br />
diagnosregistrering slv november<br />
varav SS Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
varav ÖS Ingen nivå har uppnåtts Avdrag 433 tkr - hela ersättningen<br />
varav MS Nivå 1 har uppnåtts, 10% avdrag Avdrag -43 tkr<br />
GAF slv november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
GAF öv november Nivå 1 har uppnåtts, 10% avdrag Avdrag 130 tkr<br />
KVÅ öv november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
vtf november " "<br />
målet andel huvuddiagnos öv november " "<br />
målet andel huvuddiagnos öv november " "<br />
målet KBT november " "<br />
3/5<br />
Bilaga 6
Målrelaterade ersättningar 2010<br />
Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />
Beroendekliniken<br />
diagnosregistrering öv november Nivå 1+2 har uppnåtts, 10% avdrag Avdrag 40 tkr<br />
diagnosregistrering slv november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
registrering Beroendereg november " "<br />
målet nationella riktlinjer hösten " "<br />
målet KBT november " "<br />
KVÅ öv november " "<br />
vtf november " "<br />
Neuropsykiatri<br />
diagnosregistrering öv november " "<br />
diagnosregistrering slv november " "<br />
KVÅ öv november " "<br />
vtf november " "<br />
målet nationella riktlinjer hösten " "<br />
BUP<br />
diagnosregistrering öv november " "<br />
diagnosregistrering slv november " "<br />
GAF slv november " "<br />
GAF öv november " "<br />
KVÅ öv november " "<br />
vtf november " "<br />
Diagn + GAF + Kvå öv november Ingen nivå har uppnåtts Avdrag 350 tkr - hela ersättningen<br />
Diagn + GAF + Kvå slv november "<br />
Effektiv hälso- och sjukvård<br />
Allmänpsykiatri<br />
målet skriftlig vårdplan november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Beroendekliniken<br />
målet skriftlig vårdplan november Nivå 1 har uppnåtts, 25% avdrag Avdrag 200 tkr<br />
Neuropsykiatri<br />
målet skriftlig vårdplan slv november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
4/5<br />
Bilaga 6
Målrelaterade ersättningar 2010<br />
Område Redovisning Utfall Påverkan målrelaterad ersättning (MRE)<br />
målet skriftlig vårdplan öv november " "<br />
BUP<br />
målet skriftlig vårdplan november Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Hälso- och sjukvård i rimlig tid<br />
Allmänpsykiatri<br />
målet väntande mottagn maj Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
oktober " "<br />
neuropsykiatriska utredning maj Måltal har inte uppnåtts, helt avdrag Avdrag 300 tkr<br />
oktober Måltal har delvis uppnåtts Avdrag 150 tkr<br />
Beroendekliniken<br />
målet väntande mottagn maj Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
oktober " "<br />
Neuropsykiatri<br />
målet väntande mottagn maj Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
oktober " "<br />
BUP<br />
målet väntande mottagn maj Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
oktober " "<br />
fördjupad utredning maj " "<br />
oktober " "<br />
målet väntande behandling maj " "<br />
målet väntande behandling oktober Måltal har uppnåtts MRE har utbetalats<br />
Summa avdrag -14709 tkr<br />
Summa bonus<br />
akutmottagningar, möjlig<br />
ersättning 5 mnkr +416 tkr<br />
5/5<br />
Bilaga 6
Heltidsekvivalenter<br />
Timmar<br />
14 000<br />
12 000<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
0<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Ö-komp-tim<br />
Sem-dgr<br />
Jour-tim<br />
Ackumulerade värden<br />
2010:<br />
2009:<br />
Diff:<br />
10 683<br />
10 818<br />
-134<br />
Utförd arbetstid<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Komp-, semester- och jourskuld<br />
141 608<br />
153 802<br />
Övertid<br />
Ackumulerade värden<br />
2010:<br />
2009:<br />
Diff:<br />
264 885<br />
239 088<br />
25 797<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
227 176<br />
223 846<br />
389 835<br />
416 411<br />
0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000<br />
2010<br />
2009<br />
2010 ÖT<br />
2009 ÖT<br />
2009<br />
2010<br />
Bilaga 7
Procent (%)<br />
10,00<br />
9,00<br />
8,00<br />
7,00<br />
6,00<br />
5,00<br />
4,00<br />
3,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
Antal anställda per anställningsform<br />
Sjukfrånvaro i %<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
Bilaga 7<br />
dec-09 dec-10 Diff<br />
Personalkat Tillsv Visstid S:a Tim Netto Tillsv Visstid S:a Tim Netto Tillsv Visstid S:a Tim Netto<br />
Sjuksköterskor 4 824 366 5 190 242 4 111 4 874 420 5 294 240 4 188 50 54 104 -2 77<br />
Undersköterskor 3 410 71 3 481 595 2 985 3 286 85 3 371 580 2 913 -124 14 -110 -15 -72<br />
Läkare 1 848 237 2 085 70 1 861 1 861 268 2 129 76 1 880 13 31 44 6 20<br />
Läkarsekreterare 962 20 982 28 840 959 24 983 34 850 -3 4 1 6 10<br />
Rehab & föreb 1 117 88 1 205 25 997 1 096 79 1 175 24 958 -21 -9 -30 -1 -38<br />
Sjuhustekn, bma 1 004 92 1 096 28 954 1 014 84 1 098 31 950 10 -8 2 3 -4<br />
Adm, inkl chef 1 122 52 1 174 66 1 081 1 055 45 1 100 55 1 019 -67 -7 -74 -11 -62<br />
Kök, städ,trsprt 68 4 72 23 63 59 3 62 21 55 -9 -1 -10 -2 -8<br />
Övriga 124 6 130 2 112 122 4 126 5 107 -2 -2 -4 3 -5<br />
Totalt 14 479 936 15 415 1 079 13 004 14 326 1 012 15 338 1 066 12 920 -153 76 -77 -13 -84<br />
2010<br />
2009<br />
kort 2010<br />
lång 2010
Utförd arbetstid i heltidsekvivalenter<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack<br />
2010 10 640 10 638 12 283 11 008 11 015 10 885 7 425 9 017 11 734 11 462 11 649 10 441 10 683<br />
2009 11 109 10 983 12 245 11 284 10 930 10 883 7 688 9 292 11 831 11 801 11 507 10 258 10 818<br />
-134<br />
Övertid timmar<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack<br />
2010 ÖT 18 216 21 620 21 677 22 792 21 567 24 228 21 737 22 504 25 054 21 861 22 904 20 725 264 885<br />
2009 ÖT 23 519 24 772 22 577 26 528 19 845 21 133 18 042 21 079 22 901 18 279 20 413 20 695 239 088<br />
25 797<br />
Komp-, semester - och jourskuld<br />
2010 2009<br />
Jour-tim 416 411 389 835<br />
Sem-dgr 223 846 227 176<br />
Ö-komp- 153 802 141 608<br />
Sjukfrånvaro i procent (%)<br />
SU totalt ackvärden<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
2010 5,82 6,08 6,04 5,91 5,81 5,70 5,44 5,33 5,35 5,39 5,41 5,44<br />
2009 6,68 6,52 6,31 6,11 5,95 5,75 5,44 5,32 5,38 5,41 5,45 5,45<br />
kort 2010 3,58 3,92 3,96 3,81 3,69 3,58 3,34 3,25 3,31 3,37 3,40 3,43<br />
lång 2010 2,21 2,14 2,07 2,09 2,11 2,11 2,09 2,07 2,04 2,02 2,01 2,01<br />
Bilaga 7
Rikssjukvårdprojekt vid <strong>Sahlgrenska</strong> universitetssjukhuset 2010<br />
Transplantationscentrum<br />
1 (3)<br />
Bilaga 8<br />
Projekt 1: Rekonditionering av lungor<br />
Projektet leds av Göran Dellgren, ansvarig för hjärt och lung transplantationsprojektet,<br />
rekryterad från Stockholm av mig. Den innebär att man med en specialkonstruerad maskin<br />
kan spola igenom lungorna kontinuerligt och mäta deras möjlighet att sköta gasutbyte.<br />
Användningen av denna princip innebär att man kan använda lungor från donatorer som döms<br />
ut, men som vid reevaluering visar sig fungera. Min bedömning är att detta kan innebära en<br />
ökning av lungtransplantationsvolymen med 5-10% inom 1-2 år. Intressant är att utrustningen<br />
utvecklats av professor Stig Sten i Lund. Jag köpte in den första apparaten i Skandinavien<br />
med hjälp av strategiska medel, och efter Lund hörde detta har man beställt en egen. Nyttan<br />
av projektet ligger mångmiljonklassen.<br />
Odling av lunga med autologa stamceller. Planen nu är att stamcellsteknik ska användas för<br />
att tillverka nya lungor som kan transplanteras utan immunosuppression.<br />
Projekt 2: Fetala leverstamceller<br />
Detta projekt innehåller grundforskning på högsta internationella nivå. Projektet har lyckats få<br />
humana leverstamceller att växa på leverresekerade möss, vilket inte gjorts av någon grupp<br />
tidigare. Försök har även påbörjats med att odla lever med hjälp av stamcellsteknik.<br />
Projekt 3: Hjärt/Lung och kärltransplantation med stamcells teknik<br />
Projektet sätter igång teknik, primärt i råtta, för att tillverka hjärtan, med stamcellsteknik, med<br />
syfte att utföra transplantation av dessa organ. Vi har sedan mer än 30 år teknik för heterotop<br />
hjärttransplantation på vårt lab. Projektet har också påbörjat tillverkning av kärl med samma<br />
stamcellsteknik.<br />
Barnhjärtsjukvård<br />
Redovisning av användningen av riktade medel för forskning och utveckling inom<br />
barnhjärtsjukvården 2010 och planering inför 2011.<br />
Projekt 1: Kvalitetsuppföljning av barnkardiologi och barnhjärtkirurgi<br />
Vi har under 2010 lagt in data avseende all barnhjärtsjukvård i det nationella registret för barn<br />
med medfödd hjärtsjukdom, SWEDCON, som utvecklats i samverkan med motsvarande<br />
enhet i Lund samt barnkardiologen vid Astrid Lindgrens barn- och ungdomssjukhus. För detta<br />
ändamål har en forskningssjuksköterska anställts på deltid och kirurgiska data från 2004 tom<br />
2006 har retroaktivt lagts in i SWEDCON. Biomedicinsk analytiker har på motsvarande sätt<br />
lagt in samtliga data inom barnkardiologisk sluten och öppen vård, vilket innebär att enheten i<br />
Göteborg har en mycket hög täckning av inlagda data i jämförelse med andra enheter i landet.<br />
Utbildning i registeranvändning har arrangerats till ett flertal inremitterande enheter. En första
2 (3)<br />
Bilaga 8<br />
årsrapport utkom under hösten 2010 (se www.ucr.uu.se/swedcon). Under 2011 fortsätter<br />
projektet med inrapportering av all barnkardiologisk vård samt inläggning av kirurgiska data<br />
från 2007 till nutid därefter med data från 2000 till 2003. Inom ett par år kan man förutse att<br />
en nationell uppföljning av långtidsresultat efter kirurgi för medfött hjärtfel är möjlig, vilket i<br />
ett internationellt perspektiv är närmast unikt.<br />
Projekt 2: Långtidsuppföljning efter kirurgi för medfött hjärtfel<br />
Sedan en rad år har långtidsresultat för kirurgi vid medfött hjärtfel hos barn och ungdomar<br />
analyserats och redovisats. 2010 omfattade uppföljningen all hjärtkirurgi vid medfött hjärtfel<br />
hos barn och ungdomar
kirurgi, och dessutom volymbestämningar av höger och vänster kammare vid samtliga<br />
medfödda hjärtfel.<br />
3 (3)<br />
Bilaga 8<br />
Projekt 7: Sjukgymnastisk träning efter kirurgi för medfött hjärtfel<br />
Under de senaste åren har ett stort arbete gjorts för att kartlägga behovet av sjukgymnastisk<br />
träning hos barn och ungdomar som opererats för medfött hjärtfel. Medel för sjukgymnast har<br />
tilldelats av beställarnämnd och vi avser att starta träningsprogram för barn och ungdomar där<br />
behov av sjukgymnastisk träning är uppenbart. Möten för sammanställning och analys av data<br />
kommer att anordnas.<br />
Projekt 8: Studieresa för inhämtande av kunskap vid kirugi av Ebstein´s anomali<br />
Den kirurgiska behandlingen vid Ebstein´s anomali är fortfarande kontroversiell både vad<br />
gäller indikation för kirurgi och val av kirurgisk metod. Eftersom hjärtfelet dessutom är<br />
sällsynt planeras studieresa till större internationella centra.
