Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun 

2008 

Nämndernas verksamhetsberättelser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sidan 

Kommunstyrelsens ordförande 5 

Kommunfullmäktige 6 

Valnämnden 7 

Överförmyndarnämnden 8 

Revisionen 9 

Kommunstyrelsen 10 

Samhällsbyggnadsnämnden 34 

Byggnadsnämnden 50 

Socialnämnden 57 

Kulturnämnden 82 

Barn- och ungdomsnämnden 92 

Gymnasienämnden 113 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 128

Fortsatt utveckling i visionens tecken… 

Kommunstyrelsens ordförande 

Att ha en vision är att veta vad man vill. Och den gör det möjligt att årligen stämma av i vilken utsträckning vi närmar oss 

visionen. Jag kan konstatera att 2008 liksom 2007 blev ett år i visionens tecken. 

Vår stora satsning på musiken uppmärksammas än mer både lokalt och nationellt. Med stöd av bl.a. Kungliga musikhögskolan 

och Nordens främsta musiklärare har än fler ungdomar fått utbildning i världsklass på Musikakademin och Orkestermusikerprogrammet 

på Birger Sjöberggymnasiet. En kör med idolen Agnes som ledare deltog i TV-programmet Körslaget. Förnyelsen 

av vårt Sportcentrum fortgår. I april slog Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson i den första pålen i Arena 

Vänersborg och med stolthet såg vi de första mäktiga konturerna växa fram. Och Brålandas nya multiarena används flitigt. 

Inom andra områden har viktiga investeringar gjorts. Solängens äldreboende invigdes och har haft så celebra besök som 

statsministern och Marita Ulvskog. Vårt nya och moderna äldreboende är ett viktigt tillskott i den utbyggnad av äldreomsorgen 

som påbörjats och nu fortsätter utbyggnaden på Niklasberg. En ny förskola har öppnats i Vänerparken och erbjuder en 

ny miljö och kvällsöppet. I Skräcklan med sin återfunna Fridastaty anpassas lekplatsen till barn med funktionsnedsättning. 

Försköningen av Vänersborg har fortsatt. Hamngatan utvecklades vidare och utformningen av gångbron över hamnkanalen 

till det nydöpta Sanden pågår. Jag kan med glädje notera att många av kommunens fastighetsägare bidrar till försköningen 

av staden. 

Det unika projektet Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg avslutades under 2008. Projektet har förbättrat säkerheten 

och miljön genom minskat antal trafikskadade och minskade utsläpp av koldioxid. 

Kommunledningen fortsatte att förbättra kontakten mellan kommunen och näringslivet. Vänersborg klättrar sakta men säkert 

upp på de olika skalor som görs av näringslivets olika organisationer. Ett förnyat samarbete med fastighetsägarna och köpmännen 

resulterade i Forum Vänersborg, som ska utgöra kärnan i arbetet med att utveckla Vänersborgs centrum. En 

gemensam centrumutvecklare rekryterades och som börjar sitt arbete i januari 2009. 

Förbättringen av tillgängligheten fortgår. Vår välbesökta hemsida med tillgänlighetsguiden innehåller nu mer information på 

teckenspråk och på lätt svenska. I flera undersökningar placerade sig hemsidan glädjande nog i topp. 

Arbetet med att förbättra hälsan och trivseln hos våra anställda är framgångsrikt. Sjukfrånvaron minskade igen och en ny 

personalenkät som genomfördes 2008 visar förbättrade resultat över hela organisationen. 

Kommunen visar också prov på mycket god service. Receptions- och växelpersonalen kom på en hedrande andraplats i SM 

i telefon- och kundservice. Grattis! 

Det internationella arbetet intensifierades. En informell politikergrupp med fokus på internationellt arbete bildades. Vårt utbyte 

i frågor om demokrati med Omaruru i Namibia har utgjort modell för andra svenska kommuner. 

Samverkan med Trollhättan utvecklades vidare och manifesterats i Visit Trollhättan/Vänersborg, ett gemensamt turistbolag. 

Vi gör vi ett godkänt resultat (+ 27 Mkr), men prognoserna blir alltmer dystra i finanskrisens och lågkonjunkturens tecken. Vi 

sörjer och engagerar oss i nedläggningen av Holmen Paper och oroar oss för alla varsel och för bilindustrins framtid och 

bereder oss för sämre tider. 

Slutligen: Ett stort tack till all personal och alla förtroendevalda för ett mycket gott arbete under 2008. 

Kommunstyrelsens ordförande: 

Lars-Göran Ljunggren 

5

Verksamhetsberättelse 2008 - Kommunfullmäktige 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ordförande: Dan Nyberg (S) 

1:e vice ordförande: Astrid Karlsson-Björkman (M) 

2:e vice ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) 

ÅRETS RESULTAT 

Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budget- 

Mkr 2006 2007 2008 diff. 2008 

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader 1,6 1,8 1,8 -0,6 

Nettokostnader 1,6 1,8 1,8 -0,6 

Övergripande beskrivning 

Kommunfullmäktige har 51 ledamöter, varav 26 män och 25 kvinnor, och är kommunens högsta beslutande 

organ. Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, 

kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering 

och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen. Under kommunfullmäktige finns en valberedning 

som förbereder kommunfullmäktiges val. 

Ekonomisk analys 

Årets underskott på 0,6 Mkr berodde i huvudsak på beslutet att gradvis gå över från 30 år till 25 år för minnesgåvor, 

vilket inneburit dubbla kostnader under en övergångsperiod. 

6

VALNÄMNDEN 

Ordförande: Annika Larson-Lindlöf (S) 

Vice ordförande: Lisbeth Brodin (M) 

Verksamhetsberättelse 2008 - Valnämnden 



Mkr 2006 2007 2008 diff. 2007 


Summa kostnader 1,0 0,1 0,1 0,3 

Nettokostnader 0,6 0,1 0,1 0,3 


Valnämnden har tre ledamöter och ansvarar för genomförandet av val i kommunen. Med val avses val 

till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Vidare ansvarar valnämnden för folkomröstningar och 

val till EU-parlamentet. Arbetet sker i nära samarbete med lLnsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret 

för val. 


Under 2008 genomfördes inga allmänna val i kommunen och överskottet blev 0,3 Mkr. 

7

Verksamhetsberättelse 2008 - Överförmyndarnämnden 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Ordförande: Ann Sophie Aronsson(S) 

Vice ordförande: Anders Forsström (M) 


Ekonomiskt utfall 


Mkr 2005 2006 2007 diff. 2007 




Årets resultat uppgick till -0,2 Mkr, vilket bl.a. berodde på tjänstledighet av nuvarande personal samt utbildning 

av nyanställd personal. Arvoden till gode män och förvaltare är kopplade till basbeloppet och helt utan 

påverkansmöjlighet för nämnden, varför nämnden även för 2009 kan räkna med ett underskott. 


Överförmyndarnämnden utser gode män och förvaltare för personer som på grund av ålder, sjukdom, funktionshinder 

eller liknande behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter samt att vid 

speciella tillfällen bevaka förmyndares förvaltning av underårigas medel. 

Nämnden godkänner arvode och svarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 

Under året var 563 huvudmän registrerade på nämndens kansli, varav 414 hade god man, 68 hade förvaltare 

samt 81 hade förmyndare. 

Årligen sker en redovisning av huvudmannens ekonomi som ska innehålla uppgift om levnadsomkostnader 

samt huvudmannens tillgångar vid årets början och vid årets slut. Samtliga årsrapporter granskas i nämnden. 

Framtiden 

Antalet medborgare med behov av och som önskar god man ökar för varje år. Det blir också årligen fler gamla 

som endast har förbehållsbeloppet kvar och där kommunen får betala kostnaderna för god man. 

Genom att fler i dag har livförsäkringar, utfaller förhållandevis stora summor vid den ena förälderns bortgång 

till efterlevande omyndiga barn. Dessa medel, över en viss storlek, omfattas inte av den fria föräldraförvaltningen 

utan är underställd överförmyndarnämnden. 

En regeländring, som är på gång, kommer att medföra merarbete, men i vilken omfattning det blir eller vilken 

påverkan på ekonomin det kommer att medföra kan inte sägas i dagsläget. 

8

REVISIONEN 

Ordförande: Torsten Gunnarsson (S) 

Vice ordförande: Thomas Boström (M) 


Verksamhetsberättelse 2008 - Revisionen 






Revisionen fortsatte under år 2008 att arbeta utifrån den formulerade strategin om att: 

• förbättra väsentlighets- och riskanalys, 

• årligen granska nämndernas ansvarsutövande, 

• aktivt verka för bättre intern kontroll, 

• aktivt verka för utveckling och metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom nämnderna, 

• stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner, 

• öka dialog och samverkan med nämnderna. 

Följande granskningsprojekt genomfördes: 

• Mervärdeskatt och statsbidrag 

• Delårsrapporten per 2008-08-31 

• Tillsynsavgifter livsmedel 

• Löner inom teknisk verksamhet 

• Efterlevnad av barnkonventionen. 

• Byggprojekt ARENA – etapp 1 

• Överförmyndarverksamheten 

• Biståndsbedömning avs bostadsanpassningsbidrag 

• Hjälpmedelsverksamheten 

• Försäljning av Topp 

• Årsredovisning 2008 

Rapporterna finns att läsa på kommunens hemsida. Se Politik och beslut/Politisk organisation/Revisorer/Revisionsberättelser 

och rapporter 2008. 


Årets verksamhet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av god revisionssed, 

granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De ska med sin granskning pröva om: 

• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

• räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som nämnderna ansvarar för är tillräcklig 

• kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och verksamhet överensstämmer med de mål och beslut 

som fastställts av kommunfullmäktige samt följer lagstiftning, avtal och föreskrifter. 

Framtiden 

I december 2004 förändrades kommunallagen. Detta innebär att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för 

verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I och med förändringen 

utökades uppdraget till att bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt 

med fullmäktiges beslut och om verksamheten har drivits enligt uppsatta mål. 

Årsredovisningen bedöms vara upprättad enligt god redovisningssed och dokumentationen tillräcklig och 

bokslutet rättvisande. Bedömningen är att det ekonomiska resultatet är förenligt med fullmäktiges beslutade 

mål samt att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. En bedömning görs huruvida årsredovisningen 

ger en beskrivning av fullmäktiges verksamhetsmål. Det är angeläget med en fortsatt utveckling av målformulering 

och metoder för uppföljning och utvärdering. 

9

Verksamhetsberättelse 2008 - Kommunstyrelsen 

KOMMUNSTYRELSEN 

Ordförande: Lars-Göran Ljunggren (S) 

1:e vice ordförande: Gunnar Lidell (M) 

2:e vice ordförande: Bo Carlsson (C) 

Kommunchef: Guy Mahlviker 

ORDFÖRANDENS KOMMENTAR 

Se separat avsnitt 





Personalkostnader 35,0 40,6 46,1 -4,3 

Omkostnader 99,0 96,3 108,7 4,2 

Ränta 0,3 0,3 0,5 0,1 

Avskrivning 1,9 1,8 2,0 -0,3 




Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens 

ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering samt lämnar 

planuppdrag till byggnadsförvaltningen. De närmare åtagandena för styrelsen finns i kommunallagen och 

reglemente för kommunstyrelsen. Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott 

samt ett konsumentutskott. 

Förvaltningsövergripande ledningsgruppen (FÖL), som består av kommunchefen och samtliga förvaltningschefer, 

ansvarar för ett helhetsperspektiv på kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation består av kommunkansliet, ekonomikontoret, personalkontoret 

och utvecklingskontoret. 

Agenda 21 leds av en politisk ledningsgrupp. Arbetet med miljömålen går vidare, bl.a. är en strategi klar för 

att få med målen som en del av beslutsunderlagen för ärenden. Satsningen på Biogas Brålanda fortsatte. 

Konceptet uppmärksammas även utanför Sverige. Kommunen ingår i Energimyndighetens program Uthållig 

kommun. Syftet är att belysa energifrågorna i pågående ärenden oavsett ämnesområde. Andra samarbeten 

under året var Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg, Hållbar utveckling Väst och Biogas Väst. Vänersborg 

blev diplomerad som Fairtrade City, vilket innebär att kommunen engagerar sig för etisk konsumtion. 

Utvecklingen av folkhälsoinsatser styrs av Hälsopolitiska rådet, som består av representanter från kommunen 

och Västra Götalandsregionen. Under året fördjupades arbetet med föräldrastödsutveckling. En undersökning 

kring psykisk hälsa hos unga vuxna genomfördes på gymnasiet. Ungdomsdagar genomfördes för 11:e året 

och det drogförebyggande arbetet vidareutvecklades. På biblioteket finns en hälsohörna, där det även hölls 

föreläsningar kring hälsa. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring kvinnofrågor genomfördes. 

Under 2008 intensifierades arbetet med att internationalisera kommunens verksamheter. En tjänst för internationalisering 

inrättades och en politisk arbetsgrupp tillsattes. Under året arbetades en policy för internationalisering 

fram och fastställdes av kommunfullmäktige. 

Vänersborg & Co utgör ett partnerskap mellan näringslivet och kommunen. Under 2008 ökade samarbetet 

och kontakterna med näringslivet via fler företagsbesök. Samarbetet med Trollhättans Stad fortsatte, dels 

genom Samarbetskommittén Tvåstad och Tillväxtalliansen Trollhättan-Vänersborg, dels genom gemensamma 

seminarier inom olika temaområden. De flesta aktiviteter och insatser riktades mot det lokala näringslivet 

10


och till övervägande del mot små och medelstora företag. Via Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013 deltar 

kommunen i regional samverkan. Kommunen deltar också i Leaderprojekten Dalsland och Göta Älv som 

syftar till utveckling av landsbygden. 

Högskolecentrums nya lokaler på Vänerparken ger möjligheten att studera lokalt på olika universitet, bl.a. via 

telebild. Även andra lärcentrum i Fyrbodal kan utnyttja denna möjlighet. Regionalt centrum för skolutveckling 

påbörjade en seminarieserie på temat Ungdom och Ungdomskultur – Tänk på nätet. Högskolecentrum fick ett 

nytt regeringsuppdrag för den nya högskoleutbildningen Psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik 

på 120 högskolepoäng. Fr.o.m. 2009 flyttas utbildningen till högskolan i Trollhättan. Musikakademin stod 

som värd för den nationella konferensen Tonspråk och allkonstverket samt genomförde i samarbete med 

Odin fonder en nationell solisttävling för ungdomar, Polstjärnepriset. Hållbar utveckling ”Vatten och samhälle” 

fördjupade sitt arbete. 

I centrum anordnades ett 25-tal aktiviteter under 2008 med Aqua Blå som höjdpunkten. 

Kommunen beslutade om ett aktieägartillskott om 9,0 Mkr till Fastighets AB Vänersborg, för att finansiera 

köpet och nedskrivningen av det tidigare företaget Toppfrys fastighet. Affären bedöms vara av strategisk betydelse 

för sysselsättningen i kommunen. 

I arbetet med utvecklingen av Sanden bildade kommunen tillsammans med externa representanter Vassbotten 

AB. Syftet är att utveckla boende och kommersiell service i området. 

Analys och målavstämning 

Kommunstyrelsen och dess verksamheter arbetar efter de kommunövergripande mål och resultat som fastställs 

genom kommunfullmäktiges beslut om mål- och resursplan och kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Miljö 

- Alla förslag till kommunstyrelsen ska ha prövats utifrån hållbarhetsperspektivet i Vision Vänersborg. 

En tredjedel av beslutsunderlagen var miljöprövade innan de gick till kommunstyrelsen. Resultatet uppnåddes 

inte. 

Boende 

- Fler bostäder har byggts och fler planer för bostadsbyggandet har tagits fram. 

För att nå befolkningsmålet skulle 125 nya lägenheter/bostäder produceras 2008. Totalt tillkom 39 lägenheter/bostäder 

under 2008. Resultatet uppnåddes inte. 

- Antalet invånare har ökat. 

Invånarantalet ökade något men inte alls till förväntad nivå. Med tanke på högskolans flytt och att bostäder 

inte byggts i den takt som planerat får resultatet i antal invånare ändå ses positivt. Resultatet uppnåddes inte. 

Service 

- Förvaltningen har förbättrat tillgängligheten och bemötandet. 

Kommunstyrelseförvaltningen antog tjänstegarantier som bl.a. innehåller garantier om förbättrad tillgänglighet. 

Antalet besökare på vanersborg.se ökade och överträffade målet. Antalet teckenspråksfilmer och lättlästa 

texter fördubblades. Vid utomstående granskningar rankades vanersborg.se högt och fick goda omdömen. 

Resultatet uppnåddes. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

- Fler ungdomar och invandrare ska vara i arbete eller sysselsättning. 

Arbetslösa ungdomar ökade med 3,4 procentenheter i december i förhållande till december föregående år. 

Arbetslösa utrikes födda ökade med 0,7 procentenheter i förhållande till december föregående år. Resultatet 

uppnåddes inte. 

Näringslivsinsatser 

- Fler företagsbesök och företagsträffar ska vara genomförda. Gemensamma marknadsföringsinsatser ska 

vara genomförda. 

Kommunalråd och tjänstemän gjorde flera besök hos företagen i kommunen. Ett aktivt arbete med Tenggrenstorps 

industriområde genomfördes under året. Sex nyhetsbrev distribuerades till 1 200 näringsidkare i 

kommunen. Resultaten uppnåddes. 

- Andelen besökare i centrum ska öka. Fler branscher ska vara representerade i kommunens näringsliv. 

Resultaten beräknades inte. 

- Fler företag och arbetstillfällen. 

11


Under senare delen av året slog finanskris och konjunkturnedgång till. Ca 400 arbetstillfällen vid Vargöns 

Bruk och Thule Towings System gick förlorade. Resultatet uppnåddes inte. 

Ekonomiska mål 

- Samtliga ansvarsenheter inom kommunstyrelsen ska bedriva verksamhet inom anvisad budget. 

Flera ansvarsenheter inom kommunstyrelsen hade underskott mot budget. Dessa underskott vägdes upp av 

överskott inom andra ansvarenheter, vilket totalt sett för hela kommunstyrelsen gav ett överskott mot budget. 

Resultatet uppnåddes inte. 

- En kravpolicy ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Kravrutinerna arbetades igenom och en kravpolicy beslutades av kommunfullmäktige. Resultatet uppnåddes. 

- Effektivare fakturahantering – En övergång till elektronisk fakturahantering ska vara genomförd. 

Antalet elektroniska fakturor ökade under 2008 med 22 %, från 4 569 till 5 569 fakturor. Fr.o.m. 2008 hanteras 

bokföringsunderlag elektroniskt. Användningen av E-handel ökade. Resultatet uppnåddes. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under året genomföra uppföljningsträffar med företrädare för samtliga 

nämnder, samt med styrelser för helägda bolag. 

Uppföljningar gjordes under året. Resultatet uppnåddes. 

Personalpolitiska mål 

- Skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på hälsa/koordinering av hälsostrategiskt arbete. 

Ett långsiktigt program kring hälsa och arbetsmiljö bedrivs sedan några år tillbaka. Riktade insatser görs utifrån 

behov som finns i förvaltningarna. Ledarskapsutvecklingsprogrammet pågår och övergripande utbildningar 

kring arbetsplatsträffar, samverkan, arbetsmiljö samt utbildning i samtal om svåra saker slutfördes. 

Planerade insatser genomfördes. Resultatet uppnåddes. 

- Minska sjukfrånvaron genom att analysera sjukfrånvaroorsaker och vad som kan påverkas och vilka riktade 

åtgärder som behövs. 

En flerårig trend med sjunkande sjukfrånvaro fortsatte. Det förebyggande arbetet med hälsa och arbetsmiljö 

samt vidareutveckling av rutinerna i kombination med nya regler inom rehabiliteringsområdet bidrog till att 

sjukfrånvaron sjönk. Ett IT-verktyg infördes till stöd för chefernas rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaron sänktes 

från 8,1 % år 2007 till 7,3 % år 2008. Målet var satt till 7,9 % och det uppnåddes. 

- Utveckla mätmetoder för bättre hälsa genom ökad trivsel och hög delaktighet. 

På förvaltnings- och arbetsplatsnivå fortsatte arbetet med handlingsplaner utifrån resultatet av personalenkäten 

som genomfördes i november 2006, där personalkontoret varit ett stöd. I november 2008 genomfördes en 

uppföljningsenkät. Enkäten visade att trivseln bland de anställda är hög. Resultatet var t.o.m. något bättre än 

2006. Svarsfrekvensen låg på drygt 80 %, vilket är väldigt högt. Resultatet uppnåddes. 

Ledningssystemet 

- Det kommunövergripande ledningssystemet ska fungera till fullo under 2008. 

Kommunchefen och den förvaltningsövergripande ledningsgruppen som ansvarar för det resultatinriktade 

arbetet har tolkat det politiska uppdraget, brutit ned det till förväntade resultat och bestämt vilka mått som ska 

användas som indikatorer. Med hjälp av representanter från alla förvaltningar och ett IT-stöd samordnade 

kommunstyrelseförvaltningen de kommungemensamma utvecklingsområdena. Resultatet uppnåddes. 

- Kommunstyrelsens avnämare ska uppleva att kvaliteten på verksamheterna har förbättrats. 

Resultatet beräknades inte. 

12

Jämförelsetal 


Mått Utfall 2007 Utfall 2008 Utveckl. 07/08 % 

Antal invånare 36 939 36 991 0,1 

Antal genomförda företagsbesök av kommunalråd och tjänstemän 15 18 +20 

Antal genomförda företagsträffar med tjänstemän 50 68 +36 

Plats i rankning Svenskt Näringsliv 260 234 -10 

Andel arbetslösa utrikes födda av befolkningen (%) 5,4 6,1 +13 

Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år av befolkningen (%) 3,6 7 +94 

Antal anpassade hållplatser med 100 på- /avstigande per dag 4 9 +125 

Hemsidan Antal besökare på hemsidan (tusen) 960 1 148 +20 

Antal lättlästa texter 8 8 0 

Antal teckenspråksfilmer 2 4 +100 

Medelbetyg kundenkät 3,7 3,7 0 

Ekonomiskt utfall – översikt 

Ekonomiskt utfall 2006 2007 2008 2008 

Netto Budget- Netto Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- 

Mkr differens differens differens 

Kommunstyrelse 13,3 1,1 12,9 1,4 0,1 26,3 26,2 2,4 

Kommunledning 78,9 2,6 86,6 3,2 16,4 102,2 85,8 7,1 

Räddningstjänst/försäkring 24,3 0,5 24,8 0,8 2,6 28,8 26,2 0,4 

Summa 116,5 4,2 124,3 5,4 19,1 157,3 138,2 9,9 

Övergripande ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på sammanlagt 9,9 Mkr. Intäkterna visade överskott om 10,2 Mkr 

och kostnaderna underskott om 4,2 Mkr. Detta berodde på att projekt finansierats med obudgeterade bidrag 

från staten och regionen, t.ex. utbildningar vid högskolecentrum och projekt vid folkhälsoverksamheten. 

Kommunstyrelsen, politisk verksamhet 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visade ett överskott om 2,4 Mkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett 

förfogandeanslag om 17,0 Mkr för år 2008. Av detta fördelades 14,8 Mkr till bl.a. finansiering av nedskrivningen 

av Huvudnässkolan, 5,2 Mkr, underhåll av bryggor i Sikhall,1,9 Mkr, delfinansiering av årets löneavtal, 

1,6 Mkr, tillväxtprogram Fyrbodal, 1,3 Mkr, projektet lokalhistorien, 1,0 Mkr, ekologiska livsmedel, 0,7 Mkr, 

Plusjobb 0,7 Mkr, åtgärder för ungdomar, 0,5 Mkr, två Leaderområden, 0,4 Mkr, ungdomstjänst vid socialnämnden, 

0,3 Mkr, förstärkning av konsumentverksamheten, 0,2 Mkr, samt hemvaktmästare, 0,2 Mkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisade ett sammanlagt överskott om 7,1 Mkr. 

Personalkontorets verksamheter visade ett överskott om totalt 4,4 Mkr. Detta fördelade sig på vakanta tjänster 

och ej utgiven personaltidning, 0,5 Mkr. Löneadministrationens överskott om 0,5 Mkr berodde på lägre 

kostnader för databehandling. Överskottet inom utbildning/utveckling, 1,0 Mkr, berodde dels på att utbildningar 

och projekt som planerats, startas först under 2009, dels på att statsbidraget till lärarlyftet täckte mer av 

kostnaderna än beräknat. Anpassningsåtgärder visade ett överskott om 0,6 Mkr. Företagshälsovården anlitades 

med färre timmar, vilket gav ett överskott på 0,4 Mkr. Inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö bedrevs 

hälsofrämjande arbete inom förvaltningarna motsvarande 2,8 Mkr, vilket gav ett överskott om 1,4 Mkr. Färre 

avtal ingicks i avvaktan på organisationens utformning, utvärdering av befintliga projekt samt upphandling av 

ny samarbetspartner för en träningsanläggning. 

Ekonomikontoret redovisade ett överskott om 0,7 Mkr, som avser vakanta tjänster, lägre omkostnader, lägre 

kapitalkostnader för ekonomisystem samt större intäkter för inkasso. Dessutom visade borgensåtaganden 

och gemensam kapitaltjänst överskott om sammanlagt 0,4 Mkr. 

13


Kommunens kostnader för högskoleverksamheten minskade då hyressubventionerna till studentbostäder 

upphörde. Verksamheten visade överskott om 0,4 Mkr. 

Från och med 2007 tog kommunstyrelsen över budgetansvaret för verksamheterna sportfiske och fornvård 

från barn- och ungdomsnämnden. Underskottet om 0,4 Mkr motsvarade tidigare års underskott. 

IT-verksamheten visade ett underskott om 1,0 Mkr. Det berodde på ökade kostnader för licenser, varav 

0,5 Mkr var en kostnad från 2007. 

Kommunen beslutade att fr.o.m. 2008 att medfinansiera Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013. Kostnaden, 

1,3 Mkr, belastar kommunstyrelsens förfogandeanslag. Det innebär att de tidigare avsatta medlen till sysselsättningsprojekt 

kvarstår och genererar ett överskott om 1,0 Mkr. 

Flygplatsbolaget redovisade ett överskott för 2007 och återbetalade 0,3 Mkr. Detta plus lägre kostnader 2008 

resulterade i ett överskott 2008 om 0,4 Mkr. 

Kollektivtrafiken kostade enligt budget, men slutavräkningen för 2007 blev lägre än beräknat, vilket gav ett 

överskott om 0,9 Mkr år 2008. 

Verksamheterna vid utvecklingskontoret, med bl.a. informationsverksamheten och Agenda 21 redovisade 

sammanlagt ett överskott på 0,4 Mkr beroende på lägre personal- och omkostnader. 

Räddningstjänst/försäkringar 

Räddningstjänsten ingår i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Kommunens kostnader för räddningstjänst 

består av förbundsbidrag och pensionskostnader, vilka genererade ett överskott om 0,3 Mkr. 

14


KOMMUNSTYRELSEN – POLITISK VERKSAMHET 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling 

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av 

kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig fysisk planering 

samt lämnar planuppdrag till byggnadsnämnden. De närmare åliggandena för styrelsen finns i kommunallagen 

och reglemente för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen arbetar efter de kommunövergripande mål som fastställs genom kommunfullmäktiges beslut 

om mål- och resursplan. 

Inom kommunstyrelsen verkar ett arbetsutskott, ett förhandlingsutskott samt ett konsumentutskott. 

Kommunstyrelsens presidium representerar Vänersborgs kommun i Näringslivsrådet, som i övrigt består av 

företrädare för kommunens näringsliv. 

Målavstämning - förväntade resultat 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska under året genomföra uppföljningsträffar med företrädare för samtliga 

nämnder, samt med styrelser för helägda bolag för att styra mot att de kommungemensamma resultaten 

uppnås. 

Uppföljningar har gjorts under året. Resultatet är uppnått. 


Tkr Utfall Utfall Utfall Budget- 

2006 2007 2008 diff. 2008 

Kommunstyrelse 9 355 8 715 22 054 2 379 

Demokratiberedning 216 124 148 19 

Förhandlingsutskotte 172 188 156 28 

Fyrbodal kommunalförbund 924 931 923 27 

Arbetsmarknadsåtgärder 978 997 1 072 -133 

Totalt netto 11 645 10 955 24 353 2 320 


Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett överskott om 2 320 Mkr. Kommunstyrelsen budgeterade ett 

förfogandeanslag om 17 000 Tkr för år 2008. Av detta fördelades 14 826 Tkr till bl.a. finansiering av nedskrivningen 

av Huvudnässkolan (5 231 Tkr), underhåll av bryggor i Sikhall (1 904 Tkr), delfinansiering av årets 

löneavtal (1 559 Tkr), tillväxtprogram Fyrbodal (1 283 Tkr), projektet Lokalhistorien (1 000 Tkr), ekologiska 

livsmedel (715 Tkr), Plusjobb (645 Tkr), åtgärder för ungdomar (450 Tkr), två Leaderområden (374 Tkr), ungdomstjänst 

vid socialnämnden (333 Tkr), förstärkning av konsumentverksamheten (200 Tkr) samt hemvaktmästare 

(200 Tkr). 

15


UTVECKLINGSKONTORET 

Utvecklingskontoret svarar för beslutsstöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunalråden vad 

gäller målstyrning, kvalitets- och uppföljningsfrågor, ledarstrategi, folkhälsofrågor, miljösamordning (Agenda 

21), internationell samordning, IT-strategi, statistik, kollektivtrafik, högskolefrågor, näringslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, 

regionala frågor och internationaliseringsfrågor. 

Övergripande uppgifter är att ta fram gemensamt planeringsunderlag i form av översiktsplaner, planprogram 

och detaljplaner (utförs av byggnadsförvaltningen), bostadsförsörjningsprogram, statistik och geografiskt informationssystem, 

GIS. 

- Utvecklingskontor 


Agenda 21 

Agenda 21:s uppgift är att driva miljöstrategiska frågor genom att samordna, driva på, informera, leda projekt 

eller tillföra fackkunskap. Arbetet sker både inom kommunens egen organisation och i hela kommunen. 

Agenda 21-arbetet leds av en politisk ledningsgrupp kopplad till kommunstyrelsen. Ledningsgruppen för 

Agenda 21 har haft sex sammanträden under 2008. Agenda 21:s verksamhet är bred. Nedan presenteras 

några uppdrag som var aktuella under 2008. 

Lokala miljömål för Vänersborg gäller för hela den geografiska kommunen. För kommunens interna miljömålsarbete 

har arbetet handlat om att få med målen i den löpande ärendehanteringen, att kunna följa upp 

målen och att göra en översyn av deras aktualitet. Särskilt viktigt för tillämpningen är att kommunstyrelsen 

tagit ett beslut om att varje nämnd och förvaltning ska utse en miljömålsansvarig politiker och en tjänsteman. 

Uppföljningen av delar av mål finns numera också i Stratsys (kommunens ledningssystem). Kontinuiteten i 

arbetet garanteras av den miljömålsgrupp, bestående av tjänstemän från olika förvaltningar, som är oförändrad 

sedan tidigare år. Resultatet av översynen är ett förslag till reviderade mål, där antalet har halverats och 

en metod för uppföljning per mål föreslås. 

Energi- och transportfrågor har under året varit högaktuella. Agenda 21 har varit inblandad i exempelvis 

KLIMP (klimatinvesteringsbidrag), Lokal samling för trafiksäkerhet, Energipott för kommunens verksamheter 

samt Biogas Brålanda. Under året deltog kommunen i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Syftet 

med det programmet är att belysa energifrågorna i kommunens pågående ärenden, oavsett ämnesområde. 

Agenda 21:s uppgift när det gäller KLIMP är att samordna pågående åtgärder. 2004 års KLIMP avslutades 

under året. Genomförda åtgärder är närvärmeanläggningar för bioenergi i Vargön respektive Brålanda, bidrag 

till 50 fastighetsägare för byte av gamla vedpannor till miljögodkända ved- eller pelletspannor samt utvidgning 

av fjärrvärmeanvändningen i Vänersborg. Åtgärden för mätning av energiförbrukning i ett antal lägenheter fick 

läggas ner eftersom lämpligt hyreshusobjekt saknades. 

Projektet Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg avslutades med året. Projektet ägdes av samhällsbyggnadsnämnden 

medan Agenda 21 har hållit i projektledarskapet. Styrgruppen var sammansatt av representanter 

från samhällsbyggnadsnämnden, Agenda 21 och Vägverket Region Väst. Miljöarbetet har haft en 

given plats i projektet, bl.a. finns nu reseriktlinjer för kommunens personal där trafiksäkerhet, arbetsmiljö och 

miljöaspekter är sammanvägda. 

Satsningen Biogas Brålanda har fortsatt under året. Projektet har väckt stor uppmärksamhet både inom Sverige 

och utomlands. En brytpunkt blev när de involverade lantbrukarna bildade Biogas Dalsland ek. för. Därefter 

ska ett driftbolag och ett nätbolag bildas. Bygget av första gårdsanläggningen sker våren 2009. Innovatum 

teknikpark har fortsatt att leda arbetet. Agenda 21 har varit representerat i projektarbetsgruppen och styrgruppen. 

Arbetsinsatsen i timmar har minskat under senhösten, vilket är en naturlig utveckling allt eftersom 

bolagsformen växer fram. Arbetet med att öka användningen av biogas som bränsle kommer in även i andra 

av Agenda 21:s arbetsområden. Agenda 21 är också kommunens representant i samverkansprojektet Biogas 

Väst och i Fyrbodals biogasgrupp. 

Den s.k. Energipotten är till för att verksamheter inom kommunen ska kunna söka bidrag till åtgärder som 

innebär effektivisering av deras energianvändning. Bidraget uppgår till max 10 000 kronor per åtgärd. Agenda 

21 har under året ansvarat för handläggning och beslut. LED-belysningen för julgranen på torget i Vänersborg 

är ett exempel där bidrag har betalats ut, spareffekt 280 kWh/år. Populärast har ansökan om bidrag till 

köp av cyklar varit. Spareffekten på detta blev att cykling ersätter 1 647 mil bilåkning/år (enligt ansökningarna), 

vilket motsvarar minskade koldioxidutsläpp (CO2) på 3 000 kg/år. 

Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst) är ett samverkansprojekt mellan kommuner i Västra Götaland kring håll- 

16


barhetsfrågor. Agenda 21 har varit representerat på nätverksmöten. Tjänstemän från olika förvaltningar har, 

beroende på sakområden, deltagit i delprojekt som handlat om exempelvis Verktyg för hållbar planering och 

Bättre kommunala transporter. 

För tolfte året i rad har ungdomar, som precis gått ur årskurs nio, fått möjlighet att arbeta med miljö- och folkhälsofrågor. 

Under fyra veckor deltog de i föreläsningar, diskussioner och studiebesök. De genomförde egna 

projektarbeten, bl.a. ekologiskt odlad mat och om elanvändning i lägenhet. Deras material har sedan använts 

i Agenda 21:s löpande informationsverksamhet. 

Kommunikation med allmänheten har skett via hemsidan, e-post- och telefonkontakt, genom media och vid 

möten, där Agenda 21 bjudits in. Intensiv information och kunskapsutbyte sker också med andra kommuner 

och organisationer liksom i samverkansgrupper inom kommunen. 

Folkhälsoverksamhet 

Utvecklingen av folkhälsoinsatser styrs av Hälsopolitiska rådet som består av representanter från kommunen 

och Västra Götalandsregionen. Rådet följer hälsoutvecklingen i befolkningen och initierar insatser i syfte att 

främja hälsa och förebygga ohälsa. Under året har arbetet med föräldrastödsutveckling fördjupats, en undersökning 

kring psykisk hälsa hos unga vuxna har genomförts på gymnasiet. Ungdomsdagar genomfördes för 

11:e året och det drogförebyggande arbete har vidareutvecklats. På biblioteket finns en hälsohörna, där det 

även har hållits föreläsningar kring hälsa. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring kvinnofridsfrågor har genomförts. 

Internationalisering 

Under 2008 har Vänersborgs kommun förstärkt arbetet med att internationalisera de egna verksamheterna. 

En tjänst för samordning och utveckling av de internationella åtagandena har inrättats på kommunstyrelseförvaltningens 

utvecklingskontor. En politisk arbetsgrupp har tillsatts bestående av kommunfullmäktiges presidium 

och kommunstyrelsens arbetsutskott. Under året har arbetsgruppen arbetat fram en policy för internationalisering 

och påbörjat arbetet med en internationell strategi. Arbetsgruppen har även tagit ställning till ett 

antal ansökningar för olika EU-program från förvaltningarna. 

Det nätverksbyggande och kontaktskapande arbetet har utökats och ledamöter från Vänersborg återfinns i 

West Swedens styrelse samt SERN (Sweden Emilia Romagna Network). 

Information 

En väl fungerande information om kommunens verksamhet och vision bidrar till kunskap, förståelse och engagemang. 

Under året lät informationsenheten mäta hur mycket utrymme nyheter om kommunal verksamhet 

får i lokaltidningen. Undersökningen visar att den har minskat rejält. Samtidigt har antalet prenumeranter 

minskat och hushållstäckningen gått ner, vilket gör att kommunens hemsida blir en allt viktigare kanal i kommunikationen 

med omvärlden. Antalet träffar på hemsidan ökar konstant och är nu uppe i 500 000 per månad. 

Vid fem olika tillfällen har hemsidan granskats av myndigheter och externa aktörer. Resultaten har varit väldigt 

smickrande. Hemsidan har fått lovord och ur många aspekter anser undersökarna att den är bland de 

bästa i Sverige. Några områden som har gett högt betyg är användbarheten, tekniska tillgängligheten, förbättringstakten 

och innehållet i informationen. 

Arbetet med ökad tillgänglighet har fortsatt. På hemsidan märks det bl.a. genom ökad teckenstorlek, tydligare 

länkar och fler filmer på teckenspråk. För hemsidans redaktörer arrangerades en heldagsföreläsning om Användarvänliga 

offentliga webbplatser. 

Informationsenheten samråder kontinuerligt med Kommunala Handikapprådet, HSO, Handikappförbundens 

Samarbetsorgan samt ingår i den nya samverkansgruppen kring funktionshinder. I slutet av året utsågs informationssekreteraren 

i samarbete med Språkrådet till klarspråksombud. Att uttrycka sig enkelt och obyråkratiskt 

är också det en fråga om tillgänglighet. Under året har informationsfunktionen bl.a. producerat publikationerna 

Nyinflyttad, Kultur- och Fritidsguiden och Visionstidningen. 

Sveriges bästa musikkommun, Äldreomsorg i toppklass samt Arena Vänersborg är några projekt, där kommunen 

spänner bågen rejält. Informationsenheten är engagerad i marknadsföring och information kring dessa 

projekt. Under året var informationsenheten även delaktig i det lyckade genomförandet av Framtidsforum i 

Trollhättan. Andra insatser gjordes i samband med vatten- och musikfestivalen Aqua Blå, invigningen av äldreboendet 

Solängen och Lokal samling för trafiksäkerhet. 

Vid en kris är det oerhört viktigt att informationshanteringen fungerar. Informationsenheten har deltagit i ett 

antal utbildningar och seminarier under året för att höja krisberedskapen. Hemsidan är förberedd för att fungera 

under de svåraste av förhållanden. I samarbete med säkerhetssamordnaren har en krisinformationsplan 

17

arbetats fram. 


I november bytte kommunen telefonnummer. Informationsenhetens insatser bidrog till att bytet skedde smidigt. 

Under året har ett 100-tal chefer informerats om kommunens grafiska profil och vikten av att ha en prydlig 

och tydlig avsändare i kommunikationen med omvärlden. Strävan efter ett mer individanpassat intranät 

fortsätter. Några enheter kan nu få upp sina ”egna” nyheter och information på startsidan. 

IT 

IT-avdelningen förvaltar och utvecklar serverplattformarna för kommunens verksamhetssystem, som t.ex. 

Raindance, Procapita, eCompanion, e-postsystem, kommunens intranät och den externa hemsidan. Dessutom 

driver man kommunens datakommunikationsnät, som knyter samman kommunens enheter. Man tillhandahåller 

också tjänster i nätet, som t.ex. Internetåtkomst och kopplingar mot externa leverantörer. 

En viktig del i IT-avdelningens verksamhet är att tillhandahålla IT-stöd åt användarna av kommunens PCdatorer 

och verksamhetssystem, samt att erbjuda förvaltningarna stöd och medverkan i IT-relaterade projekt. 

IT-avdelningen är också ansvarig för att ta fram riktlinjer och policydokument kring användandet av IT. ITavdelningen 

hanterar ca 1 800 PC-datorer, fördelat över administrativ verksamhet och skolorna och tillhandahåller 

en servermiljö för fil- och skrivardelning samt teknik för central backup och datalagring. Avdelningen 

levererar också dessa tjänster åt flera av de kommunala bolagen. 

Under 2008 har IT-avdelningen fortsatt arbetet med att förnya och förbättra den centrala servermiljön. För att 

få ner antalet servrar, samtidigt som dessa blir mer driftsäkra och energisnåla, har man byggt vidare med så 

kallade servervirtualisering. En utmaning är också att bemöta det ständigt ökande kravet på lagringsutrymme. 

Under 2008 byttes utrustningen för datalagring ut, i syfte att ersätta gammal teknik och skapa mer lagringsutrymme. 

Även utrustningen för backuptagning, byttes under året. Under 2008 har IT-avdelningen också arbetat 

med att byta ut de centrala serverresurserna, som hanterar fil- och skrivardelning, inloggningstjänst och 

installation av PC-program. Detta åt såväl utbildnings- som administrativ verksamhet. 

Kommunens datakommunikationsnät byggs ut fortlöpande, för att nå fler och fler enheter. Under 2008 har 

utbyggnad också gjorts för att tillhandahålla högre överföringskapacitet till ett flertal enheter. Dessutom har 

förbättringar gjorts i nätet, för att möjliggöra att telefonilösningen kan kommunicera över datanätet. ITavdelningen 

har medverkat i flera projekt i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. Som nämndes 

ovan har IT-avdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, genomfört ett byte av kommunens 

telefonväxel. 

IT-avdelningen har under 2008 tagit fram ny IT-strategi, ny Informationssäkerhetspolicy och nya IT-riktlinjer 

för kommunens anställda. Dessa dokument kommer att etableras i organisationen under andra halvåret 

2009. 

Geografiska informationssystem, GIS 

Kommunstyrelsen beslutade under 2000 att införa ett geografiskt informationssystem (GIS), som ett generellt 

stöd för kommunens verksamheter. GIS är ett bra verksamhetsstöd. Kartan underhålls av byggnadsförvaltningen, 

som kommer att överta ansvar och budget för GIS fr.o.m. 2009. 

Högskolecentrum 

Högskolecentrum Vänersborgs inriktning är kompetensförsörjning, kompetensutveckling och kunskapsutveckling 

för offentlig verksamhet och privata tjänstesektorn. 

Verksamheten har flyttat till nya lokaler i Vänerparken och är en mötesplats med modern teknik för seminarier, 

konferenser och utbildning. Via telebild finns möjligheter att sända och ta emot föreläsningar från andra 

utbildningsanordnare. Högskolecentrum ansvarade för samordning av inflyttningen och även för tekniska 

anpassningar av Vänerparken. Detta har tagit stora resurser i anspråk och inneburit begränsningar i övrigt 

utvecklingsarbete. Samarbetet med Fyrbodals kommunalförbund har etablerats liksom med övriga lärcentrum 

i Fyrbodal via Westum. De utåtriktade aktiviteterna har intensifierats. 

Regionalt centrum för skolutveckling 

Inom Regionalt Centrum för Skolutveckling har seminarieserien om ungdomskultur fortsatt och startade under 

hösten serien Tänk på nätet. Vänersborgs kommun/högskolecentrum och Högskolan Väst finansierar 

gemensamt en doktorandtjänst inom estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. RCS 

har administrerat ett utvärderingsprojekt, Utveckling av Strömstads arbetsformer kring barnperspektivet. I 

samarbete med Primär- och tandvårdens FoU-enhet och Högskolan Väst har forumet Chefsakuten skapats 

för att samtala om konkreta problem och diskutera förslag till åtgärder. 

18


Institutionsvård, psykiatri och rättspsykiatri 

Under 2008 fick högskolecentrum ett nytt regeringsuppdrag att under 2008 - 2010 samordna, administrera 

och utvärdera det nya högskoleprogrammet Psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik, 120 högskolepoäng. 

Högskolan Väst förlade utbildningen till högskolecentrum under höstterminen 2008 och föreläsningarna 

sändes bl.a. via telebild till övriga två högskolor. Fr.o.m. 2009 flyttas utbildningen till Högskolan Väst 

i Trollhättan. Utveckling av socialpsykiatri har startat. 

Musikakademi Vänersborg 

Musikakademi var värd för den nationella konferensen Tonspråk. I dess anslutning samlade Musik i Väst 

regionens musik- och kulturskolors personal till fortbildningsdagar. Tillsammans med Odin Fonder arrangerades 

tävlingen Polstjärnepriset för unga solister. Deltagande ungdomar bildade den nya orkestern Young Talent 

Orchestra Sweden som får sin bas i Vänersborg. Musikutbildningarna i Vänersborg har gästat Chetham´s 

School of Music i Manchester. Samarbete med Aurora Chamber Music fortsätter och har fördjupats. Hösten 

2008 samlades 70 gästande kammarmusikstudenter och 40 stråkpedagoger i Vänerparken under en vecka. 

Musikakademi Vänersborg utvecklar samarbetet med Musikhögskolan i Malmö och diskussioner förs om en 

etablering av en kyrkomusikerutbildning i Vänersborg tillsammans med Svenska Kyrkan. 

Planeringen av att etablera dansen som konstform i Vänersborg, med målet att Vänerparken ska bli ett regionalt 

danscentrum, och att utveckla samarbetet med Danshögskolan i Stockholm fortsätter. 

Under sommaren arrangerades sommarmusik med Vänersborgs sommarorkester och sommarartister inför 

allmänheten. Arbetet med Föreställning Vänersborg startades under året och kommer att uppföras under 

invigningsperioden av Arena Vänersborg. Föreställningen blir en del av World New Music Days förfestival i 

Västra Götaland. 

Hållbar utveckling ” Vatten och samhälle” 

Ett unikt projekt drivs av högskolecentrum sedan januari 2007 inom området långsiktig hållbar samhällsutveckling 

med fokus på Vatten och Samhälle. Ett flertal kommuner, museer, myndigheter och organisationer i 

Västra Götaland medverkar i projektet. Projektets mål är bl.a. att öka den tvärvetenskapliga kompetensen 

hos såväl dem som arbetar med miljöfrågor som hos dem som arbetar med samhällsplanering och att berörda 

gymnasier, högskolor, universitet och museer i regionen ska vara ledande i den nationella utvecklingen av 

utbildning och forskning inom området Vatten och Samhälle. 

Under våren 2008 anordnades en seminariedag inom området Hållbar utveckling kring projektet - Vatten och 

Samhälle. Initiativet är också en strategisk satsning för Vänersborg. Ett nytt initiativ har tagits i samverkan 

med Länsstyrelsen i Västra Götaland med syfte att utreda möjligheterna av att leverera färskvatten via pipeline 

från Vänersborg till kommunerna i Göta Älvdalen och Göteborg och eventuellt norra Bohuslän, förutsättningar 

för export av färskvatten samt hur Vänerns vattenkvalitet långsiktigt ska säkerställas. 

Vård- och omsorgscollege 

Högskolecentrum initierade 2007 att utveckla ett Vård- och Omsorgscollege i Fyrbodal. Högskolecentrum har 

lett arbetet tillsammans med berörda kommuner, myndigheter och utbildningsanordnare i Fyrbodal och har 

under 2008 presenterat ett förslag för Fyrbodals kommunalförbund. Målet är att under första halvåret 2009 

lämna in en ansökan om certifiering till Nationella rådet för VO-college. 


Arbetsmarknad 

- Andelen långtidsarbetslösa ungdomar 18-24 år av befolkningen ska sjunka till mindre än fem procent. 

- Andelen arbetslösa utrikes födda av befolkningen ska sjunka till mindre än fem procent. 

Arbetslösa ungdomar ökade med 3,4 procentenheter i december i förhållande till december föregående år. 

Arbetslösa utrikes födda ökade med 0,7 procentenheter i förhållande till december föregående år. Arbetsmarknaden 

är ett område som är svårt att påverka från kommunens sida. Dessutom är det ett statligt ansvar. 

Förväntade resultat uppnåddes inte. 

Boende 

- Antalet tillkommande lägenheter/bostäder som har fått bygglov ska under året vara minst 125. 

För att nå befolkningsmålet skulle 125 nya lägenheter/bostäder produceras 2008. Totalt tillkom 39 lägenheter/bostäder 

under 2008. Förväntat resultat uppnåddes inte. 

- Antalet invånare ska vara minst 37 200 vid årets slut. 

Invånarantalet ökade något men inte alls till förväntad nivå. Med tanke på högskolans flytt och att bostäder 

inte byggts i den takt som planerat får resultatet i antal invånare ändå ses positivt. Förväntat resultat uppnåddes 

inte. 

Vigslar 

19


- Alla de som vigts borgerligt eller ingått partnerskap i kommunen ska vara nöjda eller mycket nöjda med 

kommunens arrangemang. 

Utfallet på nöjd-brukar-index var 96. Det utfallet är i jämförelse med andra verksamheter ett mycket bra resultat. 

Förväntat resultat uppnåddes. 

Ekonomi 

- Verksamheten ska bedrivas inom anvisad budget. 

Utvecklingskontoret visar totalt sett överskott mot budget. Några verksamheter visar dock underskott, vilket 

uppvägs av andra verksamheters överskott. 


- Beslut om policy för internationalisering 

Kommunfullmäktige antog 2008-12-17 en internationell policy för Vänersborgs kommun. Förväntat resultat 

uppnåddes. 

Kvalitetsarbetet 

- Kvalitetsutveckling och ett resultatinriktat arbetssätt stöds på kommunchefens och förvaltningschefernas 

uppdrag. 

- Inriktningsmål och önskvärda resultat analyseras. 

- Kommunens ledningssystem utvecklas, samordnas och följs upp. 

- Jämförande kvalitetsstudier leder till verksamhetsförbättringar. 

- Tillgängligheten och bemötandet har förbättrats. 

- Tjänstegarantier ges till medborgare och interna kunder. 

Från kontoret har Stödgruppen för kvalitet och ledning samordnats. Tertialuppföljningar och årsuppföljning av 

resultaten har gjorts i ledningssystemets IT-stöd. Systemet innehåller en större potential än vad som används. 

Underlag för analys har lämnats. Det finns fortfarande utrymme för att göra mer av analys, lärande 

och förbättringar. Tjänstegarantier ges inom kommunstyrelseförvaltningen. Deltagande i Jämförelseprojektet 

och Kvalitetsnätverk Västkust har resulterat i två rapporter, som i sin tur har utvecklat förbättringar i verksamheten. 

Förväntat resultat uppnåddes. 

Utbildning 

- Fler utbildningsaktiviteter vid högskolecentrum 

- Musikakademin är centrum för all musikverksamhet i kommunen. 

- Högskolecentrum finns i flera nätverk och allianser. 

Högskolecentrum har haft fler utbildningsaktiviteter under 2008 än föregående år. Ett flertal aktiviteter har 

genomförts inom musikens område. Högskolecentrum deltar i flera nätverk. Förväntat resultat uppnåddes. 

IT 

- Fler IT-användare i verksamheterna 

- En ny IT-strategi 

- Ökad informationssäkerhet 

- Alla medborgare, företag och organisationer har tillgång till bredband 

Antalet användare har ökat, särskilt inom socialförvaltningen. IT-avdelningen har under 2008 tagit fram ny ITstrategi, 

ny informationssäkerhetspolicy och nya IT-riktlinjer för kommunens anställda. Dessa kommer att 

behandlas politiskt under 2009. Utbyggnaden av bredband har kommit så nära ”alla” som är praktiskt och 

ekonomiskt möjligt. Förväntat resultat uppnåddes. 

Information 

- Intranätet är mer individanpassat. 

- Ökad tillgänglighet och användbarhet när det gäller hemsidan. 

- Innehållet i Nyinflyttad, Visionstidningen och Kultur- och fritidsguiden är uppdaterat. 

- Innehållet i den grafiska profilen är reviderat. 

- Samtliga förvaltningars ledningsgrupper har grundläggande kunskap i kommunens informationsarbete, 

förstår vikten av att vårda varumärket och känner till och tillämpar den grafiska profilen. 

Antalet besökare på hemsidan fortsätter att öka. Undersökningar har visat att tillgängligheten har ökat. Förbättringar 

har gjorts med teckenspråksfilmer och lättläst. Antalet nyheter på hemsidan har ökat och överträffat 

målet. Informationssekreteraren har besökt chefsträffarna vid två tillfällen och informerat om grafisk profil. 

