Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekonomiskt utfall<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Kulturnämnden<br />
Tkr Utfall Utfall Utfall Budgetdiff.<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 241 266 251 47<br />
Summa kostnader 11 717 12 417 12 464 -122<br />
Totalt netto 11 476 12 151 12 213 -75<br />
Ekonomisk analys<br />
Högre intäkter än budgeterat avser bl.a. provision vid konstförsäljning. Ökade kostnader avser en ökad semesterlöneskuld<br />
samt ökade kostnader för annonser.<br />
Nyckeltal<br />
KULTUR 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Förändr.<br />
07-08 %<br />
Personalkostnadens andel av bruttokostnaden, % 6 7 8 +1<br />
Hyreskostnadens andel av bruttokostnaden, % 36 34 35 +1<br />
Verksamhetens nettokostnad/inv., kr 310 329 330 0<br />
<strong>Vänersborgs</strong> museum 12 606 14 028 15 483 +10<br />
Konsthall 7 635 14 054 16 694 +19<br />
Kulturaktiviteter, yngre publik (4-16 år);<br />
- antal arrangemang 388 437 167 -61<br />
- antal deltagare 21 785 11 439 9 447 -17<br />
Antal större evenemang 14 18 47 +161<br />
(där kulturnämnden är delaktig)<br />
Kommentarer till nyckeltalen<br />
Antalet besökande i konsthallen fortsätter att öka även <strong>2008</strong>. Denna ökning beror på ett fortsatt brett utbud<br />
av konsthallens aktiviteter som når många besökare. Besöksantalet till <strong>Vänersborgs</strong> museum har ökat.<br />
Antalet arrangemang har ökat <strong>2008</strong>.<br />
INVESTERINGAR<br />
Tkr Investeringsplan Årets Budget-<br />
<strong>2008</strong> resultat differens<br />
Kulturnämnden 117 94 23<br />
Summa 117 94 23<br />
Årets investeringar avser arbetsmiljöåtgärder.<br />
91
Change language