Redovisning av FoUU-aktiviteter på områdesnivå under 2010<br />
1 (3)<br />
Bilaga 9<br />
Omfattande FoUU-aktiviteter redovisas från SUs olika områden. Nedanstående utgör exempel<br />
från områdenas olika pågående aktiviteter.<br />
Område 1<br />
Inom verksamheten Medicin/barn bedrivs forskning inom följande områden: diabetes,<br />
nefrologi, lungmedicin/allergi, endokrinologi, metabola sjukdomar, gastroenterologi,<br />
immunologi och onkologi.<br />
• Forskarstuderande (doktorander): 13 forskarregistrerade fanns inom området vid årets<br />
slut.<br />
• 2 nya docenter tillkom under året inom barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin.<br />
• Beviljade forskningsanslag från Barncancerfonden uppgick till cirka 1,8 (2009 1,7<br />
mnkr) och anslag från Hjärtlungfonden uppgick totalt till cirka 2 mnkr (2009 2 mnkr).<br />
ALF-medel uppgick till 39,2 mnkr, vilket är samma nivå som föregående år och för<br />
2008. Forskningsmedel från VGR tilldelades med 2,3 mnkr.<br />
• Inom gynekologin hölls nobelföreläsningar med anledning av Nobelpriset som<br />
tilldelades upptäckten och utvecklandet av in vitro fertilisering.<br />
Område 2<br />
Område Avhandlingar Vetenskapliga publikationer<br />
1 13 202<br />
2 3 122<br />
3 19 206<br />
4 20 174<br />
5 21 250<br />
6 21 307<br />
Totalt (2010) 97 1 261<br />
Inom området bedrivs spetsforskning inom psykiatri och somatiska sjukdomar inkluderande<br />
kliniska patientnära och experimentella studier.<br />
• 34 registrerade doktorander<br />
• Inom somatiska områden uppgick externa anslag bland annat från Vetenskapsråd och<br />
Hjärt-Lungfond till knappt 8 Mnkr. ALF-medel uppgick till cirka 13 mnkr.<br />
Tillsammans med de olika forskningsområdena inom psykiatri erhöll området totalt<br />
projektanslag om cirka 62 miljoner, vilket är en ökning från föregående år.<br />
• Inom ramen för prospektiva kontrollerade studier har två behandlingsmetoder<br />
introducerats för behandling av rektalcancer samt behandling av perforerad<br />
divertikulit.
Område 3<br />
2 (3)<br />
Bilaga 9<br />
Forskning bedrivs bland annat inom ortopedi med fokus på två stora och viktiga områden:<br />
proteskirurgi och diabetesrelaterade ortopediska komplikationer. Vidare bedrivs forskning<br />
inom osteoporos, ortopedteknik, sjukgymnastik och arbetsterapi, barnögonsjukdomar,<br />
kardiologi, hypertoni/kärl, endokrinologi, diabetes, hepatologi samt med inriktning mot<br />
effekterna av samordnad vårdplanering,<br />
• 69 doktorander<br />
• 13 docenter<br />
• Huvuddelen av forskningen finansieras av ALF-medel och näringslivsfinansierade<br />
studier. För år 2010 omsluter denna verksamhet cirka 41 mnkr (38,4 mnkr 2009).<br />
• Under vecka 35 genomfördes en internationell ortopedisk konferens på Svenska<br />
Mässan. Det var det största ortopediska arrangemang som hållits i Sverige. Ortopedin<br />
inom SU var värd och konferensen blev en stor framgång.<br />
• Sammanställning av OPRA studien. Det är världens första prospektiva studie gällande<br />
osseointegrerade lårbensproteser följda under 2 år. Resultat har presenterats vid flera<br />
internationella konferenser.<br />
Område 4<br />
Forskning bedrivs inom infektion, klinisk fysiologi, klinisk bakteriologi, klinisk genetik,<br />
klinisk kemi, klinisk patologi och cytologi, klinisk virologi, Medicinsk fysik och teknik och<br />
radiologi<br />
• Drogscreening- och verifieringsanalyser är ackrediterade, och laboratoriet vid Klinisk<br />
kemi är nu ett av 5 laboratorier i Sverige som godkänts för s.k. företagsprovning.<br />
• Inom områdets laborativa och experimentella delar har det skett en stark utveckling<br />
beträffande introduktion av ny metodologi och teknik.<br />
• Klinisk genetik har ackrediterats enligt SWEDAC under året.<br />
• Omfattande klinisk prövningsverksamhet pågår inom Radiologi, med 54 pågående<br />
prövningar.<br />
• Det föreligger en omfattande utbildningsverksamhet inom området med mycket hög<br />
andel nöjda studerande.<br />
Område 5<br />
Forskning bedrivs inom An/Op/IVA, Handkirurgi och Plastikkirurgi, Hud- och könssjukvård.,<br />
Kirurgi, Neurosjukvård, Njurmedicin, Onkologi, Transplantation, Urologi, Öron-, Näs- och<br />
Hals.<br />
• Forskningsprojekten inom området erhåller stöd från bl.a. ALF, lokala och regionala<br />
FoU anslag, anslag från Vetenskapsrådet, Vinnova, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden<br />
och motsvarande stiftelser, och i betydande omfattning av medel från industrin bl.a.<br />
för kliniska prövningar och andra externa uppdrag.
3 (3)<br />
Bilaga 9<br />
• Tilldelning av ALF-medel var cirka 71,5 mnkr – oförändrat från 2009 - och lokala och<br />
regionala FoU medel 5,4 mnkr, en ökning med 1,4 mnkr från 2009.<br />
• Inom Onkologi kan nämnas t.ex. nya strålbehandlingsmetoder och tekniker, metoder<br />
för precis lokalisation och behandling av tumörvävnad, epidemiologi,<br />
molekylärgenetiska studier av bröstcancer, patientupplevd effekt av strålterapi, > 50<br />
kliniska prövningar. Ny metod för elektrokemoterapi.<br />
• Ett omfattande projektarbete med syfte att stärka strokeforskning har genomförts<br />
under 2010. Som följd har bl.a. ”Strokecentrum” etablerats inom <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin.<br />
Område 6<br />
Forskning utförs inom akutsjukvård, kardiovaskulära sjukdomar, invärtesmedicinska<br />
sjukdomar, klinisk farmakologi, lungsjukdomar, sömnmedicin, allergi, äldres hälsa och<br />
sjukdomar, kärl- och thoraxkirurgi, thoraxanestesi, intensivvård, arbets- och miljömedicin,<br />
försäkringsmedicin, arbetsförmåga och företagshälsovårdsmetodik.<br />
• Inom området finns 52 docenter<br />
• Medarbetare inom området är delaktiga i ett stort antal internationella samarbeten med<br />
finansiering som omfattar medel från NIH och EU. Områdets totala<br />
forskningskostnader har under 2010 varit 128 mnkr vilket är en ökning från 2009 (120<br />
mnkr). Tilldelningen av ALF-medel 2010 var drygt 80 mnkr.<br />
• Med stöd av Regeringens strategiska satsning på vårdforskning bildades under året<br />
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) bildats där flera<br />
forskningsprojekt inom området är representerat.<br />
• En ny enhet för experimentell klinisk forskning har etablerats och godkänts för så<br />
kallad First-In-Man-studier av läkemedelsverket och extern granskare. Enheten<br />
erbjuder totalt mer än 30 platser för inneliggande undersökningar.<br />
• Under 2010 har Gothia Forum genomfört en andra konferens om klinisk forskning<br />
under två dagar med nationella och internationella föreläsningar.