Tjänsteskrivelser, rapporter, brev, annonser och presentationer följer i stort kommunens mallar, skrivregler 

och grafiska profil. Förväntat resultat uppnåddes. 

20


Miljö 

- Energianvändningen i de egna lokalerna ska fortsätta att minska. 

I samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltade lokaler följs energianvändningen upp. För 2008 var målet satt till 

lägre än 2007 års förbrukning. I stället ökade det något trots att utbyggnad av rörelsevakter m.m. fortsatt. 

Resultatet är dock svårt att värdera, då hänsyn bör tas till flera påverkande faktorer. 

Utvecklingskontoret har börjat utbilda i miljöprövning av beslut inför beslut i kommunstyrelsen. Mätningar av 

förekomst av detta görs också. 


Tkr Utfall 

Utfall Utfall Budget- 


Agenda 21 153 159 50 50 

Folkhälsoverksamhet 548 725 1 021 729 

Högskolecentrum 1 162 1 825 5 047 5 046 

Information 0 4 15 15 

Internationell samordning 0 0 490 490 

IT-avdelning/gemensamt 9 780 4 378 6397 2 147 

Utvecklingskontor 1 285 131 31 31 

Summa intäkter 12 928 7 222 13 051 8 508 

Agenda 21 858 1 063 1 005 4 

Folkhälsoverksamhet 930 1 100 1 390 -680 

Geografiskt informationssystem GIS 578 526 607 -135 

Högskola 781 1 069 573 438 

Högskolecentrum 3 969 8 676 10 604 -5 046 

Information 1 002 1 127 1 153 85 

Internationell samordning 0 0 801 -801 

IT-avdelning/gemensamt 20 784 13 765 15 620 -3 164 

Kommunchef 1 503 1 627 2594 -458 

Utvecklingskontor 4 332 1 948 1 740 661 

Vigslar 6 4 8 7 

Summa kostnader 34 743 30 905 36 095 -9 089 

Totalt netto 21 815 23 683 23 044 -581 


Verksamheterna folkhälsa, internationell samordning och högskolecentrum har högre intäkter och högre 

kostnader än budget. Det är projekt som finansieras av bidrag från staten och regionen som är obudgeterade. 

Kommunens kostnader för högskoleverksamheten minskar då hyressubventionerna till studentbostäder upphör, 

vilket ger ett överskott om 438 Tkr. IT-verksamhetens underskott om 1 076 Tkr beror på ökade kostnader 

för licenser, varav 475 Tkr är en kostnad från 2007. 

Näringsliv/turism 


Vänersborg & Co 

Enligt kommunstyrelsens uppdrag ska Vänersborg & Co utgöra ett partnerskap mellan näringslivet och kommunen. 

Verksamheten har i stor omfattning präglats av den ekonomiska kris som för närvarande råder och 

som i olika delar engagerat personalen hos Vänersborg & Co. Konsekvensen av detta är att uppgifter som 

enligt verksamhetsplanen skulle ha utförts har fått läggas åt sidan. 

Vid sidan om verksamheterna inom Vänersborg & Co har näringslivsfunktionen beredningsansvaret för ett 

antal andra verksamheter. Sålunda har samarbetet med Trollhättans kommun fortsatt under 2008, dels genom 

Samarbetskommittén Tvåstad och Tillväxtallians Trollhättan-Vänersborg, dels genom gemensamma 

seminarier inom olika temaområden. De flesta aktiviteter och insatser riktades mot det lokala näringslivet och 

till övervägande del mot små och medelstora företag. Via Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013 deltar kommunen 

i regional samverkan. Kommunen deltar också i Leaderprojekten Dalsland och Göta Älv som syftar till 

utveckling av landsbygden 

Näringslivsutveckling 

21


Näringslivsrådet har träffats vid sex tillfällen. Diskussioner har bland mycket annat förts om högskolecentrum, 

Leaderprojekt, Brålandas utveckling och hur Arena Vänersborg kommer att gynna centrumutvecklingen. 

Programmet för företagsträffar har inneburit att kommunledning och Vänersborg & Co har besökt 18 företag. 

Vidare har fem geografiska områdesträffar genomförts. På tjänstemannasidan har 68 företagsbesök genomförts. 

Vidare har ett frukostmöte arrangerats, vilket utföll till stor belåtenhet. Besöken, områdesträffarna och 

frukostmötet har varit mycket värdefulla för alla inblandade parter. 

I likhet med föregående år har sex nyhetsbrev producerats under 2008. Vänersborg & Co har drivit på frågan 

om att planer för markreserv prioriteras i kommunen. 

Genom framförallt VD i kommunens fastighetsbolag har arbete bedrivits med att skapa förutsättningar för 

verksamheten för Utvecklingsbolaget Vassbotten AB som kommunen är delaktig i. Enheten har också varit 

delaktig i etablerandet av Biogas Brålanda. På olika sätt har flera medarbetare varit engagerade i att söka 

lösningar för de problem som drabbat industrierna i Vargön. 

Kommunikationer 

En arbetsgrupp med deltagare från olika förvaltningar har lagt fram ett förslag till infrastrukturprioriteringar. 

Ärendet har därefter handlagts i kommunstyrelsen. Uppdraget i verksamhetsplanen ar därmed fullföljt. 

Utveckling av Halle-Hunneberg 

Arbete pågår i samarbete med Sveaskog. 

Svenskt Näringslivs enkät "Lokalt näringslivsklimat" 

En viss förbättring kan noteras, från plats 260 i 2007 års mätning till plats 234 i förra årets mätning. 

Centrumutveckling 

Ansvarsområdet inom verksamheten centrumutveckling förändrades under 2008. Den nytillträdde tjänstemannen 

tilldelades ansvar för att samordna aktiviteter, delta i grupperna Trygghet i centrum och i Centrumföreningens 

marknadsråd samt att som adjungerad ledamot medverka i Centrumföreningens styrelse. Tjänsten 

delas mellan dessa områden och Arena Vänersborg. Värt att nämna är också att turistbolaget Visit i sin nya 

form under året avvecklat sig självt i en rad av kommunens evenemang. Här har Vänersborg & Co fått ta över 

en del av huvudmannaskapet och en del överlämnas till Centrumföreningens nya organisation. 

Förändring i Centrumföreningen 

Under året har arbetet med att förändra och stärka Centrumföreningen slutförts. Detta har lett till en kraftfullare 

ekonomisk satsning från alla tre parterna, Fastighetsägarna, Köpmännen och Vänersborgs kommun. Under 

hösten anställdes en centrumutvecklare på heltid inom Centrumföreningen. Tjänsten finansieras av Vänersborgs 

kommun. Styrelsen arbetar med en ny verksamhetsplan som fastställs i början av 2009. 

Strategisk centrumutveckling 

Under året har centrumutveckling deltagit i projekt Cityhandel tillsammans med Vänersborg & Co, Stockholms 

stad, Linköpings kommun, Handelshögskolan i Göteborg och fastighetsägare. Materialet har samlats i 

en utredning och en handbok med förslag till åtgärder för att stärka stadskärnor som handelsplats. Ett flertal 

seminarier har genomförts under året för att stärka samarbetet och informera om projektets innehåll. I kommunens 

organisation är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för fortsatt drift. 

Aktiviteter 

Under sommaren har projektet med sommarmusikanter för femte året varit mycket lyckosamt, där sex elever 

dagligen under tre veckor konserterat på gågatan, Hamnkanalens flytande scen och vid Marinan. Dessa elever 

har haft en kvalificerad musiklärare som handledare. Lika lyckad var satsningen med elever ifrån musikakademin, 

som på samma sätt spelat på olika scener runt om i kommunen. Ett perfekt sätt att förgylla centrum 

och stärka vår identitet som musikkommun. 

Två gånger två elever har under fyra veckor arbetat med uthyrning av segelbåtar, jollar, handikappbåt samt 

servering vid Vänersborgs Segelsällskaps (VSS) klubbhus med en kvinnlig handledare från VSS, som dessutom 

är en skicklig elitseglare och instruktör. Eleverna fick dessa arbeten genom kommunens satsning på 

ungdomar som slutat årskurs 9. Nytt för år 2008 var att kommunen inskaffade ett antal ”beachprylar”, såsom 

volleybollar, frisbees, vilka lånades ut nere på Sanden. Detta var ett uppskattat initiativ, inte minst av turister 

som tacksamt nyttjade beachvolleyplanerna med lånad boll. 

22


Kommunen har även i år varit med och finansierat ljussättning av gamla Vattentornet samt reparerat skadad 

julbelysning i Plantaget och i Vargön. 

Centrumutveckling har medverkat aktivt vid ett 25-tal aktiviteter i centrum, bl.a. vid Museernas Vänersborg, 

Allsång i Plantaget, Vänersborgsfestivalen, VW-träffen, FridaMäss, Kvinnlig Kvalité, Klappdagar, Fridas återinstallation 

och DHR-marsch. 

2008 års största aktivitetssatsning gjordes med aktiviteten Aqua Blå 6 - 8 juni. Evenemanget blev succé även 

i år. Vädret var strålande och arrangemanget växte på alla sätt. Då Sveriges nationaldag låg under samma 

helg samverkade kommunens firande i Plantaget med övriga arrangemang på ett lyckat sätt. I Hamnkanalen 

byggdes även i år en flytande scen och på Hamngatan ett jättetält, där det hölls en visfestival. De flesta aktiviteterna 

var samlade i anslutning till VSS klubbhus på Sanden. Restaurangerna utefter Hamnkanalen hade en 

mycket lyckad helg. 

Jubileumsaktivitet Musikens dag 

Vänersborgs musikkår fyllde 80 år. Detta firades med en härlig föreställning på torget med hela sex musikkårer 

och drillflickor. En stor publik kantade gatorna. 

Utökat engagemang 

Under hösten slutade Centrumföreningens enda anställde. I väntan på att den utökade tjänsten skulle tillsättas 

utökade kommunen sitt engagemang i planläggning och genomförande av Klappdagar. Nytt för i år var 

också att bilhandlarna medverkade som aktiv part. Årets arrangemang blev mycket lyckat med hög trivselfaktor 

och bra handel. 

Marknadsföring 

Aktiviteterna har främst annonserats i press och via affischer. Nytt för i år har varit radioreklam med det generella 

budskapet ”Din stad - ditt Centrum” mixat med budskap om specifikt evenemang/aktivitet och med mål 

att förmedla ”pittoreskheten och mysigheten” i vårt centrum. Centrumföreningen och musikskolan har samverkat 

om finansieringen. 

Det har i många avseenden varit ett lyckat år i arbetet med att stärka Vänersborgs centrum. Kommunens val 

att i hög grad vara drivande i evenemang såsom Aqua Blå, Kvinnlig kvalité och Klappdagar har under åren 

visat sig vara mycket lyckat i avseendet att stärka Vänersborgs varumärke. 

Turism/Turismbolag Dalsland 

Under 2007 slogs turistbolagen i Vänersborg och Trollhättan ihop till ett gemensamt bolag, Visit Trollhättan 

Vänersborg AB. Bolaget ägs till 100 % av Trollhättan/Vänersborgs ideella förening för turismutveckling. Vänersborgs 

kommun är medlem i Dalslands Turist AB och gav 2008 en uppdragsersättning om 226 Tkr till 

bolaget. 

Sportfiske vid Hallsjön 

Under 2008 har ca 3 200 (3 000 år 2006 respektive 3 200 år 2007) dagsfiskekort till Hallsjön sålts. Denna typ 

av fritidssysselsättning är stor inom regionen. Under året har ca 3 000 kg regnbåge satts ut. Företagsfiske 

och besök av skolklasser och grupper, främst från Vänersborg och Trollhättan, har fortsätt att öka även under 

2008. Hallsjön och området kring Kungens Kök är ett mycket uppskattat och populärt utflyktsmål för enskilda, 

grupper och familjer året om. Verksamheten sköts av två personer, som lägger ca 25 % av sin arbetstid till 

bevakning, renhållning, reparationer och underhåll. Fiskebevakningen vid Hallsjön sköts av 30 kontrakterade 

fiskebevakare. 

Arbetet med kommunens aktiviteter och evenemang har ökat kraftigt under 2007 och 2008. Arbetet med upp- 

och nedmontering av scener, tält och övrig utrustning samt underhåll, reparationer m.m. har ökat till ca 50 % 

av arbetstiden. Intäkterna av uthyrningen har ökat under 2008. 

Fornvård 

Verksamheten har under året dels bedrivits i egen regi, dels i samarbete med avdelningen skog och natur på 

kommunens gatuenhet, som underhållit och vårdat kommunens 18 fornlämningar, enligt en av Riksantikvarieämbetet 

Väst uppgjord fornlämningsplan. Totalt har ca 250 dagsverken utförts av skog och naturs arbetslag 

och enhetens egen arbetsinsats uppskattas till 25 % av arbetstiden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 

bidragit med 40 000 Kr till verksamheten för 2008. 

23



Näringsliv och turism 

- Svenskt näringsliv rankning minst plats 145 (plats 248 år 2006). 

- Gemensamma (inom Vänersborg & Co) marknadsföringsinsatser är genomförda. 

- Fler branscher är representerade i kommunens näringsliv. 

- Fem procent fler företag i kommunen (fyra procent våren 2007). 

- Upplevelsepaket finns att boka via bokningssystemet med fokus på Musik, Berg och Vatten. 

- 50 bokningar av grupper och konferenser har gjorts via Visit Trollhättan/Vänersborg 

Kommunens rankning hos Svenskt Näringsliv har de senaste tre åren varierat mellan 260 till 234. Det förväntade 

resultatet uppnåddes inte. Marknadsföringsinsatser har gjorts. Det är inte mätt om fler branscher och 

företag blivit representerat i kommunen. Upplevelsepaket har kunnat bokas och bokningar av grupper och 

konferenser har gjorts. Förväntat resultat har delvis uppnåtts. 

Kollektivtrafik 

- Samtliga stora terminaler och tre hållplatser ska vara anpassade för funktionshindrade under året. 

- Resande i lokaltrafiken ska öka med tre procent. 

Antal anpassade hållplatser med 100 på-/avstigande per dag har utökats från fyra till nio. Istället för en ökning 

med 3 % har resandet minskat med 2 %. Investeringarna som gjorts i stadstrafiken har inte fallit väl ut. På de 

flesta håll ökar resandet i stadstrafiken. Förväntat resultat har delvis uppnåtts. 




Centrumutveckling 0 145 0 0 

Projektmedel 531 989 211 211 

Sportfiskekort Hallsjön/fornvård 433 670 312 

Trollhättan-Vänersborg Tillväxtallians 354 160 0 0 

Vänersborg & Co 0 51 210 162 

Summa intäkter 885 1 778 1 091 685 

Centrumutveckling 0 1 388 839 -28 

Diverse verksamheter 1 380 1 878 1 800 201 

Kollektivtrafik 11 146 12 943 12 396 885 

Kungajaktsmuseum 2 286 2 766 2 859 9 

Näringslivsutveckling 813 0 0 0 

Projektmedel 3 076 2 448 1 408 792 

Sportfiske Hallsjön/fornvård 0 1 443 1 507 -732 

Trollhättan-Vänersborg Tillväxtallians 564 378 312 188 

Turism 1 915 1 965 1 969 16 

Turistbolag Dalsland 0 216 226 27 

Vänersborg & Co 66 3 008 3 429 -411 

Summa kostnader 21 246 28 433 26 745 947 

Totalt netto 20 361 26 655 25 654 1 632 


Sammanlagt redovisar verksamheterna ett överskott om 1 632 Tkr. Kollektivtrafiken kostade enligt budget, 

men slutavräkningen för 2007 blev lägre än beräknat, vilket gav ett överskott om 885 Tkr år 2008. Kommunen 

beslutade att fr.o.m. 2008 medfinansiera Tillväxtprogram Fyrbodal 2008-2013. Kostnaden, 1 283 Tkr, belastar 

kommunstyrelsens förfogandeanslag. Det innebär att de tidigare avsatta medlen till sysselsättningsprojekt 

kvarstår och genererar ett överskott om 1 003 Tkr. Inom verksamheterna sportfiske Hallsjön och fornvård har 

omkostnader och personalkostnader överskridit budget med 419 Tkr. Vänersborg & Co redovisar ett underskott 

om 249 Tkr. Det är tillfälliga personalkostnader som överstiger budget. 

24

KOMMUNKANSLIET 


Kommunkansliet ansvarar för kanslifunktionen med juridisk verksamhet samt kommunens centrala arkiv. 

Utöver dessa verksamheter består kommunkansliet av konsumentverksamhet, säkerhets- och försäkringsverksamhet 

(återfinns under egen rubrik). På kommunkansliet är även handläggarna som arbetar mot överförmyndarnämnden 

anställda men deras verksamhet återges under överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse. 

- Kansli, arkiv och konsumentverksamhet 


Kansliet 

Under 2008 har kanslichefen och kommunjuristen anordnat ett flertal interna utbildningar inom offentlighet 

och sekretess, förvaltningslagen samt kommunallagen. Vidare har kanslichefen varit inbjuden till några arbetsplatsträffar 

för att kompetensutveckla personalen. Den marknadsföring som juridiska verksamheten bedrivit 

under några år har gett ett tydligt utslag under 2008, då kommunens interna juridiska tjänster efterfrågats 

i större utsträckning och också av fler verksamheter. 

Delar av kansliets personal är också handläggande tjänstemän åt valnämnden och under hösten 2008 påbörjades 

planeringen inför val till Europaparlamentet den 7 juni 2009. 

Arkivet 

Under 2008 har arbetet fortsatt med revideringar av dokumenthanteringsplaner för de olika nämnderna i 

kommunen. 

Under 2008 har arkivsamlingarna i kommunarkivet i Lindgården flyttats till hyrt utrymme i nya Regionarkivet 

på Niklasberg, som ägs av Västra Götalandsregionen. Berörda arkivsamlingar är handlingar för tiden fram till 

kommunsammanslagningen 1974, samt sekretesshandlingar. Övriga handlingar finns i kommunarkivet i 

kommunhuset. 

I övrigt har året som vanligt präglats av rutinartade uppgifter, såsom förteckningsarbete, information i arkiveringsärenden, 

återsökning och handledning åt förvaltningar och allmänhet. 

Konsumentverksamhet 

Under år 2008 har den förebyggande verksamheten prioriterats, där allmänheten fått information om sina 

rättigheter och skyldigheter som konsumenter. I samarbete med folkhälsosamordnaren har halkskyddskampanjen 

Alla kan falla genomförts. Marknadsundersökning har skett genom kontroll av varudeklaration på begagnade 

bilar samt prisinformation i skyltfönster. 

En konsumentundersökning har utförts, där nya områden för marknadsundersökning efterfrågats. Större problemområden 

har under året varit boende, telefon/internet samt fordon/transporter. Konsumentvägledningen 

har deltagit i ett flertal informationsaktiviteter under året i form av föreläsningar, informationskvällar och mässor. 

Ärendeområden 2005 2006 2007 2008 Klagomål 

Mest frekventa 

områden 

2005 2006 2007 2008 

Konsumenträttigheter 294 307 301 252 Boende 67 84 94 111 

Informationssökning 234 235 341 161 Telefoni/internet 83 93 76 100 

Avtalsvillkor 230 161 169 258 Fordon/transporter 67 67 63 80 

Kontakter från företag 34 132 175 73 Klagomål totalt 435 453 430 379 

Deltagare/information --- 598 2 289 3 945 Fairtrade-ärenden 113 

Ärende totalt inkl. 

Energi och Fairtrade 

1 003 1 257 1 392 1 502 Energiärenden --- --- 331 274 

Energirådgivning 

Antalet rådgivningar direkt till konsument har under året varit 274. I samarbete med Energiråd Väst har tävlingen 

Energispaningen genomförts, en tävling med deltagande av mellanstadieklasser i hela Västra Götaland. 

I samarbete med energirådgivningen i Trollhättan och Uddevalla har två energikvällar genomförts med 

föreläsningar och minimässa med lokala aktörer. 

Fairtrade city 

25


Nio informationsaktiviteter har utförts under året i form av föreläsningar, informationskvällar, deltagande på mässor 

m.m. Styrgruppen för Fairtrade City har haft regelbundna möten och samarbetar med lokala aktörer, såsom 

Naturskyddsföreningen, Glokalgruppen och Studiefrämjandet. Handläggande tjänsteman har besvarat många 

frågeställningar från andra kommuner som arbetar för att bli en Fairtrade City. 

Budget och skuldsanering 

Antalet nya ärenden under året var 83 jämfört med 76 under 2007. Väntetiden till rådgivningen vid årets slut var 

tre månader. Förutom direkt rådgivning har även ett förebyggande arbete skett, bl.a. genom deltagande i UNGdagarna, 

information i centrum inför julhandeln samt gruppinformationer. 

Budget- och skuldrådgivning 2005 2006 2007 2008 

Antal avslutade ärende 48 28 53 75 

Handläggningstid antal veckor/ärende 18 24 18 13 

Genomsnittlig bruttoinkomst/mån 14 515 15 620 13 760 14 876 

Allmän telefonrådgivning och information ----- ----- ----- 79 


- Riktlinjer för verksamheten på konsumentkontoret ska revideras 

Riktlinjerna är reviderade under 2008. Resultatet har uppnåtts. 

- Väntetiden till budget- och skuldrådgivningen är maximalt tre månader. 

Väntetiden till rådgivningen vid årets slut var tre månader. Resultatet har uppnåtts. 

- Flyttning av kommunarkivet i Lindgården till Regionarkivet på Niklasberg är klar. 

Flyttningen är genomförd och resultatet har därmed uppnåtts. 

- Pappersförbrukningen är lägre genom ökat användande och hänvisning till intranät, hemsida och e-post. 

Kontorets egen pappersförbrukning har inte kunnat mätas men elektronisk kommunikation etc. har uppmuntrats 

för att minska pappersanvändningen, t.ex. då allmänna handlingar lämnas ut. 

- Service och insyn för allmänhet och media avseende diariet är bättre. 

Antalet prenumeranter på postlistan har ökat och snabb service ges till dem som begär ut allmänna handlingar. 




Kommunkansli 0 10 23 23 

Arkiv 12 39 13 13 

Konsumentverksamhet 92 278 545 545 

Summa intäkter 104 327 581 581 

Kommunkansli 3 085 2 583 2 344 -104 

Arkiv 583 766 951 -35 

Konsumentverksamhet 1 188 1 440 1 698 -394 

Summa kostnader 4 856 4 789 5 993 -533 

Totalt netto 4 752 4 462 4 412 48 


Verksamheterna redovisar ett överskott om 48 Tkr. Kommunkansliet redovisar ett underskott på 81 Tkr. Det 

beror bl.a. på kostnader i samband med rekryteringar samt kostnader i samband med återflytt efter renovering. 

Arkivet visar ett underskott på 22 Tkr, vilket beror på kostnader i samband med flytt av arkivsamlingar till hyrt 

utrymme i Regionarkivet på Niklasberg. Konsumentverksamheten får statsbidrag för energirådgivningen. Konsumentverksamheten 

har i år ett överskott på 151 Tkr, vilket bl.a. beror på minskade personalomkostnader. 

26

- Säkerhetsverksamhet 



Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering för att kunna hantera extraordinära händelser. Säkerhetssamordnaren 

är organiserad under kommunkansliet. 

Säkerhetssamordnaren är sammankallande till kommunens riskhanteringsgrupp. Riskhanteringsgruppen har 

sammanträtt flera gånger under året och bl.a. avhandlat frågor om skade- och incidentrapportering, larm och 

bevakning. 

Ett av årets största projekt inom säkerhetsverksamheten har varit att ansvara för processen kring framtagande 

och sammanställning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Analysen antogs av kommunfullmäktige i 

december 2008. Vidare har kommunens krisledningsgrupp och krisledningsnämndens presidium deltagit i en 

tvådagars utbildning som genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen. 

Säkerhetssamordnaren har också ansvaret för att kommunens hela tillsvidareanställda personal får erforderlig 

brandskyddsutbildning. 

Kommunens försäkringsskydd handläggs av kommunkansliet. Sedan 2007 har kommunen arbetat med försäkringsmäklaren 

Leif Bolander & Co. Kommunens riskhanteringsarbete har varit framgångsrikt och premierna 

för år 2008 har således blivit lägre än tidigare. 




Försäkringar 2 748 2 777 1 644 -551 

Säkerhet 513 829 888 63 

Summa intäkter 3 261 3 606 2 532 -488 

Försäkringar 4 428 4 463 3 295 656 

Säkerhet 1 305 1 608 1 689 -64 


Totalt netto 2 472 2 465 2 452 104 


Försäkringskostnaderna visar överskott, 104 Tkr. Ett överskott om ca 300 Tkr från säkerhetsarbetet år 2008 

har överförts till år 2009. Överskottet överförs till nästa år eftersom det är ett specialdestinerat statsbidrag 

som kan komma att återkrävas om det inte används inom verksamheten. Att verksamheten hade ett sådant 

överskott för 2008 förklaras främst med att det är ett överskott från 2007 som förts vidare. Överskottet 2007 

kunde förklaras med att utbildningar, praktiska övningar och framtagande av informationsmaterial uteblev. 

27

EKONOMIKONTORET 


Kommunstyrelsen biträds av ekonomikontoret med ekonomisk planering, redovisning och uppföljning. Kontoret 

samordnar upphandlingsfrågor, samt bistår med råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor. I 

detta ingår att samordna kommunens arbete med mål- och resursplan, delårsrapporter och årsredovisning. 

Ekonomikontoret tillhandahåller även finansiell service samt systemförvaltning till Vänersborgsbostäder AB 

och Fastighets AB Vänersborg. Ekonomikontoret ansvarar även för utbetalning av bidrag till Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund, Vattenpalatset Vänerparken AB och Fyrstads Flygplats AB, samt för utbetalning av 

kommunalt partistöd. 


Ekonomistaben 

Ekonomistaben har tillsammans med utvecklingskontoret arbetat med att vidareutveckla kommunens styrsystem, 

samt anpassat befintliga budget- och uppföljningsdokument till den nya modellen. Under året har en 

samlad översyn av kommunens leasingavtal slutförts i samarbete med kommunens övriga förvaltningar. 

Redovisningsavdelningen 

Redovisningsavdelningen har under året arbetat med att effektivisera rutiner bl.a. när det gäller fakturahantering, 

både leverantörsfakturor och kundfakturor, kravrutiner samt rutiner för ekonomisystemet. En kravpolicy 

har arbetats fram, vilken sedan beslutats av kommunfullmäktige. 

Upphandlingsavdelningen 

Under verksamhetsåret har ett nytt e-handelssystem driftssatts. Ny användare av e-handelssystemet är barn- 

och ungdomsförvaltningen. Samtliga upphandlingar genomförs nu i Oreo upphandlingssystem, vilket innebär 

att det finns ett helt elektroniskt flöde från upphandling, avtal, beställning till hantering av fakturor. 


- En övergång till elektronisk hantering av bokföringsunderlag ska vara genomförd. 

Fr.o.m. mars 2008 hanteras bokföringsunderlag elektroniskt i fakturaportalen. Resultatet har uppnåtts. 

- Fler helt elektroniska fakturor 

Antalet elektroniska fakturor har under 2008 ökat med 22 %, från 4 569 till 5 620 fakturor. Resultatet har uppnåtts. 

- Ökad användning av e-handel 

Ytterligare en förvaltning, barn- och ungdomsförvaltningen, har börjat lägga beställningar i Marakanda. Tre 

nya leverantörer är uppkopplade till systemet. Antalet fakturor ökade från 3 974 år 2007 till 4 382 år 2008, en 

ökning med 9 %. Resultatet har uppnåtts. 

- Förbättrad ekonomiinformation på kommunens hemsida 

En genomgång av ekonomiinformationen på hemsidan påbörjades under 2007 och slutfördes under början 

av 2008. Resultatet har uppnåtts. 

- Minskad energianvändning i egna lokaler 

Ekonomikontoret deltar i det förvaltningsövergripande arbete som pågår och följer de anvisningar som lämnas 

ut. Uppföljning saknas. 

- Skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på hälsa. 

Avdelningen har fokus på hälsa och gemensamt genomförs olika aktiviteter för att öka trivseln. Genom bl.a. 

avdelningsmöten och målarbetet försöker avdelningen på olika sätt att öka delaktigheten. Resultatet har uppnåtts. 

- Sänkt sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har sänkts från 6,5 % år 2007 till 3,4 % år 2008. Resultatet har uppnåtts. 

- Bättre och tydligare kravrutiner 

Kravrutinerna har arbetats igenom och en kravpolicy har beslutats av kommunfullmäktige. Resultatet har 

uppnåtts. 

28


- Effektiv och långsiktig förvaltning av pensionsmedel 

Under 2008 har kommunen gjort en extra pensionsavsättning, utöver blandmodellen, på 5 Mkr. Avsatta medel 

till pensioner har i sin helhet återlånats i verksamheten, vilket mot bakgrund av kommunens investerings- 

och lånebehov under 2008 bedöms ha varit den mest fördelaktiga strategin. Resultatet har uppnåtts. 

- Bättre hantering av leasingavtal. Sänkta leasingkostnader 

Under året har samtliga leasingavtal gåtts igenom och stämts av vad gäller villkor och debiterade kostnader. 

Arbetet har genomförts i samarbete med förvaltningarna. Leasingkostnaderna har trots detta ökat. Resultatet 

har därför inte uppnåtts i den delen. 

- Verksamheten ska bedrivas inom beslutad budgetram. 

Ekonomikontoret som helhet har bedrivits inom beslutad budgetram. Resultatet har uppnåtts. 



Ekonomistab/extern finansiell verksam- 


het/gem. kapitaltjänst 456 456 415 40 

Redovisningsavdelning 369 382 434 74 

Upphandlingsavdelning 132 28 98 98 

Summa intäkter 

Ekonomistab/extern finansiell verksam- 

957 866 947 212 

het/gem. kapitaltjänst 2 382 2 789 2 974 599 

Redovisningsavdelning 3 919 3 944 4 051 336 

Upphandlingsavdelning 1 343 1 624 1 838 -130 


Totalt netto 6 687 7 491 7 916 1 017 


Sammanlagt visar ekonomikontoret överskott om 1 017 Tkr. Ekonomistaben redovisar ett överskott på 

638 Tkr, vilket främst beror på lägre kostnader för material och kapitaltjänst. Budgetavvikelsen för redovisningsavdelningen 

uppgår till 409 Tkr. Överskottet avser vakanta tjänster och partiella ledigheter, lägre omkostnader 

och kapitalkostnader samt större intäkter för inkasso. Upphandlingsavdelningen redovisar under 

2008 ett underskott på 32 Tkr, som beror på högre omkostnader kopplade till uppgraderingen av kommunens 

e-handelssystem. 

- Övriga verksamheter under ekonomikontoret 


Kommunalt partistöd utbetalas i enlighet med de regler som kommunfullmäktige fastställt. 

Borgensåtagande avser kostnader för infriade åtaganden av äldre lån för småhusbebyggelse, där kommunal 

borgen lämnats. I de fall då återvinning av tidigare avskrivna fordringar kan göras, redovisas dessa som en 

intäkt. 

Till Fyrstads Flygplats AB och Vattenpalatset Vänerparken AB betalas förlusttäckningsbidrag ut årligen efter 

ansökan från bolagen och i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Räddningstjänsten är sedan 1997-07-01 organiserad i ett kommunalförbund, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

(NÄRF), tillsammans med Trollhättans, Melleruds och Färgelanda kommuner. 

29





Borgensåtaganden 98 119 96 96 

Räddningstjänst 0 0 98 98 


Kommunalt partistöd 1 026 1 247 1 269 -25 

Borgensåtaganden 0 0 48 22 

Flygplats 863 950 562 446 

Simhall vattenpalatset 6 640 6 728 6 912 0 

Räddningstjänst 21 858 22 308 23 820 215 


Totalt netto 30 289 31 114 32 417 852 


Flygplatsbolaget redovisade ett överskott för 2007 och återbetalade 312 Tkr. Detta plus lägre kostnader 2008 

resulterade i ett överskott 2008 om 446 Tkr. Kommunens kostnader för räddningstjänst består av förbundsbidrag, 

lokalhyror och pensionskostnader, vilka genererade ett sammanlagt överskott om 313 Tkr. Borgensåtaganden 

avseende egna hem redovisade ett överskott på 118 Tkr, huvudsakligen beroende på att osäkra 

fordringar återvunnits. 

30


PERSONALKONTORET 

Kommunstyrelsen biträds av personalkontoret som arbetar med att övergripande svara för och samordna 

kommunens personalpolitik. Personalkontoret är även rådgivande och stöd till förvaltningarna i personalfrågor. 

Upprättande av kommunens personalekonomiska redovisning/hälsobokslut ingår i kontorets uppgifter. 

Personalkontoret biträder vid chefsrekrytering, övergripande personalplanering och personalutveckling/ 

-avveckling. Även pensions- och försäkringsfrågor ingår i kontorets arbetsuppgifter. Medbestämmande och 

samverkansfrågor samt fackliga förtroendemannafrågor handläggs av personalkontoret. 


Förhandlingsverksamhet 

Löneöversyn för 2008 genomfördes genom individuell lönesättning med samtliga personalorganisationer. 

Enligt gällande avtal erhöll Kommunals medlemmar nya löner från 1 januari, Vårdförbundets medlemmar från 

1 juni och övriga organisationers medlemmar från 1 april. Tvisteförhandlingar har under året genomförts med 

Svenska Kommunalarbetareförbundet samt Svenska kommunaltjänstemannaförbundet, SKTF. Ett nytt lokalt 

samverkansavtal har träffats med personalorganisationerna. I övrigt har lokalt kollektivavtal träffats med 

SKTF. Tvisteförhandlingar har även resulterat i att överenskommelser träffats på individnivå. 

Styrdokument 

Personalkontoret har under 2008 arbetat med att utveckla och strukturera samtliga styrdokument inom personalområdet. 

Jämställdhet 

Under året har kommunens jämställdhetsplan reviderats och antagits. Ny sammanhållen diskrimineringslag 

börjar gälla från och med 1 januari 2009. Ny förvaltningsgemensam diskrimineringsgrupp har bildats med 

målsättning att integrera arbetet mot diskriminering i den löpande verksamheten. 

Löne- och personaladministration 

Lönesystemet ger möjligheten att arbeta decentraliserat med lönehanteringen. Under 2008 har rutinen för självrapportering 

fortsatt inom flera verksamheter. Förstudie kring eventuellt nytt personal- och lönesystem har pågått 

under året. Beslut har tagits om att socialförvaltningens löneassistenter från och med 1 januari 2009 ska övergå 

till personalkontoret. 

Personalutbildning/-utveckling 

Kommunens chefer/ledare har under 2008 gått en eller flera utbildningar inom ramen för kommunens ledarutvecklingsprogram. 

En ny riktlinje för ledarskap har utarbetats som en grund för kommunens ledarskap. 

Arbetet med att de anställda ska känna stolthet över sina arbetsplatser och utvecklas inom sina yrkesroller i 

ett hållbart arbetsliv har genom bl.a. processledarutbildningen pågått under året. Chefsförsörjningsprogrammet 

har startat under året med syfte att systematiskt identifiera tänkbara chefer i kommunen. 

Anpassningsåtgärder 

Under 2008 har personalkontoret arbetat med att underlätta hanteringen av anpassnings- och omplaceringsfrågor. 

Företagshälsovård 

Företagshälsovården arbetar på uppdrag av arbetsgivaren genom att vara stöd och verktyg i förebyggande 

arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kommunens samarbete med företagshälsovården har etablerats 

och utvecklats under året. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetet med hälsa och arbetsmiljö har under året fortsatt att utvecklas. Personalkontoret har förutom det konsultativa 

stödet till förvaltningarna genomfört olika insatser såsom utbildningar, stödfunktion i personalronder 

samt gett konsultativt och finansiellt stöd i olika projekt som syftar till att främja hälsan och förebygga ohälsa. 

Exempel på projekt är Friskt vågat, Lättare liv och Omstart. 

Personalklubben har under året vidareutvecklat sitt breda utbud av aktiviteter och arrangemang och arbetar 

med att inspirera, aktivera och ge möjlighet till fritidsupplevelser. Satsningen på hälsoinspiratörer och personalklubbsombud 

som sprider informationen på respektive enhet har etablerats. 

Den kommunövergripande personalenkäten som genomfördes för första gången i slutet av 2006 visade på 

mycket positiva resultat. Det framgår att personalen trivs och överlag upplever att de har stort inflytande samt 

att de är nöjda med ledarskapet. Varje arbetsplats har fortsatt sitt arbete utifrån sina handlingsplaner. I november 

2008 genomfördes en uppföljningsenkät. Resultatet redovisades i januari 2009 och målet med ökad 

trivsel uppnåddes. 

31


Sjukfrånvaro och rehabilitering 

Under 2008 antogs den nya rehabiliteringskedjan, vilket påverkar hanteringen av sjukskrivningsprocessen. 

Under året har det interna arbetet anpassats till de nya reglerna. Utbildningsinsatser har genomförts och ett 

nytt IT-system, ADATO, har implementerats för att stödja cheferna i rehabiliteringsprocessen. 


- Skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på hälsa/Koordinering av hälsostrategiskt arbete. 

Ett långsiktigt program kring hälsa och arbetsmiljö bedrivs sedan några år tillbaka i kommunen. Riktade insatser 

görs utifrån behov som finns i förvaltningarna. Ledarskapsutvecklingsprogrammet pågår och övergripande 

utbildningar kring arbetsplatsträffar, samverkan, arbetsmiljö samt utbildning i samtal om svåra saker 

har slutförts. Planerade insatser har genomförts. 

- Minska sjukfrånvaron genom att analysera sjukfrånvaroorsaker och vad som kan påverkas och vilka riktade 

åtgärder som beh. 

Det förebyggande arbetet med hälsa och arbetsmiljö samt vidareutveckling av rutinerna i kombination med 

nya regler inom rehabiliteringsområdet har bidragit till att sjukfrånvaron sjunker. Ett IT-verktyg har implementerats 

till stöd för chefernas rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaron har sänkts från 8,1 % år 2007 till 7,3 % år 

2008. Målet var satt till 7,9 % och har således uppnåtts. 

- Utveckla mätmetoder för bättre hälsa genom ökad trivsel och hög delaktighet. 

Förvaltningar och arbetsplatser har, med stöd av personalkontoret, arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet 

av personalenkäten som genomfördes i november 2006. I november 2008 genomfördes en uppföljningsenkät. 

Resultatet redovisas i januari 2009, då målet med att öka trivseln kan följas upp. 

- Kontinuerlig och bättre uppföljning genom utveckling av personalekonomisk redovisning/hälsobokslut och 

sjukstatistik. 

Sjukstatistiken till berörda chefer har utökats och görs i samband med delårsrapporterna. Den personalekonomiska 

redovisningen/hälsobokslutet har vidareutvecklats. Resultatet har uppnåtts. 




Personalkontor 8 1 7 7 

Löneadministration 173 156 125 -35 

Anpassningsåtgärder 562 579 582 582 

Hälsa och arbetsmiljö 3 1 1 1 

Fackliga organisationer 63 63 70 7 


Personalkontor 3 190 3 104 3 429 535 

Personalutbildning/-utveckling 2 393 1 633 1 907 1 025 

Löneadministration 4 025 3 861 4 027 526 

Anpassningsåtgärder 1 074 844 1 354 -31 

Företagshälsovård 1 694 1 560 1 599 445 

Hälsa och arbetsmiljö 3 783 3 512 2 839 1 402 

Fackliga organisationer 2 114 2 588 2 479 -38 

Personalklubb 458 465 470 -5 

Arbetsmarknadsåtgärder 636 694 645 55 

Summa kostnader 19 367 18 261 18 749 3 914 

Totalt netto 18 558 17 461 17 964 4 476 


Personalkontorets verksamheter visar ett överskott om totalt 4 476 Tkr. Detta fördelar sig på vakanta tjänster 

och ej utgiven personaltidning 542 Tkr och anpassningsåtgärder 551 Tkr. Löneadministrationens överskott 

om 491 Tkr beror på lägre kostnader för databehandling. Överskottet 1 025 Tkr inom personalutbildning/utveckling 

beror dels på ej genomförda planerade utbildningar och dels på att statsbidraget till Lärarlyftet 

täckte mer av kostnaden än beräknat. Företagshälsovården har anlitats med färre timmar, vilket gett ett överskott 

på 445 Tkr. Resultatet 1 402 Tkr inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö förklaras av att det har ingåtts 

färre nya projekt i avvaktan på organisationens utformning, utvärdering av befintliga projekt samt upphandling 

av ny samarbetspartner för en träningsanläggning. 

32

INVESTERINGAR 


Tkr Investeringsplan Årets Budget- 

2008 resultat differens 

Styrelse 5 000 5 020 -20 

Kommunledningskontor 1 700 1 370 330 

Summa 6 700 6 390 310 

Styrelse 

En nyemission på 5 000 Tkr avseende AB Vänersborgsbostäder genomfördes enligt budget. 

Kommunledningskontor 

IT-enheten investerade 959 Tkr i servrar och nätkommunikation och 141 Tkr i möbler. Högskolecentrum utrustades 

med mobil telebildanläggning för 190 Tkr. Personalkontoret investerade 80 Tkr i nytt IT-verktyg för 

rehabilitering. 

33

Verksamhetsberättelse 2008 - Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Ordförande: Bo Carlsson (C) 

1:e Vice ordförande: Johan Ekström (FP) 

2:e Vice ordförande: Kate Giaever (S) 

Samhällsbyggnadschef: Christer Larsson 


2008 var ett år som började med stor framtidstro, men slutade betydligt dystrare. Trots det har vi genomfört 

ganska många investeringar. Nämnas kan rondell i Vargön som blev lyckad utseendemässigt. Äldreboendet 

Solängen slutfördes och vi startade en om- och tillbyggnad av Niklasbergs äldrebostäder. Vidare byggde vi och 

invigde en tillgänglighetsanpassning av Sundsgatan. Den första lekplatsen för funktionshindrade i Vänersborgs 

kommun iordningställdes i Skräcklan. Vi har investerat i mark i Vargön för ett nytt hamnläge. På villa-tomtsidan 

blev Brinketorpet och Urberget i Vargön klara för försäljning. Vi invigde multiarena i Brålanda, som har blivit väldigt 

uppskattad. 

Till sist tackar jag ALL personal som sett till att vår verksamhet fungerar. 

Hallstorp den 27/3 2009 i vårens sista snöoväder? –3 grader 

Bo Carlsson 

Ordförande 


Resultaträkning 

Mkr 

Utfall 

2006 

Utfall 

2007 

Utfall 


Budget- 

diff. 2008 

Försäljning 89,6 93,0 98,4 -5,0 

Avgifter 

och ersättningar 

Hyror 

och arrenden 

Övriga 

intäkter 

84,0 

108,1 

4,4 

87,6 

109,9 

5,6 

94,5 

113,9 

5,4 

+19,6 

-4,0 

+1,5 

Summa 

intäkter 

Personalkostnader 

Omkostnader 

Kapitalkostnader 

286,1 

97,1 

171,4 

68,3 

296,1 

98,7 

184,9 

67,2 

312,2 

104,1 

197,3 

79,7 

+12,1 

+9,3 

-24,3 

+0,7 

Summa 

kostnader 

Nettokostnader 

336,8 

50,7 

350,8 

54,7 

381,1 

68,9 

-14,3 

-2,3 

Övergripande analys 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden har 276 årsarbetare. 310 personer är anställda och av 

dessa är 278 personer tillsvidareanställda, 180 kvinnor och 98 män. Den genomsnittliga kvinnan i förvaltningen 

är 49 år. Hon har varit anställd i 13 år och har en anställning omfattande 85 %. Den genomsnittlige mannen i 

förvaltningen är 49 år. Han har varit anställd i 15 år och har en anställning omfattande 99 %. 

Totalt 20 personer har slutat sina tjänster varav 14 har slutat förvärvsarbeta helt och hållet. Sex personer har 

övergått till verksamheter i annan regi. Under året har fem nyanställningar gjorts där externt sökande personal 

anställts. Svårigheter har funnits att till kostenheten rekrytera personal med dietkompetens. Det har även funnits 

problem att rekrytera personal till vissa tekniska tjänster. 

44,1 % av kvinnorna arbetar heltid vilket är en ökning med 2,7 procentenheter. Kvinnornas genomsnittliga sys- 

34


selsättningsgrad har ökat från 83 % till 85 %. I samband med lönerevisionen 2008 har tidigare konstaterade 

osakliga löneskillnader slutjusterats för personal inom grupperna lokalvårdare och måltidsbiträden. 

Sjukfrånvaron beräknat på sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid var 10 %. För 2007 låg samma siffra på 

10,1 %. Sjukfrånvaron var hög under årets första månader och sjönk betydligt under månaderna maj-oktober. 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron beräknad i dagar per månadsanställd blev 22 dagar. Fördelat på kvinnor och 

män hade kvinnorna 31 och männen 10 sjukdagar i genomsnitt. Förvaltningen har under året haft 47 anställda 

som varit föremål för rehabilitering. 

Förvaltningen har även under 2008 fortsatt aktivera personalen genom en lagtävling som bygger på hur många 

gånger deltagarna aktiverat sig under tävlingsperioden. Under våren deltog 102 personer och under hösten 

110 personer. Projektet KRAFT (kostenhetens riktade arbetsmiljöarbete med förebyggande träning) som pågick 

under ett år med start från november 2006 har följts upp på så sätt att man undersökt projektdeltagarnas status 

avseende hälsoläge och utförande av motion/styrketräning ett år efter avslutat projekt. Personalvårdsronder har 

genomförts med samtliga chefer vid två tillfällen under året. Förvaltningen har därtill erbjudit all personal ett kortare 

samtal med utgångspunkt i arbetsmiljön och den egna hälsan kombinerat med blodtrycksmätning. 79 % av 

personalen antog erbjudandet och resultatet av undersökningen föll mycket väl ut. 

Förutom den kompetensutveckling som sker individuellt i verksamheterna har all personal inbjudits till en föreläsning 

på temat stress. Beteendevetare Thomas Danielsson höll en mycket uppskattad föreläsning i ämnet och 

samtliga närvarande fick med sig en mängd ”verktyg” att hantera den stress vardagslivet allt som oftast för med 

sig. 

De av kommunens gemensamma utvecklingsområden som mest berör samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden 

är boendet samt delar av näringsliv och turism. 

Ett mål är att antalet invånare i kommunen ska öka. För detta krävs ytterligare bostadsområden. Nya exploateringsområden 

för bostäder öppnades under året, Brinketorp etapp 2 samt kvarteret Urberget i Vargön. (f.d Hallebergskolan) 

Fortsatt utredande skedde av ”Sandenprojektet” som avser bostäder, handel samt ett resecentrum 

och som kommer att påverka verksamheten inom samhällsbyggnadsnämnden. 

Utredandet angående boende längs Vänerkusten fortsatte under året. Investeringsanslag finns i mål- och resursplan 

för år 2009 samt för åren därefter med stigande belopp. 

En utredning utfördes avseende kommunens framtida trafiksituation:”Trafikprognos för år 2015 och utblick mot år 

2030 samt analys av gatunät.” 

Ett kommungemensamt mål är att utsläppen av växthusgaser ska minskas genom minskad energianvändning i 

kommunens lokaler. Energianvändningen ökade något i kommunens lokaler i förhållande till föregående år. Dock 

ökade antalet rörelsevakter med 123, d.v.s. ”vakter” som släcker ljuset i lokalerna när ingen vistas där. 

Framtidsutsikter 

Under föregående år öppnades nya bostadsområden för villabebyggelse i kvarteret Urberget i Vargön samt Brinketorp 

etapp 2. Ytterligare områden planeras på Katrinedal, Botered, Nabbensberg, Dalbobergen, Vassbotten 

samt Holmängen. På Holmängen och Vassbotten planeras även för handel. Framförallt Vassbotten kommer att 

stärka centrums betydelse. 

För att nå kommunens vision om 40 000 invånare år 2015 och 50 000 invånare år 2030 krävs även bostadsbyggande 

på Skaven, Halleskogen och Viksängen. Dessa kräver stora investeringar i infrastruktur. För utbyggnad 

på Holmängen, Viksängen och Vassbotten måste hänsyn tas till Vänerns framtida nivåer. 

En utredning för att lösa VA-problemen utmed västra Vänerkusten har genomförts och en framtida utbyggnad 

kommer att kräva stora investeringar i VA-anläggningar. Här möjliggörs också en förtätning av bebyggelsen. För 

år 2009 finns ett anslag i investeringsbudgeten. Projektet kommer dock att pågå under lång tid framöver. VAplan 

finns framtagen för flera s.k. omvandlingsområden. (Permanentboende ska möjliggöras.) 

Vad avser torget och plantaget planeras en flytt av busshållplatser från torget mot plantaget. Projektet har dock i 

dagsläget ingen finansiering. För att förbättra parkeringsmöjligheterna utreds möjligheterna till att uppföra ett 

parkeringsdäck, alternativt ett parkeringshus i centrum. 

35


En revidering av trafikplanen ska göras. Trafikplanen ska ligga till grund för många av de trafikrelaterade beslut 

som ska fattas inom kommunen. Det kommer också att göras en utredning med förslag till nya hastighetsgränser 

och därtill hörande åtgärder. I Vargön har ett markområde inköpts med tanke på framtida hamnverksamhet. 

Inom Niklasberg har en omfattande om- och tillbyggnad påbörjats för framtida boende inom vård och omsorg. 

Flera kök är i behov av upprustning, bl.a. behövs bättre utrymmen för tillagning av dietkoster. För att klara en 

rationellare produktion av kyld och varm mat utreds möjlighet till en central produktionsanläggning. Det kommer 

även att utredas om produktion ska ske i egen regi eller om tjänster ska köpas utifrån i större eller mindre utsträckning. 

Förvaltningen har inom de flesta personalkategorier en hög medelålder och därmed stora pensionsavgångar de 

närmaste åren. Det kan vara svårt att sia om framtida organisationer och strukturer, men man kan utgå ifrån att 

ett stort antal personer kommer att behöva nyanställas under de kommande åren. En viktig framtidsfråga blir att 

skapa attraktiva arbetsplatser, för att ha möjlighet att konkurrera om arbetstagarna i framtiden. 

NÄMND OCH FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 


Samhällsbyggnadsnämnden är bl.a. kommunens trafiknämnd och trafikärenden har dominerat till antalet. 

Frågor avseende miljö, estetisk utformning och framkomlighet (tillgänglighet) ges extra tyngd. 

Förutom det nämndadministrativa arbetet ansvaras för övergripande frågor inom områdena personal, organisation 

och ekonomi. 

Målavstämning 

Förvaltningsledningen har som mål att arbeta utifrån samhällsbyggnadsnämndens beslut och intentioner. Så har 

skett efter bästa förmåga. 


Tkr 

Utfall 

2006 

Utfall 

2007 

Utfall 


Budget- 


Nämnd 0 0 0 0 

Förvaltningsledning 243 251 244 13 

Förvaltn.övergripande intäkter 476 665 108 108 


Nämnd 504 636 532 -58 

Förvaltningsledning 2 736 2 765 3 392 285 

Förvaltn.övergripande kostn. 1 742 1 802 1 164 397 


Totalt netto 4 263 4 287 4 736 745 


Nämnd och administration består av samhällsbyggnadsnämnden och dess kansli samt förvaltningsövergripande 

kostnader. Inga kostnader till VA-verket uppstod under året och inga avtalspensionärer tillkom. Det gav ett överskott 

på 719 Tkr. 

36

GATOR/VÄGAR M.M. 



Gatuenheten sköter drift och underhåll av VA-nätet, gator, vägar, broar, trafikanläggningar, parker, lekplatser, 

fornvård och naturvård inom kommunen. Inom enheten finns även förråd och verkstad. Renhållningsverket hör 

också till gatuenheten. 

Drift- och anläggningssidan har under året färdigställt två nya bostadsområden; kvarteret Urberget i Vargön och 

Brinketorp etapp 2. 

Cirkulationsplatser har byggts på Gropbrovägen för den nya Arena Vänersborg och vid Vargön Alloys. 

Ett antal tillgänglighetsåtgärder har utförts under året. Edsgatan och Sundsgatan har blivit tillgänglighetsanpassade. 

Fyra busshållplatser har tillgänglighetsanpassats, på Torpavägen utanför musikskolan och Solängen, samt 

två busshållplatser på Edsvägen mittemot Vänerskolan och Vänerparkens vårdcentral. Gatuenheten har byggt 

en timglashållplats på Agnesborgsvägen i syfte att höja trafiksäkerheten vid Onsjö skola. 

För att stimulera tågresandet har långtidsparkeringen vid järnvägsstationen i Vänersborg utökats. 

Båtplatserna på Sanden har blivit upprustade. 

Arbetet med reparationer av ett antal broar har påbörjats under året. Laxbron över Göta Älv, på väg till Vargön, 

är en av dessa broar. 

Fortsatta VA-saneringsarbeten har pågått i Hallernaområdet i Vargön. En spillvattenledning har dragits till Ursands 

campingsplats. 

