Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Verksamhetsberättelse 2008 - Kommunstyrelsen
Sjukfrånvaro och rehabilitering
Under 2008 antogs den nya rehabiliteringskedjan, vilket påverkar hanteringen av sjukskrivningsprocessen.
Under året har det interna arbetet anpassats till de nya reglerna. Utbildningsinsatser har genomförts och ett
nytt IT-system, ADATO, har implementerats för att stödja cheferna i rehabiliteringsprocessen.
Målavstämning - förväntade resultat
- Skapa attraktiva arbetsplatser med fokus på hälsa/Koordinering av hälsostrategiskt arbete.
Ett långsiktigt program kring hälsa och arbetsmiljö bedrivs sedan några år tillbaka i kommunen. Riktade insatser
görs utifrån behov som finns i förvaltningarna. Ledarskapsutvecklingsprogrammet pågår och övergripande
utbildningar kring arbetsplatsträffar, samverkan, arbetsmiljö samt utbildning i samtal om svåra saker
har slutförts. Planerade insatser har genomförts.
- Minska sjukfrånvaron genom att analysera sjukfrånvaroorsaker och vad som kan påverkas och vilka riktade
åtgärder som beh.
Det förebyggande arbetet med hälsa och arbetsmiljö samt vidareutveckling av rutinerna i kombination med
nya regler inom rehabiliteringsområdet har bidragit till att sjukfrånvaron sjunker. Ett IT-verktyg har implementerats
till stöd för chefernas rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaron har sänkts från 8,1 % år 2007 till 7,3 % år
2008. Målet var satt till 7,9 % och har således uppnåtts.
- Utveckla mätmetoder för bättre hälsa genom ökad trivsel och hög delaktighet.
Förvaltningar och arbetsplatser har, med stöd av personalkontoret, arbetat med handlingsplaner utifrån resultatet
av personalenkäten som genomfördes i november 2006. I november 2008 genomfördes en uppföljningsenkät.
Resultatet redovisas i januari 2009, då målet med att öka trivseln kan följas upp.
- Kontinuerlig och bättre uppföljning genom utveckling av personalekonomisk redovisning/hälsobokslut och
sjukstatistik.
Sjukstatistiken till berörda chefer har utökats och görs i samband med delårsrapporterna. Den personalekonomiska
redovisningen/hälsobokslutet har vidareutvecklats. Resultatet har uppnåtts.
Ekonomiskt utfall
Tkr Utfall Utfall Utfall Budget-
2006 2007 2008 diff. 2008
Personalkontor 8 1 7 7
Löneadministration 173 156 125 -35
Anpassningsåtgärder 562 579 582 582
Hälsa och arbetsmiljö 3 1 1 1
Fackliga organisationer 63 63 70 7
Summa intäkter 809 800 785 562
Personalkontor 3 190 3 104 3 429 535
Personalutbildning/-utveckling 2 393 1 633 1 907 1 025
Löneadministration 4 025 3 861 4 027 526
Anpassningsåtgärder 1 074 844 1 354 -31
Företagshälsovård 1 694 1 560 1 599 445
Hälsa och arbetsmiljö 3 783 3 512 2 839 1 402
Fackliga organisationer 2 114 2 588 2 479 -38
Personalklubb 458 465 470 -5
Arbetsmarknadsåtgärder 636 694 645 55
Summa kostnader 19 367 18 261 18 749 3 914
Totalt netto 18 558 17 461 17 964 4 476
Ekonomisk analys
Personalkontorets verksamheter visar ett överskott om totalt 4 476 Tkr. Detta fördelar sig på vakanta tjänster
och ej utgiven personaltidning 542 Tkr och anpassningsåtgärder 551 Tkr. Löneadministrationens överskott
om 491 Tkr beror på lägre kostnader för databehandling. Överskottet 1 025 Tkr inom personalutbildning/utveckling
beror dels på ej genomförda planerade utbildningar och dels på att statsbidraget till Lärarlyftet
täckte mer av kostnaden än beräknat. Företagshälsovården har anlitats med färre timmar, vilket gett ett överskott
på 445 Tkr. Resultatet 1 402 Tkr inom verksamheten hälsa och arbetsmiljö förklaras av att det har ingåtts
färre nya projekt i avvaktan på organisationens utformning, utvärdering av befintliga projekt samt upphandling
av ny samarbetspartner för en träningsanläggning.
32