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2010:31<br />
PFO<br />
Sektorsrådet i<br />
cardiologi<br />
2010:30<br />
Extraktion av<br />
visdomständer<br />
Mats<br />
Wallström,<br />
Odontologiska<br />
kliniken,<br />
Käkkirurgi,<br />
Göteborg.<br />
2010:29<br />
Specialistsjuk-<br />
sköterskemotta<br />
gningar<br />
VC Per<br />
Carlsson, ÖL,<br />
JK,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Är slutning av PFO med perkutan<br />
kateterburen teknik en bättre metod än<br />
långtids antikoagulantiabehandling för<br />
att förebygga ny ischemisk stroke/TIA<br />
hos vuxna patienter med PFO<br />
(persisterande foramen ovale) och som<br />
haft kryptogen ischemisk stroke/TIA?<br />
Minskar profylaktisk extraktion av<br />
visdomständer, hos symptomfria<br />
individer resp. hos individer med lokal<br />
symptom den framtida risken för<br />
indikationer och loka patologiska<br />
förändringar?<br />
Kan specialistsjuksköterskemottagningar<br />
vara ett komplement till<br />
eller ersätta läkarmottagningar för<br />
bröst-huvud och halscancer?<br />
Kryptogena stroke är relativt vanliga och kan leda till död och<br />
signifikant sjuklighet. Föreliggande studier med/utan<br />
kontroller visar att kateterbaserad slutning av PFO kan<br />
genomföras med relativt låg risk på kort sikt och antyder att<br />
metoden minskar frekvensen av ny stroke/TIA men det<br />
vetenskapliga stödet är otillräckligt liksom för bedömning av<br />
eventuellt reducerad mortalitet.<br />
Profylaktisk extraktion av retinerade visdomständer i avsikt<br />
att förhindra eventuella framtida komplikationer förekommer<br />
fortfarande relativt ofta i Sverige. Denna åtgärd har starkt<br />
ifrågasatts då det saknas vetenskapligt stöd för dess preventiva<br />
effekt och på grund av de komplikationer som kan uppstå.<br />
En systematisk litteraturgenomgång visar att det fortfarande<br />
helt saknas vetenskaplig dokumentation såväl till stöd för<br />
profylaktisk extraktion som att avstå från sådan åtgärd.<br />
Bröstcancer: Vid jämförelse mellan<br />
specialistsjuksköterskemottagning och läkarmottagning finner<br />
man ingen skillnad avseende mortalitet (Grade ⊕), frekvens<br />
tumörrecidiv (Grade ⊕⊕), psykologisk morbiditet (Grade<br />
⊕⊕⊕) och livskvalitet (Grade ⊕⊕). Patienttillfredsställelsen<br />
förbättras (Grade ⊕⊕⊕). Det är oklart om införande av<br />
sjuksköterskemottagning leder till några ekonomiska<br />
besparingar.<br />
Huvud- halscancer: Vid jämförelse mellan<br />
specialistsjuksköterskemottagning och läkarmottagning finner<br />
man ingen skillnad avseende patienttillfredställelse och<br />
livskvalitet (Grade ⊕).<br />
Bröstcancer<br />
mortalitet<br />
Tumör-recidiv<br />
Psykologisk<br />
morbiditet<br />
Patienttillfredsställelse<br />
Huvud -<br />
halscancer<br />
patienttillfredställelse<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Linjefråga<br />
Linjefråga<br />
HTA-centrum 2010-12-21 1(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2010:28<br />
FEVAR<br />
Sektionschef<br />
Urban Wingren,<br />
ÖL, Kärlkirurgi,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2010:27<br />
Levercancer<br />
VC Michael<br />
Olausson,<br />
Transplantationscentrum,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Är överlevnaden bättre och/eller<br />
komplikations-frekvensen lägre vid<br />
”fenestrerad” eller ”branchad” EVAR<br />
jämfört med annan eller ingen<br />
behandling av juxtarenala,<br />
suprarenala bukaortaaneurysm och<br />
thorako-abdominella aortaaneurysm?<br />
Ger brakyterapi med<br />
90Yttriummärkta mikrosfärer<br />
förlängd överlevnad i jämförelse med<br />
konventionell ”salvage”-behandling<br />
alternativet kemoembolisering eller<br />
annan palliativ behandling för<br />
patienter med primär hepatocellulär<br />
cancer respektive levermetastaserad<br />
kolorektalcancer?<br />
”Fenestrated EndoVascular Repair”, FEVAR, är en relativt<br />
ny behandlingsmetod att med minimal invasiv endovaskulär<br />
teknik åtgärda komplicerade aortaaneurysm såsom<br />
juxtarenala och suprarenala bukaortaaneurysm och thorakoabdominella<br />
aortaaneurysm. Den vetenskapliga<br />
dokumentationen avseende överlevnad och<br />
komplikationsfrekvens efter FEVAR-behandling av<br />
komplicerade aortaaneurysm jämfört med annan behandling<br />
är otillräcklig (Evidensstyrka enligt Grade ⊕).<br />
Kostnadseffektanalyser saknas.<br />
Brachyterapi med 90 Yttriummärkta mikrosfärer har studerats<br />
i två olika patientgrupper med diagnoserna primär<br />
hepatocellulär cancer och levermetatstaser från kolorektal<br />
cancer. Behandlingen har en positiv effekt på tumörsvar vid<br />
levermetastaser från kolorektal cancer (GRADE ⊕⊕). Det<br />
vetenskapliga underlaget avseende effekt på tumörsvar vid<br />
primär levercancer är otillräckligt ( GRADE ⊕) .<br />
Dokumentationen om behandlingens effekt på överlevnad<br />
vid båda typerna av cancer är otillräcklig (GRADE ⊕).<br />
Levertoxicitet är en allvarlig biverkan. Kostnadsökningen är<br />
måttlig om metoden ersätter annan behandling (vid primär<br />
levercancer) och betydande om den ges som tillägg till<br />
annan palliativ behandling.<br />
Överlevnad<br />
Behandlingssvar<br />
på<br />
tumörvävnad<br />
effekt på<br />
tumörsvar vid<br />
primär<br />
levercancer<br />
effekt på<br />
överlevnad<br />
vid båda<br />
typerna av<br />
cancer är<br />
otillräcklig<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Linjefråga<br />
HTA-centrum 2010-12-21 2(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2010:26<br />
TAVI<br />
VC Lars Grip,<br />
kardiologi,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2010:25<br />
Divertikulit<br />
VC Ulf<br />
Angerås,<br />
kirurgi,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2009:24<br />
Bukplastik<br />
VC<br />
Anna Elander,<br />
Hand- och<br />
Plastikkirurgi<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Hur påverkar kateterburen implantation<br />
av aortaklaffprotes livskvalitet och<br />
sjuklighet jämfört med medicinsk<br />
behandling eller öppen kirurgi hos<br />
vuxna patienter med aortavitium?<br />
Är laparoskopisk operation med<br />
sköljning en bättre behandlingsmetod<br />
vid perforerad divertikulit, Hinchey<br />
grad III (purulent peritonit) än den<br />
traditionella öppna kirurgin med<br />
tarmresektion och stomi avseende<br />
mortalitet, morbiditet, reoperationer,<br />
livskvalitet och stomifrekvens?<br />
Kan abdominoplastik eller<br />
pannikulektomi öka livskvaliteten,<br />
förbättra lungfunktionen och/eller<br />
minska ryggvärk hos kvinnor och män<br />
med överskottsvävnad efter massiv<br />
viktnedgång?<br />
TAVI är en minimalinvasiv teknik för behandling av<br />
patienter med svår aortastenos som tidigare bedömts<br />
inoperabla eller har hög operationsrisk. Hemodynamiskt har<br />
metoden lovande tidigresultat men vetenskapligt underlag<br />
för behandling av inoperabla eller högriskpatienter med svår<br />
aortastenos med TAVI är otillräckligt avseende alla angivna<br />
utfallsvariabler. Metoden är kostsam men jämförelse med<br />
dagens medicinska behandling saknas. I den beskrivna<br />
gruppen bedömda som inoperabla för öppen kirurgi eller<br />
patienter med hög operationsrisk förekommer allvarliga<br />
komplikationer med TAVI.<br />
Det vetenskapliga stödet för behandling av perforerad<br />
divertikulit (Hinchey grad III) med laparoskopi,<br />
buksköljning och dränage istället för sedvanlig<br />
tarmresektion, stomi och dränage är otillräckligt<br />
(evidensstyrka ⊕OOO enligt GRADE) för de studerade<br />
utfallsvariablerna. En nordisk randomiserad studie pågår<br />
för närvarande och ytterligare tre europeiska studier<br />
planeras. För att förbättra kunskapsläget är det angeläget att<br />
metoden endast används i kontrollerade studier.<br />
Kirurgi (abdominoplastik och liknande metoder) är det enda<br />
kända sättet att åtgärda vävnadsöverskott efter massiv<br />
viktnedgång. Slutsatsen att patienterna erfar en ökad<br />
livskvalitet efter ingreppet, har ett otillräckligt vetenskapligt<br />
underlag. Övriga utfallsmått finns ej studerade i<br />
kontrollerade studier. Komplikationer av mindre allvarlig<br />
natur är mycket vanliga. Efterfrågan på denna typ av kirurgi<br />
bedöms öka pga att allt fler individer kommer att genomgå<br />
bariatrisk kirurgi.<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
470 000 kr<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
400 000 kr<br />
HTA-centrum 2010-12-21 3(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2009:23 MR<br />
VC<br />
Hans Silander,<br />
Neurosjukvården,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2009:22 PMP -<br />
Pseuddomyxom<br />
a peritonei<br />
Sektorsrådet i<br />
kirurgi genom<br />
VC<br />
Ulf Angerås,<br />
kirurgkliniken,<br />
SU/Östra<br />
2009:21 SNS -<br />
Sakralnervstim<br />
ulering (SNS)<br />
vid fekal<br />
inkontinens.<br />
VC<br />
Ulf Angerås,<br />
kirurgkliniken,<br />
SU/Östra<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Leder användning av intraoperativ<br />
magnetkamera (MR) till ökad kirurgisk<br />
precision och därmed till en bättre<br />
överlevnad och ett mer fullständigt<br />
borttagande av intracerebrala tumörer<br />
och hypofystumörer?<br />
Leder behandling med extensiv kirurgi<br />
kombinerad med hyperterm intraabdominell<br />
cytostatika till en bättre<br />
överlevnad än gängse behandling<br />
(cytostatika iv, begränsande ”debulking<br />
kirurgi” och allmänt stödjande<br />
behandling) hos patienter med<br />
pseudomyxoma peritonei?<br />
Är SNS en effektiv och<br />
kostnadseffektiv behandling vid fekal<br />