Arbetet med byte av kvicksilverlampor till högnatriumlampor på gatubelysningen har fortsatt under året. 

Under förra året, på uppdrag av fastighetsenheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, återskapades ett 

naturområde vid Korseberg. Området gallrades och röjdes för att sedan inhägnas med fårstängsel. Nu kan fåren 

beta där större delen av året och hålla landskapet öppet. Arbeten med inhägning av Nygårdsängens naturområde 

för nötboskap har påbörjats under året. 

Enheten sköter gräsklippning och snöröjning åt cirka 90 privata fastighetsägare med hemvård. På Länsstyrelsens 

uppdrag underhåller kommunen 19 fornvårdsplatser och naturreservat. Verksamheten sköter även vårstädning 

och iordningställande av kommunens badplatser. 

Gatuenheten utför även skogsvårdsåtgärder i kommunens skogar, snickeri- och målningsarbeten samt andra 

underhållsarbeten till olika enheter. 

Gatueneheten arbetar både med miljö- och kvalitetsledningssystem efter standarder i ISO 14001 respektive ISO 

9000 sedan några år tillbaka. 

I vissa av gatuenhetens verksamheter genomfördes intern miljörevision under förra året. 


Gator och vägar har som mål att beläggningsunderhållet på gatorna ska motsvara slitaget för att undvika att 

kapitalförstörning sker. Under 2008 har målet ej uppnåtts. Ungefär 28 000 m 2 har belagts med ny asfalt. För att 

nå målet krävs ny beläggning på 45 000 m 2 . 

37


Tkr 


Utfall 

2006 

Utfall 

2007 

Utfall 


Budget- 


Förråd 3 052 3 392 3 626 444 

Adm. gatuenhet 4 030 4 011 4 053 59 

Gator/vägar 1 220 935 2 068 -241 

Övrig verksamhet 536 553 477 -95 

Externa arbeten 3 997 4 209 7 407 7 407 

Skog och natur 4 645 4 335 4 963 1 885 


Förråd 3 387 3 270 3 294 90 

Adm. gatuenhet 5 952 5 802 5 756 368 

Gator/vägar 34 750 33 327 39 362 -4 482 

Övrig verksamhet 2 383 2 212 2 030 395 

Externa arbeten 3 615 2 776 5 773 -5 773 

Skog och natur 6 625 7 182 7 425 -2 035 


Totalt netto 39 232 37 134 41 046 -1 978 


Ett nödvändigt brounderhållet samt ökande underhållskostnader för gatubelysningen åsamkar underskottet. 



2006 

2007 


Förändr. 

07-08 % 

Kommunala gator, km 174 175 177 +1 

GC-vägar, km 69 71 72 +1 

Underhållsbeläggning, kvm 27 000 38 000 28 000 -26 

PARKVERKSAMHET 


Parkverksamhetens huvuduppgifter är drift och underhåll av kommunens grönytor, lekplatser, träd, buskage, 

blomsterarrangemang och vattenanläggningar. 

Under året har parkenheten gjort en lekplatsutredning i Brålanda. Den ska ligga till grund för kommande investeringsbeslut, 

när det gäller en allaktivitetspark. Arbete har också lagts ner på att smycka och ljussätta rondeller 

och andra nyanläggningar. Några exempel är rondellen vid järnvägsstationen, som fått Eiffeltornet och rondellen 

till Vargön Alloys, som smyckats med en skänk med slaggmassor i och runt omkring samt belysning. 


Parkverksamheten har som mål att minst 80 % av vänersborgarna ska vara nöjda med utformning, blomsterarrangemang 

och underhåll av parker och grönområden. Detta mål är inte möjligt att mäta på ett objektivt 

sätt. Det handlar om kommuninvånarnas subjektiva upplevelser. Målet mäts dels genom inkomna klagomål, 

dels genom insändare i lokalpressen. Dessutom mäts målet genom att SCB (Statistiska Centralbyrån) vart 

tredje år utför en enkätundersökning, där ett antal invånare får svara på frågor om hur de upplever bl.a. utformning 

och underhåll av kommunens parkområden. Senaste undersökning gjordes 2007. 

Ett annat mål är att utbyggda grönområden ska underhållas på ett sådant sätt att kapitalet bibehålls. Sett över 

38


en längre tidsperiod har målet inte uppnåtts, då skötsel i ytterområden successivt minskat. 


Tkr 

Utfall Utfall Utfall Budget- 




Totalt netto 6 560 6 608 7 318 162 


Ett litet överskott redovisas. Kostnader för åtgärder på Sanden och Sikhall finns redovisade här, vilket är orsak 

till den högre omslutningen i förhållande till föregående år. Dessa kostnader täcks dock av en intäkt från kommunstyrelsen. 


2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 

Parker + naturmark, ha 355 355 356 0 

TEKNIK OCH TRAFIK 


Enheten deltar i kommunens planarbete och dess verkställighet samt utreder, projekterar och kostnadsberäknar 

mark- och VA-anläggningar. Avdelningen handlägger anläggningsentreprenader, belysningsfrågor och tillstånd 

för ledningar i allmän platsmark samt upprättar ledningskartverk för VA och belysning. 

Enheten handlägger alla trafikfrågor kopplade till väghållning, fysisk planering, projektering och tillståndsgivning 

inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde samt bereder ärenden inför nämndens beslut. Dessutom 

handläggs tillstånd och dispenser från LTF (lokala trafikföreskrifter), ärenden avseende disponering av allmän 

platsmark, handläggning av parkeringsfrågor samt hantering av skrotbilar. 

I ovanstående ärenden lämnas service till allmänheten. 

Parkeringsövervakningen utförs av extern entreprenör. Beställarfunktionen för entreprenören samt redovisningen 

till Vägverket utförs dock fortfarande inom enheten. 

Projektet med en anställd trafikinformatör tillsammans med Alingsås, Essunga och Grästorps kommuner samt 

Vägverket fortsätter. Uppgiften är att i första hand påverka trafikanterna till ett trafiksäkrare beteende. 

Samarbetsprojektet ”Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg” har avslutats. Avsikten var att öka trafiksäkerheten 

i Vänersborg. Vägverket drev och samordnade projektet. Under året har ett försök med nya hastighetsgränser 

avslutats. Detta var ett samarbetsprojekt med Vägverket. Nästa fas blir en översyn av nya hastighetsgränser. 

Några av de större utrednings- och projekteringsuppdragen under året har varit villaexploatering i kvarteret 

Urberget och Brinketorpet, tillgänglighetsanpassning av ett 10-tal busshållplatser, cirkulationsplats vid Vargön 

Alloys. 


Enhetens verksamhet påverkas och styrs till stor del av kommunens planarbete, investerings- och exploateringsbudgeten 

samt utifrån kommande ärenden och uppdrag. 

39


Tkr 


Utfall 

Utfall 

Utfall 

Budget- 


Projektering 1 150 1 276 1 430 302 

Trafikplanering/väghållning 5 233 57 45 

Parkeringsövervakning 810 650 986 508 

Samordning trafiksäkerhetsarbete 1 1 1 1 

Summa intäkter 1 966 2 160 2 474 856 

Projektering 2 220 2 302 2 643 -124 

Trafikplanering/väghållning 1 094 1 328 1 297 -137 

Parkeringsövervakning 610 614 611 -70 

Samordning trafiksäkerhetsarbete 11 17 20 2 


Totalt netto 1 969 2 101 2 097 527 


Främst bidrar felparkeringsavgifter utöver budget till årets överskott. 

FASTIGHETSENHETEN 


Fastighetsenheten ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter. Här finns cirka 110 bebyggda fastigheter 

med en bruksarea om cirka 180 000 m 2 . I stort sett alla hanteras av AB Vänersborgsbostäder som entreprenör. 

Månatliga förvaltarmöten mellan representanter för Vänersborgsbostäder och samhällsbyggnadsförvaltningen 

har hållits. Där har alla typer av frågeställningar diskuterats, dock med tyngdpunkt på underhållsbehov och investeringar 

samt prioriteringar bland dessa. 

Verksamheten består även av förvaltning av kommunens lant- och skogsegendomar. Här finns fiskevårdsområdesförening, 

vägföreningar, offentliga toaletter, koloniområden, arrenden och jakträttsavtal. Skogsbruket är certifierat 

enligt FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Pan European Forest Certification Council) och till 

grund för åtgärder ligger en digital skogsbruksplan som löpande uppdateras efter utförda arbeten och planeringar. 

Skog och natur på gatuenheten utför mycket arbete i de tätortsnära skogarna. Denna typ av åtgärder belastar 

resultatet på kort sikt, men är nödvändigt för att skogen ska utvecklas och ge goda möjligheter till upplevelser 

och rekreation för kommuninvånarna. 

Enheten svarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Under året uppgick antal ärenden till 

ca 430. Genomsnittskostnaden för ett ärende var ca 10 000 kr. 

Köp och försäljning av fastigheter hör till enhetens verksamhet. Solängens äldreboende i kvarteret Tärnan har 

sålts till AB Vänersborgsbostäder för knappt 82 Mkr. Dessutom har ett område på ca 28 ha sålts till Trestadsregionens 

avfallsbolag. Totalt har tio tomter för enbostadshus på Onsjö och i Vargön sålts under 2008. Av Västfastigheter 

har museets kontorslokaler på Niklasberg köpts för att byggas om till äldreboende. Som förberedelse för 

en ny hamnanläggning har ett markområde i Vargön köpts in. 

Energibesparande åtgärder på belysning, värmeåtervinning och ventilation har genomförts. För flera åtgärder 

har bidrag utgått. Två biobränsleeldade närvärmeanläggningar, i Brålanda och Vargön, har tagits i drift och 

kommunen köper färdig värme från dessa. 


Bland målen kan nämnas nedanstående övergripande: 

40


De av kommunen ägda byggnaderna med tillhörande markanläggningar ska underhållas enligt upprättade planer 

för underhåll så att dessas goda bestånd och värde behålls. 

Kommunens skogar ska skötas så att de är en tillgång för medborgarna för rekreation och friluftsliv, samtidigt 

som skogsbruket är långsiktigt ekonomiskt hållbart och den biologiska mångfalden bevaras. 

Målet om underhåll av byggnader har inte helt kunnat uppfyllas då resurser saknas i förhållande till planer. I 

övrigt anses målen för år 2008 uppfyllda. 


Tkr 



Bostadsanpassningsbidrag 0 0 0 0 

Kommunfastigheter 107 684 108 689 112 483 -179 

Skogar och arrenden 2 865 2 426 2 433 26 

Fastigheter, egen förvaltning 1 419 1 332 1 546 -131 


Bostadsanpassningsbidrag 3 065 3 710 4 565 -273 

Exploatering 1 123 1038 1 374 521 

Kommunfastigheter 102 833 105 344 114 542 -1 694 

Skogar och arrenden 2 273 2 175 2 958 -738 

Fastigheter, egen förvaltning 4 965 5 650 4 126 1 794 


Totalt netto 2 291 5 470 11 103 -674 


Fastighetsenheten hade en bruttoomslutning på ca 127 Mkr och utfallet blev en ringa negativ avvikelse i förhållande 

till budget. 

Det planerade underhållet har blivit bättre men inte kunnat genomföras fullt ut, vilket medför ökad risk för akuta 

åtgärder och på sikt hot mot byggnaders goda bestånd och värde. 


2006 

2007 


Förändr. 

07-08 % 

Skolor, antal 23 22 22 0 

Skolor, yta kvm 104 632 102 413 102 413 0 

Förskolor, antal 19 19 19 0 

Förskolor, yta kvm 14 443 14 443 14 443 0 

Omsorgsfastigheter, antal 15 16 16 0 

Omsorgsfastigheter, yta kvm 20 215 20 599 19 165 -7 

Kontorsfastigheter, antal 4 4 4 0 

Kontorsfastigheter, yta kvm 

Antal arrenden avseende 

18 717 18 717 18 717 0 

lantegendomar/markreserv: 111 112 113 +1 

SERVICEENHETEN 


Kommunen har genom Vervas avtal deltagit i upphandling genom avrop av dels ”Kommunikation som tjänst” 

dels samtalskostnader fast- och mobiltelefoni. Den nya växellösningen utförs av TDC och genomfördes för Vä- 

41


nersborg i november och för Uddevalla i juni. I november byttes också telefonnummer 27 10 00 till 

72 10 00 för att få en sammanhängande nummerserie. Vid växelbytet infördes också mobil anknytning, vilket 

innebär att fast och mobil telefon ersätts av en enda anknytning. Operatörsbytet till Tele2 avseende samtal 

genomfördes i april. Personalen, både inom telefoni och IT, har varit delaktiga i införandet, som gått över förväntan 

bra. 

Växelns anknytningar har minskat med ca 70 till 1 338. Minskningen beror delvis på att anknytningar för larm 

lagts över till externa företagsabonnemang. 

Samarbetet med IT-enheten sker genom en gemensam IT/telefonigrupp, där frågor om fiberdragningar och IPtelefoni 

diskuteras. 

Konferensverksamheten har ökat och kräver ytterligare resurser i form av service och teknik. I receptionen sker 

bl.a. bokning av bilar, lokaler, tågbiljetter och utrustning. Bilpoolens 27 bilar har körts sammanlagt 43 132 mil, en 

ökning med 1 755 mil. Bokning av alla tjänster kan idag göras av alla användare i kommunens administrativa 

nät, vilket ökat antalet användare utanför kommunhuset. 30 % av bokningarna i bilpoolen görs av dessa användare. 

Cafeterians omslutning har ökat i samband med konferensverksamhetens fortsatta utveckling. Kostnaden för 

livsmedel och hyra har dock ökat kraftigt, varför cafeterians resultat är negativt. Under året har cafeterian infört 

rättvisemärkt kaffe, te och socker i samband med att kommunen blivit rättvisemärkt. 

Fortsatt komplettering och utbyte av kopieringsapparater och övrig utrustning har skett under 2008. Antalet producerade 

kopior har varit 2 500 000. Största kunder är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, som dock 

minskat sina beställningar då kallelser börjat skickas till ledamöterna med USB-minne. 

Samarbetet med AB Vänersborgsbostäder avseende fastighetsskötararbete inom skola och barnomsorg har 

fortsatt. Avtalet innebär att serviceenheten utför viss fastighetsskötsel åt kommunfastigheter. Antalet objekt där 

vaktmästare är engagerade har ökat marginellt under året. 

Posthanteringen har minskat genom att flera enheter önskar postgång färre antal gånger per vecka än tidigare. 

Förändring har också skett genom att avtalet med Mediapoolen har ökat hanteringen av böcker och AVutrustning 

till skolor. 

Serviceenheten sköter administrationen av socialförvaltningens leasade fordon, vilket innebär fakturahantering, 

hantering av körjournaler och uppföljning av kostnader för förvaltningens ca 70 bilar. 


Serviceenhetens mål är att för kommunens förvaltningar producera tjänster som är konkurrenskraftiga i kvalitet 

och pris. 


Tkr 

Utfall 

Utfall 

Utfall Budget- 

2006 

2007 

2008 diff. 2008 

Administration/bilpool soc. 7 189 4 980 4 713 146 

Tryckeri 1 220 1 279 1 196 138 

Verksamhetsservice 9 553 7 088 7 475 -887 

Teleservice/bilpool k-hus 6 918 12 616 13 267 980 


Administration/bilpool soc. 8 167 5 506 5 483 -73 

Tryckeriservice 1 291 1 224 1 189 -131 

Verksamhetsservice 9 721 7 165 7 760 602 

Teleservice/bilpool k-hus 7 384 13 270 14 425 -1 400 


1 683 1 202 2 206 -625 

42



2006 2007 2008 Förändring 

07-08 % 

Vaktmästarservice, antal timmar 36 600 38 478 38 960 +1 

Tryckeriservice, antal kopior 2 350 000 2 600 000 2 500 000 -4 


Enheten ska på sikt vara intäktsfinansierad direkt av respektive kund. Enhetens totala omslutning var 

28 857 Tkr, kommunbidraget utgjorde 1 581 Tkr och enhetens resultat blev ett underskott på totalt 625 Tkr, varav 

växelbytet inom telefonin svarade för 420 Tkr. Den nya växellösningen medförde även vissa driftkostnader. 

STÄDENHETEN 


Städenheten ansvarar för lokalvården i de flesta av kommunens lokaler, såsom på skolor, förskolor, förvaltning 

och sjukhem. Även extrastädning förekommer i verksamheten, exempelvis byggstäd, storstäd, flyttstäd, allergistäd, 

golvvård, fönstertvätt och sanering. 

Städenheten har fortsatt utvecklingen av ny städmetod, som påbörjades 2007. Kemförbrukningen har minskat 

avsevärt p.g.a. att det gjorts inköp av mopptvättmaskiner med doseringsutrustning samt städmaskiner med 

ECO-system (ECO = endast vatten). Städningen blir effektivare och håller en högre kvalitet, samtidigt som personalen 

får en bättre arbetsmiljö. 

Från och med juli månad har Vänerparken tillkommit som städobjekt. Verksamheterna där har tidigare varit i 

andra lokaler som också städats av städenheten. Tack vare de nya lokalernas utformning i kombination med nya 

städmetoden har städningen kunnat effektiviseras till kundens fördel. 

Städenheten har börjat med att införa kvalitetskontroller på städobjekten, där medarbetarna tillsammans med 

arbetsledning och kund gemensamt verkar för att öka kvaliteten. 

Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 % under detta år. 

Upphandling av kem och städmaterial har slutförts. 

Städenheten har ett behov av kvalificerad personal som kan utföra golvvård och fönstertvätt och har därför genomfört 

specialutbildningar med några personer ur befintlig personal. 

Under året har ca 20 medarbetare utbildats i datakunskap, för att lättare få ut information till personalen. 


Målet är att erbjuda tjänster som är konkurrenskraftiga avseende pris och kvalitet. Verksamheten finansieras helt 

av intäkter från kunderna. Målet kan sägas vara uppfyllt. 


Tkr 



Summa 

intäkter 

Summa 

kostnader 

18 092 

17 741 

19 185 

18 922 

20 601 

19 637 

854 

110 

Totalt netto 351 263 964 964 

43




07-08 % 

Daglig städning, kvm 103 000 103 000 103 000 0 

Daglig städning, kvm/timme 286 286 300 +5 


Överskottet beror på att en viss mängd extrastädning har utförts, d.v.s. städning utanför ordinarie avtal samt 

effektivare städning p.g.a. ny städmetod. 

KOSTENHETEN 


Verksamheten utgjordes av lunchproduktion till kommunens grund- och gymnasieskolor, en friskola, åtta förskolor, 

stödenheten, råvarudistribution till nio fritids, frukost- och mellanmålsservering till sju fritids, måltidsproduktion 

till kommunens äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade samt måltider för personer i eget boende. 

Under året har sista etappen i målet att tillaga och leverera kylda portioner till hemmaboende genomförts. Det är 

området för de hemmaboende runt Brålanda som nu får sina måltider från Lindgårdens kök istället. 

Livsmedelsupphandling har gjorts i samverkan med sju andra kommuner. Den har varit speciellt utdragen då det 

vid första och andra annonseringen inte inkom några anbud från de traditionella huvudgrossisterna för kolonial, 

djupfryst, färskt kött och chark. Det inkom dock flera anbud från andra leverantörer, som också antagits, varav 

några är lokala, t.ex. Gröna gårdar (färskt kött), Wästgötarna ekonomisk förening (mjöl och gryn av dinkel). En 

förhandlingsupphandling gjordes slutligen med Svensk Cater i Uddevalla, en möjlig part som huvudgrossist. 

Ett av de största kvalitetsarbetena inom kostverksamheten är systemen för egenkontroll och HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points). Dessa har utarbetats och uppdaterats under året, så att livsmedelslagens 

riktlinjer följs. 

Kostenheten deltar i projektet Skolmatsakademin som är ett projekt inom Västra Götalandsregionen. Projektet 

har finansierats av folkhälsokommittén och miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med Skolmatsakademin 

är att öka kunskapen om matens påverkan på hälsan och miljön samt att verka för en positiv attityd till 

skolmåltiden. Som exempel på vad den lokala styrgruppen arbetat med har några skolor alternativrätter flera 

dagar i veckan. Norra skolan, som är en av de skolor som deltar i projektet, blev nominerad till Arlas Guldko och 

fick ta emot ett mycket hedrande andrapris i denna tävling. Andra aktiviteter är att arbeta med att minska svinnet, 

temaveckor, omarbetning av kostpolicyn för skolor och förskolor. 

I livsmedelspolicyn som i februari antogs för Vänersborgs kommun finns en målsättning att Vänersborgs kommun 

ska följa regeringens konsumtionsmål för andel ekologiska livsmedel för år 2010. Ett delmål för 2008 var 

10 % av livsmedelskostnaden. För att täcka merkostnaden fick kostenheten ett anslag på 715 Tkr för 2008. Totalt 

köptes ekologiska livsmedel för 1 030 Tkr. Motsvarande siffra för 2007 var 71 Tkr. Detta motsvarar 7,12 % av 

totalt inköpsvärde för livsmedel. För 2007 var motsvarande 0,4 %. De största varugrupperna är mjölk, vetemjöl, 

kaffe, bananer, knäckebröd, rödbetor och smörgåsgurka. 

För de 5 565 inskrivna barnen krävs 1 345 avvikelser, en ökning med 72 mot 2007. Det är antalet avvikelser, inte 

antal barn med avvikelser då ett barn kan ha flera avvikelser. Av dessa är 804 allergi- och intoleranskoster, 116 

vegetarianer, 400 utan fläskkött samt 21 diabetes. 

Friskvårdsprojektet ”KRAFT” (Kostenhetens Riktade Arbetsmiljöarbete med Förebyggande Träning) som startades 

under 2006 avslutades den 30 september 2007 och följdes upp under 2008 i syfte att studera vad som hänt 

med eventuella effekter av projektet, samt samla in deltagarnas tankar kring projektet och tiden efter. Utvärderingsresultatet 

visade att projektgruppen tränade mer under projektperioden och att sjukfrånvarostatistiken för- 

44


ändrades i positiv riktning. Uppföljningen visade dessvärre en negativ trend sedan projektavslut. Gruppen hade 

fler noteringar om besvär från rörelseapparaten jämfört med både 2007 och 2006 samtidigt som deltagarna tränar 

mindre frekvent. 


Målet är att producera tjänster, som är konkurrenskraftiga i kvalitet och pris, samt att verksamheten finansieras 

av intäkter från kunderna. Målet kan sägas vara uppfyllt. 


Tkr 



Summa 

intäkter 

Summa 

kostnader 

47 345 

45 669 

48 946 

48 930 

52 908 

52 350 

-1 236 

1 794 

Totalt netto 1 676 16 558 558 



07-08% 

Kostservice, serverade portioner 1 125 323 1 136 936 1 142 455 0 


Verksamhetens omslutning under året var 52 350 Tkr. Verksamheten redovisar totalt ett överskott med 558 Tkr. 

En liten del av överskottet är merförsäljning av måltider till skolor och förskolor. En större del är minskade personalkostnader 

genom att många av vikarierna som ersätter vid sjukdom är i åldersgruppen 18-25 år, vilket ger en 

lägre kostnad än de tillsvidareanställda med många års erfarenhet. Genom prishöjningarna på försålda måltider 

till förvaltningarna har enheten lyckats klara de stora prishöjningarna på livsmedel, transportkostnader och löneökningar. 

45

VA-VERKET 



VA-verket sköter vattenförsörjning och avloppshantering inom kommunens tätorter. Ca 30 000 personer är anslutna 

till VA-ledningsnätet. 

Produktionen av dricksvatten till Vänersborg, Båberg, Grunnebo, Väne-Ryr samt 55 % av Vargön sker vid vattenverket 

Skräcklan (ytvatten) i Vänersborg. Vattenverket Hästevadet (grundvatten) i Vargön levererar resterande 

45 % av vattenbehovet i Vargön. För att säkerställa vattentillgången till samtliga abonnenter i ovanstående 

tätorter finns två högreservoarer och sju tryckstegringsstationer. Högreservoaren vid Kungsgatan är inte i drift 

och ett överlåtande pågår för att kunna nyttiggöra byggnaden till andra ändamål. Avloppsvattnet från ovanstående 

tätorter renas vid avloppsreningsverket Holmängen i Vänersborg. Intrimning av kvävesteget har pågått under 

året, men då TRAAB även detta år belastat verket med lakvatten har kvävereningen inte uppnått de riktvärden 

som gäller. För transport av avloppsvattnet till Holmängens avloppsreningsverk finns 35 avloppspumpstationer. 

Vatten- och avloppsförsörjningen i Hol sker genom avtal med Trollhättans kommun. Trollhättan levererar dricksvatten 

samt tar emot avloppsvatten vid kommungränsen. Ledningsnätet tillhör Vänersborg och här finns ytterligare 

en avloppspumpstation . 

För VA-försörjningen i Frändefors finns ett vattentorn och tre avloppspumpstationer. Dricksvatten för Frändefors 

fås från Brålanda via en tryckstegringsstation vid Nuntorp. Avloppsvattnet pumpas till Brålanda avloppsreningsverk. 

VA-försörjningen i Brålanda sköts via de två vattenverken i Rörvik (ytvatten)och Källeberg (grundvatten), en högreservoar, 

tre avloppspumpstationer och ett avloppsreningsverk. 

VA-verkets laboratorium och dess vattenmätarverkstad har efter den årliga tillsynen från SWEDAC erhållit fortsatt 

ackreditering som kontrollorgan. 

Till VA-verket hör även ledningsnätet, dess totala längd är idag ca 55 mil ledningar. Drift och underhåll av VAledningsnätet 

sker genom gatuenhetens försorg. Under hösten har vattenledningsnätet drabbats av osedvanligt 

många läckor, vilket inneburit att andelen odebiterat vatten varit högre än vanligt, ca 30 %. 

Under året har kommunen erhållit nya villkor för reningen vid Brålanda avloppsreningsverk. Villkoren i sig medför 

inga investeringar, men ett uppskjutet underhåll kommer att bli nödvändigt att genomföra under de närmaste 

åren. 

Genom en fortsatt relativt stor nybyggnation både inom nya planområden samt kompletteringar i äldre områden 

har VA-verket fått ett stort antal nya kunder. 

Vid vattenverket Skräcklan har avsevärda förbättringar i arbetsmiljön åstadkommits genom införandet av ny pHjusterings- 

och fällningsutrustning. 

I den nya lagen, ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som trädde i kraft 1 januari 2007, sägs att kommunerna 

ska anpassa taxan efter den nya lagen. Detta omfattande arbete har utförts under 2008 och fullmäktige har beslutat 

om en ny omarbetad taxa som börjar gälla 1 januari 2009. 


VA-verkets mål är att tillhandahålla abonnenterna dricksvatten med stor leveranssäkerhet och jämn och hög 

kvalitet enligt Livsmedelsverkets normer, samt att uppfylla de krav som miljövårdande myndigheter ställer på VAverksamheten. 

Målen uppnås vid ordinarie drift. 

På grund av att TRAAB:s avfallsanläggning fortfarande i början av 2008 lämnade lakvatten till Holmängens avloppsreningsverk 

är kvävereningen under året inte helt tillfredsställande. 

46





Verksamhetens intäkter 41 390 43 054 41 584 12 

Verksamhetens kostnader -28 095 -31 767 -32 675 -1 719 

Avskrivningar -6 453 -6 321 -6 554 239 

Netto 6 842 4 966 2 355 -1 468 

Räntenetto -3 027 -2 833 -4 274 -451 

Årets resultat 3 815 2 133 -1 920 -1 920 

Balansräkning 

Tkr 

Utfall 

2006 

Utfall 

2007 

Utfall 


Anläggningstillgångar 92 722 89 852 108 969 

Omsättningstillgångar 0 0 4 428 

Summa tillgångar 92 722 89 852 113 397 

Eget kapital 12 054 14 254 12 334 

Långfristiga skulder 64 947 58 347 51 747 

Kortfristiga skulder 15 721 17 251 49 316 

Summa skulder och EK 92 722 89 852 113 397 


Inför år 2008 beslutades att taxan skulle vara oförändrad i förhållande till föregående år. 

Årets resultat är ett underskott med 1 919 Tkr. Huvuddelen av underskottet kan hänföras till ett större underhållsarbete, 

om ca 1 000 Tkr, som flyttats från 2007 till 2008 p.g.a. svårigheter att få in anbud. 

VA-verkets konsumtionsintäkter har minskat, huvudsakligen genom en minskad intäkt från omhändertagande av 

avloppsvatten, ett underskott om ca 500 Tkr kan noteras. 

Övrig avvikelse utgörs av flera mindre poster. 

Den långfristiga skulden till kommunens internbank uppgick vid året slut till 51 747 Tkr. 



07-08 % 

Debiterad kvantitet renvatten, 1000-tal kbm 2 379 2 435 2 343 -3 

Odebiterat vatten % (prel) 22 21 30 43 

Debiterad kvantitet spillvatten, 1000-tal kbm 2 298 2 335 2 237 -4 

Verklig renad spillvattenmängd, 1000-tal kbm 6 612 6 699 7 242 8 

Renad mängd avloppsvatten, kbm 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08% 

Holmängen 6 148 448 6 227 227 6 665 500 7 

Brålanda 464 280 471 773 576 500 22 

Totalt 6 612 728 6 699 000 7 242 000 8 

Taxan för 2008 har varit rörlig avgift renvatten 4,65 kr/kbm 

(priser exkl. moms) rörlig avgift avlopp 7,30 kr/kbm 

Summa 11,95 kr/kbm 

47

RENHÅLLNINGSVERKET 



Renhållningsverket ansvarar för insamling av hushållsavfall, tömning av avloppstankar samt verkar som entreprenör 

för insamling av återvinningsmaterial på de 26 återvinningsstationerna. Det finns även fyra utplacerade 

miljöstationer i kommun, där invånarna kan lämna farligt avfall. 

Renhållningsverket har under åren haft ett gott samarbete med materialbolagen. Under 2008 har detta fortsatt 

samt utökats och inneburit en ökad service gentemot kommuninvånarna. 


Renhållningsverket ska följa de nationella mål som beslutats av riksdagen, samt de regionala och lokala mål, 

som är upptagna i miljöstrategi inför 2000-talet och i kommunens avfallsplan. 

Ovanstående mål anses vara uppfyllda. 


Tkr 



Verksamhetens intäkter 22 181 25 967 26 626 -53 

Verksamhetens kostnader -21 299 -24 824 -25 179 29 

Avskrivningar -1 332 -1 286 -1 101 133 

Netto -450 42 346 109 

Räntenetto -144 -289 -384 -147 

Årets resultat -594 -247 -38 -38 

Balansräkning 

Tkr 

Utfall Utfall Utfall 

2006 2007 2008 

Anläggningstillgångar 6 367 6 631 6 307 

Omsättningstillgångar 0 4 657 1 790 

Summa tillgångar 6 367 11 288 8 097 

Eget kapital 2 847 2 403 2 117 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 3 520 4 476 5 980 

Summa skulder och EK 6 367 6 631 8 097 


Utfallet är i paritet med budgeterade värden. 




Ton 

07-08 % 

Hushållsavfall 6 926 6 825 6 909 +1% 

Papper 2 178 2 082 2 011 -3% 

Glas 677 663 662 - 

Kartong och wellpapp 518 362 371 +2% 

Metallförpackningar 121 106 137 +29% 

Plastförpackningar 185 191 184 -4% 

Totalt antal ton 10 605 10 229 10 274 

48

INVESTERINGAR 

Tkr 


Inv.plan 


Årets 

resultat 

Budget- 

differens 

Gator/vägar m.m. 32 319 13 630 18 689 

Park 907 494 413 

Fastighetsförvaltning* 121 025 44 653 76 372 

Kost-/städ-/serviceenhet 2 580 2 545 35 

Renhållningsverk 1 000 647 353 

VA-verk 9 600 7531 2 069 

Exploatering 18 150 9 163 8 987 

Summa 185 581 78 663 106 918 

*) Exklusive tomtförsäljning 

Gator/vägar m.m. 

I anslutning till Arena Vänersborg har under året byggts väganslutningar och rondell på Gropbroleden för 

1 732 Tkr. Tidigare nedlagda kostnader uppgår till 1 379 Tkr. Totalkostnaden är beräknad till 5 000 Tkr. Byte av 

armatur till lågenergi har kostat 1 793 Tkr. Rondell vid Airco Alloys i Vargön har tillkommit för 1 578 Tkr. Tillgänglighetsanpassning 

av Sundsgatan har skett för 289 Tkr. Trafiksäkerhetsåtgärd på Torpavägen har gjorts för 

921 Tkr. Utbyggd pendelparkering vid järnvägsstation i Vänersborg har kostat till 452 Tkr. Asfaltarbeten i samband 

med VA-sanering i Vargön har skett för 874 Tkr. Fordon/maskiner till gatuenheten och renhållningsverket 

har köpts för 3 437 Tkr. 

Park 

Endast några smärre arbeten har utförts under året. 

Fastighetsförvaltning 

Yttre renovering av Edsgatan 3-5 kostade 4 655 Tkr. På Nyhaga (kvarteret Kamelen) påbörjades ombyggnad till 

en kostnad av 3 269 Tkr. Ombyggnad av Tegelbruksvägens gruppbostad uppgick till 3 199 Tkr. Eken Niklasberg 

köptes för 8 838 Tkr. Utbyggnad av närvärme i Brålanda och Vargön fortsatte, kostnad 4 532 Tkr. Arenaparken i 

Brålanda färdigställdes, kostnad 2 867 Tkr. 

Kost-/städ-/serviceenheterna 

Investeringar inom telefoni uppgick till 1 781 Tkr. Resterande belopp avser maskinell utrustning för kost och 

städ. 

Renhållningsverk 

Största posten är inköp av en lättare biogasdriven lastbil till en kostnad av 502 Tkr. 

VA-verket 

Ombyggnad i Holmängens avloppsreningsverk gjordes, kostnad1 893 Tkr. Silo vid Skräcklans vattenreningsverk 

kostade 829 Tkr. Resterande är VA-saneringar och utbyggnad av VA-nät i exploateringsområden. 

Exploatering 

Exploatering av bostadsområden har främst skett i kvarteret Urberget i Vargön samt Brinketorpet etapp 2. 

49

Verksamhetsberättelse 2008 - Byggnadsnämnden 

BYGGNADSNÄMNDEN 

Ordförande: Dan Nyberg (S) 

Vice ordförande: Ragnar Sandberg (M) 

Byggnadschef: Charlotte Rosborg 


När det gäller 2008 kan man tala om paradoxernas år. En stor del av 2008 blev en fortsättning av den fantastiska 

byggutveckling vi kunde konstatera redan från 2007. Så till paradoxen. Under hösten 2008 kom en tvärvändning 

i och med den mycket kraftiga konjunkturomsvängningen. Den internationella krisen som startade 

med en bankkonkurs i USA drog snabbt ner byggintresset även i Vänersborg. Vi märkte det påtagligt i minskat 

tryck på bygglov och i psykologin i hur byggsamtalen fördes. Det vi ändå kan glädja oss över är det höga 

tempo i planarbete som förvaltningen uppvisar. Blicken bör nu vara inställd på att alla lågkonjunkturer följs av 

en uppgång. Vi ska därför se till att det är en lokal högkonjunktur i planarbetet så att den dagen det vänder 

ska planberedskapen i Vänersborg vara god. De byggdrömmar som Vänersborgaren i allmänhet har och de 

planer nya och gamla byggherrar har i vår kommun ska vi kunna uppfylla. 

Under 2008 har byggnadsnämnden startat ett målarbete med sikte på att skapa en effektiv förvaltning med 

högsta tänkbara servicenivå till medborgarna. Målarbetet handlar om det inre arbetet i förvaltning och byggnadsnämnd 

men framför allt om relationen till byggintresserade Vänersborgare och byggherrar. 

Dan Nyberg 

Ordförande 


Nämndens resultaträkning 

R esultaträkning Utfall Utfall Utfall 

Mkr 2006 2007 2008 

Budget- 



Personalkostnader 10,5 11,0 12,7 + 0,4 

Omkostnader 3,6 5,6 5,1 - 0,7 

Ränta 0,1 0,1 0,1 0,0 

Avskrivningar 0,6 0,6 0,6 0,0 

Summa kostnader 14,9 17,3 18,5 - 0,3 

Nettokostnader 8,1 9,0 10,5 - 0,2 


Byggnadsnämndens verksamhet avgiftsfinansieras enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 102, 2005-12-20) 

om plan- och bygglovtaxa. Enligt fullmäktiges beslut ska nämnden eftersträva en kostnadstäckningsgrad om 

60 %, d.v.s. 60 % av verksamhetens kostnader ska täckas av avgifter. Taxans grundbelopp har inte förändrats 

mellan åren 2007 och 2008. 

50


Intäkterna har p.g.a. den vikande konjunkturen blivit lägre än för 2007 men överensstämmer med budgeterat 

belopp. Personalkostnaderna har minskat eftersom barnledigheter inte ersatts. Omkostnaderna har ökat 

främst p.g.a. att hyran ökat med 360 Tkr. Konsulter har utnyttjats för upprättande av detaljplaner vilket kostat 

ca 120 Tkr. Avskrivningskostnaderna har ökat beroende på att KLIMP-bidraget belastar kontot. Nämndens 

resultat slutar på ett underskott om 0,2 Mkr, varav förvaltningen förskotterat KLIMP-bidrag om 0,1 Mkr. 

Kostnadstäckningsgraden för verksamhetsområdena har beräknats. Resultatet redovisas i avsnittet Ekonomisk 

analys. 

Personal. Förvaltningen har 25 tillsvidareanställda personer (ca 23,7 heltidstjänster). Därutöver har förvaltningen 

under 2008 haft fyra visstidsanställda (3,3 tjänster - 1,8 handläggarstöd, 1,0 ekolog och 0,5 bygglovingenjör). 


Förvaltningen har arbetat med den fördjupade översiktsplanen för Vänersborgs stad och Vargön, Vänerkustutredningen, 

vindbruksplanen samt större detaljplaneprogram för kommunstyrelsens räkning. Resultatet från 

dessa utredningar kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter. När kommunfullmäktige godkänt programmen 

kan en målmedveten exploatering komma till stånd. 

Förvaltningens arbete effektiviseras med hjälp av teknikutveckling. Detta innebär att investeringar måste ske i 

teknik och program. Effektivisering har inneburit att en mätningstekniker inte återbesatts. För att klara av den 

ökande ärendebalansen på lantmäterimyndigheten bör en förrättningslantmätare tillsättas. Kostnaderna för 

lantmätaren kan täckas av avgifter. 


Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet samt har ett övergripande ansvar 

för fastighetsbildning. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö, 

uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de 

initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ansvarar också för 

mätning och kartframställning samt numera också GIS-verksamheten. Byggnadsförvaltningen arbetar även 

med strategisk planering för kommunstyrelsen (hållbar samhällsutveckling). 

Kommunstyrelse 

Förvaltningen har under året arrangerat eller deltagit i ett antal informations- och diskussionsseminarium för 

politiker, tjänstemän och allmänhet. Styrgruppen för bygg- och planfrågor har sammanträtt 13 gånger under 

året. 

Byggnadsnämnd 

Nämnden och dess presidium har sammanträtt nio gånger under året. Därutöver har namnberedningen sammanträtt 

sex gånger. Den 12 februari deltog nämnden i ett arbetsseminarium angående den fördjupade översiktsplanen 

för Vänersborg och Vargön. I oktober avsattes två dagar till nämndens måldiskussion i syfte att 

revidera samt ta fram nya inriktningsmål för verksamheten. Samtidigt genomfördes också ett studiebesök i 

Alingsås. Ett förnyelseområde av innerstadskvarter och ett nyproducerat bostadsområde ’Stadsskogen’ besöktes 

liksom Passivhuscentrum. 

Administration 

Arbetet med strukturering av förvaltningen har pågått och fortsätter att finjusteras även under 2009. Fortlöpande 

utvecklingsarbete sker vid regelbundna möten i verksamhetsgrupper för att säkerställa kvalitet och 

effektivitet. Projektplaner samt resultat- och aktivitetsplaner har upprättats för de olika verksamhetsområdena. 

Den vikande konjunkturen har inneburit att verksamheten under sista delen av året har kunnat inriktas på 

eftersatta ärendeslag inom nämndens tillsynsområden. Olika utredningar och interna utvecklingsarbeten har 

kunnat prioriteras. Vidare har en process startats för att överföra förvaltningens bygglovarkiv i digital form. 

Uppskattningsvis ska 35 000 - 40 000 akter iordningställas för skanning och därefter arkiveras, ett grannlaga 

och tidskrävande arbete med hänvisning till akternas olika kvalitet och ålder. 

51

Hållbar utveckling och boende 


All kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 

Vänersborgs stad ska ha ett levande centrum. Arbete har påbörjats med fördjupad översiktsplan för Vänersborgs 

tätort och Vargön samt utredning om Vänerkusten avseende avloppssituationen och boendet. Ett samrådsförslag 

för vindbruksplan (tillägg till översiktsplan 90) har tagits fram. En grönplan har blivit klar. Framtida 

trafiknätsstruktur i tätorterna har studerats. De övergripande detaljplaneprogrammen för Dalbobergen och 

Norra Katrinedal, för Holmängen och för Häljestorp har blivit godkända. Arbetet med programmet för Sanden 

har fortsatt. Dessutom har förvaltningen tagit initiativ för att utveckla Vänersborgs centrum. Förvaltningen har 

deltagit i Cityhandelsprojektet som slutredovisades under 2008. Projektet redovisas i rapporten ”Stadskärnehandbok 

om konsten att utveckla attraktiva stadskärnor för morgondagen”. De flesta utredningarna avslutades 

under 2008 och ger ett bra beslutsunderlag för ställningstagande till kommunal utveckling. 

Förvaltningen deltar i ett projekt inom Västra Götalandsregionen ”Maritim strategi för Vänern”, där arbete har 

startats för en gemensam utvecklingsstrategi avseende miljöer för boende och företag, turism och sjöfart. 

Fysisk planering 

Detaljplaneproduktionen har varit hög för att tillgodose kommunens befolkningsmål och efterfrågan på småhustomter 

och mark för verksamheter. Sex detaljplaner har vunnit laga kraft, varav två villaplaner. Under året 

har tre snabba detaljplaner genomförts för att tillgodose näringsidkares behov. 

Följande detaljplaner har slutförts under året: Botered norra (villor), Katrinedal södra (villor), Restad vid grindarna 

(villor), kvarteret Bastuban (ökad byggrätt för småhus), kvarteret Vallmon (flerbostadshus), Kilen 6 

Holmängen (handel) och Niklasberg (sjukhem), 

Sex detaljplaner är överklagade: kvarteret Tisteln (hamnmagasinet), Södra Nabbensberg etapp 1 (villor), 

Botered norra (villor), Katrinedal södra (villor), kvarteret Bastuban och kvarteret Vallmon (flerbostadshus). 

Många detaljplanearbeten pågår: Hagaparken (bostäder), hamnen i Vargön, Frändefors station, Torpa 2:18 

(handel), kvarteret Haren (bostäder), Mariedal östra (villor), Holmängen (verksamheter), Häljestorp (avfall och 

återvinning), Skräcklestugan, Noppingen 1 (lotshus), Lasarettet 8 (kontor, skola m.m.), kvarteret Trumman 

(ökad byggrätt för småhus), Nordkroken 1:67 (villa), Gamla Hamnkanalen (bro) och Gamla vattentornet. 

Stadsbyggnad, bygglov m.m. 

Nämndens målsättning är att öka satsningarna på stadsbyggande och stadsmiljöfrågor. Förvaltningen har 

drivit/utarbetat utredningar, i flera fall i samverkan med andra förvaltningar. Ett kvalitetsprogram har utarbetats 

för Sanden som en bilaga till planprogram för området. Utformning för högre exploatering av kvarteren 

Nässlan och Myrten har studerats. Ett utkast till bebyggelseutformning med kostnadskalkyl har studerats för 

exploatering på Dalbobergen. Miljöförbättring av Storgatan i Brålanda har studerats i samverkan med Vägverket. 

Möjlighet till lokalisering av ridhusverksamhet på Björkås (Vargön), alternativt utökning av verksamhet 

på Lindås, har studerats. 

Placering och utformning av seniorboende i Brålanda har studerats i samverkan med privat exploatör. Förändring 

av Vänersborgs segelsällskaps område på Sanden har studerats. Högvattenproblematik i och runt 

Hästefjordarna har belysts. Riktlinjer för bygglovhantering och planläggning inom bullerstörda områden från 

Såtenäs flygflottilj har utarbetats av Länsstyrelsen i samarbete med berörda kommuner. 

Förvaltningen har deltagit/deltar i två större förvaltningsövergripande projekt, dels i design med omtanke, ett 

projekt med Västra Götalandsregionen, där projektarbete har avslutats avseende en ny gång- och cykelbro 

över Gamla hamnkanalen och dels i konst i offentlig miljö, ett projekt inom Fyrbodalområdet med Västra Götalandsregionen, 

där arbetet i Vänersborg avser utveckling av Kulturaxeln samt framtagande av ett styrdokument 

för utformning av offentlig miljö. 

Arbete med stadsmiljöprogrammet för Vänersborgs centrum har inte kunnat prioriteras p.g.a. den stora arbetsbelastningen. 

Inom hantering av bygglov, förhandsbesked och bygganmälan har förvaltningen arbetat med strukturella frågor. 

Olika bearbetningar har gjorts för att strukturera ärendehandläggning. Medverkan har skett vid ett par 

informationsmöten för sökande till nya enbostadshusområden. Utredningar i samråd med jurist har gjorts för 

att belysa eventuell bygglovplikt för olika anmälningar om misstänkta svartbyggen samt angående hisskrav till 

bostäder. Mycket arbete har lagts ned på många olovligt utförda byggnationer inkluderande olika möten med 

bostadsrättsföreningar. 

52


Den plötsligt uppkomna lågkonjunkturen har medfört att antalet bygglovärenden har minskat under 2008 med 

16 % liksom att antalet nytillkomna lägenheter i en- och tvåbostadshus har minskat med 37 %. Minskningen 

beror även på att antalet avgående (rivna m.m.) lägenheter var ovanligt stort. Antalet lämnade positiva förhandsbesked 

är i princip oförändrat jämfört med föregående år. 

Av beviljade bygglov bör nämnas nybyggnad av en anläggning med restaurang, butik, kontor och en större 

försäljningshall för bilar, en tillbyggnad av ett hotell med större restaurang och med nya lokaler för friskvård 

m.m. och om- och tillbyggnad för äldreboende. 

Lantmäteri (KLM - kommunal lantmäterimyndighet) 

Antalet diarieförda lantmäteriförrättningar är liksom tidigare år rekordstort. Balansmålet har således inte kunnat 

uppfyllas. Antalet slutförda lantmäteriförrättningar med nuvarande bemanning uppskattas ligga mellan 65 

och 70 ärenden. Bland större förrättningar kan nämnas 23 tomter inom detaljplanen Brinketorp 2, ett antal 

tomter och regleringar inom Restad 3:3, flera större jordbruksförrättningar och ett par större vägförrättningar. 

Avarbetning av äldre ärenden fortsätter. 

Antalet åtgärder som genomförts i fastighets- och planregistret uppgår till 1 494. Under 2007 genomfördes 

2 041 åtgärder. 

En ny kundenkät ingående i kvalitetsprojektet har genomförts i samverkan med statliga lantmäteriet. KLM 

arbetar i handläggarsystemet Trossen. Vid årets slut hade samtliga ärenden överförts till detta system. Arkivsystemet 

Arken har tagits i bruk under året. KLM:s eget material är ännu inte inordnat i Arken. Komplettering 

av materialet pågår. Arbete med rättighetsdelen av den nationella digitala registerkartan, NDRK, pågår liksom 

arbete med kvalitetshöjande åtgärder i register och karta inom ramen för det s.k. ALBIN-projektet. 

Ett arbete med kvalitetsförbättring för att uppnå överensstämmelse mellan den digitala registerkartan och 

naturvårdsregistret har påbörjats under året. 

Kartor och mätning (MBK - mätning, beräkning, kartering) och Geografiska informationssystem (GIS) 

Det stora antalet husutsättningar och lägeskontroller i början av året samt arbetet med att färdigställa grundkartor 

för detaljplaner, har dominerat arbetsuppgifterna under året. Utsättningarna har varit lika många som 

under 2007 medan beställning av nybyggnadskartor har halverats. Antalet upprättade grundkartor för detaljplanering 

har varit hög och högre än under 2007. Planering för kartläggning av Vänerkusten har påbörjats. 

Övergång till för Sverige och Europa samordnade gemensamma plan- och höjdnät ”SWEREFF 99” och ”RH 

2000” har förberetts. Arbete kvarstår med att säkerställa kvaliteten på befintligt höjdnät för övergång till höjdsystem 

RH2000. 

Den geodetiska verksamheten stöder många viktiga verksamhetsfunktioner, kartläggning, fastighetsbildning, 

plan- och byggverksamhet. Därför är det viktigt att öka tillgängligheten till geografisk data. Byggnadsförvaltningen 

har inlett en förstudie angående ett systembyte av den geografiska databasen. Syftet är att se om det 

finns ett mer kostnadseffektivt, lättarbetat och gränsöverskridande system än det förvaltningen har i dag. 

Byggnadsförvaltningen har valt att titta närmare på ett system som heter ISM från Göteborgsföretaget Spatial 

Technology. 

Vänersborgs och Trollhättans kommuner förvaltar var sin lokal geografisk databas innehållande topografi, 

fastigheter, ledningsnät, planer, bestämmelser och ett stort antal andra geografiska dataslag. Kommunernas 

geodata håller hög kvalitet och har i takt med att nya tillämpningar baserade på geografisk information vuxit 

fram (GIS, GPS, webb, 3D etc.) blivit alltmer intressanta att användas av fler organisationer. Förvaltningen 

har inlett en förstudie med Trollhättans kommun om en gemensam kartdatabas för tvåstadsområdet. 

Ett omfattande arbete med georefferering (koordinatbestämning) av gamla kartor och planer har inletts. Syftet 

är att göra kartorna tillgängliga på kommunens interna tittskåp för diverse analyser. 

Med hjälp av laserskannat material från Vattenfall har förvaltningen kunnat göra en hyfsad detaljerad översvämningsanalys 

över Vänersborgs tätort. Materialet är användbart som underlag för planering av krisberedskap 

och fysisk planering. 

På begäran från kommunen och Vänersborgsbostäder har förvaltningen gjort en åldersstrukturanalys på alla 

boende i hyreshus i Vänersborg. 

53



Inriktningsmålen och förväntat resultat 2008 har redovisats i Mål- och resultatplan 2008 – 2010 samt i översiktsplanen. 

Boende 

Förvaltningen har p.g.a. efterfrågan fokuserat planarbetet på produktion av småhustomter. Under 2007 har 

arbetet med översiktliga planer intensifierats. Flera översiktliga planer har godkänts under 2008. En plan för 

flerbostadshus i kvarteret Vallmon har antagits men har överklagats. Först när flerbostadshusbyggandet 

kommer igång finns det möjlighet att nå det uppsatta målet. Flerbostadshusproduktionen bör komma igång 

under 2010. Se ”Hållbar utveckling och boende” ovan. 

Näringsliv 

Flera detaljplanearbeten för verksamhetsområden har startats under året. Detta gäller främst verksamhetsområdet 

på Holmängen, hamnen i Vargön samt Frändefors stationsområde. Detaljplanerna kommer att föras 

till antagande 2009. Se ”Fysisk planering” ovan. 

Bebyggelsemiljö 

Nämnden har satsat på stadsmiljö och landsbygdsmiljö, även om stadsmiljöprogrammet inte kunnat slutföras 

under året. Förvaltningen har koncentrerat arbetet på att stimulera ett utökat byggande för i första hand boendet. 

Se ”Stadsbyggnad och bygglov” ovan. 

Service 

Förvaltningens arbete ska präglas av god service och kundorienterat synsätt för kommuninnevånare och 

näringsliv. Bemötande och tillgänglighet är ledord som förvaltningen dagligen arbetar med. Exempelvis har 

utbildningsinsatser i bemötande genomförts för personalen, revidering och utformning av information/underrättelser 

till klarspråk pågår och Öppet Hus-dag för allmänheten har anordnats. Vidare pågår ständiga 

förbättringar inom ärendeprocesserna samt fortlöpande översyn av regelsystem och tillämpningar, vilket 

leder till effektivare och en mer rättssäker handläggning. Det påbörjade digitala bygglovarkivet kommer i hög 

grad att förenkla tillgängligheten av handlingar till allmänheten. 

Ekonomiska mål och riktlinjer för verksamheten 

Effektivisering av verksamheten pågår kontinuerligt. Åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten till 

budgeten. Taxan kommer att ses över under 2009. 