inkontinens jämfört med stoppande<br />
behandling med läkemedel,<br />
sjukgymnastik eller ingen behandling?<br />
Det vetenskapliga underlaget för intraoperativ MR med<br />
avseende på eventuell förbättrad överlevnad är otillräckligt<br />
(⊕OOO).<br />
Det vetenskapliga underlaget för intraoperativ MR med<br />
avseende på eventuell förbättrad kirurgisk precision, dvs.<br />
volym av tumörmassan som avlägsnas vid en operation, är<br />
otillräckligt (⊕OOO).<br />
Det vetenskapliga underlaget för intraoperativ MR som<br />
diagnostiskt hjälpmedel vid operation av patienter med<br />
hjärntumör är begränsat.<br />
Det vetenskapliga underlaget för behandling av PMP med<br />
CRC + HIPEC är otillräckligt (⊕OOO). Metoden har en<br />
hög risk för allvarliga komplikationer.<br />
I två randomiserade studier, en med medelhögt och en med<br />
lågt bevisvärde, samt i fallserier rapporteras positiva<br />
effekter i form av förbättrad kontinens av SNS vid fekal<br />
inkontinens som ej svarar på annan behandling. Det<br />
vetenskapliga stödet för behandlingen är dock otillräckligt<br />
och det finns ett behov av större, randomiserade studier.<br />
Behandlingen är kostsam.<br />
Diagnostik<br />
övriga utfall<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Ja.<br />
Remittering till<br />
riksjukvård, avförts<br />
Ja.<br />
Avförts från<br />
rutinsjukvård<br />
HTA-centrum 2010-12-21 4(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2009:20 TNFhämmare<br />
vid<br />
tidig RA<br />
Anna Lindhé,<br />
Läkemedelsenheten<br />
i VGR,<br />
med stöd av<br />
Boel Mörck,<br />
enhetschef<br />
reumatologi<br />
inom<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2009:19 ANP<br />
VC<br />
Per Nellgård,<br />
Thorax<br />
operation<br />
(TOP)/ Thorax<br />
IVA (TIVA)<br />
samt Adj<br />
professor,<br />
överläkare<br />
Sven-Erik<br />
Ricksten,<br />
TOP/TIVA.<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Är behandling med TNFa-hämmare+<br />
metotrexat bättre avseende effekt på<br />
sjukdomsaktivitet, fysisk funktion,<br />
livskvalitet, skelettpåverkan och<br />
arbetsförmåga jämfört med behandling<br />
med metotrexat enbart, hos patienter med<br />
tidig RA som har en hög sjukdomsaktivitet<br />
och negativa prognostiska faktorer?<br />
Behandling av akut njursvikt med<br />
förmakspeptid ("atrial natriuretic peptide",<br />
ANP) för att minska behovet av dialys<br />
inom intensivvården.<br />
Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för en kliniskt<br />
relevant positiv effekt av tillägg av TNF- hämmare till<br />
methotrexat för behandling av tidig reumatoid artrit med<br />
prognostiskt ogynnsamma tecken. De direkta kostnaderna<br />
för ett införande beräknas i <strong>Västra</strong> Götaland uppgå till ca 10<br />
miljoner/år. Till detta kan komma svårberäknade<br />
omställningskostnader i vårdorganisationen.<br />
Biverkningsproblematiken bedöms som hanterbar med<br />
hänsyn tagen till sjukdomens svårighetsgrad.<br />
Akut njursvikt efter stora kirurgiska ingrepp inklusive vid<br />
organtransplantation kräver ofta dyr dialysvård.<br />
Behandling/prevention med ANP kan halvera dialysbehovet<br />
i vissa grupper (begränsat vetenskapligt underlag). Största<br />
effekten sågs i gruppen med njursvikt efter hjärt-kärlkirurgi<br />
där dialysbehovet minskade till 1/3 (måttlig starkt<br />
vetenskapligt underlag).<br />
Effekten är tydlig vid lågdosbehandling, men saknas vid<br />
högdos. Biverkningarna i form av hypotension är få och<br />
relaterade till dosen. Det är angeläget med fortsatta studier,<br />
speciellt för patienter som genomgår organtransplantation.<br />
Begränsat<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Måttligt starkt<br />
till begränsat<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Ja.<br />
PPR avvaktar<br />
nationella riktlinjer<br />
Ja.<br />
Infört på SU<br />
HTA-centrum 2010-12-21 5(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2009:18<br />
Klafförsett<br />
stentgraft<br />
VC<br />
Barbro<br />
Westberg,<br />
Område<br />
Medicin<br />
SU/Östra.<br />
2009:17<br />
Kolonutredning<br />
VC<br />
Per-Ove<br />
Stotzer,<br />
Gastroenterologiska<br />
Avdelningen,<br />
GEA<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2009:16<br />
Probiotika<br />
Sjukhusdirektör<br />
Ingela<br />
Tuvegran<br />
SÄS<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Är klafförsett stentgraft vid<br />
dysfungerande homograft mellan höger<br />
hjärtkammare och pulmonalartär<br />
likvärdigt eller bättre än öppen kirurgi<br />
avseende procedurrelaterade<br />
komplikationer, hemodynamiska<br />
variabler och hälsorelaterad<br />
livskvalitet?<br />
Vilken/vilka undersökningsmetoder är<br />
mest ändamålsenliga för undersökning<br />
av tjocktarmen hos patienter med<br />
misstänkt tjocktarmstumör?<br />
Kan profylaktisk probiotikatillförsel<br />
förhindra Clostridium Difficileinfektion<br />
(CDAD) eller ospecifik<br />
antibiotikaassocierad diarré (AAD) hos<br />
inneliggande vuxna patienter som<br />
behandlas med antibiotika?<br />
Insättande av ett klafförsett stentgraft är ett mindre<br />
omfattande och för patienten mycket mer skonsamt ingrepp<br />
än öppen operation med homograft. Trots 800 genomförda<br />
interventioner med klaffstentgraftet är kunskapsläget dåligt<br />
och endast två studier finns där jämförelse gjorts med öppen<br />
kirurgi; båda dessa studier har lågt bevisvärde. För<br />
frågeställningen avseende om klafförsett stent är likvärdigt<br />
eller bättre än öppen kirurgi föreligger ett otillräckligt<br />
vetenskapligt stöd gällande samtliga studerade<br />
effektvariabler<br />
Kolonröntgen med dubbelkontrast (DCBE) har en klart<br />
lägre specificitet och sensitivitet för diagnostik av<br />
kolorektala polyper och cancer än koloskopi och CTkolografi.<br />
CT-kolografi är jämförbar med koloskopi i att<br />
upptäcka cancer. CT-kolografi har en otillräcklig sensitivitet<br />
att upptäcka stora polyper.<br />
Koloskopi har en klart högre diagnostisk tillförlitlighet än<br />
CT-kolografi vid diagnostik av små och medelstora<br />
kolonpolyper.<br />
Det saknas vetenskapligt stöd för att profylaktisk<br />
behandling med probiotika minskar insjuknande i<br />
Clostridium Difficile sjukdom. Det föreligger ett måttligt<br />
starkt vetenskapligt underlag för att probiotika har en<br />
profylaktisk effekt och kan minska antalet fall med<br />
antibiotikarelaterade diarrébesvär med 30 – 40 %, dock utan<br />
påvisad effekt avseende antal vårddagar på sjukhus.<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Fem slutsatser<br />
måttligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Två slutsatser<br />
begränsat<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
till måttligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
700 000 kr<br />
Linjefråga<br />
Linjefråga<br />
HTA-centrum 2010-12-21 6(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2009:15<br />
Cervixcancer<br />
VC<br />
Inger Bryman<br />
Reproduktionsme<br />
dicin<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2009:14<br />
Akutkirurgi vid<br />
TIA<br />
VC<br />
Johan Gelin,<br />
Kärlkirurgi,<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2009:13<br />
Öron-akupunktur<br />
vid narkomani<br />
VC<br />
Ann-Gerd Melin<br />
beroendekliniken<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Är robotassisterad laparoskopisk kirurgi<br />
överlägset öppen kirurgi vid<br />
cervixcancer och är robotassisterad<br />
laparoskopisk kirurgi överlägset öppen<br />
kirurgi och laparoskopisk kirurgi vid<br />
corpuscancer avseende<br />
mortalitet/morbiditet?<br />
Är överlevnad med frihet från stroke<br />
hos patienter med symtomgivande<br />
karotisstenos bättre vid tidig (inom 48<br />
tim) jämfört med senare<br />
trombendartärektomi av arteria carotis<br />
interna (CEA)?<br />
Har öronakupunktur enligt NADAprotokollet<br />
på läkemedels- eller<br />
narkotikaberoende patienter positiv<br />
effekt på kvarstannande i<br />
behandlingsprogram, minskad<br />
drogkonsumtion, återfall,<br />
abstinenssymtom och craving samt<br />
psykiskt mående jämfört med shamakupunktur<br />
eller vid opiatberoende<br />
jämförelse med metadon eller<br />
buprenorfin .<br />
Det föreligger ett otillräckligt vetenskapligt underlag med<br />
avseende på patientnyttan av samtliga studerade<br />
utfallsvariabler för robotassisterad kirurgi jämfört med<br />
öppen kirurgi och laparoskopisk kirurgi (enbart<br />
corpscancer) vid cervix- och corpuscancer.<br />
Det föreligger ett otillräckligt vetenskapligt underlag med<br />
avseende om akut operation av symtomgivande<br />
carotisstenos är effektivare än nuvarande rekommenderade<br />
behandlingsregimer.<br />
Det saknas vetenskapligt stöd för patientnytta av<br />
öronakupunktur enligt NADA som behandling vid<br />
narkomani<br />
Cevix<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Corpus<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Ja.<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
400 000 kr<br />
Linjefråga<br />
Prospektiv<br />
uppföljning i<br />
studieform pågår.<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
700 000 kr<br />
Ja.<br />
Avförd från<br />
rutinsjukvård<br />
HTA-centrum 2010-12-21 7(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2009:12<br />
Postpolio<br />
Program och<br />
prioriteringsrådet,<br />
PPR samt<br />
Patientorganisatio<br />
nerna De<br />
handikappades<br />
riksförbund<br />
(DHR) och<br />
Riksförbundet för<br />
trafik, olycksfall<br />
och polioskadade<br />
(RTP).<br />
2008: 11<br />
Vätskebaserad<br />
cytologi<br />
Sektorsrådet för<br />