2006 2007 2008 

Utfall Budget- Utfall Budget- Intäkt Kostnad Utfall Budget- 

Tkr 

netto differens Netto differens 

Netto differens 

Nämnd 486 -135 562 -73 0 603 603 -60 

Administration 1 600 -1 589 4 288 -940 - 361 5 097 4 736 - 579 

Hållbar utv., fysisk planering 1 373 1 319 1 411 295 - 1 241 3 136 1 895 3 

Bygglov, stadsmiljö 1 277 -139 674 -127 - 2 194 3 274 1 080 245 

Lantmäteri (KLM) samt 722 86 - 1 893 2 765 872 15 

Kartor och mätning (MBK) 3 695 1 118 983 417 - 2 040 2 880 840 318 

Geografiska inf.system (GIS) -149 149 353 -140 - 242 722 480 -177 

Övrigt (skyddsrum, energi) -226 -116 0 0 0 0 0 0 

Summa 8 056 607 8 997 47 - 7 971 18 477 10 506 -235 

54



Årets resultat slutar på ett underskott om 0,2 Mkr. Under året har förvaltningen förskotterat 0,1 Mkr i KLIMPbidrag 

till privatpersoner. Projektet är avslutat men de sista 25 % av den totala bidragssumman hålls inne till 

dess projektet godkänts av Naturvårdsverket. Slutreglering kommer att ske under 2009. 

Nämnd 

Nämndens kostnader består av arvoden och omkostnader. Kostnaderna har ökat med 60 Tkr. Vid beräkning 

av kostnadstäckningsgrad har nämndens kostnader fördelats på fysisk planering, bygglov och MBK-verksamheterna. 


Kostnaderna för administrationen består av lönekostnader för ledning och administration samt gemensamma 

kostnader för förvaltning som lokalhyra, licenser, telefon, post m.m. Intäkter utgörs av lönebidrag samt Oracle-licenser 

från andra förvaltningar. Kostnaderna på kontot har ökat beroende på ökad hyra samt omfördelning 

av kostnader mellan verksamheterna. Vid beräkning av kostnadstäckningsgrad har de administrativa 

kostnaderna fördelats på fysisk planering, bygglov, KLM och MBK-verksamheterna. 

Hållbar utveckling och fysisk planering 

Verksamheten omfattar både strategisk fysisk planering åt kommunstyrelsen och fysisk planering åt byggnadsnämnden. 

Intäkterna består av inkomster från upprättade planavtal samt planavgifter. Avgifterna tas ut i 

samband med bygglovgivning. Kommunstyrelsens verksamhet får inte avgiftsfinansieras. 

Intäkterna för planverksamheten, 1 241 Tkr, motsvarar en minskning från 2007 med ca 580 Tkr. Kostnaderna 

för verksamheten har ökat med 530 Tkr beroende på att konsulter anlitats för planarbeten. Kostnadstäckningsgraden 

för förvaltningen inklusive administrationen uppskattas till 22 %. Beräkningen har inkluderat 

översiktlig planering som inte får täckas via avgifter. 

Stadsbyggande, bygglov m.m. 

Verksamheten omfattar stadsbyggnadsfrågor samt handläggning av förhandsbesked, bygglov- och bygganmälansärenden, 

obligatorisk ventilationskontroll samt strandskyddsärenden. Hit räknas också nämndens 

tillsynsverksamhet över byggverksamheten och den bebyggda miljön. 

Intäkterna består av avgifter för bygglov och bygganmälningar. Intäkterna, 2 086 Tkr, är ca 430 Tkr lägre än 

2007 års resultat. Intäkterna har sjunkit beroende på konjunkturnergången under senare delen av 2008. Kostnaderna 

har minskat med 145 Tkr. Kostnadstäckningsgraden för förvaltningen inklusive administrationen 

uppskattas till 38 %. 

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor samt ansvar för sotningsväsendet. 

Nämnden har enligt lagen ansvar för tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara. Förvaltningen 

sköter administrationen och tar betalt för tillstånden. NÄRF (Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) ansvarar 

för handläggning av tillståndsärenden samt för sotarverksamhet och tillstånd för egensotning. Nytt avtal 

skulle ha upprättats för 2008. Överenskommelse har dock inte kunnat ske. Nämnden tvistar om nivån på 

ersättning till NÄRF. Skälig ersättning har erlagts. NÄRF har dock ytterligare krav om 350 Tkr. 

Lantmäteri (KLM - kommunal lantmäterimyndighet) 

Kommunens lantmäterimyndighet svarar för handläggning och registrering av lantmäteriförrättningar inom 

kommunen, t.ex. avstyckning av fastighet och reglering av befintlig fastighet samt registrering av planer och 

bestämmelser, rättigheter m.m. 

Intäkterna består av förrättningsavgifter som ökat med ca 180 Tkr från 2007. Kostnaderna har ökat med ca 

300 Tkr beroende bl.a. på att mätningsverksamheten hjälpt till med mätningar. Kostnadstäckningsgraden 

uppskattas till 48 %. 

Kartor och mätning (MBK – mätning, beräkning, kartering) 

Verksamheten svarar för mätning och utsättning samt uppbyggnad och underhåll av kommunens grundläggande 

geografiska information. Arbetet omfattar även framställning av kartor som t.ex. grundkartor, nybyggnadskartor, 

bergvärmekartor, förande av adress- och bestämmelseregister m.m. 

55


Intäkterna består av avgifter enligt kartavtal samt försäljning av kartor. Intäkterna har ökat från 2007 med ca 

640 Tkr bl.a. beroende på att man servat andra interna verksamheter med mätningsuppdrag. Kostnaderna är 

desamma som för 2007. Kostnadstäckningsgraden uppskattas till 56 %. 

Geografiska informationssystem (GIS) 

Verksamheten svarar för avancerade analyser av kartor och databaser samt stöder och servar förvaltningarna 

med temakartor och statistik. 

Kommunstyrelsen har finansierat GIS-verksamheten med 242 Tkr. Kostnadstäckningsgraden för förvaltningen 

är 50 %. Även andra förvaltningar bör bekosta sin effektivisering med hjälp av GIS. Kommunen bör se 

över hur kostnaderna för verksamheten ska täckas. 

Handläggning av KLIMP-bidrag 

Förvaltningen har handlagt ansökningar om KLIMP-bidrag för pelletspannor. 225 Tkr har betalts ut under 

året. Nämnden har fått täckning för utbetalningarna med 108 Tkr. Resten, 117 Tkr, kommer att regleras under 

2009 när projekten har godkänts. 

Nyckeltal 

För att nå befolkningsmålet ska 125 nya lägenheter/bostäder produceras 2008. Nytillkommande lägenheter/bostäder 

under 2006 var ca 80 och 2007 var de 62. Under januari - augusti 2008 har bygglov beviljats för 

35 lägenheter/bostäder. Under resten av året (september - december) har endast fyra lägenheter/bostäder 

tillkommit. Detta beror dels på att en rad rivningar har skett utan att ansökan om bygglov för nykonstruktion 

har inkommit/beviljats och dels på att ett antal återtaganden av beviljade bygglov har gjorts. Överlag har antalet 

inkomna ansökningar av bygglov minskat som en konsekvens av den vikande konjunkturen. Totalt har 39 

lägenheter/bostäder tillkommit under 2008. 

Målsättningen för 2008 är att bygglov ska beviljas inom fem veckor i genomsnitt. Ärendemängden 2008 har 

varit något lägre än för 2007, vilket medfört att den genomsnittliga handläggningstiden åter ligger på fem 

veckor. Nya ärendeslag kommer att handläggas på byggnadsförvaltningen, bl.a. enkelt avhjälpta hinder och 

energideklarationer. Trots detta är målsättningen att handläggningstiden inte ska vara längre än fem veckor. 

INVESTERINGAR 

Investerings- Årets 

Tkr plan 2008 resultat Differens 

Inventarier 300 274 26 

Fotogrammetrisk karta 400 0 400 

Digitalt bygglovarkiv 1 800 195 1 605 

Summa 2 500 469 2 031 

Förvaltningen har köpt en totalstation för 0,3 Mkr. Medlen för flygbildsfotografering har inte tagits i anspråk. 

Arbetet kommer att prioriteras under 2009. Skanning av bygglovarkivet har påbörjats och 0,2 Mkr har förbrukats 

under året. Skanningen beräknas pågå t.o.m. 2010. Icke förbrukade investeringsmedel behövs för att 

förbättra kartmaterialet inför nästa högkonjunktur (fotogrammetrisk karta) samt för att fullfölja skanningen av 

bygglovarkivet (digitalt bygglovarkiv). 

56

SOCIALNÄMNDEN 

Ordförande: Lennart Niklasson (S) 

1:e vice ordförande: Tove av Geijerstam (FP) 

2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C) 

Socialchef: Sture Johansson 

Verksamhetsberättelse 2008 - Socialnämnden 


Det gångna verksamhetsåret har präglats av att vi sett stora olikheter i kommuninvånarnas behov bl.a. 

på grund av rådande lågkonjunktur. För Vänersborgs kommun som för många andra kommuner i Sverige 

har behovet av försörjningsstöd ökat drastiskt. 

Vi i socialnämnden har svårt att själva möta behovet av arbete och sysselsättning för den enskilde, vilket 

innebär att även andra myndigheter behöver ta ett större ansvar för den ökande arbetslösheten. 

Glädjande är att vi har kunnat möta det ökade behovet av boendeplatser från äldre och funktionsnedsatta 

personer med nybyggnation och ombyggnation till fullvärdiga bostäder, t.ex. Nya Solängen, som invigdes 

i februari månad. 

Arbetet med att erbjuda alla anställda heltidsanställning som grund och deltidsanställning som en möjlighet 

fortsätter med stor framgång. 

Jag vill tacka socialnämnden, medarbetare och samarbetspartners för det gångna året. 

Lennart Niklasson 

Ordförande 


Resultaträkning 2008 

Utfall Utfall Utfall Budgetdiff 

Mkr 2006 2007 2008 2008 

Summa intäkter 204,0 209,2 222,2 +30,1 

Personalkostnader 477,0 492,3 527,7 -11,4 

Omkostnader 285,8 291,4 315,7 -21,1 

Ränta 0,8 0,7 0,8 -0,1 

Avskrivning 3,0 3,0 3,1 +0,1 



Resultat per anslagsbindningsnivå 2008 

Mkr Intäkt Kostnad Netto Budgetdiff. 

Nämnd och adm 0,5 19,7 19,2 -0,6 

Vård och omsorg 48,5 386,8 338,4 +4,8 

Omsorg om funktionshindrade 

80,8 255,2 174,4 -1,9 

Individ- och familjeomsorg 18,0 111,1 93,1 -4,6 

Summa 147,8 772,8 625,1 -2,4 

57


ÖVERGRIPANDE ÅRETS VERKSAMHET, EKONOMISK ANALYS, 

FRAMTIDSUTSIKTER OCH PERSONALREDOVISNING 

Övergripande årets verksamhet och ekonomi 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 2,4 Mkr för 2008. Nämnden erhöll inför 2008, utöver 

ökade anslag för lönekostnader, totalt 10,3 Mkr i ramtillskott, varav 0,3 Mkr är av tillfällig karaktär 

(miljöbilar). Av utökningen avsåg 7,6 Mkr utbyggnad av platser i äldreomsorg, 2,0 Mkr LSSverksamhet, 

0,1 Mkr familjecentralen Sirius och 0,3 Mkr arvoden till förtroendemän. 

Stora underskott redovisas för försörjningsstöd (8,7 Mkr), färdtjänst (2,5 Mkr), arbetsresor inom 

LSS (ca 2 Mkr) och hemvård (3,0 Mkr). Dessa underskott balanseras delvis av överskott på särskilda 

boenden och LSS för försenade driftstarter av verksamheter, som nämnden erhållit ramtillskott 

för. Kostnaderna för HVB (hem för vård och boende) inom individ- och familjeomsorg är också 

lägre än budgeterat. 

Verksamhetsmålen har i huvudsak uppnåtts. En fortsatt satsning på förebyggande insatser inom 

äldreomsorg sker delvis med statliga stimulansbidrag. Inom individ- och familjeomsorg sker motsvarande 

satsningar med kommunala medel och i samarbete med andra aktörer. 

Solängens om- och tillbyggnad, pågående om- och tillbyggnad av Nyhaga korttidsboende och nytt 

äldreboende (Eken) på Niklasberg ingår i en omfattande modernisering av kommunens äldreboenden 

i enlighet med boendeplan. Samma sak pågår inom omsorg om funktionshindrade, där 

vattenskador i flera gruppbostäder har påskyndat ombyggnad till fullvärdiga lägenheter. Samtliga 

ombyggnationer innebär ökade kommunala driftskostnader, då full kompensation för hyreshöjningar 

inte kan tas ut av hyresgästerna. 

Sjukfrånvaron har minskat till 8,6 % 2008 (10,1 % 2007), framförallt genom minskade långtidssjukskrivningar. 

Tillgången på utbildad personal har varit relativt god. Många har dock begränsad 

erfarenhet vid anställning. 

Analys och målavstämning 

Kommungemensamma mål och resultat 

Få kommungemensamma mål berör direkt socialnämndens verksamhet. Inom miljöområdet fortsätter 

bytet av tjänstebilar till miljöanpassade fordon. Inom området service finns bemötandefrågor kontinuerligt 

med i fortbildningsplanerna. Uppföljning av kvaliteten i verksamheterna sker genom enkäter till boende/brukare. 

Resultatet av dessa redovisas i avsnitt för verksamhetsavdelningarna. Inom området arbete 

och sysselsättning samverkar nämnden med samordningsförbundet samt Slussen för att få fler ungdomar 

och invandrare i arbete eller sysselsättning. 

Nämndens egna mål 

Målarbetet inom socialnämndens verksamheter utvecklas och bedrivs med stort engagemang i alla personalgrupper. 

Nämndens mål utgår från sex utvecklingsområden, som är förebyggande och stöd, kvalitet/service, 

boende, integration/delaktighet, trygghet samt ekonomi. Därutöver finns en gemensam målsättning 

kring samverkan för den enskilde individen mellan socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden 

och gymnasienämnden. Målsättningarna kommenteras vidare i verksamhetsberättelsen, se respektive 

avdelning. 


Volymförändringar 

Vänersborg har en ökande andel äldre i befolkningen. Inom en 5-årsperiod kommer antalet kommuninvånare 

över 85 år att vara 101 fler än idag (ökning 10 %). Inom denna åldersgrupp efterfrågar ca 33 % 

särskilt boende idag. Även personer mellan 65 och 85 års ålder ökar, 567 personer (10 %), och påverkar 

också efterfrågan på hemvård och särskilt boende. Efterfrågan på insatser för funktionshindrade kan inte 

kopplas till befolkningens ålderssammansättning på samma sätt som inom äldreomsorg. I Vänersborg 

har 0,75 % (280 personer) av befolkningen insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Riksgenomsnittet är 0,61 %. Andelen biståndsberättigade i Vänersborg har hittills ökat år 

58


från år. Antalet insatser per ärende ökar än mer. I synnerhet gäller det kontaktpersoner, avlösning och 

ledsagning, men även mer kostsamma insatser som boende och daglig verksamhet. Personer med behov 

av stöd enligt LSS väntas öka den kommande 10-årsperioden. Med nuvarande konstruktion på utjämningsbidrag 

för LSS får kommunen med två års eftersläpning kompensation för ökade kostnader. 

Kraven på insatser för psykiskt funktionshindrade ökar också, även om riksdagen ännu inte fattat beslut 

om tvingande insatser från kommunernas sida. Framförallt gäller det bostäder och sysselsättning till 

personer, som inte accepteras som hyresgäster respektive inte har något meningsfullt att göra. 

Inom individ- och familjeomsorgen finns givetvis sambandet med totalbefolkningen. Kommunens kostnader 

i det korta perspektivet är dock mer kopplat till andra aktörers insatser och regelverk. För försörjningsstöd 

gäller t.ex. regler för sjukskrivning och arbetslöshetskassa, efterfrågan på arbetskraft och 

språkkunskaper hos mottagna flyktingar etc. 

Under 2008 har kostnaderna för försörjningsstöd ökat med 28 % jämfört med 2007. Det är mer än landet 

i övrigt. Ändå har snävare regler hos Försäkringskassan och Arbetslöshetskassan ännu inte fått fullt 

genomslag. När detta sker under 2009, samtidigt med en svagare arbetsmarknad, kan stora ökningar av 

kostnaderna för försörjningsstöd väntas. 

Inom barn- och ungdomsvård är förhållandena i samhället i stort med missbruk och kriminalitet av betydelse. 

Skolans och BUP:s insatser och hur samarbetet med dem och andra samarbetsparters fungerar 

har stor betydelse. Även om många förebyggande insatser görs, framförallt riktade mot ungdomar, finns 

få tecken på att efterfrågan på socialtjänstens insatser mattas av. Antalet tonåringar i kommunen förväntas 

minska från 3 543 personer 2008 till 3 103 personer 2013. I en lågkonjunktur följer ökade missbruks- 

och ungdomsproblem i spåren av ökat behov av ekonomiskt bistånd till familjer. 

Lagar och avtal 

Sedan regeringsskiftet 2006 har en rad nya lagar trätt i kraft gällande förhållandena i arbetslivet och på 

arbetsmarknaden. Dessa gäller nivåer i sjukersättning, sjukskrivningstiders längd, villkor för a-kasseersättning, 

rehabilitering, minskade anslag till arbetsmarknadsinsatser m.m. Detta påverkar efterfrågan 

på försörjningsstöd. Kombinerat med en påtaglig försämring av efterfrågan på arbetskraft har det lett till 

ökade kostnader för försörjningsstöd under 2008. 

En ny vårdform i form av öppen psykiatrisk tvångsvård infördes 2008-09-01. Enligt lag ges möjlighet till 

vård i öppna former med medicinsk behandling som villkor. Detta har medfört ökade krav på lämpliga 

boenden i kommunen för utskrivna personer från rättspsykiatriska anstalter. Kommunen har praktiska 

och ekonomiska svårigheter att finna lämpliga lösningar i alla ärenden. 

LSS-kommittén har lagt förslag om revidering av LSS-lagstiftningen. Bl.a. föreslås att kommunernas 

ekonomiska åtagande enligt LASS ska tas bort och ersättas av en helt statlig finansierad assistansersättning. 

Statens insatser för reviderat LASS-uppdrag förutsätts minska, vilket kan innebära en övervältring 

på kommunerna i form av hemtjänst. En mer restriktiv tillämpning av LASS märks redan idag. Ny 

LSS-lagstiftning kan träda i kraft tidigast under 2010. 

Lag om valfrihetssystem (LOV) antogs av riksdagen under året. Enligt lagen kan kommunen införa brukarval 

inom äldre- och handikappomsorg. En utredning om tänkbara effekter i Vänersborg sker under 

2009. 

En ny översyn av socialtjänstlagen kan komma att få ekonomiska konsekvenser för kommunen 

under de närmaste åren. Ett betänkande ska lämnas i juni 2009. Utredning pågår på nationell nivå 

om förändrat huvudmannaskap för det kommunala flyktingmottagandet. 

Oberoende av eventuella lagändringar kommer kvalitetsfrågorna att ägnas ökad uppmärksamhet från 

tillsynsmyndigheters sida. Kraven på dokumentation av planerade och gjorda insatser skärps. Socialstyrelsen 

har gett och förväntas ge fler statliga riktlinjer inom vårdområdet, vilket ställer krav på utbildning 

av personal och uppföljningssystem. Hittills har kommunerna till viss del kompenserats för införandekostnader. 

Hälso- och sjukvårdens utveckling 

Ansvarsuppdelningen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna regleras av hälso- och sjukvårdsavtal 

från 2007-04-01. Inom ramen för vårdsamverkan pågår samarbete mellan region och kommuner 

i närsjukvårdsgrupper kring hur praktiska lösningar mellan huvudmännen ska göras så smidigt 

59


som möjligt för patienten. Under 2008 tecknades avtal mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden 

Trestad om utökat uppdrag för kommunens sjuksköterskor att göra hembesök hos kommuninvånare 

över 75 år kvällar och helger på uppdrag av sjukvårdsupplysningen. Syftet är att på plats bedöma 

lämplig åtgärd och därmed öka patientsäkerheten och minska onödiga besök på sjukvårdsjour och akutavdelning 

på NÄL. 

Inom primärvården pågår en omstrukturering. Antalet vårdcentraler kan påverkas genom patientstyrd 

resurstilldelning till befintliga eller nyöppnade vårdcentraler. 

Nytt avtal om hjälpmedelshantering kommer att tecknas 2009 för regionen och samtliga 49 kommuner i 

Västra Götaland. Vänersborg har som enda kommun i regionen haft egen hjälpmedelsupphandling tidigare. 

Ekonomi 

Den tvära vändningen i världsekonomin hösten 2008 har på ett påtagligt sätt påverkat Vänersborgs ekonomi. 

Redan tilldelade medel till styrelser och nämnder har dragits in, och ramarna för kommande år har 

reducerats. Det påverkar socialnämndens möjligheter att behålla nuvarande verksamheter och fullfölja 

utbyggnadsplaner. Samtidigt ökar målgrupper inom både äldre- och handikappomsorg. Försörjningsstöd 

söks av nya grupper i en lågkonjunktur och under längre tid. Förutsättningarna att ge alla kommuninvånare 

en kvalitativt god vård minskar därmed. 

Det relativt goda ekonomiska resultatet 2008 kan inte tas som intäkt att alla delar av socialnämndens 

verksamhet är i ekonomisk balans. Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd, färdtjänst och resor till 

och från daglig verksamhet är mycket oroande. Kostnaderna för om- och nybyggnation inom äldreomsorgen 

under 2009 och 2010 är i huvudsak täckta genom ramtillskott. Om uppgjorda kalkyler håller, kan 

utbyggnadsplanerna fullföljas. Osäkerhet råder däremot om volymutveckling inom hemvård och om riktade 

statliga bidrag kommer att lämnas i fortsättningen. En stor del av projekten inom äldreomsorgen är 

finansierade genom bidrag. Det finns inte ekonomiskt utrymme i nämndens ramar att fullfölja dessa projekt 

med egna medel. 

Lika angelägna är nya boenden inom LSS och psykiatrin. För ny gruppbostad inom LSS finns medel 

avsatta, medan däremot psykiatrin inte kan tillgodose behoven inom anslagna medel. Propåer från statliga 

utredningar har hittills resulterat i tillfälliga bidrag, som endast kan nyttjas för utbildningsinsatser och 

dylikt, inte permanenta lösningar. 

Inom individ- och familjeomsorg har antalet HVB-placeringar minskat under flera år. Frågan är om denna 

utveckling kan fortsätta. Även om vårdalternativen på hemmaplan har blivit fler, finns det en gräns där de 

egna möjligheterna inte räcker till. Det gäller t.ex. utagerande personer eller personer med komplexa 

vårdbehov. 

En annan målgrupp, som nämnden tillsammans med andra aktörer arbetat intensivt med, för att få ut i 

rehabilitering, arbetsträning eller utbildning, är ungdomar och invandrare utan arbetslivserfarenhet. Nya 

grepp fordras i en lågkonjuktur, om vi inte ska få en förlorad generation, som står utan möjlighet till självförsörjning 

under lång tid framöver. 

Övergripande personalfrågor 

Förvaltningens personal 

Liksom tidigare år består förvaltningens personal till största delen av kvinnor. Under 2008 hade förvaltningen 

totalt 1 332 tillsvidareanställda, varav 140 män. Flertalet av de män som arbetar inom förvaltningen 

finns i avdelningen omsorg om funktionshindrade. Under år 2008 slutade 89 tillsvidareanställda 

personer sina anställningar inom förvaltningen. Av dessa avgick 18 personer i ålderspension och sju 

personer slutade p.g.a. varaktig sjukersättning. 


Varje enhet inom förvaltningen har arbetat fram handlingsplaner för jämställdhet. Dessa sammanställdes 

till en förvaltningsgemensam handlingsplan, där bl.a. vikten av att höja andelen heltidstjänster betonats. 

Arbetet med att införa heltidstjänster genom hel-del fortsatte under år 2008 med ytterligare 25 arbetsplatser. 

Andelen heltidstjänster för kvinnor har ökat från 51,1% 2007 till 63,8 % 2008 och för män har 

den ökat från 70,3 % år 2007 till 76,4 % år 2008. 

60


Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron minskade från 10,1 % under 2007 till 8,6 % under 2008. Detta motsvarar en minskning på 

ca två dagar/anställd/år, från att ha varit 21 dagar/anställd/år till att under 2007 vara 19 dagar/anställd/år. 

Det är långtidssjukfrånvaron, från dag 91 som minskar, däremot ökar korttidsfrånvaron något. 

Ett målmedvetet arbete med att minska sjukskrivningarna har pågått under flera år i förvaltningen och 

kommunen. Resultatet av detta arbete, i kombination med förändringar i lagen om allmän försäkring, 

förklarar att sjukfrånvaron sjunkit. 

Huvudorsaken till minskningen av långtidssjukfrånvaron kan till stora delar bero på att ett antal personer 

fått varaktig sjukersättning, några personer har avslutats genom överenskommelser och ett antal personer 

har, efter sjukskrivning, återgått till sin ordinarie tjänst alternativt annat arbete. Socialförvaltningen 

arbetade under 2008 med ett knappt hundratal personer, som av olika anledningar är i behov av rehabilitering. 

Största andelen av dessa har belastningsskador eller någon form av psykisk ohälsa. Förvaltningen 

brottas med problemet att större delen av den personal som är i behov av rehabilitering har likvärdig 

problematik, d.v.s. värk i rygg, nacke och axlar. Dessa problem innebär ofta att man inte kan återgå till 

ordinarie arbete. Rehabiliteringsarbetet försvåras av att det finns få möjligheter att genomföra omplaceringar 

till arbetsuppgifter som anses som lättare, då huvuddelen av förvaltningens tjänster finns inom 

vården. 

Hälsa på arbetsplatsen 

I syfte att höja hälsotalet har förvaltningen under 2008 fortsatt arbeta med det hälsofrämjande, förebyggande 

och rehabiliterande arbetet. 

Hälsofrämjande arbete har bl.a. varit processledarutbildningen, fortsatt arbete genom hälsoinspiratörer, 

personalklubbsombud och kommungemensam introduktion. Målet med hälsoinspiratörerna är att skapa 

ett nätverk av anställda, som med grund i ett eget engagemang för friskvårdsfrågor kan verka som inspiratörer 

på sina arbetsplatser, marknadsföra personalklubben samt ansvara för att friskvårdsfrågan är i 

fokus. Processledarutbildningen är en kommungemensam utbildning, där enhetschef och arbetsplatsombud 

deltar. Utbildningen syftar till att få utbildning och träning i att stärka samverkanssystemet och 

därigenom stärka alla medarbetares möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Det förebyggande arbetet har under 2008 bl.a. handlat om utbildning i lyft- och förflyttningsteknik, tydliga 

rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet, rökslutargrupper samt analys av sjukfrånvaro, arbetsskador, 

tillbud och utnyttjande av företagshälsovårdens tjänster. Avdelningarna omsorg om funktionshindrade 

och vård och omsorg har under 2008 genomfört personalronder. Personalronderna är tänkta att utgöra 

ett stöd för cheferna i arbetet med personalfrågor, främst kring det som rör personalens sjukfrånvaro, 

förebyggande av ohälsa samt att stärka det som redan är friskt i personalgruppen. 

Kompetensutveckling 

Avdelning vård och omsorg fick under 2008 en fortsatt möjlighet att genomföra en rad utbildningar med 

hjälp av statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling, Kompetensstegen och genom stimulansmedel. 

Utbildningar i demensvård, kost för äldre och sjuka, rehabilitering inom hemvården samt dokumentationsutbildning 

har genomförts. Kostombud inom vård och omsorg och omsorg om funktionshindrade har 

fått kostutbildning och hygienombuden har erbjudits hygienutbildning. All personal inom särskilda boenden 

har fått demensutbildning. 

Inom omsorg om funktionshindrade har ett antal utbildningar genomförts med s.k. Miltonmedel. Det är 

utbildningar som bl.a. handlar om förståelse och bemötande av psykiskt funktionshindrade. Personal 

inom individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade och öppenpsykiatrin har fått utbildning i 

MI – Motivational Interviewing. För personal inom den kommunala psykiatrin har utbildning i ESL (Ett 

Självständigt Liv) genomförts. De har dessutom tillsammans med personal från individ- och familjeomsorg 

fått utbildning i GAF-skalan. Under 2008 fortsatte, i samarbete med komvux, en valideringsutbildning 

för outbildad personal inom omsorg om funktionshindrade. Inom avdelning omsorg om funktionshindrade 

har under 2008 ca 30 personer genomgått utbildningen Vardag, livsvillkor och delaktighet på 

7,5 högskolepoäng. 

En utbildning i våld och hot har genomförts för all personal inom individ- och familjeomsorg och för personal 

som arbetar inom hemvård, hemsjukvård, daglig verksamhet, servicehus samt kommunrehab. 

Förvaltningen har utbildat 36 hjärt- och lunginstruktörer. 

61


Övertid och mertid 

Förvaltningen gör varje månad uppföljningar av övertid och mertid. Under 2008 ökade övertidsuttaget 

med ca 1 100 timmar jämfört med 2007. Mertiden minskade med drygt 3 800 timmar jämfört med 2007. 

Personalstatistik 2006 2007 2008 

Antal anställda 1 465 1 488 1 307 

- därav män 143 148 152 

Sysselsättningsgrad – kvinnor 87 88 91 

- socialnämnd gemensamt, % 92 93 92 

- vård och omsorg, % 84 85 89 

- funktionshindrade, % 92 94 95 

- IFO, % 98 99 99 

Sysselsättningsgrad – män 96 95 97 

- socialnämnd gemensamt, % 91 100 100 

- vård och omsorg, % 91 87 92 

- funktionshindrade, % 97 97 97 

- IFO, % 100 100 100 

Medellön kvinnor 

- socialnämnd gemensamt 23 997 25 031 26 137 

- vård och omsorg 19 145 19 300 20 817 

- funktionshindrade 18 733 18 958 20 607 

- IFO 22 754 23 432 24 620 

Medellön män 

- socialnämnd gemensamt 31 118 31 420 32 708 

-vård och omsorg 19 379 19 396 21 488 

- funktionshindrade 18 793 18 982 20 278 

- IFO 22 636 23 254 25 821 

Genomsnittlig sjukfrånvaro – kvinnor 26 dagar 22 dagar 19 dagar 

Genomsnittlig sjukfrånvaro – män 14 dagar 14 dagar 16 dagar 

SOCIALNÄMND OCH FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 

Årets verksamhet, sammanfattning 

Nämnden hade tolv sammanträden under året och har genomfört studiebesök på bl.a. Solängens nya 

äldreboende. Nämnden hade flera externa och interna föredragningar under året, bl.a. från kriscentrum, 

fördjupad översiktsplan, hemvårdens utveckling, anhörigstöd samt ny rehabiliteringskedja. Antal socialutskottsärenden 

minskade som en konsekvens av ändringar i delegationsordningen. 

Inom administrativa avdelningen koncentrerades arbetet kring att vidareutveckla system för resursfördelning 

samt ekonomisk uppföljning. Inom personalområdet låg fokus på arbetssätt kring nya sjukskrivningsregler 

samt stöd för fortsatt införande av heltidstjänster (hel-del). Utbildning av anställda är en annan 

del, som fortsatt varit intensiv i samband med att statligt stöd för kompetensutveckling erhållits samt 

att stöd i olika utvecklingsprojekt och utredningar sker från avdelningen. 

Kommunens handikappkonsulent, som tillträdde sin tjänst i januari 2008, stödjer och utvecklar det kommunövergripande 

arbetet i frågor som rör funktionshinder. Uppdraget består i att öka medvetenheten 

hos såväl allmänhet som kommunens tjänstemän om att funktionsfrågor och Agenda 22 är en angelägenhet 

för hela kommunen. Arbetet har under året skett i nära samverkan med bl.a. Kommunala Handikapprådet 

och HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) samt lokala funktionshinderföreningar och 

idrottsföreningar. Under hösten startades en samverkansgrupp kring funktionshinderfrågor med representanter 

från samtliga förvaltningar. Samverkansgruppen är ett led i arbetet med att förbättra kommunen 

för samtliga invånare. 

62

E konomiskt utfall 


Tkr 

Utfall 

2006 

Utfall 

2007 

Utfall 


Budgetdiff. 


Försäljning 11 -3 -11 -11 

Avgifter och ersättningar 188 144 4 +4 

Bidrag 963 343 496 +412 

Summa intäkter 1 162 484 489 +405 

Personalkostnader 15 803 12 525 14 883 -634 

Omkostnader 11 082 11 513 4 810 -375 


Kommunbidrag 27 319 22 515 18 600 

Årets resultat 1 596 -1 039 -604 -604 


Tkr Utfall Utfall Budget- 

2007 2008 diff. 2008 

Socialnämnd 0 0 0 

Gemensam administration 59 359 +359 

Personalutbildning 165 3 +3 

Sysselsättningsåtgärder 117 123 +39 

Biståndsbedömning 0 1 +1 

Färdtjänst 144 3 +3 

Summa intäkter 484 489 +405 

Socialnämnd 1 771 1 407 -160 

Gemensam administration 13 028 15 322 -710 

Personalutbildning 333 0 +169 

Sysselsättningsåtgärder 2 138 2 632 -156 

Biståndsbedömning -488 74 -74 

Färdtjänst 7 124 

Myndighetsutövning 135 258 -78 

Summa kostnader 24 041 19 693 -1 009 

Netto 23 556 19 204 -604 


För 2008 redovisades ett underskott på totalt 0,6 Mkr. Orsakerna till detta var förvaltningsgemensamma 

kostnader för bl.a. datasystem, posthantering, avskrivningar samt hyra. Föreläsningskostnader 

i samband med olika utbildningar för verksamhetsavdelningarna har belastat förvaltningsgemensamt 

konto. Intäkter har erhållits för dessa kostnader, därav differens jämfört med budget. 

VÅRD OCH OMSORG 


Vård och omsorg ska erbjuda äldre personer möjlighet att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. 

God vård och omsorg ska erbjudas i det egna hemmet och i särskilt boende. De äldre ska bemötas med 

respekt och ges förutsättningar att leva ett aktivt liv med självbestämmande i sin vardag och möjlighet till 

inflytande i samhället. Alla insatser ska ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet. 

Strukturförändringar inom den slutna vården ställer nya krav på kommunerna med ökat ansvar och kostnader 

som följd samt behov av välutbildad personal. Det är vanligt att både yngre och äldre människor 

med svåra sjukdomstillstånd behandlas och vårdas i det egna hemmet. Vård i livets slutskede sker ofta i 

den enskildes hem eller inom de särskilda boendena. 

63


Vård och omsorg har under 2008 klarat att nå de flesta verksamhetsmålen. Ett av målen var att få balans 

i budget. Resultatet blev en positiv avvikelse gentemot budget med 4,8 Mkr. Förklaringen till överskottet 

är bl.a. förseningen av byggnation av Nyhaga och Eken, vilket har inneburit att tilldelade medel 

för ombyggnad inte har använts under året. 

Sedan några år tillbaka har avdelningen satsat på förebyggande insatser med målsättning att senarelägga 

behovet av hemvård och särskilt boende. Med största sannolikhet är det den satsningen som nu 

ger resultat i jämförelse med andra kommuner; Vänersborg ligger under riksgenomsnittet vad det gäller 

antal hemvårdsärenden. Antal vårdtagare ökade under 2008 med ca 7 %. Samtidigt minskade antalet 

hemvårdstimmar per vårdtagare med 9,5 %. Minskningen kan hänföras till entreprenaden som minskade 

hemvården med 40 % då servicehuset omvandlades till särskilt boende i nya avtalet. Den hemvård som 

kommunen utför har minskat med 1,7 % och kan förklaras med att färre transporter av mat utförs av 

hemvårdspersonal. Det har varit balans mellan utbud och tillgång på platser i särskilda boenden under 

året, men då antalet äldre fortsätter att öka är behov av fler korttidsplatser och särskilt boende nödvändiga 

de kommande åren. 

Vård och omsorg i Brålanda bedrivs i entreprenadform genom Carema äldreomsorg AB. Det nya avtalet 

sträcker sig från 2008-02-01--2013-01-31 med möjlighet till förlängning ytterligare 2 + 2 år. I samverkan 

mellan parterna startade två nya verksamheter i Brålanda. En dagverksamhet formades under 2006 

samt en enhet med demensboende, 8 + 8 platser. 

Länsstyrelsen genomförde 2008 en uppföljning av tidigare granskning 2006. De brister som var aktuella 

2006 har i stort sett åtgärdats. En del av de statliga stimulansmedlen har använts till de av Länsstyrelsen 

påpekade förbättringsområdena, t.ex. att förbättra dokumentationen, öka delaktigheten för den enskilde 

och möjlighet till ökad aktivering på särskilda boenden. I Länsstyrelsens tillsyn påpekades krav på fullvärdiga 

bostäder. Boendena på Niklasberg kommer att byggas om till fullvärdiga bostäder med början 

2009 och beräknas ge ca 40 nya platser. 2014 beräknas nuvarande boendeplan vara genomförd och då 

är samtliga boenden fullvärdiga. 

Förebyggande verksamhet 

Under 2008 har antalet insatser i förebyggande syfte ökat. Målsättningen med dessa insatser är att den 

enskildes möjlighet att bo kvar i hemmet ska stärkas. Genom ökat fokus på rehabilitering, ökat stöd till 

frivilliga och anhöriga samt satsning på dagverksamheter skapas förutsättningar för ett kvarboende. 

Hemrehabilitering har med stöd av statliga stimulansmedel utökats under 2008 och finns numera i hela 

hemvården. En första utvärdering har gjorts och visar på minskat antal dagar på korttidsplatser och senareläggning 

av insatserna i hemvården. Vård och omsorg räknar med att denna verksamhet ska bli 

permanent i alla kommundelar under 2009. 

Träffpunkter med frivilligarbete, aktiviteter och anhörigstöd finns nu i de flesta kommundelar. Sedan tidigare 

finns föreningen Brålanda väntjänst. Projekt Träffpunkt Torpa för äldre invandrare, startade under 

året. Projektet har uppmärksammats av bl.a. socialdepartementet. Träffpunkten arbetar för att skapa en 

mångkulturell mötesplats för äldre svenskar med annan kulturell bakgrund och har hittills lyckats väl. 

Även stödet till anhöriga har utvecklats genom anhörigträffar, informationsmöten och anhöriggrupper. 

Anhörigcentralen finns numera på Solängen och trygghetsplatser har inrättats som ett stöd för anhöriga. 

Utbyggnaden av väntjänst/frivilligarbete har fortsatt med stöd av statliga stimulansmedel. Flera projekt 

har startat under 2008. I centrala Vänersborg är Syrenen, Blåsut och Solängen exempel där frivilliga 

driver verksamheten med stöd av vård och omsorgs personal. En dagverksamhet för yngre dementa har 

under året startat i centrala Vänersborg och i samband med nytt avtal med Carema har också en dagverksamhet 

i Brålanda startat. 2008 var också det år då uppsökande verksamhet startade för de 

287 personer som under året fyllde 80 år. Drygt 100 personer kom på gemensam information och därefter 

har ytterligare 125 personer kontaktas via telefonsamtal och vid behov har hembesök genomförts. 

Hemvård, hemsjukvård och rehabilitering 

Den medvetna satsningen på förebyggande insatser i Vänersborg har inneburit att antalet hemvårdsärenden 

ligger under riksgenomsnittet. Det är en indikation på att den förebyggande verksamheten får 

positiv effekt. Målsättningen med insatserna i hemmet är att den enskilde ska leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. 

Det nya kvalitetssystemet i hemvården (planering, tidsberäkning och uppföljning) är nu utvecklat i alla 

hemvårdsgrupper. Kvalitetssystemet ersätter den tidigare produktionsersättningen och ersättning ges nu 

för faktiskt utförd tid hos vårdtagaren. En effektivisering på ca 6 % har gjorts i hemvårdens organisation 

64


genom att antalet vårdtagare har ökat med ca 7 %, medan andelen hemvårdstimmar per vårdtagare inte 

ökat i motsvarande grad. Där är ökningen endast 1 %. En förändring har genomförts gällande beräkning 

av timmar, tid för arbetsmiljöåtgärder, t.ex. dubbelbemanning, finns inte längre med i tidsredovisningen. 

Fr.o.m. 2008 kan effektiviteten mätas, d.v.s. hur stor andel av personaltiden som utförs hemma hos 

vårdtagaren. Budgetmedel som avsattes under 2008 för att täcka ökade kostnader har inte räckt till, utan 

de flesta hemvårdsgrupper redovisar ändå underskott i sin budget. Med stöd av statligt stimulansbidrag 

har ett demensteam i hemvården startat 2008. Syftet med teamet är att öka kvaliteten för personer med 

demenssjukdom. Genom ökad kontinuitet i personal samt längre besök ökar tryggheten och möjligheten 

att bo kvar i egna hemmet förlängs. Arbetet med målinriktad rehabilitering har pågått under året och 

utvecklats i alla kommundelar utom i Brålanda som kommer att starta 2009. Rehabiliteringspersonal i 

nära samarbete med hemvårdens personal ger vårdtagaren ökad trygghet och möjlighet till ökad självständighet, 

vilket leder till fördröjt eller minskat behov av särskilt boende. Under 2007 infördes kyld mat 

till eget boende och verksamheten har utvecklats under 2008. Få klagomål har inkommit och organisationen 

har fungerat väl. En samordning av förvaltningens nattverksamhet i eget boende har genomförts 

under 2008 

Hemsjukvårdens arbete präglas av allt fler svårt sjuka människor som vårdas i hemmet. Målsättningen 

är att ge god hälsa och vård på lika villkor för alla. Andelen ärenden med vård i livets slutskede till yngre 

personer har ökat markant under 2008. Den enhet för vård i livets slutskede, som i samverkan med 

Trollhättans Stad kommer att starta under 2009, är en kvalitetshöjande åtgärd för att klara hemsjukvårdens 

insatser. Övertagande av HSL-insatserna inom LSS har ökat under året. Varje sjuksköterska har 

en egen kompetensutvecklingsplan. Köp från bemanningsföretag har ytterligare minskat. De sänkta 

kostnaderna för bemanningssjuksköterskor har möjliggjort anställning av fler egna sjuksköterskor. 

Särskilt boende 

Antalet platser i särskilt boende ska täcka behovet och bostäderna ska vara fullvärdiga. Så lyder målsättningen 

för arbetet med särskilda boenden. Genom öppnande av nya Solängen i januari fick kommunen 

66 fullvärdiga bostäder, varav 26 platser riktas mot demenssjuka. Solängen har uppmärksammats 

även utanför kommungränsen, många studiebesök har ägt rum under 2008, bl.a. av rikspolitiker. Ett 

öppet hus för allmänheten innan återflytten blev en succé, då över 1 000 besökande ville se Vänersborgs 

nya äldreboende. Fortfarande är dock ca 25 % av de särskilda boendena inte fullvärdiga boenden. 

I boendeplanen har en tid- och åtgärdsplan tagits fram. Projektering av Niklasbergs äldreboenden pågår. 

Som första steg har projektering av Eken påbörjats. Den enheten beräknas vara klar för inflyttning i januari 

2010. 

Då antalet äldre ökar, har behovet av platser med högre personaltäthet, t.ex. demensplatser och korttidsplatser 

ökat. Det finns ett överskott på servicehusplatser, som har lägre personaltäthet och därmed 

svårt att klara personer med stora omvårdnadsbehov. Under året har avdelningen haft i genomsnitt 

15 lediga servicelägenheter per månad. Avveckling av Häggens servicehus påbörjades under året. Lägenheterna 

kommer att nyttjas av funktionhindrade, alternativt säljas. Ekelidens servicehus kommer 

under 2009 att ändra inriktning till gruppboende. Om- och tillbyggnad av Kamelen/Nyhaga pågår, dock 

med försening. På Nyhaga kommer en särskild enhet för vård i livets slutskede att inrättas i samarbete 

med Trollhättans Stad. På Kamelen, där Nyhagas korttidsplatser ingår, kommer även biståndsenhet, 

kommunrehab med dagrehab samt stora delar av hemsjukvården att inrymmas. Det innebär ökad effektivisering 

vid t.ex. vårdplanering eller annan samverkan runt den enskilde. 

Andra förbättringsområden enligt Länsstyrelsens tillsyn är att öka aktiviteter för de boende. Aktivitetssamordnare 

har under året tillsammans med boendeenheterna tagit fram en handlingsplan för att öka 

möjligheten till aktiviteter. På samma sätt har dokumentationen runt den enskilde förstärkts. Dokumentationsombud 

har utsetts och fått utbildning tillsammans med chefen för boendet för att förbättra dokumentation 

av insatserna för den enskilde. Båda projekten finansieras av statliga stimulansmedel. 

Måluppfyllelse 

Under 2008 har avdelningen fortsatt att arbeta med kvalitet och målarbete i resultat- och aktivitetsplaner 

(RA-planer) för varje enhet. De flesta målen har uppnåtts både på avdelningsnivå och på enhetsnivå. 

Alla arbetsgrupper har haft en utvecklingsdag och utifrån vård och omsorgs övergripande mål, arbetat 

fram mål för den egna verksamheten. Enheternas målarbete och RA-planer var inriktade på målsättningar 

och aktiviteter med fokus på delaktighet och medbestämmande för vårdtagarna samt tydlighet 

genom kompetensutveckling och information från verksamheten. Många åtgärder har i RA-planerna 

inriktats på förbättring av de verktyg som ska stärka den enskildes möjligheter och rättigheter. Exempel 

på detta är utveckling av kontaktmannaskapet som har förtydligats samt att nya genomförandeplaner har 

införts och ersätter de gamla arbetsplanerna. Varje särskilt boende har brukarråd eller anhörigträffar. 

65


Kvalitetsteam som startade under 2006 har under 2008 utvecklats vidare. Varje enhet har numera områdesteam/kvalitetsteam, 

där all kompetens samlas runt den enskilde med syfte att nå bästa kvalitet i insatserna. 

Även introduktion för nyanställda och vikarier är förstärkt genom en introduktionspärm med 

samlat material för nyanställda. Ett annat förbättringsområde har varit att se över hemsidan. Under 2008 

har hemsidan ytterligare förtydligats och blivit mer användarvänlig. I SKL:s (Sveriges Kommuner och 

Landsting) och äldreguidens undersökning ligger informationen i topp i Sverige. 

Under året har också ett nytt kvalitetssystem börjat ta form. Systemet bygger på ledningssystem med 

verksamhetsbeskrivning, avvikelserapportering, kvalitetsteam, uppföljning/utvärdering, årsberättelse och 

förbättringsarbete. När systemet är färdigt, ska det finnas på alla nivåer i organisationen och vara tillgängligt 

på både intranät och hemsida. 

Utbildning via statliga medel, Kompetensstegen, har fortsatt under 2008, dock inte lika omfattande som 

2007. Flertalet av de anställda har fått utbildning i varierande grad. Utbildningar har skett i form av storföreläsning 

eller i nätverk för de olika ombuden t.ex. demens, hemrehabilitering, kost för äldre, aktiviteter 

på särskilda boenden, gruppledarutbildning, föreläsningar i hälso- och sjukvård och rehabilitering. Ca 

80 anställda har utbildats i dokumentation. Ca 88 % av vård och omsorgs personal har lägst undersköterskeutbildning. 

Utbildningar inom ramen för Miltonprojektet har genomförts för personal även inom vård 

och omsorg. Ämnet har varit bemötande av personer med psykiska handikapp/missbruk samt psykisk 

störning/sjukdom - missbruk - behandling. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har utformats tillsammans med centrala personalavdelningen som 

bistått med stöd i olika åtgärder, bl.a. nya rutiner vid sjukfrånvaro, kartläggning, hälsorond, ergonomiutbildning, 

åtgärder vid långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron sjönk kraftigt i slutet av 2008 och det är främst 

de längre sjukskrivningarna som minskat. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att måluppfyllelsen i vård och omsorgs RA-plan för 2008 är 

god. Under 2008 har två vårdtagarenkäter genomförts, dels Socialstyrelsens brukarundersökning, dels 

socialförvaltningens egen. Vårdtagare/anhöriga har fått bedöma insatsernas kvalitet och bemötande från 

personalen. Sammanställningen av den egna enkäten har visat att betyget för äldreomsorg är mycket 

bra. I vissa delar har dock vårdtagarnas upplevelse försämrats jämfört med tidigare resultat. Under året 

har Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) börjat samla in uppgifter från kommunerna 

till Äldreguiden. Vänersborgs kommun hävdar sig väl i jämförelsen mellan kommuner och ligger i 

topp för sökande att få plats på särskilt boende och när det gäller hemsidan. 

Ekonomiskt utfall, resultaträkning 

Tkr 

Utfall Utfall 

2006 

Utfall 

2007 2008 

Budget- 


Försäljning 42 077 40 489 16 655 -157 

Avgifter och ersättningar 81 931 83 576 89 506 +11 955 

Bidrag 11 190 13 262 16 786 +6 909 

Summa intäkter 135 198 137 327 122 947 +18 707 

Personalkostnader 279 766 285 763 279 865 -15 072 

Omkostnader 166 397 172 776 181 433 +1 121 


Kommunbidrag 302 717 324 900 343 107 

Årets resultat -8 248 +3 688 +4 756 +4 756 

Avvikelse mot redovisningen i kommunens externa årsredovisning beror på att interna poster 

inom socialförvaltningen ingår i resultaträkningen ovan. 

Ekonomisk analys sammanfattning 

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 4 756 Tkr, vilket är en positiv avvikelse med 1,4 % 

mot budget. 

Intäkter redovisar ett överskott på 18 707 Tkr. Avvikelsen beror delvis på att intäkterna för projekten 

visar överskott på cirka 7 100 Tkr. Interna intäkter för hemvård ligger på 6 925 Tkr över bud- 

66


geterad nivå 2008. Omvårdnadsavgifterna visar även de ett överskott på 634 Tkr p.g.a. nästan full 

beläggning på boendena. 

Personalkostnader redovisar underskott med 15 072 Tkr. Hemvården visar stort underskott motsvarande 

10 050 Tkr, vilket till stora delar kompenseras av högre interna intäkter (se ovan). Personalkostnaderna 

för rehabavdelningen är höga, beroende på att bl.a. Socialstyrelsen finansierar 

lönerna till de personer som ingår i olika typer av projekt. 

Omkostnader redovisar ett mindre överskott på 1 121 Tkr. 

Årets verksamheter – vård och omsorg 


Tkr Utfall Utfall Budget- 

2007 2008 diff. 2008 

Gemensamt för vård och omsorg 26 470 1 223 +1 223 

Särskilt boende 44 517 47 205 +5 110 

Stöd i boendet 55 971 63 936 + 11 421 

Utskrivningsklara 0 2 +2 

Förebyggande verksamhet 455 1 329 + 1 175 

Kostavdelning 7 0 - 

Entreprenad 9 907 9 252 - 224 

Summa intäkter 137 327 122 947 + 18 707 

Gemensamt för vård och omsorg 48 285 15187 - 1 410 

Särskilt boende 204 204 227 995 + 251 

Stöd i boendet 152 677 166 742 - 14 018 

Utskrivningsklara 549 362 + 83 

Förebyggande verksamhet 4 500 6 346 - 1 886 

Kostavdelning 565 2 + 545 

Entreprenad 47 759 44 664 + 2 484 

Summa kostnader 458 539 461 297 - 13 951 

Netto 321 212 338 351 + 4 756 


Vård och omsorg redovisar överskott på 4 756 Tkr. 

Särskilt boende redovisar stort överskott på 5 361 Tkr. Den främsta förklaringen till detta är att de 

medel avdelningen fick för om- och tillbyggnad av Nyhaga och Eken 2008 i stort sett inte användes 

innevarande år. 

Stöd i ordinärt boende visar underskott på 2 597 Tkr. Underskottet ligger inom hemvården, där 

kostnaderna för utförd hemvård överskridit budget, samt att grupperna inte klarat att utföra insatserna 

inom erhållen ersättning. 

Nattpatrullen visar även den underskott motsvarande 744 Tkr, vilket främst kan förklaras av att 

verksamheten utökat sina besök med nära 30 %. Sjuksköterskeorganisationen visar ett underskott 

främst beroende på ökningen av insatserna för personer med funktionsnedsättning (LSS). 

Entreprenaden redovisar relativt stort överskott på 2 260 Tkr, mycket beroende på att de verkställda 

timmarna minskade med nära 40 %. 

67


Verksamheter inom särskilt boende 

Allvårdboende 2006 2007 2008 

Antal platser 31 december 236 198 193 

därav Lindgården 66 56 *0 

Solängen 0 0 *28 

Solhaga (entreprenad) 24 24 24 

Linden 29 15 **15 

Solbacken 29 15 **15 

Gyllenhem 18 18 ***18 

Violen 8 8 8 

Blåklinten 9 9 9 

Lunddala 9 9 32 

Tärnan (f.d. Solängens grb) 12 12 12 

Brålanda Sörbygården (entreprenad) 32 32 32 

därav avlastningsplatser 4 4 4 

Personalkostnad/plats o dag, kr (utom entreprenad) 1 046 1 091 1 117 

Bruttokostnad/plats o dag, kr (utom entreprenad) 1 304 1 384 1 468 

*Indelningen av Solängen har ändrats 2008, 28 platser räknas in inom allvårdsboende. 