laboratoriemedicin<br />
samt<br />
Program- och<br />
prioriteringsrådet,<br />
PPR<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Har intravenöst immunglobulin (IvIG)<br />
positiva effekter hos patienter med<br />
post-polio syndrom? Specifika frågor:<br />
1. Kan IvIG minska trötthet hos<br />
patienter med sena effekter av polio?<br />
2. Kan IvIG minska smärta hos<br />
patienter med sena effekter av polio?<br />
3. Kan IvIG påverka motorik hos<br />
patienter med sena effekter av polio?<br />
Kan vätskebaserad cytologi förbättra<br />
känslighet och specificitet för att påvisa<br />
grava cellförändringar (CIN2 eller<br />
allvarligare = CIN2+) i vävnadsprov<br />
jämfört med konventionell cytologi<br />
(CC, Pap-smear) i samband med den<br />
gynekologiska cellprovskontrollen och<br />
medför vätskebaserad cytologi att<br />
andelen obedömbara prover minskar?<br />
Det föreligger ett otillräckligt vetenskapligt underlag för<br />
effekter av IvIG-behandling av patienter med<br />
postpoliosyndrom för introduktion i rutinsjukvård.<br />
Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att införandet<br />
av vätskebaserad cytologi minskar andelen obedömbara<br />
prover och därmed omkallelser till patienter. Det finns<br />
begränsat vetenskapligt underlag för att vätskebaserad<br />
cytologi ökar sensitiviteten och minskar specificiteten,<br />
vilket skulle innebära att fler fall med grava cellförändringar<br />
upptäcks på bekostnad av att andelen falskt positiva<br />
prover ökar. Det skulle på sikt kunna innebära färre<br />
cancerfall men en viss ökad utredningsvolym.<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Starkt till<br />
begränsat<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Ja.<br />
Infördes ej.<br />
Ja.<br />
Resulterat i att<br />
Hälso- och<br />
sjukvårdsutskottet<br />
(HSU) fattat beslut<br />
om införande av<br />
detta i regionen.<br />
(dec/2008)<br />
Genomförandeplan<br />
kommer att utarbetas.<br />
HTA-centrum 2010-12-21 8(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2008: 10 ADHD -<br />
(Attentiondeficit/hyperactivi<br />
ty disorder)<br />
VC<br />
Jan Svedlund,<br />
inom psykologi<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
med stöd av<br />
medicinska<br />
sektorsrådet i<br />
psykiatri samt<br />
områdeschef<br />
Hans Holmberg.<br />
2008:09 Obesitaskirurgi<br />
Jan Eriksson,<br />
sjukhusdirektör<br />
SU, av en<br />
arbetsgrupp<br />
utsedd av berörd<br />
VC<br />
(Hans Lönroth).<br />
2007:08 Barrett´s<br />
esophagus<br />
VC<br />
Hans Lönroth<br />
Enheten för<br />
Kirurgisk<br />
verksamhet<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Påverkas ADHD-symptom hos vuxna<br />
patienter med ADHD positivt av<br />
behandling med<br />
metylfenidat eller derivat därav, jämfört<br />
med placebo?<br />
Har obesitaskirurgi positiv effekt på<br />
mortalitet och följdsjukdomar vid<br />
obesitas, jämfört med annan eller ingen<br />
behandling?<br />
Kan högteknologisk endoskopi förbättra<br />
diagnostiken av esofaguscancer i tidigt<br />
skede ?<br />
Korttidsbehandling med metylfenidat eller derivat därav har<br />
en signifikant bättre effekt än placebo på ADHD-symptom<br />
hos vuxna patienter med diagnos ADHD (evidensgrad 2,<br />
måttligt starkt vetenskapligt underlag). Effektens storlek<br />
bedöms som måttlig och data gällande långtidseffekter<br />
saknas. Biverkningarna bedöms som rimliga med ett<br />
frågetecken gällande missbruksrisk. Målpopulationen anses<br />
vara stor, läkemedlen är relativt dyra och identifiering av<br />
rätt patienter för behandling kommer att kräva en<br />
omfattande och kostsam utredning. Införande av<br />
behandlingen beräknas generera årliga kostnader av 50-70<br />
milj kronor/år vilket kan skapa betydande<br />
undanträngningseffekter inom psykiatrin. Det finns ett stort<br />
behov av långtidsstudier.<br />
1. Det är tidigare väl dokumenterat att obesitaskirurgi är<br />
effektivt vad gäller varaktig viktreduktion.<br />
2. Det finns, låt vara med begränsat vetenskapligt underlag,<br />
stöd för en positiv effekt vad gäller mortalitet och diabetes.<br />
3. Förutsättningarna att genomföra strikt randomiserade<br />
studier bedöms som små.<br />
4. Komplikationsriskerna bedöms som rimliga jämfört med<br />
behandlingsnyttan.<br />
5. Det finns ett undanträngningsproblem vad gäller annan<br />
kirurgisk vård.<br />
Det saknas vetenskapligt stöd för en handläggningsstrategi<br />
innefattande "surveillance" av personer med Barretts<br />
esofagus. Det föreligger ett otillräckligt vetenskapligt<br />
underlag (evidensgrad 4) för att bedöma vilken teknik som<br />
har högst förmåga att diagnosticera adenocarcinom/svår<br />
dysplasi i esofagus.<br />
Korttidseffekter<br />
måttligt starkt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Långtidseffekter<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Ja.<br />
(Infört<br />
långtidsbehandling<br />
baserat på studier av<br />
korttidseffekter efter<br />
etisk diskussion i<br />
PPR)<br />
Ja.<br />
Nationellt arbete<br />
pågår.<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
500 000 kr<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
700 000 kr +<br />
400 000 kr<br />
HTA-centrum 2010-12-21 9(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2007:07<br />
Osseo-integration<br />
VC<br />
Peter Nyberg<br />
samt<br />
Hälso- och<br />
sjukvårdsavdelnin<br />
gen vid VGR, SU<br />
och <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin<br />
2007:06<br />
PGD<br />
Bo Hallin<br />
PPR<br />
(Program-och<br />
prioriteringsrådet)<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Är osseointegrerad fixation av<br />
lårbensprotes bättre än konventionell<br />
hylsprotes för patienter som är<br />
amputerade av annan orsak än perifer<br />
vaskulär sjukdom och som har<br />
protesproblem/alls ej kan använda<br />
protes, samt medför behandlingen<br />
förbättrad hälsorelaterad livskvalitet?<br />
Är PGD ett bättre alternativ än spontan<br />
graviditet följt av fosterdiagnostik och<br />
eventuellt avbrytande, för föräldrapar med<br />
hög risk att få barn med svår ärftlig<br />
sjukdom, avseende metodsäkerhet, antalet<br />
födda friska barn, antalet sena avbrytanden,<br />
patientacceptans samt avseende etisk<br />
hänsyn?<br />
Evidensläget är otillräckligt med få publicerade studier och<br />
med för litet material<br />
Vetenskapligt underlag i form av randomiserade<br />
jämförande studier saknas för att bedöma diagnostisk<br />
säkerhet (födda barn utan den sjukdom man vill undvika)<br />
för PGD jämfört med nuvarande rutin med<br />
spontangraviditet och PND<br />
• Diagnostisk säkerhet för PGD (sannolikheten för att<br />
födda barn är utan den sjukdom man vill undvika) är hög<br />
(99,7%) (evidensstyrka 2)<br />
• Vetenskapligt underlag är otillräckligt för att bedöma<br />
patientupplevelser och etik avseende PGD jämfört med<br />
nuvarande rutin med spontangraviditet och PND<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Måttligt starkt<br />
till<br />
otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
400 000 kr +<br />
700 000 kr<br />
Ja.<br />
Infört i <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong>.<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
700 000 kr<br />
HTA-centrum 2010-12-21 10(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2007:05<br />
Screening<br />
avseende<br />
bukaortaaneurys<br />
Hälso- och<br />
sjukvårdsavdelnin<br />
gen vid VGR, SU<br />
och <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin<br />
2007:04 VAC<br />
(Vacuum Assisted<br />
Closure)<br />
VC<br />
Rune Wejstål<br />
Hälso- och<br />
sjukvårdsavdelnin<br />
gen vid VGR, SU<br />
och <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin<br />
2007:03<br />
Överburenhet<br />
VC<br />
Margareta<br />
Wennergren samt<br />
Hälso- och<br />
sjukvårdsavdelnin<br />
gen vid VGR, SU<br />
och <strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Kan man reducera den dödlighet, som<br />
förorsakas av att en bråckbildning i stora<br />
kroppspulsådern brister (ruptur av<br />
bukaorta aneurysm) genom screening av<br />
alla män i åldern 65-74 år och åtgärd av<br />
påvisade bråckbildningar, som bedöms<br />
ha hög risk att brista?<br />
Är behandling med VAC bättre än<br />
standardbehandling avseende sårläkning<br />
hos patienter med diabetes och fotsår.<br />
Innebär induktion av förlossning vid 41<br />
eller 42 fullgångna veckor en sänkt<br />
perinatal mortalitet och morbiditet<br />
jämfört med exspektans med eller utan<br />
övervakning och hur påverkas den<br />
maternella morbiditeten?<br />
Samtliga arbeten bedöms ha högt bevisvärde, dvs<br />
evidensläget för effekt av interventionen är grad 1 (= starkt<br />
vetenskapligt underlag). SBU alert (Screening för<br />
bukaortaaneurysm, SBU 2003) kom till samma slutsats.<br />
Bedöms sammantaget vara 4, dvs otillräckligt<br />
vetenskapligt underlag. Studier som är publicerade ger ej<br />
tillfredställande svar på om metoden är effektiv på denna<br />
patientgrupp. Studier behövs.<br />
Det saknas vetenskapligt stöd för att induktion av<br />
förlossning vid > eller = 41v graviditet jämfört med<br />
expektans påverkar den perinatala mortaliteten, den<br />
perinatala morbiditeten eller den maternella morbiditeten<br />
signifikant. (evidensstyrka 3)<br />
Starkt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Ja.<br />
Infört i <strong>Västra</strong><br />
<strong>Götalandsregionen</strong><br />
2008<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
400 000 kr<br />
Ja.<br />
Infördes ej.<br />
HTA-centrum 2010-12-21 11(12)
Rapportnummer<br />
Frågeställare<br />
2006:02 Ecmo<br />
VC<br />
Lars Grip<br />
SU/<strong>Sahlgrenska</strong><br />
2006:01<br />
Robotkirurgi<br />
vid lokaliserad<br />
prostatacancer<br />
Pär Lodding<br />
Hälso- och<br />
sjukvårdsavdel<br />
ningen vid<br />
VGR, SU och<br />
<strong>Sahlgrenska</strong><br />
akademin<br />
Starkt - Det är osannolikt att framtida forskning kommer att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten.<br />
Måttligt starkt - Framtida forskning kommer sannolikt att ha betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Skattningen kan eventuellt komma att ändras.<br />
Begränsat - Det är högst sannolikt att framtida forskning har betydelse för vår tilltro till skattningen av effekten. Det är mycket möjligt att skattningen kommer att ändras.<br />
Otillräckligt - Varje skattning av effekten är mycket osäker (inget uttalande om effekt<br />
Nominerad fråga Sammanfattning och slutsats GRADE<br />
ev. per utfall<br />
Kan behandling med mekaniska<br />
hjärtpumpar minska mortaliteten hos<br />
patienter med livshotande hjärtsvikt i<br />
samband med akut hjärtinfarkt?<br />
Är robotassisterad radikal prostatektomi<br />
bättre än konventionell öppen kirurgi<br />
vid lokaliserad prostatacancer avseende<br />
5-årsöverlevnad, radikalitet, impotens,<br />
vårdtid, komplikationsrisk, peroperativ<br />
blödning.<br />
I den specificerade patientpopulationen skattas vetenskapliga<br />
underlaget enl SBU:s kriterier till mellan 3 och otillräckligt<br />
vetenskapligt underlag för att kunna ta in den i rutinsjukvård.<br />
Tekniken är dock inte ny och på SU finns mångårig erfarenhet<br />
av den och är godkänd för hjärtpatienter med livshotande<br />
hjärtsvikt efter hjärtoperation. Mini-HTA gruppens<br />
bedömning är att utveckling av rutiner och behandling med<br />
mekaniska hjärtpumpar i den specificerade patientpopulation<br />
bör fortsätta. Förslagsvis inom ramen för studie och där annan<br />
typ av mekanisk hjärtpump kan eventuellt övervägas.<br />
Evidensläge bedöms sammantaget vara 4, dvs otillräckligt<br />
vetenskapligt underlag.<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Otillräckligt<br />
vetenskapligt<br />
underlag<br />
Kommentar från<br />
HTA-centrum<br />
Beslut i enlighet<br />
med kunskapsläget<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
400 000 kr +<br />
400 000 kr<br />
Linjefråga<br />
Erhållit medel för<br />
fortsatta studier<br />
700 000 kr +<br />
350 000 kr +<br />
350 000 kr<br />
HTA-centrum 2010-12-21 12(12)
Prestationsredovisning <strong>Sahlgrenska</strong> universitetssjukhuset 2010<br />
Bilaga 11<br />
Tabell 1: <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s prestationer per vårdkategori och vårdnivå (läns-, region<br />
och rikssjukvård). Resultat för 2010 i jämförelse med 2009. Avser totala patienter<br />
Tabell Prestationer<br />
Totalt<br />
Januari - dec 2009 och 2010<br />
Perioden totalt Förändring utfall 10-09 Diff utfall 10- budget 10<br />
Vårdkategori Utfall 2010 Budget 2010 Utfall 2009 antal % antal %<br />
Somatisk sluten vård<br />
DRG-poäng<br />
Länssjukvård 83 505 74 110 80 137 3 368 4,20% 9 395 12,70%<br />
Regionsjukvård 26 763 30 639 28 757 -1 994 -6,90% -3 876 -12,70%<br />
Rikssjukvård 16 028 15 824 18 751 -2 723 -14,50% 204 1,30%<br />
SU TOTALT 126 296 120 573 127 645 -1 349 -1,10% 5 723 4,70%<br />
Somatisk sluten vård<br />
vårdtillfällen<br />
Länssjukvård 86 450 76 260 83 610 2 840 3,40% 10 190 13,40%<br />
Regionsjukvård 13 841 16 725 15 072 -1 231 -8,20% -2 884 -17,20%<br />
Rikssjukvård 6 844 6 867 8 424 -1 580 -18,80% -23 -0,30%<br />
SU TOTALT 107 136 99 852 107 106 30 0,00% 7 284 7,30%<br />
Somatisk öppen vård 1)<br />
Nord DRG-O, poäng 16 460 18 050 19 162 -2 702 -14,10% -1 590 -8,80%<br />
Nord DRG-O, besök 177 723 191 301 181 168 -3 445 -1,90% -13 578 -7,10%<br />
Öppenvårdsbesök 2) 841 836 803 160 796 785 45 051 5,70% 38 676 4,80%<br />
Psykiatrisk vård<br />
vuxenpsykiatri<br />
vårdtillfällen 6 548 6 622 6 349 199 3,10% -74 -1,10%<br />
vårddagar 128 287 136 540 136 142 -7 855 -5,80% -8 253 -6,00%<br />
Besök 2) 252 881 225 797 253 160 -279 -0,10% 27 084 12,00%<br />
Barn- och ungdomspsykiatri<br />
vårddagar 5 742 5 775 5 814 -72 -1,20% -33 -0,60%<br />
Besök 2) 28 998 24 931 29 882 -884 -3,00% 4 067 16,30%<br />
Övriga, vårddagar 3) 7 340 8 905 10 376 -3036 -29,30% -1565 -17,60%<br />
Viktat produktionstal 4) 207 079 198 828 205 929 1 150 0,60% 8 251 4,10%<br />
Utfallet innehåller uppgifter om <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> i egenskap av utförare av vård (produktion). Tabellen<br />
innehåller även uppgifter om sådan vård som är ersatt genom riktade uppdrag/abonnemang och särskild framställan. Vård<br />
som utförts hos annan vårdenhet på uppdrag av <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>, framgår inte av ovanstående tabell,<br />
detta motsvarar ett belopp på 229 mnkr 2010 att jämföras med 192 mnkr 2009.<br />
1)<br />
Syn- och hörselverksamheterna är exkluderade i prestationsutfallet 2009-2010<br />
2)<br />
Besök innefattar läkarbesök och sjukvårdande behandlingar<br />
3)<br />
Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering<br />
4)<br />
Viktning utifrån 2010 års tillämpade modell
Bilaga 11<br />
Tabell 2: <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s prestationer per vårdkategori och vårdnivå (läns-, region<br />
och rikssjukvård). Resultat för 2010 i jämförelse med 2009. Avser patienter från <strong>Västra</strong> Götaland<br />
Tabell Prestationer<br />
<strong>Västra</strong> Götaland<br />
Januari - dec 2009 och 2010<br />
Perioden totalt Förändring utfall 10-09 Diff utfall 10- budget 10<br />
Vårdkategori Utfall 2010 Budget 2010 Utfall 2009 antal % antal %<br />
Somatisk sluten vård<br />
DRG-poäng<br />
Länssjukvård 79 492 70 410 76 378 3 114 4,10% 9 082 12,90%<br />
Regionsjukvård 23 282 27 239 25 258 -1 976 -7,80% -3 957 -14,50%<br />
Rikssjukvård 9 666 9 024 11 831 -2 165 -18,30% 642 7,10%<br />
SU TOTALT 112 440 106 673 113 467 -1 027 -0,90% 5 767 5,40%<br />
Somatisk sluten vård<br />
vårdtillfällen<br />
Länssjukvård 82 328 72 460 79 740 2 588 3,20% 9 868 13,60%<br />
Regionsjukvård 11 945 14 875 13 211 -1 266 -9,60% -2 930 -19,70%<br />
Rikssjukvård 4 823 4 467 6 143 -1 320 -21,50% 356 8,00%<br />
SU TOTALT 99 097 91 802 99 094 3 0,00% 7 295 7,90%<br />
Somatisk öppen vård 1)<br />
Nord DRG-O, poäng 15 576 17 150 17 967 -2 391 -13,30% -1 574 -9,20%<br />
Nord DRG-O, besök 167 353 181 801 171 763 -4 410 -2,60% -14 448 -7,90%<br />
Öppenvårdsbesök 2) 798 393 769 361 771 887 26 506 3,40% 29 032 3,80%<br />
Psykiatrisk vård<br />
vuxenpsykiatri<br />
vårdtillfällen 6 335 6 452 6 148 187 3,00% -117 -1,80%<br />
vårddagar 125 169 134 940 133 140 -7 971 -6,00% -9 771 -7,20%<br />
Besök 2) 250 547 223 697 251 653 -1 106 -0,40% 26 850 12,00%<br />
Barn- och ungdomspsykiatri<br />
vårddagar 5 706 5 675 5 727 -21 -0,40% 31 0,50%<br />
Besök 2) 28 473 24 456 29 459 -986 -3,30% 4 017 16,40%<br />
Övriga, vårddagar 3) 7 134 8 395 9 612 -2478 -25,80% -1261 -15,00%<br />
Viktat produktionstal 4) 189 899 182 245 189 451 448 0,20% 7 654 4,20%<br />
Utfallet innehåller uppgifter om <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> i egenskap av utförare av vård (produktion). Tabellen<br />
innehåller även uppgifter om sådan vård som är ersatt genom riktade uppdrag/abonnemang och särskild framställan. Vård<br />
som utförts hos annan vårdenhet på uppdrag av <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>, framgår inte av ovanstående tabell.<br />
1) Syn- och hörselverksamheterna är exkluderade i prestationsutfallet 2009-2010<br />
2) Besök innefattar läkarbesök och sjukvårdande behandlingar<br />
3) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering<br />
4) Viktning utifrån 2010 års tillämpade modell
Bilaga 11<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>s prestationer per vårdkategori och vårdnivå (läns-, region och rikssjukvård).<br />
Resultat för 2010 i jämförelse med 2009. Avser övriga patienter<br />
Tabell Prestationer<br />
Övriga<br />
Januari - dec 2009 och 2010<br />
Perioden totalt Förändring utfall 10-09 Diff utfall 10 - budget 10<br />
Vårdkategori Utfall 2010 Budget 2010 Utfall 2009 Antal % antal %<br />
Somatisk sluten vård<br />
DRG-poäng<br />
Länssjukvård 4 014 3 700 3 759 255 6,80% 314 8,50%<br />
Regionsjukvård 3 481 3 400 3 499 -18 -0,50% 81 2,40%<br />
Rikssjukvård 6 362 6 800 6 920 -558 -8,10% -438 -6,40%<br />
SU TOTALT 13 857 13 900 14 178 -321 -2,30% -43 -0,30%<br />
Somatisk sluten vård<br />
vårdtillfällen<br />
Länssjukvård 4 122 3 800 3 870 252 6,50% 322 8,50%<br />
Regionsjukvård 1 896 1 850 1 861 35 1,90% 46 2,50%<br />
Rikssjukvård 2 021 2 400 2 281 -260 -11,40% -379 -15,80%<br />
SU TOTALT 8 039 8 050 8 012 27 0,30% -11 -0,10%<br />
Somatisk öppen vård 1)<br />
Nord DRG-O, poäng 884 900 1 195 -311 -26,00% -16 -1,80%<br />
Nord DRG-O, besök 10 370 9 500 9 405 965 10,30% 870 9,20%<br />
Öppenvårdsbesök 2) 43 443 33 799 24 898 18 545 74,50% 9 644 28,50%<br />
Psykiatrisk vård<br />
vuxenpsykiatri<br />
vårdtillfällen 213 170 201 12 6,00% 43 25,30%<br />
vårddagar 3 118 1 600 3 002 116 3,90% 1 518 94,90%<br />
besök 2 334 2 100 1 507 827 54,90% 234 11,10%<br />
Barn- och ungdomspsykiatri<br />
vårddagar 36 100 87 -51 -58,60% -64 -64,00%<br />
besök 525 475 423 102 24,10% 50 10,50%<br />
Övriga, vårddagar 3) 206 510 764 -558 -73,00% -304 -59,60%<br />
Viktat produktionstal 4) 17 180 16 583 16 478 702 4,30% 597 3,60%<br />
1) Syn- och hörselverksamheterna är exkluderade i prestationsutfallet 2009-2010<br />
2) Besök innefattar läkarbesök och sjukvårdande behandlingar<br />
3) Övriga vårddagar avser medicinsk rehabilitering, thorax eftervård och regionhabilitering<br />