**Boendena räknades 2007 som ett allvårdsboende helt, men är sedan 2008 uppdelat. 

***Två platser är växelvårdsplatser. Allvårdsboende redovisar ett mindre överskott på 489 Tkr. 

Servicehus 2006 2007 2008 

Antal lägenheter 31 december 197 195 166 

därav Kastanjen 29 29 29 

Pionen 26 26 25 

Vipan 22 22 21 

Frändefors 25 25 25 

Runnarebo 27 27 27 

Lunddala 24 24 *0 

Ekeliden 23 23 23 

Prästkragen Brålanda (entreprenad) 19 17 16 

Antal boende 190 194 152 

Personalkostnad/dag och plats, kr (utom Brålanda) 580 554 605 

Bruttokostnad/dag och plats, kr (utom Brålanda) 631 620 708 

*Lunddala räknas från 2008 som ett allvårdsboende. Servicehusen redovisar överskott på 

819 Tkr. Relativt låg beläggning bidrar till att några verksamheter har kunnat hålla nere sina personalkostnader. 

Demensboende 2006 2007 2008 

Antal platser 31 december 99 127 127 

därav Häggen 8 8 8 

Konvaljen 12 12 12 

Lindbacken 1 8 8 8 

Lindbacken 2 8 8 8 

Gullvivan 7 7 7 

Gläntan 29 29 29 

Björken 27 27 27 

Linden 0 14* *14 

Solbacken 0 14* *14 

Antal boende 99 127 124 

därav avlastnings-/sviktplatser 7 0** 0** 

Personalkostnad/plats och dag, kr 1 126 1 068 1 150 

Bruttokostnad/plats och dag, kr 1 323 1 254 1 342 

*Platserna räknades tidigare som renodlade allvårdsboendeplatser 

**Avlastning, korttid, trygghetsplatser för dementa finns numera på Solängen. Demensboende redovisar 

underskott motsvarande 953 Tkr. Detta beror bl.a. på ökade kostnader för måltider. 

68


Verksamheter inom stöd i ordinärt boende 

Hemvård 2006 2007 2008 

Antal beslut med hemvård 31/12 413 425 461 

Totalt antal verkställda timmar (ej dubbelbemanning) 182 306 176 117 170 788 

Personalkostnad per verkställd timma, kr 256 271 315 

Hemvården redovisar ett underskott på 3 037 Tkr. Det är en försämring mot 2007, mycket beroende 

på ett förändrat ersättningssystemet, där grupperna nu utför fler timmar av de verkställda 

med en ökad kostnad som följd. 

Hemsjukvård 2006 2007 2008 

Antal inskrivna i hemsjukv. ord. boende, SH 31/12 211 235 260 

Hemsjukvården redovisar underskott på 484 Tkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för omkostnader 

än budgeterat. 

Nattpatrull 2006 2007 2008 

Antal besök gjorda av nattpatrullen 11 521 13 867 18 051 

Personalkostnad/besök gjort av nattpatrullen, kr 511 451 392 

Nattpatrullen redovisar underskott på 744 Tkr. 

Trygghetslarm 2006 2007 2008 

Antal trygghetslarm (biståndsbeslut) 796 850 919 

Antal externa larm under larmmottagningen 31/12 611 680 731 

Antal åtgärder gjorda av larmmottagningen 12 186 14 247 14 808 

Beräknad personalkostnad/åtgärd, kr 208 176 193 

Trygghetslarm redovisar överskott på 341Tkr för 2008. 

Dagverksamhet för dementa 2006 2007 2008 

Antal besök på daglig verksamhet för dementa 4 391 4 114 3172 

- Söderhörnan 967 839 1866 

- Oasen 946 906 830 

- Frändefors 215 296 182 

- Pionen 456 275 154 

- Ekeliden 211 5 - 

- Nordstans dagverksamheter 1 237 925 - 

- Onsdagträff, Oasen 0 200 - 

- Brålanda dagverksamhet 0 490 67 

Personalkostnad per besök, kr 406 440 658 

Dagverksamhet för dementa redovisar överskott på 23 Tkr. Insatsen är biståndsbedömd och är en 

viktig avlastning för anhöriga som vårdar sina dementa i hemmet. 

Rehabilitering 2006 2007 2008 

Antal besök under året 896 477 800 

Antal inskrivna på kommunrehab under året 1 055 1 130 1 128 

Antal behandlingstillfällen av kommunrehabs pers. 8 275 10 607 9 392 

Antal utlämnade hjälpmedel 4 765 2 437 1 924 

Rehabilitering redovisar överskott på 1 338 Tkr. Rehabilitering är ett samlat begrepp för dagsjukvård, 

tillhandahållande av enklare tekniska hjälpmedel och övrig lagstadgad kommunal rehabilitering. 

Verksamheten har ett övergripande rehabiliteringsansvar för de personer som är inskrivna i 

kommunal hälso- och sjukvård och som bor på kommunens särskilda boenden. 

Solängens – korttidsvård med demensinriktning 2006 2007 2008 

Antal platser - - 10 

Antal vårddagar - - 2601 

Beläggning i % - - 71 

Personalkostnad/vårddag, kr - - 1 591 

Bruttokostnad/vårddag, kr - - 1 918 

Förklaringen till den relativt lägre kostnaden för personal/vårddag och bruttokostnaden/vårddag är 

att kostnaderna på Solängen inte särredovisas. I beräkningar har kostnaderna för korttidsvården 

värderats lika med övrig vårdverksamhet. 

69


Nyhaga - korttidsboende 2006 2007 2008 

Antal inskrivna under året 208 115* 137 

Antal platser Nyhaga 14 14* 14 

Antal vårddagar 3 910 4 166 4 693 

Beläggning i % 77 82 92 

Personalkostnad/vårddag, kr 2 112 1 870 1775 

Bruttokostnad/vårddag, kr 2 406 2 153 2 137 

*2007 användes endast tio av platserna till korttidsvård och resterande till växelvård, därav avvikelsen. 

Nyhaga redovisar överskott på 301 Tkr 2008, främst beroende på att verksamheten förstärktes 

med ytterligare en årsarbetare. Nyhaga, som har 14 platser, är en avdelning för korttidsvård 

och utgör ett led i en vårdkedja från länssjukvården till främst det egna boendet. Verksamheten 

ska i första hand nyttjas för utredning, rehabilitering och träning. 

Anhörigbidrag 2006 2007 2008 

Antal närståendebidrag 19 17 14 

Anhörigbidrag redovisar överskott på 104 Tkr 2008 p.g.a. färre utbetalningar. Verksamheten utgörs 

av närståendebidrag, som är en biståndsbedömd ersättning till närstående som vårdar anhöriga. 

Utskrivningsklara 2006 2007 2008 

Antal patienter – somatik/geriatrik 1 260 1 256 1 237 

Antal vårddagar – somatik/geriatrik 309 207 182 

Kostnad per vårddag, kr 2 870 2 978 3 106 

Utskrivningsklara redovisar överskott på 86 Tkr. Noggrann planering har bidragit till att antalet 

betaldagar för utskrivningsklara minskat under 2008. 

Dagverksamheter – förebyggande 2006 2007 2008 

Antal besök 28 937 22 007 21 546 

därav Pionen 2 784 2 550 2 082 

Solängen - - 834 

Träffpunkt Torpa 891 

Sommarhemsvägen 1 280 1 990 1 664 

Ekeliden 2 586 2 449 1 334 

Ringhem 1 964 2 117 1 024 

Lunddala 1 181 444 - 

Vipan 812 631 - 

Nordstan dagcentral 455 510 - 

Lindgården 1 410 1 110 - 

Syrenen 234 

Anhörigstödet 644 

Café Solängen 2 004 

Seniorpunkten Träffpunkten 1 009 

Brålanda Väntjänst 5 197 4 690 5 613 

Brålanda Väntjänst – aktiviteter i samverkan 3 162 3 991 

Brålanda (entreprenad) 40 

Personalkostnad per besök, kr 134 161 203 

Förebyggande verksamhet redovisar ett underskott på 908 Tkr. Underskottet återfinns huvudsakligen 

på personalkostnader, vilket tydligt återspeglas i den ökade kostnaden per besök. 

Entreprenad 2006 2007 2008 

Antal dagar i särskilt boende 20 440 20 440 24 690 

Kostnad per dag 1 130 1 162 1 070 

Antal verkställda timmar i hemvård 48 590 47 213 28 240 

Kostnad per timme 288 296 305 

Entreprenaden redovisar överskott på 2 484 Tkr. Carema driver verksamheten i Brålanda kommundel 

på entreprenad fr.o.m. 1 februari 2002. Under 2007 tecknades ett nytt avtal, som var giltigt 

fr.o.m. 1 februari 2008. Avvikelsen beror främst på att hemvårdskostnaden minskat i och med att 

de verkställda timmarna gått ned med ca 40 %. Vårdtagare, som tidigare hade hemvårdsbeslut, 

har sedan i början av 2008 i stället beslut om särskilt boende, därav minskningen av de verkställda 

timmarna. 

70


OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 


Antalet personer med beslut om insatser enligt LSS var 280 personer den 1 oktober 2008, vilket är en 

marginell ökning jämfört med 2007. Antalet beslutade insatser ökade under samma tid med 2 %. Under 

2008 är det framförallt behov av bostäder, daglig verksamhet och kontaktperson som ökat. 

Inom psykiatrin har efterfrågan på särskilda boenden och boendestöd ökat. Det som är oroväckande är 

att yngre personer i större utsträckning ansöker om insatser. Orsaken till detta är bl.a. den strukturförändring 

som sker inom NU-sjukvårdens psykiatri samt att regionen avvecklat ett antal behandlingshem 

som riktat sig till yngre personer. 

För att kunna verkställa beslut om bostad och daglig verksamhet inom rimlig tid har omsorg om funktionshindrade 

ökat antalet externa placeringar. Antalet externa köp var 16 den 31 december 2008, varav 

12 boende och 4 daglig verksamhet. Motsvarande antal för 2007 var 13 köpta platser, varav 9 boende 

och 4 daglig verksamhet. 

Personer med funktionshinder som beviljas insatser enligt LSS och SoL vill ha ett stort inflytande över 

hur beslutet verkställs. Detta ställer stora krav på den organisation som ska verkställa insatserna. Det 

måste finnas ett varierat utbud av tjänster samtidigt som innehållet ska ha en god kvalitet. En avgörande 

faktor för att nå bra resultat är personalens kompetens och utbildning. Under våren 2008 avslutades en 

valideringsutbildning som genomförts i samverkan med komvux. Utbildningen har vänt sig till verksamhetspersonal 

som saknat behörighetsgivande grundutbildning. Avdelningen har i samverkan med Högskolan 

Väst planerat en fortbildning på 7,5 högskolepoäng, som vänder sig till all verksamhetspersonal. 

En första grupp på 33 deltagare gick denna högskoleutbildning under hösten 2008 och en fortsättning 

planeras under 2009 - 2010. 

I februari 2008 tog Carema Orkidén AB över driften av Rapsvägens gruppbostad och den dagliga verksamheten 

i Brålanda. Dessa verksamheter är de första inom LSS området som Vänersborgs kommun 

träffat överenskommelse om entreprenad för. 

Verksamhetsstatistik 

Tabell: Antal personer med insatser enligt LSS, Socialstyrelsens statistik, SoS 

(antal personer per 10 000 inv. inom parentes). 

Antal personer med 

LSS-insats 1/10 

2006 



2007 




Vänersborg 267 (72) 279 (76) 280 

Trollhättan 344 (64) 312 (57) 

Uddevalla 342 (68) 342 (67) 

Lilla Edet 80 (62) 81 (63) 

Riket 55 808 (61) 56 880 (62) 

SoS statistik för 2008 finns tillgänglig i april 2009 

Tabell: Vad kostar verksamheten i Din kommun? 

Kr/invånare 

Insatser enligt LSS 

och LASS 

Bokslut 2005 


och LASS 

Bokslut 2006 


och LASS 

Bokslut 2007 

Vänersborg 4 466 4810 (8%) 4938 (3%) 

Trollhättan 3 661 3867 (6%) 3872 (0%) 

Uddevalla 4 045 4353 (8%) 4442 (2%) 

Lilla Edet 3 355 3718 (10%) 3874 (6%) 

Riket 3 479 3707 (7%) 3932 (6%) 

Kostnaderna för LSS och LASS, beräknat efter kr/invånare, har under 2008 ökat med 3 %. Riksgenomsnittet 

har ökat med 6 %. 

71


Bostad med särskild service, vuxna 

Under 2008 har ytterligare två gruppbostäder genomgått en ombyggnation, Tegelbruksvägen och Brinkebo, 

och uppfyller därmed Boverkets norm för fullvärdiga bostäder. Socialnämnden fattade under 2008 

beslut om att också Snödroppsvägen 4 och 6 ska byggas om. Start för detta är beräknat till april 2009. 

I april 2008 flyttade tio hyresgäster in i en nybyggd servicebostad på Enebacksgatan. Tillskottet på dessa 

bostäder innebar att flertalet beslut om bostad enligt LSS kunde verkställas under våren. 

När det gäller kostnadsnivåerna på gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS, ligger de under riksnivå 

och i förhållande till närliggande kommuner. 

Tabell: Vad kostar verksamheten i Din kommun? 

Tkr/brukare 

och år 

Boende 

2005 

Boende 

2006 

Boende 

2007 

Vänersborg 620 605 600 

Trollhättan 650 677 697 

Uddevalla 600 676 702 

Lilla Edet 1 100 864 857 

Riket 570 594 612 

Individ- och familjestöd 

Inom verksamhetsområdet individ- och familjestöd finns korttidsverksamhet, stödfamilj, ledsagarservice, 

avlösarservice i hemmet samt kontaktperson. Insatserna syftar dels till att ge den enskilde möjligheter till 

olika fritidsaktiviteter, umgås med vänner samt att kunna ta del av olika kulturutbud, dels att vara en 

avlastning för anhöriga. 

Korttidstillsynen för skolungdom över 12 år har under 2008 genomgått förändring. Antalet ungdomar i 

denna verksamhet har under de senaste åren ökat, vilket fått till följd att många ungdomar med mycket 

varierande behov fått vistas i samma lokal. Detta har inneburit att verksamheten haft svårt att utvecklas 

efter ungdomarnas behov. Under 2008 har ungdomar, personal och anhöriga varit involverade i en förändringsprocess 

som resulterat i att korttidstillsynen delats i två grupper och att verksamheten fr.o.m. 

2009 drivs i två olika lokaler. Genom samordning har man kunnat nyttja befintliga korttidslokaler och 

förändringen har även skett med bibehållen bemanning. 

Daglig verksamhet 

Arbetsmarknaden för personer med funktionshinder har varit fortsatt dålig, vilket får till följd att allt fler 

personer efterfrågar daglig verksamhet. Det är framförallt yngre personer med lättare intellektuella funktionshinder 

som ansöker. Problemet för daglig verksamhet är att utveckla platser som tillgodoser dessa 

personers behov av integrerade arbetsformer och med tydliga inslag av arbetsträning. Antalet pedagoger 

inom verksamheterna har ökat, vilket inneburit ett stöd i utveckling av verksamheterna. 

Personlig assistans 

Antalet personer som väljer kommunen som utförare för verkställighet av LASS-beslut fortsätter att 

minska. Av totalt 62 brukare med beslut om LASS har 36 valt kommunen som utförare. Sedan 2006 har 

antalet som väljer kommunen minskat med 15 %. Personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka och 

framförallt ökar antalet beslutade timmar. Personlig assistans enligt LSS beviljas personer som har ett 

grundläggande behov som understiger 20 tim/vecka. Däremot kan övriga behov i väsentlig grad överstiga 

20 tim/vecka. 

Psykiskt funktionshindrade 

Tillgången till särskilda boenden inom psykiatrin motsvarar inte efterfrågan. Framförallt är det yngre personer 

som har svårt att klara ett ordinärt boende och som saknar struktur i vardagen. Under 2008 tog 

socialnämnden beslut att starta ett nytt serviceboende i kvarteret Häggen samt ett aktivitetshus på Residensgatan. 


Avdelningen har under 2008 arbetat utifrån upprättad resultat- och aktivitetsplan, RA-plan. De mål som 

varit uppsatta har till största delen uppnåtts. Brukarundersökningar har genomförts inom ledsagarservice 

och korttidsverksamheterna. Genomförandeplaner finns inom samtliga verksamheter. Däremot har inte 

kvalitetsuppföljning genomförts enligt uppsatt mål. För ett effektivt resursutnyttjande har förändrade rutiner 

för personalens pedagogiska måltider utarbetats och genomförts. Under hösten har arbete pågått för 

att verkställa socialnämndens beslut om att resor till och från daglig verksamhet ska ske i egen regi. 

Som ett resultat av detta beslut har nya bussleasingkontrakt tagits fram och personal har utbildats i att 

köra transportbussarna. 

72

Ekonomiskt utfall, resultaträkning 


Tkr 

Utfall 

2006 

Utfall 

2007 

Utfall 


Budgetdiff. 


Försäljning 3 502 3 597 26 650 +1 326 

Avgifter och ersättningar 8 079 10 030 12 369 +4 337 

Bidrag 38 995 41 256 41 762 -1 686 

Summa intäkter 50 576 54 883 80 781 +3 977 

Personalkostnader 145 354 152 265 187 174 +4 537 

Omkostnader 48 526 48 207 68 025 -10 456 


Kommunbidrag 130 977 149 062 172 477 

Årets resultat -12 328 3 474 -1 942 -1 942 

Årets verksamheter – omsorg om funktionshindrade 


Tkr Utfall 


2007 


Gemensamt 148 23 747 +1 338 

Insatser enligt LSS-lagen 10 401 12 153 +2 625 

Psykiatrin 2 978 3 549 +247 

Utskrivningsklara 0 0 0 

Personlig assistent enligt LASS 41 323 41 318 -247 

Stöd i boendet enligt SoL 35 14 +14 

Summa intäkter 54 885 80 781 +3 977 

Gemensamt 7 814 47 015 -4 027 

Insatser enligt LSS-lagen 113 362 123 534 -352 

Psykiatrin 19 596 23 485 +893 

Utskrivningsklara 0 845 -845 

Personlig assistent enligt LASS 59 699 60 315 -1 581 

Stöd i boendet enligt SoL 0 7 -7 


Netto 145 586 174 419 -1 942 


För 2008 redovisades underskott på totalt 1 942 Tkr. En stor del av detta kan hänföras till färdtjänsten 

som redovisade underskott med 2 500 Tkr beroende på utökat reseområde. Ökade kostnader för omsorgsresor 

till och från daglig verksamhet medförde underskott på 2 200 Tkr. Detta kompenseras delvis 

av överskott för vakanshållna tjänster som tillsammans med överskott på bemanningsenheten genererat 

900 Tkr. 

Insatser enligt LSS redovisade överskott på 2 300 Tkr. Detta förklaras bl.a. av att ungdomsboendet på 

Marierovägen avvecklades under året. Det nystartade boendet på Enebacksgatan redovisade överskott 

på 1 000 Tkr och även övriga serviceboenden visade positivt resultat. Några gruppboenden enligt LSS 

visade negativt resultat med 800 Tkr p.g.a. hög vårdtyngd. Detta kompenseras av att insatserna korttidsverksamhet, 

ledsagning och personlig assistent redovisade överskott på 1 100 Tkr. Kostnader för utskrivningsklara 

patienter och köpta vårdplatser gav underskott på 2 300 Tkr. 

I psykiatriverksamheten redovisades överskott på 1 300 Tkr bl.a. beroende på att det nya stödteamet 

startade först under våren. Psykiatriboendet redovisade ett underskott som kompenserades av att aktivitetshusen 

gav överskott. Insatser enligt LASS redovisade underskott på 1 800 Tkr och förklaras av att 

åtta ärenden hade jourbemanning, vilka inte ersätts av Försäkringskassan fullt ut. Utöver detta tillkom 

kostnader för nattpatrull. 

73


Personlig assistans LSS under 20 timmar 2006 2007 2008 

Antal personer med verkställt beslut den 1/10 7 10 12 

Antal beslutade timmar/månad per 1/10 663 749 1 257 

Antal utförda timmar under året 5 065 5 560 9 554 

Personlig assistens LSS under 20 timmar redovisar överskott på 295 Tkr. 

Personlig assistans LASS över 20 timmar 2006 2007 2008 

Antal personer med beslut 31/12 inkl externa utförare 66 63 62 

Antal personer med kommunen som utförare 42 37 36 

Antal utförda timmar per år 168 794 169 464 163 724 

Antal beslutade timmar/månad per den 31/12 

(inkl. externa utförare) 27 069 27 182 25 738 

Bruttokostnad per utförd timma i kommunal regi 230 243 256 

Ersättning från Försäkringskassan 219 228 237 

LASS (Lagen om assistansersättning) redovisar underskott på 1 828 Tkr. Försäkringskassan beslutar 

om insatser enligt LASS. Brukaren kan därefter välja kommunen eller extern leverantör för 

utförande av insatsen. I december 2008 hade 26 personer valt annan leverantör för utförande av 

beviljad assistans. Kommunen har kostnadsansvar för ärendenas 20 första timmar per vecka. 

Försäkringskassan ersätter resterande utförda timmar, oavsett om det är kommunen eller någon 

extern leverantör som utför assistansen. Kommunen bekostar även sjuklöner samt tillfällig utökning 

av tid, oavsett vilken leverantör brukaren valt för utförandet av assistans. Underskottet beror 

på höga personalkostnader för utförande av ärenden med jour och vaken natt. Dessa kostnader 

finansieras inte fullt ut av Försäkringskassan. 

Ledsagning LSS 2006 2007 2008 

Antal ärenden i verkställighet den 1/10 65 78 72 

Antal beviljade timmar per månad den 1/10 2 198 1 506 1 872 

Ledsagning redovisar överskott på 230 Tkr. Verksamheten är ett led i strävan att underlätta för 

den enskilde att delta i aktiviteter. 

Avlösning LSS 2006 2007 2008 

Antal ärenden i verkställighet den 1/10 12 14 13 

Antal beviljade timmar per månad den 1/10 312 265 286 

Kontaktpersoner LSS, SOL 2006 2007 2008 

Antal ärenden i verkställighet den 1/10 

SOL 20 28 30 

LSS 42 51 60 

Kontaktpersoner redovisar underskott på 33 Tkr. 

Korttidsvistelse LSS 2006 2007 2008 

Antal personer med korttidsplats 1/10 

79 

66 

66 

Antal beviljade dygn per månad per den 1/10 

490 

389 

378 

- varav personer med stödfamiljer/familjehem 

7 

9 

10 

Personalkostnad per besök 

3 594 2 965 

3 491 

Antal externa placeringar per 31/12 

4 

3 

2 

Bruttokostnad för externa placeringar 

695 505 572 445 293 378 

Korttidsvistelse inkl. stödfamiljehemsverksamheten redovisar överskott på 904 Tkr. Avdelningen 

köper två externa platser. 

Korttidstillsyn LSS 2006 2007 2008 

Antal barn/ungdomar m verkställda beslut den 1/10 22 25 25 

Snittkostnad per placering/år 91 221 93 267 118 968 

Korttidstillsyn redovisar underskott på 8 Tkr. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13 

och 21 år och avser korttidstillsyn i anslutning till skola och under skollov. Personalbemanningen 

har utökats p.g.a. ökat omvårdnadsbehov hos deltagarna. 

74


Bostad med särskild service enl LSS 2006 2007 2008 

Kostn, 

antal 

Läg. Brukare 

Kostn, 

antal 

Läg. Brukare 

Kostn, 

antal 

Läg. Brukare 

Serviceboende LSS Karlslundsvägen 10 10 9 9 9 9 

Serviceboende LSS Flanaden 104 6 6 5 5 9 9 

Serviceboende LSS Bangatan 2 B 9 9 9 9 9 9 

Serviceboende LSS Nordkroksvägen 6 

7 7 

7 7 

7 7 

Serviceboende LSS Enebacksgatan 13-15 

- - 

- - 

10 10 

Grb LSS Kastanjevägen 32-34 5 5+1 5 5 5 5 

Grb LSS Flottningsgatan 20 6 6 6 6 6 6 

Grb LSS Tagelgatan 1 6 6 6 6 6 6 

Grb LSS Tagelgatan 2 6 5 6 6 6 6 

Grb LSS Forbondegatan 33 6 6 6 6 6 6 

Grb LSS Ankargatan 2 6 6 6 6 6 6 

Grb LSS Ankargatan 4 3 3 3 3 3 3 

Grb LSS Tegelbruksvägen 230 6 6 6 4 6 6 

Grb LSS Gustav Högbergs väg 6 5 5 5 5 5 5 

Grb LSS Snödroppsvägen 4, Vargön 6 5 6 6 6 6 

Grb LSS Snödroppsvägen 6, Vargön 

Grb LSS Rapsvägen Brålanda 

Grb LSS Rapsv Brålanda(Carema 2008-02) 

Antal brukare den 31/12 

Personalkostn./brukare/dag, kr (exkl Carema) 1 498 1 615 1 500 

Bruttokostnad/brukare/dag, kr (exkl. köp) 1 834 1 927 1 821 

Köpt plats 31 december 4 4 6 

Genomsnittlig dagkostnad vid köp, kr 1 962 1 319 1 683 

Boende med särskild service redovisar överskott på 1 054 Tkr. Resultat har påverkats av att serviceboende 

på Enebacksgatan startade först under våren och att ungdomsboendet på Marierovägen 

avvecklades vid samma tidpunkt. 

Daglig verksamhet LSS 

2006 2007 2008 

Antal personer med verkställt beslut 1/10:* 

Antal brukare per enhet 

- 123 128 

- Daggdroppen 6 6 6 

- Fantasia 5 7 6 

- Solstugan 4 4 4 

- Flexen 14 14 14 

- Barkskeppet 6 7 6 

- Onsjö 32 34 30 

- Edsvägen 12 5 5 5 

- Lyckan 10 8 7 

- Hunddagis 7 9 8 

- Fisketorget 1 - 

- Brålanda-gruppen (Carema fr 2008-02) 2 2 2 

- Hörnan 5 6 11 

- OK-gruppen (fr 2006) 

- Solen Solängen 

- Extern placering 4 1 6 

Antal köpta platser i daglig verksamhet 31/12 4 4 4 

Genomsnittlig dagkostnad vid köp, kr 

*Redovisades inte på samma sätt under 2006. 

1 083 868 779 

Daglig verksamhet redovisar underskott på 44 Tkr. 

3 

- 

6 

6 

75 

4 

- 

6 

6 

98 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

95 

6 

6 

6 

105 

6 

111


Särskilt boende för personer m 

psykiska funktionshinder 

2006 


Kostn, 

antal Läg. Brukare Kostn, 

antal Läg. Brukare Kostn, 

antal 

Läg. Brukare 

Bryggan 12 12 12 12 12 12 

Sjöbodsvägen 

Edsgatans serviceboende 

12 12 12 12 12 

2 

Personalkostnad/plats och dag, kr 982 1 019 1 047 

Bruttokostnad/pl o dag (exkl. köp/sälj) 1 269 1 292 1 349 

Köpt vård den 31/12 4 5 6 

Genomsnittlig dagkostnad vid köp, kr 1 442 1 596 1 653 

Särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder redovisar underskott på 265 Tkr. Resultatet 

påverkas av köpta vårdplatser över budget med 230 Tkr. På enheterna Sjöbodsvägen och 

Bryggan bor brukare med beslut både enligt SoL och LSS. 

Aktivitetshus – psykiatri 2006 2007 2008 

Antal besök på öppen verksamhet inom psykiatrin 6 658 7 246 7 532 

- Niklasbergsvägen 3 3 065 3 607 3 911 

- Fisketorget 3 593 3 639 3 621 

Antal brukare 67 77 81 

- Niklasbergsvägen 3 35 37 43 

- Fisketorget 32 40 

38 

Bruttokostnad/besök, kr 307 307 306 

Aktivitetshusen för personer med psykiska funktionshinder redovisar överskott på 214 Tkr. Verksamheten 

har under december utökats med ett aktivitetshus. 

Boendestöd 2006 2007 2008 

Stödteam, antal personer med insatsen den 31/12 46 52 60 

Stödteam, antal beviljade timmar/mån per 31/12 819 980 1 301 

Stödteamet, antal besök under året 9 152 8 570 13 480 

Boendestöd för psykiskt funktionshindrade redovisar överskott på 1 265 Tkr. Resultatet har påverkats 

av att nytt stödteam startade först under våren. Underskott på 845 Tkr redovisas för utskrivningsklar 

patient p.g.a. att anslag inte reserverats för denna verksamhet. Stöd i boendet enligt 

SoL redovisar överskott på 7 Tkr. 

Färdtjänst 2006 2007 2008 

Antal personer med beviljad färdtjänst 31/12 1 600 1 607 1 689 

Antal arbetsresor under året 3 915 4 065 3 927 

Antal övriga resor under året 25 454 38 593 35 560 

Genomsnittlig transportkostnad per resa 110:89 - - 

Nettokostnad per resa 128:67 137:04 177:24 

Antal avslag gjorda under året 3 1 2 

Antal ärenden överklagade till länsrätt/kammarrätt 1 0 0 

- därav ändrade beslut 0 0 0 

Riksfärdtjänst 2006 2007 2008 

Antal utförda enkelresor 655 220 237 

- därav flyg 10 11 4 

- därav tåg 8 0 2 

- därav bil 637 254 231 

Genomsnittlig kostnad per resa 1 221 1 603 1 703 

76 

12 

1


INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 


2008 kan sammanfattas med nyckelorden samverkan/samarbete, fortsatt utveckling av öppenvård 

på hemmaplan och vård i familjehem samt fortsatt arbete med modell- och metodutveckling. 

Samverkan/samarbete med externa verksamheter fortsatte i det lokala utvecklingsarbetet med 

Västbus, Samordningsförbundet och enligt lokal plan för psykiatrin. Samarbete med grannkommuner 

har förutom med Trollhättans Stad skett med Lidköpings, Melleruds, Åmåls, Lilla Edets och 

Orusts kommuner. Individ- och familjeomsorgen har fortsatt ett nära samarbete med barn- och 

ungdomsförvaltningen rörande föräldrastödsprogram, Resursskolan Vita villan, Familjeförskolan, 

samverkande socialsekreterare samt FUSE-gruppen. Med gymnasieförvaltningen sker samarbete 

genom Vägen till egen försörjning med komvux avseende sfi (svenska för invandrare) och med 

arbetsmarknadsenheten beträffande praktik kopplat till flyktingmottagandet och sfi, via ungdomscentralen 

Slussen samt via USAM (det kommunala uppföljningsansvaret). Under året har också 

ett omfattande samarbete med framförallt Italien och Norge i ett SERN-nätverk med tonvikt på 

föräldrastöd bedrivits. En förstudie Arena ungdomscentral finansierad av ESF har genomförts med 

Åmåls kommun som projektägare. 

Totalt har individ- och familjeomsorgen haft kontakt med ca 2 000 av Vänersborgs kommuninvånare 

under året. Efterfrågan av råd och stöd via Plantaget fortsätter att öka. Öppenvården utökades 

2007 med Kortbo, som är ett akutboende för ungdomar. Kortbo finansieras genom omfördelning 

inom individ- och familjeomsorgens totala budgetram. Möjligheten till föräldrastöd har under 

året utökats med föräldrastödsprogrammet Komet. Ungdomars behov av vård utanför hemmet har 

under 2008 till största delen tillgodosetts genom familjehem. Kvalitetssäkringen av verksamheten 

har fortsatt under året. I december blev Vänersborg den 20:e kommunen i Sverige som fick licens 

av Socialstyrelsen för att arbeta med kartläggnings- och utredningsmodellen BBIC (Barnets Behov 

I Centrum). Kartläggnings- och utredningsmodellen ASI används vid utredningar gällande alkohol- 

och/eller drogmissbruk. Utbildning av all utredande och behandlande personal i samtalsmetoden 

MI (Motiverande samtal) fortsatte 2008. 

Gemensam verksamhet 

Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen i Vänersborg är förhållandevis stabil om man ser 

till omsättningen av tillsvidareanställd personal. Under 2006, 2007 och 2008 slutade fyra personer respektive 

år av ca 85 anställda. Det innebär en personalomsättning på 4,7 %. Oroväckande är emellertid 

att alla tre åren var tre av de fyra som slutade anställda som socialsekreterare med myndighetsutövning 

inom sektionen för familjestöd. Strategier för att motverka rörligheten har diskuterats i lokal samverkansgrupp 

(LSG). Sedan den myndighetsutövande personalen med inriktning barn och unga förstärkts, genom 

omfördelning inom individ- och familjeomsorgens egen budgetram, har personalsituationen stabiliserats 

och sjukskrivningen minskat. 

Barn- och ungdomsvård 

Antalet anmälningar som rör barn och unga 0 - 20 år fortsätter att ligga på en hög nivå, d.v.s. i snitt 

2,5 per dag. Antalet inledda utredningar har ökat från 38 % 2005 till 51 % 2007 och 2008, d.v.s. under 

2008 inleddes 1,2 utredningar per arbetsdag. 10 % av anmälningarna rörde unga 18 - 20 år. Övriga anmälningar 

var jämnt fördelade mellan gruppen 0 - 12 år och 13 - 17 år. Det totala antalet biståndsinsatser 

för barn och unga 0 - 20 år uppgick till 463. Knappt hälften avsåg unga 13 -20 år. Via mottagare kom 

440 av 655 anmälningar och 18 ansökningar, varav 15 gällde unga 19 - 20 år. Under året fick totalt 

100 barn och unga vård utanför hemmet, varav 80 i familjehem och 20 på HVB. 

Antalet vårddygn för barn och unga på behandlingshem (HVB) fortsatte att minska med 1 066 dygn från 

2007. Sedan 2004 har antalet vårddygn minskat med 5 184 eller 68 %. 2008 motsvarade vårddygnen 

6,5 årsplatser för 20 barn och unga. Antalet vårddygn i familjehem har ökat de senaste åren med undantag 

av en minskning under 2008. Under 2008 fick totalt 80 (2007 var antalet 75) barn vård i 63 familjehem 

inklusive två jourhem. Andelen barn och unga i familjehem har ökat från 55 % 2002 till 88 % 2008. 

Via öppenvårdsverksamhet på Plantaget genomfördes 240 råd- och stödsamtal samt 264 biståndsbedömda 

insatser. Gruppverksamheten har bestått av fyra s.k. Kaktusgrupper, tre Kometgrupper samt 

nio ungdomsgrupper på skolor. Under året har elva nätverksmöten genomförts. 24 ungdomstjänster har 

verkställts, varav sex genomgått påverkansprogrammet enligt Tyresömodellen. Nio medlingar har påbörjats, 

varav sex fullföljts. Fältsekreterarna har varit ute kvällstid under 66 kvällar. 

77


Under 2008 har tio (2007 sju) barn med föräldrar, totalt nio familjer, fått stöd från familjeförskolan. På 

familjecentralen Sirius har föräldrarådgivaren deltagit i sex föräldragrupper och på uppdrag av familjerätten 

gjort 202 faderskapsbekräftelser, där sex av föräldrarna var under 20 år. 14 (17 under 2007) ungdomar 

och deras föräldrar och nätverk har fått behandling och stöd via MST-teamet under totalt 

1 489 (2007 var det 1 826) dagar. Fyra (sex under 2007) flickor utsatta för hedersrelaterat våld hade 

kontakt med individ- och familjeomsorgen under året. 

Familjerätt 

Under året har 69 (2007 hade 86) barn varit berörda av samarbetssamtal, 21 (2007 var det 34) barn av 

upplysning till domstol, 25 (2007 var det 26) barn av utredning om vårdnad, boende och umgänge. 

20 (sju under 2007) avtal om vårdnad och/eller boende och/eller umgänge har tecknats. 

Familjerådgivning 

Familjerådgivningen har under året haft kontakt med 98 (2007 samma antal) par från Vänersborg. Dessa 

kontakter resulterade i 445 (2007 var det 453) samtalstillfällen, vilket innebär 4,5 (2007 innebar det 4,6) 

samtal per ärende. Det utåtriktade och förebyggande arbetet omfattade 218 timmar (145 timmar för 

2007). 

Vuxenverksamhet 

På Marierovägen har det i genomsnitt bott sju personer per månad. Tio personer har flyttat ut till annat 

boende under året och av dessa var alla bostadslösa vid inflyttningstillfället. Boendestödjarna har haft 

kontakt med 23 vuxna i eget boende samt tio unga 1 - 24 år i träningsboende, varav fyra är ensamstående 

föräldrar. I basenhetens verksamhet har 35 (2007 har 37) vuxna personer deltagit, varav elva var 

kvinnor. Antalet besök var i snitt 17 personer/dag. Verksamheten påverkades något av flytt till nya lokaler 

i januari 2008. Antalet nätter på Kyrkängens akutboende har minskat från 1 275 år 2006 till 904 år 

2007 och fortsatt att minska 2008 till 594 nätter. Sju personer har bott på Kyrkängen. Nio personer var 

kända som bostadslösa i januari 2008 och i december var det sex personer. Psykiatrisjuksköterskan har 

haft 6 506 besök, vilket är 25 besök i snitt per arbetsdag. 957 av dessa besök var för drogtest. 

Antal vårddygn på behandlingshem (HVB) låg på ungefär samma nivå 2008 som 2007, ca 1 500 dygn. 

Sedan 2004 har antalet vårddygn minskat med 3 891, d.v.s. 72 %. För två personer inleddes vården 

enligt LVM (lag om vård av missbrukare). För två (2007 fyra) personer var vård i familjehem alternativ till 

HVB. Totalt under året har 16 personer erhållit behandling på HVB. Från Vänersborg genomfördes 107 

(2007 genomfördes175) rådgivningsbesök vid kriscentrum för kvinnor enligt avtal med Trollhättans Stad. 

Sex kvinnor och fyra barn har fått skyddat boende på kriscentrum. Totala antalet boendedygn var 333 

(2007 var det 458). 

Alkoholhandläggaren har under året genomfört 31 tillsynsbesök på restauranger och 23 tillsynsbesök 

gällande folköl. Kurs i Ansvarsfull alkoholservering för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter 

har genomförts tillsammans med Trollhättans Stad och Lilla Edets kommun. 

Ekonomiskt bistånd 

Totalt fick 623 (2007 fick 569) hushåll ekonomiskt bistånd 2008, vilket är en ökning med 54 hushåll. Av 

dessa var 156 (2007 var 144) nya hushåll under 25 år, vilket är en ökning med tolv hushåll. 44 av dem 

har under året slussats till ungdomscentralen Slussen. Totalt 70 unga var inskrivna under 2008. Av dessa 

har 18 fått arbete, fem påbörjat studier, 18 beviljats ungdomsgaranti (uga) av Arbetsförmedlingen, en 

flyttat och för övriga har avslut inte inneburit självförsörjning. 

Flyktingmottagningen 

Kommunen tog emot 96 (2007 togs 81 emot) flyktingar under 2008. Av dem var 43 (2007 var 46) 

vuxna (över 18 år). Två av samtliga barn var ensamkommande och bor hos släktingar. Av 41 

(av 23 år 2007) vuxna som lämnade introduktionen hade sju (2007 hade tolv) arbete, tolv studerade 

och en var egen företagare. Andelen självförsörjande var 48 % (2007 var andelen 52 %). 


Flertalet av målen för individ- och familjeomsorgen är uppfyllda. I några fall är målen inte uppnådda, 

såsom 

- Färre nya unga hushåll 16 – 24 år får försörjningsstöd. Antalet har ökat. 

- Andelen självförsörjande flyktingar ska öka med 5 %. Målet är inte nått = minskning med 4 %. 

- Färre anmälningar rörande barn 2008. Anmälningar har ökat med 33. 

- Antalet vårddygn för vuxna med missbruksproblem ska minska. Antalet är oförändrat. 

- Sysselsättning ska skapats för vuxna med missbruksproblem. Det har inte skett. 

- Ett bokslut nära budget. Underskott med 4 640 Tkr. 

78

Ekonomiskt 

utfall 

Tkr 


Utfall Utfall 

2006 2007 

Utfall 


Budgetdiff 


Försäljning 

A 

20 29 24 +4 

vgifter och ersättningar B 

2 040 1 789 2 619 +1 822 

idrag S 

14 196 14 686 15 327 +5 173 

umma intäkter P 

16 259 16 504 17 970 +7 019 

ersonalkostnader O 

33 017 41 781 45 739 -281 

mkostnader S 

63 732 62 595 65 322 - 11 378 

umma kostnader Kommunbidrag 

96 749 

79 525 

104 376 

86 128 

111 062 

88 451 

-11 659 

Årets resultat -965 -1 744 -4 641 -4 641 

Ekonomisk analys, sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgen redovisar underskott på 4 640 Tkr. 

Verksamhetens intäkter redovisar överskott, 7 019 Tkr, vilket beror på högre statsbidragsintäkter 

än budgeterat. Personalkostnaderna visar mindre underskott på 281 Tkr. 

Verksamhetens omkostnader visar underskott på 11 378 Tkr, vilket främst beror på de ökade 

kostnaderna för försörjningsstöd. 

Kostnad för individ- och familjeomsorg per invånare, 

kr* 

2005 2006 2007 

Vänersborgs kommun 2 475 2 429 2 572 

Trollhättans Stad 3 077 3 055 3 220 

Uddevalla kommun 2 783 2 814 2 662 

Lysekils kommun 2 779 2 744 2 616 

Genomsnitt i Västra Götaland 2 423 2 488 2 556 

Genomsnitt i riket f kommuner mellan 30´ - 50´ inv. 2 372 2 552 2 548 

* Uppgifterna hämtade ur ”Vad kostar verksamheten i Din kommun” 

Årets verksamhet - Individ- och familjeomsorg 


Tkr Utfall 


2007 


Gemensamt 1 1 +1 

Barn- och ungdomsvård 2 772 3 296 +2471 

Familjerätt 0 0 0 

Vuxenvård 1 162 1 448 +931 

Ekonomiskt bistånd 1 690 1 530 -170 

Övrig verksamhet 535 548 +313 

Flyktingmottagande 10 344 11 147 +3 473 

Summa intäkter 16 504 17 970 +7 019 

Gemensamt 7 551 8 021 -283 

Barn- och ungdomsvård 44 930 45 444 -939 

Familjerätt 1 798 2 069 +216 

Vuxenvård 15 597 16 132 +669 

Ekonomiskt bistånd 23 354 28 094 -8 596 

Övrig verksamhet 1 209 1 264 +22 

Flyktingmottagande 9 938 10 037 -2 748 


Netto 87 873 93 091 -4 640 

79



För 2008 redovisades ett underskott på totalt 4 640 Tkr. Detta beror på att kostnaderna för försörjningsstöd 

ökade kraftigt under året, totalt 8 700 Tkr över budgeterad nivå. 

Underskottet inom försörjningsstöd uppvägdes till viss del av att vuxenstöd gav överskott på 1 000 Tkr. 

Detta berodde på färre placeringar inom HVB. Även vårddygn inom HVB för barn minskade och redovisade 

överskott på 2 300 Tkr, medan familjehem redovisade underskott på 600 Tkr. 

Mottagandet av flyktingar ökade under året och var för 2008 totalt 96 personer. Ökade intäkter genererade 

överskott på 700 Tkr. 

Barn- och ungdomsvård - HVB 2006 2007 2008 

Antal placerade barn 31 december 10 9 5 

Antal placerade barn totalt under året 28 27 20 

Antal vårddagar totalt under året 4 505 3 451 2 385 

Genomsnittlig kostnad/vårddag för SoL - Ungdom 2 545 2 304 4 482 

Genomsnittlig kostnad/vårddag för LVU - Ungdom 3 715 3 737 3 717 

Verksamheten redovisar överskott på 2 290 Tkr, vilket beror på färre placeringar. 

Barn- och ungdomsvård – familjehem 2006 2007 2008 

Antal barn/ungdomar placerade i familjehem per 31/12 42 45 46 

Antal vårddagar under året 15 449 17 595 16 939 

Genomsnittlig dagskostnad för placering i familjehem 599 690 699 

Familjehemsvård redovisar ett underskott på 556 Tkr. 

Barn- och ungdomsvård – öppenvårdsinsatser 2006 2007 2008 

Antal barn/ungdomar med stöd av kontaktperson 15 9 10 

Antal barn/ungdomar med stöd av kontaktfamilj 40 45 60 

Familjerätt/familjerådgivning 2006 2007 2008 

Avtal avseende vård, boende, umgänge 5 7 20 

Antal besökande personer på familjerådgivningen 172 196 196 

Antal genomförda samtal på familjerådgivningen 226 453 445 

Familjerätt/familjerådgivning redovisar överskott på 223 Tkr. Verksamheten ska verkställa de uppgifter 

som lagstiftarna ställer kring faderskap, vårdnad, boende och umgänge, medgivande för 

mottagande av utländska barn för adoption. Verksamheten ska också ge råd till allmänheten och 

samverka med myndigheter i familjerättsliga frågor. Familjerättens medverkan vid avtal varierar 

mellan åren. 

Vuxenvård – institutionsplaceringar 2006 2007 2008 

Antal placeringar under året 25 19 19 

Därav LVM 7 6 6 

Antal vårddygn totalt under året 2 579 1 464 1 511 

Därav LVM 834 532 580 

Genomsnittlig dygnskostnad för placering enligt SoL 1 394 797 968 

Genomsnittlig dygnskostnad för placering enligt LVM 2 209 2 251 2 726 

Vuxenvård – Akutboende 2006 2007 2008 

Antal pers. som bott på Kyrkängens gård under året 14 12 7 

. 

Vuxenvård – öppenvårdsinsatser 2006 2007 2008 

Antal personer med stöd av kontaktperson 4 1 1 

Antal personer med stöd av kontaktfamilj 1 0 0 

Vuxenvård – institutionsplac. icke missbruk 2006 2007 2008 

Antal placerade föräldrar under året 30 3 4 

Antal vårddagar för föräldrar under året 344 269 198 

Missbrukstöd redovisar överskott på 952 Tkr, främst beroende på färre HVB-placeringar. 

80


Ekonomiskt bistånd 2006 2007 2008 

Antal pågående ärenden 31 december 495 458 545 

Antal bidragshushåll, totalt 553 569 623 

Antal bidragsmånader/hushåll 5,28 5,09 5,5 

Belopp i kr per bidragsmånad 5 962 5 881 6 256 

Antal personer med förmedlade medel 194 186 195 

Flyktingverksamhet 

2006 

2007 


Mottagna flyktingar 98 81 96 

därav vuxna (över 18 år) 67 46 43 

därav barn (under 18 år) 31 35 53 

Antal självförsörjande vid introduktionstidens slut, % 70 55 48 

Antal vuxna med introduktionsersättning den 31/12 74 60 75 

INVESTERINGAR 

Tkr Inv.pl Årets Budget- 


Nämnd/förvaltning gemensamt 1 900 733 1 167 

Vård och omsorg 8 253 5 445 2 855 

Omsorg om funktionshindrade 1 200 562 638 

Individ- och familjeomsorg 200 209 -9 

Summa 11 553 6 949 4 651 

Investeringsbudgeten för 2008 uppgick till 5 500 Tkr. Dessutom har nämnden tilldelats 6 053 Tkr 

som resultatreglering av investeringsmedel, som inte förbrukats under 2007. Under året har nya 

Solängen grund- och nyutrustats. Kompletterande datorinköp har under året gjorts inom samtliga 

verksamheter. Investeringar har även skett inom LSS-bostäder. Ansökan kommer att lämnas om 

överföring till 2009 av investeringsmedel, som inte förbrukats under 2008. 

81

KULTURNÄMNDEN 

Ordförande: Monika Gustavsson (S) 

Vice ordförande: Lisbeth Brodin (M) 

Förvaltningschef: Karl-Johan Höjer 

Verksamhetsberättelse 2008 - Kulturnämnden 


Jag tittar stolt tillbaka på 2008 som ett händelserikt år med nytänkande kring föredrag på biblioteket både 

med hälsan i centrum och en mångfald av litterära program, den återkommande musiksatsningen och Forum 

för poesi och prosa i Folkets hus kafé. 

Det är glädjande att se de ständigt stigande besökssiffrorna för konsthallen och museet. Den pedagogiska 

verksamheten lyser inom nämndens ansvarsområden. Dansen har präglat flera evenemang. 

Återkommande inslag inom kulturnämndens verksamhetsområde har varit samarbetet kring höstens konstvandring 

kallad Älvkultur samt kulturnatta som bjöd på många kulturella inslag i Vänersborgs stadsliv. 

Ordföranden och bibliotekschefen deltog i konferensen Sälj biblioteken i Halmstad i april, vars provocerande 

titel och innehåll inspirerade till flera tankar kring marknadsföring och vidareutveckling av biblioteket samt 

dess roll i samhället. 

Bondeoperan Silosång på Nuntorps naturbruksgymnasium blev uppskattade föreställningar omgärdat av en 

marknad med lokal mat och hantverkare från bygden. 

Monika Gustavsson 

Kulturnämndens ordförande 


Resultaträkning Utfall Utfall Utfall Budgetdiff. 

Mkr 

Försäljning 

2006 

0,0 

2007 

0,1 


0,1 


0,0 

Avgifter 

och ersättningar B 

1,0 0,9 1,1 -0,1 

idrag Ö 

1,4 0,7 1,1 +0,5 

vriga intäkter S 

- - 0,1 0,0 


2,4 1,7 2,3 +0,4 

ersonalkostnader O 

5,5 6,2 6,7 -0,2 

mkostnader Kapitalkostnader 

18,2 

0,3 

18,1 

0,3 

18,4 

0,2 

-0,4 

+0,1 

Summa 

kostnader 


24,0 

21,6 

24,6 

22,9 

25,3 

23,0 

-0,5 

-0,1 

Kulturnämnden uppvisar ett underskott om 0,1 Mkr mot erhållen budget 2008. Årets intäkter har blivit högre 

än budget och avser i huvudsak bidrag till de externa projekten, ökade intäkter, erhållet lönebidrag samt 

bidrag från Lindgrens konststiftelse. Personalkostnaderna har blivit högre än budgeterat och semesterlöneskulden 

för året har ökat. Omkostnaderna uppvisar ett underskott jämfört mot budgeterat belopp. Detta avser 

högre kostnader för de externa projekten, inköp av konst med medel ur Lindgrens konststiftelse, data, larm 

och annonser. Årets kapitaltjänstkostnader har blivit lägre än budgeterat. 

82




Utfall Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- 

Mkr 

Netto differens 

differens 

Nämnd 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 

Bibliotek 11,0 -0,3 2,0 11,6 9,6 0,0 

Kultur 12,4 0,1 0,3 12,5 12,2 -0,1 

Summa 24,6 -0,2 2,3 25,3 23,0 -0,1 

Personalredovisning 

Personal Antal anställda Kvinnor Män Arbetad tid omräknat 

till årsarbeten 

(heltidstjänster) 

2008 16 11 5 14,5 

Kulturnämndens personalredovisning ingår i gjord redovisning under barn- och ungdomsnämnden. 


I strävan att nå fler och nya grupper bör satsning ske på fler kulturevenemang, bättre marknadsföring samt 

utveckling av samarbetet med föreningslivet liksom utveckling av den befintliga biblioteksverksamheten. 

Modernisering av teknisk utrustning för anpassning mot målet att nå nya grupper av besökare. Kompetensutveckling 

och förstärkning av personal i linje med utveckling av bibliotekets verksamhet är ett måste i framtiden. 

Detsamma gäller investering av RFID-märkning, utlånings- och återlämningsautomater samt inte minst 

ny datorteknik för brukarna. Det sistnämnda kan troligen bli verklighet tidigast 2011. 

Satsning bör även ske på att utveckla de pedagogiska verkstäderna i samband med konstutställningar så att 

även de yngre åldrarna i större utsträckning lockas till konsthallen. En övergripande satsning bör ske för att 

ha ett samlat grepp om allmänkulturen i Vänersborgs kommun. 

Lågkonjunkturen framöver kommer i hög grad att påverka allmänkulturen. Därför krävs extra kloka beslut 

och kreativa lösningar för att driva en stimulerande verksamhet trots minskade ekonomiska ramar. 

NÄMND 


På biblioteket har året präglats av nya och gamla evenemang, varav de flesta numera sker på den del av 

biblioteket som kallas torget. Angående bibliotekets lokaler har det under året pågått förhandlingar om lokalen 

bredvid huvudbiblioteket. Kultursekreterarens arbete fick fart under 2008 och arbetet har gett genomslag 

även utanför kommunen. Toddlarutbildningen gör oss unika, en sådan utbildning finns inte någon annanstans. 

Toddlarutbilningen syftar till att ge pedagoger kunskapen om hur de ska förmedla kultur åt de allra 

yngsta barnen. Det långsiktiga arbetet kring dansen har tagit fart. Under året har också förberedelser pågått 

kring Föreställning Vänersborg – ett allkonstverk, till Arenans invigning. 