4) Viktning utifrån 2010 års tillämpade modell
Säkerhetsarbetet ska revideras varje år inom respektive nämnds, styrelses eller bolags<br />
verksamhet. Resultatet ska redovisas i respektive årsredovisning, samt till regionstyrelsen<br />
enligt mall nedan.<br />
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att årligen, senast 15 december till<br />
regionkansliet inkomma med en översikt av läget i deras säkerhetsarbete, enligt punkt 1.8 i<br />
ramverk för säkerhetsarbete.<br />
Dnr RSK 636-2006<br />
Mall för nämndens/styrelsens årliga redovisning till regionstyrelsen<br />
Rött/DÅLIGT: Vi är långt ifrån att uppnå uppsatta mål. Mycket arbete återstår.<br />
Orange/VARNING: Vi är inte riktigt nära att nå målen. En hel del arbete återstår<br />
Gult/OK: Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg<br />
Ljusgrönt/BRA: Vi bedömer att vi når våra mål.<br />
Mörkgrönt/UTMÄRKT: Vi överträffar våra mål. Våra resultat är utmärkta.<br />
1. (Mål 1) Har din förvaltning en fungerande avvikelsehantering?<br />
2. (Mål 1) Redovisas kostnader för inträffade händelser till förvaltningsledningen?<br />
3. (Mål 1) Är behovet av personer utbildade i riskanalys, säkerhetsanalys eller<br />
händelseanalys tillgodosett?<br />
4. (Mål 2) Har förvaltnings-/bolagsledning säkerhetsfrågorna regelbundet på<br />
agendan?<br />
5. (Mål 3) Har Västfastigheter fått ett utökat ansvar för fastighetsbundna<br />
säkerhetsanläggningar?<br />
6. (Mål 4) Har Regionservice ansvar för tekniska skyddsåtgärder som inte<br />
Västfastigheter ansvarar för (inkl IT-säkerheten)?<br />
7. (Mål 5) Har förvaltningen en risk- och krishanteringsorganisation (IT, tele, el vatten<br />
etc)?<br />
8. (Mål 5) Finns en handlingsplan fastställd av nämnden/styrelsen för<br />
säkerhetsarbetet?<br />
9. (Mål 6) Genomförs mätningar av säkerhetskulturen?<br />
10. (Mål 7) Är förvaltnings övergripande processer och digitala informationsmängder<br />
klassificerade utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet?<br />
11. (Mål 7) Tillämpas regelverk som beskriver regionala krav på hur IT-stödet ska<br />
utvecklas i perspektiven verksamhet, informatik, teknik och säkerhet?<br />
Markera enligt balanserat<br />
styrkortsmetodik
Regionstyrelsen skall årligen rapportera till den myndighet som regeringen utser,<br />
om vilka åtgärder som vidtagits för att minska risker och sårbarheter och därmed<br />
förbättrat krishanteringsförmågan inom regionen, därför ska även nedanstående<br />
redovisas årligen till regionstyrelsen.<br />
1. Vilka granskningar, risk- och sårbarhetsanalyser, och skyddsåtgärder av större<br />
betydelse har utförts avseende säkerheten och vilka förbättringsåtgärder har<br />
genomförts?<br />
Se bilaga 3<br />
2. De övergripande och gemensamma risker som behöver hanteras över<br />
förvaltnings- och bolagsgränserna inom VGR<br />
Utrustningshaverier t ex IT, Media brott t ex vatten och el. SU har önskemål om<br />
förbätttrad IT incidentrapportering från VGR IT.<br />
3- Bedömning av aktuellt läge för er organisations krishanteringsförmåga. Använd<br />
mallen nedan.<br />
Strategisk<br />
Ledning<br />
Långsiktig<br />
planering.<br />
Prioritering av<br />
resurser.<br />
Förtroendefrågor<br />
osv.<br />
Samverkan med<br />
andra aktörer<br />
Andra förvaltningar,<br />
kommuner, polis,<br />
räddningstjänst etc<br />
Extern<br />
information/<br />
kommunikation<br />
Intern<br />
information/<br />
kommunikation<br />
Operativ ledning<br />
I förväg planerad<br />
och övad<br />
kris/katastrofledning<br />
1 2 1 1 1<br />
1<br />
Inga tydliga<br />
brister/problem<br />
2<br />
Oklarheter/<br />
osäkerheter<br />
3<br />
Tydliga<br />
brister/problem<br />
Regionen har inledningsvis valt att använda MVA-metoden* som ett verktyg för att<br />
genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. En genomförd analys ger svar på förvaltningens<br />
krishanteringsförmåga. Metodledare finns utbildade och i mån av behov kommer fler att<br />
utbildas.<br />
* MVA är en processinriktad metod för att analysera verksamheters, förvaltningars och funktioners sårbarhet ur ett brett<br />
perspektiv. Utvecklad vid Lunds Universitet.
2010-12-27 Bilaga 12<br />
Förklaringar och svar till mall ”Redovisning av säkerhetsarbetet vid<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong>” (Redovisning av nuläget)<br />
1. Kan SU ta fram en samlad bild av de avvikelser som inträffat?<br />
Ja. Avvikelsesystemet Medcontrol Pro har införts under året, vilket innebär att<br />
vi på sikt kommer att ha god kontroll.<br />
Ljusgrönt/Bra<br />
2. Redovisas avvikelserna i kostnader för förvaltningsledningen?<br />
Vid större avvikelser som blir försäkringsärenden redovisas kostnaderna i<br />
bokslut.<br />
Gult/OK<br />
3. Är behovet av personer utbildade i riskanalys, säkerhetsanalys eller<br />
händelseanalys tillgodosedda?<br />
Under 2010 anordnades två utbildningar om händelseanalys enligt Socialstyrelsens<br />
modell och totalt deltog 69 medarbetare i utbildningen. Avseende risk- och<br />
sårbarhetsanalys enligt MVA 1 -metoden eller processinriktad riskanalys är 10<br />
personer inom SU utbildade.<br />
Ljusgrönt/Bra<br />
4. Har sjukhusledningen säkerhetsfrågorna regelbundet på agendan?<br />
Ja.<br />
Grönt/Mycket bra<br />
5. Har västfastigheter fått ett utökat ansvar för fastighetsbundna anläggningar?<br />
Enligt mål 3 i Säkerhetsstrategin ska Västfastigheter ta över de säkerhetssystem<br />
som är fastighetsbundna (passage, kamera m.m). Fastighetsnämnden har tagit<br />
fram och beslutat om en handlingsplan.<br />
Gult/OK<br />
6. Har Regionservice ansvar för tekniska skyddsåtgärder som inte Västfastigheter<br />
ansvarar för?<br />
Angående Regionservice övertagande av IT-tekniska skyddsåtgärder pågår en<br />
diskussion om övertagandet enligt mål 4 mellan Västfastigheter och<br />
Regionservice.<br />
Gult/OK<br />
1 Mångdimensionell verksamhetsanalys, en metod som utgår från ett scenario.<br />
www.sahlgrenska.se<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
Säkerhet och miljö<br />
ADRESS Torggatan 1a, 431 35 Mölndal<br />
TELEFON växel 031-342 00 00 direkt 031-343 27 17
7. Har förvaltningen en risk- och krishanteringsorganisation?<br />
Ja<br />
Grönt/Mycket bra<br />
2010-12-27 Bilaga 12<br />
8. Finns en handlingsplan fastställd av nämnden/styrelsen för säkerhetsarbetet?<br />
Det finns handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet, vilken är beslutad av<br />
styrelsen.<br />
Ljusgrönt/Bra<br />
9. Genomförs mätningar av säkerhetskulturen?<br />
Ja.<br />
Under år 2010 har en mer samlad bild av säkerhetskulturen tagits fram på SU<br />
genom en gemensam enkät.<br />
Ljusgrönt/BRA.<br />
10. Är förvaltningens övergripande processer och digitala informationsmängder<br />
klassificerade utifrån sekretess, riktighet, tillgänglighet, spårbarhet?<br />
Ja. Ett verkställighetsbeslut om krav på IT-system för att vara originaljournal<br />
beslutades september 2010. Informationen klassas utifrån sekretess, riktighet,<br />
spårbarhet och tillgänglighet.<br />
Ljusgrönt/BRA.<br />
11. Tillämpas regelverk som beskriver regionala krav på hur IT-stödet ska<br />
utvecklas i perspektiven verksamhet, informatik, teknik och säkerhet?<br />
Ja. IT styrgruppen har tagit fram en handlingsplan som är beslutad av<br />
sjukhusdirektören efter ställningstagande i SUs ledningsgrupp.<br />
Ljusgrönt/BRA.<br />
Bedömningen i redovisningsmallens färgskala är gjord av:<br />
Ing-Marie Bergbrant, kvalitetsdirektör<br />
Lisa Nordahl, säkerhetschef<br />
Olof Myrberg, IS/IT-chef<br />
Christina Raner, chefläkare<br />
www.sahlgrenska.se<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
Säkerhet och miljö<br />
ADRESS Torggatan 1a, 431 35 Mölndal<br />
TELEFON växel 031-342 00 00 direkt 031-343 27 17
2010-12-27 Bilaga 12<br />
Större riskanalyser gjorda av <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
Allmänt<br />
Enligt lag ska regioner och landsting genomföra risk- och sårbarhetsanalyser då detta ger ett<br />
underlag för att förbättra regionernas och landstingens förmåga att hantera olika typer av<br />
kriser.<br />
Att genomföra riskanalys kan man göra på flera sätt. Inom VGR har det utvecklats en<br />
”verktygslåda” av metoder, t.ex. processbaserade metoder vilket utgår från verksamhetens<br />
vårdprocess, MVA-metoden (Mångdimensionell verksamhetsanalys) vilken utgår från det<br />
som är sårbart inom verksamheten. Dessutom genomförs risk- och händelseanalyser utifrån<br />
Socialstyrelsens anvisningar samt de checklistor vi använder oss av bland annat i brandskyddsarbetet.<br />
Dessa analyser genomförs dagligen på sjukhuset.<br />
Större riskanalyser gjorda ur ett SU-perspektiv år 2010<br />
Risk- och sårbarhetsanalys<br />
Mölndals sjukhus Risk- kris och katastrofkommitté (RKK) genomförde analys enligt<br />
Scenariometoden. Scenariot var extremt dåligt väder vintertid.<br />
Förslag till åtgärder<br />
En handlingsplan har tagits fram där man i första hand framhåller betydelsen av att skapa<br />
kommunikationsplaner med Västfastigheter och Regionservice.<br />
Risk- och sårbarhetsanalys<br />
Vårdavdelning i beredskap (ViB), med inriktning på ett patient perspektiv det vill säga vårdkvalitet<br />
och medicinsk säkerhet. Bakgrunden till ViB var omfattande överbeläggningsproblematiken<br />
inom <strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong> under halvåret 2008-2009.<br />
Förslag till åtgärder<br />
Utarbeta interna uppstartsrutiner, stängningsrutiner och checklistor.<br />
Ta fram en möjlighet att få akut behörighetstilldelning 24 timmar om dygnet.<br />
Genomföra dialog med Regionservice (patientvaktmästarna) om beräkning av tider för<br />