Service och nytänkande 

För att ge service åt ovana datoranvändare erbjuder Internetakuten vägledning under två timmar på fredagar. 

Lördagsbesökare har kunnat lösa Melodikrysset tillsammans, skicka in lösningen via Internet och i anslutning 

till det köpa fika. Musik på biblioteket har rönt framgång vid fyra tillfällen utöver de återkommande 

demoteksspelningarna. Forum för poesi och prosa har hållits i Folkets hus kafé som ett led i att bibliotek och 

konsthall ska synas utanför egna lokaler. 

Vargöns bibliotek skapar ett profilbibliotek med lokal skönlitteratur från Västra Götaland. Lärcenter Brålanda 

bibliotek har haft öppet lördagar i samband med marknadsdagar och under bygdens höstmarknad i september 

samt vid julmarknaden i december med full biblioteksservice samt utförsäljning av utgallrade böcker. Det 

83


har även varit lokala utställningar på biblioteket i Brålanda av boende i bygden såsom Vykort på det äldre 

Brålanda och Äpple-tavlor, Änglar, Sago-dockor samt Nya Änglar. 

Sommarutställningen, för första gången på konsthallen, KISS the Exhibition var en väldigt uppskattad och 

ovanlig utställning som drog publik från hela Sverige. Tack vare Studiefrämjandet, biblioteket och ännu fler 

samarbetspartners har kostnaderna hållits nere. Vernissagen blev en succé och media har visat stort intresse. 

Denna utställning har påvisat intresset för konstsatsningar med musikförtecken, vilket leder fram till en 

fotoutställning Nine to nine med musikaliska bilder 2009. 

Som ett led i att sätta fokus på det breda musikutbudet i kommunen samlades det fria musiklivets sommararrangemang 

i ett gemensamt programblad och på kommunens hemsida. Verksamheten har under året präglats 

av en mängd evenemang i och utanför bibliotek, konsthall och museum. 

Kropp & själ – Träffpunkt har oftast lockat runt ett hundratal besökare med föredrag om personlig utveckling. 

Fysioteket finns sedan september i bibliotekets lokaler. Detta får utnyttjas under förutsättning att vårdtagare 

fått remiss och beställt tid via vårdcentral. 

Personal och arbetsmarknad 

Bibliotekspersonal har gått en arbetsplatsanpassad kurs i teckenspråk i Birger Sjöberggymnasiets regi. 

Processledarutbildningen för chef och facklig representant ska leda till att arbetsplatsträffarna utvecklas för 

att skapa delaktighet i målarbetet från hela personalen, mer effektiva möten och bättre samverkan. 

På Frändefors bibliotek har planerna för en funktionell lånedisk tagit form. 

Kvalitetshöjningen fortgår vad gäller extra vaktning i konsthallen. 

För att kunna bereda utrymme i budget för att behålla en plusmedarbetare omfördelades en del av bibliotekens 

mediaanslag och konsthallens budget. Därmed tillgodoses ett stort behov av vaktmästare och allt i allo 

inom de olika verksamheterna, konsthallen har haft ovärderlig hjälp av honom. 

Miljö 

Kulturnämnden har haft i uppdrag att undersöka vad som kan skapas av Huvudnässkolans användbara 

byggnader och läge. 

En cykel har via kommunens energipott köpts till enheten. På så sätt sparas energi och kostnader för billeasing 

hålls nere samtidigt som personalen utför en hälsofrämjande åtgärd 

Ekonomi och ledning 

Samarbete med olika studieförbund och föreningar, Regionbiblioteket, Västra Götalands bildningsförbund, 

Författarcentrum Väst, Musikcentrum Väst och folkhälsosamordnaren innebär att kostnader för och kring 

evenemang fördelas och därmed hålls på en lägre nivå än vad som annars varit fallet inom kulturnämndens 

samtliga verksamheter. 

18 november - 31 december infördes inköpsstopp för att få budget i balans. 

Kultur och fritid 

Konsthallen har haft elva utställningar med fortsatt ökat besökarantal. Museet har under året haft sju utställningar, 

tio föredrag, 27 konserter och deltagit i ett tiotal arrangemang utöver en mängd pedagogiska program 

för skolan. 

Dansföreställningarna blev under året mer frekventa. Ett nytt samarbete runt dans med Västra Götalandsregionen 

innebar bland annat att Vänersborgs högstadieelever samt allmänhet fick uppleva Kamuyot, ett internationellt 

dansgästspel med 20 dansare. Under hösten blev Vänersborg värd för Ung dans, en dansfestival 

med ca 70 deltagare från hela regionen. Utanför Skräcklestugan genomfördes i augusti dans- och familjeföreställningen 

A rose is a rose is a rose. Tillsammans med ett studieförbund och ett lokalt byalag genomfördes 

i juli dansföreställningen Spår av ristningar vid hällristningarna i Evenstorp, Brålanda. Cirka 70 personer 

kom för att ta del av den magiska historiken kring bronsåldern berättad till levande dans och musik. 

84


Kulturfönstret, den nya mötesplatsen för kulturintresserade ungdomar, har blivit av med lokalerna i f.d. Kårhuset 

i Vänerparken och brukarbibliotekets medier finns tillsvidare på Vänersborgs bibliotek. Arbete pågår 

för att finna nya lösningar i centrum. 

Under Aqua Blå vatten- och visfestival, deltog denna gång inte konsthallen på utställningsområdet men visade 

den associativa utställningen Vatten – en keramisk utställning på ordinarie plats. Biblioteket deltog i festivalen 

med demoteksspelningar. 

Studieförbundet Vuxenskolan håller i projektet Uttryckt: Hjärta, smärta och annan skit som utmynnade i den 

Uttrycksfestival med skrivarverkstad och framträdanden som hölls i Ungdomshuset under november. Bibliotekets 

ungdomsläsecirkel var delaktig i förarbetet kring festivalen. 

Utbildning 

Under hösten startade uppdragsutbildningen ”Hur lär små barn?” för pedagoger och barnskötare som arbetar 

med de minsta barnen i förskolan. Utbildningen är ett led i arbetet med estetiska lärprocesser i skola och 

förskola samt en vidareutveckling av Truddeluttenkonceptet. 

Arbetet runt estetiska lärprocesser fortsatte med pedagogiska kaféer för kommunens pedagoger i samarbete 

mellan område 3 och utvecklingsenheten och fortsatte bl.a. med tre dramatiserade stadsvandringar. På Blåsut 

skola genomfördes ett pilotprojekt runt estetiska lärprocesser, där årskurs 5 arbetade med musik och 

drama till undervisningen i historia. 

Den Västsvenska Tonspråkskonferensen, med tema estetiska lärprocesser, musik och matematik, genomfördes 

under oktober månad i samarbete med Rikskonserter, Musik i Väst och Västra Götalandsregionen. 

Även här presenterades de dramatiserade stadsvandringarna som en seminariedel. 

Biblioteket medverkade med monter på Pedagogikmässan i november. 


Tkr Utfall Utfall Utfall Budgetdiff. 

2006 2007 2008 2008 



Totalt netto 1 049 1 168 1 198 +23 

Högre intäkter och kostnader avser extra erhållet bidrag och inköp av konst med medel ur Lindgrens konststiftelse. 

Nyckeltal 

NÄMND 

2006 2007 2008 

Förändr. 

07-08 % 

Antal sammanträden 8 8 8 0 

Genomsnitt, timmar 2,3 3,8 3,4 -10% 

Kommentarer till nyckeltalen 

Kulturnämnden har minskat den genomsnittliga sammanträdestiden i jämförelse med 2007. 

85

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 



Omvärldsorientering 

Halmstadkonferensen Sälj biblioteket i april bevakades av ordförande och bibliotekschef och gav många 

tankar och tips kring marknadsföring av verksamheten. Bibliotekets personal har varit på studieresa till Partille 

bibliotek, som använder RFID-teknik och moderna utlånings- och återlämningsautomater, och därefter 

besöktes en utställning på Röda sten i Göteborg. 

Biblioteket undersöker möjligheten att gå samman med övriga bibliotek i Fyrbodal i ett gemensamt biblioteksdatasystem, 

i en så kallad servicebyrålösning hos leverantören, samt att bygga upp en modell för ett än 

mer utvecklat 24-timmarsbibliotek på Internet. Ett sådant samarbete bör leda till ekonomiska vinster på lång 

sikt. 

Integration och jämställdhet 

Åldersintegration är den form av integration som främst präglar kulturområdets verksamheter genom ett utbud 

som lockar grupper av både män och kvinnor, barn och gamla. Internetakuten är en del i detta arbete. 

Planering pågår för översättning och inläsning av barnböcker på olika hemspråk. 

Kårhuset i Vänerparken är den centralt placerade mötesplatsen för ungdomars kulturutövande och invigdes 

sista helgen i april i samarbete med bl.a. ungdomsverksamheten, gymnasieskolan och föreningslivet. Då 

huset behövdes för annan verksamhet pågår arbete för att finna nya lösningar i centrum. 

I samarbete med föreningen Norden hölls en föreläsning om att leva i två kulturer, svenskt eller samiskt. 

Samverkan 

I Frändefors har sagoteatern denna termin spelat i Fiffens lokaler under två lördagar i samarrangemang med 

musikskolan och Studiefrämjandet. 

Släktforskardagen i samarbete med Vänersborgs släktforskare lockade till sig något färre besökare i år men 

var ändå välbesökt och föreningens öppna hus och föreläsningar fångar alltid många intresserade. 

Bibliotekschefen ingår i en arbetsgrupp för Delregionalt folkbildningssamråd Fyrbodal, vars syfte är att göra 

bibliotek, studieförbund och folkhögskolor kända som resurser inom hälsa, kultur och det livslånga lärandet 

samt skapa nätverk. En konferens i maj med medverkan av bl.a. kommunalförbundets tjänstemän inom de 

tre områdena gav arbetsgruppen i uppdrag att organisera en ny konferens i maj 2009. Den vänder sig till 

samrådets organisationer samt tjänstemän och kommunpolitiker inom intressesfären. 

Fysioteket har under hösten flyttat sin verksamhet till Vänersborgs bibliotek och Kropp & själ – Träffpunkt. 

Inför den välbesökta bondeoperan Silosång, där Vänersborgs kommun var medarrangör, ordnades 300 stolar 

till föreställningarna på Nuntorps naturbruksgymnasium med hjälp av bibliotekspersonal och arena fritid. 


Stimulera attraktiv och meningsfull livsmiljö 

Ett omfattande gallringsarbete har utförts för att skapa överblick och plats för nya medier. Torget på bibliotekets 

entréplan har med sitt öppna klimat varit scen med 37 framträdanden och utställningslokal med åtta 

utställningar. Under sommaren har torget omdisponerats för att skapa ett öppnare klimat. 

Kulturnämndens temadag i september har lett fram till en intensifiering av biblioteksplansarbetet. 

Bokprat, litteraturgenomgångar, biblioteksintroduktioner samt barnkulturarrangemang har genomförts för 

grundskolans elever och lärare enligt tidigare uppsatt plan. 

Samarbetet med konstnären Karl Chilcott har avslutats i och med att det fjärde trädet, Vinterträdet, färdig- 

86


ställts. Trädet har därefter blivit bibliotekets lyrikträd och redan nyttjats i tre arrangemang för barn och ungdom, 

bl.a. till en poesiworkshop. Litteraturcirkeln för ungdomar, som startade höstterminen 2007, har på 

ungdomarnas önskemål fortsatt med sammanlagt fyra träffar under våren. Gruppen har nu utökats från fyra 

till nio deltagare. Litteraturcirkeln har samtidigt bildat ett brukarråd till stöd för barn- och ungdomsbibliotekarierna 

vid inköp av ungdomsböcker till Kulturfönstrets brukarbibliotek. 

Under året har 167 kulturarrangemang genomförts. Sammanlagt 9 447 barn och ungdomar har tagit del av 

dans, musik, teater och bild. Bokprat och litteraturgenomgångar samt biblioteksintroduktioner har genomförts 

för grundskolans elever och lärare enligt tidigare uppsatt plan. 

Biblioteket som mötesplats 

Biblioteket har startat ett omfattande arbete kring utveckling av sin egen verksamhet och fortsätter arbetet 

med att synas på oväntade platser. Som ett led i förbättrad marknadsföring finns bibliotekens aktuella program 

som flyers/informationsblad för utdelning. 

Lärcenter, Brålanda bibliotek och komvux fortsätter samarbetet för det livslånga lärandet. Vargöns bibliotek 

har haft besök av barnavårdscentralens grupper och förskolan samt anordnat korsordskafé. Båda dessa 

filialer har haft fyra tillfällen med Musikramsor i samarbete med musikskolan och Studiefrämjandet. 

Fyra konserter har hållits inom ramen för Musik på bibliotek som är ett samarbete med Musikcentrum Väst, 

Regionbiblioteket och Studiefrämjandet. Biblioteket har visat sin plats som aktör i Musikens Vänersborg genom 

att erbjuda ett visprogram med elever från Nordiska folkhögskolan i Kungälv i samarbete med Studiefrämjandet 

samt nio demoteksspelningar på biblioteket, vid Kulturnatta och Aqua Blå-festivalen. Planeringen 

av ytterligare profilering av musik- och filmavdelningen pågår för att göra den än mer tydlig och spännande. 

Det utökade samarbetet med Författarcentrum Väst och studieförbunden Studiefrämjandet och Vuxenskolan 

har gjort att två bokcirklar, en för unga och en för vuxna, och skådespelar- och författarbesök kunnat fortsätta 

och utvecklas. Ferlinprogrammet i februari innebar succé med 130 besökare. Då och vid författarbesök såldes 

fika från arbetsmarknadsenheten. Här krävs en inkörningsperiod och marknadsföring för att skapa efterfråga 

men allra helst ett riktigt kafé med fler valmöjligheter. 

Autografutställningen i samarbete med Vänersborgs idrottshistoriska museum lockade nya besökare. 

I april startades skrivarcirkel tillsammans med Studiefrämjandet. På grund av det stora intresset startades 

två cirklar under ledning av Hans Erik Engqvist. Dessa resulterade i en bok, Dikt, skrönor och verklighet från 

Vänersborg, som presenterades under festliga former i konsthallen. 

Den nya avdelningen Kropp & själ – Träffpunkt invigdes 1 mars med tal av kommunfullmäktiges ordförande, 

information från olika studieförbund, provsmakning av nyttiga produkter, demoteksspelning och ett föredrag 

som hölls i hörsalen. Det har varit sex välbesökta föredrag om personlig utveckling under olika teman. Avdelningen 

är ett folkhälsoprojekt i samarbete med regionbibliotek Västra Götaland, Västra Götalands bildningsförbund, 

studieförbunden ABF, Vuxenskolan och Medborgarskolan samt kommunens folkhälsosamordnare. 

Avdelningen har fr.o.m. hösten också använts av fysioteket som tidigare bl.a. hållit till på Apoteket. 

Det utökade samarbetet med Författarcentrum Väst och studieförbunden Studiefrämjandet och Vuxenskolan 

har gjort att två bokcirklar, en för unga och en för vuxna, och arrangemangen med skådespelar- och författarbesök 

kunnat fortsätta och utvecklas. 

Forum för poesi och prosa har under hösten haft två uppskattade program med fokus på textläsning där 

arrangemanget hållits i Folkets hus kafé. Detta är ett led i arbetet med att göra biblioteket synligt på andra 

platser i Vänersborg. 

Kulturveckan i november innehöll Kura skymning, poesi och påtår, föredrag om kriminalromanens förfall och 

förnyelse samt Birger Sjöberg och hans visor - Med Frida i lilla Paris. 

87





Summa intäkter 2 214 1 417 2 049 +311 


Totalt netto 9 063 9 618 9 649 -73 


Biblioteken uppvisar högre intäkter än budgeterat. Dessa avser ökade intäkter, lönebidrag och de externa 

projekten. Årets kostnader uppvisar ett underskott och avser kostnader för de externa projekten samt högre 

kostnader för data, larm och annonser. 

Nyckeltal 

BIBLIOTEK 2006 2007 2008 

Förändr. 

07-08 % 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 41 47 47 0 

Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 20 20 19 -1 

Verksamhetens nettokostnad/invånare, kr 245 260 261 0 

Antal besökande på huvudbiblioteket 207 644 200 243 193 483 -3 

Utlånade böcker 225 338 221 613 232 197 +5 

- varav skönlitteratur 47 576 53 271 54 264 +2 

facklitteratur 68 918 55 003 57 068 +4 

barnlitteratur 108 844 113 339 120 865 +7 

Antal utlånade AV-media 

(dvs. video, DVD, CD-skivor, tal- o ljudböcker 

mm) 

82 919 91 492 96 472 +5 

- varav videofilmer och DVD-filmer 36 096 37 647 39 051 +4 

- varav datorbokningar / antal tillfällen 10 680 11 218 9 447 -16 

Utlåning antal media totalt 308 257 313 105 328 669 +5 

Utlåning antal media/invånare 8,1 8,5 8,9 +5 


Antalet utlånade böcker och media har ökat under 2008. 

KULTUR 


Omvärldsorientering 

Musikskolans rektor, kultursekreteraren, konsthallsföreståndaren och bibliotekschefen deltog 25-26 januari i 

seminarium om Framtidens Kultur/Kulturella möten på Gunnebo slott. 

Konsthall 

Utställningarna Svenska möbler och textil 1930-2008, Anteckningar från Namibia, Vänersborgssalongen 

2008 och Barnsligheter har med kringarrangemang och bildverkstäder för barn fortsatt att locka mer än 

8 500 personer hittills. Vänersborgssalongen 2008 fick dubbelt så många inlämnade verk i år, 422 mot 240 

2006, varav 161 valdes ut av en mycket kompetent jury och vars utställning fick mycket beröm av besökarna. 

Konsthallen har sedan presenterat utställningarna Birger Sjöberggymnasiets bildesteters examensutställning, 

Vatten – en keramisk utställning av två kvinnliga Värmlandskonstnärer, KISS - the exhibition och 

88


perioden avslutades med vernissage på utställningen Långt borta och nära. Två bohuslänska konstnärer 

med helt olika naturskildringar har inlett en västsvensk höst med sex kvinnliga konstnärer och tre män. Den 

stora publikdragaren blev Giraffbananer av två vänersborgskonstnärer som undersökt temat med största 

allvar och skapat en rolig, underfundig och varierad utställning med stickade, virkade, byggda skulpturer, 

serieinspirerade, satiriska målningar med kluriga samtidskommentarer samt ett måleri med psykologiskt 

djup. 

Det har varit nio konstnärssamtal under året. Spontana klassbesök har ökat och under våren hade barnkulturprojektet 

visning och verkstad i konsthallen med elever från årskurs 1 och 3 och 4-åringar från förskolan 

samt elever från årskurs 2 tillkom under hösten. Tillsammans har de olika aktiviteterna ökat besökarantalet 

med 19 %. Vernissagearrangemangen har fortsatt med musik av hög kvalitet vid några tillfällen blandat med 

dans eller poesi. 

Solängens äldreboende återinvigdes den 8 februari. Konsthallsföreståndaren har arbetat med hängning av 

kommunal konst i de mest frekventa utrymmena inför invigningen, korridorerna återstår. Många uppdrag på 

konsthängning i kommunens lokaler kommer in och väntar på att visas på kommunkansliet, samhällsbyggnadsnämnden, 

personalutrymmen ekonomi, högskolecentrum och komvux. 

Vänersborgs museum 

Under året har hela Vänersborgs museum på olika sätt involverats i Västarvets omorganisationsprocess 

liksom i de ekonomiska neddragningar som genomförts. I det senare fallet har detta tydligast kommit till uttryck 

i stängningen av kontors- och bibliotekslokalerna på Niklasbergsvägen 15 samt överflyttning av verksamheter 

och bibliotek till Kulturlagret och det nyuppförda Regionarkivet. Inför flytten hade även vissa ombyggnationer 

skett i Kulturlagret, där bl.a. tre kontor skapats i före detta textilkonserveringen samt två kontorsplatser 

i kombination med entré byggts i bottenplanet. Mycket tid har även lagts på möten och planering 

för en ny organisation, där frågorna varit många när det gäller den framtida verksamheten. 

Ett ytterligare resultat av de ekonomiska neddragningarna har varit att bibliotekarietjänsten vakantsatts efter 

pensionsavgång. Därtill har planerna på en publik och öppen verksamhet vid Kulturlagret lagts på is. Detta 

innebär att den positiva besöksfrekvensen som noterats under senare år rasat till en bottennotering, där 

Kulturlagret i princip varit stängt för besök, med undantag av några få forskarbesök och skolklasser. 

Vänersborgs museum kan dock notera ett rekordår med 56 publika aktiviteter och totalt 15 483 besökare, en 

ökning med 12 aktiviteter och över 1 400 besökare mot föregående år. En förutsättning för framgången är 

det lokala nätverket där kommun, skola och föreningsliv i många fall deltar som samverkansparter. Här kan 

inte nog betonas de pedagogiska programmen samt samverkan med musikskolan. Som vanligt har även 

museets julmarknad varit den enskilt största publikmagneten. En ytterligare förstärkning och utveckling har 

skett av museets hemsida www.vanersborgsmuseum.se, vilken ständigt hålls aktuell. 

För samlingarnas del har fortlöpande insamling, registrering, katalogisering och digitalisering skett av föremål, 

arkiv, bibliotek (t.o.m. mars) och bildarkiv. I föremålsmagasinen har förtätningar gjorts i främst allmänmagasinet, 

där nya hyllplan och föremålsbackar insatts. Ett omfattande arbete har även genomförts för att 

förbereda föremålskatalogen inför K-samsök. 

Ett nytt forskningssamarbete har startats mellan Vänersborgs museum, Kungliga Vetenskapsakademien, 

Namibia Scientific Society och Desert Research Foundation of Namibia, där teman för samverkan är svensk 

emigranthistoria i södra Afrika samt klimathistorisk forskning utifrån afrikanska naturaliesamlingar i Sverige. 

Utställningar under årets början har varit Årets Skörd 2007, Anteckningar från Namibia och 50-talsliv on tour, 

Föredrag Fukta din aska – om Carl Michael Bellmans liv från början till slutet, Duellen i Lockeredsskogen – 

myt och sanning kring Sveriges sista officersduell, Vipa, Sorgmantel och Bingel – ett bildföredrag om vårtecken 

i västsvenska marker och Fredrika Bremer – en tuff brud i lyxförpackning. Museernas Vänersborg 

gick under temat 1950-talfrossa. 

Kammarmusikkonserter med musikskolan har hållits. Därtill håller Vänersborgs musikskola musiklektioner 

för ca 25 elever per vecka i museets hörsal. 

Vänersborgs museum, med de starka historiska kopplingarna till Namibia, har varit något av en utgångspunkt 

för Regionmuseum Västra Götalands Samp-engagemang (Afrikansk-svenska museinätverket), där 

man under mars haft fortsatta diskussioner med den namibiska staden Omaruru om upprättande av vänmu- 

89


seikontakt. Diskussioner fördes i samband med att Vänersborgs kommun gästades av en delegation om nio 

personer från Omaruru. 

Under februari har två medarbetare vid Regionmuseum Västra Götaland gått Samps Management course 

med utbildning i LFA-metoden (Logical Frameworks Approach). Under februari har kontakter upprättats mellan 

Vänersborgs museum, Kungliga Vetenskapsakademien, Namibian Scientific Society och Svenska ambassaden 

i Namibia. Samarbetet går ut på att skapa gemensamt forskningsprojekt kring svenskar i Sydvästafrika 

under 1800-talet. Medel söks via Sida och Utrikesdepartementet. Ett steg i arbetet var öppnandet av 

utställningen kring upptäcktsresanden Charles John Andersson på Vänersborgs museum den 23 augusti 

2008. 

Avdelningen arbetar efter 2007 års budget med en uppräkning på ca 2 % och avdelningens budget är i balans. 

Särskilt anslag om 10 000 kr från Västergötlands Fornminnesförening för genomförande av en föredragsserie 

på Vänersborgs museum. 

Enligt samverkansavtal med Vänersborgs kommun bidrar kommunen årligen med 1,1 Mkr för verksamheten 

vid Vänersborgs museum, inberäknat kostnader för förvaring, vård, dokumentation och tillgänglighållande av 

museets föremålssamlingar på Kulturlagret. 

Kommunen bekostar direkt ytterligare ca 1 Mkr för fastighetsdrift. Därutöver går Vänersborgs kommun in 

med extra medel för de pedagogiska satsningarna på Vänersborgs museum. 

All publik programverksamhet på Kulturlagret gjorde uppehåll under våren och sommaren p.g.a. flytt- och 

ombyggnadsarbeten. 

Samverkan 

Konsthallsföreståndaren deltog vid arrangemanget Museernas Vänersborg med aktuell utställning samt utställning 

och föredrag kring Konsten vänersborgarna äger och Fyrbodalsprojektet Konst i offentlig miljö. 

Konst i offentlig miljö fortsätter sitt arbete runt Kulturaxeln. Information för den förvaltningsövergripande ledningsgruppen 

hölls i mars. 

Konsthallen har under perioden samarbetat med Vänersborgs museum, Vänersborgs musikförening och 

Studiefrämjandet. 

Årets stora samverkansarrangemang, Musikveckan och Kulturnatta, genomfördes som vanligt i maj månad 

med en stor grupp lokala kulturaktörer inblandade. Tema var Prova på. Utöver det vanliga utbudet kunde 

besökarna även själva måla, skriva, dansa samba och tango, se grafikpressar i arbete m.m. Ett lyckat arrangemang 

med både barn, unga och vuxna i publiken. Konsthallen var välbesökt under kvällen liksom det uppskattade 

gruppmåleriet, vilket anordnades av estetelever. Skrivarverkstad och demoteksspelningar hölls i 

biblioteket. 

Museets hörsal har nyttjats av Aurora Chamber Music Festival. 


Kulturella aktiviteter för alla åldrar 

I linje med mål- och resursplanens förväntade resultat visar det kraftigt ökade besökarantalet på konsthallen 

samt läs- och skrivarcirklar och demoteksspelningar, konserter och föreläsningar på biblioteket att självklara 

mötesplatser för skapa-uppleva-verksamhet har skapats. Verksamheten inom konsthallens barnkulturprojekt 

har bestått av samtal, spaning, visning och skapande arbete kopplat till aktuell utställning under våren med 

elever från årskurs 1. 

Konsthallen som mötesplats 

Utöver sin ordinarie verksamhet har konsthallen varit öppen under exempelvis Aqua Blå, Museernas Vänersborg, 

Forum för poesi och prosa i Folkets hus café och Kvinnlig kvalité. 

90







Totalt netto 11 476 12 151 12 213 -75 


Högre intäkter än budgeterat avser bl.a. provision vid konstförsäljning. Ökade kostnader avser en ökad semesterlöneskuld 

samt ökade kostnader för annonser. 

Nyckeltal 

KULTUR 2006 2007 2008 

Förändr. 

07-08 % 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 6 7 8 +1 

Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 36 34 35 +1 

Verksamhetens nettokostnad/inv., kr 310 329 330 0 

Vänersborgs museum 12 606 14 028 15 483 +10 

Konsthall 7 635 14 054 16 694 +19 

Kulturaktiviteter, yngre publik (4-16 år); 

- antal arrangemang 388 437 167 -61 

- antal deltagare 21 785 11 439 9 447 -17 

Antal större evenemang 14 18 47 +161 

(där kulturnämnden är delaktig) 


Antalet besökande i konsthallen fortsätter att öka även 2008. Denna ökning beror på ett fortsatt brett utbud 

av konsthallens aktiviteter som når många besökare. Besöksantalet till Vänersborgs museum har ökat. 

Antalet arrangemang har ökat 2008. 

INVESTERINGAR 

Tkr Investeringsplan Årets Budget- 


Kulturnämnden 117 94 23 

Summa 117 94 23 

Årets investeringar avser arbetsmiljöåtgärder. 

91

Verksamhetsberättelse 2008 – Barn- och ungdomsnämnden 

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Ordförande: S Anders Larsson (S) 

1:e vice ordförande: Andreas Vänerlöv (KD) 

2:e vice ordförande: Marianne Karlsson (C) 

Barn- och ungdomschef: Karl-Johan Höjer 


Jag blickar tillbaka på ännu ett spännande år inom vårt verksamhetsområde där barnen och ungdomarna 

stått i fokus. Under 2008 blev inriktningen klar avseende Huvudnässkolan. Barn- och ungdomsnämnden 

fick uppdraget att planera för en flytt av eleverna på Huvudnässkolan. Hösten 2008 

präglades av ett intensivt arbete kring våra centrala skolor med många arbetsgrupper igång. Detta 

planeringsarbete mynnade ut i att flytten av Huvudnässkolan gjordes i december till nya lokaler på 

Trenova. För att möta en utökad efterfrågan inom barnomsorgen invigdes ännu en ny förskola i Vänerparken. 

Årets pedagogikmässa erbjöd alla kommunens skolor och förskolor möjlighet att visa varandra och 

kommuninvånarna hur de arbetar för att nå de kommunala målen kunskap, trygghet och trivsel samt 

samverkan skola-hem. Under 2008 fick Vänersborg stå värd för en rikskonferens kallad TONSPRÅK. 

Denna konferens berörde ämnena matematik och musik. 

I september inträffade branden vid isstadion på sportcentrum. En brand som fick stora konsekvenser 

för alla inblandade. Ett snabbt mobiliseringsarbete har ändå gjort att ungdomarna kunnat utnyttja anläggningen 

trots branden. Arena Vänersborg har under 2008 tagit form. Takstolarna restes under september 

och sedan har bygget fortskridit enligt planerat. 

Barn- och ungdomsnämndens underskott kräver analys, som är viktigt att förvaltning och nämnd 

gemensamt reflekterar över. Mycket av arbetet under 2008 har präglats av elevminskningar inom 

grundskolan och detta arbete fortskrider in i 2009. 

Jag vill framföra ett tack för ett spännande och intensivt år till all personal och till nämnden. 

S Anders Larsson 

Ordförande 



Mkr 

Försäljning 

2006 

7,4 

2007 

8,3 


8,5 


0,4 

Avgifter 

och ersättningar B 

28,6 28,0 38,4 10,9 

idrag Ö 

38,6 27,8 28,4 6,7 

vriga intäkter S 

5,7 4,9 5,5 0,5 


80,3 69,0 80,8 18,5 

ersonalkostnader Omkostnader 

379,2 

221,1 

391,5 

224,9 

411,2 

246,8 

-6,3 

-21,2 

Kapitalkostnader 9,5 9,7 17,5 -5,2 

Summa 

kostnader 


609,8 

529,5 

626,1 

557,1 

675,5 

594,7 

-32,7 

-14,2 

92


Årets intäkter är betydligt högre än 2007 och denna ökning avser i huvudsak erhållen försäkringsersättning 

för branden vid isstadion. Under 2008 har verksamheten även erhållit en del obudgeterade 

bidrag till externa projekt. Högre personalkostnader än budget avser att man inte anpassat organisationen 

efter erhållen budget, en ökad semesterlöneskuld samt arbetsmiljön på Huvudnässkolan. Ökade 

omkostnader avser externa projekt, extern barnomsorg, hyra och flytt till Trenova, el, värme, externa 

verksamheter i andra kommuner och köpta måltider. En ökad kapitaltjänstkostnad under året avser 

nedskrivning av isstadion efter branden. 



Utfall Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- 

Mkr 

Netto differensdifferens 

Nämnd och adm. 3,9 -0,2 0,2 3,6 3,4 0,3 

Barnomsorg 186,8 1,5 32,2 194,3 162,1 -4,4 

Grundskola 310,1 0,7 20,5 391,5 371,0 -9,7 

Särskola 18,5 -0,8 0,6 18,4 17,8 0,5 

Arena och fritid 22,1 -0,1 15,0 38,9 23,9 -1,0 

Musik och ungdom 15,7 -0,2 12,3 28,7 16,4 0,1 

Summa 557,1 1,0 80,8 675,4 594,6 -14,2 

Ekonomi 

Nämnd och administration uppvisar ett överskott på 0,3 Mkr och detta avser ej förbrukad budget för 

oförutsedda utgifter. Barnomsorg har ett underskott om 4,4 Mkr som i huvudsak avser fler platser inom 

extern barnomsorg och en ökad semesterlöneskuld. Underskottet på 9,7 Mkr för grundskolan avser 

ökade kostnader för externa verksamheter i andra kommuner (3,9 Mkr), hyra och flytt till Trenova (2,2 

Mkr), arbetsmiljö på Huvudnässkolan (0,9 Mkr), centrala skolor (2,8 Mkr) och köpta måltider (1,7 Mkr). 

Grundskolan har även haft lägre kostnader för rehabilitering (1,1 Mkr). Särskolan uppvisar ett överskott 

med 0,5 Mkr som avser minskad semesterlöneskuld samt lägre kostnader för färre antal elever. 

Arena och fritid har ett underskott med 1,0 Mkr och detta avser ökade kostnader för el och värme samt 

självrisken för branden på isstadion. Musik och ungdom har ett överskott med 0,1 Mkr och detta avser 

lägre kostnader för rehabilitering. 


Skolinspektionen påpekar att utbildningsverksamheterna i Vänersborgs kommun är väl organiserade 

och erbjuder överlag barnen och eleverna en god miljö för lärande och växande. Det finns ett engagerat 

utvecklingsarbete utifrån målen i kommunens skolplan och det finns goda förutsättningar att ge 

elever i behov av särskilt stöd sådant stöd de behöver. Det språkutvecklande arbetet i förskolan har 

gett bra resultat för barnens lärande och utveckling. Skolbarnsomsorgen ger barnen i huvudsak en 

meningsfull fritid utifrån deras behov och intressen och förskoleklassens utbildning stimulerar barnens 

utveckling och lärande och ger en grund för deras fortsatta skolgång. Skolinspektionens rapport ställer 

dock krav på åtgärder som får återverkan såväl organisatoriskt som pedagogiskt och ekonomiskt. 

Inspektionen visar bl.a. att grundskolans resultat är lägre än genomsnittet för riket, vilket pekar på 

behovet av en fortsatt satsning för att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen, med särskilt fokus på 

uppföljning, analys och åtgärdsprogram. 

Utvecklingen av 7-9-skolornas struktur, där nu Huvudnässkolan finns i tillfälliga lokaler på Trenova och 

projektering pågår för ombyggnation av före detta högskolebiblioteket till grundskola, renovering av 

Torpaskolan till nyskick samt renovering/uppfräschning av Tärnan, ställer långtgående krav på allt från 

byggplanering till personalbemannning. Förändrade statliga krav på nationella prov baserade på nya 

formulerade mål för elever i årskurs 3 innebär nya utmaningar för berörda skolor. Fortsatt satsning, 

med god personaltäthet och korta kötider, behövs på organisatoriskt och väl fungerande barngrupper 

inom förskolan. 

Utmaningar, förutom att bedriva utvecklande lärande miljöer i kommunens skolor och förskolor, blir att 

slutföra arbetet med Arena Vänersborg, öppna ny skola i Vänerparken, flytta in musikskolan i Vänerparken 

m.m. Barn- och ungdomsförvaltningen ska fortsatt arbeta för ökad måluppfyllelse genom analys 

av uppnådda resultat, riktade åtgärder och generella stöd- och utvecklingsinsatser. Det minskade 

elevunderlaget och de försämrade ekonomiska förutsättningarna är en utmaning som kommer att 

märkas under kommande år. Fortsatt utmaning är att få hela förvaltningens olika verksamheter att 

bidra till visionen och upplevelsen Sveriges bästa musikkommun. 

93


Personal och arbetsmarknad 

Antal anställda 

Totalt Kvinnor Män 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Tillsvidare 1 066 1 086 896 921 170 165 

Visstid 140 127 100 90 40 37 

Totalt 1 206 1213 

Medelålder 47 48 

Medellön 

Genomsnitts- 

23 534 24 556 22 443 23 534 24 637 25 566 

sysselsättningsgrad 

97% 96,5% 

Årsarbeten per verksamhet tillsvidareanställd personal 

2006 2007 2008 

Nämnd administration*) 

6 5 5 

Barnomsorg inkl. 

SBO**)exkl.SBO 


474 495 401 

Grundskola 

406 

403 

403 

Förskoleklass 

29 

28 

32 

Skolbarnsomsorg 

(SBO) 

95 

Särskola 31 34 31 

Musik och ungdom 58 48 48 

Arena och fritid 19 15 14 

Bibliotek 13 15 16 

Totalt 1 036 1 043 1 045 

*) Totalt i förvaltningen arbetar, utöver de fem anställda som redovisas under administration, 38 personer med 

administration. Dessa redovisas under den verksamhet de arbetar. 

**) Skolbarnsomsorgen redovisas från och med 2008 under grundskolans verksamhet. 

Barn- och ungdomsnämnden/kulturnämnden hade 1 086 tillsvidareanställda personer den 1 november 

2008. Det är en ökning med 20 personer sedan 2007. Antalet visstidsanställda har minskat med 

13 personer till totalt 127. 

Antalet dagbarnvårdare fortsätter att minska. Idag arbetar 31 personer som dagbarnvårdare mot 

47 personer 2006. Hälften av dagbarnvårdarna deltar i utbildning till barnskötare. Under året har 

38 personer lämnat förvaltningen, vilket är 19 personer färre än 2007. Av dessa 38 har 15 personer 

gått i pension och 13 har fått likvärdig tjänst i annan kommun. Personalomsättningen har minskat ytterligare 

något från 5,7 % till 4,8 %. 

Under 2008 har 46 personer nyanställts på tillsvidaretjänster. Av dessa är 20 konverterade till tillsvidareanställning 

utifrån tvåårsregeln i lagen om anställningsskydd (LAS). Av de 46 nyanställda är sex 

lärare och elva förskollärare. Under året har 166 platsannonser varit ute, tio färre än 2007. Sedan 

2006 har bristen på förskollärare tydligt märkts av, samtidigt som efterfrågan på barnomsorg ökar. 

Förskollärare erbjuds tillsvidareanställning i kommunen, även om det aktuella lediga underlaget är 

visstidsanställning. Ett bidrag för att flytta till kommunen samt att någon redan anställd kan få värvningsbidrag 

är ytterligare några åtgärder som vidtagits. 

Inom skolans område är tillgången på behöriga lärare för de yngre klasserna god. Inför höstterminen 

2008 fanns inga obehöriga lärare anställda för de lägre åldrarna förutom i slöjd. De obehöriga lärarna 

återfinns i årskurs 7 - 9. Andelen obehöriga lärare har minskat ytterligare, från 5,3 % till 3,5 %. Till viss 

94


del beror bristen på behöriga lärare på hur rektor kan organisera sin verksamhet. Flera av de utannonserade 

tjänsterna har varit deltidstjänster. 

Validering av outbildade barnskötare 

Genom att kunna använda en del av statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och 

skolbarnsomsorg har en omgång till av validering av tillsvidareanställda dagbarnvårdare och outbildade 

barnskötare till barnskötare kunnat genomföras. Totalt har 45 personer gått en dag per vecka på 

komvux under 2008. Utbildningen avslutas vårterminen 2009. 

Pooler 

Ett tvåårsprojekt med pooler inom förskola och skola, förskoleklass - årskurs 6, startade höstterminen 

2007. Totalt 29 personer arbetar som fasta vikarier för att minska behovet av timvikarier. Projektet ska 

utvärderas våren 2009. Redan efter höstterminens slut 2007 har efterfrågan på vikarier minskat inom 

förskolan och skolbarnomsorgen motsvarande sex årsarbetare. Årskurs 1 - 6 har däremot behovet av 

timvikarier ökat med en årsarbetare (1 700 tim). 

Redovisning av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsarbetet 

Sjukfrånvaron i barn- och ungdomsförvaltningen respektive hela kommunen: 

Barn- och ungdomsförvaltningen Vänersborgs kommun 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

8,8 % 7,3 % 6,4 % 6,0 % 10 % 9,4 % 8,1 % 7,3 % 

Långtidssjukskrivna över 30 dagar 1 januari - 31 december 2008, i jämförelse med samma period 

2005 - 2007: 

Långtidssjukskrivna över 30 dagar 2005 2006 2007 2008 

100 % 70 71 50 33 

75 % 8 3 4 3 

50 % 22 30 28 30 

25 % 27 32 22 38 

Totalt 127 136 104 104 

Avslutade rehabiliteringsärenden 2005 - 2008: 

Avslutande rehabiliteringsärenden 2005 2006 2007 2008 

Återgång i ordinarie arbete 5 1 24 50 

Erhållit annan tjänst i kommunen 11 5 7 2 

Varaktig sjukersättning 8 8 10 9 

Pension 3 8 4 0 

Slutat i kommunen 3 8 4 2 

Totalt 29 32 49 63 

Anmälningar av arbetsskador och tillbud 

Anmälningar 2006 Anmälningar 2007 Anmälningar 2008 

Arbetsskada Tillbud Arbetsskada Tillbud Arbetsskada Tillbud 

Grundskola 8 50 8 38 11 30 

Förskola 7 7 4 5 7 5 

Övrigt 4 7 2 1 2 3 

Totalt 19 64 14 44 20 38 

Antalet anmälda arbetsskador 2008 har ökat jämfört med 2007. Antalet rapporterade tillbud fortsätter 

att minska. När det gäller anmälningar om arbetsskador är det inte någon yrkesgrupp/arbetsplats som 

utmärker sig. Elevassistenter och andra resurspersoner dominerar rapporterna om tillbud. Det handlar 

mycket om aggressiva elever. Cheferna, tillsammans med arbetslagen, arbetar med att förebygga och 

minska riskerna för arbetsskador och tillbud. Trots detta händer det saker. Av de 20 anmälningarna 

om arbetsskada är tre färdolycksfall, tre handlar om våld/hot och fem olycksfall har inträffat i samband 

med utövande av idrott. 

95


Vid personalronderna under februari - mars 2008 följdes en revision från 2007 av arbetet med arbetsskador 

och tillbud upp. Vid personalronderna i september-oktober 2008 rapporterade cheferna om 

arbetet med att kartlägga riskerna för våld/hot och handlingsplaner för detta. Vid personalronderna 

under februari - mars 2009 följs anmälningarna om arbetsskador och tillbud från 2008 upp. Efter dessa 

kommer ställning att tas till om ytterligare åtgärder ska göras. 

Personalronder 2008 

Personalronder har genomförts i två omgångar under 2008. Personalronderna februari - mars fokuserade 

på arbetsskador/tillbud, sjukskrivna personer, personer i riskzonen och uppföljning av personalenkäten/handlingsplaner. 

Personalronderna i september - oktober koncentrerade sig på sjukskrivna 

personer, personer i riskzonen, arbetsskador/tillbud och kartläggning och åtgärdsplan för våld och hot. 

På våren låg fokus på att följa upp den internrevision som gjorts när det gäller anmälningar av arbetsskador 

och tillbud samt hanteringen av frågor om hot och våld. Cheferna fick i uppdrag att tillsammans 

med sin personal inventera riskerna för hot och våld och arbeta fram handlingsplaner. Vid höstens 

personalronder följdes detta arbete upp med cheferna. 

Företagshälsovård 2008 

2008 förbrukads 75 % av budgeten för företagshälsovård. Den totala summan för 2008 är 462 354 kr. 

75 % av insatserna handlar om stöd inom den psykosociala arbetsmiljön. Det är samtalsstöd till enskilda 

och till grupper. Det görs både förebyggande insatser och insatser när något har hänt/någon har 

blivit sjuk. Cheferna är nöjda med det stöd våra aktörer ger. Fördelen med att ha flera aktörer är att 

det finns möjlighet att välja samarbetspartner utifrån vad som bäst motsvarar behovet. 


Årligen sammanställs en jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen. Samtliga enheter i 

förvaltningen har i uppdrag att revidera sina egna jämställdhetsplaner. I samband med utannonserade 

tjänster efterfrågas manlig personal inom både förskolan och grundskolan. Barn- och ungdomsförvaltningen 

har som mål att öka medvetenheten och kunskapen kring genus- och jämställdhetsfrågor, bl.a. 

genom projektet GenväG, som verkar för att utveckla jämställdhetsarbetet i kommunens skolor och 

förskolor. 

Integration 

Utvecklade arbetsformer för modersmålsundervisningen främjar integrationen av barn och elever med 

annat modersmål än svenska, likväl som det öppnar för en mer integrerad arbetsmarknad på vissa 

enheter. 

Samverkan 

Strävan att öka samverkan mellan administrationens olika grupper och öka samverkan med förvaltningens 

olika delar, för att på så sätt uppnå bättre stöd och support, fortsätter som tidigare. 

Under 2007 tilldelades barn- och ungdomsförvaltningen medel från Myndigheten för skolutveckling för 

att genomföra ett samverkansprojekt kring barn som far illa. Förutsättningarna för projektet var att 

synliggöra samverkansformer mellan socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), polis och skola/förskola. 

Projektet har fortgått under 2008 och medel har till största delen gått till Pinocchioprojektet 

och en inspirationsdag för politiker och tjänstemän. Föreläsare under inspirationsdagen var Terese 

Eriksson, grundare av föreningen Maskrosbarn och leg. psykolog Bengt Grandelius som talade om 

samverkan över myndighetsgränser 

Inom kommunen samverkar barn- och ungdomsförvaltningen till stor del med socialförvaltningen, 

främst genom stödenhetens olika verksamheter. 

96


NÄMND OCH ADMINISTRATION 


Skolinspektionen har genomfört tillsyn av verksamheten i Vänersborgs kommuns skolor, förskolor och 

skolbarnsomsorg under hösten 2008. Skolinspektionens ställning till i vilken mån verksamheten ger 

förutsättningar för barn och elever i kommunen att nå de nationella målen och bedömer om kommunen 

uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Rapport kommer under våren 

2009. 

Utvecklingsinsatsen Spegling har fortsatt och fyra speglingar har genomförts under året. Spegling 

innebär att ett verksamhetsbesök görs där verksamheten speglas gentemot den inlämnade kvalitetsredovisningen. 

Syftet är att ge rektor stöd och att följa upp den kvalitetsredovisning som sammanställs 

varje år. 

Satsningen på att möjliggöra för pedagoger att söka utvecklingspedagogtjänst på del av tjänst under 

ett år har pågått även detta år. Syftet är att ge pedagoger möjlighet att sprida sina kunskaper utanför 

den egna verksamheten. De områden som prioriteras för läsåret 2008-2009 är Hur lär små barn?, 

Läs- och skrivutveckling med datorns hjälp, Skapa goda språk-, läs- och skrivmiljöer samt en mentor 

till nyanställda förskollärare. 

Under året har Vänersborgs kommun och Högskolan Väst tillsammans anställt en doktorand inom 

estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Anställningen består till en del av 

forskarutbildning och en del som institutionstjänstgöring. Viss del av institutionstjänstgöringen ska 

utgöra pedagogiskt utvecklingsarbete i Vänersborgs kommun. Anställningen omfattar fem år. 

En pedagogikmässa anordnades under hösten 2008. Där hade alla kommunens skolor och förskolor 

möjlighet att visa varandra och kommuninvånarna hur de arbetar för att nå de kommunala målen kunskap, 

trygghet och trivsel samt samverkan skola – hem. Mässan hade ca 5 000 besökare och i utvärderingarna 

framfördes många positiva tankar om mässans genomförande och hela 91 % var nöjda 

med mässan i sin helhet. 

Vänersborg utsågs som en av fem kommuner som under året fick stå som värd för en rikskonferens 

anordnad av Rikskonserter. Konferensen kallades TONSPRÅK och belyste matematik och musik – 

två områden som Vänersborg ligger långt framme i. Genomförandet gjordes tillsammans med Rikskonserten 

och Musik i Väst. 

Kompetensutveckling i olika former har erbjudits skolans och förskolans personal. Utvecklingsenhetens 

matematikutvecklare har ansökt om medel hos Myndigheten för skolutveckling för att kunna 

genomföra en kompetensutveckling i matematik för förskolans personal. Kommunen beviljades medel 

till genomförandet av utbildningen som bestod av fem föreläsningstillfällen med mellanliggande arbete. 

En av årets utvecklingspedagoger har under året erbjudit en utbildningssatsning inom förskolan som 

kallas Hur lär små barn? om att möjliggöra de estetiska uttrycken i små barns lek och lärande utifrån 

Lpfö 98 (läroplanen för förskolan). Intresset har varit stort. Närmare 60 personer deltar i utbildningen 

som genomförs under hela läsåret 2008/2009. 

Under våren 2008 har all personal inbjudits till fem pedagogiska kaféer, där estetiska lärprocesser 

presenterats på olika sätt. Intresset för att delta har varit stort. Totalt har ca 1 000 personer deltagit i 

de fem kaféerna. 

Inom kommunen har en arbetsgrupp med representanter för alla förvaltningar arbetat med att ta fram 

en kommungemensam kompetens- och ledarutveckling för kommunens chefer. Denna har genomförts 

och en stor del av kommunens chefer har deltagit i de olika utbildningarna. Under året har tre grundskolerektorer 

deltagit i den statliga rektorsutbildningen. 

Två gånger per termin kan anställda inom barn- och ungdomsförvaltningen ansöka om bidrag till litteratur 

och resor för utbildningar, som den anställde själv väljer och som arbetsgivaren bedömer är av 

vikt. Under året har 49 personer beviljats medel. 

97


140 lärarstuderande gör sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen (VFU) i kommunens förskolor 

och skolor. En högskolementor håller kontakten med både studenter och lokala lärarutbildare och 

samlar dem till träffar med olika pedagogiskt innehåll. Intresset för att ta emot lärarstuderande är stort 

och rektorerna ser numera VFU: n som en viktig del för skolutveckling. 

Under året har 30 lärare utbildats inom Lärarlyftet. Prioriterade områden har varit grundläggande 

svenska och matematik samt svenska som andra språk. De som deltagit i den första utbildningsomgången 

är mycket nöjda med sina utbildningar. Högskolementorn har genomfört tre träffar med dem 

som deltagit i någon utbildning. 

Under våren har en kravspecifikation till kursen Specialpedagogik för klasslärare tagits fram samt en 

plan för genomförandet under år 2009. När antagningsförfarandet var klart hade 40 lärare anmält sig 

och blivit antagna. De som anmälde sig till kursen ska också delta i tre halva kompetensutvecklingsdagar 

där stödenheten ansvarar för kompetensutveckling i att skriva åtgärdsprogram. 


Service och nytänkande 

Barn- och ungdomsförvaltningen vill vara en organisation präglad av kreativitet och nytänkande i syfte 

att vara effektiv och framgångsrik, detta genom att ständigt utveckla arbetssätt och arbetsformer. Det 

handlar bl.a. om att ge ett gott bemötande och skapa förutsättningar för god tillgänglighet. Arbetet med 

att förbättra information och kommunikation har resulterat i att förvaltningen vid mätning har förbättrat 

sin tillgänglighet på nätet. Barn- och ungdomsförvaltningen har i jämförelseprojektet Kvalitetsnätverk 

Väst sedan mätningen 2007 arbetat med att förbättra servicen på hemsidorna och tagit fasta på de 

delar där förskola och grundskola visade lågt index. Mätningen 2008 visar att vidtagna åtgärder gett 

resultat. 

Webbundersökning 2007 2008 Ökning 

Förskola 52 % 73 % +21 % 

Grundskola 46 % 59 % +13 % 

Arbete pågår fortlöpande med att förbättra informationen som finns på hemsidorna och förvaltningen 

kommer också att arbeta för förändring av enheternas hemsidor, så att utseendet i vissa delar ser 

likadana ut, för att underlätta sökbarheten. 

För att främja servicegraden vad gäller öppettider inom barnomsorgen har under året en förskola och 

ett fritidshem förlängt sitt öppethållande till kl.19.30, måndag-fredag. Vid årsskiftet var det sju förskolebarn 

och ett par fritidsbarn som utnyttjade den utökade service. 

Barnomsorg via E-tjänst som infördes under 2007 har löpt på över förväntan. Under 2008 var över 

30 000 föräldrar inne på sidan och nyanmälde, ändrade inkomst eller avslutade sin placering. 

Endast ett fåtal föräldrar har besökt barn- och ungdomsförvaltningen, för att där få hjälp att lägga in 

sina uppgifter. 

Den förändrade skolskjutsorganisationen från hösten 2007 hade sina brister och många justeringar 

genomfördes. Därför bestämdes att planeringen av läsåret 2008/2009 skulle genomföras på ett annat 

sätt. Skolskjutssamordnaren genomförde utvärdering av tidigare läsårs skjutsar, diskuterade tillsammans 

med rektorer/lärare möjliga förändringar, återkopplade efter besiktningar och diskussion med 

skolbussentreprenör – allt för att kommande organisation skulle bli bättre. Hösten 2008 fungerade 

skolskjutsen utan några större problem. Informationen till alla föräldrar skickades ut i så god tid att de 

eventuella frågetecken som fanns kunde rättas till innan skolan startade. 

Ett led i att förbättra för elever boende i Skogen var att kombinera skolbuss och skolkort så att eleverna 

lättare kan ta sig till och från skolan. Läsåret 2008/2009 åker 650 elever inom grundskolan skolbuss, 

597 elever har skolkort på linjetrafik och fem elever åker taxi. En grupp bestående av politiker 

och tjänstemän har gjort en översyn av skolskjutsreglementet. Gruppen beslutade att reglementet som 

finns idag ska kvarstå tillsvidare. 

98


Miljö/energianvändning 

För att nå målet om minskad energianvändning i kommunhuset har den administrativa enheten strävat 

efter att tänka på miljön i den vardagliga arbetssituationen. Det är viktigt att diskussionen för miljömedvetet 

beteende hålls levande och att det med jämna mellanrum påminns om att kopiera och skriva 

ut dubbelsidigt samt att stänga av datorer och skärmar vid luncher och möten. 

Ekonomiska mål och riktlinjer 

Förvaltningen redovisade ett underskott i bokslut 2008. Detta underskott blev känt först under sista 

halvåret. Under året har samma rutiner avseende uppföljning gjorts som tidigare år. Prognoser har 

hämtats in från enheterna, men extra kostnader har tillkommit under hösten. 






Totalt netto 3 557 3 913 3 409 257 


Överskott avser ej förbrukad budget avseende oförutsedda utgifter. 

Nyckeltal 

NÄMND OCH ADMINISTRATION 

2006 

2007 


Förändring 

07-08 i % 

Antal sammanträden 11 11 10 -9 

Genomsnitt, timmar 3,45 4,41 4,25 -4 

Personalkostnadens andel av 

bruttokostnaden, % 

69 73 74 1 

Hyreskostnadens andel av 

bruttokostnaden, % 

2 1 2 1 

Verksamhetens nettokostnad/inv., kr 96 106 92 -13 

Kommentar till nyckeltal 

Verksamhetens nettokostnad per invånare har minskat p.g.a. en lägre förbrukning. 

99

BARNOMSORG 



Antalet barn i förskolan har fortsatt att öka och kvalitetsförbättringar i form av ett barn per plats, liksom 

ansatsen att minska antalet barn per avdelning, innebar att ytterligare barnomsorgsplatser behövdes 

under året. Detta har bl.a. resulterat i att en ny förskola öppnats i Vänerparken under 2008. 

Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal har ökat i förskolan och är nu betydligt högre än genomsnittet 

i riket och kommungruppen. Detta innebär en kvalitetsförbättring för verksamheterna och 

ökar förutsättningarna för ökad måluppfyllelse inom förskolan. 

Familjecentralen Sirius med den öppna förskolan har under tre år drivits i projektform. Utvärderingar 

har visat att verksamheten varit ett bra och riktigt sätt att möta behov och efterfrågan och därför övergick 

projektet under 2008 till ordinarie verksamhet. 


Kunskap 

Nämndens övergripande mål för området kunskap är att alla elever ska ha minst betyget godkänt i alla 

ämnen. Därtill ska en särskild satsning för bättre uppföljning av den enskilde elevens kunskapsutveckling 

göras. Av förskolornas kvalitetsredovisningar framgår att de flesta rektorer gör bedömningen att 

de i hög grad uppfyller läroplanens och kommunens mål. 

Inom förskoleverksamheten har de senaste åren arbetet med att stimulera barnens språkutveckling 

varit i fokus. Förskolans personal har genomgått eller deltar i kompetensutveckling inom området. De 

flesta förskolorna använder sig av TRAS (tidig registrering av språkutveckling) som metod i arbetet. 

Med denna metod upplever pedagogerna att de får en god bild av det enskilda barnets utveckling och 

lärande. Pedagogerna har även fått en större medvetenhet kring hur man kan använda rutinsituationer 

för att t.ex. utveckla barnens vardagsspråk. 

Förutom språkutveckling har inriktningen varit att uppmuntra matematiskt tänkande och att utveckla en 

större matematisk medvetenhet på förskolorna. Även här använder man sig t.ex. av rutinsituationer för 

att introducera olika matematiska termer för barnen. Estetiska lärprocesser är ett annat område som 

lyfts under året. Det har bl.a. funnits möjlighet för personalen att delta i pedagogiska kaféer med estetiska 

lärprocesser som tema. 

Ett arbete med att utveckla förskolornas inne- och utemiljöer till mer pedagogiska, aktiverande och 

lustfyllda miljöer har pågått under året. Arbetet har på många avdelningar resulterat i ett nytt tänkande 

och insatser både ute och inne har startat på flera förskolor. 

En uppskattad utvecklingsinsats på förskolans område är den utvecklingspedagog som verkar som 

mentor för nyanställda förskollärare som ett tvåårsprojekt. Denna tjänst har tagits i anspråk i stor utsträckning 

av de nyanställda och ses som en positiv faktor i rekryteringsarbetet av förskolelärare. 

Trygghet och trivsel 

Det har lagts stort fokus på att barnen i förskolorna ska trivas, känna sig trygga och uppleva arbetsro. 

Alla förskolor har tagit fram likabehandlingsplaner i syfte att främja alla barns lika rättigheter och förhindra 

trakasserier och annan kränkande behandling. Värdegrundsarbetet har hög prioritet i förskolorna, 

likaså att skapa trygga miljöer för barnen. 

Värdegrundsarbetet ger goda resultat i form av tryggare och mer självständiga barn. Förskolorna upplevs 

i de allra flesta fall av både barn och personal som lugna och trygga miljöer där ett gott språkbruk 

samt ett vänligt och accepterande klimat råder. Förskolerektorerna uppger i sina kvalitetsredovisningar 

att måluppfyllelsen i stort är god inom området. 

Samverkan hem och förskola 

För barn i förskolan är samarbetet mellan hem och förskola av stor vikt och därför har förvaltningen 

satt som mål för samtliga förskolor att tydliga regler och rutiner ska finnas för detta samarbete. I kvalitetsredovisningarna 

beskrivs också hur tydliga former börjar växa fram i form av föräldramöten, föräldraråd, 

prioriterad tid vid hämtning och lämning m.m. 

100


Pedagogerna har blivit bättre på att presentera verksamheten på förskolan. Detta ger i sin tur föräldrarna 

större möjlighet att påverka och ha inflytande över sina barns vardag. Personalen upplever att 

de insatser som görs inom området bidrar till ett ökat samarbete mellan hem och förskola och till ett 

ökat föräldraengagemang. 


2006 2007 2008 Diff. 2008 



Totalt netto 169 567 186 770 162 103 -4 392 


I en jämförelse med föregående år kan noteras att både intäkter och kostnader 2008 är lägre. Orsaken 

är att skolbarnsomsorgen från och med 2008 redovisas under grundskolan. Högre intäkter än budgeterat 

avser externa projekt. Ökade kostnader avser externa projekt, fler platser inom extern barnomsorg 

och en ökad semesterlöneskuld. 

Nyckeltal 

BARNOMSORGEN 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 72 72 71 -1 

Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 9 9 9 0 

Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 

Antal barn: 

4 580 5 056 4 382 -13 

- förskola 1 522 1 585 1 574 -1 

- familjedaghem 149 126 124 -2 

Varav barnomsorg 

- enskild förskola 140 161 154 -4 

Andel placerade barn i ålder 1 år - 5 år, % 

86 87 92 6 

Nettokostnad kommunal förskola per plats 

- förskola 69 644 73 418 94 827 29 

- familjedaghem 76 064 91 082 80 029 -12 

Nettokostnad enskild förskola per plats 

- enskild förskola 73 749 82 340 90 567 10 

Avgiftstäckning, % 9 9 8 -11 

Kommentarer till nyckeltal 

Verksamhetens nettokostnad per invånare har minskat 2008. Orsaken till detta är att kostnaden för 

skolbarnsomsorgen från och med 2008 redovisas under grundskolan. 

101


GRUNDSKOLA 

inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg 


Inför höstterminen 2008 infördes nationella mål i årskurs 3 för ämnena svenska, svenska som andraspråk 

och matematik. Syftet är att målen ska ligga till grund för uppföljning av elevens kunskaper samt 

bidra till att göra utbildningen mer likvärdig i hela landet. De ska också underlätta för föräldrar att följa 

barnets kunskapsutveckling. Under våren 2009 ska nationella prov genomföras för första gången för 

dessa ämnen. Insatser för att implementera målen i årskurs 3 har gjorts i kommunen under året. 

Verksamheten för modersmål har under året fortsatt sin expansion både i antal språk och i antalet 

elever. Modersmålsundervisningen bedrivs nu i 17 språk och antalet elever är 377. Inför läsåret ansökte 

dessutom 30 elever modersmålsundervisning i 15 olika språk som det inte anordnas undervisning 

i p.g.a. för få elever. Modersmålsundervisning gavs till elever på tolv av kommunens skolor med 

den största andelen finns på Tärnan, Mariedalskolan och Norra skolan. 

Elevantalet har fortsatt att minska under året och svårigheterna med att förändra organisationen i takt 

med det sjunkande eleventalet blir tydligare och mer aktuellt. Beslut om nedläggning av Huvudnässkolan 

har fattats och inför vårterminen 2009 flyttade alla elever från Huvudnässkolan till tillfälliga lokaler 

på Trenova. Tanken är att eleverna så småningom ska flyttas till den planerade nya skolan i Vänerparken 

och Torpaskolan, efter att den byggts om. 


Kunskap 

Metoden LUS (läsutvecklingsschema) har etablerats i alla skolor och ingår i det ordinarie arbetet för 

att förbättra elevernas läsförmåga. Enligt personal, rektorer och föräldrar har det språkutvecklande 

arbetet gett bra resultat för barnens lärande och utveckling. Inom matematiken fortgår utvecklingsarbetet 

inom BeMa (bedömningsunderlag i matematik) och utvecklingsinsatser har påbörjats inom 

engelskan, BeEng (bedömningsunderlag i engelska). Arbete med att uppmuntra och utveckla de estetiska 

lärprocesserna har iscensatts, vilket innebär att främja nya metoder och lösningar för att lösa 

problemen och lära in nytt. 

Det politiska målområdet kunskap har främst kretsat kring kommunens mål om ökad måluppfyllelse 

genom satsningar på läsning, matematik och engelska. Resultaten från de nationella proven i år 5 

visar följande utveckling från 2006 till 2008: 

Andel (%) elever i årskurs 5 

Vänersborgs kommun Riket 


- som uppnått minst godkänt i nationella provet i engelska 89 94 91 87 

- som uppnått minst godkänt i nationella provet i matematik 91 85 84 72 

- som uppnått minst godkänt i nationella provet i svenska 93 90 88 73 

Av tabellen framgår att år 2008 uppnår 91 % av eleverna i kommunen som helhet kravnivån för samtliga 

delprov i ämnena engelska, 84 % i matematik och 88 % i svenska. Detta är bättre resultat än genomsnittet 

i riket och särskilt syns detta i svenska och matematik. I Vänersborg har man målmedvetet 

arbetat för att förbättra resultaten i svenska och matematik under fem år, vilket nu syns i resultaten. 

Spridningen av resultaten är stor mellan skolorna, till exempel varierar resultaten i matematik mellan 

59 % och 100 %. 

102


Slutbetygen i årskurs 9 visar följande utveckling under samma tidsperiod: 

Betyg årskurs 9 

Vänersborgs kommun Kommun- 

gruppen 

Riket 

2006 2007 2008 2008 2008 

Genomsnittligt meritvärde totalt 202 197 201 206 209 

Genomsnittligt meritvärde flickor 209 199 214 217 221 

Genomsnittligt meritvärde pojkar 196 196 190 195 199 

Genomsnittligt meritvärde elever med utländsk bakgrund 179 174 175 .. 193 

Andel (%) elever som ej nått målen i ett eller flera ämnen 25 28 27 22 23 

Andel (%) elever som är behöriga till nationellt program 90 88 88 90 89 

Tabellen visar att genomsnittligt meritvärde är lägre i Vänersborg än i riket och stabilt över tiden. Den 

grupp som klarar sig sämst i Vänersborg i förhållande till riket är elever med utländsk bakgrund. Andelen 

elever som ej nått målen i samtliga ämnen är något högre än i riket och också stabilt över tiden. 

När det gäller andelen elever som är behöriga till nationellt program är dock resultaten i Vänersborg i 

paritet med riket och även dessa mätvärden är stabila över de senaste åren. 

När det gäller resultaten från de nationella proven i år 9 kan följande utveckling ses: 

Vänersborgs kommun Kommun- 

Andel (%) elever i år 9 

gruppen 

Riket 

2006 2007 2008 2008 2008 

- som uppnått minst godkänt i nationella provet i engelska 96 97 92 96 96 

- som uppnått minst godkänt i nationella provet i matematik 94 90 91 84 83 

- som uppnått minst godkänt i nationella provet i svenska 98 98 96 96 97 

- som uppnått minst godkänt i nationella provet i sv som 2:a spr 77 87 86 84 84 

Av tabellen framgår att provresultaten i ämnet matematik är högre i Vänersborg än i riket medan resultaten 

i engelska, svenska och svenska som andraspråk är i nivå med rikets eller något lägre. 

Vid en jämförelse mellan de nationella proven i år 9 och slutbetyg kan man se följande: 

Andel (%) elever med lika, lägre eller högre 

slutbetyg jämfört med slutbetyget. 

Vänersborgs kommun Riket 

Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre 

Svenska 2,5 79,2 18,3 6,0 78,9 15,2 

Matematik 0,9 80,8 18,4 1,6 74,0 24,4 

Engelska 6,3 86,5 7,2 7,2 84,1 8,7 

Tabellen visar på en mindre god överensstämmelse i ämnena matematik och svenska i såväl Vänersborgs 

kommun som i riket. I det närmaste 20 procent av eleverna får ett högre betyg än motsvarande 

provresultat. 

Angående övriga ämnen så beskrivs resultaten i skolornas kvalitetsredovisningar mycket kortfattat 

eller inte alls. Att följa upp och analysera resultat är ett utvecklingsområde på både skol- och förvaltningsnivå. 

Trygghet och trivsel 

Det pågår ett gediget värdegrundsarbete skolorna i Vänersborg och i enheternas kvalitetsredovisningar 

kan man läsa om många olika metoder och arbetssätt som används på ett medvetet sätt för att 

nå ökad måluppfyllelse. Likabehandlingsplaner har gjorts på skolor dessa upplevs som en hjälp i arbetet 

för att skapa en god miljö. Planerna behöver dock utvecklas ytterligare för att leva upp till förordningens 

krav. 

Kommunens skolor präglas oftast av en lugn och trygg miljö som är inriktad på lärande samt att det 

mestadels råder ett gott språkbruk. Klimatet upplevs som vänligt och accepterande, såväl elever emellan 

som mellan lärare och elever. I de flesta fall ser man att värdegrundsarbetet ger goda resultat som 

leder till minimering av missämja, dåligt språk och främjar ett gott uppträdande. Det finns dock några 

enstaka fall på några skolor där kränkningar och oroliga studiemiljöer förekommer. Värdegrundsarbetet 

i skolorna varierar också i kvalitet och omfattning. På några enheter är värdegrundsarbetet inte 

103


systematiserat utan tas upp endast vid behov. Formerna för utvärdering av värdegrundsarbetet behöver 

ses över både på skol- och förvaltningsnivå. Överlag upplever dock rektorerna att måluppfyllelsen 

inom området är god. 

Samverkan hem och skola 

I skolornas kvalitetsredovisningar kan man läsa att i princip alla upplever att samarbetet med hemmen 

och föräldrarna fungerar bra. Förutom utvecklingssamtal och föräldramöten finns det skolor som har 

föräldraråd, föräldraföreningar eller andra forum för samverkan. Det visas exempel på att man bjuder 

in till öppet hus, besöksdagar eller ordnar speciella redovisningar för föräldrarna. Många skolor samverkar 

också kring att ordna kvällar med olika teman, utbildningar och föreläsningar som riktas till föräldrarna. 

Andra former för information som nämns är IUP (individuella utvecklingsplaner) och skriftliga 

omdömen. Många enheter har också rutiner för att ge regelbunden information till hemmen, antingen 

skriftligt eller via hemsidan. 

Även om skolorna är nöjda med samarbetet med föräldrarna ser många detta som ett utvecklingsområde. 

Det efterfrågas tydligare information, t.ex. om målen och elevernas resultat och skolorna arbetar 

för att utveckla former för att ge ökad service. Vissa skolor nämner att de ser att föräldrar ibland har 

behov av att möta och diskutera olika frågor med andra föräldrar och försöker finna former för detta. 

Ekonomiskt utfall grundskola 


2006 2007 2008 




Totalt netto 286 251 292 716 370 971 -9 726 


I en jämförelse mot föregående år kan noteras att både intäkter och kostnader ökat orsaken till detta 

är att skolbarnsomsorgen från och med 2008 redovisas under grundskolan. Högre intäkter än budgeterat 

avser externa projekt. Högre kostnader avser externa projekt, externa verksamheter i andra 

kommuner, hyra och flytt till Trenova, arbetsmiljö på Huvudnässkolan, centrala skolor och köpta måltider. 

Grundskolan har även haft lägre kostnader för rehabilitering. 

104

Nyckeltal 


GRUNDSKOLAN (inkl. förskoleklass) 2006 2007 2008 Förändr. 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 57 

Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 13 

Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 8 138 

59 

12 

8 394 

07-08 % 

58 -1 

13 +1 

10 029 +19 

Antal elever år 1-9 4 065 3 901 3 860 -1 

Varav i extern skola 433 453 461 +2 

Varav i statlig skola 24 18 19 1 

Varav i andra kommuner 38 25 43 72 

Antal elever, förskoleklass 382 

381 

388 2 

Varav i extern förskoleklass 40 37 40 8 

Antal elever, skolbarnsomsorg 1 386 1 445 1 494 3 

Varav i extern skolbarnomsorg 154 153 150 -2 

Antal elever, familjefritidshem 79 42 31 -26 

Antal lärare per 100 elever 8,1 8,2 8,2 - 

Nettokostnad per elev kommunal, kr 71 840 81 913 82 532 1 

- exkl. barn med särskilda behov 66 183 71 811 71 525 0 

Nettokostnad per elev, extern skola 58 636 57 838 50 021 -14 

Nettokostnad per förskoleklasselev, kr 37 535 52 460 58 779 12 

Nettokostnad per elev, skolbarnsomsorg 25 186 25 836 32 595 26 

Nettokostnad per elev, familjefritidshem 43 156 85 726 89 842 5 

Nettokostnad per elev, extern skolbarnomsorg 33 153 24 668 12 127 -51 

Andel placerade barn i ålder 6 år - 12 år, % 50 52 60 13 

Elever med skolskjuts 1 069 1 204 1 252 +4 

Bruttokostnad per skjutsad elev, kr 13 731 12 394 12 244 -1 

Elevvård 

Antal elever per heltidstjänst 

- psykolog 1 016 925 867 -6 

- kurator 739 711 614 -14 

- skolsköterska 572 429 461 +7 


Verksamhetens nettokostnad har ökat markant, då även kostnaden för skolbarnsomsorgen ingår i 

redovisningen från och med 2008 (tidigare år har skolbarnsomsorgen redovisats under barnomsorg). 

Antalet elever inom grundskolan fortsätter att minska. Elevminskningen gör att nettokostnaden per 

elev ökar, då alla de fasta kostnaderna som t.ex. hyror fördelas på färre antal elever. Ytterligare en 

orsak till ökningen av nettokostnaden per elev är att organisationen kring elevgrupperna kräver viss 

personaltäthet, trots elevminskningen. Nettokostnaden avseende förskoleklasseleverna har ökat mellan 

2007 och 2008 p.g.a. att redovisningen mellan skola och förskoleklass blivit mer detaljerad. 

Nettokostnad för en elev i extern skolbarnsomsorg har minskat drastiskt och orsaken är att Fridaskolan 

omfördelat sin hyreskostnad från grundskola till barnomsorg. 

Elever med skolskjuts avser både de som åker skolbuss och de som har fått busskort. Ökningen av 

antalet elever med skolskjuts beror på de nya regler för skolkort som infördes 2007. Dessa nya regler 

innebär en frivillig utökning av den kommunala servicen, vilket innebär att alla elever i år 7-9, som valt 

annan skola, är berättigade till skolskjuts om avståndsreglerna uppfylls. Den minskade bruttokostnaden 

per skjutsad elev beror på effektivisering inom skolskjutsorganisationen. 

105

SÄRSKOLAN 



Den obligatoriska grundsärskolan omfattar årskurs 1-10 och 2008 var 76 elever inskrivna i särskolan. 

Verksamheten är fördelad på följande skolorna Norra skolan årskurs 1-6, Torpaskolan årskurs 7-10, 

Tärnan årskurs 7-10 och träningsskolan årskurs 1-10 på Mariedalskolan. 

I grundsärskolan sätts betyg då vårdnadshavare så önskar och i Vänersborg får de flesta elever betyg. 

Kunskapsresultaten i särskolan i Vänersborg är goda och verksamheten är i hög grad inriktad på kunskapsmålen. 

Eftersom betygen i särskolan, utöver att vara målrelaterade, också är individrelaterade 

blir jämförelser med andra skolor och kommuner inte meningsfulla. 

Skolinspektionen visar i sin granskning att kommunens särskola utgör mycket bra verksamhet med 

hög måluppfyllelse men finner också att det inom grundsärskolan finns skolor som inte gör en systematisk 

uppföljning och utvärdering av varje elevs resultat i relation till kursplanernas mål. 




Summa intäkter 1 231 478 648 398 


Totalt netto 16 546 18 520 17 783 481 


Högre intäkter än budget avser interkommunala ersättningar. Lägre kostnader avser en minskad semesterlöneskuld 

samt lägre kostnader för färre antal elever. 

Nyckeltal 

SÄRSKOLAN 2006 2007 2008 Förändring 

07-08 i % 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 82 78 79 1 


Verksamhetens nettokostnad/inv., kr 447 501 481 -4 

Antal elever 100 95 76 -8 


Antalet elever minskar även i särskolan. 

106

ARENA OCH FRITID 



Under året har golven i idrottshallarna i Fyrkanten, Brålandahallen och Idrottshuset i Vänersborg bytts 

ut mot moderna idrottsvänliga golv. Hallevibadet och Brålandabadet har renoverats och för friluftsbaden 

Sikhall och Nordkroken har arbetet med trivselbefrämjande åtgärder startats under våren. Ursandstugan 

har byggts ut till en mer ändamålsenlig mindre restaurang för att möta framtidens behov. 

På Sjövallen har 13 nya boulebanor anlagts och på Sanden ytterligare en beachvollybollplan. Ridskolan 

på Brätte har fått ett temporärt stall i avvaktan på utredning av nytt stall/ridhus. 

Bygget av Arena Vänersborg har under året uppmärksammats stort av media och allmänhet. Den 

14 april 2008 togs det första spadtaget och i augusti var det dags för det första båglyftet. Projektgruppen 

och projektstyrelsen har under året tagit många viktiga beslut och vid årets utgång var alla upphandlingar 

klara förutom markupphandlingarna, som kommer i slutet av februari 2009. 

Satsningarna på arenor och föreningsliv ställer högre krav på arena fritids administration. Kansliet har 

därför utökas med en heltidstjänst och bokningssystemet Interbook har införts. Även kraven på organisationen 

för drift, underhåll och skötsel har ökat och ett förslag till ny organisation har tagits fram. 

I september ödelades bandyläktaren samt konstgräsplan p.g.a. en anlagd brand. Efter ett idogt arbete 

av arena fritids personal och samarbetet med försäkringsbolaget, byggdes ett mobilt system upp av 

läktare, fem omklädningsrum och förråd och bandysäsongen kunde därmed fortgå som planerat. 


De två senaste årens satsningar på byggandet av Arena Vänersborg, Nya Vänersvallen, Gymmixhallen 

och renovering av Bowlinghallen gör att idrottscentrat i Vänersborg åter tar plats i Sverigetoppen. 

Motivet till kommunens satsning på idrottsanläggningar är att förbättra förutsättningarna för socialt 

fostrande ungdomsverksamhet (85 % av verksamheten), utbildning, idrottsgymnasium, idrottshögstadium, 

cup- och lägerstad, elitverksamhet, kultur och events. Redan idag har sportcentrum 11 500 besökare/vecka 

och 500 000 besökare/år. 20 föreningar är aktiva på sportcentrum inom 15 idrotter. 

Brukarsamverkan är en viktig del i samarbetet mellan arena fritid och föreningarna på sportcentrum, 

ett forum där man får vara med i planeringen när det gäller investeringar, tidsplanering på arenor m.m. 

Brukarsamverkan ska utvecklas och planeras på liknande sätt i Vargön, Brålanda och Frändefors. 

Sisu Idrottsutbildarna och samarbetet med arena fritid under 2008 ligger helt i linje med att skapa ett 

Vänersborg som aktivt arbetar för målet att stimulera till ökad integration och till ökat deltagande av 

fler och nya grupper såsom äldre och funktionshindrade, flick- och kvinnoidrottare samt att öka mångfalden 

inom föreningslivet. 






Totalt netto 22 029 22 148 23 958 -958 


Högre intäkter avser erhållen försäkringsersättning för branden vid isstadion. Högre kostnader under 

året avser extra kostnader och nedskrivning p.g.a. branden vid isstadion, självrisk samt ökad kostnad 

för el och värme. 

107

Nyckeltal 


Arena och fritid 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 




Personalkostnadens andel av bruttokostnaden har minskat p.g.a. ökade kostnader under 2008. 

108

MUSIK OCH UNGDOM 



Samverkansprojektet Estetisk lärprocess – från teori till praktik mellan Blåsutskolan och musikskolan 

genomfördes under hösten. Två stora temakonserter med elever i årskurs 5 från olika skolor har genomförts 

i Plantaget respektive teatern. En ny form av förskoleföreställning har pågått under hösten 

(istället för Truddelutten). En av musikskolans lärare arbetar delvis som utvecklingspedagog och leder 

en fortbildning av förskollärare. 

Musikskolan och det fria musiklivet har under året genomfört flera konserter tillsammans i olika konstellationer. 

Musikskolan arrangerade fyra musikläger under sommaren. Symfoniorkesterns läger var 

förlagt till Chethams school of music i Manchester. 

Under våren gjordes många insatser i skolorna för att marknadsföra musikskolans verksamhet och 

utbud. Årets instrumentdemonstrationer hade rekordmånga besökare. Utbudet i Brålanda utökades 

med showdans och rytmik. Nya målgrupper inbjöds till sommarens musikläger. Under våren fanns ett 

par vuxengrupper som tog del av musikskolans verksamhet. 

Nya former för arbete kring improvisation har prövats, bl.a. olika typer av jamkvällar för elever i olika 

åldrar. Musikskolan arrangerade ett storbandsläger för elever och lärare från musik- och kulturskolor i 

regionen. På Granåsskolan och Rånnums skola har man jobbat extra mycket med dans inom ramen 

för musikundervisningen. Fyra lärare och fyra elever reste till Namibia i projektet Musik – ett sätt att 

göra sin stämma hörd. 

Tre stora kammarmusikkurser genomfördes i ett samarbete mellan Aurora Chamber music, Musikakademien 

och musikskolan. Niornas sommarorkester och musikakademins sommarartister hjälptes 

åt att genomföra en mängd konserter under sommaren i Vänersborg. Sundal Rock Orchestra gjorde 

en stor konsert under Aqua Blå-festivalen. 

Ungdomshuset har öppet för ungdomar tisdag till fredag under hela året förutom sommarlovet. Förhandlingar 

angående ett nytt hyresavtal om utökade lokalytor för verksamheten pågår. Fritidsklubbarna 

på Onsjö, Mariedal samt Kastanjevägen 35 har öppet två tillfällen i veckan. Fredagskvällarna på 

Onsjö är mer riktade till tonåringar än tidigare. FUSE-gruppen är igång, Polarna Vänersborg är verksamma 

minst en helg per månad. Rekrytering och återväxt har en positiv utveckling. Ungdomsrådet 

har regelbundna möten en gång per månad. Den politiska arbetsgruppen är igång med arbetet kring 

ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Fem pedagogiska kaféer ska genomföras under våren 2009. 

Sammanlagt har över 930 anmälningar kommit in. 

Skolavslutningen på Dalaborgsparken hade drygt 490 besökande och sysselsatte ett trettiotal funktionärer. 

Läget på stan och Sikhall var enligt polis och socialtjänst lika lugnt som föregående år. I Sommarlek 

på Torpa var 40 barn från 5 -13 år anmälda. I genomsnitt deltog 15 barn i aktiviteterna varje 

dag under åtta veckor. Fiskeskolan lockade ca 40 ungdomar under tre veckor. Rockskolan var igång 

fyra veckor och engagerade 35 ungdomar (motsvarande åtta band). 

RookieRöjjet är ett samarbete mellan ungdomshuset, Studiefrämjandet och Scenstudion. Lokala band 

och band från regionen har beretts speltillfällen och sex konsertkvällar har genomförts under året. 

Publiken har ökat jämfört med tidigare år och ligger över 120 personer i genomsnitt. En helg med olika 

kulturaktiviteter, Kulturfönstret, genomfördes av ungdomsrådet. Möjligheter till en fortsättning efterfrågas. 

Fairfest, musikfestival i april, var ett ungdomsinitiativ som genomfördes i samarbete med föreningen 

Fair. Fairfest återkommer i april 2009. Till Bearfest, insparksfest i september med lokala band, 

kom ca 150 ungdomar. Lussebandyn, i samarbete med IBK Vänersborg, lockade 350 aktiva och ca 

700 åskådare. Lusserocken, i samarbete med Studiefrämjandet och Scenstudion, hade fem band på 

scenen och ca 140 ungdomar i publiken. TONSPRÅK, en nationell konferens på temat musik, matematik 

och estetisk verksamhet, genomfördes i samarbete med Musik i Väst, Rikskonserter, Stim, UR 

m.fl. Detta arrangemang lockade 320 konferensdeltagare från hela regionen och ca 45 föreläsare. 

109



Musik 

Det är viktigt att i arbetet med de estetiska lärprocesserna ta tillvara den specialkompetens som lärarna 

vid musikskolan besitter. De pedagogiska kaféerna har skapat en positiv grogrund för kreativitet 

ute på skolorna. 

En regelbunden och naturlig kontakt mellan musikskolans ungdomar och det fria musiklivet är en förutsättning 

för att ungdomarna ska ta steget vidare när de gått ut gymnasiet. Personal och elever ser 

fram emot att få flytta till nya lokaler i Vänerparken där andra musikaktörer kommer närmare. 

Läger och resor innebär en intensiv läroperiod och en social fostran. Internationella kontakter är viktiga 

för att få nya impulser. Intrycken från ett internationellt utbyte sätter spår inte enbart musikaliskt 

utan även mänskligt och socialt. Namibiaprojektet ger inspiration till både lärare och elever – att se hur 

musiken har en naturlig plats i vardagen i ett land som är så olikt och ändå så likt vårt eget. Arbetet 

ute i skolorna påbörjades på senhösten och fortsätter 2009. 

När barnkullarna minskar är det viktigt att visa sin attraktionskraft och öka sin marknadsandel för att 

kunna fortsätta att bedriva en bred och högkvalitativ verksamhet. Det är positivt att kunna starta nya 

verksamheter i glesbygden, där utbudet i stort annars minskar. Det tar några år att befästa en ny målgrupp 

för sommarlägren. Bra former för vuxenundervisning behöver utvecklas. 

Improvisation och förmåga att uttrycka sig i musik är viktigt inte bara för den musikaliska utvecklingen 

utan även för den personliga, att stärka sitt självförtroende. Det är värdefullt att träffa ungdomar från 

andra musik- och kulturskolor för att utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans. Syftet är att luckra 

upp gränsen mellan musiken och dansen så att upplevelsen blir större och steget vidare att närma sig 

andra konstformer och andra ämnen känns lättare att ta. 

Orkestermusikerprogrammets och musikakademins verksamhet spiller över på musikskolan och dess 

pedagoger som får vara med och ta del av det högklassiga utbud av workshops och konserter som 

kurserna innebär. Om Vänersborg ska bli en musikstad även på sommaren behövs grupper som kan 

hålla igång även när skolorna har stängt. Om musikskolans lärare ska arbeta även under sommaren 

behövs ett annat upplägg av årsarbetstiden eller en annan typ av avtal. 

En allt större del av musikskolans budget går till genomförandet av musiklägren. Om avgifterna skulle 

stiga i samma takt som kostnaderna skulle det innebära att fler och fler inte hade råd att låta sitt barn 

åka på läger. Kommunen har projektanställt en pedagog som fått uppdraget att delvis sköta musiken i 

särskolan, vilket musikskolan anser försvåra deras uppdrag i särskolan. 

Ungdom 

Jämförelsen mellan LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2004 och LUPP 2006 visar att 

ungdomarna i undersökningsgruppen som utsatts för våld, hot och stöld har halverats, från ca 25 % till 

ca 12 %. Ungdomscoacher och fältsekreterare har tillkommit under mätperioden och tillsammans med 

övriga förebyggande/främjande insatser bidragit till att andelen ungdomar som utsatts för våld, hot 

eller stöld har minskat drastiskt. Ungdomscoachen har nu decimerats till en person, arbetet är dock 

etablerat och samarbetet med socialpedagoger och fältsekreterare inom FUSE har fördjupats. 

Polarna håller på att etableras och har varit verksamma dels med utbildning, dels på helger och ungdomsarrangemang. 

Verksamheten växer och fler ungdomar vill bli polare. Nästa steg i utvecklingen är 

att utöka antalet aktiva kvällar/helger och att kunna arvodera ungdomarna. Det skulle öka motivationen 

och möjligheten att ställa större krav på verksamheten. Ett nätverk har bildats till stöd för Polarna 

bestående av Länsförsäkringar, Birger Sjöberggymnasiet, representanter för Centrumföreningen, ICA 

Kvantum, Polisen, Ambulansen Näl, Räddningstjänsten och Erikshjälpen. Antalet ungdomsaktiviteter 

samt deltagare/publik har ökat. Fler samverkansaktörer har tillkommit och kontakter har etablerats i ett 

längre perspektiv. 

LUPP 2008 har genomförts under november - december. Resultatet av undersökningen sammanställs 

under våren 2009. Språkmiljön finns inte med som punkt i nuvarande LUPP-enkät, men det är inte 

orimligt att anta att även språkmiljön förbättrats. 

110


När det gäller det kommunövergripande ungdomsinflytandet är politikens förhållningssätt till ungdomars 

medverkan i beslutsprocessen av avgörande betydelse. En del är avhängigt ett kommande ungdomspolitiskt 

handlingsprogram, men redan nu har ungdomsrådet bjudits in till diskussion kring översiktsplanen 

och till budgetarbetet 2010. 

Ungdomsrådet har följt samma mönster som 2007, bra närvaro under våren som sedan minskat under 

hösten. De skolor och verksamheter som prioriterar elev-/ungdomsinflytande är väl representerade, 

men med nuvarande uppslutning på mötena är inte ungdomsrådet representativt för ungdomarna i 

Vänersborg. 

Besöksfrekvens och vilka som besöker ungdomshuset varierar över tid, men en utveckling av aktivitetsutbudet 

och bejakande av ungdomsinitiativ har bidragit till att fler ungdomar och nya grupper nås 

av verksamheten. Samarbete med andra aktörer, som Studiefrämjandet, Rollspelsklubben m.fl. bidrar 

till att sprida information om och öka kvaliteten i verksamheten. Könsfördelningen i ungdomshusets 

verksamheter har stabiliserats kring 40 % tjejer och 60 % killar. 

Förutsättningar för måluppfyllelse är att ungdomar känner delaktighet och tilltalas av verksamheten. 

Fler aktiviteter och fler besökare kräver ökade resurser, kunnig personal och ändamålsenliga lokaler 

för att bibehålla kvaliteten i verksamheten. 


Tkr 





Totalt netto 16 390 15 734 16 444 99 


Högre intäkter avser externa projekt samt erhållna bidrag till sommaraktiviteter för ungdomar. Högre 

kostnader avser de externa projekten samt sommaraktiviteterna. Under året har kostnader för rehabilitering 

varit lägre än budgeterat. 

111

Nyckeltal 


MUSIK OCH UNGDOM 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 



Verksamhetens nettokostnad per invånare, kr 443 426 445 4 

Verksamhetens nettokostnad exkl. fastighetskostnad/inv., kr 349 347 343 -1 

Antal elever i musikskolan 2 977 3 071 2 897 -6 

– varav betalande 1 123 1 232 1 368 11 

grundskolan 1 470 1 500 1 387 -8 

gymnasieskolans estetiska program/musik (ESMU) 96 86 86 0 

gymnasieskolans övriga program 250 228 26 -86 

gymnasieskolans naturvetenskapliga estetiska 

program (NVES) 38 25 16 -36 

gymnasieskolans orkestermusikerprogram (OMP) 14 

Antal besökande ungdomsverksamhet (totalt/år) 9 045 10 075 10 123 5 

Öppet antal kvällar/år 135 155 153 -1 

Antal besökande i snitt/kväll 67 65 66 2 

- varav flickor i % 36 40 40 0 

- varav pojkar i % 64 60 60 0 


När det gäller musikskolans elevantal på övriga program har antalet minskat markant inför hösten. 

Orsaken är att drama- och danskurserna haft för få sökande och inte blivit av. Ytterligare en orsak är 

att gymnasiet själva anställt en musiklärare, som övertagit stor del av elevunderlaget. Elevantalet på 

den frivilliga musikskolan ligger kvar på samma nivå som tidigare trots minskade barnkullar. 

INVESTERINGAR 

Tkr Inv.plan 

Årets Budget- 


resultat differens 

Musik och ungdom 300 245 55 

Barnomsorg och grundskola 5 171 4 408 763 

Arena och fritid 99 396 95 998 3 398 

Summa 104 867 100 651 4 216 

Årets investeringar för musik och ungdom avser inventarier till ungdomssatsningar och musikinstrument. 

Investeringar för barnomsorg och grundskola avser fortsatta satsningar på data, arbetsmiljö, utemiljö 

och utbyggnad inom barnomsorgen. 

Inom arena och fritid avser den största delen av investeringarna byggandet av Arena Vänersborg. 

Vänersvallen med läktare är nu klar. Bowlinghallens nya kägelsystem och handikappramp samt tillbyggnaden 

av Ursandsstugan är klara. Byte av golven i Idrottshuset, Fyrkanten och Brålandahallen är 

klara. Brålandabadet är delvis renoverat. 

112

Verksamhetsberättelse 2008 - Gymnasienämnden 

GYMNASIENÄMNDEN 

Ordförande: Kjell Nilsson (S) 

Vice ordförande: Orvar Carlsson (KD) 

Förvaltningschef: Siw Andersson t.o.m. 08-08-24 

Tommy Olsson fr.o.m. 08-08-25 


År 2008 har varit ett händelserikt år. 

Förvaltningen har fått en ny förvaltningschef, Tommy Olsson, som tillträdde i augusti. Tidigare förvaltningschef, 

Siw Andersson, gick i pension. 

Birger Sjöberggymnasiet är utsatt för en allt hårdare konkurrens om elever, bl.a. till följd av fler friskolor i 

vår närhet och frisöksreformen. Nämnden anser därför att det är viktigt att satsa på att göra skolan attraktiv 

och att kunna erbjuda ett brett utbildningsutbud. På barn- och fritidsprogrammet kan eleverna välja att gå en 

idrottsprofil. Hösten 2008 breddades utbildningsutbudet ytterligare, med starten av ett nytt specialutformat 

idrottsprogram, som ger idrottsintresserade ungdomar möjligheter att kombinera idrott med utbildning. Nya 

profiler som väntas under 2009 är eventprofil respektive orgelprofil inom det estetiska programmet. 

Birger Sjöberggymnasiet har blivit certifierat som teknikcollege av Industrikommittén. För el-, industri- och 

teknikprogrammet, som ingår i teknikcollege, är det en kvalitetsstämpel som innebär att ungdomarna får en 

utbildning av hög kvalitet och goda framtidsutsikter för arbete efter studierna. 

Under maj månad anordnades Yrkes-SM i Jönköping. Elever från Birger Sjöberggymnasiet tävlade i omvårdnad 

och belönades med en silvermedalj. 

Gymnasiesärskolan är nu fullt utbyggd med fyra årskullar igång och utvecklas från år till år beträffande ämnes- 

och kursstruktur. Intresset för att få gå på gymnasiesärskolan i Vänersborg är stort, både bland elever 

från Vänersborg och från andra kommuner. Gymnasiesärskolans personal deltog i Särskolans rikskonferens 

under två dagar i maj. 

Under våren/sommaren flyttade komvux till Vänerparken, i samband med att Högskolan Väst tömde sina 

lokaler. Komvux har tidigare fått uppdraget att tillsammans med arbetsmarknadsenheten bedriva ett integrationsprojekt, 

”Vägen till egen försörjning”, där invandrare kombinerar studier med praktik. Projektet syftar till 

att våra invandrare snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden. Deltagarantalet har varit stort. Även satsningen 

på yrkesvux förväntas få ett högt deltagarantal. 

Arbetsmarknadsenheten beviljades sin ansökan om medel från Svenska ESF-rådet till projektet ”Från Västerhavet 

till Vätterns strand”, som omfattar 32 kommuner och där arbetsmarknadsenheten står som projektägare. 

Projektet inleddes med den s.k. analysfasen och under 2009 kommer ansökan om medel för fas 2, 

genomförandet, att lämnas in. Projektet har fått stor uppmärksamhet, bl.a. från SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting), som följer utvecklingen. Arbetsmarknadsenheten fortsatte under året SLHD-projektet (digitalisering 

av gamla protokoll och kartor) samt med hemvaktmästarna. 

För arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret har nämnden beviljats projektmedel för fortsatt 

verksamhet. Det kommunala uppföljningsansvaret kommer fortsättningsvis att bedrivas i samarbete med 

UC Slussen. 

Samarbetet mellan de tre nämnderna, barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden, 

har fortsatt. Ett antal projekt är igång som rör förebyggande arbete för ungdomar och mer riktade insatser där 

det finns problem. Genom att samverka och samordna insatser hoppas vi ge ungdomarna i Vänersborg bästa 

möjliga förutsättningar till en positiv framtid. 

Kjell Nilsson 

Gymnasienämndens ordförande 

113


Nämndens resultat 




Mkr 2006 2007 2008 differens 2008 

Försäljning 4,1 4,6 5,2 -2,9 

Avgifter & ersättningar 33,6 37,8 39,3 6,5 

Bidrag 46,0 39,6 29,8 0,8 

Övriga intäkter 1,1 1,2 1,1 -0,1 


Personalkostnader 137,9 144,3 140,0 1,5 

Omkostnader 109,8 116,1 121,3 -5,6 

Kapitalkostnader 3,3 3,0 2,9 0,2 



2006 2007 2008 

Utfall Budget- Utfall Budget- Intäkt Kostnad Netto Budget- 

Mkr 

netto differens netto differensdifferens 

Nämnd och adm. 5,3 0,0 5,9 0,2 0,0 5,8 5,8 0,5 

Gymnasium 126,5 2,3 135,0 0,5 30,2 173,3 143,1 -2,1 

Gymnasiesärskola 11,8 -1,2 11,0 1,5 4,8 17,4 12,6 0,1 

Komvux 13,5 -0,2 17,8 0,8 0,2 17,7 17,5 1,7 

Uppdragsutbildning -1,0 1,0 -0,7 0,7 7,1 7,1 0,0 0,0 

Arbetsmarknadsenhet 

(AME) 

10,1 0,2 11,2 0,1 33,1 42,8 9,7 0,2 

Summa 166,2 2,1 180,4 3,8 75,4 264,1 188,7 0,4 

Totalt visar gymnasienämnden ett överskott på 0,4 Mkr mot budget. Resultatet 2008 förbättrades med 

1,8 Mkr, eftersom komvux och uppdragsutbildningen inte betalade någon hyra under hösten för lokalerna i 

Vänerparken. 

Mål och målavstämning 

Kommungemensamma mål och resultat 

Fler ungdomar och invandrare i arbete eller sysselsättning 

Antal arbetslösa ungdomar var i kommunen 217 (7,0 %), i december 2008 varav 35 långtidsarbetslösa. Motsvarande 

period föregående år var 107 (3,6 %) varav 25 st långtidsarbetslösa. Antalet arbetslösa utrikes födda 

var 138 (6,1 %) under december 2008. Motsvarande period 2007 var antalet 117 (5,4 %). 

Sysselsättningen har minskat och målen har därmed inte uppnåtts. Arbetsmarknadsenhetens möjligheter att 

påverka resultatet får anses som begränsade. 

Nämndens egna mål 

Mål 

Gymnasienämndens område har en skolverksamhet som uppmärksammas för sina goda resultat och fina 

anda. 

114


Resultat 

Flera gymnasieprogram har uppmärksammats för goda resultat. Ett exempel är naturvetenskapsprogrammet 

som hamnade på fjärde plats i en jämförelse i hela Västra Götaland 

Ett annat är teknikcollege som lockat flera studiebesök från andra gymnasieskolor. 

Ett tredje exempel är omvårdnadsprogrammet som brutit trender genom att ha många sökanden, inte minst 

killar. 

Mål 

Utbildningarna har ett välutvecklat kontaktnät till kommunens och regionens näringsliv, högskolor, universitet, 

offentlig och privat förvaltning. 

Resultat 

På de studieförberedande programmen, NV (naturvetenskapsprogrammet) och SP (samhällsvetenskapsprogrammet), 

har programråd bildats. 

Kontaktnätet inom teknikcollege och vård- och omsorgscollege har utökats inom Fyrbodal. 

För KY-utbildningarna (kvalificerad yrkesutbildning) på komvux finns aktiva ledningsgrupper med företrädare 

från respektive verksamhetsområde. Detta ger de studerande möjlighet till bra LIA-platser (lärande i arbetet) 

och leder många gånger till arbete efter avslutade studier. 

Mål 

Strävan ska vara att eleverna ges en bra information att välja ett program som motsvarar deras förväntningar. 

Resultat 

En översyn av kommunens syv-organisation (studie- och yrkesvägledare) har genomförts. Företrädare för 

grundskolan, gymnasiet och komvux har deltagit och en rapport har presenterats för förvaltningscheferna. 

Mål 

De studerande ska få tillfälle att arbeta med internationella kontakter av olika slag för att öka språkkunskaper 

och få förståelse för andra kulturer. 

Resultat 

I stort sett alla gymnasieprogram har någon eller några internationella kontakter. 

Gymnasieskolan genomför ett samarbete med Bosnien som under 2008 medförde att elever från byggprogrammet 

deltog i renoverandet av två gymnastiksalar i Bosnien. 

Utbildningen KY-kriminalvård inom komvux deltar i EU-finansierade projekt, där de studerande och kursledning 

ges möjligheter till erfarenhetsutbyte med olika länder. Ökat antal studerande med invandrarbakgrund 

bidrar till ökad kunskap och förståelse för andra kulturer inom flera verksamheter. 


Gymnasium 

Utredningar 

Regeringen har tillsatt flera utredningar, som kommer att påverka gymnasiets framtid. En ny gymnasiereform 

och skollag utreds och kommer att presenteras under våren 2009. Dessutom ligger det ett förslag till förändrat 

betygssystem. 

Ny gymnasiereform (GY-09) 

Riksdagen beslutade under hösten 2004 om att reformera gymnasieskolan (”Kunskap och kvalitet - elva steg 

för utveckling av gymnasieskolan” (SOU 2003/04:140)). Skolverket fick i uppdrag av regeringen att utforma 

nya programmål, kursplaner och betygssystem. Detta skulle vara klart under hösten 2005 för att påbörja implementeringsarbetet 

under 2006. 

Den nya regeringen återkallade gymnasiereformen förutom förändringen av det individuella programmet (IV) 

och frisöket. 

115


Utredningen presenterades under våren 2008. Skolministern har uttalat vikten av att alla politiska partier är 

eniga i beslutet om gymnasiereformen. Hur gymnasiereformen ska finansieras och implementeras är i dagsläget 

okänt. 

Den nya gymnasiereformen Framtidsvägen är planerad till att fastslås av regeringen under mars månad 

2009, för att sedan beslutas i riksdagen i juni. Om en ny gymnasiereform blir av kommer den huvudsakliga 

utbildningsinsatsen av skolpersonal att ske under läsåret 2010 – 2011. 

Skollag 

Det liggande förslaget till ny skollag, som är framtaget av förra regeringen, är under omfattande beredning 

och omarbetning. Några förändringar jämfört med förra regeringens förslag till ny skollag är att 

lärarnas disciplinära befogenheter ska ökas och förtydligas, 

fristående skolors rättssäkerhet ska stärkas, 

behörighetsregler för läraryrket ska stramas upp, 

lärarauktorisation i någon form ska införas och 

vuxenutbildning ska regleras i skollagen. 

Elevutveckling 

Ungdomar i gymnasieålder hade sin kulmen år 2007 i Vänersborgs Kommun, d.v.s. de ungdomar som Vänersborg 

har kostnadsansvar för. Antalet ungdomar i gymnasieålder framöver kommer fr.o.m. år 2008 att 

minska, enligt nuvarande prognoser. Vid bedömning av antalet elever vid Birger Sjöberggymnasiet framöver 

är flödet av elever till andra kommuner och friskolor av största betydelse. Siffran kan komma att justeras både 

upp och ner, även hur IV kommer att utvecklas spelar roll. Flera elever går mer än tre år på gymnasiet, vilket 

gör att det finns fler elever i gymnasieskolan än folkbokförda ungdomar i åldersgruppen16 -18 år. De flesta 

obehöriga eleverna går först ett år på det individuella programmet och sedan minst tre år på gymnasiet. Några 

elever väljer om efter årskurs 1 (ibland även efter årskurs 2) och går därmed 4 eller 5 år på gymnasiet. 

Några har p.g.a. sjukskrivning eller studiesvårigheter förlängd undervisning. Detta medför att den faktiska 

elevminskningen är mindre än diagrammen visar. 

Antal 16-åringar 

700 

600 

557 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Lå 07/08 

520 

Lå 08/09 

Antal 16-åringar 2007-2017 Prognos 

526 

Lå 09/10 

497 489 

LÅ10/11 

LÅ11/12 

422 

LÅ12/13 

Läsår 

437 438 

LÅ13/14 

LÅ14/15 

419 423 425 

LÅ15/16 

LÅ16/17 

LÅ17/18 

2000 

1736 

1800 1649 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Lå 07/08 

Lå 08/09 

Antal 16-18-åringar 2007-2017 Prognos 

1598 

Lå 09/10 

1541 1512 

LÅ10/11 

LÅ11/12 

1412 

LÅ12/13 

1354 

LÅ13/14 

1305 1301 1287 1275 

Frisök 

Hösten 2008 infördes Frisök som innebär att elever har rätt att söka utbildning i annan kommun även om 

utbildningen finns i hemkommunen. Samtidigt som eleverna i årskullarna kommer att sjunka i antal har gymnasieplatser 

på friskolor kraftigt ökat. 

Ökad skolkonkurrens 

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet fristående skolor. Skolverket har aviserat att 

verket kommer att följa utvecklingen och särskilt uppmärksamma kommunernas ansvar för att det ska finnas 

ett allsidigt utbud av gymnasieutbildning och att eleverna ska ha tillgång till ett kommunalt alternativ. 

Konkurrensen om gymnasieelever kommer att hårdna. Fram t.o.m. år 2014 kommer elevantalet att sjunka 

med 34 % inom Fyrbodal (inklusive Åmål). Konsekvensen är att de skolor som har god kvalitet, välutbildad 

personal, bra planering och funktionsdugliga lokaler kommer att ha större möjligheter att kunna locka till sig 

elever. För att möta konkurrensen har gymnasiet bl.a. kartlagt behovet av lokalförändringar och gjort en revidering 

av lokalutredningen Vision 2000 över de etapper som ännu inte byggts om. Revideringen innebär en 

beskrivning av behovet av en anpassning till de minskade elevkullarna, dagens utbildningsbehov och ar- 

116 

LÅ14/15 

LÅ15/16 

LÅ16/17 

LÅ17/18


betsmetodik och ett effektivare lokalutnyttjande. Byggnationen syftar till att göra skollokalerna flexibla. Ombyggnationer 

sker också i etapper varav första etappen påbörjas våren 2009 för att vara klar läsåret 

2009/2010. 

Andra åtgärder är att t.ex. se över programutbudet, inriktningar och profiler, personaltillsättning, arbetsmetoder, 

kvalitetsarbete lärarbehörigheter, arbetsmetoder, inre arbete och marknadsföring/vägledning. 

Interkommunala kostnader 

De interkommunala kostnaderna d.v.s. den avgift kommunen får betala för elever som studerar i andra kommuner/friskolor 

är opåverkbara. Kostnaden som Vänersborgs kommun får betala för dessa elever har ökat. 

Dessutom har antalet elever i andra kommuner under de senaste åren ökat från 226 elever år 2000 till 391 

elever år 2008. Siffrorna är ett genomsnittligt antal mellan höst- och vårtermin. Under hösten (elevantal 422) 

är siffran högre än under våren. Den interkommunala ersättningen för elever kan komma att öka även under 

2009. 