patienttransporter vid öppnandet av ViB.<br />
Risk- och sårbarhetsanalys<br />
Ärendehanteringssystem ÄHS vid Kontaktpunkten<br />
Förslag till åtgärder<br />
Genomföra en översyn av nuvarande avtal och rutiner.<br />
Utöka serverkapaciteten i syfte att säkerställa informationen.<br />
Färdigställa Service Level Agreement avtalet (SLA).<br />
Förbättra kommunikation och samarbete mellan alla inblandade parter.<br />
www.sahlgrenska.se<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
Säkerhet och Miljö<br />
ADRESS Torggatan 1a, 431 35 Mölndal<br />
TELEFON växel 031-342 00 00 direkt 031-343 27 17
Bokslutsdokument RR KF BR<br />
<strong>Sahlgrenska</strong> <strong>Universitetssjukhuset</strong><br />
Not Utfall Utfall<br />
Resultaträkning 1012 0912<br />
Verksamhetens intäkter 11 530 773 11 475 755<br />
Verksamhetens kostnader -12 025 250 -11 868 493<br />
Avskrivningar och nedskrivningar -218 922 -209 298<br />
Verksamhetens nettokostnader -713 399 -602 036<br />
Finansnetto -2 948 -8 151<br />
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0<br />
Erhållna/lämnade regionbidrag 750 285 724 096<br />
Årets resultat 33 938 113 909<br />
Not Utfall Utfall<br />
Kassaflödesanalys 1012 0912<br />
Löpande verksamhet<br />
Årets resultat 33 938 113 909<br />
Investeringsbidrag -586 0<br />
Avskrivningar inklusive nedskrivningar 218 922 209 298<br />
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 592 -750<br />
Avsättningar 0 0<br />
Obeskattade reserver (bolagen) 0 0<br />
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring<br />
av rörelsekapital 252 866 322 457<br />
Förändring av rörelsekapital<br />
Ökning-/minskning+ av förråd 3 359 5 985<br />
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 24 530 -90 421<br />
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 155 499 -91 798<br />
Kassaflöde från löpande verksamhet 436 254 146 223<br />
Förändring av redovisningsprincip 0 0<br />
Förändring av eget kapital 0 0<br />
Investeringsverksamhet<br />
Investeringar -242 676 -255 437<br />
Momsjustering vid överlåtelse 0 0<br />
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter -32 509 701<br />
Försäljningar anläggningstillgångar 51 750<br />
Aktier och andelar 0 0<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -275 134 -253 986<br />
Finansieringsverksamhet<br />
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0<br />
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -70 103 -102 015<br />
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 129 378<br />
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 586 0<br />
Förändring aktiekapital 0 0<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -69 517 27 363<br />
ÅRETS KASSAFLÖDE 91 603 -80 400<br />
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 425 061 505 459<br />
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 516 663 425 061<br />
Förändring av likvida medel 91 602 -80 398<br />
Differens -1 2<br />
1 (2)<br />
Bilaga 13
Not Utfall Utfall<br />
Balansräkning 1012 0912<br />
Anläggningstillgångar 1<br />
Immateriella anläggningstillgångar 553 0<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
- byggnader och mark 0 0<br />
- maskiner och inventarier 864 977 830 093<br />
- pågående investeringar 40 493 20 309<br />
Finansiella anläggningstillgångar 0 0<br />
Summa anläggningstillgångar 906 023 850 402<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd 28 485 31 844<br />
Kortfristiga fordringar 2 513 768 538 298<br />
Kortfristiga placeringar 1 111 3 530<br />
Likvida medel 515 552 421 531<br />
Summa omsättningstillgångar 1 058 916 995 203<br />
Summa tillgångar 1 964 939 1 845 605<br />
Eget kapital<br />
Eget kapital 113 909 -129 378<br />
Bokslutsdispositioner 3 0 129 378<br />
Årets resultat 33 938 113 909<br />
Summa eget kapital 147 847 113 909<br />
Avsättningar 0 0<br />
Skulder<br />
Långfristiga skulder 4 116 690 186 793<br />
Kortfristiga skulder 5 1 700 402 1 544 903<br />
Summa skulder 1 817 092 1 731 696<br />
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 964 939 1 845 605<br />
2 (2)<br />
Bilaga 13
Bokslutskommentarer och noter<br />
Redovisningsprinciper<br />
1 (3)<br />
Bilaga 13<br />
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från <strong>Västra</strong> <strong>Götalandsregionen</strong>.<br />
Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt<br />
rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.<br />
Not 1 Anläggningstillgångar (tkr)<br />
Specifikation<br />
Immateriella anläggningstillgångar 1012 0912<br />
Ackumulerade anläggningsvärden<br />
Vid årets början 45 364 45 364<br />
Nyanskaffningar 604 0<br />
Sålt/utrangerat -45 364 0<br />
Omklassificeringar 0 0<br />
Överfört mellan enheter 0 0<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 604 45 364<br />
Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar<br />
Vid årets början -45 364 -45 364<br />
Årets avskrivningar och nedskrivningar -51 0<br />
Sålt/utrangerat 45 364 0<br />
Omklassificeringar 0 0<br />
Överfört mellan enheter 0 0<br />
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -51 -45 364<br />
Restvärde 553 0<br />
Specifikation<br />
Maskiner och inventarier 1012 0912<br />
Ackumulerade anläggningsvärden<br />
Vid årets början 2 564 490 2 350 323<br />
Nyanskaffningar 201 966 235 318<br />
Sålt/utrangerat -63 320 -36 700<br />
Omklassificeringar 19 862 17 798<br />
Överfört mellan enheter 57 812 -2 249<br />
Korrigering anskaffningsvärde 0 0<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 780 810 2 564 490
Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar<br />
Vid årets början -1 734 395 -1 563 447<br />
Årets avskrivningar och nedskrivningar -218 767 -208 939<br />
Sålt/utrangerat 62 632 36 443<br />
Omklassificeringar 0 0<br />
Överfört mellan enheter -25 303 1 548<br />
Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0<br />
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -1 915 833 -1 734 395<br />
Restvärde 864 977 830 095<br />
Specifikation<br />
Pågående investeringar 1012 0912<br />
Ackumulerade anläggningsvärden<br />
Vid årets början 20 309 18 090<br />
Nyanskaffningar 40 106 20 119<br />
Sålt/utrangerat -59 -102<br />
Omklassificeringar -19 862 -17 798<br />
Överfört mellan enheter 0 -102<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 494 20 309<br />
Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar<br />
Vid årets början 0 0<br />
Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0<br />
Sålt/utrangerat 0 0<br />
Omklassificeringar 0 0<br />
Överfört mellan enheter 0 0<br />
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0<br />
Restvärde 40 494 20 309<br />
Not 2 Kortfristiga fordringar (mkr)<br />
Specifikation Kundfordringar 2010 2009<br />
Kundfordringar 226 227<br />
Summa 226 227<br />
Specifikation Övriga kortfristiga fordringar 2010 2009<br />
Momsfordran 49 45<br />
Regioninterna fordringar clearing 88 59<br />
Fordringar övrigt 6 20<br />
Summa 143 124<br />
2 (3)<br />
Bilaga 13
Specifikation Förutbet kostn och uppl intäkter 2010 2009<br />
Förutbetalda kostnader leverantörer 25 31<br />
Upplupna vårdintäkter regioninternt 25 17<br />
Upplupna läkemedelsrabatter 40 42<br />
Upplupna intäkter avtalsförsäkring 0 51<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter övrigt 55 47<br />
Summa 145 188<br />
Not 3 Eget kapital<br />
2009 : Bokslutsdisposition 2008 enligt beslut Regionfullmäktige §70 090428.<br />
Not 4 Långfristiga skulder (mkr)<br />
Specifikation Långfristiga skulder 2010 2009<br />
Ingående upptagna regionlån 187 289<br />
Årets regionlån 0 0<br />
Årets amortering -80 -102<br />
Investeringsbidrag 10 0<br />
Summa 117 187<br />
Not 5 Kortfristiga skulder (mkr)<br />
Specifikation Leverantörsskulder 2010 2009<br />
Leverantörsskulder externa leverantörer 331 354<br />
Vårdfakturering regionintern 118 59<br />
Summa 449 413<br />
Specifikation Övriga kortfristiga skulder 2010 2009<br />
Skuld mervärdesskatt 11 8<br />
Regioninterna skulder clearing 124 110<br />
Förvaltade medel/utdelade fondmedel 8 10<br />
Övriga kortfristiga skulder övrigt 59 2<br />
Summa 202 130<br />
Specifikation Uppl kostn och förutbet intäkter 2010 2009<br />
Semesterskuld 333 328<br />
Kompskuld 27 27<br />
Jourskuld 169 164<br />
Upplupna personalkostnader 27 28<br />
Sociala avgifter personalskulder 230 225<br />
Förutbetalda intäkter projekt 140 119<br />
Upplupna kostnader o förutbet intäkter övr 123 111<br />
Summa 1 049 1 002<br />
3 (3)<br />
Bilaga 13
Resultaträkning 2010 (mkr), budget Cognos Controller<br />
Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall 2009/2010<br />
2010 2010 2010 % 2009 %<br />
Såld vård internt, VGR 9 323,3 9 223,4 99,9 1,1 9 368,7 -0,5<br />
Såld vård, externt 863,2 884,1 -20,9 -2,4 861,6 0,2<br />
Statsbidrag 406,9 377,8 29,2 7,7 379,2 7,3<br />
Patientavgifter 146,8 148,8 -1,9 -1,3 149,3 -1,7<br />
Övriga intäkter 790,5 717,6 72,9 10,2 717,0 10,3<br />
Verksamhetens intäkter 11 530,8 11 351,6 179,2 1,6 11 475,8 0,5<br />
Personalkostnader -7 324,0 -7 338,7 14,7 0,2 -7 227,9 1,3<br />
Inhyrd personal -64,1 -29,6 -34,5 -116,6 -71,3 -10,1<br />
Köpt vård -228,6 -86,6 -142,0 -164,0 -191,9 19,1<br />
Läkemedel (inkl dosdispensering) -1 367,1 -1 454,7 87,5 6,0 -1 330,8 2,7<br />
Lokalkostnader -742,1 -743,5 1,3 0,2 -721,4 2,9<br />
Material, varor o tjänster -2 299,3 -2 201,8 -97,5 -4,4 -2 325,2 -1,1<br />
Avskrivningar -218,9 -227,3 8,4 3,7 -209,3 4,6<br />
Verksamhetens kostnader -12 244,3 -12 082,2 -162,1 1,3 -12 077,8 1,4<br />
Regionbidrag 750,3 750,3 0,0 0,0 724,1 3,6<br />
Finansiella intäkter/kostn -2,9 -19,7 16,8 85,0 -8,2 -63,8<br />
Resultat 33,9 0,0 33,9 113,9 -70,3<br />
Bilaga 14