Nya program 

Orkestermusikerprogrammet (OMP) 

År 2007 startade ett specialutformat program med orkesterinriktning, dit elever från hela landet kan söka. 

Fjorton elever går på programmet läsåret 2008/2009. Hälften av eleverna på orkesterinriktningen är från Vänersborg. 

Mycket planeringsarbete och nätverksbyggande av orkesterinriktningen krävs även fortsättningsvis. 

Ett specialutformat idrottsprogram 

Birger Sjöberggymnasiet ligger mitt i ett område av utmärkta idrottsanläggningar av alla slag både för vinter- 

och sommaridrotter. Satsningen på specialidrott, d.v.s. att kombinera studier med det egna idrottsintresset, 

fortsätter. För närvarande läser 140 elever specialidrott på olika program. 

Hösten 2008 startade också ett nytt specialutformat idrottsprogram. Programmet, ger möjligheter att kombinera 

studier med en seriös satsning på idrott, men riktar sig även till ungdomar som vill skapa en framtid inom 

området Friskvård och Hälsa. Idag studerar 31 elever på programmet, vilket är det antal som det planerats 

för. Prognosen talar för en fortsatt god elevtillströmning varvid ytterligare en klass kommer att startas. Programmet 

genererar ett behov av ett förstärkt samarbete med idrottsföreningar och de ovan nämnda idrottsanläggningarna. 

Yrkesvux 

Under vårterminen 2009 startar försöksverksamhet med yrkesvux i samarbete med komvux. I inledningsskedet 

startas verksamheter inom hotell- och restaurant samt hantverk ”Skrädderi och Mode”. Under våren kommer troligen 

också försök att starta på industriprogrammet inriktning Industri. Tanken är att fler program ska följa under 

höstterminen 2009 om möjlighet finns. Det är viktigt att samordna och ta tillvara lärarkompetens, att nyttja utrustning 

och att effektivt utnyttja lokaler inom förvaltningen. 


Internationalisering har varit och är ett viktigt inslag i gymnasiets undervisning. Förvaltningen har tillsatt en 

arbetsgrupp som ska ta vara på tidigare erfarenheter samt se över vilket stöd verksamheterna behöver för att 

kunna utveckla detta arbete till en naturlig del i undervisningen. Många projekt har genomförts och många 

pågår för att lära sig om och av andra kulturer. Förvaltningen har också fr.o.m. 2009 en ansvarig för internationaliseringsfrågor 

inom förvaltningen. 

Gymnasiesärskola 

Elevökning 

Under 2000-talet har antalet elever som tillhör gymnasiesärskolans personkrets ökat från 19 elever 1999 till 

54 elever 2008. 

Birger Sjöberggymnasiets gymnasiesärskola har idag 48 elever. Av dessa är 26 mantalsskrivna i Vänersborgs 

kommun. För 28 elever köps utbildningsplatser hos andra utbildningsanordnare. Förhållandet mellan 

antalet elever i egen verksamhet och antalet elever som har köpta platser är således ungefär 1:1. 

På de nationella programmen, fordon och estet, kommer det till hösten 2009 att vara svårt att erbjuda elever 

från andra kommuner plats trots att det finns ett intresse. Skälet är att antalet elever har ökat under flera år. 

Det har medfört att lokalerna inte kommer att räcka till för fler elever. Elever från Trollhättan kommer i första 

hand att erbjudas plats eftersom det finns ett samverkansavtal. 

117


Samverkan med andra kommuner 

Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad har ett samverkansavtal. Målsättningen är att ha kompletterande 

utbud på de nationella programmen. 

I den pågående utredningen kring samordnad gymnasieskola i Fyrbodal har ett arbete inletts kring samverkan 

även inom gymnasiesärskolan. 

Komvux/uppdragsutbildning 

Vuxenutbildningen är nu samlad i lokalerna i Vänerparken. 2009 kommer sannolikt arbetslösheten att stiga till 

följd av global finanskris och en djup lågkonjunktur. Flera varsel har också drabbat vår region, vilket medfört 

att arbetslösheten stigit. I detta läge är det viktigt att det finns en vuxenutbildning med resurser i form av lärare 

och lokaler för att kunna möta ett ökat behov av utbildning, såväl teoretiska kurser som yrkesutbildningar. 

Under 2009 förväntas en ökad efterfrågan på vuxenstudier. 

Regeringen kommer under 2009 att realisera ett antal beslut som kommer att påverka vuxenutbildningen i 

Vänersborgs kommun. Yrkeshögskola och yrkesvux är två nya satsningar som är på gång. Ett annat förslag 

är att alla kommuner måste tillhandahålla gymnasial vuxenutbildning som leder till antingen allmän eller särskild 

behörighet. Tidigare har endast de grundläggande kurserna varit lagstadgade medan däremot varje 

kommun själv kunnat bestämma om anordnandet av de gymnasiala kurserna. 

Antalet studerande inom SFI (svenska för invandrare) har ökat under 2008 och fortsätter att öka under 2009. 

Ett lagkrav om ökad undervisning om minst 15 timmar per vecka med uppehåll endast för semester har inneburit 

behov av ökade resurser inom verksamheten. Ett samarbete rörande nyanlända flyktingar inleddes under 

2008 mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och komvux i projektet SFI-Integration – Vägen 

till egen försörjning. Komvux har ansvar för SFI-undervisningen och avtalet har tecknats t.o.m. 2009 med 

möjlig förlängning ytterligare ett år. 

Efter avslutade SFI-studier följer ofta studier på grundläggande nivå. För att få en anställning på den öppna 

arbetsmarknaden krävs dessutom oftast gymnasieutbildning. Detta leder till ett ökat behov av kurser i svenska 

som andraspråk på olika nivåer. 

Undervisningen i särvux bedrivs fr.o.m. höstterminen i Vänerparken tillsammans med övrig vuxenundervisning. 

Tidigare skedde undervisningen på olika dagcentra, men flytten har inneburit ändrade förutsättningar 

och möjligheter till utveckling av denna undervisning. 

Komvux arbetar med att utveckla strukturer och modeller för validering, främst inom området omvårdnadsutbildning. 

Uppdraget från barn- och ungdomsförvaltningen att utbilda personal till att erhålla lokal behörighet 

som barnskötare inleddes under 2007 och kommer att pågå även under 2009. 

De båda KY-utbildningarna Krim och HSS fortsätter med nya intag under 2009. För KY-HSS är detta fjärde 

och sista intaget på nuvarande beslut. Ansökan för att bedriva ytterligare utbildningar kommer att lämnas in 

under året. 

Arbetsmarknadsenhet (AME) 

Kommunbidraget utgör endast en del av de medel AME disponerar för att bedriva sin verksamhet. Detta är 

en riskfaktor och en svaghet ur ekonomiskt perspektiv. Övrig finansiering utgörs av externa intäkter från Arbetsförmedlingen 

samt interna intäkter från uppdrag från annan förvaltning inom kommunen. 

De senaste åren har stora förändringar av arbetsmarknadspolitiken genomförts. Nya arbetsmarknadspolitiska 

program har antagits, samtidigt som en rad befintliga har avvecklats. Detta har påverkat AME:s verksamhet i 

hög grad. Den privata marknaden har tagit stor del av utförandet av program och åtgärder och omfattningen 

av uppdragen till AME har minskat i motsvarande omfattning. Flexibilitet krävs för att anpassa AME:s verksamheter 

till den givna budgetramen. 

Det samarbete som inleddes mellan socialförvaltningen och gymnasieförvaltningen 1 januari 2008 angående 

nyanlända flyktingar kommer att pågå även under 2009 och med möjlig förlängning ytterligare ett år. Avtalet 

innebär att komvux ansvarar för SFI-undervisningen och AME för anskaffning/anordning av praktik eller arbete. 

Detta uppdrag ersätter till viss del de minskade uppdragen från Arbetsförmedlingen. Samarbetet innebär 

att flyktingmottagningen, komvux och AME tillsammans ska utgöra en bas i flyktingmottagandet och därigenom 

öka möjligheterna för denna grupp att ordna sin egen försörjning. AME:s olika verksamheter kan i framtiden 

även finnas tillgängliga för andra personer som uppbär försörjningsstöd och som behöver hjälp att hitta 

lämplig sysselsättning för att bryta sitt bidragsberoende. 

118

NÄMND 



Gymnasienämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Under året har elva nämndsammanträden 

och elva presidiesammanträden hållits. Snittiden för nämndsammanträdena har under året varit 3,5 timmar 

och för presidiesammanträdena nära 4,5 timmar. Närvarande ledamöter och ersättare på nämndsammanträdena 

har i snitt varit 14. 

De tre nämnderna, barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden samverkar och har 

haft gemensamma möten. De har ett gemensamt mål ”Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika 

uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att 

forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.” Ett antal pågående projekt rör förebyggande 

arbete för ungdomar och mer riktade insatser där problem finns. Genom att samverka och samordna 

insatser hoppas nämnderna ge ungdomarna i Vänersborg bästa möjliga förutsättningar till en positiv framtid. 


Tkr 


2006 2007 2008 differens 2008 


Summa kostnader 770 895 901 -208 

Totalt netto 768 895 901 -208 


Gymnasienämnden visar ett underskott på 208 Tkr p.g.a. ökade kostnader för arvoden samt ökade kostnader 

för förlorad arbetsinkomst. 

ADMINISTRATION 


Förvaltningen har under 2008 fortsatt arbeta med att utveckla och förbättra rutiner för att klara de ökade krav 

som ställs. Ett utökat samarbete mellan gymnasieskola och komvux har planerats och insatser påbörjas under 

våren 2009. 

Flera personer på förvaltningen, gymnasiet och komvux deltog i olika arbetsgrupper i Fyrbodalssamarbetet 

t.ex. beredning till styrelse, runt verksamheterna arbetsområde, intag, ekonomi, utbildningsutbud, marknadsföring. 


Tkr 



Summa intäkter 150 0 -2 2 


Totalt netto 4 494 4 984 4 937 694 


Administrationen hade ett överskott på 694 Tkr, beroende på minskad semesterlöneskuld samt lägre personalkostnader, 

då en tjänst var vakant. 

119

GYMNASIUM 



Birger Sjöberggymnasiet hade under hösten 2008 omkring 1 500 elever. Skolan omfattar 14 nationella program: 

- Barn- och fritidsprogrammet 

- Byggprogrammet 

- Elprogrammet 

- Energiprogrammet 

- Estetiska programmet 

- Fordonsprogrammet 

- Handel- och administrationsprogrammet 

- Hantverksprogrammet 

- Hotell- och restaurangprogrammet 

- Industriprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Omvårdnadsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

- Teknikprogrammet 

Dessutom finns det individuella programmet, en teckenspråksinriktning inom samhällsvetenskapsprogrammet 

och omvårdnadsprogrammet samt lokal bandyinriktning. Fr.o.m. hösten 2008 erbjuds också ett specialutformat 

idrottsprogram. 

Gymnasieprogram, som inte kan erbjudas på Birger Sjöberggymnasiet, köps av kommuner och fristående 

gymnasieskolor. 

Ett steg mot en reformerad gymnasieskola är ”Frisök”, som infördes höstintaget 2008. Med frisök menas att 

ungdomar har rätt att söka program i andra kommuner även om de finns i hemkommunen. Planeringsinsatser 

inför eventuella kommande förändringar i en reformerad gymnasieskola är svåra att fastlägga, men förberedelser 

har gjorts, bl.a. en kartläggning av lokalernas standard och funktion, behov av underhåll, programinnehåll, 

förberedelser inför nya program och marknadsföringsmaterial. 

Ett specialutformat idrottsprogram startade hösten 2008. Elevintresset har varit stort. En klass startade under 

höstterminen och en ny förväntas starta nästa läsår. 

Projektet inom limnologi (läran om sötvatten) i samarbete med Lidköpings, Lysekils och Mariestads kommuner 

via högskolecentrum i Vänersborg har fortsatt under 2008. Under hösten 2009 ges elever på naturvetenskapsprogrammet 

och samhällsvetenskapsprogrammet möjlighet att läsa en kurs motsvarande 100 poäng 

inom ämnesområdet. 

I september 2008 blev samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning, certifierad att examinera diplomerade 

gymnasieekonomer. En tendens är att krav på certifiering inom olika områden ökar. 

Tillsammans med högskolecentrum har bildandet av ett vård- och omsorgscollege i regionen intensifierats. 

Utvecklingsarbetet kring teknikcollege har fortskridit. 

I kvalitetsredovisningen 2007 har nämnden beslutat om tre förbättringsområden 

Resultat och kunskapsutveckling 

Normer och värden 

Omvärld och internationalisering 

Under året har 1 100 Tkr avsatts till projekt som leder till en ny, förändrad eller förbättrad verksamhet. I vissa 

fall har även medel sökts från andra håll. 

Utvecklingsarbetet fokuserar på att förbättra resultaten, skapa en tryggare skola och göra skolan till en del av 

omvärlden. I omvärldsbevakningen ingår att utveckla samarbetet med arbetsliv, högskolor och andra eftergymnasiala 

utbildningar men även trendspaning för vilka trender som påverkar ungdomarnas val av utbild- 

120


ning. Detta leder till att nya program, inriktningar, profiler och kurser skapas. Behovet kan vara efterfrågat av 

arbetslivet eller för vidareutbildningar men kan också vara ett intresse från ungdomarna. Internationella kontakter 

är ett naturligt led i den globaliserade värld vi lever idag. 


Tkr 





Totalt netto 126 533 135 045 143 117 -2 158 


Gymnasiet redovisade ett underskott på 2 158 Tkr. Gymnasiet har haft kostnader för att starta idrottsprogrammet. 

Kostnaderna för de elever som studerar i annan kommun/friskola ökade under året. 

Nyckeltal 

GYMNASIET 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 

Antal årsarbeten* 166 165 167 1 

Personalkostnadens andel av 

bruttokostnaden (exkl. interkom. ers), % 54 54 55 

Hyreskostnadens andel av 

bruttokostnaden, % 14 13 13 

Verksamhetens nettokostnad/inv., kr 3 413 3 656 3 869 6 

Antal elever på Birger Sjöberggymnasiet 1 606 1 593 1 501 -6 

- varav från annan kommun 201 214 213 0 

- elever i andra kommuner 286 336 391 16 

Antal lärare per 100 elever* 8,0 8,0 8,4 5 

Antal lärare per 100 elever** 7,6 7,6 7,9 4 

Snittkostnad per vänersborgselev i Vänersborg 71 581 75 060 82 457 10 

Snittkostnad per vänersborgselev i annan kommun 90 776 93 889 94 403 1 

* Inklusive estetiska programmet, omvårdnadsprogrammet tecken, samhällsprogrammet tecken, orkester- 

musikerprogrammet 

** Exklusive estetiska programmet, omvårdnadsprogrammet tecken, samhällsprogrammet tecken, 

orkestermusikerprogrammet 

Kommentarer till jämförelsetalen 

Alla siffror gällande antal elever är framräknade som ett snitt mellan vårtermin och hösttermin. 

I gymnasieskolan minskade antalet elever under höstterminen jämfört med vårterminen. Elever som studerar 

i andra kommuner/friskolor har ökat de senaste åren. Under vårterminen studerade 360 elever i annan kommun/friskola 

och under höstterminen var antalet 422 elever. Antalet elever som kommer till Vänersborg för att 

studera var 205 på våren och 221 på hösten 2008. 

Snittkostnaden per elev varierar beroende på vilka program eleverna går på. De yrkesförberedande programmen 

är dyrare än de studieförberedande. Snittkostnaden för elever i Vänersborg ökar. En orsak är att 

fler elever går på de yrkesförberedande programmen än tidigare. Samtidigt minskar antalet elever i gymnasieskolan. 

121

GYMNASIESÄRSKOLA 



Elever som går i gymnasiesärskolan är i regel 17-21 år. Inom gymnasiesärskolan finns tre nivåer, 

- yrkesutbildning (nationellt program) för elever med lindrig utvecklingsstörning, 

- yrkesträning (individuellt program) för elever med måttlig utvecklingsstörning och 

- verksamhetsträning (individuellt program) för elever med grav utvecklingsstörning. 

Birger Sjöberggymnasiet har två nationella program, fordonsprogrammet och estetiska programmet, samt 

individuellt program. 

Gymnasiesärskolans nationella program har expanderat kraftigt och i dagsläget är det svårt att ta emot fler 

elever i befintliga lokaler. 

Gymnasiesärskolans individuella program har under året fortsatt arbetet kring inriktningarna: kaféverksamhet, 

matlagning, tvätt och städ samt fastighetsskötsel. 

En del av verksamheten köps fortfarande från andra utbildningsanordnare. För att tillgodose elevgruppens 

behov och val kommer samverkan med andra utbildningsanordnare att ske även fortsättningsvis. 






Totalt netto 11 744 10 980 12 630 116 


Gymnasiesärskolan har ett överskott på 116 Tkr. 

Nyckeltal 

GYMNASIESÄRSKOLAN 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 


Bruttokostnad per elev, kr 248 095 223 014 233 855 5 

Antal elever 35 44 47 7 

-varav från annan kommun 13 19 21 10 

-elever i andra kommuner 27 26 28 8 


Alla siffror gällande antal elever är framräknade som ett snitt mellan vårtermin och hösttermin. 

Antalet elever i gymnasiesärskolan har under de senaste åren ökat kraftigt. 

122

KOMVUX 


Komvux består av verksamheterna 


– grundläggande vuxenutbildning, 

– gymnasial vuxenutbildning i form av fristående kurser samt omvårdnadsutbildning, 

– särvux och 

– svenska för invandrare (SFI). 

Komvux utbildar handledare på olika arbetsplatser. Dessa ska sedan handleda de studerande, när de är på 

arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och lärande i arbetet (LIA). 

Ett relativt stort antal av de studerande, framförallt på grundläggande nivå men även på gymnasienivå, har 

invandrarbakgrund. Detta kräver ökade resurser, bl.a. i form av kurser i svenska som andraspråk på olika 

nivåer. 

Komvux flyttade under slutet av sommaren från lokalerna på Trenova till Vänerparken. Undervisningen inom 

särvux har tidigare varit förlagd till olika dagcentra, men i samband med flytten till Vänerparken flyttades denna 

undervisning till gemensamma lokaler med övrig undervisning på komvux. Därmed bedrivs all komvux 

verksamhet under samma tak. 





Summa kostnader 20 188 19 208 17 666 1 618 

Totalt netto 13 481 17 839 17 505 1 729 


Komvux redovisade ett överskott på 1 729 Tkr. Från och med augusti månad har verksamheten bedrivits i 

nya lokaler i Vänerparken. Under detta första år har ingen hyra betalats, vilket är huvudsakliga orsaken till 

budgetöverskottet. 

Nyckeltal 

KOMVUX 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 

Antal årsarbeten 29 27 26 -6 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 71 67 71 

Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 17 18 11 

Verksamhetens nettokostnad/invånare, kr 

Antal studerande inkl. arbetsmarknadsåtgärder och 

vuxnas lärande 

364 483 473 -2 

- Grundläggande vuxenutbildning 

- Gymnasial vuxenutbildning 

99 

510 

87 

419 

46 

292 

-48 

-31 

- Särvux 30 26 27 3 

- Svenska för invandrare (SFI) 68 77 98 27 


Sänkt andel hyreskostnad p.g.a. att komvux inte har betalat någon hyra under hösten 2008 för lokalerna i 

Vänerparken. 

123

UPPDRAGSUTBILDNING 



Uppdragsutbildningen på komvux finansieras genom att alla kostnader som uppstår täcks av intäkter för de 

olika uppdragen. Utbildningar som erbjuds är bl.a. utbildning till barnskötare samt två kvalificerade yrkesutbildningar 

(KY-utbildningar), varav en har inriktning mot kriminal- och ungdomsvård och en inriktning mot 

hälso- och sjukvårdssekreterare. I ett samarbete med arbetsmarknadsenheten (AME) och socialförvaltningen 

anordnas SFI-undervisning (svenska för invandrare) för nyanlända flyktingar. Samarbetet innebär att SFIstudierna 

bedrivs parallellt med praktik eller arbete som anordnas av AME. 


Tkr Utfall Utfall Utfall 

2006 2007 2008 

Budgetdifferens 




Totalt netto -981 -723 -29 29 


Uppdragsutbildningen redovisade ett överskott på 30 Tkr. Ett mindre underskott inom uppdragen kompenserades 

av att ingen hyreskostnad debiterats för höstterminen. 

Nyckeltal 

UPPDRAGSUTBILDNING 2006 2007 2008 Förändr. 

07-08 % 

Antal årsarbeten 11 9 11 19 

Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 71 67 75 

Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 14 16 9 

Antal studerande 

-Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 72 92 96 4 


Uppdragsutbildningen har inte betalat någon hyra för lokalerna i Vänerparken under hösten 2008. 

KY-HSS har startat fjärde och sista intaget på den ansökan som beviljades 2006. 

124


ARBETSMARKNADSENHET (AME) 


Uppdrag 

Prövningsresursen 

Antalet uppdrag från bl.a. Arbetsförmedlingen har, under året varit få. Prövningsresursen, som utför arbetsprövning 

och arbetsförmågebedömning, har utvecklats med hjälp av coacher samt genom förändrade arbetsmetoder. 

Det avtal med Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud som inleddes under 2007 har pågått 

under året och innebär att förbundet använder sig av jobbcoacher, anställda av AME, samt att resurser 

inom AME för arbetsprövning och praktik nyttjas via avtal. 

Omstart 

Ett avtal med personalkontoret, som kallas Omstart, omfattar de medarbetare som p.g.a. sjukdom inte kan 

fortsätta att arbeta med kommunen som arbetsgivare. Genom yrkesvägledning och karriärcoachning ska 

dessa personer ges möjlighet att identifiera en ny arbetsmarknad. 

Jobb- och utvecklingsgaranti (JOB) 

Sammanlagt 75 personer har varit inskrivna inom jobb-och utvecklingsgarantin. Detta är en stor minskning 

mot motsvarande uppdrag föregående år. 

Plusjobb - hemvaktmästare 

Åtgärden plusjobb, som infördes med syfte att öka arbetslösas möjligheter att få ett jobb på den reguljära 

arbetsmarknaden, har pågått under året med 60 personer anställda. Anställningarna har upphört successivt 

under året. Hemvaktmästarna är en verksamhet som uppstått utifrån att plusjobben skapades och innebär att 

pensionärer samt funktionshindrade kan få hjälp med olika sysslor i hemmet eller trädgården, gratis eller mot 

en mindre avgift. Verksamheten kommer fortsättningsvis att utföras av personer anställda inom andra åtgärder. 

Ungdomscentrum Slussen 

Slussen är ett samarbete med socialförvaltningen, där syftet är att ge arbetslösa ungdomar en grund att gå 

vidare mot utbildning, arbete eller rehabilitering. Fokus läggs på att stötta och hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet 

och därmed minska bidragsberoendet. Detta sker bl.a. genom att de får lära sig skriva meritförteckning 

och träna på anställningsintervjuer samt vara aktivt jobb- och praktiksökande. Dessutom ges information om 

konsumentkunskap och vardagsjuridik. Stöttning sker genom samtal med jobbcoacher, vilka också har regelbundna 

träffar med berörda arbetsgivare. Uppföljningsbesök utförs ute på de olika arbetsplatserna för att 

säkerställa att lagda handlingsplaner följs. Under 2008 har 69 ungdomar varit inskriva och av dessa har 23 

gått vidare till arbete eller studier. 

Feriearbetande ungdom 

AME handlägger feriearbete för ungdomar som gått ur nionde klass. Under året har 80 ungdomar sommararbetat 

sex timmar per dag i fyra veckor, uppdelat på två perioder under sommaren. 

Lokalhistoria protokoll SLHD 

Lokalhistoria startade som ett EU-projekt och innebär att gamla protokoll dokumenteras och läggs in i en 

databas. Materialet kan användas av allmänhet, elever och lärare och ger högskolan större möjlighet till 

forskning. Uppdraget utförs av åtta anställda med lönebidrag. 

SFI Integration – vägen till egen försörjning 

Uppdraget innebär att AME enligt avtal med socialförvaltningen erbjuder vägledning, jobbcoachning eller 

anordnande/anskaffande av praktik för nyanlända flyktingar parallellt med att studier i svenska, SFI, bedrivs 

på komvux. 

Basverksamhet 

Offentligt skyddat arbete (OSA), trygghets- och utvecklingsanställningar 

Under december var 50 personer anställda inom OSA samt trygghets- och utvecklingsanställning. Personalen 

återfinns bl.a. inom snickeri, måleri, bageri, syateljé, cykelverkstad, biltvätt, gröna växter och offentlig miljö 

(GVOOM) samt i secondhandbutiken och Butik Unik. Ett antal personer inom OSA har under föregående år 

överförts till anställningsformerna trygghets- och utvecklingsanställning. 

125


Butik Unik 

Under året har en butik etablerats i centrum, där försäljning av egentillverkat hantverk och blomsterarrangemang 

sker. Genom butiken kan arbetspraktik i verklig arbetsmiljö erbjudas samtidigt som möjligheterna till 

avsättning för de alster som produceras inom verksamheterna ökat. 

Legoarbeten – NSP 

Under året har uppdrag i form av legoarbeten från Nodiska skorstensprodukter (NSP) inkommit. Uppdraget 

består av packning av utrustning och tillbehör till braskaminer m.m., som sedan ska levereras ut till detaljhandeln. 

EU-projekt 

Från Västerhavet till Vätterns strand 

I syfte att skapa ett samarbete över kommungränserna påbörjades under senare delen av året ett EU-projekt, 

där 32 kommuner i västra Sverige deltar. Projektet har hittills arbetat med analys av kompetensutvecklingsbehovet 

hos den personal som finns anställd på arbetsmarknadsenheterna i de deltagande kommunerna. 

Vänersborg står som projektägare och syftet är att i nästa fas söka medel för att genomföra de identifierade 

utbildningsbehoven. 






Totalt netto 10 116 11 184 9 697 198 


AME redovisade ett överskott på 198 Tkr. Verksamheten bedrevs till stor del med hjälp av intäkter från olika 

uppdrag. Dessa varierade över året och bidrog till överskottet tillsammans med avslutade och pågående EUprojekt. 

Nyckeltal 

Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

2006 2007 2008 

OSA-platser 52 46 36 

Trygghet- o utvecklingsanställningar 0 12 27 

Lönebidrag 24 20 19 

Särskilt anställningsstöd 16 8 6 

Nystartjobb 4 

Summa budgetfinansierad verksamhet 92 86 92 

Feriearbetande ungdom 80 80 80 

Slussen 28 74 69 

Aktivitetscenter/aktivitetsgaranti/JOB 147 120 75 

Plusjobb 97 86 60 

Omstart/arbetsprövning/samverkan 29 41 35 

UVG/UKP (avser ungdomar) 462 140 0 

SFI integration 0 0 97 

Arbetsträning 43 7 0 

SFI/samverkan 0 20 0 

Övriga 3 0 4 

EU-projekt 19 10 0 

Summa övrig finansiering 908 578 420 

Antal personer totalt som anvisats under året 1 000 664 512 


Antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har under året minskat från 664 personer 2007 till 512 personer 

2008. Uppgiften visar hur många personer som varit inskrivna men anger inte under hur lång tid. Inget 

linjärt samband finns därför mellan antal inskrivna och resursförbrukning. 

126

INVESTERINGAR 


Tkr Inv.plan Årets Budget- 

2008 resultat differens 2008 

Nämnd och administration 0,0 0,0 0,0 

Gymnasieskola 2 520 1 529 1 291 

Komvux 100 50 50 

Uppdragsutbildning 100 17 83 

Arbetsmarknads- 

enhet (AME) 0,0 188 -188 

Summa 2 720 1 784 936 

Gymnasiets verksamheter har ersatt gamla datorer och möbler. Annan utrustning som köpt är t.ex. svetsutrustning, 

musikinstrument och utrustning till hotell- och restaurangprogrammet. 

Komvux har investerat i en kopieringsapparat. 

AME har investerat i maskiner till bageri och tvätteri samt ventilationsanläggning i knutpunktens lokaler. 

127

Verksamhetsberättelse 2008 – Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

MILJÖ- OCH 

HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Ordförande: Sven G Johansson (S) 

Vice ordförande: Ann-Christin Lind (KD) 

Miljö- och hälsoskyddschef: Peter Almqvist 


Verksamheten år 2008 har bedrivits efter antagna tillsynsplaner för verksamhetsområdena miljöskydd, 

hälsoskydd, avlopp, livsmedel och djurskydd samt enligt arbetsplaner för naturvård och avloppsinventering. 

Förstärkning inom livsmedelsområdet skedde genom samarbete med Dalslands miljökontor och köp av 

tjänst genom samverkansavtalet inom Fyrbodalsområdet. Liksom under tidigare år har även inkommande 

ärenden som anmälningar och tillståndsansökningar inneburit en stor arbetsuppgift för nämndens 

förvaltning. Den nya livsmedelslagen har även under år 2008 inneburit ett stort arbete med utbildning 

och insatser för att vinna förståelse hos verksamhetsutövare. Trots det förstärkta inspektionsarbetet 

har resurserna varit otillräckliga. 

Ansvaret för tillsyn enligt djurskyddslagen övergick vid årsskiftet 2008/2009 till Länsstyrelsen. Nämndens 

tillsynsarbete har därför under hösten avvecklats och inriktas mot överföring av arkivuppgifter till 

Länsstyrelsen. Genom djurskyddstillsynens avveckling har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kunnat 

förstärka kontorets resurser inom hälsoskyddsområdet. Denna omstrukturering ligger i fas med det 

interna arbetet med ökad specialisering för bättre effektivitet. 

Avloppsinventeringen, som är en del av miljömålsarbetet, fortsätter över kommunen och leder successivt 

till en förbättrad standard på enskilda avlopp. Vad gäller miljömålsarbetet i stort har nämnden deltagit 

i arbetet med revideringen. 

I nämndens strategiska miljöarbete kan särskilt nämnas arbete med framtagande av planeringsunderlag 

för de tätortsnära grönområdena, vilket skett tillsammans med byggnadsförvaltningen. 

Sven G Johansson 

Ordförande 





Personalkostnader 4,7 5,2 5,1 0,5 

Omkostnader 1,5 1,3 1,7 -0,4 




Nämndens budget har genererat ett överskott om 0,5 Mkr. Personalkostnaderna har påverkats av 

barnledigheter och annan ledighet och blivit lägre än beräknat. I överskottet avseende intäkter, 

0,4 Mkr, ingår vissa bidrag bl.a. för naturvårdsåtgärder. Taxa för livsmedelstillsynen har också bidragit 

till överskottet. 

128



Personal Antal an- Arbetad tid omräknat till 

ställda årsarbeten (heltidstjänster) 

2006 12 11 

2007 12 11 

2008 13 11 


Administration, information, kompetensutveckling 

Resultatmål 2008 - Särskilda mål är enligt nämndens budgetplan att säkra effektivt utnyttjande av 

nämndens resurser. Utgångspunkten för detta är nämndens tilldelade kommunanslag, utnyttjande av 

fastställda taxor samt att uppsatta mål för nämndens verksamhet ska förverkligas. Dessutom utvecklas 

ett miljöledningssystem som ska tjäna för att nämndens verksamhet bedrivs med största möjliga miljöhänsyn. 

I förhållande till resursbehovet har viss nedprioritering gjorts på tid för införandet av miljöledningssystem. 

Aktiviteten information bör utvecklas bl.a. genom en satsning på kommunens hemsida. 

Resultat 


Under året har 1 376 nya ärenden registrerats. Tidsåtgång för handläggning av dessa kan variera från 

en halvtimme till mer än 40 timmar. I extremfall kan ännu mer tid krävas. 1 609 handlingar har inkommit 

och registrerats vid kontoret. 

Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med aktuella händelser. Årlig översyn av resursbehovsutredningen 

har genomförts med anpassning till verksamhetsplaneringen inom nämndens olika aktivitetsområden. 

Åtskilliga timmar har lagts ned på överföring av uppgifter från djurskyddsregistret till Länsstyrelsen 

inför överlåtelsen av ansvar. 

Delegationsordningen har uppdaterats och reviderats. Översynen av taxorna ledde till höjd timtaxa 

men på grund av oklarheter i vägledningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avvaktas 

med övergång till riskbaserad taxa till 2009. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arkiv är i behov av gallring. Arbetet pågår sedan flera år tillbaka med 

hjälp av inhyrd personal. 

Hälsoskydd – bostadshygien, hygien vid offentliga lokaler, badvatten, renhållning, tobakstillsyn, 

strålskydd m.m. 

Resultatmål 2008 - Samtliga skolor och förskolor ska ha radonhalter < 200Bq/m 3 . Radonarbetet fortsätter 

med information och uppmaning om mätning av radon. Redovisa bullerplan för Vänersborgs kommun 

Radon 

Under året avslutades föregående mätningssäsongs radonkampanj vilket resulterade i 1 010 mätningar 

i villor och lägenheter. Av dessa överskred 73 gränsvärdet på 200 Bq/m 3 . Radonresultaten från de 

senaste årens mätningar har lagts in i ett GIS-skikt på kommunens karta. En ny kampanj med utskick 

till villor påbörjades under hösten. Information om radon på Etage, Överby i samarbete med Trollhättans 

kommun genomfördes. Utredning pågår för två skolor där förhöjda radonhalter uppmättes. 

Solarier 

Under 2008 inventerades solarier. Uppföljning av påpekade brister i dessa kommer att ske under 2009. 

Frisersalonger 

Uppföljning av tidigare påpekade råd skedde under 2008. 

Bad 

Badvattenkvaliteten var under säsongen 2008 överlag mycket bra. Av 34 provanalyser var samtliga 

tjänliga förutom två prover från baden vid Skräcklan. Samtliga prover tagna i EU-baden (totalt 16) bedömdes 

vara tjänliga ur bakteriesynpunkt. 

Vädret var under sommaren 2008 inte lika vackert som somrarna 2006 - 2007. Vattentemperaturen var 

129


lägre och soltimmarna färre. Ingen algblomning rapporterades. En trolig teori är att varmt vatten kombinerat 

med mycket solljus gynnar tillväxten av blågrönalger och bakterier. 

Bostadshygien 

Ett antal hyresgäster har hos miljö- och hälsoskyddskontoret klagat över fukt-, mögel- buller- och/eller 

temperaturproblem i sina bostäder. 

Buller 

En trafikbullerutredning gjordes under året. Denna ska leda till att en bullerplan ska tas fram med början 

2009. 

Bygglovsremisser 

Miljö- och hälsoskyddskontorets handläggare har besvarat 81 bygglovsremisser som berört ämnesområden 

som avlopp, livsmedelslokaler, hygienlokaler, miljöskydd och strandskydd. 

Problem med hållande av tamdjur samt mås- och kråkfågelproblem 

Klagomål på störande mås- och kråkfåglar har inkommit liksom under tidigare år. Information om åtgärder 

för att minska olägenheterna från störande fåglar har gått ut till allmänheten via pressen samt 

kommunens hemsida. Möte med skyddsjägarna hölls innan fåglarnas häckningssäsong. 

Klagomål på bristande hållning av katt och skällande hundar har bl.a. lett till beslut om att kattbegränsning 

verkställts på den försumliges bekostnad. 

Klagomål har inkommit på att fåglar förorenat vid flera uteserveringar. Fåglarna har suttit på borden 

och ätit kvarlämnade matrester. Verksamhetsägarna har informerats om vikten av att hålla rent på 

uteserveringen och omedelbart städa borden efter det att gästerna gått. 

Avfall/nedskräpning 

Totalt har 90 dispensansökningar från kommunal hämtning av hushållsavfall behandlats. 

Avlopp 

Resultatmål 2008 - Under 2008 kommer ytterligare ca 200 fastigheter med enskilda avlopp att inventeras. 

Inventeringsområdet blir främst Vänersnäs/Gardesanna. I samband med arbetet med en fördjupad 

översiktsplan kommer i mån av tid även övrig bebyggelse utefter Vänerkusten att översiktligt inventeras. 

Kontorets avloppsbroschyr kommer att uppdateras enligt Naturvårdsverkets nya råd. 

Inventeringen av befintliga avloppsanläggningar fortgick främst på Gardesanna. Totalt har under året 

cirka 200 anläggningar inventerats. Cirka 100 avloppsärenden (tillstånd/anmälan) har handlagts under 

året. 

En avloppsutbildning för ett 40-tal gräventreprenörer i Vänersborg har hållits. De informerades bl.a. om 

Naturvårdsverkets allmänna råd, olika slags avloppsanläggningar, avloppssituationen i Vänersborg, 

Trollhättan och Lilla Edet samt något om avtal mellan entreprenör och fastighetsägare. Ett tätt samarbete 

har skett med Miljösamverkan, då det gällt Naturvårdsverkets nya råd och en handledning till dessa. 

Samarbetet med Uddevalla, Trollhättan och Lilla Edet fortgick med att bl.a. ta fram en gemensam 

informationsbroschyr för dessa kommuner. Anpassning till Naturvårdsverkets allmänna råd och andra 

styrande dokument har skett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen deltog även under 2008 i en utredning 

om utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet utefter Vänerkusten mellan Vänersborg/Brålanda 

och kommungränsen mot Mellerud. Eventuellt kan andra delar av kommunen bli berörda 

av denna utredning. 

Miljöskydd – vatten, luft, mark, avfallshantering, kemikalier, förorenad mark och täkttillsyn 

Resultatmål 2008 - Ett pilotprojekt som innebär tillsyn av ett förorenat område har genomförts. Genomförd 

tillsyns- och informationskampanj om köldmedier. Ett genomfört projekt om återförsäljare av kemiska 

bekämpningsmedel genomfört. Minst 140 lantbruk inspekteras under året. 

Under 2008 har miljö- och hälsoskyddskontoret genomfört 98 tillsynsbesök på miljöfarliga verksamheter. 

Tidsåtgången av arbetet med dessa objekt beräknades till 20 personveckor. 

130


Miljöfarlig verksamhet Antal objekt Antal tillsynsbesök 

A-objekt 5 Ej tillsynsmyndighet 

B-objekt 17 7 

C-objekt 

66 

18 

U-objekt jordbruk 

Ca 400 

61 

U-objekt övriga Ca 200 12 

Summa 88 + U-objekt 98 

Tabell 1. Antal tillsynsobjekt vid årsskiftet 2008/2009, samt antal tillsynsbesök under år 2008. Observera att antal tillsynsbesök 

inte är detsamma som antalet besökta anläggningar. Några objekt har fått flera besök under året. 

Miljörapporterna för de tillståndspliktiga verksamheterna som miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn 

på har granskats. Tjugo anmälningar om miljöfarlig verksamhet har inkommit under året. Av dessa 

handlade nio om användande av slagg från Vargön Alloys. Antalet anmälningar om inrättande av värmepumpsanläggningar 

uppgick till 87, vilket är en viss minskning jämfört med 2007. Miljötillsyn inom 

lantbruken har skett i en tämligen hög utsträckning. En genomgång har gjorts av återvinningsstationer. 

Kemiska produkter 

Arbetet med cisterner är nu huvudsakligen inriktat på att få kännedom om de cisterner som vi inte har 

några uppgifter om. Under året har inkommit 45 rapporter från återkommande kontroller, vilket är en 

kraftig minskning jämfört med tidigare år. 83 anmälningar om cisterner tagna ur bruk har inkommit och 

antalet ärenden gällande nyinstallation av cisterner var tio. 

Under april granskades 78 kontrollrapporter för CFC-anläggningar över tio kg. Tre anmälningar om 

spridning av bekämpningsmedel har handlagts. 

Under verksamhetsåret har miljö- och hälsoskyddskontoret deltagit i projekt i samarbete med Miljösamverkan 

Västra Götaland. Ett av dessa omfattade tillsyn hos detaljister av bekämpningsmedel. Tio 

återförsäljare besöktes, och brister uppdagades hos tre av dessa. 

Förorenad mark 

Under året har ett antal ärenden gällande förorenad mark handlagts. Förvaltningens deltagande i ett 

projekt inom miljösamverkan angående förorenad mark har inte slutförts så som planerat. 

Miljöförvaltningen blev inblandade i ca fem olika utsläpp av olja under året. 

Tillsyn i samband med ett utsläpp av dieselolja vid en trafikolycka i Mulltorpsrondellen utfördes i januari. 

Sanering utfördes av saneringsföretag och en länsa lades ut i bäcken som leder till Hullsjön. Uppföljning 

av ärendet utfördes fram till mars då slutrapport över åtgärden inkom. 

Kontroll och uppföljning av sanering skedde vid nedlagda hydromacken vid Östra vägen. Ärende i 

samband med sanering av upptäckt förorening på Rapps bensinstation i Dykällan handlades. 

Den 24 oktober anmäldes att ett arbetsfordon vid arenabygget läckt ut ca 50 liter hydraulolja på Gropbrovägen/Marierovägen. 

Länsar lades ut i Lillån (dit dagvattenledningar går). Olyckan polisanmäldes. 

Anmälan avskrevs då polisen inte ansåg att ”brott hade förövats”. 

I samband med Arenabygget upptäcktes ferrokalk, en hel del tid har lagts ned i samband med kontakter 

med byggansvarig vid undersökningar och sanering. 

Undersökningar av förorenad mark har utförts på Onsjö 2:1. Konsult och samhällsbyggnadsnämnd har 

kontaktats. Ärendet gamla saltladan i Dyrehög med saltförorening i marken har avslutats. 

Samarbete har skett med Spimfab inför sanering av tre gamla bensinstationer. Saneringarna utfördes i 

slutet av året. 

Förvaltningen har samarbetat med Länsstyrelsen genom att bidra med uppgifter om gamla verksamheter 

i samband med uppdatering av Mifodatabasen och klassificering. 

GIS-bearbetning av uppgifter om förorenad mark har gjorts. 

Oklarheter kring användande av slagg från Vargön Alloys har orsakat förvaltningen mycket arbete. 

Möte med Länsstyrelsen, Trollhättans kommun, Uddevalla kommun, Lilla Edets kommun samt Vargön 

Alloys angående framtida hantering av Vargöslaggen har genomförts. 

131


Miljösanktioner och åtalsanmälningar 

Det utdömdes en miljösanktionsavgift under året, gällande en försenad miljörapport. Två ärenden ledde 

till polisanmälning för misstänkt miljöbrott under 2008, båda i samband med projekt bekämpningsmedel. 

Avvikelser från tillsynsplanen och budget 

Tidsmässigt genomfördes 87 % av planerad tid på miljöskydd. Arbetet med förorenade områden tog 

betydligt mer tid än planerat. Däremot har betydligt mindre tid än planerat lagts på B- och U-objekt 

samt värmepumpar. Avvikelser från tillsynsplanen i övrigt är att omklassificeringen av de fasta B- och 

C-objekten har skjutits upp ytterligare ett år. Projektet om förorenad mark har inte slutförts och något 

energiprojekt blev inte av. Ytterligare ett par projekt har inte kommit så långt som planerat. En avvikelse 

från den tidiga budgetskrivelsen är att det inte blev något projekt om köldmedier. 

Strategiskt miljöarbete – planarbete, översiktsplanering, miljömålsarbete, upphandling, luftvård, 

vattenvård, KLIMP-projekt Agenda 21, miljöövervakning 

Resultatmål 2008 - Fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Fortsatt arbete med att revidera de 

lokala miljömålen. Recipientprovtagningen genomförs enligt program. EU:s vattendirektiv och arbete 

med vattenvårdsförbunden. Förvaltningen ska deltaga med utställningar på Aqua Blå. 2007 års luft- 

/partikelmätningar är utvärderade och en strategi är framtagen. 

KLIMP 

Pågående KLIMP-projekt har följts upp gällande resultat, miljöeffekter och kostnader. Miljökontoret 

samarbetar med miljösamordnaren i dessa åtgärder. Under hösten har en del arbete lagts på slutrapportering 

av projekt bl.a. utbyte av vedpannor, utbyggnad av fjärrvärme och två närvärmeprojekt med 

biobränsle. KLIMP-bidragen söks hos Naturvårdsverket och ska bidra till minskning av växthusgaser. 

Luftvård 

Mätning har utförts under ett halvår av partiklar i utomhusluft vid Edsgatan 1. Detta är den plats som 

har högst trafikbelastning i tätorten. Resultatet visade att miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde underskreds. 

Mätning av kväveoxider har utförts i samarbete med Luftvårdsförbundet i tre månader under 

hösten. Mätningen utfördes på fem platser i Vänersborgs tätort. Resultat inkommer under 2009. 2007 

års mätningar med passiva provtagare av partiklar gav endast jämförelsevärden och måste kompletteras 

med aktiv mätning, vilket utfördes under 2008. En strategi återstår att ta fram. 

Agenda 21 

Nämnden deltog i sommarens utbildning och handledning av feriearbetande skolungdomar inom miljöområdet. 

Planarbete 

Arbete med fördjupade översiktsplaner samt beredningen av yttranden över program och detaljplaner 

har tagit mycket tid i anspråk. Här ingår även arbetet med kommunens blivande vindbruksplan. 

Kontoret har deltagit i ett HUT Väst-projekt för hållbar utveckling, som innebär att hitta och tillämpa 

olika metoder och verktyg inom fysisk planering med målet att nå hållbar utveckling. Arbete med fördjupad 

VA-planering för Vänerkusten fortsatte under 2008. 

Yttranden har lämnats över detaljplaner. Granskning har skett av bygglovsärenden utifrån olika aspekter 

såsom miljöskydd, hälsoskydd, buller, naturvård och strandskydd. 

Miljömål 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har deltagit i revideringen av de lokala miljömålen för Vänersborgs 

kommun. 

Recipientkontroll 

Prover har tagits i sjöar och vattendrag i kommunen enligt provtagningsprogram. 

Vattenskyddsområden 

Kontoret har fortsatt avsatt tid som remissinstans vid Uddevalla kommuns arbete med upprättande av 

skyddszoner för ytvattentäkt. En eventuell skyddszon kan innebära stora inskränkningar av markutnyttjandet 

i vår kommuns västra delar. 

132


Vattenvårdsförbund och övrigt vattenvårdsarbete 

Förvaltningen har under året skött kansliarbete samt styrelse- och årsmöten inom Dalbergså/ 

Holmsåns Vattenvårdsförbund. Även vattenvårdsförbundets ekonomi sköttes under första hälften av 

året av miljöförvaltningen. Ansvaret för ekonomi överlämnades i samband med årsmötet till Melleruds 

kommun. Förvaltningen har informerat i Gestads bygdegård, om avloppsfrågor i samband med Vänerutredningen. 

Förvaltningen deltog också i samband med bildandet av Vattenråd för Dalbergså/Holmsåns 

Vattenvårdsförbund. 

Aqua Blå 

Miljö- och hälsoskyddskontoret medverkade som vanligt vid sommarens Aqua Blå-arrangemang på 

Sanden. Arrangemanget, i form av en utställning/mässa, visar Vänerns betydelse för kommunen. Föreningar, 

organisationer, lokala företag, artister, affärsidkare och myndigheter deltog med olika arrangemang 

under temat vatten. Miljökontoret visade upp sin verksamhet och informerade bl.a. om båtlivets 

miljöfrågor, bad-, natur- och djurliv runt och i Vänern, miljötävling, m.m. Besökarna fick också 

provsmaka kolsyrat kommunalt vatten och jämföra detta med två olika sorters ”inköpta” kolsyrade vatten. 

Arrangemanget drog många besökare och var mycket uppskattat och kommer även att hållas 

2009. 

Naturvård 

Resultatmål 2008 - Fortsatt fokus på naturvårdsarbetet kring de pågående LONA-projekten. Framtagandet 

av en grönplan för kommunens tätorter. Restaurering av Vassändaviken och Halleskogen avslutas 

under 2008. Förvaltning av våra kommunala naturreservat. Arbete med naturvårdsinformation. 

Projekt 

Arbetet har fortsatt inom LONA-projekten (Lokala Naturvårdsprojekten). Ansökningarna och Länsstyrelsens 

beslut har styrt detta arbete. Arbetet med grönplanen för Vänersborgs tätorter tog mycket tid 

under året. Grönplanen skickades ut på remiss under hösten. Ytterligare statsbidrag erhölls för att arbeta 

fram en GIS-version av grönplanen. 

Restaureringen av Halleskogen har slutförts under året. Åtgärder har varit putsning och kompletterande 

röjning samt framtagande av en informationsskylt. Även projektet Vassändaviken avslutades under 

året. Projektet Lillån har fått tillstånd för restaureringsåtgärder från miljödomstolen. Fortsatt planering 

av detaljer inför genomförande av åtgärder under 2009 skedde därefter. 

Naturreservat 

Förvaltningen av de kommunala naturreservaten har fortlöpt som vanligt men behöver stärkas nästa 

år. På Nygårdsängen har vasslåtter skett för att öppna upp vattenytor och planering för stängsling av 

betesmark gjorts tillsammans med djurhållare. Stolpar till stängslet sattes upp i slutet av året och eltrådar 

ska sättas upp under kommande år. 

Kalkning 

Upphandling och planering av kalkning av sjöar på Halleberg och Kroppefjäll har gjorts i enlighet med 

Länsstyrelsens regionala kalkningsplan. 

Övrig naturvård 

Nämnden har bevakat och deltagit i planering för utveckling av kommunens grönområden. Avverkningsanmälningar 

från Skogsstyrelsen har granskats. Yttranden i diverse naturvårdsrelaterade ärenden 

har lämnats. 

Livsmedel – dricksvatten, smittskydd 

Resultatmål 2008 - Alla livsmedelsanläggningar ska godkännas enligt ny livsmedelslagstiftning, som 

trädde i kraft 2006. Målet för 2008 är att livsmedelsanläggningar inom skola och barnomsorg ska vara 

godkända och att nämnden påbörjat godkännande av kök inom socialnämndens område. Vidare ska 

inspektioner av samtliga butiker, med hantering av oförpackade livsmedel, genomföras. Inspektionerna 

ska ligga till grund för godkännande av dessa anläggningar. Storhushåll inom privata sektorn ska löpande 

inspekteras med checklista, för att senare kunna godkännas. Godkännandeprövning ska utföras 

vid övertagande av anläggningar. Livsmedelsverkets Riksprojekt 2008 handlar om transfettsyror i kakor 

och kex. Nämnden deltar i projektet med provtagning.. 

Livsmedel – dricksvatten, smittskydd 

Förvaltningen har hyrt in en extra resurs för inspektion av anläggningar. Totalt har 70 (ca 30 %) anläggningar 

inspekterats. 

133


65 anläggningar har godkänts (27) eller registrerats (38) enligt den nya lagstiftningen. Ansökningar från 

barnomsorgen har inte inkommit fullt ut, varför godkännanden/registreringar inte kunnat utföras enligt 

tillsynsplan. Egenkontrollprogrammen inom skolköken är ännu inte färdiga i alla delar, varför inte alla 

kök kunnat godkännas/registreras. Några butiker har inte inkommit med ansökningar, trots uppmaning, 

och några ansökningar är ofullständiga eller har brister i lokalerna. Detsamma gäller för ett antal restauranger, 

som blivit inspekterade. Nämnden borde ha hunnit med att pröva fler anläggningar enligt 

den nya lagstiftningen men p.g.a. resursbrist hinner förvaltningen inte med fler inspektioner och sanktioner 

mot företag som inte medverkar till en snabbare handläggning. 

Tre tillfälliga förbud mot att bedriva livsmedelshantering har utfärdats och ett omhändertagande, samt 

destruktion, av livsmedel har utförts. 

Årets Riksprojekt handlade om transfettsyror i kakor. Två prover togs ut och sändes till Livsmedelsverket. 

Provresultaten har ännu inte sammanställts. 

P.g.a. sjukdom har personalstyrkan varit reducerad. 

Djurskydd/lantbruk 

Resultatmål 2008 - Alla kända objekt inom lantbruk och häst ska vara besökta och tillsynsregistret 

aktuellt. Hästinventering ska påbörjas till sommaren. 

Under året har ett fåtal planerade tillsynsbesök på smådjur genomförts. De har gällt katter, hundar och 

kaniner. Det har kommit in ett tiotal anmälnings-/klagomålsärenden, där det varit en kombination av hälso- 

och djurskydd. Inspektion har genomförts efter fem anmälningar om misstänkt bristande djurhållning. Två 

djurskyddsärenden som pågått i flera år har avslutats efter att djurägarna fått djurförbud. Förvaltningen har 

gjort ett 80-tal inspektioner på lantbruk och häst. Inventering av hästhållare i hela kommunen har resulterat 

i ett komplett register. 

I juni beslöt riksdagen att staten ska ta över djurskyddet from 1 januari 2009 och tillsynsmyndighet blir 

Länsstyrelsen 

I november flyttade djurskyddsinspektören över till Länsstyrelsen och fram till årets slut har endast anmälningsärenden 

handlagts. Under december har mycket arbete ägnats åt att föra över handlingar och uppgifter 

till Länsstyrelsen. 

134

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?